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세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 관광문화체육과
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 관광이미지제고 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
2020년도 본예산 일반회계 관광문화체육과
관광문화체육과 27,918,422 27,039,787 878,635
국 174,158
균 6,861,000
기 480,717
도 1,858,009
군 18,544,538
관광자원의공급및수요창출 10,575,904 8,879,598 1,696,306
국 115,000
균 3,461,000
도 1,170,300
군 5,829,604
관광이미지제고 712,220 584,820 127,400
국 30,000
도 131,500
군 550,720
한국지역진흥재단 출연금 5,500 5,500 0
306 출연금 5,500 5,500 0
01 출연금 5,500 5,500 0
◎한국지역진흥재단 출연금 5,5005,500,000원*1회
관광홍보강화 313,200 369,800 △56,600
201 일반운영비 259,200 287,800 △28,600
01 사무관리비 238,000 244,600 △6,600
◎철원관광홍보 수도권광고 100,000
◎철원관광 홍보영상 모바일광고
20,000
◎관광 홍보물 제작 113,000
⊙철원관광지도 인쇄구입 40,000
⊙대형관광지도 제작구입 10,000
⊙철원 관광가이드(관광100선) 인쇄
20,000
⊙철원관광 홍보물 인쇄 구입
10,000
⊙철원관광 홍보물품 제작 구입
25,000
⊙모바일스탬프 홍보물 제작 구입
8,000
◎철원관광 사진공모전 심사위원 수당
1,000
◎철원여행 블로그 포스팅 공모전 심사위원 수
당 1,000
◎행정사무용품 구입 3,000
100,000,000원*1식
20,000,000원*1식
1,000원*40,000부
50,000원*200개
2,500원*8,000부
500원*20,000부
5,000원*1,000개*5회
8,000,000원*1식
100,000원*10명*1회
100,000원*10명*1회
3,000,000원
02 공공운영비 4,200 4,200 0
◎우편료(관광홍보물) 4,200350,000원*12월
03 행사운영비 17,000 39,000 △22,000
◎철원관광 사진공모전 9,0009,000,000원*1식
부서: 관광문화체육과
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 관광이미지제고 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎철원여행블로그 포스팅 공모전
5,000
◎관광홍보요원 활용 홍보마케팅
3,000
5,000,000원*1식
3,000,000원*1식
207 연구개발비 22,000 52,000 △30,000
01 연구용역비 22,000 22,000 0
◎철원관광 슬로건 및 이미지 개발 용역
22,00022,000,000원*1식
301 일반보전금 32,000 30,000 2,000
07 외빈초청여비 5,000 5,000 0
◎외빈초청여비 5,0001,000,000원*5회
09 행사실비지원금 27,000 25,000 2,000
◎철원관광 팸투어 10,000
◎코레일 연계 상품 운영
10,000
◎관광홍보요원 활용 홍보마케팅
7,000
1,000,000원*10회
10,000원*500명*2개월
7,000,000원*1식
찾아가는 현장 마케팅 50,000 50,000 0
201 일반운영비 50,000 50,000 0
01 사무관리비 40,000 40,000 0
◎관광박람회 참가 부스 임대료 40,000
⊙국내관광박람회 참가 20,000
⊙국외관광박람회 참가 20,000
5,000,000원*4회
20,000,000원*1회
03 행사운영비 10,000 10,000 0
◎철원관광 이벤트 행사 10,00010,000,000원*1식
관광안내체계개선 20,000 5,000 15,000
도 6,500
군 13,500
201 일반운영비 10,000 0 10,000
도 6,500
군 3,500
01 사무관리비 10,000 0 10,000
◎다국어 관광안내지도 제작 10,00010,000,000원*1식
도 6,500
군 3,500
301 일반보전금 10,000 5,000 5,000
12 기타보상금 10,000 5,000 5,000
◎단체관광객 유치 여행사 지원금
10,00010,000,000원*1식
DMZ생태평화관광 활성화 지원 310,000 140,000 170,000
국 30,000
도 125,000
군 155,000
부서: 관광문화체육과
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 관광이미지제고 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
201 일반운영비 200,000 140,000 60,000
국 30,000
도 70,000
군 100,000
01 사무관리비 140,000 140,000 0
◎DMZ평화지역 시티투어 상품 개발 운영
50,00050,000,000원*1식
도 25,000
군 25,000
◎DMZ 생태평화관광 활성화(소개자료개선)
60,00060,000,000원*1식
국 30,000
군 30,000
◎DMZ 야간관광 행사 홍보 30,00030,000,000원*1식
도 15,000
군 15,000
03 행사운영비 60,000 0 60,000
◎DMZ 야간관광상품 행사 운영
60,00060,000,000원*1식
도 30,000
군 30,000
401 시설비및부대비 110,000 0 110,000
도 55,000
군 55,000
01 시설비 110,000 0 110,000
◎DMZ 야간관광 야간조명 설치
50,00050,000,000원*1식
도 25,000
군 25,000
◎DMZ 야간관광 포토존 설치 30,00030,000,000원*1식
도 15,000
군 15,000
◎DMZ 야간관광 무대 설치 30,00030,000,000원*1식
도 15,000
군 15,000
단위사업 운영경비(관광기획) 13,520 14,520 △1,000
202 여비 8,520 8,520 0
01 국내여비 8,520 8,520 0
◎국내여비 8,520
⊙관내여비 5,400
⊙관광 홍보 활동 업무추진
3,120
20,000원*3명*90회
80,000원*3명*13회
203 업무추진비 5,000 6,000 △1,000
03 시책추진업무추진비 5,000 6,000 △1,000
◎시책추진업무추진비 5,0005,000,000원
고품격 관광기반 확충 7,690,660 5,615,794 2,074,866
부서: 관광문화체육과
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 고품격 관광기반 확충 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 85,000
균 3,461,000
도 1,038,800
군 3,105,860
근대문화거리 테마공원 조성(철원) 3,922,000 3,924,000 △2,000
균 1,961,000
도 588,300
군 1,372,700
401 시설비및부대비 3,922,000 3,924,000 △2,000
균 1,961,000
도 588,300
군 1,372,700
01 시설비 3,922,000 3,924,000 △2,000
◎근대문화거리 테마공원 조성
3,922,0003,922,000,000원*1식
균 1,961,000
도 588,300
군 1,372,700
궁예 태봉국 테마파크 조성(철원/이전재원) 2,000,000 0 2,000,000
균 1,000,000
도 300,000
군 700,000
401 시설비및부대비 2,000,000 0 2,000,000
균 1,000,000
도 300,000
군 700,000
01 시설비 2,000,000 0 2,000,000
◎궁예 태봉국 테마파크 조성사업
2,000,0002,000,000,000원*1식
균 1,000,000
도 300,000
군 700,000
지역소득증대(소이산 지뢰꽃길 모노레일 설치사업) 625,000 532,500 92,500
균 500,000
군 125,000
401 시설비및부대비 625,000 532,500 92,500
균 500,000
군 125,000
01 시설비 625,000 532,500 92,500
◎소이산 지뢰꽃길 모노레일 설치사업
625,000625,000,000원*1식
균 500,000
군 125,000
직탕관광지 기반시설 조성사업 200,000 0 200,000
도 130,000
군 70,000
401 시설비및부대비 200,000 0 200,000
도 130,000
부서: 관광문화체육과
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 고품격 관광기반 확충 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 70,000
01 시설비 200,000 0 200,000
◎직탕관광지 기반시설 조성
200,000200,000,000원*1식
도 130,000
군 70,000
국가생태문화탐방로 조성사업(화강따라 자연과 벗하
는 길)
