Flu Jog Rama

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PTAPO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Pgina 1


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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO) 2012

PTAPO CHICLAYO LAMBAYEQUE



INDICE

PRESENTACIN Pag. 3

CONTENIDO Pag. 3

ALCANCE Pag. 4

BASE LEGAL Pag. 4

OFICINA DE ASESORA JURDICA Pag. 5

OFICINA DE PRESUPUESTO Pag. 15

SECRETARA GENERAL Pag. 29

OFICINA DE LOGSTICA Pag. 36

OFICINA DE INFORMTICA Pag. 49

OFICINA DE PERSONAL Pag. 56

OFICINA DE TESORERA Pag. 83

OFICINA DE CONTABILIDAD Pag. 90

OFICINA DE TRIBUTACIN MUNICIPAL Pag. 94

DIVISIN DE SERVICIOS PBLICOS Pag. 114

UNIDAD DE COMERCIALIZACIN, SALUBRIDAD Y POLICIA MUNICIPAL Pag. 114

OFICINA DE REGISTRO CIVIL Pag. 123

OFICINA DE DEFENSORA MUNICIPAL DEL NIO Y ADOLESCENTE DEMUA Pag. 126

OFICINA DE ATENCIN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD Pag. 130

OFICINA DE PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y ASISTENCIA ALIMENTARIA Pag. 134

SERVICIO DE ADMINISTRACION DE AGUA Pag. 143

DIVISIN DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Pag. 149

OFICINA DE TRNSITO Y TRANSPORTE Pag. 161



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

(MAPRO)

I. PRESENTACIN

La Oficina de Presupuesto, a travs de consultores externos ha

elaborado el Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO) de la Municipalidad Distrital de Ptapo por constituir un documento bsico de gestin interna que uniforma, reduce, simplifica y unifica la

informacin relativa al trmite de la peticin formulada por los administrados y los servidores de esta Institucin. Al ser documento de

gestin asume el carcter de gua para aquellas actividades dirigidas a atender las peticiones de los recurrentes.

Es atribucin de la Oficina de Presupuesto establecer que las formalidades y caractersticas de los procedimientos administrativos sean reglamentadas en los documentos de gestin respectivos; el

Manual de Organizacin y Funciones (MOF) en lo que respecta a las competencias funcionales, niveles de jerarqua y lnea de coordinacin y

en el MAPRO en lo que respecta a las etapas, actividades, pasos, tiempos regulados en concordancia con los dispositivos legales.

Su formulacin ha requerido de la participacin directa de los Gerentes, Jefes y personal tcnico involucrado en los procedimientos

administrativos del rea de su competencia y deben ser conscientes que las actividades reguladas en el MAPRO para la realizacin de sus procedimientos no son de carcter indefinido sino de carcter temporal;

por cuanto los cambios tecnolgicos y la legislacin variante nos obliga a redisearlo en sus etapas, actividades, tiempo y competencias resolutivas de all el gran compromiso de seguir trabajando

conjuntamente ya que mejorando e implementando los procedimientos administrativos contribuimos a mejorar la Administracin Municipal

cumpliendo con los objetivos y fines que la Institucin se ha trazado. II. CONTENIDO.

El Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO) contiene

procedimientos administrativos adjetivos que se relacionan con los rganos de apoyo, asesora y lnea, posibilitan el desarrollo y logro de los procedimientos sustantivos que se encuentran establecidos en el

Texto nico de Procedimientos Administrativos (TUPA). El MAPRO constituye insumo para la elaboracin del TUPA; sin este

documento no tendr solidez ni sustento tcnico.



El MAPRO contiene tambin la regularizacin de la autoridad

administrativa facultada para resolver, los trabajadores de la entidad responsables de realizar las actividades (actos de tramitacin) das en

que debe realizar la actividad, la forma de conclusin, la notificacin del acto administrativo y la ejecucin. Las regulaciones en el MAPRO podran estar proporcionndole cierta rigidez al procedimiento

administrativo, ello no significa que el procedimiento sea en realidad rgido, ni absoluto, sino que por efecto de la retroalimentacin a la que

debe ser sometido temporalmente el procedimiento puede ser modificado cuantas veces sea necesario.

III. ALCANCE.

Al personal de la Municipalidad que tiene la obligacin de realizar las actividades o pasos de los procedimientos administrativos que se

describen y diagraman en el MAPRO. IV. BASE LEGAL.

Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444. Ley Marco del Empleo Pblico N 28175. Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del

Sector Pblico D. L. N 276. Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa D. S. N 005-

90-PCM

Ordenanza Municipal N 038-2010-MDP que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF).

Resolucin de Gerencia N 006-2011-MDP/GM que aprueba la Directiva General Normas para la Elaboracin, Aprobacin, Difusin y Actualizacin de los Manuales de Procedimientos (MAPRO.)



OFICINA DE

ASESORA JURDICA.



1. TTULO:

Informes Legales. 2. FINALIDAD:

Mediante el Informe Legal, esta Oficina se encarga de plasmar su

opinin, de acorde con las normas y las leyes vigentes que rigen nuestra sociedad, y por ende todos los actos que en esta se realizan, respecto a los todos los asuntos que se considere necesario una orientacin legal

para su correcto trmite o para su correcta absolucin en caso de consultas.

3. BASE LEGAL:

Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444. Ordenanza Municipal N 038-2010-MDP que aprueba el

Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF).

4. RESPONSABLES:

Unidad de Trmite Documentario y Archivo. Gerencias de la Municipalidad Distrital de Ptapo. Oficina de Asesora Jurdica. Alcalda. Oficina de Secretara General

5. ABREVIATURAS:

UTDA: Unidad de Trmite Documentario y Archivo. G: Gerencia. OAJ: Oficina de Asesora Jurdica. A: Alcalda. OSG: Oficina de Secretaria General.



6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.

PASO DESCRIPCIN RESPONSABLE -

CARGO TIEMPO EN HORAS.

1 TRMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

TRAMITE/ OTRAS GERENCIAS

2 HORAS

Remiten el expediente del que

se desea un informe legal para su respectivo trmite.

2 ALCALDA/ OTRAS GERENCIAS

ALCALDE/ GERENTES

1 DIA

Solicita Opinin Legal.

3

OFICINA DE ASESORA

JURDICA

JEFE DE LA OFICINA DE

ASESORA LEGAL 3 DAS

Emite opinin legal respecto a lo solicitado en el documento

enviado ya sea documentario o por otras Gerencias

4

ALCALDA U OTRAS GERENCIAS

ALCALDE U OTROS

GERENTES 2 DAS

Revisar la opinin emitida y

proceder a la notificacin de tal.

5 SECRETARA GENERAL/ OTRA GERENCIAS

SECRETARIO GENERAL/ OTROS

GERENTES 1 DIA

Encarga la respectiva Resolucin respecto al Informe

Legal emitido por la Oficina de Asesora Jurdica para su

posterior publicacin.

TOTAL 7 DIAS Y DOS

HORAS



7. FLUJOGRAMA.

INFORMES LEGALES

UTDA/OTRAS GERENCIAS

ALCALDA/OTRAS GERENCIAS

OFICINA DE ASESORA JURDICA


OSG/OTRAS GERENCIAS

INICIO

RECIBE

EXPEDIENTE

GERENCIA QUE SOLICITA

OPININ

SOLICITA OPININ

LEGAL

V B A OSG/O ENCARGMRSE

DE CONTINUAR EL TRMITE

EMITE OPININ LEGAL

FIN DEL

PROCEDMIENTO

V B A OSG/ O

ENCARGMRSE

DE CONTINUAR

EL TRMITE.



1. TITULO:

Absolucin de Consultas. 2. FINALIDAD:

Mediante la Absolucin de Consultas, esta Oficina se encarga de

plasmar su opinin, y tratar de aclarar los inconvenientes existentes de acorde con las normas y las leyes vigentes que rigen nuestra sociedad.

3. BASE LEGAL: Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444. Ordenanza Municipal N 038-2010-MDP que aprueba el


4. RESPONSABLES:

Gerencias de la Municipalidad Distrital de Ptapo. Oficina de Asesora Jurdica. Gerencias de la Municipalidad Distrital de Ptapo.

5. ABREVIATURAS: G: Gerencia. OAJ: Oficina de Asesora Jurdica. A: Alcalda.



6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:


CARGO TIEMPO EN HORAS.

1

OTRAS GERENCIAS DE LA

MDP OTRAS GERENCIAS 1 DIA

Remiten la consulta de la que

desea una opinin legal para actuar de acuerdo a Ley.

2 OFICINA DE ASESORA

JURDICA

OFICINA DE ASESORA JURDICA.

3 DIAS

Emite opinin legal respecto a lo solicitado por otras

Gerencias.

3


OFICINA DE

ASESORA JURDICA.

1/2 DIA

Responsable de los trmites de los documentos

4 OTRAS GERENCIAS 1 DIA.

Revisar la opinin emitida y

proceder.

TOTAL 5 1/2 DIAS



7. FLUJOGRAMA.

INFORMES LEGALES

GERENCIAS OTRAS

GERENCIAS


OTRAS GERENCIAS

INICIO

RECIBE

CONSULTA

GERENCIA QUE SOLICITA

OPININ

SOLICITA OPININ

LEGAL

EMITE OPININ LEGAL

FIN DEL

PROCEDMIENTO

SE ENCARGM DE

CONTINUAR

TRMITE



1. TTULO:

Absolucin de Recursos de Apelacin o Reconsideracin contra Resoluciones de Alcalda.

2. FINALIDAD:

Establecer las etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo

que se requiere para absolver un Recurso Impugnativo.

3. BASE LEGAL:

Ley del Procedimiento Administrativo General N. 27444. Ley Orgnica de Municipalidades N. 27972. Ordenanza Municipal N 038-2010-MDP que aprueba el


4. RESPONSABLES:

Unidad de Trmite Documentario y Archivo. Gerencias de la Municipalidad Distrital de Ptapo. Oficina de Asesora Jurdica. Alcalda. Oficina de Secretara General.

