LISTADO DE CHEQUEO AILIMPO CON REQUISITO PREVIO ISO 9001 · REQUISITO DEL PROTOCOLO ISO 9001 BRC IFS ISO 14001 CERTIFICADO ... 2.3 Manual de la Calidad ... Empresa certificada en

LISTADO DE CHEQUEO DE

CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLO PARA LA

EMISIÓN DE MARCA PROPIA EN

ALMACENES DE CONFECCIÓN DE LIMÓN

PERTENECIENTES A AILIMPO

LISTADO DE CHEQUEO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO PARA LA EMISIÓN DE MARCA PROPIA EN ALMACENES DE CONFECCIÓN DE

LIMÓN PERTENECIENTES A AILIMPO. Ejemplo: Empresa certificada en ISO 9001

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ÍNDICE

Requisitos Generales del Sistema de Gestión....................................................... 3

Requisitos específicos relativos a la Conformidad del Producto y Seguridad

Alimentaria ............................................................................................................ 10

Requisitos específicos relativos a la Gestión Ambiental.................................... 27

Requisitos específicos relativos a la Seguridad y Salud Laboral ....................... 28

Requisitos específicos relativos a la Responsabilidad Social ............................ 28

Validación, Verificación y Mejora del Sistema de Gestión ................................ 28

LISTADO DE CHEQUEO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO PARA LA EMISIÓN DE MARCA PROPIA EN ALMACENES DE CONFECCIÓN DE LIMÓN PERTENECIENTES A AILIMPO. Ejemplo: Empresa certificada en ISO 9001

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Requisitos Generales del Sistema de Gestión

PTO. REQUISITO DEL PROTOCOLO ISO 9001 BRC IFS ISO 14001 CERTIFICADO

(Sí/No) ACREDITACIÓN

3.1. La organización dispone de un sistema de Gestión documentado e implantado de:

N/A

3.1. Gestión de la Calidad, 4.1 Requisitos generales

Sí

3.1. Inocuidad de los Alimentos, 2.1Sistema de Control de la Calidad. Requisitos Generales

1.1 Sistema de Gestión de la Calidad

No Documentar el Sistema de Gestión respecto a la Seguridad Alimentaria

3.1. Gestión Medioambiental, 4.1 Requisitos generales

No Documentar el Sistema de Gestión respecto a la Gestión Medioambiental

3.1. Seguridad y Salud en el Trabajo, No Documentar el Sistema de Gestión respecto a la Seguridad y Salud en el Trabajo

3.1. Responsabilidad Social y Condiciones Laborales

No Documentar el Sistema de Gestión respecto a la Responsabilidad Social

3.2.1. Existe una Política establecida y documentada por la Alta Dirección que refleja el compromiso con el Sistema de Gestión.

5.1 Compromiso de la Dirección

2.5 Compromiso de la Gerencia

2.1Responsabilidad de la Dirección

4.2 Política ambiental

Sí

3.2.2. La Política de la organización es conocida y entendida por el personal de la organización.

5.3 Política de la Calidad

2.2 Política de Calidad



Sí

3.2.2 La Política está expuesta al público. 5.3 Política de la Calidad


Sí

3.2.2. La Política de la organización es apropiada en cuanto a:

N/A

3.2.2. la mejora y conformidad de los productos, 5.3 Política de la Calidad

Sí

3.2.2. los peligros alimentarios asociados al producto,

2.2 Declaración de la Política de Calidad


No Establecer Política respecto a la Seguridad Alimentaria


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3.2.2. la naturaleza, magnitud e impactos, medioambientales de las actividades, productos y servicios,


No Establecer Política respecto a la Gestión Medioambiental

3.2.2. los riesgos laborales asociados a la actividad,

No Establecer Política respecto a la Seguridad y Salud en el Trabajo

3.2.2. el compromiso social adquirido, No Establecer Política respecto a la Responsabilidad Social

3.2.2. La Política de la organización incluye: N/A 3.2.2. compromiso de cumplir con los requisitos

legales y normativos, 5.3 Política de la Calidad

2.2 Declaración de la Política de Calidad



Sí

3.2.2. compromiso de mejora continua, 5.1 Compromiso de la Dirección



Sí

3.2.2. preservación de la conformidad e inocuidad de los alimentos,

2.2 Política de Calidad


No Establecer Política respecto a la Seguridad Alimentaria

3.2.2. prevención de la contaminación, 4.2 Política ambiental

No Establecer Política respecto a la Gestión Medioambiental

3.2.2. prevención de los riesgos laborales asociados,

No Establecer Política respecto a la Seguridad y Salud en el Trabajo

3.2.2. compromiso del cumplimiento de la responsabilidad social adquirida,

No Establecer Política respecto a la Responsabilidad Social

3.3. El alcance del Sistema de Gestión está definido y documentado.

4.1 Requisitos generales

2.3 Manual de la Calidad


4.1 Requisitos generales

Sí

3.4.1. Los objetivos de la organización están definidos incluyendo responsables, plazos y medios para su consecución.

5.4 Planificación



4.3 Planificación

Sí

3.4.1. Los objetivos son medibles y coherentes con la Política de la organización.

5.4 Planificación

4.3 Planificación

Sí

3.4.2. En la organización se han identificado, evaluado y controlado:

N/A

3.4.2. la conformidad de los servicios y productos,

5.4 Planificación

Sí

3.4.2. los peligros alimentarios asociados a los productos y procesos,



No Establecer objetivos respecto a la Seguridad Alimentaria


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3.4.2. los aspectos ambientales derivados de la actividad

4.3 Planificación

No Establecer objetivos respecto a la Gestión Ambiental

3.4.2. los riesgos laborales asociados a la actividad

No Establecer objetivos respecto a la Seguridad y Salud en el Trabajo

3.4.2 el compromiso social adquirido No Establecer objetivos respecto a los Compromisos Sociales

3.4.2. los requisitos legales, reglamentarios y otros suscritos por la propia organización.

5.4 Planificación

2.4 Estructura organizativa, responsabilidad


4.3 Planificación

Sí

3.5.1. Las funciones y responsabilidades del personal implicado en la organización están definidas y documentadas.

5.5 Responsabilidades, autoridad y comunicación

2.4 Estructura organizativa, responsabilidad y equipo de ges


4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad

Sí

3.5.2. Existe un representante de la Dirección encargado de velar por el cumplimiento de lo establecido en el sistema de gestión e informar de la consecución de los requisitos especificados.

