PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL … · TECNICO 8.1.1.2 Recabar información ... GLPI, software libre que facilita la administración de recursos ... Actualización del manual

PROCESO 8.2 -PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, PLANIFICACION OPERATIVA (POA) Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

PROCESO 8.3.- ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA RED, EQUIPOS Y DESARRLLO DE SOFTWARE

PROCESO 8.5 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE TRAMITES Y PROYECTOS

INDICADORMEDIO DE

VERIFICACIÓNINDICADOR

MEDIO DE

VERIFICACIÓNPRESUPUESTO RESPONSABLE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

8.1.1.1

Gestión con los demás niveles de

Gobierno para la Actualización del

Plan de Desarrollo y Ordenamiento

Territorial provincial

Dos talleres en el año, para

evidenciar el avance y la

articulación de los PDyOTs

cantonales y parroquiales con el

provincial.

Actas de reuniones de

talleres$0,00

JEFE DE OT. S y E. - EQUIPO

TECNICO

8.1.1.2

Recabar información para un proceso

de actualización permanente del

PDyOT Provincial en sus diferentes

componentes.

Seis capítulos (componentes)

actualizados del PDyOT Provincial.

Documentos de cada

componente actualizados $0,00

JEFE DE OT. S y E. -

EQUIPO TECNICO

8.1.1.3

Coordinar con la Dirección de

Planificación y Financiero la

elaboración de los POAs

departamentales que estén acordes al

PDyOT

Doce POAs departamentales

formulados y coordinados con los

directores y jefes seccionales del

GAD Provincial del Cañar,

articulados al PDyOT Provincial,

ejecutados en el segundo semestre

del año

POAS departamentales $0,00 DIRECCIÓN Y FINANCIERO

8.1.1.4

Sistematización de información

resultado de los PDyOT de los

cantones y parroquias rurales de la

provincia con sus respectivas

actualizaciones

1 documento consolidado de la

información resultado de los

PDYOT de los 7 cantones y 26

parroquias rurales de la provincia en

el primer semestre del año

Base de datos, archivo

digital$0,00

JEFE DE OT. S y E. -

EQUIPO TECNICO

8.1.1.5

Estructurar el Plan de Actuaciones,

dentro de las competencias

provinciales, articulados a los PDYOTs

cantonales y parroquiales

En el primer semestre del año se

contará con 1 Plan de actuaciones

Provincial, articulado a los PDyOTs

cantonales y parroquiales

Documento Plan $0,00JEFE DE OT. S y E. EQUIPO

TECNICO

8.1.1.6

Conformar el Comité Técnico de

Planificación Provincial (Directores de

Planificación, coordinadores de

Ordenamiento Territorial Provinciales,

cantonales y parroquiales) a través de

ordenanza provincial

En el primer semestre del año se

contará con el Comité Técnico de

Planificación conformado

Acta de posesión del

Comité, Resolución$0,00

DIRECCIÓN Y JEFE DE OT

SYE

8.1.1.7

Actualizar la cartografía provincial,

considerando los límites definidos por

la CONALI a nivel parroquial, cantonal

y provincial.

Un documento que contiene la

cartografía provincial actualizada.

Documento cartográfico en

formato físico y digital $0,00

DIRECCIÓN, JEFE DE OT SyE

- EQUIPO TECNICO

8.1.2.1

III Asamblea Provincial para

conformación de representantes de la

Instancia de Participación ciudadana a

nivel provincial

1 Asamblea Provincial en el

segundo semestre del año para

conformación de mesas técnicas y

nombrar a los representantes de la

Instancia de Participación

ciudadana a nivel provincial

Registros de Asistencias,

Acta Asamblea, Archivos

Fotográficos

$0,00

DIRECCIÓN DE

PLANIFICACIÓN Y

ORDENAMIENTO

TERRITORIAL

8.1.2.2

Sesiones de aprobación de

anteproyecto de presupuesto y

reformas realizado por el Consejo de

Planificación Provincial

Al menos 2 sesiones en el

transcurso del segundo semestre

del año

Acta Sesión legalizada $0,00

DIRECCIÓN DE

PLANIFICACIÓN Y

ORDENAMIENTO

TERRITORIAL

Propender al desarrollo

territorial de la Provincia

a través de la

implementación del Plan

de Desarrollo y

Ordenamiento Territorial

III CUAT.

RESULTADO ESPERADO PROYECTOS ACCIONES

PROCESO 8.1 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL I CUAT. II CUAT.

PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016OBJETIVO DEPARTAMENTAL: Contribuir al buen vivir de la población mediante procesos de Planificación, Ordenación del Territorio , Seguimiento y Evaluación, con una adecuada gestión de recursos enmarcados en las competencias

establecidas en la Constitución.

PROCESO 8.6 .-GOBERNABILIDAD Y COOPERACION INTERNACIONAL

PROCESO 8.1 -PLANIFICACION ESTRATEGICA TERRITORIAL

8.1.2

ASAMBLEA

PROVINCIAL,

CONSEJO DE

PLANIFICACIÓN A

NIVEL PROVINCIAL

8.1

NIVEL ASESOR: PROCESO HABILITANTE

DE ASESORÍA

1. ORDENAMIENTO TERRITORIAL, SEGUIMIENTO Y EVALUACION

2. SISTEMAS DE INFORMACION PROVINCIAL

PROCESO 8.7 .- PLANIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, CONSTRUCCIONES Y VIVIENDA RURAL, Y DE DESARROLLO

8.1.1

Generar visiones de

desarrollo sobre la base

de las expectativas y

particularidades de la

población,

aprovechando las

potencialidades y

fortalezas de cada

territorio para así

entregar una mejor

1 documento

síntesis de las

propuestas

generadas en las

Asambleas

Provinciales

Documento

propuesta

Un PD y OT

formulado y

ejecutandose

Documentos,

informes, plan

ORDENAMIENTO

TERRITORIAL

INDICADORMEDIO DE


MEDIO DE


8.2.1.1

Reuniones de coordinación con los

GADs Parroquiales para lel

seguimiento y evaluación de los

proyectos que se ejecutan con el

GADPC

Tres asambleas para la

socialización del proceso de

seguimiento y evaluación del

avance e impacto de los proyectos

ejecutados mancomunadamente.

Actas de reuniones y

sustento fotográfico$0,00

DIRECCIÓN Y JEFE DE OT

SYE - EQUIPO TECNICO

8.2.1.2

Reuniones de planificación y

priorización con juntas parroquiales y

municipalidades para el presupuesto

del año 2016 a través de Asambleas

Parroquiales

26 Asambleas Parroquiales y 7

reuniones de coordinación con

autoridades municipales han

priorizado sus necesidades en el

segundo semestre del año

Memoria del evento, actas

priorización de obras,

archivos fotográficos,

Registros de Asistencia

$0,00

DIRECCIÓN DE

PLANIFICACIÓN Y

DELEGADOS UNIDADES

EJECUTORAS DEL GPC

8.2.1.3

Apoyar en el análisis de viabilidad

técnica, económica, social y ambiental

de los proyectos priorizados

100% de proyectos han sido

analizados en función de su

inclusión o no en la proforma

presupuestaria 2016 en

coordinación con las unidades del

GADPC

Listado de obras

priorizadas, POAS$0,00

DIRECCIÓN DE

PLANIFICACIÓN Y

DIRECCIÓN FINANCIERA

8.2.1.4

Entrega de paquetes de obras

priorizadas por programas a las

Direcciones ejecutoras

En el segundo semestre del año se

hará la entrega de la matriz de

proyectos priorizados en asambleas

y reuniones a las instancias

ejecutoras

Documento matriz de

proyectos, oficios$0,00

DIRECCIÓN DE

PLANIFICACIÓN

8.2.1.5

Estructurar los POAS departamentales

de la Institución en coordinación con

los directores y jefes de sección de

cada uno de los departamentos

En el segundo semestre del año se

formularán los POAS

departamentales en coordinación

con todos los directores y jefes

seccionales de la Institución

Documento POA, oficios $0,00 DIRECCIONES

8.2.1.6

Apoyar en la estructuración del

presupuesto anual del Gobierno

Provincial en coordinación con la

Dirección Financiera

1 Proforma presupuestaria para el

año 2016, elaborada en el segundo

semestre del año 2015

Documento proforma $0,00

DIRECCIÓN DE

PLANIFICACIÓN Y


8.2.1.7

Presentación del Anteproyecto de

Presupuesto al Consejo de

Planificación Provincial

1 anteproyecto de presupuesto

presentado Acta Sesión legalizada $0,00

DIRECCIÓN DE

PLANIFICACIÓN Y


8.2.1.8

Apoyar la elaboración de la Reforma

Presupuestaria en coordinación con la


Al menos 1 reforma elaborada

durante el 2014Documento reforma $0,00

DIRECCIÓN DE

PLANIFICACIÓN Y


8.2.1

SISTEMA DE

PLANIFICACIÓN Y

PRESUPUESTACIÓN

PARTICIPATIVA

ACCIONES

Las Direcciones del

GPC trabajan

planificadamente,

realizan seguimiento

periódico y evalúan su

accionar.

8.2

PROCESO 8.2 -PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, PLANIFICACION OPERATIVA (POA) Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

PROCESOS Y/O PROYECTOSRESULTADO ESPERADO

100% de

Direcciones trabajan

en función del Plan

Operativo Anual

durante todo el año

Matrices de

planificación e

Informes de

seguimiento

INDICADORMEDIO DE


MEDIO DE


8.3.1.1

Mantenimiento del Sistema Nagios

para la monitorización completa y

alerta para servidores, switches,

aplicaciones, pcs y servicios.

3 Mantenimiento durante el año Sistema en uso $0,00 ANALISTA DE SISTEMAS

8.3.1.2

Actualización del inventario en sistema

GLPI, software libre que facilita la

administración de recursos

informáticos. Que permita automatizar

y administrar los inventarios del

hardware y el software del GADPC.

Inventario actualizado durante todo

el año

Sistema en uso e

inventarios actualizados.$0,00 ASISTENTE DE SISTEMAS

8.3.1.3

Mantenimiento del Sistema para el

seguimiento, monitoreo de desarrollo

de S/W, repositorio y versionamiento

de datos.

3 Mantenimiento durante el año Sistema en uso $0,00 ANALISTA DE SISTEMAS

8.3.1.4

Control, Soporte, Mantenimiento de los

kits informáticos entregados a las

escuelas de la Provincia.

Informes posteriores a los

MantenimientosDocumento Inorme $0,00

JEFE DE SECCION,

ASISTENTE DE SISTEMAS,

ESTUDIANTES

UNIVERSITARIOS

8.3.1.5

Administración y Monitorear la Red

interna y externa, switches y enlaces

de datos

Durante todo el año Red en uso $0,00ANALISTA DE SISTEMAS EN

REDES

8.3.1.6

Implementar, monitorear y mantener

servidores, servicios de red,

comunicaciones y web, dentro de la

Enitdad.

Durante todo el año Documento informe $0,00ANALISTA DE SISTEMAS EN

REDES

8.3.1.7

Diseñar, implementar y mantener

sistemas de monitoreo y respaldo para

la infraestructura de redes de la

Entidad.

Primer trimestre del año Sistema en uso $0,00ANALISTA DE SISTEMAS EN

REDES

8.3.1.8

Administración, configuración,

mantenimiento, actualización y control

del Directorio Activo de la Entidad.

Durante todo el año Sistema en uso $0,00ANALISTA DE SISTEMAS EN

REDES

8.3.1.9

Administración, configuración,

mantenimiento, actualización y control

del Servidor de Correo Electrónico

Institucional

Durante todo el año Sistemas en uso $0,00ANALISTA DE SISTEMAS EN

REDES

8.3.1.10

Implementar, configuración y

operación de controles de Seguridad,

IPS/IDS etc.

Durante todo el año Sistema en uso $0,00ANALISTA DE SISTEMAS EN

REDES

8.3.2 PAGINA WEB 8.3.2.1

Actualización de la página Web en

coordinación con el Comité de

Transparencia del GADPC

Al menos 12 actualizaciones en el

añoConstatación Web $0,00 ANALISTA DE SISTEMAS

8.3.3.1

Actualización, Configuración y

Administración de Antivirus

Corporativo

1 ActualizaciónSistema actualizado y en

uso $5.000,00 ANALISTA DE SISTEMAS

8.3.3.2Plan de Mantenimiento de

Infraestructura Tecnológica

1 Plan realizado y aprobado en el

mes de agostoPlan ejecutado $0,00 JEFE DE SECCIÓN

8.3.3.3

Control de amenazas internas y

externas, virus, spyware, mediante el

uso, administración de la consola del

Servidor de Antivirus.

Seguimiento diario durante el año

Memorias, puertos USB,

medios magnéticos,

Internet

$0,00 ASISTENTE DE SISTEMAS

8.3.3.4 Respaldo de base de datos

Al menos 156 copias de Seguridad

por cada Base de Datos de los

Sistemas Implementados.

Medios magnéticos, discos

duros, otros equipos$0,00 ASISTENTE DE SISTEMAS

8.3.3.5

Adquisición, Implementación,

Monitoreo y Administración del Firewall

(Hardware)

En el segundo mes del añoEquipo adquirido, informe

mensual$75.000,00

JEFE DE SECCION Y

ANALISTA DE SISTEMAS

8.3.3.6

Actualización y Administración de

servidor del sistema contable

OLYMPO

1 informe semestral del sistema

OLYMPODocumento informe $0,00 JEFE DE SECCIÓN

8.3.3.7Administración del servidor del

Sistema de SIGET

1 informe semestral del sistema

SIGETDocumento informe $0,00 JEFE DE SECCIÓN

8.3.3.8Administración y Mantenimiento del

Centro de Datos

Al menos un mantenimiento del

Centro de Datos

Centro de Datos en

opración$0,00

ANALISTA DE SISTEMAS EN

REDES

8.3.3.9Actualización y Difusión del Plan de

Contingencia Informático

1 Plan realizado y aprobado durante

el segundo semestre del añoPlan ejecutado $0,00 JEFE DE SECCIÓN

8.3.4.1

Actualización del manual de

Procedimientos de Operación de

Informática

1 Manual actualizado y aprobado

durante el primer semestre del añoManual desarrollado $0,00 JEFE DE SECCIÓN

8.3.4.2

Actualización del Modelo

Organizacional de la Sección de

Informática

1 Modelo actualizado y aprobado

durante el primer semestre del año

Desarrollo de Modelo

ejecutado$0,00 JEFE DE SECCIÓN

8.3.4.3

Actualización y Difusión de Políticas y

normas para el buen uso de

herramientas Informáticas.

1 Actualización de Políticas

Informáticas, aprobadas durante el

primer semestre del año

Plan ejecutado $0,00 JEFE DE SECCIÓN

8.3.4.4Plan de Adquisición de Infraestructura

Tecnológica 2017

1 Plan realizado y aprobado durante

el mes de agosto Plan ejecutado $0,00 JEFE DE SECCIÓN

Realizar mantenimiento

preventivo y correctivo

de hardware y software

de los equipos

informáticos de la

Entidad, administración

de red y desarrollo de

sistemas informáticos de

apoyo.

Un plan de

mantenimiento de

software y hardware

con financiamiento

asegurado.

Sistema en uso,

Documentos

informes, red en uso

8.3.1

EQUIPOS

INFORMÁTICOS Y

RED INSTITUCIONAL

8.3.3

PROCESO 8.3.- ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA RED, EQUIPOS Y DESARRLLO DE SOFTWARE

RESULTADO ESPERADO

ADMINISTRACIÓN DE

SISTEMAS

8.3

SEGURIDAD

INFORMÁTICA

8.3.4

PROYECTOS ACCIONES

INDICADORMEDIO DE


MEDIO DE

VERIFICACIÓNPRESUPUESTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

8.5.1.1Fortalecer el Sistema de Planificación,

Seguimiento y Evaluación institucional

Direcciones Ejecutoras, evalúan

permanentemente su gestión a

través de reuniones conjuntas de

seguimiento y evaluación en función

al Plan Operativo Anual.

Informes de seguimiento $0,00

DIRECCIÓN - JEFE DE OT. S

y E. - ANALISTA DE

SEGUIMIENTO

8.5.1.2

Realizar el seguimiento de los

proyectos priorizados en el campo en

coordinación con los dirigentes

comunales y el Equipo Técnico

Departamental como medio de

verificación de la información recabada

en las reuniones de Seguimiento y

Evaluación

Al menos el 5% de proyectos

monitoreados en el campo

Registros, fichas de

inspección, informes de

seguimiento, archivo

fotográfico

$0,00

DIRECCION - JEFE DE OT. S

y E. - ANALISTA DE

SEGUIMIENTO

8.5.1.3Informes de seguimiento y evaluación

para el Prefecto

1 informe de seguimiento mensual

para el Prefecto en el año

Documentos de informes

al Prefecto$0,00 JEFE DE OT. S y E.