5.-ABREVIATURAS:

UTDA: Unidad de Trmite Documentario y Archivo. G: Gerencia. OAJ: Oficina de Asesora Jurdica. A: Alcalda. OSG: Oficina de Secretaria General.



6.-ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASO DESCRIPCIN

RESPONSABLE -

CARGO

TIEMPO EN

HORAS.

1

UNIDAD DE TRMITE

DOCUMENTARIO Y ARCHIVO.

MESA DE PARTES 1/2 hora

Recepcin de Recurso y lo

eleva a Alcalda.

2 ALCALDA ALCALDE 1 DIA.

Solicita Opinin Legal


JURDICA

OFICINA DE ASESORA

JURDICA.

10 DIAS

Emite opinin legal y proyecta

Resolucin de Alcalda, devolviendo a Alcalda

4 ALCALDA 1 DIA.

Revisa informe legal, da visto bueno y pasa a Secretara

General.

5 OFICINA DE SECRETARA

GENERAL

SECRETARIO

GENERAL 3 DIAS

Redacte y Notifica Resolucin

de Alcalda

TOTAL

15 DIAS Y

HORA



7 FLUJOGRAMA.

INFORMES LEGALES

UTDA/OTRAS GERENCIAS



ALCALDA OSG/OTRAS GERENCIAS

INICIO

RECIBE

RECURSO

GERENCIA CUYO ACTO IMPUGNA

SOLICITA OPININ

LEGAL

V B OFICINA DE ASESORA

JURDICA

EMITE OPININ LEGAL, RES. AL

FIN DEL

PROCEDMIENTO

REDACTA

NOTIFICACIN



OFICINA DE

PRESUPUESTO.



1. TITULO

Programacin, Formulacin y Aprobacin del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).

2. FINALIDAD

Establecer las Etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se requiere para la Programacin, Formulacin y Aprobacin del

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA). 3. BASE LEGAL

Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972. Ley N 28112 Ley Marco de la Administracin Financiera del

Sector Pblico. Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley de Bases de la Descentralizacin y sus Modificaciones. Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica.

4. RESPONSABLES

Gerentes Municipales Oficina de Presupuesto. Sistema Integrado de Administracin Financiera SIAF/GL Concejo Municipal Alcalda Secretaria General Organismos Superiores (Municipalidad Provincial de Chiclayo,

DNPP-Contralora-Congreso de la Repblica)

5. ABREVIATURAS.

OP. Oficina de Planificacin y Presupuesto. GM. Gerencias Municipales CM. Concejo Municipal OSG. Oficina de Secretaria General.




PASO DESCRIPCIN RESPONSABLE

CARGO TIEMPO EN

HORAS.

1 JEFE DE LA OFICINA DE

PRESUPUESTO. JEFE DE

PRESUPUESTO 07 DAS

Anlisis Directiva de Programacin, Formulacin y

Aprobacin del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) -

taller a nivel de todas las gerencias.

2 GERENCIAS MUNICIPALES GERENCIAS 15 DAS

Remiten informacin presupuestal de su gerencia

para su consolidacin a nivel del pliego.

3 OFICINA DE PRESUPUESTO

JEFE DE PRESUPUESTO

20 DIAS

Consolida la informacin y elaboracin mediante el sistema

SIAF/ GL el anteproyecto de presupuesto para su remisin a la Direccin Nacional de

Presupuesto pblico (DNPP) y organismos superiores

respectivos.

4 OFICINA DE PRESUPUESTO JEFE DE

PRESUPUESTO 35 DIAS

Modifica anteproyecto de presupuesto institucional de

Apertura, de acuerdo a las modificaciones solicitadas por cada gerencia y techo

presupuestal asignado.

15 DIAS

Consolida la informacin y

elabora proyecto definitivo del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) en el sistema

SIAF/GL, para su remisin a los organismos superiores

respectivos.

20 DIAS


PRESUPUESTO 20 DIAS



Consolida la informacin definitiva y elabora el proyecto definitivo del Presupuesto

Institucional de Apertura (PIA) en el sistema SIAF/GL.

6 CONCEJO MUNICIPAL CONCEJO

MUNICIPAL 1 DIA

Aprueba presupuesto municipal, mediante acuerdo de concejo.

7 SECRETARA GENERAL SECRETARIO

GENERAL 1 DA

Deriva el acuerdo de concejo para proyectar resolucin.

8 OFICINA DE PLANIFICACIN Y

PRESUPUESTO JEFE DE

PRESUPUESTO 7 DIAS

Recibe la resolucin

promulgando el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA). Remisin a organismos

superiores internos y externos (DNPP, Contralora General de la

Repblica y Comisin de Presupuesto Congreso de la Repblica.

TOTAL 106 DIAS



7. FLUJOGRAMA.

PROGRAMACIN, FORMULACIN Y APROBACIN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)

OFICINA DE PRESUPUESTO

CONCEJO MUNICIPAL SECRETARA GENERAL

INICIO

REVISA EL PROYECTO Y

EMITE

DICTAMEN

DERIVA ACUERDO DE CONCEJO Y RESOLUCIN A

OPP ANALISIS DE LA DIRECTIVA DEL

PIA

SOLICITA A LAS GERENCIAS SU

INFORMACN PARA LA

CONSOLIDADCIN DE LA

INFORMACIN MEDIANTE SIAF/GL EL ANTEPROYECTO

DE PRESUPUESTO

CONFORMIDAD

DEVUELVE A OPP PARA LEVANTAR

OBSERVACIONES

APRUEBA MEDIANTE SESIN

DE CONCEJO

NO SI

REMITE RESOLUCIN

PROMULGMDO A ORGMNISMOS SUPERIORES Y

EXTERNOS

FIN DEL

PROCEDMIENTO



1. TITULO.

Formulacin y Aprobacin de Evaluacin Presupuestal Anual

2. FINALIDAD.

Establecer las Etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se requiere para elaborar la Formulacin y Aprobacin de la Evaluacin Presupuestal Anual Institucional.

3. BASE LEGAL.



4. RESPONSABLES

Gerentes Oficina de Presupuesto Jefe de Presupuesto Sistema Integrado de Administracin Financiera SIAF/GL. GERENCIA MUNICIPAL OFICINA DE CONTABILIDAD. Alcalda. Secretaria General.

5. ABREVIATURAS.

G : Gerencias. OP : Oficina de Presupuesto UC : OFICINA DE CONTABILIDAD. A : Alcalda.





CARGO

TIEMPO EN

HORAS.

1 GERENCIAS Y UNIDADES

GERENTES Y

JEFES 5 DIAS

Remiten la Informacin de Metas cumplidas durante el periodo

presupuestal a informar.

2 OFICINA DE Y

PRESUPUESTO OP 10 DIAS

Recepciona y consolida en el

sistema SIAF/GL la informacin de metas.

3 OFICINA DE CONTABILIDAD OFICINA DE

CONTABILIDAD 2 DIAS

Remite la informacin financiera para su sistematizacin en el SIAF/GL.


PRESUPUESTO 3 DIAS

Consolida informacin financiera

y presupuestal para su debida sustentacin del Marco Legal del Presupuesto.

1 DIA

Proyecta Resolucin de Aprobacin de Evaluacin

Presupuestal.

2 DIAS

5 ALCALDA ALCALDE 1 DIA

Firma la Resolucin de Aprobacin de Evaluacin

Presupuestal


PRESUPUESTO 7 DIAS

Remisin a organismos

superiores internos y externos (DNPP, CONTRALORIA,

CONGRESO DE LA REPBLICA.

TOTAL 28 DIAS



7. FLUJOGRAMA.

FORMULACIN Y APROBACIN DE EVALUACIN PRESUPUESTAL ANUAL

GERENCIAS Y UNIDADES


OFICINA DE CONTABILIDAD

ALCALDA

INICIO

REMITE

INFORMACIN

RECEPCIONA Y CONSOLIDA EN EL

SISTEMA DEL SIAF/GL

FIRMA LA RESOLUCIN

APROBANDO LA EVALUACIN

PRESUPUESTAL

REMITE LA INFORMACIN FINANCIERA PARA SU SISTEMATIZACIN EN EL

SIAF

CONSOLIDA LA INFORMACIN FINANCIERA Y

PRESUPUESTAL Y EMITE RESOLUCIN DE APROBACIN DE

EVALUACIN

PRESUPUESTAL

LA OP REMITE A ORGMNISMOS

SUPERIORES

FIN DEL

PROCEDIMIENTO



1. TITULO

Formulacin y Aprobacin de Notas de Modificaciones Presupuestarias.

2. FINALIDAD

Establecer las Etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se requiere para elaborar las Notas de Modificaciones

presupuestarias. 3. BASE LEGAL



4. RESPONSABLES

Gerentes y Jefes de Unidades. Jefe de la Oficina de Presupuesto. Sistema Integrado de Administracin Financiera SIAF/GL GERENCIA MUNICIPAL Unidad de Contabilidad Alcalda Secretaria General.

5. ABREVIATURAS

G y UO: Gerencias y Unidades Orgnicas OP: Oficina de Presupuesto GM: GERENCIA MUNICIPAL A: Alcalda. SG: Secretara General.



6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO


CARGO

TIEMPO

EN HORAS.

1 GERENCIAS Y UNIDADES GERENTES Y JEFES 1 DIA

Solicitan la Nota de

Modificacin Presupuestal

2 OFICINA DE

PRESUPUESTO OP 1 DIA

Recepciona y aprueba la Nota

emitiendo la Nota de Modificacin Presupuestaria.

3 GERENCIA MUNICIPAL GM - UC 1 DIA

Recepciona la Nota de Modificacin Presupuestaria

y Deriva para la Afectacin Presupuestaria y prosigue su trmite.

4 ALCALDA ALCALDE 3 DIAS

Expide la Resolucin aprobando las modificaciones presupuestarias emitidas

durante el mes fenecido.

