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Evaluación de la Gestión Evaluación de la Gestión MunicipalMunicipal
Resultados TABIOResultados TABIO
Convenio Gobernación de Cundinamarca - Convenio Gobernación de Cundinamarca - Cámara de Comercio de BogotáCámara de Comercio de Bogotá
Marzo 2004Marzo 2004
CONTENIDO
1. Objetivos de la presentación
2. Justificación
3. Objetivo de la Evaluación
4. Antecedentes
5. Componentes de evaluación
6. Resultados Municipio TABIO
1. Objetivos de la presentación
Presentar los resultados de la aplicación de la metodología de Evaluación Integral de la Gestión en 15 municipios de Cundinamarca para 2001-2003.
2. Justificación
• Visión regional Accción regional
• Marco Competitivad Regional. Las regiones compiten ofreciendo el entorno más productivo para los
negocios (Michael Porter)
• Gobierno e instituciones son un factor de competitividad (FEM).
3. Objetivo de la Evaluación
• Construir un conjunto de indicadores que permita
hacer seguimiento al gasto público territorial.
• Evaluar la eficiencia en la prestación de los
servicios de educación, agua potable, asistencia
tecnica.
• Identificar buenas y malas prácticas de gestión.
• Cualificar los sistemas de información para la
planeación y la evaluación de la gestión local.
• Facilitar el control social y la rendción de cuentas.
• Generar cultura de la auto-evaluación
4. Antecedentes
• Evaluación de los planes de desarrollo, Ley 152/94.
• Seguimiento y control fiscal al Sistema General de Participaciones y evaluación de la gestión, leyes 617/00 y 715/01.
• Experiencias recientes en los municipios de los departamentos de:
• Risaralda (14 municipios, 2002) • Santander (87 municipios, 2002)• Cesar (25 municipios, 2003)• Cundinamarca (15 municipios, 2003)
Requisitos Legales
Transferencias(Ley 60/93 y 715/01)Cumplimiento dedestinaciones yejecución de losrecursos
Ajuste fiscal(Ley 617/00)Cumplimiento dellímite de gasto defuncionamiento yotros gastos
Evaluación de la Gestión Municipal
5. Componentes de la evaluación
Eficacia
•Cumplimiento del plan de desarrollo Metas Vs Resultados
• Beneficio de la comunidad (coberturas en educación, salud, agua, etc.)
Eficiencia
Productividad(Producto / Insumos)
• Eficiencia relativa
• Sujerencias de mejoras potenciales en productos e insumos
Gestión y entorno
• Capacidad administrativa
• Orden público
• Entorno institucional
6. Resultados de la Evaluación
Municipio de TABIO
2001-2003
1. RESULTADOS EFICACIA
PLAN DE DESARROLLO “Un Programa Real Para Un Gobierno
Eficaz” 2001-2003
ANTESBasados en metas de producto.Ausencia de metas de impactoLos programas se confundían con estrategias u objetivosAusencia de indicadores cuantitativos
DESPUÉSReagrupación de metas de producto en proyectosIdentificación de programasFormulación de metas de impacto o resultadoCreación de indicadores cuantitativosRedefinición de sectoresAgrupación en áreas
Área social Distribución porcentual de recursos por sectores y
programasÁrea % Plan Sector % Área Programa % Sector
Infraestructura en salud 12
Plan de Atención BásicaPAB
27
Continuidad y ampliaciónde coberturas de afiliación
al régimen subsidiado.58
Salud 42
SISBEN 2Alimentación escolar 13
Ampliación, Construccióny mantenimiento de
instituciones educativas50
Educación 17
Dotación de ayudas lasinstituciones y centros
educativos del municipio37
Fortalecimiento deldesarrollo cultural del
municipio74
Cultura 4
Fortalecimiento de latradición popular 26
Infraestructura deportiva 88Deporte y
Recreación25
Fortalecimiento deescuelas deportivas 12
Programa integral deatención al adulto mayor 81Atención a
GruposVulnerables
3
Clubes prejuveniles 19
Construcción, Adecuacióny Mantenimiento deSalones Comunales
72
Creación y puesta defuncionamiento de lacomisaría de familia
25
Social 50
DesarrolloComunitario
9
Planes Parciales 2
Ejecución metas de resultado según programasÁrea social 2001-2003 (Noviembre)
0
20
40
60
80
100
120
Ali