100,000 0 100,000
국 50,000
도 10,000
군 40,000
401 시설비및부대비 100,000 0 100,000
국 50,000
도 10,000
군 40,000
01 시설비 100,000 0 100,000
◎국가생태탐방로 조성(화강따라 자연과 벗하는
길 조성사업) 100,000100,000,000원*1식
국 50,000
도 10,000
군 40,000
지질공원 보전 및 관리 222,200 201,950 20,250
국 35,000
도 10,500
군 176,700
201 일반운영비 100,200 95,200 5,000
국 20,000
도 10,500
군 69,700
01 사무관리비 73,400 48,400 25,000
◎지질공원 업무추진 사무용품 구입
2,400
◎지질공원 홍보물품 제작 10,000
◎지질공원 탐사안내책자 제작
5,000
◎지질공원 홍보책자(리플릿 등) 제작
10,000
◎지질공원 홍보영상 제작 40,000
200,000원*12월
5,000,000원*2식
5,000,000원*1식
2,000원*2회*2,500부
40,000,000원*1식
국 20,000
도 10,500
군 9,500
◎GGN 참가비 납부 3,000
◎지질공원해설사 심사수당 2,160
◎정수기 임차료 840
3,000,000원*1식
360,000원*6명
35,000원*2대*12월
02 공공운영비 16,800 16,800 0
◎지질공원방문자센터 전기요금
6,000500,000원*12월
부서: 관광문화체육과
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 고품격 관광기반 확충 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎청사경비 및 CCTV관리비 5,400
◎홈페이지 유지보수 관리 5,400
450,000원*12월
450,000원*12월
03 행사운영비 10,000 30,000 △20,000
◎지질공원해설사 자체교육 10,0002,000,000원*5회
206 재료비 4,000 5,000 △1,000
01 재료비 4,000 5,000 △1,000
◎체험활동 재료비 4,0005,000원*400회*2종
207 연구개발비 30,000 0 30,000
국 15,000
군 15,000
01 연구용역비 30,000 0 30,000
◎추가 지질명소 발굴 학술용역
30,00030,000,000원*1식
국 15,000
군 15,000
301 일반보전금 88,000 81,750 6,250
09 행사실비지원금 5,300 11,000 △5,700
◎지질공원해설사 자체교육 참석자 보상
800
◎지질공원 심포지엄 및 워크숍 참석지원
2,000
◎국내지질공원 선진지 벤치마킹 및 답사
2,500
8,000원*5일*20명
200,000원*10명
250,000원*10명*1회
12 기타보상금 82,700 70,750 11,950
◎지질공원해설사 운영 77,700
⊙활동비 62,400
⊙급식비 9,600
⊙상해보험료 700
⊙근무복 5,000
◎지질공원해설사 양성비용 및 교육지원
5,000
52,000원*10명*10일*12월
8,000원*10명*10일*12월
70,000원*10명
250,000원*2회*10명
5,000,000원*1식
화산절경 한탄강 물위길(부교) 조성사업 350,000 300,000 50,000
401 시설비및부대비 350,000 300,000 50,000
01 시설비 348,000 300,000 48,000
◎화산절경 한탄강 물위길(부교)조성 사업
348,000348,000,000원*1식
03 시설부대비 2,000 0 2,000
◎화산절경 한탄강 물위길(부교)조성 사업 부대
비 2,0002,000,000원*1식
관광자원 유지 관리 244,460 243,344 1,116
101 인건비 17,260 20,944 △3,684
04 기간제근로자등보수 17,260 20,944 △3,684
부서: 관광문화체육과
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 고품격 관광기반 확충 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎관광편의시설 관리 일시사역 인부임(잠곡저수
지,용화저수지,직탕관광지) 17,260
⊙일시사역 인부임(환경정비)
10,945
⊙일시사역 인부임(여름제초)
6,315
8,770원*4명*4시간*1일*26주*3개소
8,770원*10명*6시간*1일*4개월*3개소
201 일반운영비 27,200 22,400 4,800
02 공공운영비 7,200 22,400 △15,200
◎관광편의시설 전기요금 7,200600,000원*12개월
03 행사운영비 20,000 0 20,000
◎계웅산 일원 관광자원 개발 심포지엄
20,00020,000,000원*1식
401 시설비및부대비 200,000 200,000 0
01 시설비 200,000 200,000 0
◎관광시설 정비사업 200,000
⊙매월대폭포 접근 산책로 조성사업
200,000200,000,000원*1식
단위사업 운영경비(관광개발) 27,000 14,000 13,000
201 일반운영비 15,000 4,000 11,000
01 사무관리비 15,000 4,000 11,000
◎관광개발업무추진 사무용품 구입
3,000
◎잠곡저수지 개발사업 부지 점용료
7,000
◎관광개발사업 현황보고판 제작
1,000
◎철원관광 종합개발계획 책자인쇄
4,000
250,000원*12월
7,000,000원*1회
50,000원*20개
40,000원*100부
202 여비 12,000 10,000 2,000
01 국내여비 12,000 10,000 2,000
◎관광개발 업무추진 여비 6,000
◎관광개발사업 벤치마킹 및 워크숍 참석
4,000
◎2020년 세계지질공원 네크워크 총회(제주도)
참석 2,000
20,000원*5명*60회
80,000원*5명*10회
80,000원*5명*5일
차별화된 관광상품육성 2,173,024 2,678,984 △505,960
태봉제행사 추진 682,288 742,740 △60,452
201 일반운영비 445,090 414,740 30,350
01 사무관리비 3,090 2,740 350
◎제안서평가위원회 참석수당 1,890
◎행사지원 근무자 급식비 1,200
270,000원*7명
8,000원*50명*3식
03 행사운영비 442,000 412,000 30,000
◎주관대행용역 340,000340,000,000원*1식
부서: 관광문화체육과
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 차별화된 관광상품육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎행사 홍보 20,000
◎가로환경 조성 10,000
◎행사장 조성 15,000
◎홍보 현수막 등 제작 20,000
◎홍보물(리플렛 등) 제작 17,000
◎행사운영물품 구입 20,000
20,000,000원*1식
10,000,000원*1식
15,000,000원*1식
20,000,000원*1식
17,000,000원*1식
20,000,000원*1식
307 민간이전 237,198 328,000 △90,802
04 민간행사사업보조 237,198 328,000 △90,802
◎읍면 체육회 지원 77,198
◎태봉제 운영지원 160,000
77,198,000원*1식
160,000,000원
화강 다슬기축제 추진 969,490 814,140 155,350
201 일반운영비 569,490 614,140 △44,650
01 사무관리비 5,490 5,140 350
◎제안서 평가위원회 참석수당 1,890
◎행사지원 근무자 급식비 3,600
270,000원*7명
8,000원*50명*9식
03 행사운영비 564,000 609,000 △45,000
◎주관대행용역 470,000
◎축제 홍보 35,000
◎홍보물(리플렛 등) 제작 20,000
◎홍보 현수막 등 제작 14,000
◎행사장 조성 10,000
◎행사운영물품 구입 15,000
470,000,000원*1식
35,000,000원*1식
20,000,000원*1식
14,000,000원*1식
10,000,000원*1식
15,000,000원*1식
307 민간이전 230,000 170,000 60,000
04 민간행사사업보조 230,000 170,000 60,000
◎다슬기축제 운영지원 230,000230,000,000원*1식
401 시설비및부대비 170,000 30,000 140,000
04 행사관련시설비 170,000 30,000 140,000
◎대형텐트 및 편의시설 설치
140,000
◎행사장 임시시설물 설치 30,000
140,000,000원*1식
30,000,000원*1식
테마관광상품 홍보 및 운영 264,780 386,100 △121,320
101 인건비 35,080 33,400 1,680
04 기간제근로자등보수 35,080 33,400 1,680
◎행사장 환경정비 일시사역
35,08070,160원*10명*10일*5회
201 일반운영비 23,700 82,700 △59,000
01 사무관리비 15,600 9,600 6,000
◎행사운영 사무용품 구입 7,500
◎행사홍보 현수막 제작 2,100
◎행사운영 소모품 구입 6,000
625,000원*12월
70,000원*30매
2,000,000원*3회
부서: 관광문화체육과
