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발 간 등 록 번 호51-6110000-001748-10

서울특별시 공기업하수도사업특별회계

2 0 2 1 년 도 예 산 서

서 울 특 별 시SEOUL METROPOLITAN GOVERNMENT

목 차

1. 사 업 운 영 계 획 1

2. 예 산 총 칙 5

3. 예 산 총 괄 표 13

가. 수 입 예 산 총 괄 16

나. 지 출 예 산 총 괄 20

다. 사 업 예 산 총 괄 27

라. 자 본 예 산 총 괄 28

4. 수 입 예 산 서 29

가. 수 입 예 산 서 31

5. 지 출 예 산 서 39

가. 물 재 생 계 획 과 41

나. 물 재 생 시 설 과 73

다. 중 랑 물 재 생 센 터 81

라. 난 지 물 재 생 센 터 112

6. 자 금 운 영 계 획 139

7. 중 요 자 산 취 득 및 처 분 조 서 143

1. 사 업 운 영 계 획

- 1 -

- - 0123456789

1. 사업운영계획

구 분 단 위 당년도 전년도 증 감 비 고

1. 시설현황 1) 총인구(A)

2) 하수인구(B)

3) 보급률(B/A)

4) 하수처리시설용량

5) 하수관로연장

천명

〃

%

천톤/일

㎞

9,986

9,986

100

4,980

10,724

10,049

10,049

100

4,980

10,728

△63

△63

-

-

△4

2. 업무현황 1) 연간 총하수발생량

2) 1일평균하수발생량

3) 1인1일평균하수발생량

천톤

톤

톤

1,053,418

2,886,077

0.29

1,109,542

3,039,841

0.30

△56,124

△153,764

△0.01

- 3 -

- - 0123456789

구 분 단 위 당년도 전년도 증 감 비 고

3. 시설계획

1) 하수처리장시설

2) 하수처리장확장

3) 차집관로연장

4) 하수관로신설,개량 유지관리

5) 톤당평균요금

년간사용료수입(--------------)

년간조정량

천톤/일

〃

㎞

m

원

4,980

-

517

250,000

679.1

4,980

-

517

241,000

620

-

-

-

9,000

59.1

4. 인력관리계획계 (명) 명 402 403 △1

1) 일 반 직

2) 별 정 직

3) 기 타 직

4) 무기계약근로자

5) 기간제근로자 등

〃

〃

〃

〃

〃

307

-

22

22

51

307

-

23

22

51

-

-

△1

-

-

5. 자산평가액 억원 69,255 66,458 2,797

- 4 -

- - 0123456789

2. 예 산 총 칙

- 5 -

- - 0123456789

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2021년도 서울특별시 공기업하수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무

상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변 대 변

비용 순이익 수익 순손실

841,098,306천원 0천원 780,466,795천원 60,631,511천원

나. 추정재무상태표

차 변 대 변

자산 순손실 부채 자본

6,925,548,218천원 0천원 7,519,998천원 6,918,028,220천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목 금 액

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

Ⅴ. 기초의 현금

Ⅵ. 기말의 현금

231,007,471천원

△311,202,449천원

37,982,359천원

△42,212,619천원

94,174,141천원

51,961,522천원

- 7 -

- - 0123456789

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 연 간 총 하 수 발 생 량 1,053,418천톤

나. 1 일 평 균 하 수 발 생 량 2,886천톤

다. 주 요 건 설 개 량 사 업

1 ) 하 수 관 로 신 설 개 량 143,771,620천원

2 ) 하 수 관 로 보 수 보 강 154,170,700천원

3 ) 하 수 관 로 종 합 정 비 71,463,080천원

4 ) 물 재 생 시 설 개 선 55,551,624천원

5 ) 물 재 생 시 설 운 영 관 리 203,228,074천원

제3조(수익적수입 및 지출) 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입 지 출

제1관 사 업 수 익 780,466,795천원 제1관 사 업 비 용 566,964,551천원

제1항 영 업 수 익 752,752,541천원 제1항 영 업 비 용 566,562,170천원

제2항 영 업 외 수 익 27,714,254천원 제2항 영 업 외 비 용 0천원

제3항 특 별 이 익 0천원 제3항 특 별 손 실 0천원

제4항 예 비 비 402,381천원

- 8 -

- - 0123456789

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다. 자본적수입액이

자본적지출액 대비 부족금액 213,502,244천원은 당년도 손익계정 유보자금 213,502,244천원

으로 보전하는 것으로 한다.

수 입 지 출

제1관 자 본 적 수 입 141,725,205천원 제1관 자 본 적 지 출 355,227,449천원

제1항 투 자 자 산 처 분 40,000,000천원 제1항 유 형 자 산 취 득 176,921,512천원

제2항 비유동부채수입 0천원 제2항 비가동설비자산취득 174,280,937천원

제3항 자본잉여금수입 41,622,359천원 제3항 기타자본적지출 3,640,000천원

제4항 유 보 자 금 60,102,846천원 제4항 예 비 비 385,000천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관 항 사 업 명 총 액 년 도 연할액

해 당 없 음

- 9 -

- - 0123456789

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

사 항 기 간 한 도 액

해 당 없 음

제7조(지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은

다음과 같이 정한다.

기채목적 한도액 기채방법 이자율 상환방법

해 당 없 음

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 50,000,000천원으로 정한다.

제9조(예산전용금지과목) 다음에 게기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경

비를 전용할 수 없다.

- 10 -

- - 0123456789

가. 인 건 비 28,550,623천원

나. 업 무 추 진 비 110,920천원

제10조(타회계로부터의 보조금) : 해당없음

제11조(이익잉여금의 예정처분) : 해당없음

제12조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.(그 세부내역은

별첨 “중요자산취득 및 처분조서”와 같다)

제13조(회전기금) : 해당없음

제14조(간주처리) 회계연도중에 교부되는 국고보조금, 지방교부세 등은 예산승인된 것으로 간주

처리하고 이를 의회에 보고한다.

- 11 -

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3. 예 산 총 괄 표

- 13 -

- - 0123456789

3 . � 예 산 총 괄 표

회계년도� :� 2021�년도

예산구분� :�당초 (단위� :�천원)

사업예산 자본예산 예산총계

수입계(A) � 780,466,795 수입계(A') � 141,725,205 수입계(A'') � 922,192,000

영업수익 �752,752,541 영업수익 �752,752,541

영업외수익 �27,714,254 영업외수익 �27,714,254

투자자산처분 �40,000,000 투자자산처분 �40,000,000

자본잉여금수입 �41,622,359 자본잉여금수입 �41,622,359

유보자금 �60,102,846 유보자금 �60,102,846

지출계(B) � 566,964,551 지출계(B') � 355,227,449 지출계(B'') � 922,192,000

영업비용 �566,562,170 영업비용 �566,562,170

유형자산취득 �176,921,512 유형자산취득 �176,921,512

비가동설비자산취득 �174,280,937 비가동설비자산취득 �174,280,937

비유동부채상환 �0 비유동부채상환 �0

기타자본적지출 � 3,640,000 기타자본적지출 � 3,640,000

예비비 �402,381 예비비 �385,000 예비비 787,381

차� �인(A� -� B) � 213,502,244 차� �인(A'� -� B') △� 213,502,244 차� �인(A''� -� B'') � 0

� - 15 -

- - 0123456789

회계년도 : 2021 년도(단위 : 천원)

예산구분 : 당초

과 목 예산액

(A)

전년도예산액

(B)

증감

(A - B)관 항 세항 목

총 계 922,192,000 925,733,716 △ 3,541,716

600 사업수익 780,466,795 850,009,835 △ 69,543,040

610 영업수익 752,752,541 818,764,701 △ 66,012,160

611 사용료수익 695,461,115 762,261,630 △ 66,800,515

01 가정용 289,867,135 269,835,488 20,031,647

02 공공용 84,331,816 107,298,269 △ 22,966,453

03 일반용 311,395,579 365,480,233 △ 54,084,654

04 대중탕용 9,230,269 19,024,420 △ 9,794,151

09 기타 상하수도 사용료 636,316 623,220 13,096

661 기타영업수익 57,291,426 56,503,071 788,355

03 기타수수료수익 48,375,528 47,362,449 1,013,079

05 부대시설임대수익 204,000 203,756 244

09 기타영업수익 8,711,898 8,936,866 △ 224,968

670 영업외수익 27,714,254 31,245,134 △ 3,530,880

671 이자수익 7,064,673 9,864,324 △ 2,799,651

01 예금이자수익 7,064,673 9,864,324 △ 2,799,651

09 기타이자수익 0 0 0

672 타회계전입금수익 18,393,285 19,514,159 △ 1,120,874

03 일반회계지원금 99,840 94,600 5,240

04 타특별회계지원금 18,293,445 19,419,559 △ 1,126,114

679 기타영업외수익 2,256,296 1,866,651 389,645

3-가.� 수입예산� 총괄

- 16 -

- - 0123456789



과 목 예산액

(A)

전년도예산액

(B)

증감


01 기타임대수익 2,096,809 1,823,867 272,942

03 불용품매각수익 15,554 18,625 △ 3,071

04 변상금및위약금수익 143,933 24,159 119,774

- 17 -

- - 0123456789



과 목 예산액

(A)

전년도예산액

(B)

