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l
SETTORE ATTIVITÀ ECONOMICHE E FINANZIARIE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
Relazione Previsionale e
Programmatica 2012
Allegati Schemi mod. D.P.R. 326/1998
Limite di spesa per incarichi
Piano delle alienazioni
Bilancio ecologico
�
����
����
����
����
����
SEZIONE 1
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA
POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO,
DELL’ECONOMIA INSEDIATA E DEI
SERVIZI DELL’ENTE
1
COMUNE DI LEGNANO
1.1 - POPOLAZIONE
2001
53798
n°
1.1.1- Popolazio
ne leg
ale al censim
ento
1.1.2 - Popolazio
ne resid
ente alla fin
e del p
enultim
o anno preced
ente
n°
59147
( art.110 D. L.vo 77/95)
masch
idi cu
i:n°
28587
femmine
n°
30560
nuclei fam
iliarin°
24703
comunità/co
nvivenze
n°
17
1.1.3 - Popolazio
ne all' 1
.1
58362
n°
(penultim
o anno preced
ente)
1.1.4 - N
ati nell'an
no
532
n°
1.1.5 - D
eceduti nell'an
no
531
n°
saldo naturale
1n°
1.1.6 - Im
migrati n
ell'anno
n°
2350
1.1.7 - E
migrati n
ell'anno
n°
1566
saldo migrato
rion°
784
1.1.8 - Popolazio
ne al 3
1.12
(penultim
o anno preced
ente)
n°
59147
di cu
i:
1.1.9 - In
età presco
lare (0/6 anni)
n°
3975
1.1.10 - In
età scuola o
bbligo (7/14 anni)
n°
4293
1.1.11 - In
forza lav
oro 1° occupazio
ne (1
5/29 anni)
n°
8388
1.1.12 - In
età adulta (3
0/65 anni)
n°
31399
1.1.13 - In
età senile ( o
ltre 65 anni)
n°
11092
Tasso
Anno
1.1.14 - Tasso
di natalità u
ltimo quinquennio:
8,970
2006
10,500
2007
10,020
2008
10,310
2009
8,990
2010
1.1.15 - Tasso
di mortalità u
ltimo quinquennio:
Anno
Tasso
2006
9,110
2007
8,550
8,680
2008
8,670
2009
8,970
2010
1.1.16 - Popolazio
ne m
assima in
sediabile co
me da stru
mento
urbanistico
vigente
n°
66000
abitan
ti
n°
0entro il
1.1.17 - Livello
di istru
zione della p
opolazio
ne resid
ente:
Dal cen
simento 2001 risu
lta che i resid
enti in
possesso
di lau
rea sono circa il 9
%, del d
iploma universitario
1%, il2
3% ha la licen
za elementare, il 3
2%
scuola m
edia in
feriore, 2
5% diploma di maturità, 6
% qualifia p
rofessio
nale.
1.1.18 - C
ondizio
ne so
cio-eco
nomica d
elle famiglie:
Considerate le rich
ieste di interv
ento presen
tate dalle fam
iglie ai serv
izi sociali, v
iene rilev
ato un disag
io sociale p
rovocato
dalla caren
za di posti d
i lavoro e
dalla d
ifficoltà d
i reperire allo
ggi in locazio
ne a co
sti accessibili.
2
COMUNE DI LEGNANO
1.2 - TERRITORIO
17,710
1.2.1 - Superficie in Kmq.
1.2.2 - RISORSE IDRICHE
01
* Fiumi e Torrenti n°
* Laghi n°
1.2.3 - STRADE
0,000
156,600
2,600
* Comunali Km
* Provinciali Km
* Statali Km
13,000
2,000
* Autostrade Km
* Vicinali Km
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
Se SI data ed estremi del provvedim
ento di approvazione
Xno
sì* Piano regolatore adottato
c.c. n. 100 del 25 ottobre 2011 ed efficace il 18 gennaio 2012
Xno
sì* Piano regolatore approvato
Xno
sì* Programma di fabbricazione
Xno
sì* Piano edilizia economica e
popolare
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI
Xno
sì* Industriali
Xno
sì* Artigianali
no
Xsì
nel vigente piano regolatore
* Commerciali
* Altri strumenti (specificare)
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
sìno
X(art. 12, comma 7, D. L.vo 77/95)
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria ( in m
q.)