5.5 Responsabilidades, autoridad y comunicación

2.4 Estructura organizativa, responsabilidad y equipo de gestión


4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad

Sí

3.6. El sistema de gestión es revisado periódicamente por la Dirección.

5.6 Revisión por la Dirección


2.3 Revisión por parte de Dirección


Sí

3.6. La revisión del sistema recoge los puntos a tratar necesarios tales como:

N/A

3.6. seguimiento de los procesos de la organización,


2.7 Revisión de la Gerencia



Sí

3.6. grado de cumplimiento de objetivos, 5.6 Revisión por la Dirección




Sí

evaluación de las experiencias de accidentes laborales y ambientales,


Sí

3.6. análisis de datos de retroalimentación del cliente,




Sí

3.6. evaluación del cumplimiento de requisitos legales y otros suscritos por la organización,





Sí

3.6. desempeño ambiental, 4.6 Revisión por Dirección

Sí


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3.6. el aseguramiento de la conformidad de los productos y procesos,




Sí

3.6. la mejora de la eficacia del sistema de gestión,




Sí

3.6. necesidades de recursos, 5.6 Revisión por la Dirección




Sí

3.6. revisión de política y objetivos. 5.6 Revisión por la Dirección




Sí

3.7.1. Se ha establecido disposiciones eficaces para llevar a cabo las comunicaciones externas con las partes interesadas.

7.2.3 Comunicación con el cliente

2.6 Enfoque en el consumidor

2.4 Orientación al cliente

4.4.3 Comunicación

Sí

3.7.2. Existe un proceso de comunicación que asegura que el personal involucrado es informado de los aspectos relevantes del sistema de gestión.

5.5.3 Comunicación interna


3.2.4 Formación

4.4.3 Comunicación

Sí

3.8.1. La organización proporciona los recursos adecuados para establecer, implementar, mantener y actualizar el sistema de gestión.

6.1 Provisión de recursos

2.8 Gestión de Recursos

3.1. Gestión de recursos

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

Sí

3.8.2. La organización garantiza la seguridad y salud de los trabajadores.

No Certificado emitido por los Servicios de PRL acreditando el cumplimiento de la legislación al respecto

3.8.2. Se respeta el derecho a la libertad de sindicación y negociación colectiva.

No Declaración Responsable

3.8.2. El personal está correctamente formado para desempeñar las funciones y responsabilidades recomendadas.

6.2 Recursos humanos


3.2.4 Formación

4.4.2 Competencia, funciones, responsabilidad y autoridad

Sí

3.8.2. Existe un proceso que permite satisfacer las necesidades formativas del personal.


2.4 Estructura organizativa, responsabilidad y equipo ges

3.2.4 Formación

4.4.2 Competencia, funciones, responsabilidad

Sí


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3.8.3. La organización dispone de las infraestructuras necesarias para implementar los requisitos establecidos en cuanto a:

N/A

3.8.3. la conformidad del producto, 6.3 Infraestructura

2.8 Gestión de Recursos


4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

Sí

3.8.3. la salubridad de los alimentos, 2.8 Gestión de Recursos


Sí

3.8.3. la prevención de la contaminación, 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad

No Certificado trienal emitido por Entidad Colaboradora de la Administración acreditando la conformidad con los requisitos legales ambientales

3.8.3. la prevención de los riesgos laborales, No Certificado emitido por los Servicios de PRL acreditando el cumplimiento de la legislación al respecto

3.9.1. Se ha identificado y se mantienen actualizados los requisitos legales y otros requisitos aplicables a la organización.

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto

2.6 Enfoque en el consumidor

2.4 Orientación al cliente

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos

Sí

3.9.2. La organización evalúa periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales que le aplica.

4.5.2. Evaluación del cumplimiento legal

No Certificado trienal emitido por Entidad Colaboradora de la Administración acreditando la conformidad con los requisitos legales ambientales

3.10 Los requisitos especificados por el cliente y por la organización están documentados y revisados antes de establecer compromisos contractuales.

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto

1.2 Principios APPCC

1.2.2 El estudio del HACCP

Sí


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3.10 Las modificaciones respecto a los requisitos del producto y servicio son documentadas y comunicadas a las distintas partes interesadas.

7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto

1.2 Principios APPCC

1.2.2 El estudio del HACCP

Sí

3.11 La organización utiliza en el porcentaje establecido el modelo homologado por la Administración para establecer los compromisos contractuales con los provee.

7.4 Compras 2.10 Proceso de compras

4.4 Compras

Sí

3.11 Los proveedores son evaluados y seleccionados en función de la capacidad de los mismos para cumplir los requisitos de la organización.


4.4 Compras

Sí

3.11 La información de las compras o servicios contratados es documentada de modo que no de lugar a confusiones y es revisada antes de su comunicación al proveedor.


4.4 Compras

Sí

3.11 La organización mantiene los registros adecuados de los compromisos con proveedores y subcontratistas.


4.4 Compras

Sí

3.11 Existe un proceso para la verificación de la conformidad de los productos adquiridos y los servicios prestados.


4.6 Monitorización del desempeño de organización

Sí

3.12.1 El sistema de gestión está correctamente documentado.

4.2 Requisitos de la documentación

2.11Documentación general requerida

1.5. Requisitos de la documentación

4.4.4 Documentación

Sí

3.12.2 Existe un proceso a través del cual se controla la documentación requerida por el sistema de gestión, tanto externa como interna.



1.5. Requisitos de la documentación

4.4.5 Control de documentos

Sí

3.12.3.

Los registros están identificados, conservados durante un periodo adecuado de tiempo y fácilmente recuperables.



1.6 Control de los registros

4.5.4 Control de los registros

Sí

3.12.4 La organización está inscrita en la Agencia de Protección de Datos de Carácter Personal.


Sí


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3.12.4 La organización ha documentado un proceso para asegurar la correcta gestión de los datos de carácter personal.


Sí

3.12.4 La organización cuenta con las herramientas adecuadas para la protección de datos de Carácter Personal de las partes interesadas.


Sí


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Requisitos específicos relativos a la Conformidad del Producto y Seguridad Alimentaria



4.1. La empresa está autorizada para llevar a cabo su actividad por la Administración Pública Sanitaria.

4.1Requisitos Generales

2.1Sistema de Control de la Calidad. Requerimientos Generales


Sí

4.1. Existe uno o varios procedimientos documentados para realizar el control, seguimiento y verificación de la conformidad de los productos alimentarios.