증감


100 자본적수입 141,725,205 75,723,881 66,001,324

110 투자자산처분 40,000,000 9,324 39,990,676

114 예탁금원금회수수입 40,000,000 9,324 39,990,676

01 예탁금원금회수수입 40,000,000 9,324 39,990,676

150 비유동부채수입 0 0 0

159 기타비유동부채수입 0 0 0

09 기타비유동부채수입 0 0 0

170 자본잉여금수입 41,622,359 54,911,357 △ 13,288,998

171 시설분담금수입 40,534,099 42,089,357 △ 1,555,258

01 시설분담금수입 40,534,099 42,089,357 △ 1,555,258

173 타회계건설보조금수입 48,100 6,123,000 △ 6,074,900

01 국고보조금수입 0 600,000 △ 600,000

02 타회계건설보조금수입 0 5,458,000 △ 5,458,000

03 시도비보조금수입 48,100 65,000 △ 16,900

175 공사부담금수입 1,040,160 6,699,000 △ 5,658,840

01 타회계공사부담금수입 1,040,160 6,699,000 △ 5,658,840

180 유보자금 60,102,846 20,803,200 39,299,646

181 순세계잉여금 43,000,000 0 43,000,000

01 순세계잉여금 43,000,000 0 43,000,000

182 미수금 17,102,846 20,803,200 △ 3,700,354

01 영업미수금 14,811,064 17,620,310 △ 2,809,246

- 18 -

- - 0123456789



과 목 예산액

(A)

전년도예산액

(B)

증감


02 기타미수금 2,291,782 3,182,890 △ 891,108

190 기타자본적수입 0 0 0



- 19 -

- - 0123456789

회계년도 : 2021 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

과 목 예산액 전년도예산액 증감

관 항 세항 목 세 목 (A) (B) (A - B)

총 계 922,192,000 925,733,716 △ 3,541,716

700 사업비용 566,964,551 486,370,943 80,593,608

710 영업비용 566,562,170 485,691,699 80,870,471

714 관거비 182,471,287 117,262,854 65,208,433

100 인건비 14,384 15,079 △ 695

101 인건비 14,384 15,079 △ 695

04 기간제근로자등보수 14,384 15,079 △ 695

200 물건비 182,296,903 117,109,775 65,187,128

201 일반운영비 38,000 91,000 △ 53,000

01 사무관리비 38,000 91,000 △ 53,000

207 연구개발비 8,024,157 8,034,487 △ 10,330

01 연구용역비 600,000 1,000,000 △ 400,000

02 전산개발비 7,424,157 7,034,487 389,670

212 복리후생비 361 355 6

01 사회보험부담금 361 355 6

214 수선유지교체비 174,234,385 108,983,933 65,250,452

05 수선유지비 174,234,385 108,983,933 65,250,452

300 경상이전 160,000 138,000 22,000

308 자치단체등이전 160,000 138,000 22,000

01 자치단체경상보조금 160,000 138,000 22,000

716 처리장비 353,859,556 335,435,285 18,424,271

3-나.� 지출예산� 총괄

- 20 -

- - 0123456789




관 항 세항 목 세 목 (A) (B) (A - B)

100 인건비 23,668,391 23,262,964 405,427

101 인건비 23,126,163 22,710,411 415,752

01 보수 18,271,596 18,415,524 △ 143,928

02 기타직보수 1,286,064 1,290,080 △ 4,016

03 무기계약근로자보수 1,267,523 1,353,509 △ 85,986

04 기간제근로자등보수 2,300,980 1,651,298 649,682

106 직무수행경비 542,228 552,553 △ 10,325

01 직책급업무수행경비 16,800 16,800 0

02 직급보조비 525,428 535,753 △ 10,325

200 물건비 122,803,393 182,810,318 △ 60,006,925

201 일반운영비 3,386,055 2,177,692 1,208,363

01 사무관리비 1,034,079 629,793 404,286

02 공공운영비 2,351,976 1,547,899 804,077

202 여비 225,400 211,400 14,000

01 국내여비 225,400 211,400 14,000

203 업무추진비 76,840 70,150 6,690

01 기관운영업무추진비 6,600 6,600 0

02 정원가산업무추진비 17,220 14,550 2,670

03 시책업무추진비 16,000 16,000 0

04 부서운영업무추진비 37,020 33,000 4,020

206 재료비 11,695,505 12,282,147 △ 586,642

- 21 -

- - 0123456789




관 항 세항 목 세 목 (A) (B) (A - B)

01 일반재료비 1,014,829 1,148,279 △ 133,450

02 약품비 10,680,676 11,133,868 △ 453,192

207 연구개발비 2,339,498 2,586,406 △ 246,908

01 연구용역비 2,274,498 2,521,406 △ 246,908

03 시험연구비 65,000 65,000 0

212 복리후생비 660,164 485,127 175,037

01 사회보험부담금 436,649 289,719 146,930

09 기타복리후생비 223,515 195,408 28,107

214 수선유지교체비 73,859,540 90,598,697 △ 16,739,157

05 수선유지비 73,859,540 90,598,697 △ 16,739,157

215 동력비 30,560,391 74,398,699 △ 43,838,308

300 경상이전 207,387,772 129,362,003 78,025,769

301 일반보상금 162,016 152,188 9,828

09 사회복무요원보상금 162,016 152,188 9,828

303 포상금 939,566 912,849 26,717

02 성과상여금 939,566 912,849 26,717

304 연금부담금 등 4,116,479 3,841,929 274,550

01 연금부담금 3,330,978 3,093,404 237,574

02 국민건강보험부담금 785,501 748,525 36,976

307 민간이전 32,268,935 124,185,037 △ 91,916,102

02 민간경상사업보조 1,500,000 0 1,500,000

- 22 -

- - 0123456789




관 항 세항 목 세 목 (A) (B) (A - B)

05 민간위탁금 30,698,935 124,115,037 △ 93,416,102

07 연금지급금 70,000 70,000 0

308 자치단체등이전 2,690,000 270,000 2,420,000

05 자치단체간부담금 2,040,000 270,000 1,770,000

08 기타부담금 650,000 0 650,000

316 공기관등경상적대행사업비 167,210,776 0 167,210,776

751 일반관리비 30,231,327 32,993,560 △ 2,762,233

100 인건비 4,867,848 5,135,085 △ 267,237

101 인건비 4,355,527 4,612,468 △ 256,941

01 보수 4,035,636 4,295,872 △ 260,236

02 기타직보수 319,891 316,596 3,295

106 직무수행경비 512,321 522,617 △ 10,296

01 직책급업무수행경비 8,400 12,600 △ 4,200

02 직급보조비 145,841 154,817 △ 8,976

03 특정업무수행경비 358,080 355,200 2,880

200 물건비 738,228 1,155,747 △ 417,519

201 일반운영비 258,988 689,947 △ 430,959

01 사무관리비 143,686 137,585 6,101

02 공공운영비 115,302 552,362 △ 437,060

202 여비 102,400 101,000 1,400

01 국내여비 102,400 101,000 1,400

- 23 -

- - 0123456789




관 항 세항 목 세 목 (A) (B) (A - B)

203 업무추진비 34,080 34,000 80

02 정원가산업무추진비 4,480 4,400 80

03 시책업무추진비 20,000 20,000 0

04 부서운영업무추진비 9,600 9,600 0

212 복리후생비 62,760 61,800 960

09 기타복리후생비 62,760 61,800 960

214 수선유지교체비 200,000 174,000 26,000

05 수선유지비 200,000 174,000 26,000

216 행사·홍보비 80,000 95,000 △ 15,000

01 행사운영비 80,000 95,000 △ 15,000

300 경상이전 24,625,251 26,702,728 △ 2,077,477

303 포상금 150,578 169,087 △ 18,509

02 성과상여금 150,578 169,087 △ 18,509

304 연금부담금 등 911,986 897,238 14,748

01 연금부담금 737,814 722,419 15,395

02 국민건강보험부담금 174,172 174,819 △ 647

317 공기업특별회계간부담금 23,562,687 25,636,403 △ 2,073,716

800 예비비 402,381 679,244 △ 276,863

801 예비비 402,381 679,244 △ 276,863

801 예비비 402,381 679,244 △ 276,863

- 24 -

- - 0123456789




관 항 세항 목 세 목 (A) (B) (A - B)

200 자본적지출 355,227,449 439,362,773 △ 84,135,324

230 유형자산취득 176,921,512 192,397,612 △ 15,476,100

232 입목 310,000 680,000 △ 370,000

401 시설비및부대비 310,000 680,000 △ 370,000

01 시설비 310,000 680,000 △ 370,000

234 구축물 127,462,441 156,786,000 △ 29,323,559

401 시설비및부대비 127,462,441 156,786,000 △ 29,323,559

01 시설비 117,508,441 149,655,000 △ 32,146,559

02 감리비 9,954,000 7,131,000 2,823,000

235 기계장치 48,486,000 34,467,412 14,018,588

401 시설비및부대비 48,460,000 34,467,412 13,992,588

01 시설비 48,460,000 34,467,412 13,992,588

405 자산취득비등 26,000 0 26,000

01 자산취득비 26,000 0 26,000

236 차량운반구 198,000 83,000 115,000

405 자산취득비등 198,000 83,000 115,000

01 자산취득비 198,000 83,000 115,000

237 공기구비품 465,071 381,200 83,871

405 자산취득비등 465,071 381,200 83,871

01 자산취득비 465,071 381,200 83,871

260 비가동설비자산취득 174,280,937 246,465,161 △ 72,184,224

- 25 -

- - 0123456789




관 항 세항 목 세 목 (A) (B) (A - B)