AREA DISPONIB
ILE
AREA INTERESSATA
0,000
0,000
P.E.E.P.
0,000
0,000
P.I.P.
3
4
5
COMUNE DI LEGNANO
1.3.2 - STRUTTURE
ESERCIZIO
TIPOLOGIA
IN CORSO
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno 2014
Anno 2013
Anno 2012
Anno 2011
n° 3
1.3.2.1 - A
sili nido
posti n
° 162
posti n
° 162
posti n
° 162
posti n
° 162
n° 3
posti n
° 597
1.3.2.2 - S
cuole m
aterne
posti n
° 597
posti n
° 597
posti n
° 597
n° 9
posti n
° 2259
1.3.2.3 - S
cuole elem
entari
posti n
° 2319
posti n
° 2299
posti n
° 2279
n° 4
posti n
° 1364
1.3.2.4 - S
cuole m
edie
posti n
° 1364
posti n
° 1364
posti n
° 1364
1.3.2.5 - S
trutture resid
enziali
n° 1
posti n
° 100
posti n
° 0 posti n
° 0 p
er anzian
i posti n
° 102
1.3.2.6 - F
armacie co
munali
n° 0
n° 0
n° 0
n° 0
1.3.2.7 - R
ete fognaria in
Km.
- bianca
17,520
17,520
17,520
17,520
- nera
13,020
13,020
13,020
13,020
- mista
110,200
110,200
110,200
110,200
no
Xsì
no
Xsì
no
Xsì
sìX
no
1.3.2.8 - E
sistenza d
epurato
re
1.3.2.9 - R
ete acquedotto in Km.
193,000
193,000
193,000
193,000
sìX
no
sìX
no
sìX
no
no
X 1.3.2.10 - A
ttuazio
ne serv
izio idrico
integrato
sì
1.3.2.11 - A
ree verdi, parch
i, giard
ini
n° 190
n° 190
n° 190
n° 190
hq. 80,000
hq. 80,000
hq. 80,000
hq. 80,000
1.3.2.12 - P
unti lu
ce, illuminazio
ne pubblica
n° 6221
n° 6201
n° 6181
n° 6161
1.3.2.13 - R
ete gas in
Km.
199,000
199,000
199,000
199,000
1.3.2.14 - R
accolta rifiu
ti in quintali:
- civile
275991,000
275166,000
273370,000
268793,000
- industriale
no
Xsì
no
Xsì
no
Xsì
sìX
no
- racc. diff.ta
no
Xsì
sìX
no
sìX
no
sìX
no
1.3.2.15 - E
sistenza d
iscarica
1.3.2.16 - M
ezzi operativ
i n° 4
n° 4
n° 4
n° 4
1.3.2.17 - V
eicoli
n° 43
n° 43
n° 43
n° 43
no
Xsì
no
Xsì
no
Xsì
sìX
no
1.3.2.18 - C
entro elab
orazio
ne dati
1.3.2.19 - P
ersonal co
mputer
n° 467
n° 467
n° 467
n° 467
1.3.2.20 - A
ltre strutture (sp
ecificare)
6
1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI
ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno 2011 2012
1.3.3.1 - CONSORZI 3
CSBNO – PAM – BONIFICA EST TICINO VILLORESI
3
CSBNO – PAM – BONIFICA EST TICINO VILLORESI
1.3.3.2 - AZIENDE
1
CFP - AGENZIA PER LA FORMAZIONE
L’ORIENTAMENTO, IL LAVORO e I SERVIZI ALLA PERSONA DI LEGNANO
venduta il 15/03/2012
1.3.3.3 - ISTITUZIONI -- --
1.3.3.4 - SOCIETA’ DI CAPITALI
9
AMGA ALTO MILANESE GESTIONI AVANZATE ACCAM - A.T.I.N.O.M. - A.T.I.N.O.M. VIAGGI
CENTRO TESSILE CONTONIERO E ABBIGLIAMENTO – EUROIMMOBILIARE
EUROIMPRESA LEGNANO - INFRASTRUTTURE
ACQUE NORD MILANO (I.A.NO.MI.)