4.1Requisitos Generales

2.1Sistema de Control de la Calidad. Requerimientos Generales


Sí

4.2.1. La organización cuenta con programas documentados para el control de:

N/A

4.2.1. limpieza y desinfección de las instalaciones, equipos y utensilios,

6.4 Ambiente de trabajo

3.4 Fabricación-Áreas manejo de materias primas, preparación, procesamiento, empaque y almacenamient

4.8 Estándares de las instalaciones de la fábrica

Sí

4.2.1. el acceso, la supervivencia y el anidamiento de plagas,


3.4 Fabricación-Áreas manejo de materias primas, preparación, procesamiento, empaque y almacenamient

4.8 Estándares de las instalaciones de la fábrica

Sí

4.2.1. el mantenimiento de los equipos e instalaciones,


3.5 Equipos 3.6 Mantenimiento

3.3 Instalaciones del personal 4.16 Equipos 4.15 Mantenimiento

Sí


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4.2.1 formación del personal manipulador, 6.4 Ambiente de trabajo

3.7 Facilidad para el personal

4.8.4 Producción (manipulación de materias primas proceso, embalaje almacenamien)

Sí

4.2.1. la potabilidad del agua, 6.4 Ambiente de trabajo

3.4 Fabricación-Áreas de manejo de materias primas, preparación, procesamiento, empaque y almacenamient


Sí

4.2.1. el aire, 6.4 Ambiente de trabajo



Sí

4.2.1. Los planes o instrucciones de prerrequisitos: N/A 4.2.1. son adecuados al tipo de operaciones que

se desarrollan y a la naturaleza del producto manipulado,


3.4 Fabricación-Áreas de manejo de materias primas, preparación, procesamiento, empaque y almacenamien


Sí


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4.2.1. están implementados en su totalidad, 6.4 Ambiente de trabajo



Sí

4.2.1. son aprobados por el personal autorizado, 6.4 Ambiente de trabajo



Sí

4.2.1 son verificados periódicamente para comprobar su eficacia,




Sí

4.2.2. Las instalaciones garantizan que no existe riesgo de contaminación de productos.


3.5 Equipos 3.6 Mantenimiento 3.7 Facilidad para el personal

3.3 Instalaciones del personal 4.16 Equipos 4.15 Mantenim.

Sí

4.2.2. La organización dispone de un plano de distribución de las zonas de manipulación donde se especifica el flujo de los productos.

3.3 Plano/ Flujo de producto

4.8.3 Flujo de producto

No Plano de distribución y flujo de alimentos

4.2.2. Las zonas de las instalaciones están separadas de modo que no es posible la contaminación cruzada.


3.3 Plano/ Flujo de producto

4.8.3 Flujo de producto

Sí


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4.2.2. Los suelos: N/A 4.2.2 están compuestos por material

impermeable, 6.4 Ambiente de trabajo



Sí

4.2.2. son lisos y no presentan grietas ni agujeros, 6.4 Ambiente de trabajo



Sí

4.2.2. tienen pendiente para evitar acumulación de agua




Sí

4.2.2. Los desagües están perfectamente insertados, limpios y sin olores con trampillas de dimensiones adecuadas.




Sí


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4.2.2. Las paredes son lisas y fácilmente limpiables, sin desconchados, libres de suciedad y sin humedad.




Sí

4.2.2. Los techos: N/A 4.2.2. son continuos, lisos, sin rendijas ni

desconchados, de color claro y fácilmente limpiable,




Sí

4.2.2. no presentan salpicaduras de productos, telarañas, manchas de humedad o moho,




Sí

4.2.2. Las tuberías y elementos estructurales están libres de polvo en sus superficies superiores




Sí


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4.2.2. Las zonas de almacenamiento de residuos se disponen de manera que no entran en contacto con la zona de manipulación de alimentos.




Sí

4.2.2. Las distintas zonas alimenticias cuentan con las instalaciones y accesorios necesarios para la higiene de los empleados.




Sí

4.2.2. Los útiles y accesorios disponen de sitios de almacenamiento adecuado.




Sí

4.3. Las tareas de limpieza y desinfección han sido planificadas y documentadas.


3.9 Limpieza y desinfección

4.9 Higiene y limpieza

Sí

4.3. La planificación de la limpieza y desinfección incluye:

N/A

4.3. superficies, elementos de equipos y utensilios a utilizar,




Sí

4.3. métodos y materiales necesarios, 6.4 Ambiente de trabajo



Sí

4.3. productos utilizados y dosis de uso, 6.4 Ambiente de trabajo



Sí


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4.3. frecuencia de operaciones, 6.4 Ambiente de trabajo



Sí

4.3. responsables de la realización de las tareas, 6.4 Ambiente de trabajo



Sí

4.3. medidas de control y verificación de eficacia,




Sí

4.3. La organización conserva registros de la eficacia de las tareas.




Sí

4.3. La organización ha implantado correctamente las tareas definidas.




Sí

4.3. La organización cuenta con las fichas de seguridad de los productos de limpieza y desinfectantes.




Sí

4.3. Los productos y desinfectantes están autorizados para el uso alimentario.




Sí

4.4. La organización cuenta con métodos preventivos y correctivos para evitar el acceso, la supervivencia y el anidamiento de las plagas.


3.11 Control de pestes

4.11 Control de parásitos

Sí

4.4. Se mantienen registros de los tratamientos empleados para la eliminación de plagas, la frecuencia establecida, el responsable, los productos utilizados y las dosis aplicadas y el plazo de seguridad.




Sí

4.4. Los productos utilizados en el tratamiento de plagas son aptos para el uso alimentario.




Sí

4.4. Se conservan hojas de seguridad de los productos utilizados para el tratamiento de plagas.




Sí

4.4. Se verifica periódicamente la eficacia de los tratamientos realizados y se deja registro del resultado de dicha verificación.




Sí

4.4. El servicio contratado para realizar los tratamientos cuenta con los registros sanitarios correspondientes para el ejercicio de la actividad y los productos.




Sí

4.5. Se ha documentado el método adecuado para la conservación y mantenimiento de los equipos de trabajo y de medida.

6.3. Infraestructura



Sí


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4.5. La organización dispone de sistemas de control de sus equipos e instalaciones.




Sí

4.5. Se mantienen registros de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo realizados a los equipos de trabajo y de medida

6.3. Infraestructura 7.6 Control de los equipos de seguimiento y medición

5.4 Calibración, control de medición y monitoreo del equipo

4.18 Calibración, control de equipos de medición, supervisión y control

Sí

4.5. Se conservan registros de la correcta verificación de los equipos de medición.

7.6 Control de los equipos de seguimiento y medición

5.4 Calibración, control de medición y monitoreo del equipo


Sí

4.6. La organización garantiza la potabilidad del agua utilizada en las instalaciones.


3.4.8 Servicios 4.8. Suministros de agua

Sí

4.6. Existe un plano de distribución de la conducción del agua.


No Plano de distribución de las conducciones de agua

4.6. Se ha documentado el proceso para el seguimiento y la verificación de la potabilidad del agua



Sí

4.6. Se mantienen registros que evidencian la potabilidad del agua utilizada.



Sí

4.7. La organización asegura la salubridad del aire introducido en las instalaciones.


3.4.7 Aire acondicionado/ ventilación

4.8.4.7 Aire acondicionado/ Ventilación

Sí

4.7. En caso de ser necesario, se ha documentado el proceso para el control y verificación del aire.


3.4.7 Aire acondicionado/ ventilación

4.8.4.7 Aire acondicionado/ Ventilación

Sí

4.8 Se han documentado los requisitos de higiene necesarios en cuanto a:

N/A

4.8 la salud del personal, 6.4 Ambiente de trabajo

6.2 Control médico

3.2.3. Control médico

Sí

4.8 la higiene del personal, 6.4 Ambiente 6.1 Higiene 3.2.2 Higiene Sí


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de trabajo personal del personal



4.8 los hábitos generales de higiene, 6.4 Ambiente de trabajo

6.1 Higiene personal

3.2.2 Higiene del personal

Sí

4.8 El personal de la organización cuenta con vestimenta y locales adecuados para facilitar las buenas prácticas higiénicas.