261 건설중인자산 174,280,937 246,465,161 △ 72,184,224

401 시설비및부대비 132,460,937 191,232,336 △ 58,771,399

01 시설비 125,885,313 180,364,336 △ 54,479,023

02 감리비 6,383,624 10,778,000 △ 4,394,376

03 시설부대비 192,000 90,000 102,000

402 민간자본이전 0 51,532,825 △ 51,532,825

02 민간대행사업비 0 51,532,825 △ 51,532,825

403 자치단체등자본이전 41,820,000 3,700,000 38,120,000

01 자치단체자본보조 6,600,000 3,700,000 2,900,000

02 공기관등에 대한 대행사업비 35,220,000 0 35,220,000

280 비유동부채상환 0 0 0

282 정부차입금 원금 상환 0 0 0

601 차입금원금상환 0 0 0

04 중앙정부차입금원금상환 0 0 0

290 기타자본적지출 3,640,000 0 3,640,000

291 정부보조금 반환 3,640,000 0 3,640,000

751 반환금 3,640,000 0 3,640,000

01 국고보조금반환금 3,640,000 0 3,640,000

800 예비비 385,000 500,000 △ 115,000

801 예비비 385,000 500,000 △ 115,000

801 예비비 385,000 500,000 △ 115,000

- 26 -

- - 0123456789

�

3-다.� 사업예산총괄표

회계년도� :� 2021

예산구분� :�당초 (단위� :�천원)

비 용 의 부

계 정 과 목 금 액

수 익 의 부


영업수익

계 752,752,541

사용료수익 695,461,115

기타영업수익 57,291,426

영업외수익

계 27,714,254

이자수익 7,064,673

타회계전입금수익 18,393,285

기타영업외수익 2,256,296

영업비용

계 566,562,170

관거비 182,471,287

처리장비 353,859,556

일반관리비 30,231,327

예비비계 402,381

예비비 402,381

합� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �계� � (A) 780,466,795 합� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �계� � (B) 566,964,551

차� � 액� (A-B)� =� 213,502,244

- 27 -

- - 0123456789

3-라.� 자본예산총괄표

회계년도 : 2021


비 용 의 부


수 익 의 부


투자자산처분계 40,000,000

예탁금원금회수수입 40,000,000

비유동부채수입 계 0

자본잉여금수입

계 41,622,359

시설분담금수입 40,534,099

타회계건설보조금수입 48,100

공사부담금수입 1,040,160

유보자금

계 60,102,846

순세계잉여금 43,000,000

미수금 17,102,846

기타자본적수입 계 0

유형자산취득

계 176,921,512

입목 310,000

구축물 127,462,441

기계장치 48,486,000

차량운반구 198,000

공기구비품 465,071

비가동설비자산취득계 174,280,937

건설중인자산 174,280,937

비유동부채상환 계 0

기타자본적지출계 3,640,000

정부보조금 반환 3,640,000

예비비계 385,000

예비비 385,000

차 액 (A-B) = △ 213,502,244

합 계 (A) 141,725,205 합 계 (B) 355,227,449

- 28 -

- - 0123456789

4. 수 입 예 산 서

- 29 -

- - 0123456789

4.� 수입예산서

[� �물재생계획과� � ]

관� :� (600)사업수익 항� � :� � (610)�영업수익 세항� :� (611)사용료수익 목� :� (01)가정용 (단위� :�천원)

과 목예산액

전 년 도

예 산 액증 감 산 출 기 초

관 항 세항 목

합 계 922,192,000 925,733,716 △3,541,716

600780,466,795 850,009,835 △69,543,040

사업수익

610752,752,541 818,764,701 △66,012,160

영업수익

611695,461,115 762,261,630 △66,800,515

사용료수익

01289,867,135 269,835,488 20,031,647

가정용

○�가정용 289,867,135

� � ·�전용�및�공용�급수설비에�따라�주거용으로�사용한�하수도사용료

397원×32×1,954,782×12월×97.27%�= 289,867,135

0284,331,816 107,298,269 △22,966,453

공공용

○�공공용 84,331,816

� � ·�소화전,�시립�및�구립�위탁시설,�학교,�정당,�신문사�등�공공시설에서�사용한�하수도사용료

1,128원×350×17,881×12월×99.55%�= 84,331,816

03311,395,579 365,480,233 △54,084,654

일반용

○�일반용 311,395,579

� � ·�다른�급수업종에�해당되지�않고�영업용으로�사용한�하수도사용료

1,278원×75×276,539×12월×97.90%�= 311,395,579

049,230,269 19,024,420 △9,794,151

대중탕용

○�욕탕용 9,230,269

� - 31 -

- - 0123456789


관� :� (600)사업수익 항� � :� � (610)�영업수익 세항� :� (611)사용료수익 목� :� (04)대중탕용 (단위� :�천원)

과 목예산액

전 년 도


관 항 세항 목

� � ·�공중위생관리법에�의한�목욕장업으로�사용한�하수도사용료

9,230,269,000원�= 9,230,269

09636,316 623,220 13,096

기타�상하수도�사용료

○�마곡지구�재이용수�사용�수입 636,316

� � ·�하수�재이용수�사용료

� � ·�하수�재이용수�하수도�사용료

� � ·�하수�재이용수�급수공사비

66157,291,426 56,503,071 788,355

기타영업수익

0348,375,528 47,362,449 1,013,079

기타수수료수익

○�기타수수료수익 48,375,528

� � ·�타시도하수처리부담금

� � ·�분뇨�및�정화조�처리수수료

� � ·�음식물�침출수�처리비

05204,000 203,756 244

부대시설임대수익

○�물재생센터�주차장수입 204,000

� � ·�중랑물재생센터�주차장

� � ·�탄천2단계�주차장

�

590원×18,700×12월�= 132,396

1,800원×18,700×12월�= 403,920

10,000,000원×10건�= 100,000

13,513,385,000원�= 13,513,385

28,540,448,000원�= 28,540,448

6,321,695,000원�= 6,321,695

61,977,000원�= 61,977

19,314,000원�= 19,314

- 32 -

- - 0123456789


관� :� (600)사업수익 항� � :� � (610)�영업수익 세항� :� (661)기타영업수익 목� :� (05)부대시설임대수익 (단위� :�천원)

과 목예산액

전 년 도


관 항 세항 목

� � ·�탄천3단계�주차장

098,711,898 8,936,866 △224,968

기타영업수익

○�기타�잡수입 8,711,898

� � ·�기타�부수�영업에서�발생한�수입

(9,494,176,000원+11,393,095,000원+5,248,423,000원)/3년�= 8,711,898

67027,714,254 31,245,134 △3,530,880

영업외수익

6717,064,673 9,864,324 △2,799,651

이자수익

017,064,673 9,864,324 △2,799,651

예금이자수익

○�예금이자수익 7,064,673

� � ·�공공예금

� � ·�재정투융자기금�이자수익

090 0 0

기타이자수익

67218,393,285 19,514,159 △1,120,874

타회계전입금수익

0399,840 94,600 5,240

일반회계지원금

○�일반회계�전입금 99,840

� � ·�독립유공자�자손�하수도�요금지원

0418,293,445 19,419,559 △1,126,114

타특별회계지원금

○�한강수질개선특별회계�전입금 18,293,445

�

122,709,000원�= 122,709

6,234,673,000원�= 6,234,673

830,000,000원�= 830,000

99,840,000원�= 99,840

- 33 -

- - 0123456789


관� :� (600)사업수익 항� � :� � (670)�영업외수익 세항� :� (672)타회계전입금수익 목� :� (04)타특별회계지원금 (단위� :�천원)

과 목예산액

전 년 도


관 항 세항 목

� � ·�한강수계관리기금�지원

6792,256,296 1,866,651 389,645

기타영업외수익

012,096,809 1,823,867 272,942

기타임대수익

○�기타영업외수익 2,096,809

� � ·�하수도부지�사용료�수입

0315,554 18,625 △3,071

불용품매각수익

○�기타영업외수익 15,554

� � ·�차량,�기타물품�등의�노후화로�용도�폐기한�물품의�매각수입

04143,933 24,159 119,774

변상금및위약금수익

○�기타영업외수익 143,933

� � ·�변상금�및�과태료�수입�최근�5년�간�징수액의�평균

(10,978,000원+24,978,000원+34,469,000원+32,158,000원+617,086,000원)/5년

=143,933

�

18,293,445,000원�= 18,293,445

86,300×6/100×383,000원×1.09×97%�= 2,096,809

15,554,000원�= 15,554

- 34 -

- - 0123456789


관� :� (100)자본적수입 항� � :� � (110)�투자자산처분 세항� :� (114)예탁금원금회수수입 목� :� (01)예탁금원금회수수입 (단위� :�천원)

