Mapeo General de Procesos

7/25/2019 Mapeo General de Procesos

1/15

PLANEAMIENTOPLANEAMIENTOFACTIBILIDAD YFACTIBILIDAD Y

VENTASVENTAS

GERENCIAGERENCIA

GENERALGENERAL

Procesos de RealizacinProcesos de Realizacin

En

Enrada

RREE

""

##II

SS

II

TT

OO

SS

CCLLIIEENNTTEE

MAPEO GENERAL DE TEC PRECINC SRLMAPEO GENERAL DE TEC PRECINC SRL

Procesos de GesinProcesos de Gesin

In!enier$a de O%rasIn!enier$a de O%ras

Asesora&ieno en S'IAsesora&ieno en S'I

Gr()o de Res)(esasGr()o de Res)(esas

Maneni&ieno * re)aracinManeni&ieno * re)aracin

de sise&as +i,os * &-ilesde sise&as +i,os * &-iles

conra incendio.conra incendio.

Maneni&ieno de e/(i)os deManeni&ieno de e/(i)os de

-eneo de an/(es *-eneo de an/(es *

cali%racin.cali%racin.

Asesora&ieno eAsesora&ieno e

i&)le&enacin de nor&as.i&)le&enacin de nor&as.

Medioa&%ieneMedioa&%iene

RR ''RR ''

0Rec(rsos0Rec(rsos1(&anos21(&anos2

ADMINISTRACIONADMINISTRACION

GENERALGENERALAREAAREA

CALIDADCALIDADMANTENIMIENTO DEMANTENIMIENTO DE

REC#RSOS INTERNOSREC#RSOS INTERNOSAREA SYSOAREA SYSOAREAAREA

MEDIAOAMBIENTEMEDIAOAMBIENTE


2/15

Procesos de A)o*orocesos e )o*o


3/15

PROCESO SELECCIN Y EVALUA1 Determinar los criterios de evaluacin se!un la criticidad del Producto"

# Reali$acion de la evaluacion de Proveedores"

% Armado & comunicacin del listado de 'roveedores (a)ilitados"

ADMINISTRACION

PROCESAMIENTO CONTABLE

PAGOS

FACTURACION Y COBRANZAS EVALUACION Y SELECCIN DE PROVEEDORES

COMPRASCUENTAS A PAGAR


4/15

#

PROCESOS AREA CALIDAD*ision+

1 ,estion- mantenimiento & control de los documentos

# *edicion de la 'erce'cion del cliente

% Auditorias internas

. ,estion- control- & se!uimiento de In/ormes de desviacion

0 ,estion- control- & se!uimiento de Acciones Correctivas 'reventivas

2 Actuali$acion Le!islativa"

,estionar- o'erar- mantener & controlar/uncion de la a'licacin & uso en todosVolver al *a'a


5/15

PROCES

0 Se!uimiento de la o/erta Mtodo

acciones de se!uimiento Procedimiento

2 Cierre de la o/erta Mtodo

Dto! de" re!#"tdo de " $re!entci%n Procedimiento

Dto! de" re!#"tdo de " $re!entci%n

Procedimiento

Dto! de" re!#"tdo de " $re!entci%nProcedimiento

1 Analisis de re6uisitos del cliente

Entrada Tareas Salida Mtodo

1"1" Visita al cliente de corres'onder

PROCEDI*IEN4O

1"#" Solicitud de am'liacin de datos

# Determinacion de la 'ro'uesta

Entrada Tareas Salida Mtodo

#"1" 3acti)ilidad t7cnica

In&ormci%n de co!to!#"#"3acti)ilidad econmica

#"%" 3acti)ilidad o'erativa

#"."Evaluacin comercial del cliente

% Coti$acin

. Comunicacin de la 'ro'uesta al cliente

0 Se!uimiento de la o/erta

In&ormci%n de " rece$ci%n de" c"iente 'condicione! de " o&ert

2"1" En caso de ace'tacin- veri/icar si e8istenmodi/icaciones

2"#" En caso de ace'tacin- comunicacin a/acturacin- com'ras- rr((- & al !ru'o ad (oc

/ormado

2"%" En caso de no ace'tacin- reali$araveri!uaciones so)re los 'or 6u7 del rec(a$o

Proce!onterior

P"ni"" intern derece$ci%n de" $edidodonde &i-#ren "o!re)#i!ito! . P"ie-o de"icitci%n o conc#r!o de$recio! Planilla de re6uisitos del

cliente con in/ormacincom'leta & anali$ada 'or

los res'ona)les 'aracoti$ar

Determincion de "$ro$#e!t

1"%" An9lisis de re6uisitos se!:nin/ormacin relevada

Proce!onterior

P"ni"" intern dere)#i!ito! de" c"iente conin&ormci%n com$"et.In&ormci%n re) t/cnico!