3.7 Facilidades para el personal 6.3 Ropa de Protección

3.3 Instalaciones del personal 3.2.1 Ropa de trabajo

Sí

4.8 La organización garantiza la apropiada formación del personal en cuanto a las buenas prácticas higiénicas y la manipulación de alimentos y la implantación eficaz de las mismas.


6.4 Entrenamiento

3.2.4 Formación

Sí

4.8 Se conservan registros de la aptitud del personal para el desempeño de las tareas que impliquen directa o indirectamente la manipulación de alimentos.


6.4 Entrenamiento

3.2.4 Formación

Sí

4.8 Se han adoptado medidas para que el personal externo a la empresa no sea fuente de contaminación para los productos.


6.1 Higiene personal

3.2.2 Higiene del personal

Sí

4.9 Están disponibles las especificaciones de las materias primas empleadas.

7.5.1 Control de producción y prestación del servicio

2.11.2 Especificaciones

4.2 Especifica. de productos y servicio

Sí

4.9 Están disponibles las especificaciones de los productos finales.




Sí

4.9 La información especificada es suficiente para llevar a cabo un adecuado análisis de los peligros alimentarios.




Sí

4.9 En las especificaciones del producto se encuentran identificados los grupos de consumidores y las poblaciones de riesgo.




Sí

4.9 Los requisitos legales y reglamentarios de cada producto están identificados.




Sí


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4.9 Las especificaciones de productos y materia prima se mantienen actualizadas.




Sí

4. 10 El proceso o procesos productivos están documentados a través de un diagrama de flujo.


1.2 Sistema HACCP

1.2.2 Estudios HACCP

Sí

4. 10 Las etapas contempladas en el diagrama permiten evaluar la posible presencia de peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos.


1.2 Sistema HACCP


Sí

4.11.1 Respecto al proceso: N/A 4.11.1 se han identificado todos los peligros

correspondientes a cada etapa, 7.5.1 Control de producción y prestación del servicio

1.2 Sistema HACCP


Sí

4.11.1 se han establecido controles para estos peligros y se llevan a cabo,


1.2 Sistema HACCP


Sí

4.11.1 se han documentado e implantado medidas preventivas para evitar los posibles peligros.


1.2 Sistema HACCP


Sí

4.11.2 Se han considerado los siguientes peligros: 6.4 Ambiente de trabajo

N/A

4.11.2 presencia o inclusión de cuerpos extraños, 6.4 Ambiente de trabajo

4.6 Detección de metales/ Detección de cuerpos extraños

5.7 Detección de metales/ cuerpos extraños

Sí

4.11.2 presencia o incorporación de productos químicos,


1.2 Sistema HACCP


Sí

4.11.2 la supervivencia o proliferación de organismos.


1.2 Sistema HACCP


Sí

4.11.3 Se han identificado los puntos de control críticos (PCC) para las medidas de control


1.2 Sistema HACCP


Sí


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establecidas. 4.11.3 Se han establecido límites de control para los

PCC. 6.4 Ambiente de trabajo

1.2 Sistema HACCP


Sí



4.11.3 Los límites de control: N/A 4.11.3 son medibles, 6.4 Ambiente

de trabajo 1.2 Sistema HACCP


Sí

4.11.3 garantizan la reducción o eliminación del peligro,


1.2 Sistema HACCP


Sí

4.11.3 basados en datos subjetivos se apoyan en instrucciones, especificaciones y/o formación,


1.2 Sistema HACCP


Sí

4.12 Las medidas de control están documentadas. 6.4 Ambiente de trabajo

1.2 Sistema HACCP


Sí

4.12 Las medidas de control establecidas son capaces de prevenir, eliminar o reducir los peligros identificados.


5. Control del proceso

5.2 Control del proceso

Sí

4.12 Las medidas de control deben especificar: N/A 4.12 el método a utilizar, 7.5.1 Control

de producción y prestación del servicio

1.2 Sistema HACCP


Sí

4.12 la frecuencia de vigilancia, 7.5.1 Control de producción y prestación del servicio

1.2 Sistema HACCP


Sí

4.12 el personal responsable, 7.5.1 Control de producción y prestación del servicio

1.2 Sistema HACCP


Sí

4.12 el registro de la vigilancia o control efectuado,


1.2 Sistema HACCP


Sí

4.12 Se conserva el registro de los resultados obtenidos tras la aplicación de las medidas de control.


5.Control del proceso


Sí

4.13 Se han establecido medidas correctivas específicas para cada PCC.

8.5.2 Acción correctiva

2.12 Acción correctiva

5.11 Acciones correctivas

Sí

4.13 Las medidas correctivas garantizas la 8.5.2 Acción 2.12 Acción 5.11 Acciones Sí


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eliminación de la causa de la incidencia correctiva correctiva correctivas 4.13 Se conservan registros de las medidas

correctivas adoptadas. 8.5.2 Acción correctiva



Sí



4.14 La organización ha documentado un plan de control basado en el análisis de peligros y puntos críticos de control (APPCC).




Sí

4.14 El plan contempla: 7.5.1 Control de producción y prestación del servicio

N/A

4.14 los PCC identificados en cada etapa, 7.5.1 Control de producción y prestación del servicio

1.2 Sistema HACCP


Sí

4.14 las medidas de control, 7.5.1 Control de producción y prestación del servicio

1.2 Sistema HACCP


Sí

4.14 los límites críticos, 7.5.1 Control de producción y prestación del servicio

1.2 Sistema HACCP


Sí

4.14 procedimientos de seguimiento, 7.5.1 Control de producción y prestación del servicio

1.2 Sistema HACCP


Sí

4.14 correcciones y acciones correctivas a tomar si se supera el límite crítico.


1.2 Sistema HACCP


Sí

4.15 La organización ha establecido y mantiene procedimientos documentados de la comprobación de la eficacia del método APPCC implantado.