5 SECRETARA GENERAL SECRETARIA GENERAL 1 DIA

Distribuye la Resolucin aprobada de Notas de Modificacin Presupuestaria

TOTAL 7 DIAS



7. FLUJOGRAMA.

FORMULACIN Y APROBACIN DE NOTAS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

GERENCIAS Y UNIDADES



ALCALDA SECRETARA

GENERAL

INICIO

SOLICITA LA NOTA DE

MODIFICACIN PRESUPUESTARI

A

RECEPCIONA Y APRUEBA LA NOTA DE MODIFICACIN PRESUPUESTARIA, REMITIENDOLA A

GERENCIA

MUNICIPAL

EXPIDE LA RESOLUCINAPROBANDO LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EMITIDAS DURANTE EL MES FENECIDO

FIN DEL

PROCEDMIENTO

DISTRIBUYE LA RESOLUCIN

APROBADA DE NOTAS DE

MODIFICACIONES PREESUPUESTAR

IAS

RECEPCIONA LA NOTA DE MODIFICACIN PRESUPUESTARIA Y PROSIGUE EL

TRMITE



1. TITULO

Elaboracin del procedimiento de la evaluacin del Plan Estratgico.

2. FINALIDAD

Establecer las etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se requiere para el procedimiento de la evaluacin del Plan Estratgico.

3. BASE LEGAL

Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444. Ordenanza Municipal N 038-2010-MDP/CM que aprueba el


4. RESPONSABLES Oficina de Presupuesto. Gerencia Municipal. Concejo Municipal.

5. ABREVIATURAS

ROF: Reglamento de Organizacin y Funciones. OP: Oficina de Presupuesto. GM: Gerencia Municipal.



6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

PASO DESCRIPCIN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO EN

HORAS.

1 OFICINA DE PRESUPUESTO JEFE DE PRESUPUESTO 15 DIAS

Elabora Informe de Evaluacin del Plan Estratgico.

Revisa el Documento y emite V B de la Evaluacin del Plan.

2 GERENCIA MUNICIPAL GM 5 DIAS

Revisa el Documento y emite V B de la Evaluacin del Plan: Si aprueba el V B de conformidad, deriva el documento a Concejo Municipal. Si no es conforme devuelve el proyecto a OP.

3 CONCEJO MUNICIPAL CM 1 DIA

Para conocimientos y fines correspondientes

4 OFICINA DE PRESUPUESTO ALCALDE 2 DIAS

Para su difusin a diferentes reas de la MDP.

TOTAL 23 DIAS



7 FLUJOGRAMA


GERENCIA MUNICIPAL CONCEJO MUNICIPAL

INICIO

ELABORA INFORME DE

EVALUACIN DEL PLAN, REVISA Y

DA

CONFORMIDAD

REVISA EL

DOCUMENTO

V B DE

CONFORMIDAD

DEVUELVE A OP PARA LEVANTAR

OBERVACIONES

INFORMA A

CONCEJO

RECEPCIONA DOCUMENTO PARA

CONOCIMIENTO

DERIVA DOCUMENTO

PARA DIFUSIN

A GERENCIAS.

FIN DEL

PROCEDIMIENTO

SI NO



SECRETARA

GENERAL.



1. TITULO.

Elaboracin de Acta de Sesin de Concejo. 2. FINALIDAD.

Establecer las estaciones y el tiempo que se requieren para elaborar

estas Actas y quienes intervienen. 3 BASE LEGAL

Ley Orgnica de Municipalidades No 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General No 27444. Ordenanza Municipal N 038-2010-MDP/CM que aprueba el


4. RESPONSABLES

Alcalde. Secretario General. Tcnico Administrativo.

5. ABREVIATURAS.

AL :Alcalda. SG: Secretaria General. TA : Tcnico administrativo.





CARGO

TIEMPO EN

HORAS.

1 CONCEJO MUNICIPAL ALCALDE

Se inicia con las estaciones del acta.

2 SECCIN DESPACHO ALCALDE 20 min

Anlisis de toda la agenda a

tratar

3 SECCIN INFORME

ALCALDE,

REGIDORES Y SECRETARIO

GENERAL.

20 min

Emitidos por el Sr. Alcalde y Regidores.

4 SECCION PEDIDOS

ALCALDE, REGIDORES Y

SECRETARIO GENERAL.

20 min

Formulados por el Sr. alcalde y Regidores.

5 ORDEN DEL DIA

ALCALDE, REGIDORES Y SECRETARIO

GENERAL.

3 horas

Debate y discusin de los

documentos que han pasado a esta estacin

TOTAL 4 horas



7. FLUJOGRAMA.

ELABORACIN DE ACTA DE SESIN DE CONCEJO.

CONSEJO MUNICIPAL SECRETARA GENERAL UNIDADES ORGNICAS

INICIO

CONCEJO

MUNICIPAL

ACUERDOS, ORDENANZAS Y

RESOLUCIONES

FIN DEL

PROCEDIMIENTO

SECCIN DESPACHO SECCION INFORMES

SECCION PEDIDO ORDEN DEL DIA

RECEPCIONAN Y ATIENDEN LOS

DOCUMENTOS



1. TITULO

Elaboracin de Ordenanza Municipal.

2. FINALIDAD.

Contar con una norma legal y las dependencias que intervienen para su formulacin.

3. BASE LEGAL



4. RESPONSABLES Alcalde Concejo Municipal Comisin de Regidores Gerencias Secretara General Unidad de Tecnologa de Informacin y Comunicaciones

5. ABREVIATURAS.

AL: Alcalda. CM: Concejo Municipal. CR: Comisin de Regidores. Gr: Gerencias. SG. Secretara General UTIC: Unidad de Tecnologa de Informacin y Comunicaciones.



6. ETAPAS DEL PROCESO


CARGO TIEMPO EN

HORAS.

1 GERENCIAS GERENCIAS 5 DIAS

Se inicia con la presentacin

de los proyectos de Ordenanzas.


Recepciona proyecto y lo deriva a la comisin que

corresponda.

3 COMISIN DE REGIDORES COMISIN DE REGIDORES

8 DIAS

Recepciona y emite dictamen

4 ALCALDA ALCALDIA 1 DIA

Recepciona y con provedo los deriva a Secretara General.

5 SECRETARIA GENERAL SECRETARIA

GENERAL 1 DIA

Recepciona y deriva para ser visto en sesin de concejo.

6 CONCEJO MUNICIPAL CONCEJO

MUNICIPAL 1/2 DIA

Es sometido a debate y aprobacin

7 UNIDAD DE TECNOLOGA DE

INFORMACIN Y

COMUNICACIONES

UTIC 1 DIA

Efectan la publicacin de la

Ordenanza, a travs del diario local y pgina web, segn su competencia.

TOTAL 17 1/2 DIAS



8. FLUJOGRAMA

ELABORACIN DE ORDENANZA MUNICIPAL

GERENCIAS ALCALDA COMISIN DE REGIDORES

SECRETARA GENERAL

SECRETARA GENERAL UTIC

INICIO

PRESENTA PROYECTO DE

ORDENANZA

RECEPCIONA

PROYECTO

FIN DEL

PROCEDMIENTO

PROYECTA Y DISTRIBUYE

ACUERDO

RECEPCIONA Y CON

PROVEDO LO

DERIVA

CONFORMIDAD

RECEPCIONA Y

EMITE

DICTAMEN

DEVUELVE A

COMISIONPARA

LEVANTAR OBSERVAC

IONES

EMITE ORDENAN

ZA Y LO

DERIVA

NO SI

RECEPCIONA Y

EMITE

DICTAMEN

PUBLICAC

IN



OFICINA DE LOGSTICA.



1. TITULO:

Proceso del Plan Anual de Contrataciones de la MDP. 2. FINALIDAD.

Tiene como finalidad elaborar, aprobar, modificar, remitir, difundir,

ejecutar y evaluar el Plan Anual de Contrataciones que requiera la Entidad.

3. BASE LEGAL:

Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades. Directiva de programacin y formulacin presupuestal. Decreto Ley N 22056 que instituye el sistema de abastecimiento. D.L. 1017 Ley de Contrataciones del Estado. D.S. N 184-2008-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado Directiva N 005-2009-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones. N 022-2001-CONSUCODE/PRE, la misma que contiene los

4. RESPONSABLES:

Alcalde Distrital de Ptapo. Secretaria de Alcalda. Oficina de Presupuesto. Gerentes y Jefes de Unidades. Responsables de reas Usuarias.

5. ABREVIATURAS:

OL: Oficina de Logstica. OP: Oficina de Planificacin y Presupuesto. PAC. Plan Anual de Contrataciones de la MDP. PIA. Presupuesto Institucional de Apertura. G: Gerentes. JU: Jefes de Unidades.



6. ETAPAS DEL PROCEDIEMIENTO


CARGO

TIEMPO EN

HORAS.

1 OFICINA DE PRESUPUESTO. OP 1 DIA

La OP elabora el PIA y alcanza los presupuestos respectivos a las diferentes reas Usuarias en

base al PIA.

2 OFICINA DE LOGSTICA OL 15 MIN

La Unidad de Logstica solicita a todas las Unidades Orgnicas los requerimientos de bienes y

servicios del ao fiscal en proceso.

2 AREAS USUARIAS AU 2 DIAS

Las diferentes reas usuarias elaboran sus respectivos cuadros de requerimiento de

bienes y servicios y alcanza a la Unidad de Logstica.

3 OFICINA DE DE LOGSTICA OL 2 DIAS

Elabora el Plan Anual de

Contrataciones de la MDP y lo deriva a Secretara General para

la elaboracin de Resolucin para su aprobacin

4 SECRETARA GENERAL SG 2 HORAS

Elabora la Resolucin para su aprobacin y lo deriva a la

Alcalda.

5 ALCALDA A 1 DIA

Aprueba el PAC mediante Resolucin de Alcalda y remite a la Unidad de Logstica para

colGMr en el SEACE.