8.5.1.4

Realización del seguimiento a los

POAs a nivel de Direcciones

Ejecutoras

1 informe semestral Documento del Informe $0,00

DIRECCIÓN - JEFE DE OT. S

y E. - ANALISTA DE

SEGUIMIENTO

8.5.1.5Impulso al Grupo de Gestión

Institucional

1 Comité conformado por todos los

Directores reuniéndose

cuatrimenstralmente

Actas de las reuniones $0,00 COORDINADOR GENERAL

8.5.1.6Evaluación de impactos de obras

ejecutadas por el GADPC

1 informe mensual generado por un

muestreo de un 5% de proyectos

ejecutados

Documento informe $0,00

ANALISTA DE SEGUIMIENTO -

ANALISTA DE

ORDENAMIENTO

TERRITORIAL

INDICADORMEDIO DE


MEDIO DE

VERIFICACIÓNPRESUPUESTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

8.6.1.1

Ejecución del Sistema de estrategias y

modalidades de cooperación con

organismos nacionales e

internacionales

# visitas a organismos nacionales e

internacionales

# convocatorias receptadas y

gestionadas

Página Web, documento $0,00ANALISTA COOPERACIÓN

INTERNACIONAL

8.6.1.2

Capacitación Interna y Externa sobre

temas de cooperación al Desarrollo y

de programas de información de

organismos nacionales e

internacionales

Al menos 3 talleres realizados en el

año

Registros de Asistencia,

Memoria Taller, folletos$0,00

ANALISTA COOPERACIÓN

INTERNACIONAL

8.6.1.3

Gestión de Proyectos ante organismos

nacionales e internacionales para

nuevos recursos

Al menos el 3 de proyectos a

ejecutarse cuentan con apoyo

Documentos proyectos,

convenios$0,00

ANALISTA COOPERACIÓN

INTERNACIONAL

INDICADORMEDIO DE


MEDIO DE


8.7.1.1

Coordinación con los GAD's y otras

entidades de la provincia para la

estructuración de proyectos de

carácter provincial

Para el segundo semestre del año

se habrán suscrito 3 convenios con

los GAD's de la Provincia y otros

entidades

Convenio suscrito, oficios,

documentos$0,00 ECO. ANA MARIA GOMEZ

8.7.1.2Estructuración de los proyectos de

desarrollo provincial

Al menos 3 proyectos estructurados

en el añoDocumento Proyecto $0,00 ANALISTA DE PROYECTOS

8.7.1.3

Dar continuidad a la formulación del

Plan de Riego a nivel Provincial

(Responsables: Dirección de

Planificación y Riego), y armar

proyecto para Implementación del Plan

Vial Provincial

1 plan provincial de riego en

formulación, 1 proyecto para

implementación del plan vial

provincial

Documento de avance del

plan$0,00 ECO. ANA MARIA GOMEZ

80.000,00

Econ. Ana María Gómez Ríos

DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

8.7PROYECTOS A NIVEL

PROVINCIAL

RESULTADO ESPERADO PROYECTOS

8.5

Generar indicadores de

gestión en el desempeño

administrativo y la

gestión Institucional, que

permitan alcanzar una

mayor eficacia,

eficiencia y efectividad

Número de reportes

de seguimiento y

evaluación a

proyectos

Formular proyectos de

desarrollo provincial de

acuerdo a las

propuestas generadas

por actores sociales,

planes de ordenamiento

territorial locales con

énfasis del GADPC

8.7.1

N° de proyectos de

infraestructura vial,

construcciuones,

vivienda rural,

desarrollo

productrivo, medio

ambiente y riego

formulados

Documentos

proyectos

ACCIONES

PROCESO 8.7 .- PLANIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, CONSTRUCCIONES Y VIVIENDA RURAL, Y DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y MEDIO AMBIENTE; Y DE COORDINACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN Y

RESULTADO ESPERADO

Conseguir

financiamiento de

Organismos

internacionales para la

ejecución de varios

proyectos

RESULTADO ESPERADO PROYECTOS

PROCESO 8.6 .-GOBERNABILIDAD Y COOPERACION INTERNACIONAL

III CUAT.

PROCESO 8.5 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE TRAMITES Y PROYECTOS

Sistema

Computarizado8.5.1

8.6

II CUAT. III CUAT.I CUAT.

COOPERACION AL

DESARROLLO

I CUAT.

SEGUIMIENTO Y

EVALUACIÓN

ACCIONES

TOTAL

III CUAT.

Número de alianzas

estrátegicas

suscritas y operando

Convenios, acuerdos

suscritos y

legalizados de

cooperación nacional

e internacional

8.6.1

II CUAT.

I CUAT.

PROYECTOS ACCIONES

II CUAT.

PROCESO HABILITANTE DE

APOYO

Resultado Esperado Indicador Medio de verificación Indicador Medio de verificación Responsable Costo Estimado ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Autorizacion de las compras

realizadas por medio del

mecanismo de Infima cuantia

N.- de procesos recibidos N.- de procesos autorizadosAutorizaciones de Infima

cuantia1.6.1

Autorizacion de Recomendación

de contratacion de Proveedor para

compra de Infima Cuantia

Seguimiento y conciliacion de

recepcion y requerimiento de

autorizaciones del

procedimiento de Infima

Cuantia

12 Informes anuales de

requerimientos de

compra por Infima

Cuantia

Direccion Administrativa $0,00 x x x x x x x x x x x x

Publicacion de las facturas de

compra por medio de la

herramienta Infima Cuantia

N.- de facturas publicadas informe trimestral al SERCOPPublicaciones de Infima

Cuantia1.6.2

Publicacion de facturas de compra

de Infima Cuantia en el Sistema

Nacional de Contratacion

PublicaInfima Cuantia en el Portal

de Compras Publicas

Informe Mensual de

Publicaciones

Cuatro informes

trimestrales presentados

a la SERCOP

Direccion Administrativa $0,00 x x x x

CRONOGRAMA

Procesos

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016OBJETIVO DEPARTAMENTAL: Integrar un equipo humano responsable y capaz de administrar en un ambiente laboral idóneo, los recursos institucionales; optimizando procesos que permitan alcanzar eficiencia, eficacia y efectividad en el desarrollo Organizacional del Gobierno Provincial del

Cañar.

Acciones

- Sección de Talento Humano

-Seccion de Bodega

- Sección de Mecanica

Resultado Esperado Indicador Medio de verificación Indicador Medio de verificación Responsable Costo Estimado ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICProcesos Acciones

1.7.1Recepción, revisión, entrega y/o

solicitud de compra de bienes

Al menos 50 requerimientos

mensuales de bienes

tramitados

Egreso de bodega de

bienes existentes (en

stock). Ordenes de

pedidos.

Sección de Bodega $0,00 x x x x x x x x x x x x

1.7.2

Recepción de los bienes

adquiridos, ingreso a bodega,

entrega de facturas para el pago

Al menos 50 ingresos de

bodega de los bienes

adquiridos mensualmente

Formulario ADM-P1.7-

COMPING_18 de

informes de recepción,

Registro diario de entrega

de facturas, Actas de

Entrega-Recepción


1.7.3Entrega de bienes a beneficiarios

internos y externos

100% de bienes entregados y

egresados de bodega de

manera oportuna

Formulario de egreso de

bodega ADM-P1.7-

COMPEGR_19,

cronogramas de entrega


1.7.4

Registro electrónico en el Módulo

de Inventarios del sistema Olympo

y en archivos físicos los ingresos

y egresos diarios de bodega.

Al menos 100 ingresos y

egresos registrados

mensualmente y 48 informes

en el año

Sistema Olympo,

documentos de ingreso y

egreso, y informes

semanales


1.7.5Codificación de bienes de larga

duración que ingresan a bodega

100% de bienes ingresados

son codificadosCódigos de barra Sección de Bodega $0,00 x x x x x x x x x x x x

1.7.6Baja de bienes que han cumplido

su vida útil

1 Informes de bienes que se

encuentran en bodega y que

han dejado de ser utiles para

la institucion hasta el 15 de

Enero de cada año

Documentos de informes

Sección de Bodega,

Director Financiero,

Prefecto Provincial , y

Director Administrativo

$0,00 x x x x x x

Contar con una Edificación

acorde a las exigencias

administrativas para la

seccion de bodega II etapa

1 Local adecuado y en

funcionamiento para el

area administrativa y

bodegas

Constatación física, documentos,

informes1.12

ADECUACIÓN

INSTALACIONES DE LA

BODEGA DE LA ENTIDAD

1.7.7

Adecuación de las instalaciones

del área de Bodega de la entidad,

II etapa

trabajo acorde a las

necesidades institucionales

reconstruccion del area

administrativa de la

oficina de bodega, II

etapa

Direccion Administrativa,

Jefe de Bodega$50.000,00 x x x x

1.8.1

Revisión - Análisis de los

requerimientos legales nacionales

e internacionales en materia de

SSO

1 reunión de trabajo trimestral

con el comité de SSO

Registro de asistencia a

la reunión

Seguridad Industrial y

Salud Ocupacional x x x x

1.8.2

Creación y actualización de

Procedimientos, Formatos,

Registros, Mapas, etc. que

permitan implementar el Sistema

de Gestión de SSL

100% de formatos,

procedimientos, registros,

mapas, etc. Actualizados en

el año

Documentos físicos y/o

informáticos


Salud Ocupacional x x x x x x x x x x x x

1.8.3

Identificación de peligros y

Evaluación de Riesgos, de manera

periódica y permanente en las

diferentes áreas físicas, cargos,

etc.

1 Identificaciones de peligros y

Evaluación de Riesgos

CUATRIMESTRAL en las

diferentes áreas físicas,

cargos, etc.


informáticos


Salud Ocupacional$3.000,00 x x x

1.8.4

Formulación y/o actualización de

Planes y Programas de

prevención de accidentes y/o

enfermedades profesionales

conforme los riesgos de trabajo

100% de planes y Programas

de prevención de accidentes y

riesgos del trabajo formulados

y/o actualizados


informáticos


Salud Ocupacional x x

1.8.5

Análisis y aprobación planes y

programas, por parte del Comité

de S&SL del GAD-P-CAÑAR -

Prefectura - Dir. Financiera. De no

ser viable se regresa al paso 4

para su reformulación.

100% de planes y programas

VIABLES analizados y

aprobados


informáticos


Salud Ocupacional x x

1.8.6Capacitación y/o entrenamiento a

empleados y trabajadores

24 horas de capacitación y/o

entrenamiento por persona al

año / 2 horas mensuales

Registro de asistencia a

las charlas -

capacitaciones y/o

entrenamiento



INCLUIDO

PLAN DE

CAPACITACIO

N

1.8.7

Implementar el programa de

Dotación de Equipos de

Protección Individual a todo el

personal de trabajadores y

empleados

100% del personal del

GADPC cuenta con EPI's

según su nivel de riesgo /

conforme el presupuesto

asignado.

Egresos de bodega -

Registro entrega

recepción


Salud Ocupacional$56.000,00 x x x x x x x x x x x x

1.8.8

Inspección del uso de equipos de

protección individual y colectiva al

personal.

1 reporte mensual del control

de uso de uniformes y uso de

equipos de protección

individual y colectiva

Documentos, registrosSeguridad Industrial y


Mejorar las condiciones de

trabajo del personal del GAD-

P-CAÑAR, en todas las áreas

para disminuir los índices de

morbilidad y accidentalidad,

mediante la implementación

del Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud Laboral.

Al menos 3 reportes de

monitoreo de riesgos de

seguridad y salud laboral

(Resolución 390 Art 52).


electrónicos del Plan -

Fotografias - Videos.

Gestionar eficientemente el

almacenamiento ordenado,

actualizado, adecuado y

seguro de las adquisiciones

realizadas por el GAD-P-

CAÑAR, para un oportuno y

completo despacho a sus

clientes internos y externos.

Actas de Entrega Recepción,

Registros de ingresos, egresos,

documentos, informes,

constatación física

1 inventario de bodega

actualizado en tiempo real,

en términos de costo/valor

actual y edad por líneas y

productos.

1.8

GESTIÓN DE LA

SEGURIDAD INDUSTRIAL

DEL GAD-P-CAÑAR

1.7 GESTIÓN DE BODEGA


1.8.9

Reporte de incidentes y

accidentes ante las autoridades

pertinentes

100% accidentes e incidentes

investigados y reportados ante

las autoridades pertinentes

Fotos, registros,

documentos



1.8.10

Implementación del Plan de

Monitoreo Preventivo del Parque

Automotor del GADPC

1 Reporte mensual

consolidado del estado del

Parque Automotor


informáticos



1.8.11

Implementación de los

Procedimientos para manejo de

químicos

1 procedimiento para manejo

de químicos implementado


informáticos


Salud Ocupacional$3.000,00 x x x x x x x x x x x x

1.8.12Manejo y control de asepsia en los

locales de trabajo

1 reporte mensual del control

de la asepsia en los locales de

trabajo


informáticos



1.9.1 Matriculacion vehicular anual 100% de vehiculos

matriculados

especie entregada por

parte de la Agencia

Nacional de Transito

Analista Administrador de

Vehiculos Livianos,


x x x x x x x x x x x x

1.9.2Formatos actualizados para la

movilizacion vehicular

100% de los formatos

utilizados para movilizacion

vehicular actualizados y

utilizados

12 informes mensuales

con reportes diarios de la

movilizacion vehicular

Analista Administrador

Vehiculos Livianos,



ADMINISTRACION DE

VEHICULOS LIVIANOS 1.9.3

Control de consumo de

combustible y kilometraje de

vehiculos

reportes mensuales del total

de consumo de combustible,

reporte de kilometros

recorridos

12 informes anuales de

Consumo de combustible

y de Kilometros

recorridos


Vehiculos Livianos,



1.9.4

Administracion de vehiculos

livianos y pesados de acuerdo

con programacion semanal de los

diferentes departamentos de la

entidad

100% de programaciones

semanales ejecutadas12 reportes anuales


Vehiculos Livianos,



1.9.5Evaluacion mensual responsables

de las unidades vehiculares

Aplicación del formalario

evaluacion 002 de choferes

Entrega de reporte

mensual de evaluaciones

hasta el 10 del mes

siguiente


Vehiculos Livianos,



1.9.6Salvo conducto de acuerdo con

necesidad presentada

Aplicación del 100% de

peticiones presentadas,

aplicando el programa

activado por la Contralria

Genral del Estado en su

pagina web

Entrega de reporte


hasta el 10 del mes

siguiente


Vehiculos Livianos,



1.9.7Rotacion mensual de unidades

vehiculares

Asignacion de vehiculos de

acuerdo con rotacion mensual

Entrega de reporte


hasta el 10 del mes

siguiente


Vehiculos Livianos,


X X X X X X X X X X X X

FORTALECIMIENTO

FRENTES DE TRABAJO DEL

GADPC

1.9.8

Adquisición de unidades

vehiculares para Direccion

Administrativa

2 unidades para los frentes

de trabajo en los diferentes

campamento de la entidad.

Cronogramas semanales

de movilizacion vehicular


Vehiculos Livianos,


$70.000,00 x x x x x x x x x x x x

Programa de Rastreo satelitalregistro de informacion de

movilizacion vehicular1.9.9

Renovacion anual del programa de

rastreo satelital1 sistema de siguimiento reportes mensuales Direccion Administrativa $25.000,00

Actualizacion del Programa

de Administracion de

Vehiculos Livianos y pesados

de la entidad

Sistema confiable de

programacion vehicular1.9.10

Renovacion anual del programa de

Administracion de vehiculos

livianos y pesados

1 programa actualizado reportes mensuales Direccion Administrativa $10.000,00

1.10.1

Recepción de solicitudes de

vehículos livianos y maquinaria

dañada a ser intervenida

Al menos 120 unidades

intevenidas mensualmente, 12

cronogramas mensuales de

intervención

Formato ADM-P1.10-

SOLMANT_21, y

formatos sugeridos por

Auditoria Interna

Sección Mecánica x x x x x x x x x x x x

1.10.2

Diagnóstico, pedido y reparación

de las unidades, en cumplimiento

con el plan de manejo correctivo




intervención

Documento de Pedido de

repuestos, Ordenes de

trabajo, Formato ADM-

P1.10-REGMANT_22,

documento cronogramas


1.10.3

Entrega de las unidades

debidamente reparadas a los

responsables

12 Informes de registros

mensuales del historial de las

unidades reparadas

Formato ADM-P1.10-

SOLMANT_21, firmado

por el Jefe de Mecanica


1.10.4Reporte anual de cada unidad

intervenida y existente

1 reporte mensual de las

unidades intervenidas

Formato ADM-P1.10-

REGMANT_22Sección Mecánica x x x x x x x x x x x x

1.10.5

Solicitud semanal de Entrega de

filtros, lubricantes, herramientas a

la seccion de bodega, en

aplicación del plan de manejo

preventivo




intervención

12 informes anuales del

cumplimiento del plan de

mantenimiento preventivo


MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DEL PARQUE

AUTOMOTOR DEL GAD-P-

CAÑAR

1.10

Formatos, documentos de

ingreso y egresos, órdenes de

trabajo

Un plan de

mantenimiento del

equipo caminero y

vehículos diseñado e

implementado en el 1er.

año acorde a los

objetivos del PD y OT.