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 차별화된 관광상품육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
02 공공운영비 4,800 9,800 △5,000
◎행사운영 공공요금 4,800400,000원*12월
03 행사운영비 3,300 63,300 △60,000
◎산소길 걷기행사 광고료 3,3003,300,000원*1회
207 연구개발비 66,000 50,000 16,000
01 연구용역비 66,000 50,000 16,000
◎축제 콘텐츠개발 및 성과분석 용역
44,000
◎축제 디자인 개발 용역 22,000
22,000,000원*2식
22,000,000원*1식
307 민간이전 70,000 110,000 △40,000
04 민간행사사업보조 70,000 110,000 △40,000
◎산소길 걷기행사 10,000
◎한탄강 래프팅축제 40,000
◎캠핑 페스티벌 20,000
10,000,000원*1회
40,000,000원*1회
20,000,000원*1회
401 시설비및부대비 70,000 110,000 △40,000
01 시설비 30,000 60,000 △30,000
◎행사장 환경정비 30,00030,000,000원
04 행사관련시설비 40,000 50,000 △10,000
◎행사장 임시시설물 설치구축
40,00020,000,000원*2식
지역축제 활성화 245,746 201,344 44,402
301 일반보전금 4,800 6,000 △1,200
09 행사실비지원금 4,800 6,000 △1,200
◎축제위원회 국내 우수축제 비교시찰
4,80080,000원*20명*3일
307 민간이전 230,946 195,344 35,602
02 민간경상사업보조 20,000 42,000 △22,000
◎청소년 축제 서포터즈 운영
20,00020,000,000원*1식
03 민간단체법정운영비보조 210,946 153,344 57,602
◎축제위원회 참석수당 9,000
◎축제사무국 인건비 167,286
⊙기본급 4명 101,772
⊙명절휴가비(100%) 4명 8,482
⊙정액급식비 6,240
⊙직무수당 4명 5,700
⊙연가보상비 4명 2,400
⊙시간외수당 4명 18,720
⊙4대 보험료 및 퇴직금 4명 23,972
◎축제사무국 운영비 33,160
⊙복사기 임차 3,960
100,000원*18명*5회
101,772,000원
8,482,000원
130,000원*4명*12월
5,700,000원
2,400,000원
18,720,000원
23,972,000원
330,000원*12월
부서: 관광문화체육과
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 차별화된 관광상품육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
⊙공공요금 및 사무용품 구입
12,000
⊙위원장 업무추진비 4,800
⊙축제 홈페이지 유지보수용역
5,000
⊙관내 출장여비 4,200
⊙관외 출장여비 3,200
◎축제사무국 사무용컴퓨터 구입 지원
1,500
1,000,000원*12월
400,000원*12월
5,000,000원*1식
20,000원*3명*70회
80,000원*2명*20회
1,500,000원*1대
402 민간자본이전 10,000 0 10,000
01 민간자본사업보조(자체재원) 10,000 0 10,000
◎청소년 축제 서포터즈 타악기 구입 지원
10,000500,000원*20대
단위사업 운영경비(관광축제) 10,720 10,720 0
202 여비 10,720 10,720 0
01 국내여비 10,720 10,720 0
◎관광축제 업무추진 6,560
◎관광축제 업무추진 3,200
◎국내 우수축제 비교시찰 인솔
960
20,000원*4명*82회
80,000원*2명*20회
80,000원*4명*3일
문화예술진흥 3,998,517 3,267,935 730,582
균 2,000,000
기 214,722
도 36,852
군 1,746,943
향토문화예술육성 1,238,477 1,309,499 △71,022
기 214,722
도 36,852
군 986,903
문화예술활동 활성화 268,147 411,769 △143,622
도 8,800
군 259,347
101 인건비 5,187 4,409 778
04 기간제근로자등보수 5,187 4,409 778
◎빛의사원 관리 인건비
4,631
◎빛의사원 관리 인건비(4대 보험)
556
8,770원*8시간*22일*3월
4,631,000원*12%
201 일반운영비 170,960 147,360 23,600
01 사무관리비 39,800 39,800 0
◎공연작품 심사회의 수당 1,000
◎불법게임물 압수 수송차량 임차료
3,000
◎빛의사원 운영 물품 구입 1,200
100,000원*5명*2회
300,000원*10회
100,000원*12회
부서: 관광문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 향토문화예술육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎문화공연 운영 34,600
⊙문화공연 물품 임차료 18,000
⊙문화공연 홍보비(현수막)
15,000
⊙문화공연 근무자 급식비
1,600
3,000원*600개*10회
100,000원*10매*15회
8,000원*10명*20회
02 공공운영비 11,160 7,560 3,600
◎빛의사원 전기요금 1,800
◎빛의사원 무인경비 및 CCTV관리용역
5,760
◎문화예술부서 공연 홍보 문자서비스 요금
3,600
150,000원*12월
480,000원*12월
300,000원*12월
03 행사운영비 120,000 100,000 20,000
◎문화가 있는 날 행사운영비 40,000
◎문화한마당 공연 추진 80,000
5,000,000원*8회
10,000,000원*8회
307 민간이전 22,000 62,000 △40,000
도 8,800
군 13,200
02 민간경상사업보조 22,000 22,000 0
◎강원의 설화 애니메이션 제작
22,00022,000,000원*1식
도 8,800
군 13,200
308 자치단체등이전 48,000 48,000 0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 48,000 48,000 0
◎철원군-한예종 문화예술 교류 프로젝트
48,00048,000,000원*1식
401 시설비및부대비 22,000 0 22,000
01 시설비 22,000 0 22,000
◎빛의사원 데크 보수공사 및 보수도색
22,00022,000,000원*1식
화강문화센터 문화교실 운영 130,580 109,180 21,400
201 일반운영비 4,140 4,140 0
01 사무관리비 2,600 2,600 0
◎문화교실 운영 사무용품 구입
2,000
◎문화교실 회원 관리 문자서비스
600
200,000원*10회
50,000원*12월
03 행사운영비 1,540 1,540 0
◎문화교실 홍보 현수막 제작
1,54077,000원*10개*2회
301 일반보전금 121,440 95,040 26,400
12 기타보상금 121,440 95,040 26,400
◎문화교실 강사수당 121,440110,000원*23명*48주
부서: 관광문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 향토문화예술육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
405 자산취득비 5,000 10,000 △5,000
01 자산및물품취득비 5,000 10,000 △5,000
◎문화교실 물품 구입 5,000500,000원*10개
방방곡곡문화공감 180,000 160,000 20,000
기 90,000
군 90,000
201 일반운영비 180,000 160,000 20,000
기 90,000
군 90,000
03 행사운영비 180,000 160,000 20,000
◎화강문화센터 공연 유치 180,000180,000,000원
기 90,000
군 90,000
찾아가는 문화활동 지원사업 34,000 14,400 19,600
도 17,000
군 17,000
201 일반운영비 34,000 14,400 19,600
도 17,000
군 17,000
03 행사운영비 34,000 14,400 19,600
◎찾아가는 문화활동 지원 사업
34,0004,250,000원*8회공연
도 17,000
군 17,000
사)한국예총 철원지회 운영 및 사업 지원 151,500 143,500 8,000
307 민간이전 146,500 133,500 13,000
02 민간경상사업보조 19,000 19,000 0
◎철원에 산다 12,000
◎제15집 철원예술 발간 5,000
◎제17집 철원문학 발간 2,000
12,000,000원*1회
5,000,000원*1회
2,000,000원*1회
03 민간단체법정운영비보조 36,000 23,000 13,000
◎단체운영경비 36,00036,000,000원
04 민간행사사업보조 91,500 91,500 0
◎2020년 빛의사원 지역작가 전시회
4,000
◎제19회 통일기원예술제 18,000
◎제15회 철원 한탄강 누드 촬영대회
12,000
◎철원국악한마당 3,000
◎제18회 상허 이태준 문학제 및 학술대회
8,500
◎제18회 상허 이태준 백일장 4,000
◎제2회 철원 평화 합창대회 10,000
◎제13회 미술협회 정기전 3,000
4,000,000원*1회
18,000,000원*1회