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Educación Salud Cultura Deporte yRecreación
Atencióngrupos
vulnerables
Desarrollocomunitario
SECTO RES-PRO GRAMAS
%
META 2001-2003 CUMPLIMIENTO DE LA META
Ejecución financiera por sector Área social 2001-2003 (Noviembre)
0
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
700,000,000
800,000,000
Salud Educación Cultura Deporte yRecreación
Atención aGrupos
Vulnerables
Desarrollo Comunitario
SECTO RES-PRO GRAMAS
MIL
LO
NES
DE
PES
OS
Recursos Programados Recursos Ejecutados
Área FísicaDistribución porcentual de recursos por sectores
y programas
Área % Plan Sector % Área Programa % SectorControl de
calidad del aguapotable
5
Agua potable 35Plan maestro de
acueducto yalcantarillado
95
Disposición dedesechos sólidos
70
ServiciosPúblicos
8 Mejoramiento delalumbrado
publico30
Transporte 51
Mantenimiento yadecuación de la
maya vial delmunicipio
100
Físico 50
EquipamientoMunicipal
6
Optimización delos
equipamientosmunicipales
100
Ejecución metas de resultado según programasÁrea física 2001-2003 (Noviembre)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Contr
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s
munic
ipale
s
Agua Potable Servicios públicos Transporte EquipamientoMunicipal
SECTORES-PROGRAMAS
%
META 2001-2003 CUMPLIMIENTO DE LA META
Ejecución financiera por programas Área física 2001-2003 (Noviembre)
0
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
1,400,000,000
Control de calidaddel agua potable
Plan maestro deacueducto y
alcantarillado
Disposición dedesechos sólidos
Mejoramiento delalumbrado publico
Mantenimiento yadecuación de la
maya vial delmunicipio
Optimización de losequipamientosmunicipales
Agua potable Servicios Públicos Transporte EquipamientoMunicipal
SECTOR-PROGRAMA
MIL
LO
NE
S D
E P
ESO
S
Recursos Programados Recursos ejecutados
Área EconómicaDistribución porcentual de recursos por sectores y
programas
Área % Plan Sector%
ÁreaPrograma
%Sector
Mejoramientode la
ProductividadRural
29Agropecuario 36
HuertasEscolares
71
MedioAmbiente
38Protección delos recursos
naturales100
Mejoramientodel balneario
termales29
Económica 5
Turismo 25Fortalecimiento
del turismo71
Ejecución metas de resultado según programasÁrea Económica 2001-2003 (Noviembre)
0
50
100
150
200
250
300
Mejoramiento de laProductividad Rural
Huertas Escolares Protección de losrecursos naturales
Mejoramiento delbalneario termales
Fortalecimiento delturismo
Agropecuario Medio Ambiente TurismoSECTORES-PROGRAMAS
%
META 2001-2003 CUMPLIMIENTO DE LA META
Ejecución financiera por sectorÁrea Económica 2001-2003 (Noviembre)
0
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
Mejoramiento dela Productividad
Rural
Huertas Escolares Protección de losrecursos naturales
Mejoramiento delbalneario termales
Fortalecimientodel turismo
Agropecuario Medio ambiente Turismo
SECTORES-PROGRAMAS
MIL
LO
NE
S D
E P
ES
OS
Recursos Programados Recursos ejecutados
Área InstitucionalDistribución porcentual de recursos por sectores
y programas
Área % Plan Sector%
ÁreaPrograma
%Sector
Justicia 93Fortalecimiento
del pie defuerza
100
Institucional 2
Institucional 7Ampliación de
la cárcelmunicipal
100
Ejecución metas de resultado según programasÁrea institucional 2001-2003 (Noviembre)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Fortalecimiento del pie de fuerza Ampliación de la cárcel municipal
J usticia Centros de reclusión
SECTORES-PROGRAMAS
%
META 2001-2003 CUMPLIMIENTO DE LA META
Ejecución financiera por sector Área Institucional 2001-2003 (Noviembre)
0
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
80,000,000
90,000,000
100,000,000
Fortalecimiento del pie de fuerza Ampliación de la cárcel municipal
J usticia Institucional
SECTO RES-PRO GRAMAS
MIL
LO
NE
S D
E P
ES
OS
Recursos Programados Recursos ejecutados
2. RESULTADOS EFICIENCIA
EFICIENCIA
Sectores Productos
Matricula educativa zona urbana
No. de docentes
M2 de aulas urbana