LEGNANO PATRIMONIO
6
AMGA ALTO MILANESE GESTIONI AVANZATE ACCAM - A.T.I.N.O.M. - A.T.I.N.O.M. VIAGGI
CENTRO TESSILE CONTONIERO E ABBIGLIAMENTO – EUROIMMOBILIARE
EUROIMPRESA LEGNANO - INFRASTRUTTURE
ACQUE NORD MILANO (I.A.NO.MI.)
LEGNANO PATRIMONIO
7
1.3.3.5 - CONCESSIONI
3
− AMGA: Gestione parcheggi a
pagamento (2009-2050)
− AMGA: Servizio di pagamento e riscossione della tassa per l’occupazione di spazi d aree pubbliche, dell’imposta comunale sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni(2007-2050)
− AMGA: raccolta, trasporto,
smaltimento rifiuti urbani (in fase di rinnovo)
3
− AMGA: Gestione parcheggi a
pagamento (2009-2050)
− AMGA: Servizio di pagamento e riscossione della tassa per l’occupazione di spazi d aree pubbliche, dell’imposta comunale sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni(2007-2050)
− AMGA: raccolta, trasporto,
smaltimento rifiuti urbani (in fase di rinnovo)
8
1.3.3.1.1 – DENOMINAZIONE CONSORZIO/I 1.3.3.1.2 COMUNE/I ASSOCIATO/I
P.A.M. N. 3 Comuni
(Busto Arsizio, Castellanza, Legnano)
SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD OVEST
N. 34 Comuni
(BARANZATE, BOLLATE, BRESSO, BUSTO GAROLFO, CANEGRATE, CASOREZZO, CERRO MAGGIORE, CESATE, CINISELLO BALSAMO, CORMANO, CORNAREDO, CUSANO MILANINO, DAIRAGO, GARBAGNATE MILANESE, LAINATE, LEGNANO, NERVIANO, NOVATE MILANESE, PADERNO DUGNANO, PARABIAGO, PERO, POGLIANO MILANESE, PREGNANA MILANESE, RESCALDINA, RHO, SAN GIORGIO SU LEGNANO, SAN VITTORE OLONA, SENAGO, SESTO S. GIOVANNI, SETTIMO MILANESE, SOLARO, VANZAGO, VILLA CORTESE).
BONIFICA EST TICINO - VILLORESI N. 134 Comune per la sola Provincia di MILANO
1.3.3.2.1 – DENOMINAZIONE AZIENDA/E 1.3.3.1.2 COMUNE/I ASSOCIATO/I
CFP - AZIENDA PER LA FORMAZIONE, L’ORIENTAMENTO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA PERSONA DI LEGNANO
Comune di Legnano
9
1.3.3.4.1 DENOMINAZIONE SPA E/O SRL 1.3.3.4.2 ENTE/I ASSOCIATO/I
ACCAM S.p.A.
N. 27 Comuni
(Arsago Seprio, Buscate, Busto Arsizio, Canegrate, Cardano al Campo, Castano Primo, Castellanza, Fagnano Olona, Ferno, Gallarate, Golasecca, Gorla Maggiore, Legnano, Lonate Pozzolo, Magnago, Marnate, Nerviano, Olgiate Olona, Parabiago, Pogliano Milanese, Rescaldina, Samarate, S.Giorgio su Legnano, S.Vittore Olona, Somma Lombardo, Vanzaghello, Vizzola Ticino).
AMGA LEGNANO S.p.A.
N. 7 Comuni
(Arconate, Buscate, Canegrate; Legnano, Magnano, Parabiago, Villa Cortese).