Ejecutar oportunamente y

eficientemente el

mantenimiento preventivo y

correctivo de equipo

caminero y vehículos

livianos dentro o fuera del

taller

Mejorar las condiciones de

trabajo del personal del GAD-

P-CAÑAR, en todas las áreas

para disminuir los índices de

morbilidad y accidentalidad,

mediante la implementación

del Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud Laboral.

Al menos 3 reportes de

monitoreo de riesgos de

seguridad y salud laboral

(Resolución 390 Art 52).


electrónicos del Plan -

Fotografias - Videos.

Al menos 12 órdenes

diarias de movilización

ejecutadas, en términos de

costos y tiempo.

Brindar la movilización

necesaria y adecuada a las

diferentes direcciones del

GAD-P-CAÑAR, así como a

las solicitudes externas de

movilización de acuerdo al

reglamento interno y

autorizadas por la máxima

autoridad.

1.9

1.8

GESTIÓN DE LA

SEGURIDAD INDUSTRIAL

DEL GAD-P-CAÑAR

Documentos órdenes de

movilización, memorandos,

cronogramas


1.11.1Ampliación y adecuación de el

area de Soldadura.

1 Local ampliado y adecuado

en el primer semestre del año

Diseño técnico,

contratos, memorandos,


Sección Mecánica

Dirección Administrativa,

e informe de tecnico

asignado

$25.000,00 x x x x x

1.11.2Renovación de herramientas y

equipos de mecánica

En el primer trimestre del año

se contará con una unidad de

mecánica fortalecida

Compra de equipos

electronicos

Sección Mecánica

Dirección Administrativa x x x

1.12.1

Recepcion de los requerimientos

de las diferentes dependencias de

la institucion debidamente

autorizadas por la direccion

administrativa en cuanto al

proceso de compra(menor cuantia,

infima cuantia, o subasta inversa)

1 Requerimiento anual por

seccion recibida hasta el mes

de Agosto

Informe de

RequerimientosDireccion Administrativa x x x x x

1.12.2

Analisis de los requerimientos en

coordinacion con la Direccion

Financiera

1 plan de adquisiciones

consolidado en el mes de

Septiembre

Plan de adquisiciones Direccion Administrativa x x x

1.12.3

Elaboracion del Plan de

Adquisiciones para publicacion en

el portal de compras publicas en

coordinacion con la Direccion

Financiera, Bodega, Sistemas y

Mecanica

1 Plan de adquisiciones

realizado hasta el mes de

Octubre y publicado en el

portal hasta el 15 de enero del

año siguiente

PAC publicado Direccion Administrativa x x x x

$1.992.052,49

ING. CARLOS LEON

FLORESSR. ROMEO OCHOA ECO. ESTEBAN MUÑOZ

PLAN DE ADQUISICIONES

(CUADRO RESUMEN Y

ANEXOS)

Mejorar el servicio

cumpliendo normas

ambientales adecuadas

1 Local adecuado y en

funcionamiento

$1.750.052,49

FORTALECIMIENTO DE LA

UNIDAD MECÁNICA1.11

Constatación física,

documentos, informes

Documento Plan1 plan formulado

Contar con un Plan Anual

de Contrataciones para el

año 2016

TOTAL POA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

1.12


APOYO

Resultado Esperado Indicador Medio de verificación Indicador Medio de verificación Responsable Costo Estimado ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1.1.1

REVISION DE DOCUMENTOS

PRECONTRACTUALES PARA

LOS PROCESOS DE

ADQUISICION DE BIENES Y

SERVICIOS (MENOR CUANTIA,

COTIZACION Y LICITACION)

Al menos 5 procesos de

menor cuantía, cotización y

licitación, ejecutados en el

año

Portal de Compras

Públicas y resumen del

proceso en físico

Sección de Compras $0,00 x x x x x x x x x x x x

1.1.2

ELABORACIÓN DE LOS

PLIEGOS

PRECONTRACTUALES DE

BIENES Y SERVICIOS EN LA

HERRAMIENTA USHAY,

CODIFICACION DEL PROCESO,

SOLICITUD DE APROBACIÓN

DE PLIEGOS A LA MAXIMA

AUTORIDAD O SU DELEGADO,

Y PUBLICACION DE TODA LA

DOCUMENTACION EN EL

PORTAL DE COMPRAS

PUBLICAS.




año

Portal de Compras


proceso en físico


1.1.3



LOS PROCESOS DE

ADQUISICION DE BIENES Y

SERVICIOS POR SUBASTA

INVERSA ELECTRONICA.

Al menos 80 subastas

inversas electrónicas en el

año

Portal de Compras


proceso en físico


1.1.4

ELABORACIÓN DE LOS

PLIEGOS

PRECONTRACTUALES DE

SUBASTA INVERSA

ELECTRONICA EN LA

HERRAMIENTA USHAY,






DOCUMENTACION EN EL

PORTAL DE COMPRAS

PUBLICAS.

Al menos 80 subastas

inversas electrponicas en el

año

Portal de Compras


proceso en físico


1.1.5



LOS PROCESOS DE

CONTRATACION DE REGIMEN

ESPECIAL.

Al menos 2 régimenes

especiales en el año

Portal de Compras


proceso en físico


Acciones

- Sección de Compras

- Sección de Contratación Pública

CRONOGRAMA

Procesos

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y ADQUISICIONES

ADQUISICIONES DE BIENES

Y SERVICIOS1.1Portal, memorandos, registros

100 % de trámites de

contratación pública

evacuados.

Adquisición y/o

contratación de bs y ss,

con los mejores estándares

de calidad y precio, de

manera oportuna,

optimizando los recursos

financieros del GAD-P-

CAÑAR

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016OBJETIVO DEPARTAMENTAL: Integrar un equipo humano responsable y capaz de administrar en un ambiente laboral idóneo, los recursos institucionales; optimizando procesos de contratación con aplicación de la normativa vigente permitiendo alcanzar eficiencia, eficacia , efectividad y

transparencia en las contrataciones que realiza el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Cañar.

Resultado Esperado Indicador Medio de verificación Indicador Medio de verificación Responsable Costo Estimado ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICAccionesProcesos

1.1.6

ELABORACIÓN DE LOS

PLIEGOS

PRECONTRACTUALES DE

REGIMEN ESPECIAL,






DOCUMENTACION EN EL

PORTAL DE COMPRAS

PUBLICAS.



Portal de Compras


proceso en físico


1.1.7

SEGUIMIENTO DE TODAS LAS

ETAPAS DE

PRECONTRACTUALES EN EL

PORTAL DE COMPRAS

PUBLICAS, DE CONFORMIDAD

AL CRONOGRAMA

ESTABLECIDO, E INFORMAR A

LAS AREAS REQUIRENTES

INCLUIDAS LAS COMISIONES

TECNICAS DE SER EL CASO,

SOBRE LAS NOVEDADES,

PARA EL CORRECTO

DESARROLLO DE LOS

PROCESOS DE

CONTRATACION

Seguimiento diario del 100%

de procesos previos a su

adjudicación

Procesos publicados en

el portal de Compras

Públicas


1.1.8

INFORMAR A LA MAXIMA

AUTORIDAD O SU DELEGADO

EN TORNO A LA

ADJUDICACION,

CANCELACION, O

DECLARATORIA DE DESIERTO

DE LOS PROCESOS,

SOLICITANDO LA EMISION DE

LA RESOLUCION RESPECTIVA

Al menos 90 resoluciones de

adjudicación, cancelación o

declararotia de desierto de

procesos elaborados y

publicados en el portal de

compras públicas

Documento físico de

resolución de

adjudicación y Portal de

Compras Públicas


1.1.9

SOLICITAR A LA DIRECCION

JURIDICA LA ELABORACION DE

LOS RESPECTIVOS

CONTRATOS, Y REMISION DE

TODA LA DOCUMENTACION

INCLUIDO EL MODELO DE

CONTRATO CONSTANTE EN

LAS CONDICIONES

PARTICULARES Y GENERALES

DEL CONTRATO DE LOS

PLIEGOS RESPECTIVOS

Al menos 70 procesos

adjudicacados para la

elaboración de contratos.

Memorandos y

expedientes de los

procesos


1.1.10

Ingreso al portal de compras

públicas de los dirferentes

contratos, garantías y

presupuesto

Al menos 70 contratos de los

procesos adjudicados, son

ingresados al portal de

compras públicas

Portal de Compras

Públicas Sección de Compras $0,00 x x x x x x x x x x x x

1.1.11

SEGUIMIENTO A LA

PUBLICACION DE LA

INFORMACION RELEVANTE

PUBLICADA POR LOS

ADMINISTRADORES DE LOS

CONTRATOS

100% de los procesos, en

etapa ejecución de contrato

Portal de Compras






evacuados.

Adquisición y/o




manera oportuna,



CAÑAR


1.1.12

FINALIZACION DE LOS

PROCESOS EN EL PORTAL DE

CONTRATACION PUBLICA,

LUEGO DE QUE LOS

ADMINISTRADORES DEL

CONTRATO HAN REALIZADO LA

PUBLICACION DE TODA LA



etapa en recepción

Portal de Compras


1.1.13Adquisiciones bienes y servicios

(Infima Cuantía)

Al menos 300 adquisiciones

por ínfima cuantía en el año

Órdenes de Compra y de

trabajo (Infimas

cuantías), contratos

legalizados


1.1.14

ASESORAMIENTO INTEGRAL A

CLIENTES INTERNOS Y

EXTERNOS, EN TORNO A LOS

PROCESOS DE

CONTRATACION EN LA FASE

PRECONTRACTUAL; ASI COMO

EN RELACION AL MANEJO DE

LAS HERRAMIENTAS

INFORMATICAS DE

CONTRATACIÓN PUBLICA, Y

ACTUALIZACIONES DE LA

LOSNCP, SU REGLAMENTO, Y

LAS RESOLUCIONES DEL

SERCOP

100% de consultas

Herramientas

Informáticas de

contratación pública,

Losncp, reglamento y

resoluciones emitidad

por el Sercop..


1.1.15

CODIFICACION DE LOS ITEMS

DE BIENES Y SERVICIOS PARA

LA ELABORACION DEL PAC

00% de items Anexos. Sección de Compras $0,00 x x x x x x x x x x x x

1.1.16ELABORACION DEL PAC Y

PUBLICACION EN EL PORTAL 1 Plan anual de contratación.

Portal de compras

públicasSección de Compras $0,00 x x x x x x x x x x x x

1.1.17


DE BIENES Y SERVICIOS PARA

LAS REFORMAS AL PAC

Al menos 6 reformas en el

año

Anexos, portal de

compras públicasSección de Compras $0,00 x x x x x x x x x x x x

1.1.18PUBLICACION DE LAS

REFORMAS EN EL PORTAL


año

Portal de compras

públicasSección de Compras $0,00 x x x x x x x x x x x x

1.2.1



LOS PROCESOS DE

CONTRATACION DE OBRAS




año

Portal de Compras


proceso en físico

Sección de Contratación

Pública$0,00 x x x x x x x x x x x x

1.2.2

ELABORACIÓN DE LOS

PLIEGOS

PRECONTRACTUALES DE

OBRAS EN LA HERRAMIENTA

USHAY, CODIFICACION DEL

PROCESO, SOLICITUD DE

APROBACIÓN DE PLIEGOS A

LA MAXIMA AUTORIDAD O SU

DELEGADO, Y PUBLICACION

DE TODA LA DOCUMENTACION

EN EL PORTAL DE COMPRAS

PUBLICAS.




año

Portal de Compras


proceso en físico



1.2.3



LOS PROCESOS DE

CONTRATACION DE

CONSULTORIA

Al menos 30 consultorías en

el año

Portal de Compras


proceso en físico



CONTRATACIÓN PUBLICA

DE OBRAS, CONSULTORIAS

Y REGIMEN ESPECIAL

1.2Portal, memorandos, registros



evacuados.

Contratación de obras,

consultorías y Régimen

Especial del GAD-P-CAÑAR





evacuados.

Adquisición y/o




manera oportuna,



CAÑAR


1.2.4

ELABORACIÓN DE LOS

PLIEGOS

PRECONTRACTUALES DE

CONSULTORIA EN LA

HERRAMIENTA USHAY,






DOCUMENTACION EN EL

PORTAL DE COMPRAS

PUBLICAS.

Al menos 30 consultorías en

el año

Portal de Compras


proceso en físico



1.2.5



LOS PROCESOS DE

CONTRATACION DE REGIMEN

ESPECIAL.



Portal de Compras


proceso en físico



1.2.6

ELABORACIÓN DE LOS

PLIEGOS

PRECONTRACTUALES DE

REGIMEN ESPECIAL,






DOCUMENTACION EN EL

PORTAL DE COMPRAS

PUBLICAS.



Portal de Compras


proceso en físico



1.2.7

SEGUIMIENTO DE TODAS LAS

ETAPAS DE CONTRATACION

EN EL PORTAL DE COMPRAS

PUBLICAS, DE CONFORMIDAD

AL CRONOGRAMA

ESTABLECIDO, E INFORMAR A

LAS AREAS REQUIRENTES

INCLUIDAS LAS COMISIONES

TECNICAS DE SER EL CASO,

SOBRE LAS NOVEDADES,

PARA EL CORRECTO

DESARROLLO DE LOS

PROCESOS DE

CONTRATACION

Seguimiento diario del 100%

de procesos previos a su

adjudicación

Procesos publicados en

el portal de Compras

Públicas



1.2.8

INFORMAR A LA MAXIMA

AUTORIDAD O SU DELEGADO

EN TORNO A LA

ADJUDICACION,

CANCELACION, O

DECLARATORIA DE DESIERTO

DE LOS PROCESOS,

SOLICITANDO LA EMISION DE

LA RESOLUCION RESPECTIVA

Al menos 90 resoluciones de

adjudicación, cancelación o

declararotia de desierto de

procesos elaborados y

publicados en el portal de

compras públicas

Documento físico de

resolución de

adjudicación y Portal de

Compras Públicas





Y REGIMEN ESPECIAL




evacuados.





1.2.9

SOLICITAR A LA DIRECCION

JURIDICA LA ELABORACION DE

LOS RESPECTIVOS

CONTRATOS, Y REMISION DE

TODA LA DOCUMENTACION

INCLUIDO EL MODELO DE

CONTRATO CONSTANTE EN

LAS CONDICIONES

PARTICULARES Y GENERALES

DEL CONTRATO DE LOS

PLIEGOS RESPECTIVOS

Al menos 70 procesos

adjudicacados para la

elaboración de contratos.

Memorandos y

expedientes de los

procesos



1.2.10

Ingreso al portal de compras

públicas de los dirferentes

contratos, garantías y

presupuesto

Al menos 70 contratos de los

procesos adjudicados, son

ingresados al portal de

compras públicas

Portal de Compras

Públicas



1.2.11

SEGUIMIENTO A LA

PUBLICACION DE LA


PUBLICADA POR LOS

ADMINSITRADORES DE LOS

CONTRATOS


etapa ejecución de contrato

Portal de Compras

Públicas



1.2.12

FINALIZACION DE LOS

PROCESOS EN EL PORTAL DE

CONTRATACION PUBLICA,

LUEGO DE QUE LOS

ADMINISTRADORES DEL

CONTRATO HAN REALIZADO LA

PUBLICACION DE TODA LA



etapa en recepción

Portal de Compras

Públicas



1.2.13

ASESORAMIENTO INTEGRAL A

CLIENTES INTERNOS Y

EXTERNOS, EN TORNO A LOS

PROCESOS DE

CONTRATACION EN LA FASE

PRECONTRACTUAL; ASI COMO

EN RELACION AL MANEJO DE

LAS HERRAMIENTAS

INFORMATICAS DE

CONTRATACIÓN PUBLICA, Y

ACTUALIZACIONES DE LA

LOSNCP, SU REGLAMENTO, Y

LAS RESOLUCIONES DEL

SERCOP

100% de consultas

Herramientas

Informáticas de

contratación pública,

Losncp, reglamento y

resoluciones emitidad

por el Sercop..



1.2.14


DE OBRAS, CONSUTORIAS Y

REGIMEN ESPECIAL PARA LA

ELABORACION DEL PAC

100% de items Anexos. Sección de Compras $0,00 x x x x x x x x x x x x

1.2.15


DE OBRAS, CONSULTORIAS Y

REGIMEN ESPECIAL PARA LAS

REFORMAS AL PAC


año

Anexos, portal de

compras públicasSección de Compras $0,00 x x x x x x x x x x x x

$0,00TOTAL DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y ADQUISICIONES

DRA KARINA ALVARADO R

DIRECTORA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y ADQUISICIONES



Y REGIMEN ESPECIAL




evacuados.




INDICADORMEDIO DE

VERIFICACIÓNINDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN PRESUPUESTO

1.1

PROYECTOS DE

AGROPRODUCCIÓN POR

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

1.1.1

Socialización, diagnóstico, elaboración de

propuestas productivas, ejecución, seguimiento y

acompañamiento técnico.