과 목예산액

전 년 도


관 항 세항 목

100141,725,205 75,723,881 66,001,324

자본적수입

11040,000,000 9,324 39,990,676

투자자산처분

11440,000,000 9,324 39,990,676

예탁금원금회수수입

0140,000,000 9,324 39,990,676

예탁금원금회수수입

○�예탁금원금회수수입 40,000,000

� � ·�시�재정투융자기금�예치금�만기도래�상환

1500 0 0

비유동부채수입

1590 0 0

기타비유동부채수입

090 0 0

기타비유동부채수입

17041,622,359 54,911,357 △13,288,998

자본잉여금수입

17140,534,099 42,089,357 △1,555,258

시설분담금수입

0140,534,099 42,089,357 △1,555,258

시설분담금수입

○�하수도원인자부담금�수입 40,534,099

� � ·�공사,�개축,�수선�등�공공하수도�개축비용

17348,100 6,123,000 △6,074,900

타회계건설보조금수입

010 600,000 △600,000

국고보조금수입

020 5,458,000 △5,458,000

타회계건설보조금수입

0348,100 65,000 △16,900

시도비보조금수입

�

40,000,000,000원�= 40,000,000

41,026,416,000원×98.8%�= 40,534,099

- 35 -

- - 0123456789


관� :� (100)자본적수입 항� � :� � (170)�자본잉여금수입 세항� :� (173)타회계건설보조금수입 목� :� (03)시도비보조금수입 (단위� :�천원)

과 목예산액

전 년 도


관 항 세항 목

○�시비보조금반환금 48,100

� � ·�시비보조금반환금

1751,040,160 6,699,000 △5,658,840

공사부담금수입

011,040,160 6,699,000 △5,658,840

타회계공사부담금수입

○�서울시,�수탁도시간�협약에�의한�4개�물재생센터�하수처리시설비�분담금 1,040,160

� � ·�광명시(서남현대화,�슬러지자체�처리시설�등)

18060,102,846 20,803,200 39,299,646

유보자금

18143,000,000 0 43,000,000

순세계잉여금

0143,000,000 0 43,000,000

순세계잉여금

○�순세계잉여금 43,000,000

� � ·�순세계잉여금

18217,102,846 20,803,200 △3,700,354

미수금

0114,811,064 17,620,310 △2,809,246

영업미수금

○�영업미수금 14,811,064

� � ·�지난연도�하수도사용료�미수금

022,291,782 3,182,890 △891,108

기타미수금

○�기타미수금 2,291,782

�

3,700,000,000원×1.3%�= 48,100

1,040,160,000원�= 1,040,160

43,000,000,000원�= 43,000,000

17,102,846,000원×86.6%�= 14,811,064

- 36 -

- - 0123456789


관� :� (100)자본적수입 항� � :� � (180)�유보자금 세항� :� (182)미수금 목� :� (02)기타미수금 (단위� :�천원)

과 목예산액

전 년 도


관 항 세항 목

� � ·�지난연도�하수도사용료�이외의�미수금

1900 0 0

기타자본적수입

1910 0 0


090 0 0


�

17,102,846,000원-14,811,064,000원�= 2,291,782

- 37 -

- - 0123456789

5. 지 출 예 산 서

- 39 -

- - 0123456789

지출예산서(부서별)


관� � :� � (700)�사업비용 항� � :� � (710)�영업비용 세항� � :� � (714)�관거비 목� � :� � (100)�인건비 (단위� :�천원)

과 목예산액

전 년 도


관 항 세항 목

합 계 433,272,635 440,940,830 △7,668,195

700212,745,881 150,164,494 62,581,387

사업비용

710212,343,500 149,485,250 62,858,250

영업비용

714182,471,287 117,262,854 65,208,433

관거비

10014,384 15,079 △695

인건비

10114,384 15,079 △695

인건비

14,384 15,079 △695 04 기간제근로자등보수

○�초단시간�근로자�보수 14,384

� � ·�인부금

200182,296,903 117,109,775 65,187,128

물건비

20138,000 91,000 △53,000

일반운영비

38,000 91,000 △53,000 01 사무관리비

○�하수관로�유지관리비 27,000

� � ·�자치구�하수분야�담당자�워크숍

� � ·�자문위원�수당

○�하수도�개량사업�부대비(측량비,�감정평가�수수료,�점검자재�등)

11,000,000원�= 11,000

2078,024,157 8,034,487 △10,330

연구개발비

�

10,702원×14시간×4주×2명×12월�= 14,384

12,000,000원�= 12,000

150,000원×100회�= 15,000

- 41 -

- - 0123456789


관� � :� � (700)�사업비용 항� � :� � (710)�영업비용 세항� � :� � (714)�관거비 목� � :� � (207)�연구개발비 (단위� :�천원)

과 목예산액

전 년 도


관 항 세항 목

600,000 1,000,000 △400,000 01 연구용역비

○�하수도�사업관리�용역

7,424,157 7,034,487 389,670 02 전산개발비

○�하수도관리�전산시스템�유지보수�및�개선 7,424,157

� � ·�하수도�전산시스템�기능�고도화

� � ·� GIS� DB�자료�로딩(자치구,�비관리청)

� � ·�하수도�GIS� DB�정확도�개선(사각형거)

� � ·�하수도�GIS� DB�정확도�개선(원형관로)

212361 355 6

복리후생비

361 355 6 01 사회보험부담금

○�초단시간�근로자�보험료(보수의� 2.503%) 361

� � ·�고용보험료

� � ·�산재보험료

214174,234,385 108,983,933 65,250,452

수선유지교체비

174,234,385 108,983,933 65,250,452 05 수선유지비

○�하수도관리�전산시스템�유지보수�및�개선(유지보수)

○�하수박스�안전진단�등�용역

�

600,000,000원�= 600,000

190,785,000원�= 190,785

110,100,000원�= 110,100

3,263,272,000원�= 3,263,272

3,860,000,000원�= 3,860,000

7,191,444원×2명×1.65%�= 238

7,191,444원×2명×0.853%�= 123

182,188,000원�= 182,188

1,200,000,000원�= 1,200,000

- 42 -

- - 0123456789


관� � :� � (700)�사업비용 항� � :� � (710)�영업비용 세항� � :� � (714)�관거비 목� � :� � (214)�수선유지교체비 (단위� :�천원)

과 목예산액

전 년 도


관 항 세항 목

○�하수시설물�긴급복구�및�정비

○�환경기초시설운영(한강수질개선특별회계) 519,460

� � ·�광진구�하수도�준설

� � ·�송파구�하수도�준설

� � ·�강동구�하수도�준설

○�하수관로�유지관리비

○�맨홀�정밀점검�및�라이다측량

○�하수도�악취�저감�추진

○�지하시설물�공동조사�용역비�분담금(하수관로분)