6 UNIDADE DE LOGSTICA UL 2 DIAS

Recepciona la Resolucin y publica en el SEACE.

TOTAL 8 DIAS CON 2

HORAS Y 15 MIN



7. FLUJOGRAMA.

PROCESO DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DE LA MDP


AREAS USUARIAS (GERENCIAS Y U.O.)

OFICINA DE LOGSTICA

SECRETARA GENERAL

ALCALDA

INICIO RECIBE EL PIA SOLICITA A LAS REA USUARIAS

SUS REQUERIMIENTOS

DE BIENES Y SERVICIOS

PUBLICA EN EL SEACE EL PAC

ELABORA EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIO

NES DE LA MDP

FIN DEL PROCESO

ELABORA EL PIA Y ALCANZA

A LAS REAS ELABORA SUS

REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS

PROYECTA RESOLUCIN

DE

APROBACIN

FIRMA RESOLUCIN APROBANDO

EL PAC



1. TITULO:

Elaboracin de Expediente de Contratacin para Proceso de Seleccin. 2. FINALIDAD.

Tiene como finalidad Elaborar, aprobar, el Expediente de Contratacin.

3. BASE LEGAL:

Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuestos. Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades. Decreto Ley N 22056 que instituye el sistema de abastecimiento. D.L. 1017 Ley de Contrataciones del Estado. D.S. N 184-2008-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado Directiva N 005-2009-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones. N 022-2001-CONSUCODE/PRE, la misma que contiene los

4. RESPONSABLES:

Alcalde Distrital de Ptapo. Secretaria de Alcalda. Oficina de Presupuesto. Gerentes y Jefes de Unidades. Responsables de reas Usuarias.

5. ABREVIATURAS:

OL: Oficina de Logstica. OP: Oficina de Presupuesto. PAC. Plan Anual de Contrataciones de la MDP. PIA. Presupuesto Institucional de Apertura. G: Gerentes. JU: Jefes de Unidades.


PROCEDIMIENTO


HORAS.

1 AREA USUARIA. AU 1 DIA

Realiza el requerimiento de Bienes y Servicios.

2 OFICINA DE LOGSTICA OF 5 DIAS



Verifica que el requerimiento tenga las caractersticas tcnicas de lo que va a

contratar.

Realiza el estudio de las

posibilidades que ofrece el mercado y el Valor Referencial, el tipo de

proceso de seleccin, la modalidad de seleccin,

sistema de contratacin a utilizarse y la formula de reajuste de ser el caso y

deriva a la OP

3 OFICINA DE

PRESUPUESTO OPP 1 HORA

Emite la certificacin de

disponibilidad presupuestal.

4 UNIDADE DE LOGSTICA UL 2 DIAS

La OL proyecta Resolucin de GM de aprobacin de Expediente de Contratacin

y al deriva a la GM.

5 GERENCIA MUNICIPAL GM 2 HORAS

Aprueba la Resolucin de GM y los deriva a la Unidad de Logstica.

6 OFICINA DE LOGSTICA OL 1 DIA

Remite al Comit Especial

Correspondiente.

TOTAL 9 DIAS CON

2 HORAS



7. FLUJOGRAMA.

ELABORACIN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIN PARA PROCESO DE SELECCIN

AREA USUARIA OFICINA DE LOGSTICA


GERENCIA MUNICIPAL

INICIO VERIFICA QUE EL

REQUERIMIENTO TENGM LAS

CARACTERSTICAS TCNICAS DE LO

QUE VA A

CONTRATAR.

ENTREGM EL EXPEDIENTE DE

CONTRTACINES AL COMIT ESPECIAL

CORRESPONDIENTE.

FIN DEL PROCESO

REALIZA EL REQUERIMIENTO DE BIENES Y

SERVICIOS

REALIZA EL ESTUDIO DE LAS POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO, TIPO DE PROCES, EL VALOR

REFERENCIAL

APRUEBA MEDIANTE

RESOLUCIN DE GERENCIA

MUNICIIPAL EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIN

EMITE LA CERTIFICACIN

PRESUPUESTAL.

ELABORA EL EXPEDIENTE DE

CONTRATACIN



1. TITULO:

Papeleta de Salida de Vehculos Municipales.

2. FINALIDAD.

Tiene como finalidad establecer las pautas para el proceso de papeletas de Salida de Vehculos Municipales.

3. BASE LEGAL:



4. RESPONSABLES:

Unidades Orgnicas Oficina de Logstica Gerencia Municipal.

5. ABREVIATURAS: UO: Unidades Orgnicas. OL: Oficina de Logstica. GM: Gerencia Municipal.




JUSTIFICACIN Y GUA DE PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO


HORAS.

1 AREA USUARIA. AU 5 MIN

Requiere con 24 horas de anticipadas el vehculo.

Requiere el combustible respectivo a la Unidad de Logstica.


Deriva el a la Gerencia

Municipal a fin de dar el V B.

3 GERENCIA MUNICIPAL AU 5 MIN

Da el visto bueno al requerimiento, a falta de

ste la GERENCIA MUNICIPAL.

4 UNIDADE DE LOGSTICA UL 5 MIN

Autoriza la salida del

vehculo.

TOTAL 20 MIN



7. FLUJOGRAMA.

PAPELETA DE SALIDA DE VEHCULOS MUNICIPALES

AREA USUARIA OFICINA DE LOGSTICA

GERENCIA MUNICIPAL

INICIO DERIVA A LA

GERENCIA

MUNICIPAL PARA SU

AUTORIZACIN CON

V B

DA EL VISTO BUENO

AL REQUERIMIENTO,

A FALTA DE STE LA

GERENCIA

MUNICIPAL.

AUTORIZA LA SALIDA DEL VEHCULO

FIN DEL PROCESO

REQUIERE CON 24

HORAS DE

ANTICIPADAS EL

VEHCULO;

ASIMISMO

REQUIERE EL

COMBUSTIBLE

RESPECTIVO.



1. TITULO:

Proceso de Inscripcin de Bienes Inmuebles Municipales en los Registros Pblicos.

2. FINALIDAD:

Formalizar la realizacin de los procesos de inscripcin de Bienes Inmuebles Municipales en los Registros Pblicos.

3. BASE LEGAL: Constitucin Poltica del Per. Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades. Ley N 27493 Ley de Saneamiento Fsico Legal de los Inmuebles

de las Entidades del Sector Pblico. Ley N 27197 Ley de Propiedad Horizontal. D.S. N 130-2001-EF. Resolucin N 540-2003-SUNARP/SN. Cdigo Civil.

4. RESPONSABLES:

Alcalde Distrital de Ptapo. Oficina de Asesora Jurdica. Secretario General. Oficina de Logstica. Responsable del Control de Bienes Inmuebles. Registrador Pblico.

5. ABREVIATURAS:

A : Alcalda. OAJ : Oficina de Asesora Jurdica. SG : Secretara General. OL : Oficina de Logstica. BI : Bienes Inmuebles. PSBIM: Plan de Saneamiento de Bienes Inmuebles Municipales. SC : Sesin de Concejo. ET : Expedientes Tcnicos. CM : Concejo Municipal.




PROCEDIMIENTO


HORAS.


Elabora los Expedientes Tcnicos para proponer el plan de Saneamiento de Bienes Inmuebles Municipales.

10 MIN

Remite el Plan de Saneamiento de Bienes Inmuebles a Asesora Jurdica para opinin.

30 MIN


JURDICA OAJ 2 DIAS

Recepciona el requerimiento, toma conocimiento y emite opinin LEGAL y deriva a la OL.

3 UNIDAD DE LOGSTICA OL 1 HORA

Recepciona el expediente y propone a Alcalda el PSBIM

4 ALCALDA A 1 DIA

Recepciona el Expediente, toma conocimiento del PSBIM y lo tramita a la Secretara General para su inclusin en agenda de Sesin de Concejo.

5 SECRETARIA GENERAL SG 3 HORAS

Recepciona el expediente e incluyen en agenda de Sesin de Consejo.

6 CONSEJO MUNICIPAL CM 4 HORAS

El Consejo Municipal aprueba el PSBIM y encarGMn a la SG la elaboracin del Acuerdo de Consejo Correspondiente.

7 SECRETARIA GENERAL SG 1 DIA

Elabora el Acuerdo de Consejo y lo deriva a la Oficina de Logstica

8 OFICINA DE LOGSTICA UL 1 DIA

Recepciona el Acuerdo de Consejo y tramita con los expedientes tcnicos de los bienes inmuebles a los Registros Pblicos.

9 REGISTROS PBLICOS RP 42 DIAS

Recepciona el Acuerdo de Consejo con los expedientes tcnicos del PSBIM, evala dichos expedientes,

29 DIAS

Liquidacin e inscripcin de los bienes inmuebles en Registros Pblicos.

6,5 DIAS

Entrega de la Partida Electrnica de inscripcin de cada inmueble.

6,5 DIAS

TOTAL 47 DIAS 8

HORAS CON 30 MIN



PROCESO DE INSCRIPCIN DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES EN LOS REGISTROS PBLICOS

OFICINA DE LOGSTICA


ALCALDA SECRETARIA

GENERAL CONCEJO

MUNICIPAL REGISTROS PBLICOS

INICIO

RECEPCIONA EL

REQUERIMIENTO,

EMITE OPININ

LEGAL Y DERIVA A

LA UL

RECEPCIONA EXPEDIENTE, TOMA CONOCIMIENTODEL

PSBIM Y LO TRAMITA A LA SECRETARIA

GENERAL PARA SU INCLUSIN EN

AGENDA DE SESIN

DE CONSEJO.