7.5.2 Validación de los procesos de producción y de la prestación del servicio

5.3 Equipo y proceso de validación

4.17 La validación del equipamiento y del proceso de elaboración

Sí

4.15 Los procedimientos de comprobación de la eficacia incluyen:

N/A

4.15 inspecciones y ensayos a producto final 7.5.2Validación 5.2 Control de 5.5 Liberación Sí


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y/o intermedio (frecuencia, responsable y criterios),

de los procesos de producción y prestación del servicio

Calidad del producto



4.15 auditorías de la metodología APPCC , 8.2.2 Auditoría interna

2.9 Auditoría interna

5.1 Auditorías internas

Sí

4.15 revisiones periódicas de las tareas y controles previos,

8.2.3. Seguimiento o y medición de los procesos


4.17 La validación del equipamiento y del proceso de elaboración

Sí

4.15 revisiones de los peligros, 7.5.2 Validación procesos de la producción y de la prestación del servicio

1.2 Sistema HACCP


Sí

4.15 las validaciones necesarias para verificar que los límites críticos establecidos son efectivos.

7.5.2 Validación procesos producción y prestación serv.

1.2 Sistema HACCP


Sí

4.16.1 La organización ha establecido un procedimiento para el desarrollo del producto y los controles asociados.

7.5.1 Control producción y de la prestación del servicio

4.1 Diseño y desarrollo del producto

4.3 Diseño/ desarrollo de producto

Sí

4.16.1 Se ha establecido la vida útil del producto.

7.1Planificación de la realización del producto

4.1 Diseño y desarrollo del producto

4.3 Diseño/ desarrollo de producto

Sí

4.16.1 Existe un plan de muestreo para: N/A

4.16.1 materia prima, 7.5 Control de la producción y prestación del servicio

4.3 Análisis del producto

5.6 El análisis del producto

Sí

4.16.1 producto semielaborado, 7.5 Control de la producción y prestación del servicio



Sí


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4.16.1 producto final, 7.5 Control de la producción y prestación del servicio



Sí



4.16.2 La organización ha establecido un proceso para el control de la materia prima cuanto a:

N/A

4.16.2 presencia de contaminantes alérgenos, 4.3 Análisis del producto


Sí

4.16.2 pérdida de conformidad, 4.3 Análisis del producto


Sí

4.16.2 pérdida de identidad, 2.13 Trazabilidad

4.19 La trazabilidad

Sí

4.16.3 Existe un proceso para asegurar que la presentación del producto se amolda a su descripción.

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio

4.7 Despacho del producto

5.5 El lanzamiento del producto

Sí

4.16.3 Los envases y embalajes son aptos para el uso alimentario.

3.8 Productos Físicos y Químicos con riesgo de Contaminación

5.4 Riesgo de contaminación física y química del producto

Sí

4.16.3 Los envases y embalajes están protegidos contra la contaminación.

3.8 Productos Físicos y Químicos con riesgo de Contaminación

5.4 Riesgo de contaminación física y química del producto

Sí

4.16.4 La organización ha establecido un procedimiento para llevar a cabo los análisis del producto necesarios y asegurar la fiabilidad de los resultados obtenidos.



Sí

4.16.4 El personal que realiza los análisis es competente para llevar a cabo las tareas encomendadas.




Sí

4.16.5 La organización cuenta con un procedimiento para evitar la contaminación recíproca entre materia prima, producto manipulado, producto final y envases o embalajes.


4.4 Segregación 4.12 Segregación de producto

Sí

4.16.6 Existe un proceso de rotación de existencias 7.5.1 Control 4.5 Rotación de 4.13 Rotación Sí


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producción y de la prestación del servicio

existencias de stocks



4.16.7 Antes de la liberación del producto existe un proceso de verificación de la conformidad del producto.


4.7 Despacho del producto

5.5Liberación produc

Sí

4.17 La organización cuenta con un procedimiento para identificar y mantener la trazabilidad de los productos.

7.5.3 Identificación y trazabilidad

2.13 Trazabilidad

4.19 Trazabilidad

Sí

4.17 El nivel de trazabilidad permite la retirada de los productos una vez estén en el mercado.


2.13 Trazabilidad

4.19 Trazabilidad

Sí

4.17 El proceso de trazabilidad es sometido a un control para verificar su eficacia.


2.13 Trazabilidad

4.19 Trazabilidad

Sí

4.18 Existe un plan de muestreo documentado para asegurar la conformidad con los requisitos legales que afectan a:

N/A

4.18 materia prima, 5.2 Control de Calidad

5.3 Control de cantidades

Sí

4.18 producto terminado, 5.2 Control de Calidad


Sí

4.18 Los parámetros controlados son los establecidos por la legislación vigente de frutas y hortalizas.

5.2 Control de Calidad


Sí

4.18 Existen registros que verifican los resultados de los muestreos.



Sí

4.19 La organización cuenta con un procedimiento para la retirada del producto no conforme.

8.3 Control de producto no conforme

4.8 Control de no conformidades de producto

5.10 Control de productos no conformes

Sí

4.19 El procedimiento especifica: N/A 4.19 personal autorizado para llevar a cabo la

retirada del producto, 6.2 Recursos humanos

4.8 Control no conformidades de producto


Sí

4.19 como se notifica la incidencia a las partes 8.3 Control de 4.8 Control no 5.10 Control de Sí


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interesadas, producto no conforme

conformidades de producto

productos no conformes

4.19 la manipulación de productos retirados del mercado y del stock existente,




Sí



4.19 la secuencia de acciones a tomar, 8.3 Control de producto no conforme



Sí

4.19 Existe una zona delimitada para el producto no conforme.




Sí

4.20 Existe un proceso documentado de los controles realizados sobre las operaciones.

7.5.1Control de la producción y de la prestación del servicio

5.1 Control de operaciones


Sí

4.20 Se conservan registros de los controles físicos, químicos o microbiológicos realizados.

7.5.1Control de la producción y de la prestación del servicio

5.1 Control de operaciones


Sí

4.21 Están procedimentados los controles necesarios que verifican la correcta cantidad de los lotes de producto final.


5.3. Control de cantidades

Sí

4.21 Los equipos de medida utilizados son adecuados para el control del peso y el calibre del producto.




Sí

4.21 El material de embalaje debe contar con los controles necesarios para verificar su conformidad.




Sí

4.22 La organización cuenta con procedimientos para la validación de los equipos utilizados y los procesos empleados.

7.5.2Validación de los procesos de producción


4.17 Validación de procesos

Sí

4.23 Están establecidos los criterios de validez de los dispositivos de medida utilizados para llevar a cabo los controles sobre productos y procesos.




Sí

4.23 La organización no cuenta con equipos no conformes respecto a sus características técnicas.

7.5.2 Validación procesos de



Sí


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producción y presta. servicio

4.24 Existe un procedimiento para documentar la manipulación específica de embalajes, materias primas y productos de riesgo.