ATINOM S.p.A. in liquidazione
N. 43 (tra Enti e privati)
(n. 39 Comune di: Abbiategrasso, Albairate, Arconte, Arluno, Bareggio, Bernate Ticino, Boffalora Sopra Ticino, Buscate, Busto Garolfo, Canegrate, Casorezzo, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Cislano, Corbetta, Cornaredo, Cuggiono, Cusago, Dairago, Inveruno, Legnano, Magenta, Magnano, Marcallo con Casone, Mesero, Nosate, Ossona, Parabiago, Rescaldina, Robecchetto con Induco, Robecco sul Naviglio, San Giorgio Su Legnano, Santo Stefano Ticino, Sedriano, Settimo Milanese, Turbino, Vanzaghello, Villa Cortese, Vittuone)
ATINOM spa, Provincia di Milano, Autoguidovie Italiane – A.G.I. spa, Trasporti integrati e logistica – T.i.l. srl
10
1.3.3.4.1 DENOMINAZIONE SPA E/O SRL 1.3.3.4.2 ENTE/I ASSOCIATO/I
ATINOM VIAGGI SRL
Costituita in data 11 novembre 2003 per scissione parziale da ATINOM S.p.A. Il progetto di scissione dell'ATINOM S.p.A. è stato approvato con deliberazione di Consiglio provinciale n. 58 del 10/07/2003
CENTRO TESSILE COTONIERO S.p.A N. 43 (Tra Enti e privati)
EUROIMPRESA S.c.r.l. N. 46 (Tra Enti, Associazioni e privati)
EUROIMMOBILIARE S.r.l. N. 2 (Comune di Legnano e A.M.G.A. Legnano)
INFRASTRUTTURE ACQUE NORD MILANO (I.A.NO.MI.) S.p.A.
N. 40 Comuni
(Arese, Baranzate, Barlassina, Bollate, Bovisio Masciago, Bresso, Cabiate, Canegrate, Castellanza, Ceriano Laghetto, Cerro Maggiore, Cesano Maderno, Cesate, Cinisello Balsamo, Cogliate, Cormano, Cusano Milanino, Garbagnate Milanese, Lainate, Lazzate, Legnano, Lentate sul Seveso, Limbiate, Mariano Comense, Meda, Misinto, Nerviano, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Parabiago, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, S. Giorgio su Legnano, S. Vittore Olona, Senago, Seveso, Solaro, Vanzago e Varedo)
LEGNANO PATRIMONIO S.r.l. Comune di Legnano
11
1.3.3.5.1 – CONCESSIONI 1.3.3.5.2 SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI
Servizio di accertamento e di riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa di occupazione del suolo pubblico, di igiene ambientale e di gestione dei parcheggi
AMGA Legnano SpA
Servizio Tesoreria Banca Popolare di Sondrio
Servizio trasporto pubblico urbano STIE S.p.A
12
1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA 1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA
a) Oggetto: Realizzazione centro multiservizi in Via Colli di S. Erasmo. Altri soggetti partecipanti: A.S.L. Milano 1 – Azienda Ospedaliera Legnano
Impegni di mezzi finanziari:
€. 1.040.000,00 Durata: L’accordo, operativo dal 18/10/2004, è stato rimodulato con delibera GC 13 del 16/1/2007. Lo stesso sarà oggetto di successiva integrazione per disciplinare aspetti non contemplati nel precedente
accordo. Ancora in fase di definizione alcuni aspetti legati alla rendicontazione. Il centro è stato inaugurato lo scorso 18 dicembre 2010.
******* b) Oggetto: Accordo di Distretto: “PROGRAMMA DI INTERVENTO DEL DISTRETTO COMMERCIALE DI LEGNANO - 3° BANDO
REGIONALE DISTRETTI DIFFUSI”. Altri soggetti partecipanti: dell’Associazione Imprenditoriale Unione del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano
Impegni di mezzi finanziari:
€. 256.279,41 contributo a fondo perso di cui: € 135.936,71 a società commerciali € 100.342,70 al Comune di Legnano € 20.000,00 per attività di coordinamento
Acconto del 50% pari ad € 128.139,20 di cui € 39.752.50 sul cap. 395 ed € 88.387,20 sul cap. 1165. Durata: 18 mesi a far data dalla pubblicazione sul B.U.R.L. avvenuta il 10 maggio 2010. Proroga di 120 giorni. Scadenza per l’esecuzione dei lavori previsti il 10 marzo 2011. Successivamente si procederà alla rendicontazione effettiva dei costi.