Al término del año se han ejecutado al

menos 10 propuestas agroproductivas

con grupos organizados de la provincia

Memorias de procesos de capacitación

y formación

Registro de participación

Memoria fotográfica,

Informes técnicos

Convenios

informes de seguimiento

Sección de Agroproducción

1.2

PROYECTO

"FORTALECIMIENTO DE LAS

CADENAS PRODUCTIVAS A

NIVEL PROVINCIAL "

1.2.1


propuestas productivas, ejecución, seguimiento y

acompañamiento técnico.

A partir del segundo timestre se

iniciarán los trámites para ejecución de

proyectos a nivel provincial

Memorias de procesos de capacitación

y formación

Registro de participación

Memoria fotográfica,

Informes técnicos

Convenios


Sección de Agroproducción

$400.400,00

2.1.1Consulturia para estructuraciòn de circuitos

turìsticos

A partir del segundo semestre del año

2016 se ha realizado la consultorìa de

circuitos turìsticos

Documento de estudio de consultoria Secciòn artesanal y turìstica

2.1.2Talleres de capacitaciòn artesanal a grupos y

asocianes artesanales de la provincia

Para el tercer trimestre de 2016 se han

contratado al menos 6 cursos de

capacitaciòn artesanal en la provincia

Contratos de capacitaciòn, planillas de

pago, registro de participantes, informes

tècnicos

Secciòn artesanal y turìstica

2.1.3Construcciòn del complejo de aguas termales de

Guapàn

Para finales del año 2016 se habrà

realizado la construcciòn de las etapas 1

y 2 del complejo de aguas termales de

Guapàn

Contratos de construcciòn, libro de obra,

planillas, informes tècnicos, fotos, visitas

en el sitio

Secciòn artesanal y turìstica

$37.000,00

3.1.1Consultorìa para la estructuraciòn de la red lechera

provincial

Para el segundo semestre del año 2016

se habrà realizado la contrataciòn y

estructuraciòn de un esudio para la

implementacuiòn de la red lechera

provincial

3.1.2Apoyo a los grupos y asociaciones productivas de

la provincia

En el año 2016 se han fortalecido al

menos seis grupos productivos de la

provincia

3.1.3Apoyo a los grupos y asociaciones productivas de

la provincia y gestión de emprendimientos

En el año se han fortalecido al menos

seis grupos productivos de la provincia

$178.600,00

4.1.1 Contrataciòn de asistente de promociòn turìstica

A partir de enero de 2016 se ha

contrado un asitente de promociòn

turìstica

Contratos suscritos Director de Desarrollo Productivo $10.000,00

4.1.2 contrataciòn de ferias y eventos

Para el segundo semestre de 2016 se

han organizado y contratado al menos 4

ferias y eventos

Contratos, planillas, fotos Asistente de promociòn turìstica $5.000,00

4.1.3Contrataciòn de servicios de Mantenimiento y

vigilancia

Para enero de 2016 se ha contratado

los servicios de mantenimiento y

vigilancia

Contratos, planillas, informes tècnicos Asistente de promociòn turìstica $25.760,00

4.2.1 Insumos agropecuarios

En el primer trimestre se habrán

adquirido los insumos para la

productividad agrìcola de la granja

Facturas, Ordenes de Compra,

informes, memorandos, actas de

entrega recepción,

Analista pecuario $20.000,00

4.2.2 Contrataciòn de analista pecuarioA partir de enero de 2016 se ha

contrado un anlista pecuarioContrato de trabajo Director de Desarrollo Productivo $11.000,00

4.2.3 Adquisiciòn de otros bienes

Para el segundos emestre de 2016 se

habràn adquirido biemes q sirven para

el normal funcionamiento de la Granja

del Burgay

Contratos, planillas, actas de entrega

recepciònAsistente de promociòn turìstica $3.000,00

$74.760,00

$690.760,00

2

DIRECTOR DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y MEDIO AMBIENTE

Documentos de proyectos. Convenios

de Cooperación Interinstitucional,

cntratos, planillas, fotos, informes

tècnicos

$178.600,00

TOTAL PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

TOTAL PLAN OPERATIVO ANUAL

ECO. DIEGO URGILES PAUTA

Desarrollo Empresarial y

Proyectos Institucionales

Documentos de

depósitos realizados en

Tesorería del GADPC

4.2

3

Propiciar el mejoramiento y

potencialización de los negocios

establecidos que generan

transformación en bienes y servicios

para el despegue económico de la

provincia del Cañar

Para el ultimo trimestre del año,

se habrán realizado al menos

seis proyectos de fortalecimiento

en actividades productivas

prioritarias de la provincia del

Cañar.

Documentos de

proyectos. Convenios de

Cooperación

Interinstitucional,

cntratos, planillas, fotos,

informes tècnicos

3.1

FORTALECIMIENTO

EMPRESARIAL Y

COMERCIALIZACIÓN

CENTRO DE EXCELENCIA

AGROPECUARIA BURGAY

(MANTENIMIENTO Y

OPERATIVIDAD DE LA GRANJA)

TOTAL CEAB

TURISMO Y ARTESANAL (ANEXO No. 2)

TOTAL TURISMO Y ARTESANAL

CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL (ANEXO No. 3)

TOTAL AGROPRODUCCIÓN

CENTRO DE EXCELENCIA AGROPECUARIA BURGAY (ANEXO No. 4)

4

Funcionamiento y operación de la

línea turística del CEAB

Para el segundo semestre del

año 2016 se encuentra en

funcionamiento y operación la

línea turística del CEAB


contratos, planillas, actas

de entrega - recepción

4.1

CENTRO DE EXCELENCIA

AGROPECUARIA BURGAY

(LÍNEA TURÍSTICA)

Se ha creado un espacio de

investigación y demostración de

tecnología apropiada para la

producción agropecuaria

A finales del 2016 se mantendrá

una producción quincenal de

5000 lts e ingreso mensual de

aproximadamente US$ 4.000

RESULTADO ESPERADO PROYECTO

Se han brindado capacitación a la

población de la provincia en el área

artesanal, como un medio de

potenciar las capacidades, se ha

posicionado a la provincia del Cañar

como destino turistico.

Para el segundo semestre del

año se han capacitado al menos

5 grupos organizativos a nivel

provincial

Se ha ejecutado al menos 4

proyectos de promociòn y

esparcimiento en el àrea turìstica

Documentos, asistencias

diarias, certificados,

listado de matriculados

en el centro, fotografías,

contratos, informes

tècnicos, planillas

AGROPRODUCCIÓN (ANEXO No. 1)

1Ejecución y administración eficiente

de los proyectos productivos.

Al menos 10 grupos organizados

de productores agropecuarios se

han fortalecido en sus

actividades productivas al

término del año 2016

Matrices de planificación,

Informes de seguimiento,

proyectos

Memorias fotograficas

Visitas

Entrevistas, convenios,

actas de entrega

recepción

$400.400,00

2.1

DESARROLLO TURÌSTICO Y DE

CAPACIDADES ARTESANALES

A NIVEL PROVINCIAL

$37.000,00

DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

OBJETIVO DE LA DIRECCION: Impulsar el desarrollo productivo de la provincia del Cañar a través de programas y proyectos para el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de sus habitantes, propender a la conservación del medio ambiente y cumplir actividades para la preservación de las cuencas y micro cuencas de la provincia.

NIVEL OPERATIVO: Proceso agregador de valor

ACCIONES

INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN RESPONSABLE PRESUPUESTO ANEXOS

1

PROYECTO DE FORESTACIÓN Y

REFORESTACIÓN CON FINES DE

CONSERVACIÓN AMBIENTAL Y

PROTECCIÓN DE CUENCAS

HÍDRICAS

1.1


propuestas, eventos de capacitación, promoción

ambiental, seguimiento y acompañamiento técnico,

entregas de insumos

Para el cuarto trimestre del 2016 se

tiene previsto sembrar al menos 200

has. en los sistemas previstos en la

propuesta del convenio con el MAE.

Documento del taller, lista de asistencia,

documentos de soporte, Memoria

fotográfica, informes técnicos,

convenios, informes de evaluación y

seguimiento, actas de entrega-

recepción de materiales e insumos.

Seccion de Gestión de Cuencas

Hídricas$16.500,00

FINANCIA

MINISTERIO DEL

AMBIENTE CON

CONTRAPARTE DE

20000GADP DEL

CAÑAR.

(ANEXO No. 1)

2

PROYECTO AGROFORESTAL Y

CONSERVACIÓN DE SUELOS EN EL

ÁREA DE INFLUENCIA DEL

PROYECTO HIDROELÉCTRICO

OCAÑA

2.1




entregas de insumos

Para el 2016, se encuentran en proceso

de ejecución y mantenimiento de 60

has. Y adicionalmente 30 ha., en los

sistemas definidos en la propuesta

técnica del convenio con

ELECAUSTRO EP





seguimiento, diagnóstico de finca, actas

de entrega-recepción de materiales e

insumos. 1 parroquia rural beneficiada


Hídricas$60.000,00

FINANCIA

ELECAUSTRO 58726

Y GADP DEL

CAÑAR $1.274 DE

CONTRAPARTE

(ANEXO No. 2)

3

PROYECTO AGROFORESTAL Y

CONSERVACIÓN DE SUELOS EN EL

CANTÓN AZOGUES

3.1




entregas de insumos

Durante el primer trimestre se define la

propuesta para iniciar losn trabajos en

las parroquias rurales del cantón

Azogues, se dará mantenimiento a las

ha. intervenidas en los años anteriores y

se intervendrán en 30 ha adicionales

por parroquia. Convenio con CELEC -

HIDROPAUTE GADP del Cañar.





seguimiento, diagnóstico de finca, actas

de entrega-recepción de materiales e

insumos. 1 parroquia rural beneficiada


Hídricas$10.000,00

FINANCIA CELEC

HIDROPAUTE CON

CONTRAPARTE DEL

GADP CAÑAR - 30

MIL DOLARES DE

SALDO 2015.

(ANEXO No. 3)

4

PROYECTO PROVINCIAL DE

MEJORAMIENTO DE LA

COBERTURA VEGETAL

4.1




entregas de insumos

Mantenimiento de los sistemas

intervenidos e identificado al menos 5

zonas adicionales a nivel provincial








Hídricas$30.000,00 ANEXO No. 4

5

PROYECTO DE FORESTACIÓN Y

REFORESTACIÓN CON FINES DE

CONSERVACIÓN AMBIENTAL Y

PROTECCIÓN DE CUENCAS

HÍDRICAS A NIVEL PROVINCIAL

5.1




entregas de insumos

Mantenimiento de los sistemas

intervenidos e identificado al menos 4

zonas adicionales a nivel provincial









6

PROGRAMA PROVINCIAL DE

INTERCAMBIO DE SABERES, APOYO

A CENTROS EDUCATIVOS Y

PROMOCIÓN DE TÉCNICAS DE

CONSERVACIÓN AMBIENTAL

6.1




entregas de insumos

Durante el primer trimestre se identifican

las zonas a intervenir definiendo un lan

de acción y durante el primer semestre

se ejecuta el plan de campo









7GESTIÓN DE LA CALIDAD

AMBIENTAL7.1

Implementado el programa institucional de

disminución de generación de desechos, servicios

de análisis de laboratorio, educación y difusión de

buenas prácticas ambientales

En el primer trimestre se definen los

proyectos e inician las intervenciones

Informes técnicos, propuestas, archivos

digitales, programa de difusión de

buenas prácticas ambientales.

Sección de Gestión de Calidad

Ambiental$13.500,00 ANEXO No. 7

8PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

PARROQUIALES8.1

PROTECCIÓN FÍSICA DE VERTIENTES.

MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA VEGETAL

Y REFORESTACIÓN EN LA PARROQUIA SAN

MIGUEL. PROTECCIÓN DE FUENTES HÍDRIAS Y

MEJORA DE LA COBERTURA VEGETAL EN

VARIAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA

HONORATO VAZQUEZ.

$75.000,00 ANEXO No. 8

$275.000,00

DIRECTORA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y CUENCAS HÍDRICAS (S)

DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y CUENCAS HÍDRICAS


OBJETIVO DE LA DIRECCION:

RESULTADO ESPERADO PROYECTO

Contribuir con la Gestión de la Calidad Ambiental y Promover, apoyar, fortalecer la conservación de los recursos naturales a través del intercambio de saberes y conocimientos, la forestación, reforestación y mejoramiento de la cobertura vegetal en la Provincia del Cañar.

ACCIONES

1

Ing. Mariana Muñoz Calle

Cumplimiento ágil, veraz y oportuno

en la ejecución de los programas y

proyectos ambientales (buscando la

articulación local, provincial, regional

y nacional) con la finalidad de

realizar una corresta Gestión de la

Calidad Ambiental y Gestión integral

de cuencas Hídricas

Al menos 5 proyectos que

protejan, mejoren, recuperen

ecosistemas y realicen la

contribución a gestión de la

calidad ambiental

Proyectos participativos

Matrices de planificación e

Informes de seguimiento

Memorias fotográficas, Actas

de Entrega- Recepción.

NIVEL OPERATIVO: Proceso agregador de valor

1 GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL PROVINCIAL

2 GESTIÓN DE CUENCAS HIDRICAS

MEDIO AMBIENTE Y CUENCAS HIDRICAS


INDICADORMEDIO DE


MEDIO DE

VERIFICACIÓNPRESUPUESTO OTRAS ENTIDADES

1.1.1

Mantenimiento vial

periódico y rutinario

(MAQUINARIA GPC ADM.

DIRECTA)

1.1.2

Mantenimiento vial de

varias comunidades de la

provincia de acuerdo a

prioridad en Asambleas

1.1.3

Adquisición de maquinaria

para reforzar el trabajo de

mantenimiento vial a nivel

parroquial

A finales del año se

contará con maquinaria

para obtención de material

para mantenimiento vial


convenios, facturas,

contrato, acta entrega

recepción

226.424,16

1.2

ALQUILER DE EQUIPO

CAMINERO

(ANEXO 2)

1.2.1

Alquiler de equipos para

refuerzo de equipo

caminero (frentes de

trabajo)

Alquiler de por lo menos 2

volquetes por frente, y 2

tractores o 2 excavadoras

en caso de aperturas

viales

Aumenta al menos 200 km

de mantenimiento vial del

total atendido con los

frentes de trabajo del

GADPC

Contratos, Planillas de

liquidación de alquiler,

Actas

200.000,00 -

1.3MINGAS COMUNITARIAS (ANEXO

1A)1.3.1

Mantenimiento de varias

vías a través de mingas

comunitarias

(administración directa)

Al menos 4 mingas

mensuales durante el año

Se dará mantenimiento

aproximadamente de 90

km a través de mingas en

la provincia durante el año

Informes y partes de

trabajo, archivos

fotográficos

MAQUINARIA GADPC -

1.4PUENTES

(ANEXO 5)1.4.1

Inspeccionar, diseñar,

presupuestar y dimensionar

los proyectos inmersos en

las prioridades de las

parroquias a través de las

Asambleas Parroquiales

Desde el primer mes del

año se ejecutarán los

proyectos de acuerdo a los

cronogramas establecidos

Al menos 4 puentes

construidos y mejorados

Informe técnico,

informes, contratos,

planillas, actas entrega

recepción, convenios

190.000,00 -

162.000,00

Al menos 900 km

intervenidos en el

transcurso del año

26 parroquias atendidas

en el año

6 frentes de trabajo rotan

en el año

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL, CONSTRUCCIONES Y VIVIENDA RURAL

Mantener y Mejorar las vías

rurales de la provincia en buen

estado permitiendo la conexión

de los centros de producción a

los centros de consumo en la

Provincia del Cañar y mejorar su

infraestructura

Al menos 5 km de vías a

nivel provincial serán

mejoradas

1000 km de mantenimiento

vial a nivel provincial

Informes de Avance de

obras mensuales y

consolidados,

Programas de Trabajo,

convenios, contratos,

actas de entrega –

recepción, archivos

fotográficos

MANTENIMIENTO VIAL

PERIODICO A NIVEL PROVINCIAL

(ANEXO 1 ,2, 2A)


OBJETIVO DEPARTAMENTAL: Mejorar, mantener y construir de forma integral la vialidad de la Provincia del Cañar con la intención de proveer de un servicio óptimo para el desarrollo socioeconómico de la provincia

NIVEL OPERATIVO:

Proceso agregador de

valor

1.- Vialidad

2.- Construcción y Vivienda Rural

3.- Riesgos y Contrucciones

RESULTADO ESPERADO PROYECTO Y/O PROCESO ACCIONES

1

1.1

Informes,convenios,

contratos planillas y

archivo fotográfico

INDICADORMEDIO DE


MEDIO DE

VERIFICACIÓNPRESUPUESTO OTRAS ENTIDADESRESULTADO ESPERADO PROYECTO Y/O PROCESO ACCIONES

1.5.1

Mejorar las vías de varios

sectores a nivel Provincial

a través de la construcción

de obras de infraestructura

vial



mejoradas a través de la

construcción de por lo

menos 20 pasos de agua,

1 muro de contención, 1

ducto cajón, construidos

Archivos fotográficos,

contratos, convenios,

planillas, actas

-

1.5.2

Entrega de Materiales para

varias obras de

infraestructura y

mantenimiento vial

Al menos 6 convenios con

GADs suscritos en el año

Convenios, informes,

facturas, órdenes de

compra, salidas de

bodega

-

CONVENIOS

INTERINSTITUCIONALES CON

GADS CANTONALES PARA

PROYECTOS DE DESARROLLO

(ANEXO 3)

1.5.3

Suscribir convenios

inteinstitucionales para la

construcción de nuevas

obras que contribuyan al

desarrollo cantonal

Al menos 3 convenios

suscritos con los GADs

cantonales

Convenios, informes

técnicos, justificativos 600.000,00 98.990,13

MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL

DE DTSB Y ASFALTO

(ANEXO 3)

1.5.4

Mejorar las vías de varios

sectores a nivel Provincial

a través la dotación de

maquinaria para DTSB y

asfaltado

Al menos 3 km de asfalto

y DTSB ejecutado

Archivos fotográficos,


planillas, actas

1.130.000,00

1.6

ESTUDIOS PARA

MEJORAMIENTO VIAL

(ANEXO 4)

1.6.1Estudios para mejoramiento


Se contará con un banco

de estudios de por lo

menos 10km a nivel

provincial.