Inversión promedio de los últimos tres años
Matricula Educativa zona rural
No. de docentes
M2 de aulas rural
Inversión promedio de los últimos tres años
Promedio ICFES
Docentes con escalafon superior a grado 6
Relación computador alumno
Inversión en factores de calidad
Agropecuario
Asistencia técnica agropecuaria
No. De tecnicos
Agua Potable
Producción de agua
Agua Captada
Insumos
Educación
Inversión en capacitación
Costos de la prestación del servicio
EDUCACIÓN -Matricula educativa zona urbana- 2003
0
20
40
60
80
100
120
Tenjo
La C
alera
Tabio
Sibate
Mad
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Soach
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Silvan
ia
La M
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Municipios
Efi
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a
EDUCACIÓN -Matricula educativa zona urbana- 2003Contribuciones a la eficiencia de cada insumo
EDUCACIÓN -Matricula educativa zona urbana- 2003Propuesta de mejoras potenciales
EDUCACIÓN - Matricula educativa zona rural- 2003
0
20
40
60
80
100
120
Tabio
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Sopó
La C
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Municipios
Efi
cie
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EDUCACIÓN -Matricula educativa zona rural- 2003Contribuciones a la eficiencia de cada insumo
EDUCACIÓN -Matricula educativa zona rural- 2003Propuesta de mejoras potenciales
EDUCACIÓN – Resultados pruebas ICFES- 2002
80
85
90
95
100
105
Soach
a
Sibate
Mad
rid
Tabio
Tenjo
Zipaqu
ira
La C
alera
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La M
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Sopo
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Silvan
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Municipios
Efi
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EDUCACIÓN –Resultados pruebas ICFES- 2002Contribuciones a la eficiencia de cada insumo
EDUCACIÓN –Resultados pruebas ICFES- 2002Propuesta de mejoras potenciales
AGRICULTURA - Asistencia técnica agropecuaria -
0
20
40
60
80
100
120
Fusag
asug
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La C
alera
La M
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Municipios
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AGRICULTURA-Asistencia técnica agropecuaria-2003 Contribuciones a la eficiencia de cada insumo
AGRICULTURA-Asistencia técnica agropecuaria- 2003Propuesta de mejoras potenciales
PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE 2002
0
20
40
60
80
100
120
Subac
hoqu
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Nemoc
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ira
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Fusag
asug
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La C
alera
Sibate
Sopo
La M
esa
Mad
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Municipios
Efi
cien
cia
PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 2002Contribuciones a la eficiencia de cada insumo
3. REQUISITOS LEGALES
DISTRIBUCIÓN DE TRANSFERENCIAS AÑO 2001
Millones de pesos
Total girado 1.315
ICN comunicado (Conpes 054) 1.315
Total 1.315
Diferencia (Descuento de Docentes) 50.0
Total inversión I.C.N forzosa 1.118
DISTRIBUCIÓN DE TRANSFERENCIAS AÑO 2002
SECTORES MONTO ASIGNADO CONPES 057
ALIMENTACIÓN ESCOLAR 33.667.745
SALUD 206.619.816
Régimen subsidiado 166.899.448
Continuidad 147.275.323
Ampliación 19.624.125
Salud pública 39.720.368
Oferta (Prestación de servicios + aportes patronales) 0
EDUCACIÓN 411.498.670
PROPOSITO GENERAL 1.098.915.192
LIBRE DESTINACIÓN (28% para mpios de 4, 5 y 6 categoría) 307.696.254
INVERSION 791.218.938
Agua Potable 324.399.765
Cultura 23.736.568
Recreación y Deporte 55.385.326
OTROS SECTORES 387.697.280
TOTAL PARTICIPACIÓN SGP 1.750.701.423
DISTRIBUCIÓN Y EJECUCION DE TRANSFERENCIAS AÑO 2002
RECURSOS ASIGNADOS, APROPIADOS Y EJECUTADOS SGP MUNICIPIO DE TABIO
0
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