12,000,000원*1회
3,000,000원*1회
8,500,000원*1회
4,000,000원*1회
10,000,000원*1회
3,000,000원*1회
부서: 관광문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 향토문화예술육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎제18회 서예협회 정기전 3,000
◎제5회 철원노동당사 평화동요제
15,000
◎제3회 철원노동당사 평화미술제
6,000
◎2020년 전통시장 사물 길놀이
2,000
◎제7회 한여울 사진 정기전 3,000
3,000,000원*1회
15,000,000원*1회
6,000,000원*1회
2,000,000원*1회
3,000,000원*1회
402 민간자본이전 5,000 10,000 △5,000
01 민간자본사업보조(자체재원) 5,000 10,000 △5,000
◎이태준 고서 구입 5,0005,000,000원
합창단 운영 165,000 175,000 △10,000
307 민간이전 165,000 175,000 △10,000
02 민간경상사업보조 165,000 175,000 △10,000
◎태봉합창단 운영 75,000
◎철원소년소녀합창단 운영 90,000
75,000,000원
90,000,000원
통합문화체육관광이용권 180,000 170,400 9,600
기 124,722
도 11,052
군 44,226
301 일반보전금 180,000 170,400 9,600
기 124,722
도 11,052
군 44,226
01 사회보장적수혜금 180,000 170,400 9,600
◎통합 문화이용권 사업 180,00090,000원*2,000명
기 124,722
도 11,052
군 44,226
양지리 레지던시 운영 14,000 18,000 △4,000
201 일반운영비 14,000 18,000 △4,000
01 사무관리비 3,000 8,000 △5,000
◎양지리 레지던시 운영 3,0003,000,000원
02 공공운영비 3,000 0 3,000
◎양지리 레지던시 운영 3,000250,000원*12월
03 행사운영비 8,000 10,000 △2,000
◎양지리 레지던시 입주작가 작품 전시
8,0002,000,000원*4회
사문안 뚜루 문화예술거리 활성화 사업 84,000 56,000 28,000
201 일반운영비 84,000 56,000 28,000
01 사무관리비 18,000 16,000 2,000
◎뚜루 하우스 운영 18,0001,500,000원*12월
부서: 관광문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 향토문화예술육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
02 공공운영비 6,000 0 6,000
◎사문안 뚜루 문화예술거리 운영
6,000500,000원*12월
03 행사운영비 60,000 40,000 20,000
◎문화예술거리 활성화 프로그램 운영
60,00010,000,000원*6회
음식문화육성 31,250 51,250 △20,000
201 일반운영비 24,500 4,500 20,000
01 사무관리비 4,500 4,500 0
◎철원군 음식문화발전자문위원회 참석수당
4,500100,000원*15명*3회
03 행사운영비 20,000 0 20,000
◎철원을 담은 음식문화컨텐츠 개발사업
20,00020,000,000원*1식
301 일반보전금 6,750 6,750 0
09 행사실비지원금 6,750 6,750 0
◎음식문화 선진지 벤치 마킹
6,750150,000원*15명*3회
문화예술기반 조성 2,760,040 1,958,436 801,604
균 2,000,000
군 760,040
화강문화센터 운영 204,540 144,332 60,208
101 인건비 7,816 15,708 △7,892
04 기간제근로자등보수 7,816 15,708 △7,892
◎화강문화센터 잡초제거 인건비 7,816
⊙인건비 7,016
⊙급식비 800
70,160원*50일*2명
8,000원*50일*2명
201 일반운영비 141,724 120,624 21,100
01 사무관리비 67,924 52,024 15,900
◎안전관리용역(전기,소방,승강기)
15,600
◎사무용소모품 구입 1,800
◎시설유지 용역(방역 등) 4,000
◎화장실 비데 임대용역 2,880
◎정수기 유지보수 용역 1,440
◎복사기 임대용역 2,304
◎화강문화센터 소규모 수선비(장비)
6,000
◎화강문화센터 청소 용역 25,200
◎화강문화센터 체력단련실 운영 소모품
1,500
◎화강문화센터 당직비 7,200
⊙평일 재택 당직비 3,600
1,300,000원*12월
150,000원*12월
2,000,000원*2회
24,000원*10대*12월
20,000원*6대*12월
192,000원*1대*12월
500,000원*12월
2,100,000원*12월
125,000원*12월
30,000원*10회*12개월
부서: 관광문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술기반 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
⊙주말 당직비 3,60060,000원*5회*12개월
02 공공운영비 73,800 68,600 5,200
◎화강문화센터운영 전기요금
43,200
◎화강문화센터운영 통신료
2,400
◎화강문화센터운영 상수도요금
3,600
◎환경개선부담금 200
◎각종안전점검(전기,승강기) 수수료
600
◎무인청사경비 및 CCTV관리용역 5,640
⊙무인청사경비 2,400
⊙CCTV관리 3,240
◎화강문화센터 소규모 수선(건물)
6,000
◎화강문화센터 공연장등록비 3,000
◎화강문화센터 체력단련실 운동기구 관리용역
3,960
◎한국문화예술회관연합회 협회비
4,000
◎화강문화센터 홈페이지 유지관리 용역
1,200
3,600,000원*12월
100,000원*2회선*12월
300,000원*12월
200,000원
300,000원*2회
200,000원*12월
270,000원*12월
500,000원*12월
3,000,000원*1회
330,000원*12월
4,000,000원*1회
100,000원*12월
207 연구개발비 5,000 0 5,000
02 전산개발비 5,000 0 5,000
◎화강문화센터 홈페이지 전산망 개발 용역
5,0005,000,000원*1식
307 민간이전 50,000 0 50,000
02 민간경상사업보조 50,000 0 50,000
◎화강공연장 상주단체 육성지원사업
50,00050,000,000원*1식
작은영화관 운영관리 21,900 0 21,900
201 일반운영비 21,900 0 21,900
02 공공운영비 21,900 0 21,900
◎철원 작은영화관 영사 장비 유지보수
21,9007,300,000원*3대
단위사업 운영경비(문화예술) 13,600 14,104 △504
201 일반운영비 3,600 4,104 △504
01 사무관리비 3,600 4,104 △504
◎문화예술업무추진 행정사무용품 구입
3,600300,000원*12회
202 여비 10,000 10,000 0
01 국내여비 10,000 10,000 0
부서: 관광문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술기반 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎문화예술 업무추진 10,00020,000원*5명*100회
복합 커뮤티니센터 건립 사업 2,500,000 0 2,500,000
균 2,000,000
군 500,000
401 시설비및부대비 2,500,000 0 2,500,000
균 2,000,000
군 500,000
01 시설비 2,500,000 0 2,500,000
◎철원 복합 커뮤니티센터 건립
2,500,0002,500,000,000원*1식
균 2,000,000
군 500,000
철원 멀티스튜디오 건립사업 20,000 0 20,000
401 시설비및부대비 20,000 0 20,000
01 시설비 20,000 0 20,000
◎기본 및 실시설계 20,00020,000,000원*1식
문화유산의 체계적 전승보존 1,155,600 1,325,760 △170,160
국 59,158
도 122,329
군 974,113
문화재원형보수 및 유적정비 301,716 423,716 △122,000
국 59,158
도 68,579
군 173,979
전통사찰 방재시스템 유지보수(국고) 8,316 8,316 0
국 4,158
도 2,079
군 2,079
201 일반운영비 8,316 8,316 0
국 4,158
도 2,079
군 2,079
02 공공운영비 8,316 8,316 0
◎전통사찰(심원사) 방재시스템 유지보수
8,3168,316,000원*1식
국 4,158
도 2,079
군 2,079
천연기념물 관리 5,400 12,400 △7,000
201 일반운영비 5,400 5,400 0
01 사무관리비 5,400 5,400 0
◎천연기념물 박제품 유지관리 5,400450,000원*12월
문화재 및 주변 긴급보수사업 30,000 30,000 0
401 시설비및부대비 30,000 30,000 0
부서: 관광문화체육과
정책: 문화유산의 체계적 전승보존
단위: 문화재원형보수 및 유적정비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 시설비 30,000 30,000 0