Planilla de re6uisitos delcliente con in/ormacin

com'leta & anali$ada 'or

los res'ona)les con elestudio de /acti)ilidadcom'letoIn&ormci%n de "

c$cidd o$erti,

In&ormci%n de" c"iente 'de" mercdo


6/15

PROCESOS AD*INIS4RACION Y ,ES4

1 CON4ROL- SE,UI*IEN4O Y AC4UALI


7/15

PROC

1 5US=UEDA Y PRE SELECCIN DEL PERSONAL

# EN4REVIS4A

% SELECCIN

. 4RA*I4ES DE PRE IN,RESO

0 E>ECUCION DEL IN,RESO2 AR*ADO DEL LE,A>O

1 4r9mite documentado del in!reso del 'ersonal"

# *antenimiento de la documentacion en re!la"

% 4areas derivadas de alertas del control de la documentacion"

. Proceso de A'o&o 'ara la li6uidacin de sueldos"

0 Control & se!uimiento de Licencias"

2 Actuacin ante accidentes"

? Pre'eracion de documentacion 'ara entre!ar al cliente@ ,estin de Proveedores"

Volver al *a'a


8/15

P0-in 5 de 23


9/15

PROCESO ,REA

Indicadores+

*ediciones+

1 E6ui'os & (erramientas

# Veri/ icacion de E6ui'os & (erramientas

% Coordinacion de ,uardia

. Salida ante emer!encia"

0 Ela)oracion de Certi/icacion de las tareas

2 Re6uisitos SYSO & *edioam)iente

? ,estin de la Calidad

O)etivo & Actividad del Proceso+ Pro,eer " c"iente #n !er,icio de re!$#e!t nte emer-enci! m(ient"e!+ $re,enci%n+ tr

DueBo del Proceso+ >e/e de Areas O'eraciones

Volver al *a'a


10/15

PROCESOS SYSO intern

1

Proce!o nterior Entrada Proceso Resposabilida

*antener actuali$ados los IPERJefe de rea

#


Mtri* Le-"A'ortar acuali$acin le!al

A'ortar acuali$acin normativa

A'ortar acuali$acin le!al

%


O(7eti,o! ' $ro-rm S'SO Dpto SSo

Pro-rm entrenmientoDesarrollar la ca'acitacin interna 'ro!ramada

Com#nicci%n+ Prtici$ci%n ' Con!#"t

.


Contro" O$ercion"

Pre$rci%n ' re!$#e!t emer-enci! Jefe de rea

Medici%n de de!em$e8o 9 Monitoreo Jefe de rea

0


In,e!ti-ci%n Accidente! Referentes S!I

No Con&ormidd AC9AP

A#ditori!

2


CoordinadorS&SO

Identi&icci%n de Pe"i-ro! ' E,"#cion de Rie!-o!9 Act#"i*ci%n

CoordinadorS&SO

Referentes Seg#reas

S$per%isoresMantenimiento

S$per%isores&dministracion

CoordinadorS&SO

Conocer- di/undir & veri/icar cum'limiento deo)etivos S&SO

RR!! ' Jefes drea

Veri/icar lle!ada de in/ormacin al 'ersonal"Com'ro)ar

'artici'acion & consulta"Idem contratistas

Referentes S!IJefes de reas

Control de las actividades & o'eraciones encuanto a la !estin de ries!os Ad6uisiciones

Referentes S!IJefe de rea

Com'ro)ar conocimiento de Roles 3unciones & Comunicaciones

Veri/icar 'ro!ramas PAI PAC"

Se!uimiento en/ermedades & cuasiaccidente

In/ormar- re!istrar- investi!ar & anali$araccidentes ocurridos"

ACAP *eora continua

4ratar las no con/ormidades" Anali$ar causales& tomar acciones 'reventivas" ;acer

se!uimiento de Accin Preventiva

Referentes S!IJefe Procesos"Jefes de rea"

Dar cum'limiento al Plan de Auditorias-veri/icar tratamiento de no con/ormidades e

in/ormes & cierre

Jefes de rea"&$ditores


11/15

Re,i!i%n $or " direcci%n6

Revisar el S"," S&SO Dem'eBo Poltica Recursos & otros elementos

CoordinadorSS(" RDCalidad")erencia"


12/15

1 Proveedores"Proce!o nterior Entrada Pro

Com'ras In/ormacion de los 'roveedores"

Comunicacin del estado de

# 4areas de la o'erativa de mantenimiento Ve(icular

Proce!o nterior Entrada Pro

Com'ras

4raslado del ve(cu

Retiro del ve(culo tras

Car!a en )ase de datos de la

Car!a en )ase de datos de

Ela)oracion del in/orme m

O)tencion- & comunicacin de los

*antenimiento & arc(ivo del le!ao

Alcance+ 4odos los e6u

*ision+

Evaluacion- Se!uimiento- controlservicios d

Solicitud de mantenimiento Correctivo & 'reventivo-Pro!rama de mantenimiento- re6uisitos del cliente- listadode 'roveedores

Coordinacion con el usuario & 'rovee'reventivo

Ins'eccion visual del ve(culo /inaliretirado de

Comunicacin & entre!a a coordinacmen

Control & comunicacin &o eedocumentosFPoli$as de

Reali$ar el ma'ro'iedad de lres!uardo & re

Volver al *a'a

Volver al *a'a


13/15

Armdo Re,i!iondo

Admini!trcion Gener" S No

Are C"idd S S

A!e!ormiento en S>I No No F"tFcti(i"idd ' Vent! S No

Gerenci -ener" S No

GREA S No

No No

No No

Medio Am(iente No No

P"nemiento No No

A!e!ormiento e im$"ementcion de norm!6 No No

RR>> S No

SYSO S No

Mntenimiento de e)#i$o! de ,enteo de tn)#e! 'c"i(rcion6

Mntenimiento ' Re$rcion de Si!tem! &i7o! 'm%,i"e! contr incendio6


14/15

PROCESOS *AN4EN

1

Entrada Proceso Res

#

Entrada Proceso Res

%

Entrada Proceso Res

.

Entrada Proceso Res

0

Entrada Proceso Res

Proce!onterior

Proce!onterior

Proce!o

Proce!o

Proce!o

Volver al *a'a


15/15

Documents

Mapeo General de Procesos