○�하수관로�보수보강 140,610,700

� � ·�중랑하수처리구역�사각형거�보수보강 59,389,000

� � � � -�서울역서부교차로�주변(1련,3련)�사각형거�보수

� � � � -�서울역서부교차로�주변(2련)�사각형거�보수

� � � � -�서소문역사공원(1구간)�주변�사각형거�보수

� � � � -�서소문역사공원(2구간)�주변�사각형거�보수

� � � � -�명동센트럴빌딩�주변�사각형거�보수

� � � � -�을지로5길�19�주변�사각형거�보수

�

6,312,000,000원�= 6,312,000

87,226,000원�= 87,226

140,184,000원�= 140,184

292,050,000원�= 292,050

15,000,000,000원�= 15,000,000

3,500,000,000원�= 3,500,000

6,500,000,000원�= 6,500,000

410,037,000원�= 410,037

1,180,000,000원�= 1,180,000

1,165,000,000원�= 1,165,000

890,000,000원�= 890,000

500,000,000원�= 500,000

921,000,000원�= 921,000

500,000,000원�= 500,000

- 43 -

- - 0123456789



과 목예산액

전 년 도


관 항 세항 목

� � � � -�을지로�35�일대�사각형거�보수

� � � � -�다산로36길� 100�일대�사각형거�보수

� � � � -�동호로15길� 60�일대�하수사각형거�보수

� � � � -�마른내로�169�일대�외� 3개소�사각형거�보수

� � � � -�동일로�169�주변�외� 3개소�사각형거�보수

� � � � -�동일로�273�주변�외� 3개소�사각형거�보수

� � � � -�고산자로�202�주변�외� 2개소�사각형거�보수

� � � � -�왕십리로�86�주변�외� 2개소�사각형거�보수

� � � � -�연무장길�21�주변�외� 1개소�사각형거�보수

� � � � -�마장로�300�주변�외� 2개소�사각형거�보수

� � � � -�긴고랑로�1~110�간�사각형거�보수

� � � � -�자양로�95~129�간�외� 1개소�사각형거�보수

� � � � -�뚝섬로52가길� 3~자양로5길�13－1�사각형거�보수

� � � � -�능동로32길� 139~동일로� 312�간�사각형거�보수

� � � � -�아차산로70길� 35~광나루로56길� 85�간�사각형거�보수

� � � � -�한천로�31�주변�사각형거�보수

� � � � -�답십리로�308�주변�사각형거�보수

�

200,000,000원�= 200,000

972,000,000원�= 972,000

1,692,000,000원�= 1,692,000

1,000,000,000원�= 1,000,000

3,100,000,000원�= 3,100,000

3,100,000,000원�= 3,100,000

1,690,000,000원�= 1,690,000

1,700,000,000원�= 1,700,000

1,050,000,000원�= 1,050,000

800,000,000원�= 800,000

1,095,000,000원�= 1,095,000

1,292,000,000원�= 1,292,000

1,355,000,000원�= 1,355,000

2,152,000,000원�= 2,152,000

1,334,000,000원�= 1,334,000

500,000,000원�= 500,000

480,000,000원�= 480,000

- 44 -

- - 0123456789



과 목예산액

전 년 도


관 항 세항 목

� � � � -�답십리로69길� 55�주변�사각형거�보수

� � � � -�한빛로�39�주변�사각형거�보수

� � � � -�외대역동로40�주변�사각형거�보수

� � � � -�휘경로14길7�주변�외� 1개소�사각형거�보수

� � � � -�사가정로110�주변�외� 3개소�사각형거�보수

� � � � -�경희대로1－1�주변�외� 1개소�사각형거�보수

� � � � -�봉우재로2~동일로679�간�외� 1개소�사각형거�보수

� � � � -�망우로487~497�간�외� 1개소�사각형거�보수

� � � � -�신내동�산123－6� ~송림길3－7�간�외� 1개소�사각형거�보수

� � � � -�면목로37길57~면목로38길47�간�사각형거�보수

� � � � -�숙선옹주로262~공릉로52�주변�외� 4개소�사각형거�보수

� � � � -�공릉로65~중랑역로207�간�사각형거�보수

� � � � -�중랑역로�33~89�사각형거�보수

� � � � -�망우로50길33~상봉지하차도�외� 1개소�사각형거�보수

� � � � -�도봉로46길� 9�주변� (3구간)�사각형거�보수

� � � � -�숭인로�55－2~도봉로�5�외� 4개소�사각형거�보수

� � � � -�도봉로�87길� 15�주변�사각형거�보수

�

500,000,000원�= 500,000

500,000,000원�= 500,000

1,649,000,000원�= 1,649,000

1,223,000,000원�= 1,223,000

1,509,000,000원�= 1,509,000

1,472,000,000원�= 1,472,000

500,000,000원�= 500,000

600,000,000원�= 600,000

950,000,000원�= 950,000

200,000,000원�= 200,000

600,000,000원�= 600,000

500,000,000원�= 500,000

1,000,000,000원�= 1,000,000

300,000,000원�= 300,000

500,000,000원�= 500,000

620,000,000원�= 620,000

650,000,000원�= 650,000

- 45 -

- - 0123456789



과 목예산액

전 년 도


관 항 세항 목

� � � � -�인수봉로77길�주변(3구간)�사각형거�보수

� � � � -�도봉로38길� 27�주변(3구간)�사각형거�보수

� � � � -�인수봉로77길�주변(2구간)�사각형거�보수

� � � � -�솔매로�7가길�46주변�등� 3개소�사각형거�보수

� � � � -�도봉로38길� 27�주변(2구간)�사각형거�보수

� � � � -�오현로�141주변(1구간)�등� 3개소�사각형거�보수

� � � � -�도봉로20나길� 6�주변�외� 2개소�사각형거�보수

� � � � -�도봉로�136나길�사각형거�보수

� � � � -�중현초교~한천중학교�간�사각형거�보수

� � � � -�하계역�주변�외�사각형거�보수

� � � � -�상계은빛3단지�아파트~수락고등학교�주변�사각형거�보수

2,000,000,000원�= 2,000,000

� � � � -�수락현대아파트�~�중랑천�주변�사각형거�보수

� � � � -�노원역�및�중계역�주변�등�사각형거�보수

� � � � -�녹천중학교~월계역신도브레뉴아파트간�외�사각형거�보수

� � � � -�공릉동�국수거리�일대�사각형거�보수

� � � � -�상명고등학교~중계로6가길�65�간�사각형거�보수

�

700,000,000원�= 700,000

870,000,000원�= 870,000

500,000,000원�= 500,000

1,604,000,000원�= 1,604,000

540,000,000원�= 540,000

1,697,000,000원�= 1,697,000

1,437,000,000원�= 1,437,000

160,000,000원�= 160,000

940,000,000원�= 940,000

500,000,000원�= 500,000

1,000,000,000원�= 1,000,000

1,200,000,000원�= 1,200,000

500,000,000원�= 500,000

2,000,000,000원�= 2,000,000

700,000,000원�= 700,000

- 46 -

- - 0123456789



과 목예산액

전 년 도


관 항 세항 목

� � � � -�중계�주공4단지�주변�사각형거�보수

� � � � -�월계이마트�주변�노후�사각형거�보수

� � ·�난지�하수처리구역�사각형거�보수보강 13,947,000

� � � � -�이화여자외국어고등학교�주변�사각형거�보수

� � � � -�보광로55길� 20~서빙고로�238�사각형거�보수

� � � � -�한남대로�91~대사관로� 34길� 26�사각형거�보수

� � � � -�한강대로�60~서빙고로� 24길� 18�외� 1개소�사각형거�보수

� � � � -�장터길�35－1�주변�외� 2개소�사각형거�보수

� � � � -�독서당로�218�주변�사각형거�보수

� � � � -�망원로�49�일대�사각형거�보수

� � � � -�월드컵북로�73�일대�사각형거�보수

� � � � -�독막로�246�일대�사각형거�보수

� � � � -�방울내로�91�주변�사각형거�보수

� � � � -�동교로23�주변�사각형거�보수

� � � � -�방울내로�6�주변�사각형거�보수

� � � � -�만리재로1길�주변�사각형거�보수

� � ·�서남�하수처리구역�사각형거�보수보강 44,114,700

�

400,000,000원�= 400,000

700,000,000원�= 700,000

500,000,000원�= 500,000

800,000,000원�= 800,000

700,000,000원�= 700,000

450,000,000원�= 450,000

2,000,000,000원�= 2,000,000

400,000,000원�= 400,000

1,390,000,000원�= 1,390,000

2,343,000,000원�= 2,343,000

1,049,000,000원�= 1,049,000

1,000,000,000원�= 1,000,000

1,500,000,000원�= 1,500,000

1,500,000,000원�= 1,500,000

315,000,000원�= 315,000

- 47 -

- - 0123456789



과 목예산액

전 년 도


관 항 세항 목

� � � � -�저지수로(신정동�구간)�사각형거�보수

� � � � -�저지수로(목동�구간)�사각형거�보수

� � � � -�목동중앙로70~목동서로133주변�사각형거�보수

� � � � -�저지수로(월정로36길13~곰달래로13길37)�사각형거�보수

� � � � -�월정로96~강서로5길�24�일대�사각형거�보수

� � � � -�화곡로72길� 62~허준로�217일대(3련)�사각형거�보수

� � � � -�강서로5나길�152� ~�강서로5길� 50일대�사각형거�보수공사

2,000,000,000원�= 2,000,000

� � � � -�월정로102~강서로5길� 16일대(31련)�사각형거�보수

� � � � -�강서로5길50~국회대로7길� 74간�사각형거�보수

� � � � -�화곡로68길� 47~화곡로72길� 62일대�외� 1개소�사각형거�보수

860,000,000원�= 860,000

� � � � -�화곡로72길62~허준로217일대(1련)�사각형거�보수

� � � � -�화곡로72길62~허준로217일대(2련)�사각형거�보수

� � � � -�양천로23길� 9－1~방화대로�337일대�사각형거�보수

� � � � -�방화대로�337~긴등어린이공원일대�사각형거�보수

� � � � -�구로중앙로28길� 66~구로중앙로68일대�사각형거�보수

�

4,000,000,000원�= 4,000,000

3,200,000,000원�= 3,200,000

2,890,000,000원�= 2,890,000

1,500,000,000원�= 1,500,000

2,000,000,000원�= 2,000,000

500,000,000원�= 500,000

3,000,000,000원�= 3,000,000

2,000,000,000원�= 2,000,000

1,960,000,000원�= 1,960,000

1,990,000,000원�= 1,990,000

714,000,000원�= 714,000

720,700,000원�= 720,700

1,200,000,000원�= 1,200,000

- 48 -

- - 0123456789



과 목예산액

전 년 도


관 항 세항 목

� � � � -�가마산로�182~140일대�사각형거�보수

� � � � -�독산로50길108~시흥대로62길49외� 1개소�사각형거�보수

� � � � -�탑골로3길50~탑골로29외� 2개소�사각형거�보수

� � � � -�영등포전화국�사거리�주변�사각형거�보수

� � � � -�영등포로�343－4�주변�사각형거�보수

� � � � -�신풍로122�주변�사각형거�보수

� � � � -�사당동�일대�사각형거�보수

� � � � -�상도2배수분구�사각형거�보수(1공구)