FIN DEL PROCESO

ELABORA EL EXPEDIENTE TCNICO PARA PROPONER EL

PSBIM

RECEPCIONA EL EXPEDIENTE Y PROPONE A LA ALCADA EL PSBIM

APRUEBA MEDIANTE

RESOLUCIN DE GERENCIA

MUNICIIPAL EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIN

APRUEBA EL PSBIM Y ENCARGM A LA SG

LA ELABORACIN DEL ACUERDO DE

CONCEJO

CORRESPONDIENTE

RECEPCIONA ACUERDO DE CONSEJO Y TRAMITA A REG. PUBL.

RECEPCIONA, EVALUA,

INCRIBE LOS BIENES

INMUEBLES Y ENTREGM PARTIDA

ELECTRNICA

7. FLUJOGRAMA


OFICINA DE

INFORMTICA.


1. TITULO:

Servicio Tcnico de Hardware y Software de la Municipalidad Distrital de Ptapo.

2. FINALIDAD:

Tener equipos de cmputo, software y sistemas de informacin en la Municipalidad Distrital de Ptapo, en buen estado, que constituyan el

soporte informtico que agilice el desempeo laboral del personal de la Municipalidad.

3. BASE LEGAL:

Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444. Reglamento de Organizacin y Funciones de la Municipalidad

Distrital de Ptapo.

4. RESPONSABLES

Oficina de Informtica.

5. ABREVIATURAS.

OI: Oficina de Informtica.



Opcin 1: Problema Tcnico Sencillo


CARGO TIEMPO EN

HORAS.

1 OFICINA DE INFORMTICA JEFE DE

INFORMTICA

1

Recepciona la informacin sobre

problemas con equipo de computo

Personal Tcnico 5 MIN.

2 Registro de datos del servicio tcnico

5MIN

3 Verificacin de disponibilidad del

personal de servicio tcnico 10 MIN

4

Solicitud y coordinacin con

personal para que atienda el problema tcnico, registrando el personal asignado y la fecha de

atencin

10 MIN

5 Revisin del equipo de computo

30 MIN

6 Reparacin del equipo

DE 30`A DOS

HORAS.

7

Actualizacin de datos del

servicio (atendido) 05 MIN

TOTAL

3 HORAS Y

5 MINUTOS


CARGO TIEMPO EN

HORAS.

1 OFICINA DE INFORMTICA JEFE DE LA OI

1 Recepciona la informacin sobre problemas con equipo de

computo

5 MIN.

2 Registro de datos del servicio

tcnico 5MIN

3 Verificacin de disponibilidad del

personal de servicio tcnico 10 MIN

4

Solicitud y coordinacin con personal para que atienda el

problema tcnico, registrando el personal asignado y la fecha de

atencin

10 MIN

5 Revisin del equipo de computo

30 MIN


6 Elaboracin de Informe Tcnico sobre el diagnstico del equipo, indicando los requerimientos.

DE 30

7 Comprobacin la existencia y

verificacin de las caractersticas de los accesorios solicitados

10 MIN

8 Reparacin del equipo

30MIN A 2 HORAS

9 Actualizacin de datos del servicio (ATENDIDO)

SECRETARIA DE LA UITC 5 MIN.

TOTAL

2 H 15 MIN A

3 H Y 45MIN


SERVICIO TCNICO

REGISTRO Y ASIGNACIN REVISIN Y REPARACIN FINALIZACIN

rea

Usu

aria

Sec

reta

ria

de

la U

TIC

Ser

vici

o T

cn

ico

INICIO

INFORMACIN A UTIC SOBRE PROBLEMAS CON EQUIPOS DE CMPUTO.

REGISTRO DE DATOS DEL SERVICIO TCNICO A REALIZAR

SOLICITUD Y COORDINACIN CON EL PERSONAL DISPONIBLE PARA QUE ATIENDA EL PROBLEMA TCNICO

VERIFICACIN DE LA DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL DE SERVICIO TCNICO.

REVISIN DEL EQUIPO DE CMPUTO

PROBLEMA

SENCILLO? REPARACIN DEL

EQUIPO

ELABORACIN DE INFORME TCNICO

COMPROBAR LA EXISTENCIA Y VERIFICACIN DE LAS

CARACTERISTICAS DE ACCESORIOS

NOTIFICACIN AL INTERESADO Y JEFE DE LA UTIC

OK?

NOTIFICACIN AL INTERESADO SOBRE LA FALTA DE ACCESORIOS DE LA UTIC

REPARACIN DE EQUIPO

ACTUALIZACIN DE DATOS DEL SERVICO (ESTADO ATENDIDO)

FIN DEL PROCESO

NO

SI

SI

NO


1. TITULO.

Elaboracin de Memoria de Gestin de la Municipalidad Distrital de Ptapo.

2. FINALIDAD.

Contar con un documento de gestin el cual refleje las actividades realizadas por la actual gestin municipal.

3. BASE LEGAL: Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444. Reglamento de Organizacin y Funciones de la Municipalidad

Distrital de Ptapo.

4. RESPONSABLES

Oficina de Informtica.

5. ABREVIATURAS.

OF: Oficina de Informtica 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


HORAS.

1 OFICINA DE TENOLOGA DE

INFORMACIN Y COMUNICACIONES.

1 Solicitud de informacin relacionada con los servicios, actividades y proyectos municipales a reas usuarias.

ASISTENTE DE OI. 15 MIN

2 Verificacin, revisin y procesamiento de informacin recibida.

RESPONSABLE DE MEMORIA DE GESTIN.

4 DIAS

3 Elaboracin de la Memora de Gestin. RESPONSABLE DE

MEMORIA DE GESTIN. 2 MESES

4 Presentacin a la GERENCIA MUNICIPAL. RESPONSABLE DE

MEMORIA DE GESTIN. 10 MIN

5 Presentacin a la Gerencia Municipal, con respectivo informe.

ASISTENTE DE LA UTIC 10 MIN

6 Revisin y aprobacin de memoria de gestin.

GERENTE MUNICIPAL 5 DIAS

7 Publicacin de la Memoria de Gestin en la pgina web de la Municipalidad.

RESPONSABLE DEL PORTAL WEB MUNICIPAL. 5 MIN

TOTAL 2 MESES , 9 DIAS, 40 MIN


7. FLUJOGRAMA

ELABORACIN DE MEMORIA DE GESTIN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PTAPO

OI GERENCIAS Y

UNIDADES GERENCIA DE

MUNICIPAL SECRETARA

GENERAL ALCALDA

INICIO

SOLICITA INFORMACIN A

G Y UO

ELABORA INFORMACIN

RELACIONADA A LA

MEMORIA ANUAL

RECEOCIONA EXPEDIENTE Y PARA REVISIN Y CONFORMIDAD.

APRUEBA

RESOLUCIN

DE ALCALDA

CONFOR

MIDAD

REMITE EL PROYECTO DE

MEMORIA ANUAL A LA G. M.

PUBLICACIN DE LA MEMORIA DE GESTIN EN LA

PGINA WEB

VERIFICA, REVISA Y PROCESA LA INFORMACIN

RECIBIDA

REMITE EL PROYECTO DE MEMORA

ANUAL A LA GM

FIN DEL PROCESO

REGRESA PARA LEVANTAR

OBSERVACIONES

SI NO


OFICINA DE

PERSONAL.


1. TTULO

Procedimiento Administrativo de Licencia por Enfermedad del

Trabajador. 2. FINALIDAD

Tiene por objeto otorgar licencia al trabajador por enfermedad.

3. BASE LEGAL:

Decreto Legislativo N 276 Decreto Supremo N 005-90-PCM Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades.

4.- RESPONSABLES. Unidad de Trmite Documentario y Archivo. Oficina de Personal Gerencia Municipal.

5.- ABREVIATURAS

UTDA: Unidad de Trmite documentario y Archivo. OP: Oficina de Personal. GM Gerencia de Municipal.




CARGO

TIEMPO EN

HORAS.

1 EL TRABAJADOR EL TRABAJADOR 5 MIN

Presenta solicitud y certificado mdico en trmite documentario

2 TRAMITE DOCUMENTARIO TRMITE

DOCUMENTARIO 5 MIN

Recepciona, verifica, registra y remite a la OFICINA DE

PERSONAL.

3 OFICINA DE PERSONAL OFICINA DE

PERSONAL 1 DIA

Recepciona, verifica, registra y

emite informe tcnico y legal. proyecta resolucin, enva a Gerencia Municipal

4 GERENCIA MUNICIPAL GERENCIA MUNICIPAL

2 HORAS

Recepciona y expide Resolucin y devuelve a la Oficina de

Personal

5 OFICINA DE PERSONAL OP 2 HORAS

Recepciona y notifica al trabajador

6 UNIDAD DE TRMITE

DOCUMENTARIO Y ARCHIVO UTDA 1 HORA

Recepciona expediente,

resolucin y archiva

TOTAL

1 DIA CON

5 HORAS Y 10 MIN


7. FLUJOGRAMA.

LICENCIA POR ENFERMEDAD DEL TRABAJADOR

TRABAJADOR TRMITE

DOCUMENTARIO

Y ARCHIVO

GERENCIA MUNICIPAL

OFICINA DE INFORMTICA

INICIO

RECEPCIONA EL

EXPEDIENTE,

REGISTRA,

VERIFICA Y REMITE

A LA GERENCIA DE

MUNICIPAL.

FIN DEL PROCESO

RECEPCIONA EXPDIENTE, REGISTRA, EMITE INFORME TNICO Y LEGAL, PROYECTA RESOLUCIN Y EMITE A LA GERENCIA

MUNICIPAL. PRESENTA SOLICITUD,

CERTIFICADO MDICO.

RECIBE EL DOCUMENTO Y LO DERIVA A LA

OFICINA DE

PERSONAL

RECEPCIONA Y EXPIDE

RESOLUCIN Y DEVUELVE A LA

OFICINA DE

PERSONAL

RECEPCIONA RESOLUCIN Y

NOTFICA AL

TRABAJADOR

COPIA AL ARCHIVO


1. TTULO

Procedimiento Administrativo de Licencia del Trabajador por Enfermedad Grave del cnyuge, padres o hijos y matrimonio hasta 30 das a cuenta de vacaciones

2. FINALIDAD

Tiene por objeto otorgar licencia al trabajador por enfermedad grave del cnyuge, padres o hijos y matrimonio hasta 30 das a cuenta de

vacaciones. 3. BASE LEGAL:

Decreto Legislativo N 276 Decreto Supremo N 005-90-PCM Ley N 27557, Restablece desplazamiento de personal en la

administracin pblica.

Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades Ordenanza Municipal N 104-MDP, que aprob el Reglamento de

Organizacin y Funciones.

4. RESPONSABLES

Trmite Documentario-CACC. Oficina de Personal. Gerencia de Municipal.

5. ABREVIATURAS

UTDA: Unidad de Trmite Documentario y Archivo. OP: Oficina de Personal. G.A - Gerencia Municipal.


6. ETAPAS DEL PROCESO.


CARGO TIEMPO EN

HORAS.


Presenta solicitud, certificado mdico, partida de matrimonio

partida de nacimiento de su menor hijo

2 TRAMITE DOCUMENTARIO UTDA 5 MIN

Recepciona, verifica, registra y

deriva a la Gerencia Municipal.

3 GERENCIA MUNICIPAL GM 10 MIN

Recepciona y Deriva a la Oficina

de Personal

4 OFICINA DE PERSONAL OFICINA DE

PERSONAL 1 DIA

Recepciona, registra, emite

informe tcnico y legal, proyecta Resolucin y lo deriva a la Gerencia Municipal.

5 GERENCIA DE MUNICIPAL GM 2 HORAS

Aprueba la Resolucin de Gerencia de Municipal y lo deriva a la Oficina de Personal.

6 OFICINA DE PERSONAL OP 1 HORA

Recepciona Notificacin al

Trabajador

7 UNIDAD DE TRMITE

DOCUMENTARIO 1 HORA

Recepciona Expediente y Archiva

TOTAL 1DIA

Y 4 HORAS Y 20 MIN


7. FLUJOGRAMA.


TRABAJADOR TRMITE

DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

GERENCIA MUNICIPAL

OFICINA DE PERSONAL

INICIO

RECEPCIONA EL

EXPEDIENTE,

REGISTRA,

VERIFICA Y REMITE

A LA GERENCIA

MUNICIPAL.

FIN DEL PROCESO



CERTIFICADO MDICO, PARTIDA DE MATRIMONIO

PARTIDA DE NACIMIENTO DE SU

HIJO.


OFICINA DE

PERSONAL

RECEPCIONA Y EXPIDE


OFICINA DE

PERSONAL


NOTFICA AL

TRABAJADOR

COPIA AL ARCHIVO


1. TITULO.

Licencia por Capacitacin Oficializada.

2. FINALIDAD

Tiene por objeto otorgar Licencia por Capacitacin Oficializada al Trabajador.

3. BASE LEGAL

Decreto Legislativo N 276 Decreto Supremo N 005-90-PCM Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades

4. RESPONSABLES Unidad de Trmite Documentario y Archivo. Oficina de Personal. Gerencia Municipal

5. ABREVIATURAS

UTDA: Unidad de Trmite Documentario y Archivo. OF: Oficina de Personal. GM Gerencia Municipal.


6. ETAPAS EL PROCESO DE SELECCIN


CARGO TIEMPO EN

HORAS.


Presenta solicitud adjuntando la constancia del auspicio o

propuesta de la Entidad, debiendo estar referido al campo de accin institucional y/o

especialidad del trabajador.


Recepciona, verifica, registra y deriva a la Gerencia Municipal


Recepciona y Deriva a la Oficina de Personal.

4 OFICINA DE PERSONAL OP 2 DIAS

Recepciona, registra, emite informe tcnico y legal, proyecta

Resolucin y lo deriva a la Gerencia de Municipal.


Aprueba la Resolucin de

GERENCIA MUNICIPAL y lo deriva a la Oficina de Personal.


Recepciona Notificacin al Trabajador

7 UNIDAD DE TRMITE

DOCUMENTARIO 1 HORA


TOTAL

2 DIAS CON

4 HORAS Y 20 MIN


7. FLUJOGRAMA


TRABAJADOR TRMITE


GERENCIA MUNICIPAL

OFICINA DE PERSONAL

INICIO

RECEPCIONA EL

EXPEDIENTE,

REGISTRA,

VERIFICA Y REMITE

A LA GERENCIA

MUNICIPAL.

FIN DEL PROCESO



CONSTANCIA DE AUSPICIO Y

PROPUESTA DE LA

ENTIDAD


OFICINA DE

PERSONAL

RECEPCIONA Y EXPIDE


OFICINA DE

PERSONAL


NOTFICA AL

TRABAJADOR

COPIA AL ARCHIVO


1. TITULO

Licencia Por Capacitacin No Oficializada hasta 12 meses 2. FINALIDAD

Tiene por objeto otorgar al Trabajador Licencia hasta por 12 meses

3. BASE LEGAL


4. RESPONSABLES

Unidad de Trmite Documentario y Archivo. Oficina de Personal. Gerencia de Municipal.

5. ABREVIATURAS

UTDA: Unidad de Trmite Documentario y Archivo. OP: Oficina de Personal. GM Gerencia Municipal.


6. ETAPAS DEL PROCESO.

PROCEDIMIENTO


CARGO TIEMPO EN

HORAS.


Presenta solicitud basada por el Jefe Inmediato con una

copia autenticada que acredite la capacitacin, al

trmino de la licencia el trabajador deber copia autenticada del documento

que acredite la capacitacin a la OP.


Recepciona, verifica, registra y deriva a la Gerencia

Municipal.


Recepciona y Deriva a la Oficina de Personal.


Recepciona, registra, emite informe tcnico y legal,

proyecta Resolucin y lo deriva a la Gerencia

Municipal.


Aprueba la Resolucin de GERENCIA MUNICIPAL y lo deriva a LA Oficina de

Personal.



7 UNIDAD DE TRMITE DOCUMENTARIO

1 HORA


TOTAL

2 DIAS CON 4

HORAS Y

20 MIN


7. FLUJOGRAMA


TRABAJADOR TRMITE


GERENCIA MUNICIPAL

OFICINA DE PERESONAL

INICIO

RECEPCIONA EL

EXPEDIENTE,

REGISTRA,

VERIFICA Y REMITE

A LA GERENCIA

MUNICIPAL.

FIN DEL PROCESO


MUNICIPAL. SOLICITUD, V B DE

JEFE INMEDIATO. COPIA

AUTENTICADA QUE ACREDITE SU

CAPACITACIN.


OFICINA DE

PERSONAL

RECEPCIONA Y EXPIDE


OFICINA DE

PERSONAL


NOTFICA AL

TRABAJADOR

COPIA AL ARCHIVO


1. TITULO

Licencia por motivos Personales hasta 90 das anuales.

2. FINALIDAD

Tiene por objeto otorgar la Licencia hasta noventa das anuales. 3. BASE LEGAL


4. RESPONSABLES

UTDA: Unidad de Trmite Documentario y Archivo. OP: Oficina de Personal. GM Gerencia Municipal.

5. ABREVIATURAS

UTDA: Unidad de Trmite Documentario y Archivo. OP : Oficina de Personal. GM : Gerencia Municipal.

.



PROCEDIMIENTO


CARGO TIEMPO EN

HORAS.


El trabajador presenta solicitud con la autorizacin

del jefe inmediato superior.


Recepciona, verifica, registra y deriva a la Gerencia Municipal.


Recepciona y Deriva a

Oficina de Personal



proyecta Resolucin y lo deriva a la Gerencia Municipal.



GERENCIA MUNICIPAL y lo deriva a la OFICINA DE PERSONAL.


Recepciona Notificacin al

Trabajador

7 UNIDAD DE TRMITE

DOCUMENTARIO 1 HORA

Recepciona Expediente y

Archiva

TOTAL

2 DIAS

CON 4 HORAS Y 20 MIN


7. FLUJOGRAMA.

LICENCIA POR MOTIVOS PERSONALES HASTA POR 90 DIAS.

TRABAJADOR TRMITE


GERENCIA MUNICIPAL

OFICINA DE PERSONAL

INICIO

RECEPCIONA EL

EXPEDIENTE,

REGISTRA,

VERIFICA Y REMITE

A LA GERENCIA

MUNICIPAL.

FIN DEL PROCESO


MUNICIPAL. PRESENTA

SOLICITUD CON V B POR EL JEFE

INMEDIATO

SUPERIOR


OFICINA DE

PERSONAL

RECEPCIONA Y EXPIDE


OFICINA DE

PERSONAL


NOTFICA AL

TRABAJADOR

COPIA AL ARCHIVO


1. TITULO

Licencia Pre Natal Post Natal.

2. FINALIDAD Tiene por objeto otorgar Licencia por 45 das antes y 45 das despus

del nacimiento del beb.

3. BASE LEGAL Decreto Legislativo N 276 Decreto Supremo N 005-90-PCM Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades

4. RESPONSABLES

UTDA: Unidad de Trmite Documentario y Archivo. OP: OFICINA DE PERSONAL. GM GERENCIA MUNICIPAL.

5. ABREVIATURAS.

UTDA: Unidad de Trmite Documentario y Archivo. OP: OFICINA DE PERSONAL. GM GERENCIA MUNICIPAL.

.



PROCEDIMIENTO


HORAS.

1 LA TRABAJADORA LA TRABAJADORA 5 MIN

Presenta solicitud, Certificado Mdico de ESSALUD.


Recepciona, verifica, registra y deriva a la GERENCIA MUNICIPAL.


Recepciona y Deriva a la OFICINA DE PERSONAL.

4 OFICINA DE PERSONAL OP 1 DIA

Recepciona, registra, emite informe tcnico y legal, proyecta Resolucin y lo deriva a la GERENCIA MUNICIPAL.


Aprueba la Resolucin de GERENCIA MUNICIPAL y lo deriva a la OFICINA DE PERSONAL.