13
*******
c) Oggetto: Accordo di Distretto: 4° Bando: “DISTRETTI DEL COMMERCIO” – D.g.r. 993 DEL 15 DICEMBRE 2010 Altri soggetti partecipanti: dell’Associazione Imprenditoriale Unione del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano Impegni di mezzi finanziari:
Costo complessivo iva inclusa: € 7.140,00 di cui: € 4.998,00 contributo a fondo perso € 714,00 a carico del Comune di Legnano
€ 714,00 a carico dell’Associazione Imprenditoriale Unione del Commercio € 714,00 a carico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano Acconto del 50% richiesto in data 23/02/2012 Durata:
18 mesi dall’approvazione. Scadenza 07 aprile 2012.
******* d) Oggetto: Contratto di Quartiere Mazzafame Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia, ALER Milano, AMGA Legnano S.p.A.
Impegni di mezzi finanziari: € 1.739.279,00 Durata Fino al 31/12/2014
L’accordo è operativo dal febbraio 2007
******* e) Oggetto: Piano Casa
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia
14
Impegni di mezzi finanziari:
capitale pubblico (Regione Lombardia) € 795.000,00 Durata 2011-2012
******* f) Oggetto: Programma di Recupero Urbano Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia, ALER Milano
Impegni di mezzi finanziari: Finanziamento Regione Lombardia € 3.098.741,38 Durata
Fino al 2015 L’accordo è operativo dal 2002 su immobili residenziali di proprietà ALER Milano
******* g) Oggetto:
P.I.I. Riqualificazione area urbana ex Cantoni Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia ed Agenzia del Demanio. Impegni di mezzi finanziari:
Opere pubbliche e fiume Olona euro 14.235.000,00; Opere private non quantificate. Durata: Dieci anni La convenzione è stata stipulata il 24 giugno 2002.
L’accordo operativo dal 12 dicembre 2001 si è concluso il 27 febbraio 2012
15
1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
a) Oggetto: P.I.I. Aree nuovo ospedale civile di Legnano. Altri soggetti partecipanti:
Azienda ospedaliera di Legnano. Impegni di mezzi finanziari: Capitali pubblici e privati per un costo pari ad euro 124.157.500. Durata:
Dieci anni L’accordo è operativo ed è stato sottoscritto in data 19 dicembre 2005.
******* b) Oggetto:
P.I. n. 7 bis via Jucker Altri soggetti partecipanti: Privati. Impegni di mezzi finanziari:
Realizzazione di opere di urbanizzazione per un costo di euro 500.000 circa. Durata: Sette anni La convenzione è stata stipulata il 21.2.2008.
16
COMUNE DI LEGNANO
1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA
1.3.5.2. - Funzioni e servizi delegati dalla Regione
Riferimenti normativi: legge 328/2000
PIANO DI ZONA PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI
SOCIALI
Riferimenti normativi: legge 9 gennaio 1989 n. 13
SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE
Riferimenti normativi: legge 9 dicembre 1998 n. 431
SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite.
Le risorse trasferire risultano limitate rispetto ai compiti delegati
17
�
����
����
����
����
����
18
SEZIONE 2
ANALISI DELLE RISORSE
19
COMUNE DI LEGNANO2.1 - Fonti di finanziamento
2.1.1 - Quadro riassuntivo
% scost.