� � � � -�대방천�상류�사각형거�보수

� � ·�탄천�하수처리구역�사각형거�보수보강 23,160,000

� � � � -�반포대로22길� 94� ~�서초대로49길� 5�사각형거�보수

� � � � -�성수대교남단�주변�사각형거�보수

� � � � -�한남IC�주변�사각형거�보수

� � � � -�삼전로�70�주변�사각형거�보수

�

1,000,000,000원�= 1,000,000

2,000,000,000원�= 2,000,000

1,800,000,000원�= 1,800,000

1,700,000,000원�= 1,700,000

1,530,000,000원�= 1,530,000

2,000,000,000원�= 2,000,000

1,500,000,000원�= 1,500,000

550,000,000원�= 550,000

700,000,000원�= 700,000

1,120,000,000원�= 1,120,000

980,000,000원�= 980,000

700,000,000원�= 700,000

2,000,000,000원�= 2,000,000

770,000,000원�= 770,000

450,000,000원�= 450,000

500,000,000원�= 500,000

- 49 -

- - 0123456789



과 목예산액

전 년 도


관 항 세항 목

� � � � -�삼전로2길�57�주변�사각형거�보수

� � � � -�백제고분로�212�주변�사각형거�보수

� � � � -�올림픽로�74�주변�사각형거�보수

� � � � -�석촌호수로188주변�사각형거�보수

� � � � -�성안로163~성안로99(13구간)�사각형거�보수

� � � � -�상암로�41길� 89(20－4구간)�사각형거�보수

� � � � -�올림픽로98길~암사길83�주변� (20－2구간)�사각형거�보수

3,654,000,000원�= 3,654,000

� � � � -�풍성로200~245(20－3구간)�사각형거�보수

� � � � -�천중로39길77~천중로40길77(20－5구간)�사각형거�보수

� � � � -�진황도로119~명일로244(20－6구간)�사각형거�보수

� � � � -�양재대로1299~1427(9－2구간)�사각형거�보수

� � � � -�성안로163~성안로99(15구간)�사각형거�보수

� � � � -�명일로176~동남로49길(10구간)�사각형거�보수

300160,000 138,000 22,000

경상이전

308160,000 138,000 22,000

자치단체등이전

160,000 138,000 22,000 01 자치단체경상보조금

○�하수관로�유지관리비 90,000

�

500,000,000원�= 500,000

388,000,000원�= 388,000

600,000,000원�= 600,000

1,000,000,000원�= 1,000,000

800,000,000원�= 800,000

1,707,000,000원�= 1,707,000

2,035,000,000원�= 2,035,000

3,500,000,000원�= 3,500,000

3,156,000,000원�= 3,156,000

600,000,000원�= 600,000

500,000,000원�= 500,000

1,000,000,000원�= 1,000,000

- 50 -

- - 0123456789


관� � :� � (700)�사업비용 항� � :� � (710)�영업비용 세항� � :� � (714)�관거비 목� � :� � (308)�자치단체등이전 (단위� :�천원)

과 목예산액

전 년 도


관 항 세항 목

� � ·�자치구�하수도관리실태�평가�우수자치구�격려

○�하수도�악취저감�추진 70,000

� � ·�자치구�하수도악취저감사업�우수자치구�격려

75129,872,213 32,222,396 △2,350,183

일반관리비

1004,867,848 5,135,085 △267,237

인건비

1014,355,527 4,612,468 △256,941

인건비

4,035,636 4,295,872 △260,236 01 보수

○� �기본급 3,035,582

� � ·�봉급 2,952,235

� � � � -�일반직 2,952,235

� � � � � � =� 4급

� � � � � � =� 5급

� � � � � � =� 6급

� � � � � � =� 7급

� � � � � � =� 8급

� � ·�정근수당 83,347

� � � � -� �일반직�등

○� �수당 649,412

�

90,000,000원�= 90,000

70,000,000원�= 70,000

91,980,000원×3명�= 275,940

77,394,000원×15명�= 1,160,910

3,954,600원×23명×12월�= 1,091,470

3,002,500원×11명×12월�= 396,330

2,298,700원×1명×12월�= 27,585

126,282,084원×0.66� = 83,347

- 51 -

- - 0123456789


관� � :� � (700)�사업비용 항� � :� � (710)�영업비용 세항� � :� � (751)�일반관리비 목� � :� � (101)�인건비 (단위� :�천원)

과 목예산액

전 년 도


관 항 세항 목

� � ·�초과근무수당 369,667

� � � � -�시간외근무수당 369,667

� � � � � � =� 5급

� � � � � � =� 6급

� � � � � � =� 7급

� � � � � � =� 8급

� � ·�가족수당 26,205

� � � � -�배우자

� � � � -�첫째자녀

� � � � -�둘째자녀

� � � � -�셋째자녀

� � � � -�기타가족

� � ·�정근수당가산금 42,600

� � � � -� 25년이상

� � � � -� 20년이상~25년미만

� � � � -� 15년이상~20년미만

� � � � -� 10년이상~15년미만

�

14,072원×50시간×15명×12월�= 126,648

12,002원×50시간×23명×12월�= 165,628

10,841원×50시간×11명×12월�= 71,551

9,733원×50시간×1명×12월�= 5,840

40,000원×53명×12월×0.43� = 10,940

20,000원×53명×12월×0.24� = 3,053

60,000원×53명×12월×0.19� = 7,251

100,000원×53명×12월×0.03� = 1,908

20,000원×53명×12월×0.24� = 3,053

130,000원×12명×12월�= 18,720

110,000원×10명×12월�= 13,200

80,000원×7명×12월�= 6,720

60,000원×3명×12월�= 2,160

- 52 -

- - 0123456789



과 목예산액

전 년 도


관 항 세항 목

� � � � -� 5년이상~10년미만

� � ·�대우공무원수당 81,340

� � � � -�일반직

� � ·�모범공무원수당 1,800

� � � � -�일반직

� � ·�육아휴직수당

� � ·�특수업무수당 54,600

� � � � -�기술정보수당 33,000

� � � � � � =� 5급

� � � � � � =� 6~7급

� � � � � � =� 8급

� � � � � � =�기술사(가산금)

� � � � � � =�기능장·기사(가산금)

� � � � � � =�산업기사(가산금)

� � � � � � =�전산업무(3년이상�근무자)

� � � � -�장려수당(상하수도업무�5급,관리운영5급�이하)

� � � � -�개방형직위�보전수당 14,400

�

50,000원×3명×12월�= 1,800

2,952,235,000원×67.2%×4.1%�= 81,340

50,000원×3명×12월�= 1,800

1,220,000원×5명×12월�= 73,200

50,000원×13명×12월�= 7,800

30,000원×28명×12월�= 10,080

20,000원×1명×12월�= 240

50,000원×2명×12월�= 1,200

30,000원×34명×12월�= 12,240

20,000원×1명×12월�= 240

50,000원×2명×12월�= 1,200

50,000원×12명×12월�= 7,200

- 53 -

- - 0123456789



과 목예산액

전 년 도


관 항 세항 목

� � � � � � =�전문관�직위(1년�미만)

� � � � � � =�전문관�직위(1~2년�미만)

� � � � � � =�전문관�직위(2~3년�미만)

� � � � � � =�전문관�직위(3년~4년�미만)

� � � � � � =�전문관�직위(4년�이상)

� � � � � � =�파견공무원(교류파견�5급이하)

○� �정액급식비

○� �명절휴가비

○� �연가보상비 74,066

� � ·�연봉제

� � ·�월급제

○�처우개선비

319,891 316,596 3,295 02 기타직보수

○�일반임기제 319,891

� � ·�기본급 261,578

� � � � -�봉급 261,578

� � � � � � =�가급

�

70,000원×0명×12월�= 0

90,000원×0명×12월�= 0

150,000원×0명×12월�= 0

250,000원×1명×12월�= 3,000

400,000원×1명×12월�= 4,800

550,000원×1명×12월�= 6,600

140,000원×53명×12월�= 89,040

126,282,084원×120%�= 151,539

119,737,500원×11일×1/30×78%�= 34,245

126,282,084원×11일×1/30×86%�= 39,821

3,999,639,000원×0.9%�= 35,997

79,382,000원×1명�= 79,382

- 54 -

- - 0123456789



과 목예산액

전 년 도


관 항 세항 목

� � � � � � =�나급

� � ·�수당 45,174

� � � � -�초과근무수당

� � � � -�가족수당 1,806

� � � � � � =�배우자

� � � � � � =�첫째자녀

� � � � � � =�둘째자녀

� � � � � � =�셋째자녀

� � � � � � =�기타가족

� � � � -�자녀학비보조수당 0

� � � � � � =�고등학교

� � ·�정액급식비

� � ·�연가보상비

� � ·�처우개선비

106512,321 522,617 △10,296

직무수행경비

8,400 12,600 △4,200 01 직책급업무수행경비

○� �직책급업무추진비 8,400

�

60,732,000원×3명�= 182,196

72,279원×12월×50시간�= 43,368

40,000원×4명×12월×0.45� = 864

20,000원×4명×12월×0.23� = 221

60,000원×4명×12월×0.14� = 404

100,000원×4명×12월×0.02� = 96

20,000원×4명×12월×0.23� = 221

469,080원×0명×4회×0.03� = 0

140,000원×4명×12월�= 6,720

21,798,167원×1/226×44시간×84%�= 3,565

317,037,000원×0.9%�= 2,854

- 55 -

- - 0123456789


관� � :� � (700)�사업비용 항� � :� � (710)�영업비용 세항� � :� � (751)�일반관리비 목� � :� � (106)�직무수행경비 (단위� :�천원)

과 목예산액

전 년 도


관 항 세항 목

� � ·� 4급

145,841 154,817 △8,976 02 직급보조비

○�일반직 127,140

� � ·� 4급

� � ·� 5급

� � ·� 6급

� � ·� 7급

� � ·� 8급9급

○�임기제 13,800

� � ·�일반임기제�가급

� � ·�일반임기제�나급

○�파견공무원�직급보조비


358,080 355,200 2,880 03 특정업무수행경비

○�하수도업무종사자(5급이하)