7 UNIDAD DE TRMITE

DOCUMENTARIO 1 HORA


TOTAL 1 DIA CON 4 HORAS Y 20 MIN


7. FLUJOGRAMA.

LICENCIA POR MOTIVOS PERSONALES HASTA POR 90 DIAS.

TRABAJADOR TRMITE


GERENCIA MUNICIPAL

OFICINA DE PERSONAL

INICIO

RECEPCIONA EL

EXPEDIENTE,

REGISTRA,

VERIFICA Y REMITE

A LA GERENCIA

MUNICIPAL.

FIN DEL PROCESO



CERTIFICADO MDICO DE

ESSALUD.


OFICINA DE

PERSONAL

RECEPCIONA Y EXPIDE


OFICINA DE

PERSONAL


NOTFICA AL

TRABAJADOR

COPIA AL ARCHIVO


1. TITULO

Licencia por Lactancia hasta que el hijo cumpla un ao de edad. 2. FINALIDAD Tiene por objeto otorgar a la Madre Licencia por una hora de Lactancia. 3.- BASE LEGAL Decreto Legislativo N 276 Decreto Supremo N 005-90-PCM Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades

4.- RESPONSABLES UTDA: Unidad de Trmite Documentario y Archivo. OP: OFICINA DE PERSONAL. GM: GERENCIA MUNICIPAL

5.- ABREVIATURAS UTDA: Unidad de Trmite Documentario y Archivo. OP: OFICINA DE PERSONAL. GM GERENCIA MUNICIPAL



PROCEDIMIENTO


HORAS.

1 LA TRABAJADORA LA TRABAJADORA 5 MIN

Presenta solicitud, partida de nacimiento del lactante.




Recepciona y Deriva a la OFICINA DE PERSONAL.


Recepciona, registra, emite informe tcnico y legal, proyecta Resolucin y lo deriva a la GERENCIA MUNICIPAL.


Aprueba la Resolucin de GERENCIA MUNICIPAL y lo deriva a la OFICINA DE PERSONAL.


Recepciona y Notificacin al Trabajador

7 UNIDAD DE TRMITE

DOCUMENTARIO 1 HORA


TOTAL 1 DIA CON 4 HORAS Y 20 MIN


7. FLUJOGRAMA.

LICENCIA POR LACTANCIA HASTA QUE EL HIJO CUMPLA UN AO DE EDAD

TRABAJADOR TRMITE


GERENCIA MUNICIPAL

OFICINA DE PERSONAL

INICIO

RECEPCIONA EL

EXPEDIENTE,

REGISTRA,

VERIFICA Y REMITE

A LA GERENCIA

MUNICIPAL.

FIN DEL PROCESO


MUNICIPAL. PRESENTA SOLICITUD, PARTIDA DE

NACIEMIENTO DE

LACTANCIA.


OFICINA DE

PERSONAL

RECEPCIONA Y EXPIDE


OFICINA DE

PERSONAL


NOTFICA AL

TRABAJADOR

COPIA AL ARCHIVO


1. TITULO

Permiso por Docencia o Estudios Universitarios hasta por un mximo

de 6 horas semanales. 2. FINALIDAD

Tiene por objeto otorgar facilidades al Trabajador que lleva estudios

superiores. 3.- BASE LEGAL


4.- RESPONSABLES

UTDA: Unidad de Trmite Documentario y Archivo. OP: OFICINA DE PERSONAL. GM: GERENCIA MUNICIPAL

5.- ABREVIATURAS

UTDA: Unidad de Trmite Documentario y Archivo. OP: OFICINA DE PERSONAL. GM GERENCIA MUNICIPAL



PROCEDIMIENTO


CARGO TIEMPO EN

HORAS.


Presenta solicitud, copia de matrcula y horario expedido

por la Universidad, carta de compromiso de

compensacin horaria.




Recepciona y Deriva a la

OFICINA DE PERSONAL.



proyecta Resolucin y lo deriva a la GERENCIA MUNICIPAL.



GERENCIA MUNICIPAL y lo deriva a la OFICINA DE PERSONAL.


Recepciona y Notifica al

Trabajador

7 UNIDAD DE TRMITE

DOCUMENTARIO 1 HORA

Recepciona Expediente y

Archiva

TOTAL

1 DIA CON

4 HORAS Y 20 MIN


7. FLUJOGRAMA.

PERMISO POR DOCENCIA O ESTUDIO UNIVERSITARIOS HASTA POR UN MXIMO DE 6 HORAS.

TRABAJADOR TRMITE


GERENCIA MUNICIPAL

OFICINA DE PERSONAL

INICIO

RECEPCIONA EL

EXPEDIENTE,

REGISTRA,

VERIFICA Y REMITE

A LA GERENCIA

MUNICIPAL.

FIN DEL PROCESO


MUNICIPAL.


OFICINA DE

PERSONAL


NOTFICA AL

TRABAJADOR

COPIA AL ARCHIVO

SOLICITUD, COPIA

DE MATRCULA Y

HORARIO EXPEDIDO

POR LA

UNIVERSIDAD,

CARTA DE

COMPENSACIN

HORARIA

RECEPCIONA Y EXPIDE


OFICINA DE PERSONAL

ADMINISTRACI

N.


1. TTULO

Rotacin de Personal. 2. FINALIDAD

Tiene por objeto realizar la rotacin de Personal Empleado y Obrero de

una a otra Gerencia. 3. BASE LEGAL:


4. RESPONSABLES

Alcalda Gerencia Municipal GERENCIA MUNICIPAL OFICINA DE PERSONAL.

5. ABREVIATURAS A : Alcalda GM : Gerencia Municipal. GM: GERENCIA MUNICIPAL OP: OFICINA DE PERSONAL.

6. ETAPAS DE PROCEDIMENTO.

PROCEDIMIENTO


HORAS.

1 AUTORIDAD SUPERIOR Y

GERENTES AUTORIDAD Y GERENTE 10 MIN

Solicita rotacin de personal

2 OFICINA DE PERSONAL UTDA 10 MIN

Por decisin de Alcalde y Gerente

Municipal ejecuta la rotacin y

notifica al trabajador

3 TRABAJADOR GM 2 HORAS

Recepciona la notificacin oficial y

asume nuevo cargo

TOTAL 2 HORAS CON 20 MIN


7. FLUJOGRAMA

PERMISO POR DOCENCIA O ESTUDIO UNIVERSITARIOS HASTA POR UN MXIMO DE 6 HORAS.

AUTORIDAD O GERENTES

ALCALDE Y GERENTE MUNICIPAL

OFICINA DE PERSONAL

TRABAJADOR

INICIO

POR DECISIN DE

ALCALDE Y

GERENTE

MUNICIPAL

AUTORIZA A LA

OFICINA DE

PERSONAL LA

AEJECUCIN LA

ROTACIN.

FIN DEL PROCESO

SOLICITA LA

ROTACIN DE

PERSONAL

RECEPCIONA LA NOTIFICACIN

OFICIAL Y ASUME EL

NUEVO CARGO.

EJECUTA LA TORACIN Y NOTIFICA AL

TRABAJADOR.


OFICINA DE

TESORERA.


1. TITULO.

Autorizacin de Caja Chica de Gasto Corriente y/o Inversiones.

2. FINALIDAD.

Tiene como finalidad cubrir los compromisos urgentes e imprevistos y pagos realizados por la Institucin para un mejor desenvolvimiento de sus actividades.

Constituido por un fondo variable y financiado por Fuentes de

Financiamiento aprobado por Resoluciones de Alcalda y normas vigentes.

3. BASE LEGAL. Constitucin Poltica del Per. Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Ley N

28411.

Ley de Procedimientos Administrativos General, aprobado por Ley N 27444.

Ley General del Sistema Nacional de Tesorera N 28693.

4. RESPONSABLES.

Gerente Municipal. Gerente de Administracin. OFICINA DE TESORERA. Alcalde. Secretara General.

5. ABREVIATURAS.

A: Alcalda. GM: Gerencia Municipal. GM: GERENCIA MUNICIPAL. UT. OFICINA DE TESORERA SG: Secretara General.


6 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO


CARGO TIEMPO EN

HORAS.

1 OFICINA DE TESORERA JEFE DE

TESORERA 1 DIA

Recepcin del expediente

planteado la apertura de caja chica.

Toma conocimiento y da trmite, formula el proyecto de resolucin y lo remite a la

gerencia municipal.

2 GERENCIA MUNICIPAL GERENCIA

MUNICIPAL 1 DIA

Recepciona el expediente.

Toman conocimiento y lo tramita a la secretara general.

3 SECRETARA GENERAL SECRETARA

GENERAL 1 DIA

Recepciona el expediente.

Verifica el proyecto de resolucin, remite a Alcalda, se

notifica y distribuye la resolucin.


Toma conocimiento del expediente de la resolucin de

alcalda por la apertura de caja chica y lo firma.

TOTAL 4 DIAS


7 FLUJOGRAMA

AUTORIZACIN DE CAJA CHICA DE GMSTO CORRIENTE Y/O INVERSIONES

TESORERA GERENCIA MUNICIPAL SECRETARIA

GENERAL ALCALDIA

INICIO RECIBE EXPEDIENTE DA V B Y LO DERIVA

A SECRETARIA

GENERAL

PROYECTA RESOLUCIN DE

ALCALDA

APRUEBA RESOLUCIN DE

ALCALDA

FLUJO DE CAJA CHICA

RECEPCIN DE

EXPEDIENTE

FIN DEL PROCESO

REMISIN DE

EXPEDIENTE


1. TITULO: Pago de Planillas de Sueldos

2 .FINALIDAD:

Tiene como finalidad indicar el procedimiento de pagos de planilla de sueldos de la Municipalidad Distrital de Ptapo.

3.BASE LEGAL:

Constitucin Poltica del Per. Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Ley N

28411 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2011, Directiva de Tesorera para Gobiernos Locales correspondiente al

Ao Fiscal 2011. Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Ley

N 27444.