Estudios entregados y

actas únicas de

recepción

155.000,00 -

3.296.424,16 98.990,13

2

Generar condiciones adecuadas

para el desarrollo comunitario a

través de la dotación de obras de

infraestructura

Al menos 10 obras de

infraestructura comunal y 10

deportivas ejecutadas en el

año a través de convenio

suscritos para entrega de

materiales

Informes de inspección,

diseños, presupuestos,

convenios

2.1

INFRAESTRUCTURA

COMUNITARIA, DEPORTIVA Y

VIVIENDA RURAL

(ANEXO 6)

2.1.1

Inspeccionar, diseñar,

presupuestar y dimensionar

las solicitudes para

infraestructura comunal y

deportiva a través de

entrega de materiales a

nivel provincial

Informes de

inspección,convenios,

verificación física de la

obra, archivos

fotográficos, libro de

obras

440.000,00 300.000,00

440.000,00 300.000,00

3.736.424,16 398.990,13

4.135.414,29

3.736.424,16

633.000,00

1.5

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA VIAL, VIVIENDA RURAL Y CONSTRUCCIONES

Ing. Galo Pinos Montalvo

TOTAL APORTES

TOTAL CONSTRUCCIONES







infraestructura



mejoradas




obras mensuales y

consolidados,





fotográficos

PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL

A NIVEL PROVINCIAL

(ANEXO 6)

TOTAL POA INFRAESTRUCTURA VIAL Y CONSTRUCCIONES 4.135.414,29

TOTAL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL

1

INDICADORMEDIO DE

VERIFICACIÓNINDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN RESPONSABLE

PRESUPUESTO

GADPC

PRESUPUESTO

OTRAS ENTIDADES

1.1.1 Inspecciones de campoAl menos un 80% de inspecciones de

campo realizadas en el año

1.1.2Elaboración de diseños, Informes

técnicos y convenios

Al menos un 80% de informes

técnicos y convenios realizados en el

año

1.1.3Ejecución, Dirección Técnica y

Administración

Al menos un 80% de obras

ejecutadas en el año

1.2

MITIGACIÓN DE IMPACTOS

AMBIENTALES

(ANEXO No. 4)

1.2.1Mitigacion de impactos ambientales por

obras de riego y drenaje

En almenos el 50% de los sistemas

de riego intervenidos se han

ejecutado acciones inherentes a

mitigación de impactos ambientales

Informes, actas, convenios,

fotografías

Dirección de Riego y

Drenaje

conjuntamente con la

Dirección de Gestión

Ambiental

10.505,49 -

1.3.1 Inspecciones de campoAl menos 5 sistemas de riego

inspeccionados en el año

1.3.2 Elaboración de Términos de Referencia

100% de términos de referencia

elaborados de acuerdo a las

inspecciones realizadas

1.3.3 Ejecución y Admistración de Estudios

El 100% de estudios ejecutados y

administrados de acuerdo a los

contratos suscritos

2.1.1 Contratación de Talento Humano

3 Analistas de Tecnificación de Riego

y Drenaje, 1 Jefe de Gestión Integral

de Riego y Drenaje, 2 Analistas de

Gestión Social, 1 Analista de Políticas,

1 Profesional de informatica,

contratados en el primer trimestre del

año

Contratos


Drenaje, Sección de

Talento Humano

147.213,16

2.1.2Adquisición de materiales, muebles y

equipos de oficina

Materiales, muebles y equipos de

oficina adquiridos conforme al PAC

Actas Entrega Recepción,

Constatación física


Drenaje PAC

3.1.1 DiagnósticoDocumentos de diagnóstico de al

menos 10 sistemas de riego

Documentos de

diagnósticos


Drenaje

3.1.2

Fortalecimiento Organizativo:

- Formulación de propuesta

- Ejecución

- Seguimiento

-Documento de propuesta de

fortalecimiento organizativo

-Al menos un 50% del total de

sistemas analizados cuentan con

reglamentos, un plan de

administración, operación y

mantenimiento en el que incluya

manuales de operación y

mantenimiento

- Al menos un 50% del total de

sistemas analizados cuentan con

informes de seguimiento.

Documentos de Propuesta

de Fortalecimiento, planes

y manuales de


mantenimiento, actas de

talleres, registros de

asistencia, informes de

seguimiento


Drenaje

3.1.3Capacitación Usuarios de Sistemas de

Riego

Al menos 10 organizaciones en torno

a riego capacitadas

Informes, actas de talleres,

registros de asistencia,



Drenaje

$2.793.981,14 $50.000,00

OBJETIVO DE LA DIRECCION: Fomentar la producción agropecuaria a través de la gestión integral del riego, optimizando el recurso hídrico y promoviendo la gestión sostenible de los recursos naturales

NIVEL OPERATIVO :AGREGADOR DE VALOR 1) Infraestructura y Tecnificación de Riego, y Drenaje 2) Fortalecimiento Institucional 3) Gestión Integral de Riego y Drenaje

RESULTADO ESPERADO PROYECTO y/o PROCESO ACTIVIDADES

1

Se ha asegurado el acceso al agua,

mediante el mejoramiento,

rehabilitación, construcción y

tecnificación de los sistemas de

riego en la provincia

Al menos 40 sistemas

intervenidos, 2000 familias

beneficiadas y 2400 Has

atendidas

Documentos de

estudios realizados,

informes técnicos,

Convenios, contratos,

Informes de

seguimiento, actas de

entrega -.recepción

1.1

PROYECTOS DE EJECUCIÓN

DE OBRA

(ANEXO No. 1)


Drenaje 2.263.299,69

1.3ESTUDIOS DE RIEGO

(ANEXO No. 3)

Términos de referencia,

contratos, actas de entrega

recepción, planillas,

documento digital e

impreso del estudio


Drenaje 354.962,80

La Dirección de Riego y drenaje

cuenta con el talento humano e

insumos necesarios que permitan

ejercer eficientemente la

competencia

1 Dirección de Riego y

Drenaje fortalecida

Plan de Talento

Humano, Contratos de

personal, creaciones,

acciones de personal,

Acta entrega -

Recepción de bienes

2.1


UNIDAD DE RIEGO

INSTITUCIONAL

(ANEXO No. 2)

Estudios y/o Informes

técnicos, Convenios,

informes de fiscalización,

Actas de Entrega de Obra,


ING. CARLOS VASQUEZ VERA

DIRECTOR DE RIEGO Y DRENAJE

3

En marcha mecanismos de

planificación y fortalecimiento que

incluya propuestas de cogestión

entre usuarios y sus organizaciones

10 Organizaciones de

Regantes fortalecidas y

capacitadas en


mantenimiento de los

sistemas de riego

Informes de avance,


documentos

Registros de asistencia,

Memoria Talleres

3.1

FORTALECIMIENTO

ORGANIZATIVO DE REGANTES

(ANEXO No. 2)

-

50.000,00

TOTAL POA RIEGO Y DRENAJE $2.843.981,14

DIRECCIÓN DE RIEGO Y DRENAJE


18.000,00

TOTAL APORTES

2

3.- Prosecretaria

INDICADORMEDIO DE

VERIFICACIÓNINDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN PRESUPUESTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1.1ARCHIVO HISTÓRICO

INSTITUCIONAL1.1.1

Receptar, organizar, revisar y levantar el

archivo histórico

A partir del segundo semestre del año se

procedera a continuar con el Archivo

Histórico, una vez que se cuente con local y

entrega de actas de sesiones

Documentos físico y digital x x x x x x

1.2ARCHIVO DOCUMENTAL

INSTITUCIONAL1.2.1

Coordinar, receptar, organizar los archvos

departamentales transferidos al Archivo

General, con acta entrega-recepción

En el segundo semestre del año se contará

con la totalidad del Archivo, una vez que se

dote de un espacio adicional con la

ergonomía necesaria e indispensable

Documentos fisico y digital x x x x x x

1.3ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

DE DOCUMENTOS1.2.3

Asesorar- coordinar-sipervisar que los

archivos de las areas cumplan con

normativa legal

100% de reportes de formularios llenados en

forma correcta y oportuna

Reporte General por auxiliar de

apoyo y por area cuantificadox x x x x x x x x x x x

2.1.1

Recopilación de Información al interior del

GPC y emisión de boletines y productos

comunicativos

Al menos 6 boletines semanales emitidos

hacia los medios de comunicación

Documento de boletines diarios y

archivo $0,00 x x x x x x x x x x x x

2.1.2

Difusión y socialización del trabajo del GPC

a través de la radio, prensa escrita,

televisión/internet/otras publicaciones

digitales provinciales. (ANEXO No. 1)

18 radios provinciales; 4 periódicos

provinciales y 2 regionales; 3 canales de

televisión/facebook/twitter, durante el año

Pautaje de medios; facturas $60.000,00 x x x x x x x x x

2.1.3

Auspiciar/contratar publicaciones en

revistas, libros, folletos, trìpticos, afiches y

otros medios impresos públicos que

permitan la difusión del trabajo y marca

institucional del GPC, así como promoción

turística

Al menos un 80% de publicaciones

auspiciadas a nivel provincial

Documentos, revistas, libros, cd,

eventos$0,00

2.1.4

Coordinar con los contratistas, la colocación

de letreros de las diferentes obras que

ejecuta el GPC

100% de letreros colocados Constatación física, archivos

fotográficos$0,00 x x x x x x x x x x x x

2.1.5

Alquiler de amplificación/ escenarios/

sillas/arreglos

florales/mantelería/carpas/elaboración de

tarjetas, triptícos, afiches, etc, para

promocionar los eventos desarrollados por la

Institución

100% de eventos del GADPC organizados

de manera adecuadaarchivos fotográficos/ facturas. $0,00

2.1.6

Coordinación con los departamentos de la

Institución para presentación de Rendición

de Cuentas del accionar de la actual

administración

A finales del año se contará con 1 informe

de laboresInforme de labores, web $5.000,00 x x x x

2.2.1Actualización permanente de Carteleras

informativas institucionales

2 carteleras actualizadas diariamente con

información del GADPCConstatación física $0,00 x x x x x x x x x x x x

2.2.2Manejo de imagen pública en eventos

sociales (Protocolo)

100% de eventos del GADPC organizados

de manera adecuada

Notas de prensa, fotografías,

informes del evento y

movilizaciones a los mismos,

banners

$0,00

2.2.3Difundir el que hacer institucional a través de

videos proyectados

Actualización de la información de manera

semanal

Constatación física de equipos,

videos$0,00 x x x x x x x x x x x x

2.3.1

Traslado y colocación de publicidad estática

a los actos de parroquialización y

cantonización; y de otras otras comunidades

26 parroquias, 7 cantones y al menos 10

comunidades eventos patrocinados por el

GADPC

Convenios, fotografías y videos $0,00 x x x x x x x x x x x x

2.3.2

Elaboración de camisetas, gorras, viceras,

lonas, gigantografías, y otros objetos

promocionales,para exhibir la imagen y

marca institucional en los eventos que

patrocina y organiza la entidad.

100% de los eventos en los que participa el

GADPC son promocinados de manera

adecuada

Fotografías, videos de los

eventos pronocionados con los

productos elaborados

$8.000,00 x x x

2.3.3

Producción y elaboración de spots/

cuñas/animaciones publicitarias

institucionales/contratación de maestros de

ceremonia/presentadores-

animadores/locutores/ voz en off/diseño

grafico de revistas, folletos,etc.

100% de piezas publicitarias/ audio visuales/

cuñas/spots/diseño de artesgráficas

elaboradas para promoción de las

actividades institucionales

Cuñas, spots, facturas $8.000,00

2.2 COMUNICACIÓN INTERNA

Al menos el 70 de la

provincia conoce el que

hacer del GPC

100% de departamentos

y secciones del

Gobierno Provincial,

están informados

permanentemente sobre

la gestión institucional

Posicionar y mantener al

GPC como la primera

institución de la Provincia

alcanzando el mayor nivel de

credibilidad y la exacta

valoración del importantísimo

rol que desempeña en el

desarrollo provincial y

regional, como también

facilitar que el personal de la

institución, los medios de

comunicación y veedurías

sociales tengan el acceso

directo, transparente y rápido

a toda la información que

genera la Institución

SECRETARÍA GENERAL

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016OBJETIVO: Implementar una Dirección moderna y eficiente, de apoyo ágil y oportuno a la Prefectura , clientes internos y externos; así como también al Consejo Provincial del Cañar.

RESULTADO ESPERADO

II CUAT.


APOYO

1.- Archivo General (PROCESO 9.1 TRÁMITES Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN DEL GAD-P-CAÑAR)

2.- Comunicación Institucional y Protocolo (PROCESO 9.4 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL INTERNA Y EXTERNA )

I CUAT.

$0,00

PROYECTO Y/O PROCESO

III CUAT.

Publicaciones, notas de

prensa, reportes televisivos y

radiales, archivos

fotográficos, videos Se realizará de acuerdo a como se vayan presentando los eventos

2.3

Las actividades se realizarán de acuerdo a requerimientos

(PROCESO 9.2 SESIONES DE CONSEJO Y COMISIONES; 9.5 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES Y AGENDA DE PREFECTURA)

ACCIONES

2

2.1COMUNICACIÓN EXTERNA A

NIVEL PROVINCIAL

PROMOCIÓN Y


MARCA E IMAGEN

INSTITUCIONAL

1

Contar con el archivo físico

institucional de conformidad a

la normativa legal vigente

100% archivado Documentación física y digital

INDICADORMEDIO DE

VERIFICACIÓNINDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN PRESUPUESTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICRESULTADO ESPERADO PROYECTO Y/O PROCESO ACCIONES

2.3.4

Compra de espacios publicitarios (publicidad

estática, menciones, spots, cuñas, e

impresos) en indumentaria del Deportivo

Azogues y Cañar, así como en los eventos

deportivos, culturales y recreativos más

importantes de la provincia (ANEXO No. 2)

1 DEPORTIVO AZOGUES, 1 DEPORTIVO

CAÑAR, 1 CAMPEONATOS DEPORTIVOS

EN CAÑAR/ AZOGUES Y OTROS

LUGARES/CARRERAS PEDESTRES

OTROS EVENTOS CULTURALES

Contratos, facturas, archivos

fotográficos, videos, equipos

promocionales

$55.000,00 X X X X X X

2.4

PATROCINIO Y PROMOCION DE

EVENTOS CULTURALES,

ARTISTICOS, DEPORTIVOS Y

RECREATIVOS

2.4.1

Fomento, promoción y patrocinio, de las

actividades culturales, artísticas, deportivas

y recreativas en coordinación de los

Gobiernos Autónomos Descentralizados

Municipales y Parroquiales

al menos 26 parroquias, 7 cantones y 10

comunidades con patrocinio de eventos

culturales, artísticos, deportivos y

recreativos financiados por el GADPC

Peticiones, facturas, informes,

fotografias, videos.$64.000,00 x x x x x x

2.5APOYO Y PATROCINIO A

ARTISTAS PROVINCIALES2.5.1

Alentar publicaciones escritas, grabaciones

discográficas, entre otrasAl menos 5 artistas promocionados

Contratos, libros, revistas,

facturas, discos$15.000,00 x x x x x x x x x x x x

3.1.1Asesorar en el direccionamiento de la

documentación ingresada a la Dirección

100% de documentación tramitada

diariamente durante el añoDocumentos tramitados $0,00 x x x x x x x x x x x x

3.1.2Elaboración y seguimiento de la

correspondencia interna y externa generada

100% de correspondencia tramitada

diariamenteDocumentos tramitados $0,00 x x x x x x x x x x x x

3.1.3

Certificación de documentos y emisión de

certificaciones existentes en Secretaría

General

100% de documentos certificados Documentos certificados $0,00 x x x x x x x x x x x x