○�예산,�결산,�계약�업무담당

○�경영평가�업무담당

�

350,000원×2명×12월�= 8,400

400,000원×3명×12월�= 14,400

250,000원×15명×12월�= 45,000

165,000원×23명×12월�= 45,540

155,000원×11명×12월�= 20,460

145,000원×1명×12월�= 1,740

400,000원×1명×12월�= 4,800

250,000원×3명×12월�= 9,000

300,000원×1명×12월�= 3,600

144,540,000원×0.9%�= 1,301

80,000원×343명×12개월�= 329,280

80,000원×13명×12개월�= 12,480

80,000원×1명×12개월�= 960

- 56 -

- - 0123456789


관� � :� � (700)�사업비용 항� � :� � (710)�영업비용 세항� � :� � (751)�일반관리비 목� � :� � (106)�직무수행경비 (단위� :�천원)

과 목예산액

전 년 도


관 항 세항 목

○�하수도업무종사자(청원경찰)

○�대민활동비(청원경찰)

200379,114 384,583 △5,469

물건비

201221,554 229,463 △7,909

일반운영비

112,934 112,883 51 01 사무관리비

○�하수도�관리 75,000

� � ·�공기업�하수도사업특별회계�외부�결산감사

� � ·�지방공기업�예산회계시스템�사용료

� � ·�하수도�악취�저감�추진

○�공통경비 3,904

� � ·�기본사무용종이류

� � ·�소규모수선비

� � ·�행정장비수리비

� � ·�도서구입비

� � ·�기타소모품구입비

○�조직별경비 32,030

� � ·�공통사무용품

� � ·�인쇄비�및�유인물�제작비 30,100

�

30,000원×16명×12개월�= 5,760

50,000원×16명×12개월�= 9,600

38,000,000원�= 38,000

12,000,000원�= 12,000

25,000,000원�= 25,000

23,000원×28명×90%�= 580

5,000원×28명�= 140

280,000원×7대×90%�= 1,764

50,000원×6팀�= 300

40,000원×28명�= 1,120

8,000원×28명×90%�= 202

- 57 -

- - 0123456789


관� � :� � (700)�사업비용 항� � :� � (710)�영업비용 세항� � :� � (751)�일반관리비 목� � :� � (201)�일반운영비 (단위� :�천원)

과 목예산액

전 년 도


관 항 세항 목

� � � � -�하수도사업특별회계�예산서(안)�및�예산서

� � � � -�하수도사업특별회계�결산서

� � � � -�하수도사업현황�책자�제작

� � � � -�하수관로�유지관리지침�책자�제작

� � � � -�하수도분야�업무수첩�제작

� � ·�회의비

○�하수도관련�행사�참가�및�등록비�등

108,620 116,580 △7,960 02 공공운영비

○�조직별�경비 108,620

� � ·�상하수도협회비

� � ·�차량유지비

202102,400 101,000 1,400

여비

102,400 101,000 1,400 01 국내여비

○�자치구�지하수�등�출수량�조사지원

○�업무추진여비

20319,280 19,200 80

업무추진비

4,480 4,400 80 02 정원가산업무추진비

○�정원가산업무추진비 4,480

�

22,000원×300부×2회�= 13,200

33,000원×300부�= 9,900

30,000원×100부�= 3,000

20,000원×200부�= 4,000

15,000원×0부�= 0

160,000원×12월×90%�= 1,728

2,000,000원�= 2,000

106,620,000원�= 106,620

2,222,000원×90%�= 2,000

20,000원×2명×25개구청×12월×2회�= 24,000

1,400,000원×56명�= 78,400

- 58 -

- - 0123456789


관� � :� � (700)�사업비용 항� � :� � (710)�영업비용 세항� � :� � (751)�일반관리비 목� � :� � (203)�업무추진비 (단위� :�천원)

과 목예산액

전 년 도


관 항 세항 목

� � ·�물재생계획과,물재생시설과

10,000 10,000 0 03 시책업무추진비

○�시책업무추진비

4,800 4,800 0 04 부서운영업무추진비

○�부서운영업무추진비 4,800

� � ·�정원� 30인�이하

21235,880 34,920 960

복리후생비

35,880 34,920 960 09 기타복리후생비

○�주요업무추진급량비

○�하수도개량�사업�부대비(피복비등)

30024,625,251 26,702,728 △2,077,477

경상이전

303150,578 169,087 △18,509

포상금

150,578 169,087 △18,509 02 성과상여금

○�일반직 149,234

� � ·� 5급

� � ·� 6급

� � ·� 7급

�

80,000원×56명�= 4,480

10,000,000원�= 10,000

400,000원×12월�= 4,800

960,000원×28명�= 26,880

300,000원×30명�= 9,000

4,184,500원×4명×110%�= 18,412

3,597,500원×23명×110%�= 91,017

3,058,600원×11명×110%�= 37,010

- 59 -

- - 0123456789


관� � :� � (700)�사업비용 항� � :� � (710)�영업비용 세항� � :� � (751)�일반관리비 목� � :� � (303)�포상금 (단위� :�천원)

과 목예산액

전 년 도


관 항 세항 목

� � ·� 8급


304911,986 897,238 14,748

연금부담금�등

737,814 722,419 15,395 01 연금부담금

○�연금부담금

○�퇴직수당부담금

○�재해보상부담금

174,172 174,819 △647 02 국민건강보험부담금

○�건강보험료

○�노인장기요양보험료

31723,562,687 25,636,403 △2,073,716

공기업특별회계간부담금

○�하수도사용료�위탁징수�수수료

○�하수도분야�연구운영비�전출금

800402,381 679,244 △276,863

예비비

801402,381 679,244 △276,863

예비비

801402,381 679,244 △276,863

예비비

○�예비비

�

2,540,800원×1명×110%�= 2,795

149,234,000원×0.9%�= 1,344

4,651,946,000원×12.076%�= 561,769

4,651,946,000원×3.5933%�= 167,159

4,651,946,000원×0.191%�= 8,886

4,553,332,000원×3.430%�= 156,180

156,180,000원×11.520%�= 17,992

22,500,000,000원�= 22,500,000

1,062,687,000원�= 1,062,687

402,381,000원�= 402,381

- 60 -

- - 0123456789


관� � :� � (200)�자본적지출 항� � :� � (230)�유형자산취득 세항� � :� � (234)�구축물 목� � :� � (401)�시설비및부대비 (단위� :�천원)