5.5 Requerimientos de manejo específicos

4.7 Requisitos específicos para la manipulación

Sí


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Requisitos específicos relativos a la Gestión Ambiental



5.1. Existe un procedimiento documentado para identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios.

4.3.1. Aspectos ambientales

No Procedimiento documentado de identificación y evaluación de impactos ambientales

5.1. Se han determinado aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos.

4.3.1. Aspectos ambientales

No Procedimiento documentado de identificación y evaluación de impactos ambientales

5.2. Existe un procedimiento documentado para el control operacional.

4.4.6. Control operacional

No Procedimiento documentado de control operacional

5.2. Se han identificado y planificado las operaciones asociadas con los aspectos ambientales significativos.



5.2. Se han tenido en cuenta a proveedores y contratistas para el establecimiento de criterios operacionales.



5.3. Existe un procedimiento documentado para identificar situaciones potenciales de emergencia que pueden tener impactos en el medio ambiente y cómo responder ante ellos.

4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias

No Procedimiento documentado de capacidad de respuesta ante emergencias

5.3. Se revisan periódicamente los procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias.



5.3. Se realizan pruebas periódicas de los procedimientos de emergencia.



5.4. Existe un sistema de recogida selectiva de los residuos generados. Se evitan las mezclas.


No Documento de aceptación de residuos por el Gestor y albaranes de entrega de residuos

5.4. Existen medidas preventivas del vertido accidental de productos químicos y residuos líquidos (cubetos, etc.).



5.4. Los envases vacíos se gestionan de acuerdo con la legislación vigente.




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5.4. Todos los residuos están etiquetados correctamente.


No Colocación de etiquetas conforme a la legislación vigente

5.4. Se entregan a gestores autorizados. 4.4.6. Control operacional


5.4. Se registran las retiradas y conservan registros de las mismas al menos durante 5 años.


No Registros de retirada de residuos

5.4. No se supera el almacenamiento de los residuos peligrosos (6 meses).



5.4. No se supera el almacenamiento de los residuos no peligrosos (2 años).



5.4. La empresa posee autorización de productor de residuos peligrosos o está en el registro de pequeños productores de residuos peligrosos.


No Autorización como productor de residuos peligrosos


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Requisitos específicos relativos a la Seguridad y Salud Laboral



6.1 La organización, ¿ha establecido, puesto en práctica y mantenido un sistema de gestión de la seguridad y salud Laboral con todos los requisitos de esta norma?


6.1

Existe una Política de Prevención de Riesgos Laborales aprobada por la alta Dirección de la organización que establece claramente todos los objetivos.

No Establecer Política respecto a la Seguridad y Salud Laboral

6.1 Esta Política: N/A se adecua a la naturaleza y al nivel de

riesgos existentes en la empresa. No Establecer Política respecto a la

Seguridad y Salud Laboral 6.1 incluye compromiso de mejora continua. No Establecer Política respecto a la

Seguridad y Salud Laboral 6.2 incluye un compromiso de cumplir, al

menos la legislación aplicable en materia de prevención de riesgos y otros requisitos suscritos por la Dirección.


6.2 está documentada, implementada y mantenida.


6.2 ha sido comunicada a todo el personal y está disponible para las partes interesadas.


4.2 es revisada periódicamente para asegurar que es apropiada.


4.3.1 La organización ha establecido procedimientos para la identificación permanente de peligros, la evaluación de los riesgos y la implantación de medidas de control necesarias.


4.3.1 Se ha realizado la evaluación inicial de los riesgos que no han podido evitarse, extendiéndose a cada uno de los puestos de trabajo existentes en la empresa y de los puestos correspondientes a todo el personal que tenga acceso a la misma (incluyendo subcontratistas y visitantes.



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4.3.1 La metodología establecida para identifica peligros para la evaluación de riesgos: a) Es activa y no reactiva. b) Proporciona la clasificación de los riesgo s y determina los que pueden ser eliminados o controlados a través de las medidas propuestas.

c) Proporciona información sobre los requisitos de infraestructura y las necesidades de formación y de controles de funcionamiento.

d) Establece las acciones de supervisión requeridas para asegurar la efectividad de su implantación.

e) Proporciona confianza sobre su resultado y se ajusta a las condiciones concretas establecidas en normativa específica en caso de que exista.


4.3.2 La organización ha establecido y mantenido un procedimiento para identificar y acceder los requisitos legales y otros sobre Prevención de Riesgos Laborales que sean aplicables.


4.3.2 La organización mantiene actualiza esta información y la comunica al personal y a otras partes interesadas.


4.3.3 La organización ha establecido y mantenido unos objetivos documentados de prevención de riesgos laborales para cada función y nivel relevantes.

No Establecer objetivos en cuanto a la Seguridad y Salud en el trabajo

4.3.3 La organización cuantifica los objetivos siempre que es posible.

No Establecer objetivos en cuanto a la Seguridad y Salud en el trabajo

4.3.3 La Dirección ha realizado una priorización de los objetivos y ha asignado las responsabilidades, incluyendo los medios y los tiempos para alcanzar los objetivos.


4.3.3 Se supervisa el progreso en el cumplimiento de los objetivos.



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4.3.3 La organización establece y revisa sus objetivos teniendo en cuenta los requisitos legales y otros, los riesgos peligrosos existentes, sus posibilidades tecnológicas, sus requisitos financieros, operacionales y de actividad, así como los puntos de vista de las partes interesadas.


4.4 La organización ha comunicado las funciones, responsabilidades y autoridad al personal que gestiona, desempeña y verifica las actividades que afectan a los riesgos a prevenir.


4.4.1 La organización ha designado a un miembro de la Dirección con funciones, responsabilidades y autoridad para establecer, poner en práctica y mantener el Sistema de Gestión de la Prevención.


4.4.1 Estos representantes reportan a la alta Dirección sobre el desempeño del sistema para su revisión y como referencia para la mejora continua.


4.4.2 Se han identificado las necesidades de formación del personal.


4.4.2 El personal cuyas tareas pueden tener impacto en la seguridad y salud laboral, ¿ha recibido la formación necesaria?


4.4.2 Están definidos, establecidos y mantenidos los procedimientos para que los trabajadores sean conscientes de : -la importancia del sistema de seguridad y salud laboral. -de los impactos de la seguridad y salud laborales significativos relacionados con sus actividades de trabajo incluyendo la atención de emergencias. -de alcanzar la conformidad con la política y procedimientos de la seguridad y salud laboral



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4.4.3 1 Existen los procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes lleguen a los trabajadores correspondientes en la organización.


4.4.3.2

La organización ha establecido, implementado y mantenido procedimientos para la participación de los trabajadores mediante su: *adecuada involucración en la participación en la identificación de los peligros, la evaluación de riesgos y la determinación de los controles; *adecuada participación en la investigación de incidentes; *involucración en el desarrollo y la revisión de las políticas y objetivos de SS*consulta cuando haya cualquier cambio que afecte a su SS.*representación en los temas de SS


4.4.4. Se ha elaborado y se conserva a disposición de la autoridad laboral y/o sanitaria, la documentación siguiente: a) Plan de Prevención. b) Evaluación de Riesgos. c) La planificación de la Acción Preventiva. d) Medidas de Protección y prevención adoptadas, incluyendo material de protec

e) Resultados de los controles periódicos de las condiciones de trabajo de los trabajadores.

f) Practica de los controles del estado de la salud de los trabajadores y conclusiones obtenidas en los mismos.

g) Relación de Accidentes de Trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado baja del trabajador al menos en un día de duración.

h) Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.