3.1.4

Coordinación y Seguimiento de las

reuniones con las diferentes Direcciones

para el trámite oportuno de los procesos

Todos los días lunes de cada semana se

reunirán los Directores Acta de acuerdos, informe $0,00 x x x x x x x x x x x x

3.2.1Recepción y Registro de la documentación

que ingresa a la Entidad (ventanilla)

100% de documentación receptada y

registrada

Registro numérico e impresión

en documento$0,00 x x x x x x x x x x x x

3.2.2Envío de documentos registrados a la

sección de Archivo General100% de documentación enviada $0,00 x x x x x x x x x x x x

3.2.3

Copiado de documentación de respaldo a

despachar y selección de documentación

interna y externa

100% de documentación copiada,

respaldada y seleccionadaDocumentos $0,00 x x x x x x x x x x x x

3.2.4Entrega y envío de documentación a Archivo

General 100% de documentación despachada SIGET, documento físico $0,00 x x x x x x x x x x x x

3.3.1

Información a clientes internos y externos

sobre cumplimiento de requisitos para

ingreso y seguimiento de oficios a la

Institución

Información diaria durante el año Documentos $0,00 x x x x x x x x x x x x

3.3.2

Manejo del tráfico telefónico interno y

externo de la Institución a través de la

Central

Atención diaria de llamadas durante el añoRegistro llamadas en

computación$0,00 x x x x x x x x x x x x

3.3.3

Brindar información sobre números

telefónicos a nivel nacional para la

Institución

Información diaria durante el año Constatación física $0,00 x x x x x x x x x x x x

3.3.4Funcionamiento permanente de la

recepción, copiado y archivoFuncionamiento diario durante el año Constatación física, documentos $0,00 x x x x x x x x x x x x

3.3.5Recepción y despacho de información vía

internet

100% de información diaria receptada y

despachadaInternet, reporte de fax $0,00 x x x x x x x x x x x x

3.3.6

Manejo y coordinación de la Agenda y email

del Prefecto a través del uso magnético de

la información

Manejo diario durante el año Agenda $0,00 x x x x x x x x x x x x

3.4.1Elaborar la Orden del Día de acuerdo a

autorización del Prefectox x x x x x x x x x x x

3.4.2Preparar documentos de soporte de

conformidad a la orden del díax x x x x x x x x x x x

3.4.3 Notificación a miembros del Consejo x x x x x x x x x x x x

3.4.4Preparación de logística para la Sesión de

Consejox x x x x x x x x x x x

3.4.5 Elaboración de Acta de Sesión x x x x x x x x x x x x

3.4.6Notificar a las Instancias correspondientes

sobre resoluciones de Consejox x x x x x x x x x x x

3.4.7Equipamiento del Salón Auditorio de la

Entidad

Se contará con el Salón Auditorio de la

Entidad equipado a partir del primer

trimestre del año 2015

Constatación física, contrato

adquisición$0,00 x x x x x x

$215.000,00

SECRETARIA GENERAL

Dotar de la herramienta legal

necesaria para el

funcionamiento y actuar del

Gobierno Provincial del Cañar

100% de actas

aprobadas y

resoluciones notificadas

de manera oportuna

Actas aprobadas y

resoluciones emitidas y

tramitadas

3.4

Informar y atender de manera

cortes, adecuada y oportuna

a los clientes internos y

externos

Abg. Dora Pesántez

$0,00

SESIONES DE CONSEJO

3.3


3

DESPACHO DE DOCUMENTOS

Al menos 1 Sesión de Consejo efectuada en

el mes durante el año

Actas aprobadas, convocatorias,

notificaciones, archivo

magnético, información de actas

a través del portal

100% de información y

atención al público

diariamente durante el

año

3.1

Constatación mediante

sistema de monitoreo

Documentación debidamente

archivada y administrada en

un espacio físico adecuado

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL

PÚBLICOEncuesta informativa

Lograr una eficiente gestión

en el manejo de la

documentación interna y

externa y la organización del

archivo general

ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

DE DOCUMENTOS

Al menos el 70 de la

provincia conoce el que

hacer del GPC

100% de departamentos

y secciones del

Gobierno Provincial,

están informados

permanentemente sobre

la gestión institucional

3.2

100% de la

documentación ha sido

tramitada

adecuadamente

Posicionar y mantener al

GPC como la primera

institución de la Provincia

alcanzando el mayor nivel de

credibilidad y la exacta

valoración del importantísimo

rol que desempeña en el

desarrollo provincial y

regional, como también

facilitar que el personal de la

institución, los medios de

comunicación y veedurías

sociales tengan el acceso

directo, transparente y rápido

a toda la información que

genera la Institución

Publicaciones, notas de

prensa, reportes televisivos y

radiales, archivos

fotográficos, videos

2.3

2

PROMOCIÓN Y


MARCA E IMAGEN

INSTITUCIONAL

Indicador Medio de verificación Indicador Medio de verificación ResponsableCosto

EstimadoENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1.1.1

Coordinar conjuntamente con el

Director Financiero; con las

diferentes areas la programacion

presupuestaria.

Contar con un Plan

Institucional consolidado

Plan Institucional

(POAS

departamentales, Plan

de Capacitación, Plan

de Talento Humano,

PAC)

Dirección Financiera y

Dirección de

Planificación

$0,00 x x x x x x x

1.1.2

Preparación de Proforma y

reformas de presupuestarias y

su respectivos documentos de

respaldo.

1 borrador elaborado y 1

documento definitivo en

coordinación con el Director

Financiero

Documento borrador y

definitivo de proforma y

reforma presupuetaria

Jefe de Presupuesto $0,00 x x x x x x x

1.1.3Ingreso al sistema contable

(OLYMPO) del Presupuesto

100% del Presupuesto y

reformas ingresados en el

sistema Olympo

Reporte Presupuestario

del Sistema Olympo

Sección de

Presupuesto$0,00 x x x

2.1.1

Recepción, revisión y

Elaboración del compromiso

presupuestario (de los que no

generan el sistema de roles)

El 100% de compromisos

presupuestarios elaborados

Medio físico, Sistema

OLYMPO

Sección de

Presupuesto$0,00 x x x x x x x x x x x x

2.1.2

Revisión, generación, registro

contable y control de los haberes

del personal de la Entidad

Al menos 9 roles mensuales

elaborados Roles de pago

Sección de

Contabilidad$0,00 x x x x x x x x x x x x

2.1.3Registro SPI, legalización y

pago de remuneraciones

Al menos 9 roles mensuales

pagados

Conciliaciones

bancarias, Sistema

Banco Central (SPI)

Tesorero $0,00 x x x x x x x x x x x x

3.1.1

Recaudación, registro y depósito

de los recursos ingresados a

través de caja bancos

Al menos 20 depósitos

realizados mensualmente

Documento de ingresos

y depósitos en bancosTesorería $0,00 x x x x x x x x x x x x

3.1.2

Afectación presupuestaria de los

ingresos provenientes de

tesorería y de los estados de

cuenta bancarios

Al menos 40 transacciones

que afecten al presupuesto

de ingresos mensuales

Sistema Olympo, medio

físico

Sección de


3.1.3Contabilización de los ingresos y

Conciliación bancaria

Al menos 40 registros

contables de las

transacciones que afectan

al presupuesto de ingresos

mensuales y 1 conciliación

bancaria por cada cuenta

bancaria


físico

Sección de

Contabilidad y el

encargado de las

conciliaciones

bancarias

$0,00 x x x x x x x x x x x x

4.1.1

Registro y control individual de

la garantías en su tarjeta

respectiva

100% de garantias

registradas y controladas

El registro de las

garantías en medio

físico y digital


4.1.2

Reporte a la Dirección

Financiera y Administradores de

Contrato de la cronología de

vencimiento de las garantías en

el mes

Al menos un reporte

mensual de la cronologia de

vencimientos, al Director

Financiero y

Administradores

Medio físico y digital Tesorero $0,00 x x x x x x x x x x x x

Documento de roles de pago

Realizar el pago

oportuno por el

cumplimiento de las

funciones designadas a

los funcionarios,

empleados y

trabajadores.

40 documentos

generados de

recaudación, registro,

depósito, afectación

presupuestaria y

contabilización de los

ingresos.

Oportuna ejecución

presupuestaria de

ingresos

Precautelar los

recursos económicos

de la entidad

Al menos 9 roles de

pago mensuales

100% de garantías

vigentes

PROCESO

HABILITANTE DE

APOYO

Procesos

PAGO DE REMUNERACIONES A

FUNCIONARIOS, EMPLEADOS Y

TRABAJADORES ESTABLES Y

A CONTRATO

Disponer

oportunamente de

proformas y reformas

presupuestarias

4.4

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DE INGRESOS

1 proforma y al menos 1

reforma formuladas y

aprobadas.

Documento de proforma y

reformas1.1

FORMULACIÓN DE

PROFORMAS Y REFORMAS

PRESUPUESTARIAS

2,1

Registros físicos, informáticos

y documentos de garantías

4.4 CONTROL DE GARANTÍAS

POR BIENES Y / O SERVICIOS

Comprobantes de ingreso a

caja, depósitos bancarios,

estados de cuenta bancarios

3.1

DEPARTAMENTO FINANCIERO

CRONOGRAMA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016OBJETIVO DEPARTAMENTAL: Propender la correcta utilización de los recursos económicos de conformidad a los cronogramas establecidos en los Planes Operativos de las instancias que comprometen los mismos, para el cumplimiento de objetivos y metas

contempladas en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial

- Sección de Presupuesto - Sección de Tesorería

- Sección de Contabilidad

AccionesResultado Esperado

Indicador Medio de verificación Indicador Medio de verificación ResponsableCosto

EstimadoENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICProcesos AccionesResultado Esperado

4.1.3

Seguimiento de la actualización

individual del registro de

garantías reportadas a la


100% de garantias con

seguimientoMedio físico y digital Tesorero $0,00 x x x x x x x x x x x x

5.1.1

Recepción, revisión y

Elaboración del compromiso

presupuestario

Al menos 2800

compromisos

presupuestarios recibidos,

revisados y elaborados a l

año

Medio físico Sección de


5.1.2

Recepción, revisión,

contabilización, devengado y

elaboración del comprobante del

pago

Al menos 3200

comprobantes de pago. De

ingreso y diario 2500

registros contables, durante

el año


físico (archivos)Asistentes Contables $0,00 x x x x x x x x x x x x

5.1.3

Verificar que la operación

financiera reúna los requisitos

legales, pertinentes y necesarios

El 100% de registros

contables, comprobantes de

pago, de ingreso y diario

verificados

Medio físico Contador General $0,00 x x x x x x x x x x x x

5.1.4

Recepción, revisión,

legalización, elaboración de

retenciones, legalización por

parte del proveedor externo y

registro en el Banco Central

(SPI) para el Pago

El 100% de comprobantes

de pago transferidos a los

proveedores y retenciones

elaboradas

Conciliaciones

bancarias, Sistema

Banco Central (SPI)


6.1.1

Conciliación y generación de

balances contables y

presupuestarios mensuales y

anuales

12 estados financieros y 12

cédulas presupuestarias

mensuales y 1 estado

financiero anual consolidado

durante el año

Balances y cédulas

presupuetarias

registradas en el

ESIGEF, enviados al

MEF e instituciones

públicas requirientes

Sección de

Presupuesto y

Contabilidad


6.1.2Evaluación periódica contable y

presupuestaria

3 evaluaciones

cuatrimestrales, y dos

semestrales

Medio físico

Sección de

Presupuesto y

Contabilidad

$0,00 x x x x

7.1.1

Revisión y entrega de

justificativos por recursos

recibidos

Justificar el 100% de los

recursos invertidos y

cancelados

Medio físicoSección de

Presupuestos$0,00 x x x x x x x x x x x x

7.1.2Revisión de justificativos por

recursos entregados

Revisión del 100% de

justificativos de manera

oportuna previo su registro

contable

Sistema OLYMPO,

medios físicos

Sección de

Presupuestos$0,00 x x x x x x x x x x x x

8.1.1

Revisión, declaración y pago de

los documentos que sustentan el

pago de los impuestos

Al menos 2 declaraciones y

2 pagos mensuales

Sistema OLYMPO,

medios físicos

Sección de

Contabilidad y

Tesorero


8.1.2Recopilación de documentos

para la recuperación del IVA

Al menos 12 anexos

transaccionales

presentados año al SRI

Medio físico y digital

(OLYMPO, Internet)

Sección de

Contabilidad$0,00 x x x x x x x x x x x x

$0,00TOTAL DEPARTAMENTO FINANCIERO

Ing. Narcisa Salinas Zea

DIRECTOR FINANCIERO DE LA ENTIDAD

100% de informes de

soporte de recursos

recibidos y cancelados

Documento de justificativos

enviados7.1

REVISIÓN DE JUSTIFICATIVOS

POR RECURSOS RECIBIDOS Y

ENTREGADOS

Al menos 2

declaraciones y 2 pagos

mensuales; Al menos 12

anexos transaccionales

presentados

mensualmente al SRI

REVISIÓN Y PAGO DE

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS,

Y RECUPERACIÓN DE IVA

3200 pagos

despachados veraz y

oportunamente, en

términos al año

Documentos de

comprobantes de pago,

registro del sistema

OLYMPO, SPI

5.1

PAGO A PROVEEDORES

BIENES OBRAS Y SERVICIOS

INCLUIDOS CONSULTORÍA

12 estados financieros y

12 cédulas

presupuestarias

mensuales y 1 estado

financiero anual

consolidado durante el

año, así como 3

evaluaciones

cuatrimestrales, y dos

semestrales

Obtener información

financiera consolidada

8.1

Declaraciones, comprobantes

de pago, anexos

transaccionales y

resoluciones

Cumplimiento de

obligaciones tributarias

y recuperación de IVA

de manera oportuna

Preparar justificativos

de recursos recibidos y

revisar justificativos de

recursos entregados en

forma oportuna

Cancelación a

proveedores de bienes

obras y servicios de

manera legal y

oportunamente

Precautelar los

recursos económicos

de la entidad

100% de garantías

vigentes4.4

Documentos de estados

financieros, cédulas

presupuestarias e informes

de evaluación

6.1

CONCILIACIÓN DE

INFORMACIÓN FINANCIERA

PARA EL MINISTERIO DE

ECONOMÍA Y FINANZAS,

BANCO DEL ESTADO, OTROS.

Registros físicos, informáticos

y documentos de garantías

4.4 CONTROL DE GARANTÍAS

POR BIENES Y / O SERVICIOS

INDICADORMEDIO DE


MEDIO DE

VERIFICACIÓNPRESUPUESTO

11.1.1.1

Revisión del contrato, Recopilación y

complementación de documentación

precontractual

100% de

documentación

revisada y analizada

Documentos

existentes$0,00

11.1.1.2

Seguimiento y coordinación de la

ejecución de las obras con el

contratista

100% de acuerdo al

cronograma establecido

en el contrato

Documentos

existentes, archivo

fotográfico,

verificación de

campo y libro de

obra$0,00

11.1.1.3Elaboración de anexos y planillas de

avance

100% conforme a lo

establecido en el

contrato

Anexos, Planillas

elaboradas,

tramitadas $0,00

11.1.1.4Elaboración de anexos, planillas de

liquidación y actas

100% conforme a lo

establecido en el

contrato

Informes, Anexos,

Planillas de

liquidación y actas$0,00

11.1.2.1Revisión y Recopilación de

documentación

100% de

documentación

revisada y analizada

Documentos

existentes$0,00

11.1.2.2

Seguimiento y coordinación de la

ejecución de los convenios con los

beneficiarios

100% de acuerdo al

plazo establecido en el

convenio

Informes de

seguimiento$0,00

11.1.2.3 Entrega física de la obra por convenio100% de obra

ejecutada, entregada

Acta entrega

recepción, informe

final $0,00

$0,00

FISCALIZACIÓN

DE OBRAS POR

CONTRATO

Arq. Hermes Gonzáles Rodríguez

JEFE DE FISCALIZACIÓN

FISCALIZACIÓN


OBJETIVO DEPARTAMENTAL: Asegurar la correcta ejecución de la obras y convenios, (vialidad, construcciones, riego), mediante el seguimiento y control, del avance físico y financiero

RESULTADO ESPERADO PROYECTO O PROCESO ACCIONES

SUBTOTAL

11.1.2

FISCALIZACIÓN

DE CONVENIOS Y

ADM. DIRECTA

Fiscalizar los estudios, obras por

contratos y convenios del GPC dando

estricto cumplimiento a las leyes

vigentes, en beneficio de la comunidad

precautelando los intereses

Institucionales.