ALIMENTACIÓNESCOLAR
SALUD EDUCACIÓN PROPOSITOGENERAL
ASIGNADO CONP ES 057 TOTAL RECAUDADO TOTAL EJ ECUTADO
Ajuste Fiscal 2001-2002
CONCEPTOS 2.001 2.002
CATEGORÍA 6 6
POBLACION 19.793 20.224
INGRESOS Recaudado Recaudado
Ingresos Tributarios 749.896,00 1.034.699,00
Ingresos No Tributarios 500.653,00 792.760,00
Transferencias-PG-Libre Destinación 197.395,00 186.816,00
TOTAL INGRESOS CORR DE L. D. 1.447.944,00 2.014.275,00
GASTOS Ejecución Total Ejecución Total
Concejo Municipal N.D 55.886,00
Monto Permitido por Ley N.D 94.848,00
Personería Municipal N.D 33.947,00
Monto Permitido por Ley N.D 46.350,00
Alcaldía Municipal N.D 1.112.280,00
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO N.D 1.202.113,00
Monto Permitido por Ley 80% de ICLD 80% de ICLD
4. GESTIÓN Y ENTORNO
Indicadores de Capacidad administrativa
Nombre del Indicador 2001 2002 2003
NR
86% 100% 88%
1.3% 1.3% 0.9%
Rotación del personal directivo
Funcionarios de LNR profesionales
Nivel de automatización
Nombre de las variables
No de funcionarios de LNRretirados en el periodo de gobierno
No. totalde funcionariosde LNR delmunicipio
No. de funcionarios de LNR profesionales
No. totalde funcionariosde LNR delmunicipio
No totalde funcionariosdeniveltécnicodirectivoNo. de computadorescon versionesposteriores a 1995
NR NR
Indicadores de Capacidad administrativa
Relación del proceso Si No Si No Si No
Contratación X X X
Recaudo tribitario X X X
Banco de proyecto X X X
Control interno X X X
Presupuesto X X X
Estratificación X X X
Sisben X X X
Contabilidad X X X
Nómina X X X
Procesos sistematizados
Nombre del Indicador 2001 2002 2003
Nombre delas variables
Indicadores de orden público y de entorno municipal
2001 2002 2003
0 0 10
# # #
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0No de ataques guerrilleros
Eventos reportados
No. De retenes
No de amenazas (a misiones médicas, profesores y funcionarios públicos)
No de secuestros
85% 91% 77%
Nombre de las variables
No. De días de ausencia del alcalde por problemas de orden público
No de proyectos de acuerdo aprobados
No total de proyectos de acuerdo presentados por el alcalde
Indicadores de desempeño fiscal
Fuente: DNP. Informes de deempeño fiscal, 2001, 2002, 2003
Año 2.000 2.001 2.002Capacidad de autofinanciamiento del funcionamiento (1) 58,48 52,37 63,97
Respaldo de la deuda (2) 0,00 3,47 0,00Dependencia de las transferencias (3) 46,79 51,92 49,48
Esfuerzo fiscal (4) 28,96 24,74 27,10Magnitud de la inversión (5) 68,25 65,35 65,59
Capacidad de ahorro (6) 26,61 31,56 37,89Indicador de desempeño Fiscal (7) 64,19 62,35 64,78
Posición a nivel nacional 50 116 111Posición a nivel deptal. 18 29 34
Las Finanzas de Tabio
Tendencias
Fuente:DNP Proceso: Cámara de Comercio de Bogotá
Crecimiento Real Ingresos Corrientes, Predial e ICA
-100
-50
0
50
100
150
200
250
1997 1998 1999 2000 2001 2002
años
po
rcen
taje
Ingresos Corrientes Predial Industria y Comercio
Las finanzas de Tabio
Tendencias
Fuente:DNP Proceso: Cámara de Comercio de Bogotá
Crecimiento Real Transferencias
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
1997 1998 1999 2000 2001 2002
años
po
rcen
taje
Las finanzas de Tabio
Tendencias
Fuente:DNP Proceso: Cámara de Comercio de Bogotá
Crecimiento Real Gastos Funcionamiento
-20
-10
0
10
20
30
40
1997 1998 1999 2000 2001 2002
años
po
rcen
taje
Las finanzas de Tabio
Tendencias
Fuente:DNP Proceso: Cámara de Comercio de Bogotá
Crecimiento Real Inversión
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1997 1998 1999 2000 2001 2002
años
po
rcen
taje
Las finanzas de Tabio
Tendencias
Fuente:DNP Proceso: Cámara de Comercio de Bogotá
Ahorro Corriente e Inversión
-500
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
años
mill
on
es d
e p
eso
s 20
02
Ahorro Corriente Inversión
La Evaluación de la Gestión Municipal un aporte de la Gobernación de Cundinamarca y la Cámara de
Comercio para mejorar la planificación del gobierno y la competitividad de Tabio