Ley General del Sistema Nacional de Tesorera N 28693.

4. RESPONSABLES: Gerente Municipal Gerente de Administracin. OFICINA DE TESORERA.

5. ABREVIATURAS:

GM: Gerencia Municipal. GM: GERENCIA MUNICIPAL. OT: OFICINA DE TESORERA



PROCEDIMIENTO


CARGO

TIEMPO EN

HORAS.

1 OFICINA DE PERSONAL

2 DIAS

Elabora la planilla y lo deriva a la GERENCIA MUNICIPAL.

2 GERENCIA MUNICIPAL

1 DIA

Autoriza el pago de planilla y lo deriva al responsable del

SIAF, para que lo comprometa y devengue, y

deriva a la OFICINA DE TESORERA.

3 OFICINA DE TESORERA

1 DIA

Hace el girado a travs del SIAF y la carta de orden por

el total de la planilla y enva a travs de diskette al Banco de

la Nacin para los abonos masivos a la cuenta de ahorro del personal

TOTAL 4 DIAS


7 FLUJOGRAMA.

PAGO DE PLANILLAS DE SUELDOS

OFICINA DE PERSONAL

GERENCIA MUNICIPAL OFICINA DE TESORERA

INICIO AUTORIZA EL PAGO HACE EL GIRADO EN EL SIAF POR EL TOTAL DE LA

PLANILLA

FIN DEL PROCESO

ELABORA LA PLANILLA Y DERIVA

A LA GM ENIVA A TRAVS DE DISKKET AL BANCO DE LA NACIN PARA LOS ABONOS MASIVOS EN

LAS CUENTAS DE

AHORRO DEL PERSONAL


OFICINA DE

CONTABILIDAD.


1. TITULO.

Elaboracin de Estados Financieros

2. FINALIDAD.

Este procedimiento tiene como finalidad explicar el proceso de registro, recoleccin centralizacin y anlisis de informacin para elaboracin de Estados Financieros y Presupuestarios que permitan evaluar la gestin

y cumplir con los objetivos institucionales.

3. BASE LEGAL. Ley orgnica de Municipalidades No 27972 Ley del Presupuesto para el Sector Pblico No 28652 Ley del Sistema Nacional de Contabilidad

4. RESPONSABLES.

Gerente de Administracin OFICINA DE CONTABILIDAD OFICINA DE TESORERA Unidad de Abastecimiento Oficina de Presupuesto

5. ABREVIATURAS.

GM: Gerente Municipal. OP. Oficina de Presupuesto GM. GERENCIA MUNICIPAL. OT. OFICINA DE TESORERA. OP. OFICINA DE PERSONAL.


6 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.

PROCEDIMIENTO


HORAS.

1 OFICINA DE CONTABILIDAD OP 5 Min.

Requiere informacin a todas las

reas involucradas segn la directiva

del cierre contable que se elabora

para cada ejercicio econmico.

2 REAS INVOLUCRADAS

2 1/2 DAS

Remiten informacin solicitada.

3 OFICINA DE CONTABILIDAD OP 1 DIA

Recibe la informacin solicitada y

centraliza con los registros contables

dependiendo de la naturaleza del Gasto operacin ajustes en

operaciones complementarias.

El Balance de comprobacin se remite

a la GERENCIA MUNICIPAL quien

revisa y contina con el proceso de la

elaboracin de los estados financieros,

notas y anexos que sustentan dichos estados y lo remite a la GM.

5 GERENCIA MUNICIPAL GM 5 DIAS

Aprueba los estados financieros y remite a la GM

6 GERENCIA MUNICIPAL GM 1 DIA

Remite a Alcalda para su aprobacin

de Sesin de Consejo.

7 SESIN DE CONSEJO SC 1 DIA

Aprueba mediante acuerdo de consejo

los estados financieros y se emite la

Resolucin de Alcalda.

8 OFICINA DE CONTABILIDAD UC 15 MIN

Remite a CPN cuando se trata de informes trimestrales y cierre de

ejercicio econmico, y son

sustentados por el contador y el jefe

de planificacin y presupuesto ante la

CPN dentro de los plazos establecidos.

TOTAL 10 1/2 DIAS CON 20 Min.


7. FLUJOGRAMA.

ELABORACIN DE ESTADOS FINANCIEROS

OFICINA DE CONTABILIDAD

REAS INVOLUCRADAS

GERENCIA MUNICIPAL

CONCEJO MUNICIPAL

INICIO

REQUIERE

INFORMACIN A

TODAS LAS REAS

INVOLUCRADAS

APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS Y REMITE A LA GM, LA GM REMITE A ALCALDA PARA SU APROBACIN DE SECIN DE

CONCEJO

TERMINO

REMITE A CPN CUANDO Y SON SUSTENTADO POR EL CONTADOR Y EL JEFE DE PRESUPUESTO DENTRO DE LOS PLAZOS

ESTABLECIDOS

REMITEN

INFORMACIN

SOLICITADA

RECIBE INFORMACIN

SOLICITADA Y

CENTRALIZA CON LOS

REGISTROS CONTABLES

EL BALANCE DE

COMPROBACIN SE

REMITE A LA GERENCIA

DE ADMISTRACIN

QUIEN REVISA Y

CONTINUA CON EL

PROCESO DE LA

ELABORACIN DE LOS

ESTADOS FINANCIEROS

Y LO REMITE A LA GM.

APRUEBA LOS

ESTADOS

FINANCIEROS Y SE

EMITE LA

ORDENANZA

MUNICIPAL


OFICINA DE

TRIBUTACIN

MUNICIPAL.


1. TITULO.

Cobro de Limpieza Pblica en Oficina

2. FINALIDAD.

Cobrar los servicios de limpieza pblica del Distrito de Ptapo.

3. BASE LEGAL.

Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades. D.L. 776 Ley de Tributacin Municipal. D.S. N 135-99-EF Cdigo Tributario.

4. RESPONSABLE.

Oficina de Tributacin Municipal.. OFICINA DE TESORERA

5. ABREVIATURA.

OTM: Oficina de Tributacin Municipal. UT: OFICINA DE TESORERA


PROCEDIMIENTO


HORAS.

1 CONTRIBUYENTE CONTRIBUYENTE 1MIN

Se dirige a la oficina de Tributacin, sta

deriva al encargado del cobro.

2 OFICINA DE TRIBUTACIN MUNICIPAL. OTM 14 MIN

Determina la deuda y gira recibo por cobro

de limpieza pblica. 2 MIN

Registra dicho cobro en el Sistema de Administracin Tributaria y en el padrn

Manual

2MIN

Imprime la Liquidacin Diaria y lo deriva a

Jefe de Oficina. 1O MIN

3 OFICINA DE TRIBUTACIN MUNICIPAL OTM 5 MIN

Recibe, la liquidacin diaria, lo analiza y da

el V B y lo deriva a la OFICINA DE

TESORERA

4 OFICINA DE TESORERA

OT 1/2 HORA

Hace depsito de la liquidacin diaria y

emite el recibo de ingreso.

5 OFICINA DE TRIBUTACIN MUNICIPAL. OTR 2 MIN

Recepciona copia del recibo de ingresos y

archiva

TOTAL 52 MIN


7. FLUJOGRAMA

COBRO DE LIMPIEZA PBLICA EN OFICINA

CONTRIBUYENTE OFICINA DE

TRIBUTACIN MUNICIPAL

JEFE DE OFICINA DE

TRIBUTACIN MUNICIPAL

OFICINA DE TESORERA

INICIO

DETERMINA LA DEUDA Y GIRA EL RECIBO POR COBRO DE LIMPIEZA

PBLICA

SE DIRIGE A LA OFICINA DE LA OTM, ESTA LO DERIVA

Responsable

HACE DEPSITO

DE LA

LIQUIDACIN

DIARIA Y EMITE

RECIBO DE

INGRESOS

COMPROBANTE.

RECIBE, LA LIQUIDACION DIARIA LO ANALIZA Y DA EL V B Y DERIVA A LA OFICINA DE TESORERA

IMPRIME LA

LIQUIDACIN

DIARIA Y LO

DERIVA A JEFE

DE OFICINA DE

TRIBUTACIN

MUNICIPAL

TERMINO DEL

PROCESO

RECEPCIONA COPIA

DE RECIBO DE

INGRESOS Y

ARCHIVA.


1. TITULO. Cobro de Limpieza Pblica en Vivienda.

2. FINALIDAD.

Cobrar los servicios de limpieza pblica del Distrito de Ptapo.

3. BASE LEGAL. Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades. D.L. 776 Ley de Tributacin Municipal. D.S. N 135-99-EF Cdigo Tributario

4. RESPONSABLE.

Oficina de Tributacin Municipal. OFICINA DE TESORERA

5. ABREVIATURA.

OTM: Oficina de Tributacin Municipal. UT: OFICINA DE TESORERA


6. ETAPA DEL PROCEDIMIENTO.

PROCEDIMIENTO


CARGO

TIEMPO EN

HORAS.

1 OFICINA DE TRIBUTACIN

MUNICIPAL OTM 1MIN

Planifica la zonificacin del cobro

de recaudacin de limpieza pblica.


MUNICIPAL. OTM 28 MIN

Entrega material correspondiente a

las recaudadoras. 2 MIN

Distribuye los sectores zonificados 2MIN

La recaudadora se dirige a la vivienda del contribuyente y le

comunica su deuda de limpieza pblica.

1O MIN

El comisionista emite el recibo

correspondiente y reporta OTM. 2 MIN

Registra dicho cobro en el Sistema de Administracin Tributaria y en el padrn Manual

2 MIN

Imprime la Liquidacin Diaria y lo deriva a la OTM.

10 MIN


MUNICIPAL OTM 5 MIN

Recibe, la liquidacin diaria, lo analiza y da el V B y lo deriva a la

OFICINA DE TESORERA

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