과 목예산액

전 년 도


관 항 세항 목

200220,526,754 290,776,336 △70,249,582

자본적지출

230127,462,441 156,786,000 △29,323,559

유형자산취득

234127,462,441 156,786,000 △29,323,559

구축물

401127,462,441 156,786,000 △29,323,559

시설비및부대비

117,508,441 149,655,000 △32,146,559 01 시설비

○�하수도관리 2,222,281

� � ·� 2040�하수도정비�기본계획

� � ·�하수관로�수리환경�모니터링�및�성능검증

� � ·�불광천�수질개선�시설정비�사업

� � ·�당현천�수질개선�시설정비�기본�및�실시설계

� � ·�하수�악취�저감�기본계획�수립�용역

○�하수관로�신설개량 65,475,160

� � ·�빗물�유입시설�확충�및�이설

� � ·�평창문화로� 102－17주변�하수관로�개량

� � ·�명륜9길� 1주변�하수관로�개량

� � ·�장충단로� 191�주변�외� 2개소�하수관로�개량

� � ·�퇴계로358�주변�하수관로�개량

�

1,000,000,000원�= 1,000,000

192,682,000원�= 192,682

300,000,000원�= 300,000

500,000,000원�= 500,000

229,599,000원�= 229,599

3,500,000,000원�= 3,500,000

980,000,000원�= 980,000

920,000,000원�= 920,000

500,000,000원�= 500,000

470,000,000원�= 470,000

- 61 -

- - 0123456789



과 목예산액

전 년 도


관 항 세항 목

� � ·�다산로38길� 60�외� 1개소�하수관로�개량

� � ·�한남빗물펌프장�유역�하수관로�정비공사

� � ·�효창공원�주변외�6개소�하수관로�개량

� � ·�두텁바위로1길�31일대�외� 4개소�하수관로�개량

� � ·�용산우체국~한강대로� 132�외� 1개소�하수관로�개량

� � ·�광나루로11길� 28�주변�하수관로�개량

� � ·�매봉길� 2�주변�하수관로�개량

� � ·�고산자로� 323�주변�하수관로�개량

� � ·�왕십리로� 280주변�하수관로�개량

� � ·�천호대로124길� 62�일대�하수관로�개량

� � ·�광나루로44길� 14�일대�하수관로�개량

� � ·�용두1도시환경정비�해제구역�하수관로�개량

� � ·�태릉시장�주변�노후�하수관로�개량

� � ·�면목로� 249~267�주변�외� 17개소�하수관로�개량

� � ·�답십리로77길� 67~면목로27길� 74�주변�외� 1개소�하수관로�개량

600,000,000원�= 600,000

� � ·�동일로123가길�주변�노후�하수관로�개량

�

410,000,000원�= 410,000

1,700,000,000원�= 1,700,000

620,000,000원�= 620,000

1,320,000,000원�= 1,320,000

330,000,000원�= 330,000

540,000,000원�= 540,000

540,000,000원�= 540,000

350,000,000원�= 350,000

800,000,000원�= 800,000

580,000,000원�= 580,000

600,000,000원�= 600,000

700,000,000원�= 700,000

400,000,000원�= 400,000

1,350,000,000원�= 1,350,000

700,000,000원�= 700,000

- 62 -

- - 0123456789



과 목예산액

전 년 도


관 항 세항 목

� � ·�망우동성당�주변�노후�하수관로�개량

� � ·�동일로634~680�노후�하수관로�개량

� � ·�중랑구�노후�오수관로�조사�및�실시설계

� � ·�서경로9가길�2�주변�외� 3개소�하수관로�개량

� � ·�오패산로3길�164~화랑로�57�오수관로�신설

� � ·�한천로78길� 42�주변�외� 2개소�하수관로�개량

� � ·�선잠로2가길�일대�하수관로�개량

� � ·�노해로70길�주변�오수관로�개량

� � ·�노원역�일대�외� 2개소�하수관로�개량

� � ·�동일로250길�일대�외� 2개소�하수관로�개량

� � ·�노원구청�일대�외� 4개소�하수관로�개량

� � ·�노원구�오수관로�조사�및�실시설계

� � ·�증산로21가길�1�외� 21개소�하수관로�개량

� � ·�갈현로� 185주변�하수관로�개량

� � ·�연희로5길�62－16�주변�외� 2개소�하수관로�개량

� � ·�북가좌초등학교�일대�하수관로�개량

� � ·�추계예술대학교�주변�하수관로�개량

�

500,000,000원�= 500,000

830,000,000원�= 830,000

150,000,000원�= 150,000

700,000,000원�= 700,000

1,400,000,000원�= 1,400,000

500,000,000원�= 500,000

1,562,000,000원�= 1,562,000

2,500,000,000원�= 2,500,000

420,000,000원�= 420,000

240,000,000원�= 240,000

560,000,000원�= 560,000

150,000,000원�= 150,000

510,000,000원�= 510,000

580,000,000원�= 580,000

260,000,000원�= 260,000

460,000,000원�= 460,000

400,000,000원�= 400,000

- 63 -

- - 0123456789



과 목예산액

전 년 도


관 항 세항 목

� � ·�모래내시장�주변�사유지통과�하수관로�이설�기본�및�실시설계

100,000,000원�= 100,000

� � ·�마포대로262�주변외�1개소�하수관로�개량

� � ·�난지빗물펌프장내�하수악취�저감시설�설치

� � ·�목동중앙로13길�주변�하수관로�개량

� � ·�지양로14길�주변�하수관로�개량

� � ·�화곡로63길�일대�하수관로�개량

� � ·�방화대로� 251일대�하수관로�조사�및�실시설계

� � ·�강서로� 17가길�43일대�외� 1개소�하수관로�개량

� � ·�월정로� 32길� 66－7�외� 3개소�하수관로�개량

� � ·�구로동�구로역�철도횡단�하수관로�정비

� � ·�구로동�벚꽃로70길�외� 3개소�하수관로�개량

� � ·�신풍로12나길�5�주변�외� 1개소�하수관로�개량

� � ·�근대�하수박스�문화공간�활용사업

� � ·�상도로47다길�일대�하수관로�개량

� � ·�대방역�인근�하수관로�개량

� � ·�신림로21길� 5�일대�하수관로�개량

�

780,000,000원�= 780,000

300,000,000원�= 300,000

500,000,000원�= 500,000

650,000,000원�= 650,000

700,000,000원�= 700,000

200,000,000원�= 200,000

650,000,000원�= 650,000

600,000,000원�= 600,000

1,090,000,000원�= 1,090,000

1,000,000,000원�= 1,000,000

750,000,000원�= 750,000

2,500,000,000원�= 2,500,000

200,000,000원�= 200,000

500,000,000원�= 500,000

940,000,000원�= 940,000

- 64 -

- - 0123456789



과 목예산액

전 년 도


관 항 세항 목

� � ·�행운5길� 8�일대�하수관로�개량

� � ·�서림길� 53�일대�하수관로�개량

� � ·�당곡2길� 37�일대�하수관로�개량

� � ·�청룡4길� 49�일대�하수관로�개량

� � ·�양녕로6라길�29�일대�외� 1개소�하수관로�개량

� � ·�서초구�오수관로�조사�및�실시설계

� � ·�방배로� 131주변�외� 14개소�하수관로�개량

� � ·�사평대로� 335주변외�6개소�하수관로�개량

� � ·�방배로23길� 31－6주변외�4개소�하수관로�개량

� � ·�신논현역�및�학동역�주변�하수관로�개량

� � ·�도곡목련공원�주변�하수관로�개량

� � ·�압구정로� 4길�주변외�5개소�하수관로�개량

� � ·�논현로� 148주변�하수관로�개량

� � ·�언주로� 337�주변�하수관로�개량

� � ·�문정동�일대�오수관로�정비

� � ·�송파대로� 36길�주변�오수관로�개량

� � ·�오금로� 36길�일대�오수관로�개량

�

840,000,000원�= 840,000

550,000,000원�= 550,000

480,000,000원�= 480,000

460,000,000원�= 460,000

280,000,000원�= 280,000

200,000,000원�= 200,000

1,000,000,000원�= 1,000,000

900,000,000원�= 900,000

640,000,000원�= 640,000

1,500,000,000원�= 1,500,000

1,560,000,000원�= 1,560,000

750,000,000원�= 750,000

880,000,000원�= 880,000

404,000,000원�= 404,000

2,100,000,000원�= 2,100,000

1,000,000,000원�= 1,000,000

1,000,000,000원�= 1,000,000

- 65 -

- - 0123456789



과 목예산액

전 년 도


관 항 세항 목

� � ·�상일로5길�주변�하수관로�개량

� � ·�고덕로� 83길�주변�하수관로�개량

� � ·�천호대로�주변�하수관로�개량

� � ·�고려대로88�주변�외� 2개소�하수관로�개량

� � ·�마포구�오수관로�조사�및�실시설계

� � ·�난곡로16길�일대�외� 1개소�하수관로�개량

� � ·�구천면로� 276~349간�하수관로�개량

� � ·�환경기초시설설치(한강수질개선특별회계) 5,739,160

� � � � -�광진구�하수도�개량공사

� � � � -�송파구�하수도�개량공사

� � � � -�강동구�하수도�개량공사

○�하수관로�보수보강 13,560,000

� � ·�중랑�하수처리구역�하수관로�보수보강 9,360,000

� � � � -�옥인3길2�주변�등� 4개소�원형관로�보수

� � � � -�자하문로�152주변�원형관로�보수

� � � � -�퇴계로72�주변�원형관로�보수

� � � � -�다산로33라길�일대�원형관로�보수

�

1,040,000,000원�= 1,040,000

380,000,000원�= 380,000

180,000,000원�= 180,000

200,000,000원�= 200,000

150,000,000원�= 150,000

550,000,000원�= 550,000

1,600,000,000원�= 1,600,000

167,160,000원�= 167,160

2,388,000,000원�= 2,388,000

3,184,000,000원�= 3,184,000

520,000,000원�= 520,000

330,000,000원�= 330,000

540,000,000원�= 540,000

700,000,000원�= 700,000

- 66 -

- - 0123456789



과 목예산액

전 년 도


관 항 세항 목

� � � � -�아차산로78길� 90�주변�원형관로�보강

� � � � -�용마산로30길� 62~49�주변�원형관로�보강

� � � � -�영화사로13길� 4�주변�원형관로�보강

� � � � -�삼선교로40�주변�원형관로�보강

� � � � -�방학로136주변�외� 1개소�원형관로�보수

� � ·�난지�하수처리구역�하수관로�보수보강 1,600,000

� � � � -�한강대로�348주변�원형관로�보수

� � � � -�갈현로249일대�외� 17개소�노후�하수관로�보수

� � � � -�서대문경찰서�주변�원형관로�보수

� � ·�서남�하수처리구역�하수관로�보수보강 1,420,000

� � � � -�구로역�구로중앙로� 174주변�원형관로�보강

� � � � -�양천로�30길� 108일대외�1개소�원형관로�보수

� � ·�탄천�하수처리구역�하수관로�보수보강 1,180,000

� � � � -�역삼로�314�주변�원형관로�보수

� � � � -�남천초등학교�주변�등� 3개소�원형관로�보수

○�하수관로�종합정비 36,251,000

� � ·�창신숭인�도시재생선도지역�노후�하수관로�종합정비

�

1,700,000,000원�= 1,700,000

2,800,000,000원�= 2,800,000

1,200,000,000원�= 1,200,000

920,000,000원�= 920,000

650,000,000원�= 650,000

400,000,000원�= 400,000

500,000,000원�= 500,000

700,000,000원�= 700,000

420,000,000원�= 420,000

1,000,000,000원�= 1,000,000

880,000,000원�= 880,000

300,000,000원�= 300,000

7,554,000,000원�= 7,554,000

- 67 -

- - 0123456789



과 목예산액

전 년 도


관 항 세항 목

� � ·�신월2�배수분구�하수관로�종합정�

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