100% de

estudios, obras

por contrato y

convenios

fiscalizados en

el año

Informes de

fiscalización; pago

de planillas, actas

de recepción

11.1.1

1.1

MANTENIMIENTO VIAL

PERIODICO EN LA ZONA III DE

LA PROVINCIA

1.1.1

Mantenimiento vial

periódico y rutinario a

través de alquiler de

maquinaria

Al menos 190 km

intervenidos en el

transcurso del año

43 comunidades, recintos,

atendidas en el año

Informes,convenios,

contratos planillas y

archivo fotográfico

155.000,00

1.2

MEJORAMIENTO VIAL EN LA

ZONA III DE LA PROVINCIA

(INFRAESTRUCTURA)

1.2.1Construcción de obras de

infraestructura vial

Al menos 6 pasos de agua

construidos en varias

comunidades, 2 puentes

mejorados

Contratos, informes

técnicos, fotografías 145.000,00

1.3

MEJORAMIENTO VIAL EN LA

ZONA III DE LA PROVINCIA

(ADOQUINAMIENTO)

1.3.1

Mejoramiento vial a nivel de

adoquin en el centro

parroquial de Manuel J.

Calle

0.42 Km adoquinados Contratos, informes

técnicos, fotografías 120.000,00

1.4

CONVENIOS

INTERINSTITUCIONALES CON

GADs CANTONALES

1.4.1

Suscribir convenios

inteinstitucionales para la

construcción de nuevas

obras que contribuyan al

desarrollo cantonal

Al menos 8 convenios

suscritos con los GADs

cantonales

Convenios, informes

técnicos, justificativos 129.000,00 84.000,00

549.000,00 84.000,00

2Incrementar la Productividad en

el cultivo cacao

al menos 6 asociaciones

servidas

diagnosticos, informes y

registro de firmas.2.1 PROYECTOS PRODUCTIVOS 2.1.1

suscribir convenios con

varias asociaciones

agricolas de la zona 3 de la

provincia

al menos 6 convenios

formulados en el año

diagnosticos, informes y

registro de firmas.31.572,68 -

31.572,68 -

664.572,68

OBJETIVO DEPARTAMENTAL: CONTRIBUIR A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA ZONA COSTANERA DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, MEDIANTE EL FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO, PRODUCTIVO SOSTENIBLE QUE GARANTICE EL BUIEN

VIVIR

COORDINADOR ZONAL III

TOTAL APORTES 580.572,68 84.000,00

TOTAL

MEDIO DE

VERIFICACIÓNPROYECTO Y/O PROCESO

MEDIO DE

VERIFICACIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN ZONA III







infraestructura



mejoradas



10000 m3 de desalojo

derrumbes


obras mensuales y

consolidados,





fotográficos


ACCIONES INDICADOR PRESUPUESTO OTRAS ENTIDADES

Ing. Santiago Gárate Andrade

TOTAL

1

RESULTADO ESPERADO INDICADOR

TOTAL 664.572,68

RECURSOS GPCSALDOS AÑOS

ANTERIORES

COFINANCIAMI

ENTOTOTAL INVERSION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Al término del año 2016, 80

niñas y niños de 0 a 3 años

de edad, desarrolan sus

detrezas y habilidades en el

CIBV "Lolita Andrade de

Azogues"

Distrito 1, Azogues,

Cdla. Del Chofer

Al término del año 2016, 100

niñas y niños de 0 a 3 años

de edad, desarrolan sus

detrezas y habilidades en el

CIBV "Lolita Andrade de

Cañar"

Distrito 2, Cañar,

Cdla. El Vergel

Al término del 2016, 90 niñas

y niños de 0 a 3 años de

edad, desarrolan sus

detrezas y habilidades en los

CIBVs: "Mis Pequeños

Traviesos" y "GotitaS de

Ternura"

Distrito 3, La

Troncal: Pancho

Negro y Manuel J.

Calle

1.2

Atención a niñas y niños de 0

a 3 años de edad en

estimulación temprana y

educación no formal, accion

ejecutada en atención

directa.

Al término del 2016, 20 niñas

y niños de 0 a 3 años de

edad, desarrollan sus

detrezas y habilidades en los

CIBV: "Lolita Andrade de

Azogues"

Informes, registros de

asistencia, fotografías,

etc.

Distrito 1, Azogues,

Cdla. Del Chofer12 meses

Unidad Desarrollo

InfantilAtención directa x x x X X X X X X X X X

2Orquesta infanto

Juvenil2.1

Transferencia de fondos para

la ejecución del proyecto

"Orquesta y Coro Infanto

juvenil Intercultural con niños,

niñas y jovenes con y sin

discapacidad de la Casa de

la Cultura Ecuatoriana

"Benjamin Carrión Nucleo del

Cañar (Fase II).

2.1.1

Hasta finales del 2016, se

transfiere el 100% del monto

del convenio y lograr al

menos 7 presentaciones al

año con la Orquesta Infanto

Juvenil.

Convenio de

Cooperación

Interinstitucional.

Informes de

seguimientos,

registros, videos,

fotografías, etc.

Azogues, Casa de

la Cultura Nucleo

del Cañar.

$ 39.200,00 $ - $ 39.200,00 12Coordinación

Técnica

Convenio con Casa

de la Culturax x x X X X X X X X X X

3.1



"Formación, educación,

desarrollo e integración de

los derechos de las niñas,

niños y adolescentes en

situación de vulnerabilidad

dentro de la provincia del

Cañar, a través del convenio

de cooperación con la

Fundación "Hogar para

Todos".

3.1.1


habrá beneficiado a 30

niños, niñas y adolescentes

en situación de doble

vulnerabilidad; asi como

también se transfiere el

100% del monto del

convenio.

Convenio de

Cooperación

Interinstitucional.

Informes de

seguimientos,

registros, fotografías,

etc.

Distrito 1, Azogues $ 33.000,00 $ - $ 33.000,00 12 mesesCoordinación

Técnica

Convenio con

Fundación Hogar para

Todos


3.2



"Servicio de acogimiento

institucional, temporal, a


en el cantón Cañar, a través

del convenio de cooperación

con el Concejo de Protección

de Igualdad de Derechos del

GAD Intercultural del Catón

Cañar.

3.1.2







100% del monto del

convenio.

Convenio de

Cooperación

Interinstitucional.

Informes de

seguimientos,


etc.

Distrito 2, Cañar $ 20.000,00 $ 20.000,00 12 mesesCoordinación

Técnica

Convenio con CCPD

CañarX X X X X X X X X X X X

3.3



Casa Hogar "Nuestra Casa",

a través del convenio de

cooperación con el Concejo

Cantonal de Protección del

GAD Municipal del Cantón

La Troncal"

3.1.3







100% del monto del

convenio.

Convenio de

Cooperación

Interinstitucional.

Informes de

seguimientos,


etc.

Distrito 3, La

Troncal $ 20.000,00 $ 20.000,00 12 meses

Coordinación

Técnica

Convenio con CCPD

La TroncalX X X X X X X X X X X X

4Colonias

Vacacionales4.1

Atención a niñas, niños y

adolescentes a través de

talleres ocupacionales para

el buen uso del tiempo libre.

4.1.1

A finales del 2016 contar al

menos con la ejecución de

una colonia vacacional por

distrito en la Provincia del

Cañar.

Planificaciones,

informes, registros,

videos, fotografías, etc

Provincia del Cañar $ 10.000,00 $ - $ 10.000,00 12Coordinación

Técnicax x x X X X X X X X X X

Unidad Desarrollo

InfantilX XX X

Convenio de

Cooperación

Interinstitucional

12 meses X XX X X

TIEMPOLOCALIZACION

INGRESOS

$ 79.373,88 $ 50.000,00 $ 275.816,64

CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR


PROGRAMA PROCESO PROYECTO

$ 405.190,52 1.1

Atención a niñas y niños de 0

a 3 años de edad en

estimulación temprana y

educación no formal, acción

ejecutada en convenio con el

MIES

OBJETIVO DEPARTAMENTAL: Procurar el buen vivir de los hombres, mujeres, juventudes, niños y niñas, y grupos de atención prioritaria de la Provincia del Cañar; generando para la población oportunidades de acceso a servicios que buscan el desarrollo, protección, atención y formación.

3Acogimiento a

NNA

1Desarrollo

Infantil

RESPONSABLESACTIVIDAD INDICADORMEDIOS DE

VERIFICACIÓN

CRONOGRAMA

TIEMPO DE EJECUCION

X

Convenios

interinstitucionales con

MIES

OBSERVACIONES

X X

1.1.1

Desarrollo

del Potencial

Humano:

Subproceso

Niñez

Desarrollo del

Potencial

Humano


ANTERIORES

COFINANCIAMI


TIEMPOLOCALIZACION

INGRESOS

PROGRAMA PROCESO PROYECTO RESPONSABLESACTIVIDAD INDICADORMEDIOS DE

VERIFICACIÓN

TIEMPO DE EJECUCION

OBSERVACIONES

Hasta finales del 2016 se

contara con 9 escuelitas de

futbol con una capacidad de

100 niñas, niños y

adolescentes para el Distrito

I de la provincia del Cañar.

Planificaciones,



Distrito 1, Javier

Loyola, Luis

Cordero, Guapán,

Rivera, Taday,

Cojitambo, San

Miguel, Deleg y

Nazón.

12 meses

Unidad de

Adolescencia y

Juventud

Proyecto de ejecución

y financiamiento

directo.







II de la provincia del Cañar.

Planificaciones,



Distrito 2, Cañar,

Suscal, El Tambo,

Ducur, Honorato

Vásquez,

Gualleturo,

Ingapirca

12 meses

Unidad de

Adolescencia y

Juventud


y financiamiento

directo.







III de la provincia del Cañar.

Planificaciones,



Distrito 3, Pancho

Negro (La Puntilla y

Pancho Negro),

Manuel J. Calle (El

Piedrero y Manuel J

Calle).

12 meses

Unidad de

Adolescencia y

Juventud


y financiamiento

directo.


Distrito 1, Azogues X X X X X X X X X X X X

Distrito 2, Cañar, El

Tambo y SuscalX X X X X X X X X X X X

Distrito 3, La

TroncalX X X X X X X X X X X


Distrito 2, Cañar. X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X XAtención a los adultos y

adultas mayores a trav+es de

unidades de atención para

promover generando

actitudes proactivas.


Atención a los adultos y



promover generando


Distrito 2, Cañar, El

Tambo y SuscalX X X X X X X X X X X X




promover generando


Distrito 3, La

TroncalX X X X X X X X X X X X




8

Atencón Diurna al

Adulto Mayor del

cantón Deleg

8.1



"Atención Intergeneracional

al Adulto Mayor", a través del

convenio de cooperación con

GAD Municipal del Cantón

Deleg.

8.1.1


atendera a 30 adultos

mayores a través de un

centro diurno ejecutado en

convenio de cooperación

con el GAD Municipal de

Deleg. Se transfiere el 100%

del monto del convenio.

Planificaciones,


fotografías, etc.

Distrito 1, Deleg $ 10.000,00 $ - $ - $ 10.000,00 12 mesesUnidad de Adulto

Mayor

Convenio con

Municipio de DelegX X X X X X X X X X X X

9Acogimiento para

Adulto Mayor9.1



"Garantizar la salud, higiene

del adulto mayor en el Centro

Gerontológico Rosa Elvira de

León", a través de la firma de

un convenio de cooperación

interinstitucional.

9.1.1



mayores a través de una

casa de acogida ejecutado

en convenio de cooperación

con la Asociación Rosa

Elvira de León. Se transfiere

el 100% del monto del

convenio.

Planificaciones,


fotografías, etc.

Distrito 1, Azogues $ 10.000,00 $ - $ - $ 10.000,00 12 mesesUnidad de Adulto

Mayor

Convneio con Centro

Gerontológico Rosa

Elvira de León


10Acogimiento para

Adulto Mayor10.1



"Atención de calidad a los

adultos mayores del Centro

Gerontologico FUNPRA", a

través de la firma de un

convenio de cooperación

interinstitucional.

10.1.1



mayores a través de una

casa de acogida ejecutado


con FUNPRA. Se transfiere

el 100% del monto del

convenio.

Planificaciones,


fotografías, etc.

Distrito 1, Azogues $ 10.000,00 $ - $ 10.000,00 12 mesesUnidad de Adulto

Mayor

Convneio con

FUNPRAX x x X X X X X X X X X

Atención domiciliaria a los

adultos y adultas mayores

para promover su

autodependencia y

generando proactividad.Atención domiciliaria a los

adultos y adultas mayores

para promover su

Planificaciones,


fotografías, etc.

Convenio de

Cooperación

interinstitucional con el

MIES. Planificaciones,


12 mesesUnidad de Adulto

Mayor

12 mesesUnidad de Adulto

Mayor

Hasta el cuarto trimestre del

año 2016 han sido atendidos

30 Adultos Mayores en

12 meses

$ 44.987,77 $ 351.278,17

$ 30.901,32

Planificaciones,


fotografías, etc.

12 meses

Atención a niños, niñas y

adolescentes a través del

fomento de las prácticas

Deportivas con la

implementación de escuelas

de futbol, acción ejecutada


ineterinstitucional.




$ 11.094,56

$ 8.000,00

Distrito 1, Azogues $ 11.094,56

Fomento al

Deporte: Escuelas

de Futbol

$ 124.010,40

$ 30.901,32 Atención directa

$ 259.675,70

7.2.1

Convenio de

Cooperación

interinstitucional con el

MIES. Planificaciones,


fotografías, etc.

$ 182.280,00 Convenios con MIES

$ 74.000,00 $ 389.515,70

Desarrollo

del Potencial

Humano:

Subproceso

Adolescenci

a y

Juventudes




modalidad domiciliaria, en

convenio con el MIES.Hasta el cuarto trimestre del



$ 55.840,00




modalidad de Espacios

Alternativos, en convenio

con el MIES.

$ 30.131,60 $ 17.041,20

Atención directa

Convenios con MIES

Unidad de Adulto

Mayor

Unidad de Adulto

Mayor $ 55.172,80

6

6.1

7.1.1

6.2.1

5.1.1

7

7.1

7.2

Atención

Domiciliaria para

Adulto Mayor

Atención al Adulto

Mayor a través de

Espacios

Alternativos:

Unidades de

Atención.

6.1.1

6.2

5.1

Desarrollo

del Potencial

Humano:

Subproceso

Adulto

Mayor

5

Desarrollo del

Potencial

Humano


ANTERIORES

COFINANCIAMI


TIEMPOLOCALIZACION

INGRESOS


VERIFICACIÓN

TIEMPO DE EJECUCION

OBSERVACIONES

11

Terapias de

Rehabilitación con

bailoteapia y

musicoterapia.

11.1

Bailoterapia y musicoterápia

para fomentar la salud y la

actividad física del Adulto

Mayor de la Federación de

Jubilados de la provincia del

Cañar, cantón Azogues.

11.1.1

40 Adultos y adultas

mayores participan durante

el año 2016 en bailoterapia y

musicoterapia.

Planificaciones,


fotografías, etc.

Distrito 1, Azogues $ 7.000,00 $ 7.000,00 12 mesesCoordinación

Técnica

Federación de

Jubilados del Cañar -

Azogues


Atención a personas con

discapacidad para fomentar

la inclusión familiar y social;

acción ejecutada en convenio

con el MIES.

Planificaciones,


fotografías, etc

Distrito 1, Azogues

y Biblian12 meses

Unidad de

DiscapacidadesConvenio MIES X X X X X X X X X X X X





con el MIES.

Planificaciones,


fotografías, etc

Distrito 2, Cañar 12 mesesUnidad de






con el MIES.

Planificaciones,


fotografías, etc

Distrito 3, La

Troncal12 meses

Unidad de


13.1




acción ejecutada convenio

con el GAD Parroquial de

Chontamarca.

13.1.1



25 personas con

discapacidad en convenio


Chontamarca.

Planificaciones,



Distrito 2, Cañar $ 1.000,00 $ 10.000,00 $ 11.000,00 12 mesesUnidad de


13.2




acción ejecutada en la

Parroquia Javier Loyola

13.2.1



25 personas con



San Antonio de Paguancay.

Planificaciones,


fotografías, etc



13.3




acción ejecutada en la

Parroquia San Antonio de

Paguancay

13.3.1



25 personas con



San Antonio de Paguancay.

Planificaciones,


fotografías, etc



14

Atención diurna

integral a personas

con discapacidad

mayores a 20 años

del cantón

Azogues.

14.1

Transferencia de recursos

financieros para la ejecución

del proyecto "Centro de

atención integral para

personas con discapacidad

mayores a 20 años del

cantón Azogues. Acción

ejecutada en convenio con

FUNDEHU.

14.1.1


año 2016, se transfiere el

100% del monto del

convenio para la atención a

30 personas con

discapacidad a través de un

centro de atención diurna

ejecutado en convenio con

FUNDEHU.

Convenio de

cooperación

Interinstitucional.

Distrito I, Azogues. $ 30.139,04 $ 30.139,04 12 mesesCoordinación

Técnica

Convenio Ministerio

de SaludX X X X X X X X X X X X

15.1


financieros para ejecución de

proyecto: "Inclusión

educativa con personas con

discapacidad visual de la

Zona Sur del Cañar"; en

convenio con la Asociación

de no videntes de la Zona

Sur del Cañar (ANVIZSUC).