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i) Informes de auditoria reglamentaria.



4.4.4. La organización establece y mantiene actualizada en un medio adecuado la información que: a) Describe los elementos principales del Sistema de Gestión y su interacción. b) Proporciona referencias sobre documentación vinculada.


4.4.5 La organización ha establecido y mantenido procedimientos para controlar todos los documentos y datos requeridos de PRL


4.4.5 Los documentos y datos pueden ser localizados y están disponibles y accesibles en todos los lugares donde se desarrollan las operaciones esenciales para el funcionamiento efectivo del Sistema de Gestión.


4.4.5 Estos documentos y datos están identificados y son revisados periódicamente y aprobados por personal autorizado.


4.4.5 Estos documentos y datos, cuando están obsoletos, son retirados de inmediato de todos los puntos de emisión y de los lugares de uso, o en caso contrario, se asegura que no se da un uso accidental.


4.4.6 Se han establecido procedimientos documentados en los que se estipulan criterios de operación para aquellas operaciones y actividades asociadas con riesgos que requieren la aplicación de medidas de control


4.4.6 Se ha establecido y mantenido procedimientos documentados relativos a la prevención de los riesgos identificados en artículos, materiales, equipamiento y servicios comprados y/o usados por la orga.


4.4.6 Se ha establecido y mantiene procedimientos relativos a los riesgos en bienes, equipos y servicios comunicándolos

No Certificado emitido por los Servicios de PRL acreditando el cumplimiento de la legislación al


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a los proveedores y contratados. respecto



4.4.6 Se han establecido y mantiene procedimientos para el diseño de las áreas de trabajo, de los procesos, de las instalaciones, de los equipamientos, incluyendo sus adaptaciones a la formación del personal


4.4.7 La organización, ¿establece y mantiene planes y procedimientos para atender incidentes y situaciones de emergencia?


4.4.7 La organización ¿analiza los planes y procedimientos de preparación y atención de emergencia especialmente después de ocurrencia de incidentes y situaciones de emergencia


4.4.7 La organización ¿ensaya o realiza simulacros periódicamente de tales procedimientos?


4.5.1 La organización ¿establece y mantiene procedimientos para hacer el seguimiento periódicamente del desempeño de la seguridad y salud laboral?


4.5.1 Tales mediciones incluyen: * Seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad y salud. - seguimiento sobre la conformidad con los programas de gestión de la seguridad y salud -seguimiento de los accidentes, enfermedades, incidentes y otras deficiencias en el desempeño de la seguridad y salud laboral.


4.5.1 Si se necesitan equipos para el seguimiento y medición del desempeño.


4.5.1 Está definido el procedimiento de calibración y mantenimiento de dichos equipos.



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4.5.1 Se conservan los registros de calibración y mantenimiento de dichos equipos.

No Certificado emitido por los Servicios de PRL acreditando el cumplimiento de la legislación

4.5.2 Ha establecido la organización un procedimiento para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables.


4.5.2 ¿Se mantienen los registros de los resultados de las evaluaciones realizadas?


4.5.3.1

Establece y mantiene la organización procedimientos para definir autoridad y responsabilidad para la investigación y análisis de accidentes, incidentes para :, -Tomar medidas para reducir las consecuencias de accidentes, incidentes -Identificar la necesidad de acciones correctivas -Identificar oportunidad para una acción preventiva -Identificar oportunidades de mejora continua. -Comunicar los resultados de tales investigaciones.


4.5.3.1 Se documentan y mantienen los resultados de las investigaciones de los incidentes/Accidentes.


4.5.3.2. Establece y mantiene la organización procedimientos para definir autoridad y responsabilidad para el tratamiento de no conformidades y para tomar acciones correctivas y acciones preventivas?


4.5.3.2 Las medidas correctivas o preventivas ¿son adecuadas a la magnitud de los problemas?


4.5.3.2 La organización ¿ha documentado los cambios de los procedimientos como consecuencia de las acciones correctivas y preventivas?



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4.5.4 La organización ¿establece y mantiene procedimientos para identificar, mantener y disponer de los registros de seguridad y salud laboral, así como los resultados de las auditorias y de los análisis críticos?


4.5.4 Tales registros de seguridad y salud laboral: ¿Son archivados y mantenidos para su pronta recuperación y adecuada protección?


4.5.4 ¿Se ha definido el tiempo de retención y disposición de los registros?


4.5.4 Los registros son legibles, identificables y trazables.


4.5.5 La organización, ¿establece y mantiene un programa y procedimiento para auditorias periódicas del sistema de gestión de la salud y seguridad laboral?


4.5.5 Tal programa y procedimientos permite determinar que el sistema de gestión:: -¿Esté o no conforme con las disposiciones planificadas? -¿Ha sido o no debidamente implementado y mantenido? -¿Es o no efectivo en relación con la política y los objetivos?


4.5.5 Los programas y procedimientos permiten: -¿Analizar los resultados de auditorías anteriores? -¿Proporcionar a la alta Dirección los resultados de las auditorias?


4.5.5 Los procedimientos ¿fijan los alcances, la frecuencia, y las metodologías de las auditorias, así como las responsabilidades y requisitos de conducción e informes?


4.5.5 Las auditorias ¿son realizadas por personal ajeno cualificado a las actividades que están siendo evaluadas.



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4.6

La alta Dirección: ¿Revisa y analiza a intervalos planificados el sistema de gestión de la seguridad y salud laboral para asegurar que es apropiado y efectivo?


4.6. ¿Cuenta la alta Dirección con información debidamente recolectada para desarrollar la evaluación y análisis?


4.6 ¿Evalúa la alta Dirección la necesidad de cambios en la política de gestión de la seguridad y salud ocupacional, según los resultados de la auditoria del sistema de gestión de la seguridad y salud laboral?


4.6 Se conservan los registros de las revisiones por la Dirección.



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Requisitos específicos relativos a la Responsabilidad Social



7.1 La organización garantiza el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios.

No Registros que evidencien estar al corriente de los pagos de la Seguridad Social Certificado que acredite el estar al corriente de los pagos de Hacienda

7.2 La organización no establece acuerdos contractuales con otras partes que empleen mano de obra infantil.


7.3 La organización no obliga a su personal a dejar depósitos ni documentos de identidad al comienzo de su relación laboral.