◎문화재 및 주변 긴급보수공사
30,00030,000,000원*1식
역사 문화 복원 사업 148,000 153,000 △5,000
도 50,000
군 98,000
201 일반운영비 125,000 25,000 100,000
도 50,000
군 75,000
03 행사운영비 125,000 25,000 100,000
◎2020 태봉학술대회 25,000
◎철원역사인물 선양을 위한 학술대회
100,000
25,000,000원*1회
25,000,000원*4회
도 50,000
군 50,000
307 민간이전 23,000 23,000 0
02 민간경상사업보조 23,000 23,000 0
◎태봉역사문화복원 사업 23,00023,000,000원*1식
철원 수도국 터 급수탑 보수정비 60,000 0 60,000
국 30,000
도 9,000
군 21,000
207 연구개발비 60,000 0 60,000
국 30,000
도 9,000
군 21,000
01 연구용역비 60,000 0 60,000
◎철원 수도국 터 급수탑 종합정비계획 수립 용
역 60,00060,000,000원*1식
국 30,000
도 9,000
군 21,000
철원 도피안사 무설전 전기설비 보수 50,000 0 50,000
국 25,000
도 7,500
군 17,500
401 시설비및부대비 50,000 0 50,000
국 25,000
도 7,500
군 17,500
01 시설비 50,000 0 50,000
◎철원 도피안사 무설전 전기설비 보수공사
50,00050,000,000원*1식
국 25,000
도 7,500
군 17,500
부서: 관광문화체육과
정책: 문화유산의 체계적 전승보존
단위: 문화유산의 유지관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
문화유산의 유지관리 337,721 422,181 △84,460
도 43,750
군 293,971
등록문화재 관리 48,621 57,952 △9,331
101 인건비 45,021 17,952 27,069
04 기간제근로자등보수 45,021 17,952 27,069
◎등록문화재 및 도지정문화재 환경정화 45,021
⊙인건비 40,413
⊙급식비 4,608
70,160원*6명*12일*8월
8,000원*6명*12일*8월
201 일반운영비 3,600 0 3,600
02 공공운영비 3,600 0 3,600
◎ 철원 노동당사 전기요금 3,600300,000원*12월
유형문화재 관리 75,000 14,600 60,400
도 18,000
군 57,000
201 일반운영비 23,000 14,600 8,400
01 사무관리비 23,000 11,000 12,000
◎문화재 현상변경 자문료 18,000
◎유형문화재 시설 유지관리 5,000
300,000원*4명*15회
5,000,000원*1식
307 민간이전 7,000 0 7,000
02 민간경상사업보조 7,000 0 7,000
◎김응하장군 역사문화계승사업
7,0007,000,000원*1식
401 시설비및부대비 45,000 0 45,000
도 18,000
군 27,000
01 시설비 45,000 0 45,000
◎요동백김응하장군묘비 정밀실측 용역
45,00045,000,000원
도 18,000
군 27,000
무형문화재 관리 전승지원 127,500 303,739 △176,239
도 25,750
군 101,750
207 연구개발비 50,000 0 50,000
01 연구용역비 50,000 0 50,000
◎철원상노리지경다지기 전승활성화 용역
50,00025,000,000원*2식
301 일반보전금 51,500 38,300 13,200
도 25,750
군 25,750
09 행사실비지원금 3,500 3,500 0
부서: 관광문화체육과
정책: 문화유산의 체계적 전승보존
단위: 문화유산의 유지관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎무형문화재 시연 참가 및 참관
3,5003,500,000원*1식
도 1,750
군 1,750
12 기타보상금 48,000 34,800 13,200
◎무형문화재(상노지경다지기)전승지원 48,000
⊙보유단체 지원 10,800900,000원*12월
도 5,400
군 5,400
⊙명예보유자 지원 12,0001,000,000원*1명*12월
도 6,000
군 6,000
⊙전수조교 지원 18,000500,000원*3명*12월
도 9,000
군 9,000
⊙전수장학생 지원 7,200200,000원*3명*12월
도 3,600
군 3,600
307 민간이전 26,000 59,439 △33,439
05 민간위탁금 26,000 19,439 6,561
◎상노민속전수회관 민간위탁
26,00026,000,000원*1식
향토문화유산 보존 관리 36,600 45,890 △9,290
201 일반운영비 3,600 5,670 △2,070
02 공공운영비 3,600 4,200 △600
◎철원향교 교직사 난방비 3,600300,000원*12월
307 민간이전 21,000 21,000 0
02 민간경상사업보조 21,000 21,000 0
◎철원향교 전통문화계승프로그램 운영
21,00021,000,000원*1식
401 시설비및부대비 12,000 0 12,000
01 시설비 12,000 0 12,000
◎철원군 향토문화유산 안내판 설치
12,0003,000,000원*4개소
김화군지 편찬 50,000 0 50,000
207 연구개발비 50,000 0 50,000
01 연구용역비 50,000 0 50,000
◎김화군지 편찬 50,00050,000,000원*1식
지방문화원 운영활성화 516,163 479,863 36,300
도 10,000
군 506,163
지방문화원 사업 및 운영 지원 451,563 460,663 △9,100
307 민간이전 451,563 459,463 △7,900
부서: 관광문화체육과
정책: 문화유산의 체계적 전승보존
단위: 지방문화원 운영활성화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
02 민간경상사업보조 190,200 154,500 35,700
◎전시실 활성화 사업 16,000
◎전통문화육성 13,000
◎철원의 문화유적 탐방 11,000
◎철원의 문화유적 책자 발간 6,000
◎지방문화원 문화 사업 41,000
◎지방문화원 문화학교 운영
103,200
16,000,000원*1식
13,000,000원*1식
11,000,000원*1식
6,000,000원*1식
41,000,000원*1식
103,200,000원*1식
03 민간단체법정운영비보조 219,363 219,363 0
◎단체운영경비 219,363219,363,000원*1식
04 민간행사사업보조 42,000 85,600 △43,600
◎제24회 정월대보름 민속놀이 한마당 축제
24,000
◎제17회 한탄강 사랑 백일장 및 사생대회
18,000
24,000,000원*1식
18,000,000원*1식
지방문화원 사랑방 사업 20,000 12,000 8,000
도 10,000
군 10,000
307 민간이전 20,000 12,000 8,000
도 10,000
군 10,000
02 민간경상사업보조 20,000 12,000 8,000
◎지방문화원 사랑방사업 20,00020,000,000원*1년
도 10,000
군 10,000
세종대왕 강무행차 재현 35,000 0 35,000
307 민간이전 35,000 0 35,000
04 민간행사사업보조 35,000 0 35,000
◎강무행차 재현 행사 35,00035,000,000원*1식
단위사업운영경비(문화유산) 9,600 7,200 2,400
202 여비 9,600 7,200 2,400
01 국내여비 9,600 7,200 2,400
◎국내여비 9,600
⊙문화재관리 업무추진 여비
9,60020,000원*4명*120회
철원체육 육성및 활성화 12,138,589 13,521,662 △1,383,073
균 1,400,000
기 265,995
도 528,528
군 9,944,066
체육대회 개최 및 참가지원 4,075,994 2,964,734 1,111,260
도 20,000
군 4,055,994
부서: 관광문화체육과
정책: 철원체육 육성및 활성화
단위: 체육대회 개최 및 참가지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
강원도민체육대회참가 지원 200,000 160,000 40,000
307 민간이전 200,000 160,000 40,000
02 민간경상사업보조 200,000 160,000 40,000
◎제55회 강원도민체육대회 출전 지원
200,000200,000,000원*1식
강원도민생활체육대회참가 지원 55,000 85,000 △30,000
307 민간이전 55,000 85,000 △30,000
02 민간경상사업보조 55,000 85,000 △30,000
◎제28회 강원도민생활체육대회 출전 지원
55,00055,000,000원
강원도장애인생활체육대회 출전 20,000 20,000 0
307 민간이전 20,000 20,000 0
02 민간경상사업보조 20,000 20,000 0
◎제13회 강원도장애인생활체육대회 출전 지원
20,00020,000,000원
강원도소년체전출전 지원 15,000 15,000 0
307 민간이전 15,000 15,000 0
02 민간경상사업보조 15,000 15,000 0