15.1.1



del convenio para atención a

30 personas con

discapacidad visual.

Planificaciones,


fotografías, etc

Distrito 1, Azogues $ 12.000,00 $ 12.000,00 12 mesesCoordinación

Técnica

Convenio de

cooperación con

AVIZSUC.


15.2


financieros para ejecución de

proyecto: xxxx, en convenio

de cooperación con la

Asociación de

Discapacitados Visuales del

Cañar (ADIVIC).

15.2.1



del convenio para atención a

30 personas con

discapacidad visual.

Planificaciones,


fotografías, etc

Distrito 2, El Tambo $ 12.000,00 $ 12.000,00 12 mesesCoordinación

Técnica

Asociación de

Discapacitados

Visuales del Cañar -

El Tambo


16Proyecto

Equinoterapia16.1


financieros para la ejecución

del proyecto de

Equinoterapia en el cantón

La Troncal.

16.1.1

Se realiza el 100% de la

transferencia del monto del

convenio para la primera

etapa del proyecto….según

meta de implementación….

Planificaciones,


fotografías, etc

Distrito 3 $ 100.000,00 $ 100.000,00 12 mesesUnidad de

DiscapacidadesX X X X X X X X X X X X

Atención

domiciliaria para

personas con

Discapacidad en

atención directa

Y/O convenios de

cooperación con

GADs

Parroquiales.

12

13

$ 63.444,46

15

Atención a

personas con

discapacidad

visual

12.1.1



425 personas con

discapacidad, en convenio

con el MIES.

$ 241.227,22 $ 177.782,76

Desarrollo

del Potencial

Humano:

Subproceso

Discapacida

des

12.1

Desarrollo

del Potencial

Humano:

Subproceso

Adulto

Mayor

Atención

domiciliaria para

personas con

Discapacidad

ejecutado a través

de convenios de

cooperación

interinstitucional.

Desarrollo del

Potencial

Humano


ANTERIORES

COFINANCIAMI


TIEMPOLOCALIZACION

INGRESOS


VERIFICACIÓN

TIEMPO DE EJECUCION

OBSERVACIONES

Desarrollo

del Potencial

Humano:

Salud

17Unidad Médica

Móvil17.1

Atención médica itinerante en

los sectores rurales de los

Distritos II y III, a través de la

Unidad Médica Móvil del

Centro de Gestión.

17.1.1

Hasta finales del 2016 a

través de la Unidad Médica

Movil se atenderán a 5000

usuarios y usuarias de los

Distritos II y IIII.

Planificaciones,


fotografías, etc

Distrito 2 y 3 $ 35.797,71 $ 20.000,00 $ - $ 55.797,71 12 mesesCoordinación

Técnica

Convneio con

Ministerio de SaludX X X X X X X X X X X X

18

Proyecto de acción

en situación de

emergecias y/o de

riesgo.

18.1

Talleres para desarrollar

capacidades de prevención y

adapatación a amenazas

anticismicas y catastrofes

naturales.

18.1.1

Al menos 300 personas con

practicas favorables en

prevención de riesgos y

desastres

Planificaciones,


fotografías, etc

Provincia del Cañar $ 25.586,57 $ 25.586,57 12 mesesUnidad de Atención

EmergenteX X X X X X X X X X X X

19

Proyecto de

asistencia a

personas

damnificadas y por

enfermedad

catastrófica

19.1

Entrega de ayudas

humanitarias a los grupos de

atención prioritaria afectados

por catastrofes naturales y

situaciones emergentes.

19.1.1

Al menos 100 peronas

asistidas y atendidas por

efectos emergentes en

situaciones detectadas por

catastrofes naturales o

antropicos.

Planificaciones,


fotografías, etc

Provincia del Cañar $ 10.000,00 $ 10.000,00 12 mesesUnidad de Atención

EmergenteX X X X X X X X X X X X

20.1


para impulsar el

fortalecimiento de la Política

Pública a través de Talleres y

proyectos de socialización y

sencibilización de la política

pública y su alcance.

20.1.1

Involucramiento activo al

menos 4 de los 7 Concejos

Cantonales de Protección de

Derechos de la Provincia del

Cañar.

Planificaciones,


fotografías, etc

Provincia del Cañar 31.500,00$ $ 31.500,00 10 meses Planificación Convenio con los 7

CCNA de la provinciaX X X X X X X X X X

20.2

Reuniones de planificaciones

del comíte técnico para

fomentar la implementación

de la Política Pública.

20.2.1

Contar a finales del 2016 al

meno con 12 reuniones de

planificación técnica con los

miembros del Comíte

Técnico.

Planificaciones,


fotografías, etc

Provincia del Cañar 5.130,00$ $ 5.130,00 12 meses Planificación Intervención provincial X X X X X X X X X X X X

21

Eventos de

Sensibilización por

los Derechos de

los grupos de

atención prioritaria

de la Provincia del

Cañar

21.1

Eventos en torno a

profundisar las politicas

públicas en materia de

inclusión y desarrollo social.

21.1.1

Desarrollar al menos 3

eventos que permitan

visualizar y profundizar la

implementación de las

políticas públicas.

Planificaciones,



Provincia del Cañar 15.000,00$ $ 15.000,00 10 meses Planificación Intervención provincial X X X X X X X X X X

22.1

Eventos de formación y

capacitación para fomentar

los emprendimientos

productivos asociativos y/o

comunitarios.

22.1.1

Al final del 2016 contar con

un minimo del 10% de las

Asociaciones y grupos

comunitarios capacitados

por el CGDS continuan con

el proceso de formación de

emprendimientos

productivos.

Planificaciones,


fotografías, etc

Provincia del Cañar 15.586,57$ 30.000,00$ $ 45.586,57 12 meses

Unidad de Fomento

de emprendimientos

EPS


22.2



"Desarrollo de alfarería

tradicional intergeneracional

en Jatumpamba de la

Parroquia San Miguel del

cantón Azogues".

22.2.1

A finales del 2016 contar con

una propuesta de

emprendimiento en alfarería

tradicional intergeneracional

que beneficiará a 10 familias

en extrema pobreza.

Planificaciones,


fotografías, etc

Jatumpamba - San

Miguel10.000,00$ $ 10.000,00 10 meses

Unidad de Fomento

de emprendimientos

EPS

X X X X X X X X X X

23.1

Analizar las distintas formas

organizativas alrededor de

los emprendimientos


comunitarios.

23.1.1

300 personas integradas en

proceso de formación para

emprendedores

Planificaciones,


fotografías, etc

Provincia del Cañar 20.000,00$ -$ $ 20.000,00 9 meses

Unidad de Fomento

de emprendimientos

EPS

X X X X X X X X X

23.2

Acciones que permitan

generar capital semilla para

los emprendimientos


comunitarios.

23.2.1

Contar al final del año 2016

con dos emprendimientos

iniciados con capital semilla.

Planificaciones,


fotografías, etc

Provincia del Cañar 15.000,00$ 15.000,00$ -$ $ 30.000,00 10 meses

Unidad de Fomento

de emprendimientos

EPS

X X X X X X X X X X

23.3

Participar en Ferias

promocionales inclusivas

realizadas por las diferentes

instancias en territorio.

23.3.1

Al final del año 2016

participar en una feria

promocional inclusiva a nivel

territorial.

Planificaciones,


fotografías, etc

Provincia del Cañar 8.000,00$ -$ $ 8.000,00 12 meses

Unidad de Fomento

de emprendimientos

EPS

X

Fortalecomiento

organizacional

comunitario

Programa de

Formación

Ciudadana

Proceso

Atención

Emergente

Proceso

Fomento de

la movilidad

social

positiva

22

Fortalecimie

nto de la

Pólitica

Pública

Fomento de los

emprendimient

os productivos

en el marco de

la EPS

Formación

Asociativa y/o

Comunitaria

23

Atención

Emergente y

en Salud

20

Fortalecimiento

de la Política

Pública de NNA


ANTERIORES

COFINANCIAMI


TIEMPOLOCALIZACION

INGRESOS


VERIFICACIÓN

TIEMPO DE EJECUCION

OBSERVACIONES

24.1

Relaizar productos

promocionales posesionen e

institucionalicen la imagen

coorporativa del GADPC y

del CGDS en la provincia del

Cañar.

24.1.1

Productos promocionales

posesionan labor del

Gobierno Provincial en la

provincia

Planificaciones,


fotografías, etc

Provincia del Cañar 10.000,00$ 5.000,00$ -$ $ 15.000,00 12 mesesUnidad de

ComunicaciónX X X X X X X X X X X X

24.2

Adquisición de prendas de

identificación para el

personal del Centro de

Gestión y Desarrollo Social

del GADPC.

24.2.1

El CGDS cuenta con una

imagen coorporativa a través

de la dotación de prendas de

identificación.

Facturas, actas de

entrega recepción.Provincia del Cañar 10.000,00$ -$ $ 10.000,00 12 meses

Unidad de

ComunicaciónX

Capacitación 25

Fortalecimiento de

las capacidades

institucionales

25.1

Acciones de formación y

capacitación del personal

técnico y administrativo del

Centro de Gestión.

25.1.1

Por lo menos el 70% del

personal cuenta con

destrezas en sus áreas y

manejo de proyectos.

Planificaciones,


fotografías, etc

Provincia del Cañar 15.000,00$ -$ $ 15.000,00 12 mesesUnidad de Talento

Humano X X X X X X X X X X X X

26.1

Mantener pagos de sueldos

oportunos con el personal del

CGDSGADPC.

26.1.1100% Personal contratado

en forma legalRoles de pago Provincia del Cañar 228.426,27$ -$ $ 228.426,27 12 meses

Coordinación

TécnicaX X X X X X X X X X X X

26.2

Dotacion de vestuario y

lenceria para el personal del

CGDS.

26.2.1100 % del personal cuenta

con prendas de protección

Facturas, Actas de

entrega recepción.Provincia del Cañar -$ 2.000,00$ -$ $ 2.000,00 12 meses

Coordinación

TécnicaX

Gastos

Administrativ

os

27

Gastos

administrativos,

adecuación de

oficinas,

suministros, útiles

de limpieza,

vehículo,

materiales de

oficina , equipo de

oficina,

seguimiento,

monitoreo y

evaluación de los

programas y

servicios prestados

por la Institución.

27.1

Adquisiciones de bienes y

servicios para la ejecución de

los ejes de trabajo del

CGDS.

27.1.1

El Centro cuenta con un

80% de infraestructura

básica para el

funcionamiento de las

actividades administrativas,

técnicas y de campo.

Facturas, actas de

entrega recepción,

ordenes de compra,

etc.

Azogues 29.336,84$ 45.663,16$ -$ $ 75.000,00 12 mesesCoordinación

TécnicaX X X X X X X X X X X X

1.100.000,00$ 581.825,85$ 750.920,60$ 2.432.746,45$

Responsables:

Elaborado por: Aprobado por:

______________________________________ ______________________________________

Lic. Gina González Dra. Carmita Sanmartín Matute.

COORDINADORA TÉCNICA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CGDSPC

TOTASL PRESUPUESTO

Comunicació

n y Difusión

Promosión y

Difusión

Personal

Administrativo.26

24

Fortalecimie

nto

Institucional

Proceso Habilitante

INDICADORMEDIO DE

VERIFICACIÓNINDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN RESPONSABLE PRESUPUESTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1

Defensa de los intereses

institucionales, frente a los

requerimientos de las

diferentes demandas que se

presentan en contra de la

entidad

100% de casos atendidos

Providencias que emite

la autoridad competente,

escritos presentados por

la Institución

1.1 PROCESOS JUDICIALES 1.1.1

Elaborar demadas y contestaciones de

demandas, formulación de pruebas de cargo y

descargo, asistencia a audiencias (de ser el

caso), presentación de alegatos; y agotar todas

las instancias legales, en función de los

intereses Institucionalesen base a las denuncias

receptadas

100% de demandas atendidas Expediente del caso Dirección de Asesoría Jurídica $0,00 X X X X X X X X X X X X

2.1.1

Revisión y análisis legal de documentos

presentados por las unidades requirientes de

conformidad con las normas de control interno y

normativa legal general para cada caso

100% de documentos revisados y

analisadosFormulario 02SINAR Dirección de Asesoría Jurídica $0,00 X X X X X X X X X X X X

2.1.2Elaboración de los convenios que cuentan con la

información y sustento legal requerido

El 80% de requerimientos que

cuentan con información y sustento

legal son elaborados

Documento de Convenios y

archivo digital Dirección de Asesoría Jurídica $0,00 X X X X X X X X X X X X

2.1.3Revisión, suscripción, y despacho de convenios

a las unidades requirientes y al beneficiario

El 80% de convenios son

revisados, suscritos y

despachados

Formulario 01AJ, Formulario

GADPC-RSD-3 SINAR,

convenios

Dirección de Asesoría

Jurídica, Prefectura X X X X X X X X X X X X

3.1.1Revisión y análisis legal de documentos

presentados


analisadosFormulario 02SINAR Dirección de Asesoría Jurídica X X X X X X X X X X X X

3.1.2Elaboración de los contratos que cuentan con la

información y sustento legal requerido100% de contratos elaborados Contratos suscritos Dirección de Asesoría Jurídica X X X X X X X X X X X X

3.1.3

Revisión, suscripción, y despacho de contratos a

las unidades requirientes y al trabajador y/o

servidor

100% de contratos despachados


GADPC-RSD-3 SINAR,

contrato


Jurídica, Prefectura X X X X X X X X X X X X

4.1.1

Revisión y análisis legal de documentos

presentados por las unidades requirientes de

conformidad a la ley, reglamento de contratación

pública y resoluciones emitidas por el INCOP


analisadosResoluciones Dirección de Asesoría Jurídica X X X X X X X X X X X X

4.1.2Elaboración de los contratos que cuentan con la

información y sustento legal requerido100% de contratos elaborados Contratos suscritos Dirección de Asesoría Jurídica $0,00 X X X X X X X X X X X X

4.1.3Revisión, y despacho de contratos a las

unidades requirientes y al contratista100% de contratos despachados


GADPC-RSD-3 SINAR,

contrato


Jurídica, Prefectura $0,00 X X X X X X X X X X X X

5.1.1

Inicio del procedimiento administrativo, a través

de la recepción de la denuncia verbal o escrita

de cualquier persona, o de oficio por el

cometimiento de la infracción.

100% de denuncias de

infracciones tramitadas

Número de Denuncias

receptadas


Jurídica, Prefectura$0,00 X X X X X X X X X X X X

5.1.2Realización del auto inicial - citación, audiencia,

término de prueba -

100% estructurados los

expedientes

Número de Denuncias

tramitadas Dirección de Asesoría Jurídica $0,00 X X X X X X X X X X X X

5.1.3Dictamen de la resolución y de ser el caso

atención al recurso de apelación100% de resoluciones emitidas

Número de resoluciones

emitidas


Jurídica, Máxima Autoridad o

su delegado

$0,00 X X X X X X X X X X X X

4.1

Expedientes 5.1

Dotar del recurso humano para

satisfacción de las

necesidades de la Entidad

Elaborar de manera oportuna

los contratos requeridos a la

Dirección

100% de contratos

elaborados

Realizar procesos

administrativos sancionatorios

en materia ambiental a nivel

provincial

OBJETIVO DEPARTAMENTAL: Asesorar y realizar los trámites correspondientes de manera ágil y oportuna, asesorar a todas las áreas de la Institución, Prefectura, Consejo Provincial, a los GADs parroquiales, comunidades y a la ciudadanía que lo requiera dentro del área de competencia del GAD

Patrocinio Judicial y Contratación Pública

Contratos, expedientes

100% de contratos de

trabajo formulados e

instrumentados

5100% de procesos

administrativos

PROCESO CONTRACTUAL Y

ELABORACIÓN DE

CONTRATOS

2.1Convenios

NIVEL ASESOR:

$0,00

PROCESOS

ADMINISTRATIVOS

SANCIONATORIO POR

INFRACCIONES COMETIDAS

EN CONTRA DE LAS

ORDENANZAS. HASTA SU

RESOLUCIÓN

Elaborar de manera oportuna

los convenios requeridos a la

Dirección

Dr. Paulo Peñafiel Quito

PROCURADOR SINDICO PROVINCIAL

CRONOGRAMA

100% de convenios

elaborados

ELABORACION DE

CONTRATOS

EN FUNCIÓN DEL CÓDIGO DE

TRABAJO Y LEY DE SERVICIO

PÚBLICO

Contratos, expedientes

2

4

3

DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA


PROYECTO O PROCESO ACTIVIDADES

3.1

ELABORACIÓN DE

CONVENIOS

INTERINSTITUCIONALES Y

CON LAS DIFERENTES

COMUNIDADES

RESULTADO ESPERADO

Documents

PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL … · TECNICO 8.1.1.2 Recabar información ... GLPI, software libre que facilita la administración de recursos ... Actualización del manual