7.4 La organización ha establecido un entorno de trabajo seguro.


7.4 Se han establecido medidas adecuadas para la prevención de accidentes y lesiones.


7.4 Existe un representante de la Dirección encargado de la salud y la seguridad laboral.


7.4 La organización garantiza que sus empelados reciben de forma periódica instrucciones sobre la salud y seguridad laboral.


7.4 La organización es capaz de detectar riesgos potenciales para la salud y la seguridad de los trabajadores.


7.4 Las zonas de los empleados se mantienen en condiciones higiénicas adecuadas.


7.5 La organización se acoge a los convenios laborales de su sector.


7.5 La organización pone en conocimiento de los empleados la existencia de un sindicato laboral.


7.6 Existe una política de no discriminación del personal por razones de raza, religión, condición sexual, género, participación a sindicato o afiliación política.


7.7 No se toman medidas disciplinarias que incurran en abuso verbal o deducciones



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salariales. 7.8 La organización cumple con las horas y

horario de trabajo establecidas en el convenio.




7.8 Las horas extras son voluntarias y remuneradas.


7.8 No se realizan contrataciones irregulares que incumplan con las leyes al respecto.

No Registros que evidencien estar al corriente de los pagos de la Seguridad Social

7.9 Las remuneraciones cumplen con la normativa legal vigente.


7.9 Las nóminas de los empelados especifican la composición del salario.

No Registros que evidencien estar al corriente de los pagos de la Seguridad Social

7.10 La organización cuenta con una política de transparencia respecto a sus clientes.


Dicha política es conocida y aplicada por el personal de la organización.


7.10 Existe un código de prácticas éticas para los comerciales.

No Código de Prácticas Éticas

7.10 La organización identifica de forma clara e inequívoca sus productos y oferta comercial.


7.10 Se da a conocer a los clientes las especificaciones técnicas, las poblaciones de riesgo de sus productos y las condiciones de uso y conservación.


7.10 Los contratos incluyen el precio, las condiciones de pago, la entrega y la garantía.


7.10 Se ofrece servicio postventa. No Declaración Responsable 7.10 Existe un procedimiento para la gestión de

quejas y reclamaciones. No Declaración Responsable

7.10 Existe un procedimiento eficaz para la retirada de producto no conforme.


7.10 Se han establecido medidas para preservar la seguridad de la información de los clientes.


7.11 Existen contratos vinculantes con los proveedores de servicio.


7.11 La organización solicita a sus proveedores el compromiso del cumplimiento legal como requisitos para establecer acuerdos

No Certificado acreditativo de estar al corriente de los pagos de Hacienda


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comerciales. 7.11 Existe un código de prácticas éticas para el

personal de la organización que entra en contacto con los proveedores.

No Código de prácticas Éticas



7.12 La organización ha identificado el impacto de su actividad sobre el entorno social.


7.12 La organización vela por la transparencia en su actividad respecto al entorno social.

No Certificado acreditativo de estar al corriente de los pagos de Hacienda

7.12 Están documentadas las acciones sociales llevadas a cabo por la organización.


7.13 La organización se compromete a prevenir la contaminación generada por sus operaciones y productos.


7.13 Existe un programa de objetivos y metas respecto a la mejora del desempeño ambiental.


7.13 Se ha establecido un plan para evaluar, prevenir y gestionar los riesgos ambientales asociadas a su actividad.


7.13 La organización cuenta con un procedimiento para mantener las comunicaciones y consultas con las partes interesadas en su desempeño ambiental.



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Validación, Verificación y Mejora del Sistema de Gestión



8.1 Existe un procedimiento para la validación de las medidas de control empleadas.

8.1 Generalidades

5.1 Control de las operaciones

5.2. Control del proceso

4.5.1 Seguimiento y medición

Sí

8.2 La organización es capaz de validar que las medidas de control:

N/A

8.2 son capaces de alcanzar el control de la calidad necesario,

8.2. Seguimiento y medición



Sí

8.2 detectar los peligros relacionadas con la seguridad alimentaria,

8.2 Seguimiento y Medición



Sí

8.2 lograr el control de los aspectos ambientales,

4.5.1 Seguimiento y medición

No Procedimiento para la validación de los controles establecidos respecto a los aspectos ambientales

8.2 identificar los riesgos laborales,

No

Procedimiento para la validación de las medidas preventivas respecto a los riesgos laborales asociados a la actividad

8.2 lograr el control del cumplimiento de los compromisos sociales,

Declaración Responsable

8.2 Las medidas de control que no han sido eficaces han sido modificadas.

8.5 Mejora 2.12 Acción correctiva


4.5.1 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva

Sí

8.3. La organización es capaz de proporcionar evidencias de la adecuación de los equipos de seguimiento y medición.


5.4 Calibración, control de mediciones y monitoreo del equipo


4.5 Verificación

Sí


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8.3. Los equipos se encuentran identificados, calibrados y/o verificados.




4.5 Verificación

Sí

8.3. Es posible conocer el estado de calibración de los equipos de medida.



4.17Calibración control de equipos de medición, supervisión y control

4.5 Verificación

Sí

8.3. No se utilizan equipos no conformes. 7.6 Control de los equipos de seguimiento y medición



4.5 Verificación

Sí

8.3. La capacidad de los programas informáticos para el uso específico al que están destinados debe ser confirmada al menos al inicio de su utilización.




4.5 Verificación

Sí

8.4.1 La organización tiene planificadas las auditorías internas pertinentes.

8.2.2 Auditoría interna




Sí

8.4.1 Están definidos los criterios de auditoría. 8.2.2 Auditoría interna




Sí

8.4.1 El personal auditor cuenta con la formación necesaria para la celebración de auditorías.





Sí

8.4.1 Se asegura que los auditores son objetivos e imparciales





Sí

8.4.1 Los resultados de las auditorías son registrados y evaluados.





Sí

8.5 La organización cuenta con un procedimiento para la gestión de acciones correctivas.

8.5.2 Acción correctiva



4.5.3 No conformidades, AC y AP

Sí


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8.5 Las acciones correctivas son registradas. 8.5.2 Acción correctiva



4.5.3 No conformidades, AC y AP

Sí

8.6.1. La organización asegura que el sistema de gestión está en continua mejora

8.5 Mejora


2.2 El compromiso de la Dirección

4.2 Política ambiental 4.6 Revisión por la Dirección

Sí

8.6.2 La organización evalúa periódicamente el sistema de gestión para garantizar su actualización.

8.5 Mejora



4.2 Política ambiental 4.6 Revisión por la Dirección

Sí

8.6.2 Las actividades de actualización son registradas.

8.5 Mejora



4.2 Política ambiental 4.3.3 Objetivos, metas y programas

Sí

Documents

LISTADO DE CHEQUEO AILIMPO CON REQUISITO PREVIO ISO 9001 · REQUISITO DEL PROTOCOLO ISO 9001 BRC IFS ISO 14001 CERTIFICADO ... 2.3 Manual de la Calidad ... Empresa certificada en