◎강원도소년체전출전지원 15,00015,000,000원
강원도 어르신 생활체육대회 참가 22,500 22,500 0
307 민간이전 22,500 22,500 0
02 민간경상사업보조 22,500 22,500 0
◎2020 강원도 어르신생활체육대회 참가
22,50022,500,000원
도단위 체육대회 참가 지원 117,430 109,430 8,000
307 민간이전 117,430 109,430 8,000
02 민간경상사업보조 117,430 109,430 8,000
◎도단위 체육대회 참가지원 117,430117,430,000원
강원역전경주대회출전 9,000 9,000 0
307 민간이전 9,000 9,000 0
02 민간경상사업보조 9,000 9,000 0
◎강원역전경주대회출전지원 9,0009,000,000원
각종 체육대회참가 지원 60,284 65,284 △5,000
307 민간이전 60,284 65,284 △5,000
02 민간경상사업보조 60,284 65,284 △5,000
◎각종체육대회참가지원 60,28460,284,000원
철원군수기체육대회개최 지원 49,900 49,900 0
307 민간이전 49,900 49,900 0
부서: 관광문화체육과
정책: 철원체육 육성및 활성화
단위: 체육대회 개최 및 참가지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
04 민간행사사업보조 49,900 49,900 0
◎철원군수기 체육대회 개최 지원
49,90049,900,000원
각종 체육대회개최 지원 109,000 131,500 △22,500
307 민간이전 109,000 131,500 △22,500
04 민간행사사업보조 109,000 131,500 △22,500
◎각종 체육대회 개최지원 109,000109,000,000원
읍면체육대회 130,000 130,000 0
307 민간이전 130,000 130,000 0
04 민간행사사업보조 130,000 130,000 0
◎읍면체육대회 개최(6읍면) 130,000130,000,000원
철원DMZ국제평화마라톤대회개최 지원 260,000 260,000 0
307 민간이전 260,000 260,000 0
04 민간행사사업보조 260,000 260,000 0
◎제17회철원DMZ국제평화마라톤대회 개최
260,000260,000,000원
철원철인3종경기대회 개최 70,000 100,000 △30,000
도 20,000
군 50,000
307 민간이전 70,000 100,000 △30,000
도 20,000
군 50,000
04 민간행사사업보조 70,000 100,000 △30,000
◎2020 철원 DMZ 트라이애슬론 피스맨대회
70,00070,000,000원
도 20,000
군 50,000
제28회 강원도민생활체육대회 개최 1,148,000 0 1,148,000
201 일반운영비 745,000 0 745,000
01 사무관리비 5,000 0 5,000
◎추진단 운영비 5,0005,000,000원*1식
03 행사운영비 740,000 0 740,000
◎강원도민생활체육대회 개최
740,000740,000,000원*1식
202 여비 3,000 0 3,000
01 국내여비 3,000 0 3,000
◎추진단 업무추진 여비 3,000200,000원*3명*5회
307 민간이전 200,000 0 200,000
04 민간행사사업보조 200,000 0 200,000
◎강원도민생활체육대회 개최
200,000200,000,000원*1식
부서: 관광문화체육과
정책: 철원체육 육성및 활성화
단위: 체육대회 개최 및 참가지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
401 시설비및부대비 200,000 0 200,000
01 시설비 200,000 0 200,000
◎강원도민생활체육대회 대비 체육시설 개보수
200,000200,000,000원*1식
체육대회 개최 및 운영 1,795,480 1,807,120 △11,640
201 일반운영비 17,480 17,120 360
01 사무관리비 5,360 1,320 4,040
◎체육대회 개최 운영지원 4,800
◎스포츠마케팅위원회 회의수당
560
400,000원*12월
70,000원*4명*2회
02 공공운영비 12,120 10,800 1,320
◎전광판 전기요금 10,800
◎전광판 통신요금 1,320
900,000원*12월
110,000원*12월
202 여비 4,000 4,000 0
01 국내여비 4,000 4,000 0
◎전국 체육단체 홍보마케팅 추진
4,000100,000원*10회*2일*2명
307 민간이전 1,774,000 1,786,000 △12,000
05 민간위탁금 1,774,000 1,786,000 △12,000
◎스포츠마케팅 민간위탁금 1,774,0001,774,000,000원
단위사업운영경비(체육마케팅) 14,400 0 14,400
201 일반운영비 2,400 0 2,400
01 사무관리비 2,400 0 2,400
◎행정사무용품구입 2,400200,000원*12월
202 여비 12,000 0 12,000
01 국내여비 12,000 0 12,000
◎체육마케팅업무추진 7,200
◎체육대회 참가 4,800
20,000원*5명*72회
80,000원*5명*12회
전문 체육인 육성 733,007 753,385 △20,378
실업팀육성지원 733,007 753,385 △20,378
201 일반운영비 7,200 4,000 3,200
01 사무관리비 7,200 4,000 3,200
◎태권도실업팀 숙소지원비 7,200600,000원*12월
301 일반보전금 710,807 743,385 △32,578
10 예술단원ㆍ운동부등보상금 710,807 743,385 △32,578
◎유도 실업팀 육성지원 379,653
⊙인건비 167,910
⊙상여금 24,106
⊙훈련수당 20,400
167,910,000원
24,106,000원
20,400,000원
부서: 관광문화체육과
정책: 철원체육 육성및 활성화
단위: 전문 체육인 육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
⊙급식 및 목욕비 14,400
⊙훈련 및 대회출전 37,500
⊙피복 및 소모성경비 16,400
⊙대회입상성과금 12,000
⊙우수선수유치 30,000
⊙퇴직금 및 회의비 16,550
⊙유도회관 및 숙소운영 연회비
16,000
⊙연금부담금 24,387
◎태권도 실업팀 육성지원 331,154
⊙인건비 160,710
⊙상여금 24,106
⊙훈련수당 20,400
⊙급식 및 목욕비 15,000
⊙훈련 및 대회출전 16,875
⊙피복 및 소모성경비 8,300
⊙대회입상성과금 10,000
⊙우수선수유치 30,000
⊙퇴직금 및 회의비 12,000
⊙숙소관리 및 연회비 9,300
⊙연금부담금 24,463
14,400,000원
37,500,000원
16,400,000원
12,000,000원
30,000,000원
16,550,000원
16,000,000원
24,387,000원
160,710,000원
24,106,000원
20,400,000원
15,000,000원
16,875,000원
8,300,000원
10,000,000원
30,000,000원
12,000,000원
9,300,000원
24,463,000원
406 기타자본이전 15,000 0 15,000
01 기타자본이전 15,000 0 15,000
◎태권도실업팀 숙소지원비 15,00015,000,000원*1식
생활체육 참여 기반 조성 969,257 966,688 2,569
기 159,324
도 12,000
군 797,933
생활체육프로그램지원 24,000 24,000 0
도 12,000
군 12,000
307 민간이전 24,000 24,000 0
도 12,000
군 12,000
02 민간경상사업보조 24,000 24,000 0
◎생활체육프로그램지원 24,00024,000,000원
도 12,000
군 12,000
철원군체육회 운영 394,846 433,631 △38,785
307 민간이전 394,846 433,631 △38,785
03 민간단체법정운영비보조 394,846 433,631 △38,785
◎철원군체육회 운영비 지원 59,720
◎철원군체육회 인건비 335,126
59,720,000원*1식
부서: 관광문화체육과
정책: 철원체육 육성및 활성화
단위: 생활체육 참여 기반 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
⊙기본급(기본급,상여금,복리후생비)6명
244,286
⊙명절휴가비(100%) 6명 17,124
⊙퇴직금, 4대보험료 45,377
⊙연가보상비, 시간외수당 28,339
244,286,000원
17,124,000원
45,377,000원
28,339,000원
일반생활체육지도자 배치(활동지원) 144,374 139,537 4,837
기 57,936
군 86,438
307 민간이전 144,374 139,537 4,837
기 57,936
군 86,438
02 민간경상사업보조 144,374 139,537 4,837
◎생활체육지도자 인건비 144,374
⊙기본급 92,11292,112,000원
기 46,056
군 46,056
⊙명절휴가비 7,676
⊙법정부담금 17,136
7,676,000원
17,136,000원
기 8,568
군 8,568
⊙수당 15,45015,450,000원
기 3,312
군 12,138
⊙복리후생비 12,00012,000,000원
어르신생활체육지도자 배치(활동지원) 253,837 244,520 9,317
기 101,388
군 152,449
307 민간이전 253,837 244,520 9,317
기 101,388
군 152,449
02 민간경상사업보조 253,837 244,520 9,317
◎어르신지도자 체육활동지원 253,837
⊙기본급 161,196161,196,000원
기 80,598
군 80,598
⊙명절휴가비 13,433
⊙법정부담금 29,988
13,433,000원
29,988,000원
기 14,994
군 14,994
⊙수당 28,22028,220,000원
기 5,796
군 22,424
⊙복리후생비 21,00021,000,000원
철원군 유소년스포츠 클럽지원 40,000 40,000 0
307 민간이전 40,000 40,000 0
부서: 관광문화체육과
정책: 철원체육 육성및 활성화
단위: 생활체육 참여 기반 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
02 민간경상사업보조 40,000 40,000 0
◎유소년스포츠클럽 지원 40,00040,000,000원
수상레저 스포츠 활성화 추진 112,200 85,000 27,200
201 일반운영비 47,200 30,000 17,200
01 사무관리비 40,000 30,000 10,000
◎철원한탄강수상레저사업홍보(6월~7월)
40,00040,000,000원*1식
02 공공운영비 7,200 0 7,200
◎래프팅화장실 전기료 7,200600,000원*12월
401 시설비및부대비 65,000 55,000 10,000
01 시설비 65,000 55,000 10,000
◎래프팅 승하차구역 편의시설 유지보수
50,000
◎전광판 유지보수비 15,000
50,000,000원
1,250,000원*12월
체육기반시설 확충 5,525,983 7,824,432 △2,298,449
균 1,400,000
기 76,207
도 490,000
군 3,559,776
국민체육센터 운영 및 관리 688,114 530,912 157,202
101 인건비 283,604 247,040 36,564
04 기간제근로자등보수 283,604 247,040 36,564
◎수영강사(5명) 164,269
⊙급여(1년이상) 72,396
⊙정액급식비 4,680
⊙연차수당 3,840
⊙시간외수당 3,687
⊙명절휴가비 2,700
⊙4대 보험료 8,688
⊙퇴직금 6,033
⊙급여(1년미만) 47,136
⊙정액급식비 3,120
⊙연차수당 2,404
⊙4대 보험료 5,657
⊙퇴직금 3,928
◎청소요원(4명) 119,335
⊙급여(1년이상) 22,524
⊙정액급식비 1,560
⊙시간외수당 1,152
⊙연차수당 1,152
⊙명절휴가비 900
⊙4대보험 2,703
2,011,000원*3명*12월
130,000원*3명*12월
1,280,000원*3명
10,240원*150%*80시간*3명
450,000원*2회*3명
72,396,000원*12%
72,396,000원/12월
1,964,000원*2명*12월
130,000원*2명*12월
1,202,000원*2명
47,136,000원*12%
47,136,000원/12월
1,877,000원*1명*12월
130,000원*1명*12월
9,600원*150%*80시간
1,152,000원*1명
450,000원*2회*1명
22,524,000원*12%
부서: 관광문화체육과
정책: 철원체육 육성및 활성화
단위: 체육기반시설 확충 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
⊙퇴직금 1,877
⊙급여(1년미만) 65,988
⊙정액급식비 4,680
⊙연차수당 3,381
⊙4대 보험료 7,919
⊙퇴직금 5,499
22,524,000원/12월
1,833,000원*3명*12월
130,000원*3명*12월
1,127,000원*3명
65,988,000원*12%
65,988,000원/12월
201 일반운영비 294,850 219,872 74,978
01 사무관리비 98,718 43,332 55,386
◎국민체육센터 운영 98,718
⊙당직수당(숙직) 21,900
⊙당직수당(일직) 4,140
⊙침구 구입비 250
⊙침구 세탁비 150
⊙프로그램 안내 홍보물 제작 구입
6,000
⊙복사용지 구입 1,386
⊙복사기 임대 3,600
⊙복사기 토너 구입(칼라)
4,048
⊙행정사무용품 문구류 1,200
⊙종량제 쓰레기 봉투(100리터)
3,060
⊙종량제 쓰레기 봉투(50리터)
1,020
⊙응급용품 500
⊙화장실 위생용품 및 청소용품
4,800
⊙락커룸 샤워장 휴게실 소모품
3,600
⊙비데임차료 3,300
⊙냉온수기 1,980
⊙신문구독료 864
⊙특근자 매식비 2,400
⊙TV유선 방송료 120
⊙유니폼 4,200
⊙신용카드 수수료 14,400
⊙입장객 카드결제용 일반전화요금
120
⊙외부인터넷 사용료 480
⊙수영장 수질검사 수수료 600
⊙프로그램 홍보용 현수막 1,400
⊙기간제 채용 면접위원 수당
600
⊙스타렉스12인승 임차료 12,600
60,000원*1명*365일
60,000원*1명*69일
250,000원*1회
50,000원*3회
2,000,000원*3회
19,800원*70박스
300,000원*1대*12월
253,000원*4종*4회
300,000원*4회
1,700원*150장*12월
850원*100장*12월
500,000원*1회
400,000원*12월
300,000원*12월
25,000원*11개소*12월
33,000원*5개소*12월
18,000원*4종*12월
8,000원*3명*100일
10,000원*12개월
150,000원*14명*2회
600,000원*12개월*2개소
10,000원*12월
40,000원*12월
50,000원*12월
70,000원*20개
100,000원*2명*3회
1,050,000원*12월
부서: 관광문화체육과
정책: 철원체육 육성및 활성화
단위: 체육기반시설 확충 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
02 공공운영비 196,132 176,540 19,592
◎국민체육센터 제세공과금 196,132
⊙회원관리시스템 유지보수 3,600
⊙홈페이지 및 관리시스템 유지비
2,000
⊙상하수도 요금 58,800
⊙가스요금 48,000
⊙전기요금 60,000
⊙무인경비시스템 용역료 4,800
⊙수영장 안전관리대행(승강기,전기,소방 등)
12,000
⊙유선방송통신료 240
⊙수영장 청소 소독 용역비 2,500
⊙스타렉스12인승 유류비 4,192
300,000원*12월
2,000,000원*1식
4,900,000원*12월
4,000,000원*12월
5,000,000원*12월
400,000원*12월
1,000,000원*12월
20,000원*12월
500,000원*5회
1,352원*10L*310일
202 여비 8,160 3,000 5,160
01 국내여비 8,160 3,000 5,160
◎여비 8,160
⊙체육시설 견학 1,760
⊙업무추진여비 6,400
1,760,000원*1회
20,000원*4명*80회
206 재료비 18,000 9,000 9,000
01 재료비 18,000 9,000 9,000
◎수영장 수처리약품(5종) 18,0001,500,000원*12개월
301 일반보전금 36,000 22,500 13,500
12 기타보상금 36,000 22,500 13,500
◎강사 수강료 36,000150,000원*240회
401 시설비및부대비 18,000 0 18,000
01 시설비 18,000 0 18,000
◎수영장 기계설비 유지보수 18,0001,500,000원*12월
405 자산취득비 29,500 29,500 0
01 자산및물품취득비 29,500 29,500 0
◎수영장 물품구입 29,500
⊙탈수기 300
⊙문서파쇄기 350
⊙선풍기 350
⊙냉장고311L 800
⊙에어콤프레셔5.5HP 500
⊙훈련용 페이스클럭 1,100
⊙빨래건조기9kg 1,100
⊙제설겸용 농용동력운반차
21,500
⊙동력분무기500L 3,500
150,000원*2대
350,000원*1대
70,000원*5대
800,000원*1대
500,000원*1대
550,000원*2대
1,100,000원*1대
21,500,000원*1대
3,500,000원*1대
부서: 관광문화체육과
정책: 철원체육 육성및 활성화
단위: 체육기반시설 확충 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국민체육센터 태양광 설치 169,349 0 169,349
기 76,207
군 93,142
401 시설비및부대비 169,349 0 169,349
기 76,207
군 93,142
01 시설비 169,349 0 169,349
◎국민체육센터 태양광 설치(70kw)
169,349169,349,000원*1식
기 76,207
군 93,142
서면 힐링생활공간 진입로 기반시설 확충사업 625,000 1,300,000 △675,000
균 500,000
군 125,000
401 시설비및부대비 625,000 1,300,000 △675,000
균 500,000
군 125,000
01 시설비 625,000 1,300,000 △675,000
◎서면 힐링생활공간 진입로 기반시설 확충사업
625,000625,000,000원*1식
균 500,000
군 125,000
오지리테니스장 조성 2,000,000 1,980,000 20,000
균 600,000
도 280,000
군 1,120,000
401 시설비및부대비 2,000,000 1,980,000 20,000
균 600,000
도 280,000
군 1,120,000
01 시설비 1,995,000 1,975,000 20,000
◎오지리테니스장 조성 1,995,0001,995,000,000원*1식
균 598,500
도 279,300
군 1,117,200
03 시설부대비 5,000 5,000 0
◎오지리테니스장 조성 부대비 5,0005,000,000원
균 1,500
도 700
군 2,800
단위사업 운영경비(체육시설) 43,520 13,520 30,000
201 일반운영비 37,400 7,400 30,000
01 사무관리비 37,400 7,400 30,000
◎행정사무용품 구입 2,400
◎시설공사에 따른 측량비 등 5,000
◎공기청정기 임대 30,000
200,000원*12월
5,000,000원*1식
30,000,000원*1식
부서: 관광문화체육과
정책: 철원체육 육성및 활성화
단위: 체육기반시설 확충 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
202 여비 6,120 6,120 0
01 국내여비 6,120 6,120 0
◎체육시설업무 추진 관내여비
4,200
◎체육시설업무 추진 관외여비
1,920
20,000원*3명*70회
80,000원*3명*8회
철원야구장 인조잔디 설치사업 2,000,000 0 2,000,000
균 300,000
도 210,000
군 1,490,000
401 시설비및부대비 2,000,000 0 2,000,000
균 300,000
도 210,000
군 1,490,000
01 시설비 1,995,000 0 1,995,000
◎철원야구장 인조잔디 설치사업
1,995,0001,995,000,000원*1식
균 299,250
도 209,475
군 1,486,275
03 시설부대비 5,000 0 5,000
◎철원야구장 인조잔디 설치사업 부대비
5,0005,000,000원*1식
균 750
도 525
군 3,725
체육기반시설 운영 및 관리 834,348 1,012,423 △178,075
기 30,464
도 6,528
군 797,356
체육시설유지 및 관리 590,828 349,600 241,228
101 인건비 39,858 0 39,858
04 기간제근로자등보수 39,858 0 39,858
◎종합운동장 등 잔디관리 일용인부
12,370
◎체육시설 주변 제초작업 등 일용인부
27,488
8,590원*8시간*1명*180일
8,590원*8시간*4명*100일
201 일반운영비 455,470 9,600 445,870
01 사무관리비 41,384 0 41,384
◎통합예약시스템 개인정보 암호화 S/W구입
15,000
◎체육시설관리 소모품 구입 4,000
◎화장실 관리 위생용품 등 구입
1,000
◎실내체육관 화장실 비데 임대료
2,400
15,000,000원*1식
400,000원*10회
1,000,000원*1식
50,000원*4대*12월
부서: 관광문화체육과
정책: 철원체육 육성및 활성화
단위: 체육기반시설 운영 및 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎실내체육관 냉온수기 임대료
1,584
◎실내체육관 공기청정기 임대료
14,400
◎체육시설 관리 장비 임차료 3,000
33,000원*4대*12월
300,000원*4대*12월
1,000,000원*3회
02 공공운영비 414,086 9,600 404,486
◎종합운동장 공공운영비 106,786
⊙전기요금 50,700
⊙주변 가로등 등 전기요금 9,600
⊙상하수도 전기요금 20,040
⊙정보통신요금 600
⊙장비유지 유류비 2,100
⊙시설장비 유지관리비 2,000
⊙화물차량 유지관리비 2,000
⊙전기안전관리 대행비 5,742
⊙소방안전관리 대행비 2,376
⊙청소관리 대행비 3,000
⊙위생소독방제 대행비 1,500
⊙무인경비시스템 용역료 7,128
◎실내체육관 공공운영비 123,680
⊙전기요금 54,804
⊙상수도 요금 6,000
⊙정보통신요금 1,200
⊙전기안전관리 대행비 6,936
⊙소방안전관리 대행비 4,200
⊙청소관리 대행비 5,400
⊙소독방제 대행비 2,400
⊙건물 외벽 청소 대행비 6,500
⊙정화조 청소 대행비 800
⊙저수조 청소 대행비 2,000
⊙실내 냉난방기 및 냉각탑 청소 대행비
4,000
⊙냉난방기 유류비 25,000
⊙무인경비시스템 용역비 4,440
◎기타 체육시설 관리 공공운영비 183,620
⊙체육시설 유지관리 20,000
⊙체육시설관리 전기료
97,440
⊙체육시설 주변 가로등 전기료 등
9,600
⊙체육시설 난방 연료비 21,600
⊙체육시설 관리 상하수도비
8,460
4,225,000원*12월
800,000원*12월
1,670,000원*12월
50,000원*12월
175,000원*12월
2,000,000원*1식
2,000,000원*1식
478,500원*12월
198,000원*12월
1,500,000원*2회
300,000원*5회
594,000원*12월
4,567,000원*12월
500,000원*12월
100,000원*12월
578,000원*12월
350,000원*12월
2,700,000원*2회
400,000원*6회
6,500,000원*1회
800,000원*1회
1,000,000원*2회
4,000,000원*1회
5,000,000원*5회
370,000원*12월
2,000,000원*10회
280,000원*29개소*12월
800,000원*12월
7,200,000원*3월
47,000원*15개소*12월
부서: 관광문화체육과
정책: 철원체육 육성및 활성화
단위: 체육기반시설 운영 및 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
⊙체육시설 정화조 청소료
2,996
⊙체육시설 방화관리 대행비
17,424
⊙무인경비시스템 용역료
4,080
⊙소방협회 부담금 1,020
⊙전기설비 정기검사 수수료
1,000
428,000원*7개소*1회
181,500원*8개소*12월
170,000원*2개소*12월
85,000원*12월
1,000,000원*1회
206 재료비 4,500 0 4,500
01 재료비 4,500 0 4,500
◎체육시설 관리 재료비 4,500300,000원*15회
207 연구개발비 22,000 0 22,000
02 전산개발비 22,000 0 22,000
◎체육시설 통합 예약관리시스템 구축
22,00022,000,000원*1식
405 자산취득비 69,000 40,000 29,000
01 자산및물품취득비 69,000 40,000 29,000
◎난방기구 구입 7,000
◎냉방기 구입 4,000
◎유소년 축구골대 구입 48,000
◎체육시설 잔디관리 및 제설장비 구입 10,000
⊙동력 살분무기 1,500
⊙승용 잔디깎기 장비 4,500
⊙파크골프장 제설장비 4,000
7,000,000원*1식
2,000,000원*2개
6,000,000원*8개
1,500,000원*1대
4,500,000원*1대
4,000,000원*1대
소규모(동네)체육시설조성 및 관리 200,000 200,000 0
401 시설비및부대비 200,000 200,000 0
01 시설비 200,000 200,000 0
◎소규모 체육시설 유지 보수 및 관리
200,000200,000,000원*1식
스포츠강좌이용권 지원 43,520 40,080 3,440
기 30,464
도 6,528
군 6,528
301 일반보전금 43,520 40,080 3,440
기 30,464
도 6,528
군 6,528
01 사회보장적수혜금 43,520 40,080 3,440
◎스포츠강좌이용권사업 43,52080,000원*544명
기 30,464
도 6,528
군 6,528
부서: 관광문화체육과
정책: 행정운영경비(관광문화체육과)
단위: 기본경비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
행정운영경비(관광문화체육과) 49,812 44,832 4,980
기본경비 45,612 44,832 780
부서운영기본경비 45,612 44,832 780
201 일반운영비 25,332 25,332 0
01 사무관리비 25,332 25,332 0
◎행정사무용품구입 12,000
◎복사기임차료 10,800
◎정수기 임차료 240
◎케이블 방송수신료 132
◎특근자 급식비 2,160
1,000,000원*12회
450,000원*2대*12월
20,000원*12월
11,000원*12월
8,000원*3명*90일
202 여비 10,000 10,000 0
01 국내여비 10,000 10,000 0
◎기본업무추진 여비 10,00020,000원*10명*50일
203 업무추진비 10,280 9,500 780
01 기관운영업무추진비 5,300 5,300 0
◎관광문화체육과장 5,3005,300,000원
04 부서운영업무추진비 4,980 4,200 780
◎부서운영 업무추진비 4,980415,000원*12월
인력운영비 4,200 0 4,200
인력운영비(관광문화체육과) 4,200 0 4,200
101 인건비 4,200 0 4,200
03 무기계약근로자보수 4,200 0 4,200
◎공무직 여비 4,200
⊙관광기획업무 국내여비 600
⊙관광축제업무 국내여비 600
⊙문화예술업무 국내여비 1,200
⊙체육시설업무 국내여비 1,800
20,000원*1명*30일
20,000원*1명*30일
20,000원*2명*30일
20,000원*3명*30일