Entrate Esercizio 2009 Esercizio 2010 Esercizio in corso
(accertamenti
competenza)
(accertamenti
competenza)(previsione)
1 2 3 4 5 6 7
- Tributarie 13.216.999,85 23.051.605,49 33.346.460,00 39.661.000,00 39.565.000,00 39.565.000,00 18,94
- Contributi e Trasferimenti Correnti 18.274.584,81 17.797.572,40 8.034.195,00 4.847.550,00 4.198.400,00 4.171.000,00 -39,66
- Extratributarie 12.790.512,43 13.105.454,20 12.160.489,00 11.595.280,00 12.040.538,00 12.137.000,00 -4,65
TOTALE ENTRATE CORRENTI 44.282.097,09 53.954.632,09 53.541.144,00 56.103.830,00 55.803.938,00 55.873.000,00 4,79
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
manutenzione ordinaria del patrimonio2.700.000,00 2.791.993,20 3.450.000,00 1.000.000,00 - - -71,01
- entrate correnti destinate ad investimenti - 335.091,97 215.000,00 210.720,00 200.000,00 200.000,00 -1,99
- proventi da alienazioni patrimoniali per
rimborso prestiti- - 5.251.910,00 2.611.625,00 - -50,27
- Avanzo di amministrazione applicato per
spese correnti ed estinzione anticipata mutui
e prestiti
1.608.866,77 3.065.964,44 2.025.187,05 6.797.071,70 235,63
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER
SPESE CORRENTI E RIMB. PRESTITI (A)48.590.963,86 59.477.497,76 64.053.241,05 66.301.806,70 55.603.938,00 55.673.000,00 3,51
- Alienazioni e trasferimenti di capitale 1.300.724,28 4.525.002,23 12.090.000,00 8.596.000,00 3.793.150,00 500.000,00 -28,90
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati
ad investimenti1.184.778,25 1.655.942,04 1.400.000,00 1.000.000,00 4.500.000,00 4.000.000,00 -28,57
- Accensione di mutui passivi - - - - - - 0,00
- Altre accensioni di prestiti - - - - - - 0,00
- Avanzo d'amministrazione applicato per: 1.000.000,00
- fondo ammortamento - - - - - - 0,00
- finanziamento investimenti 945.000,00 - 1.100.000,00 - - - 0,00
- entrate correnti destinate ad investimenti - 335.091,97 215.000,00 210.720,00 200.000,00 200.000,00 -1,99
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE
DESTINATE A INVESTIMENTI (B)3.430.502,53 6.516.036,24 14.805.000,00 10.806.720,00 8.493.150,00 4.700.000,00 -27,01
- Riscossione di crediti - - - - - - 0,00
- Anticipazione di cassa - - 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) - - 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) 52.021.466,39 65.993.534,00 83.858.241,05 82.108.526,70 69.097.088,00 65.373.000,00 -2,09
Con l'esercizio 2010 sono stati ricondotti all'interno del bilancio comunale i proventi relativi alla TIA a seguito della sentenza 238/2009 che ha ravvisato
la natura tributaria della stessa.
Dall'esercizio 2012 viene prevista l'istituzione dell'addizionale IRPEF, l'imposta municipale propria (con riduzione del fondo sperimentale di equilibrio)
della col. 4
rispetto
alla col. 3
Programmazione PluriennaleTrend Storico
Previsione del
bilancio annuale
1° Anno
successivo
2° Anno
successivo
20
COMUNE DI LEGNANO
2.2 - Analisi delle Risorse2.2.1 - Entrate tributarie
2.2.1.1
Trend Storico Programmazione Pluriennale
% scost.EsercizioEsercizioEsercizio
1°Anno 2°AnnoPrevisione del della col. 4in corso20102009
ENTRATE successivosuccessivobilancio annuale rispetto(previsione)(accertamenti(accertamenti
alla col. 3competenza)competenza)
7654321
61,4526.569.000,0024.799.000,0024.799.000,0015.360.499,0011.918.786,3311.553.048,86imposte
2,4711.329.000,0012.649.000,0011.476.000,0011.199.000,0010.958.067,791.488.796,45tasse
-50,111.667.000,002.117.000,003.386.000,006.786.961,00174.751,37175.154,54tributi speciali ed altre entrate tributarieproprie
18,94TOTALE 23.051.605,4913.216.999,85 39.565.000,0039.565.000,0039.661.000,0033.346.460,00
2.2.1.2
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILIGETTITO DA EDILIZIA GETTITO DA EDILIZIA NONALIQUOTE ICI
TOTALE DELRESIDENZIALE (B)RESIDENZIALE (A)
GETTITO (A+B)Esercizio bilancioEsercizio in corsoEsercizio bilancioEsercizio in corso Esercizio in corso Esercizio bilancio
previsione annuale previsione annuale previsione annuale
0,000,000,000,00ICI I^ Casa 0,00
0,00 0,000,000,00ICI II^ Casa 0,00
0,00 0,000,000,00Fabbr.prod.vi 0,00
0,00 0,000,000,00 0,00Altro
0,00 0,00 0,000,000,00TOTALE
La sezione 2.2.1.2 non è compilata in quanto l'ICi è stata soppressa dal 1.1.2012
e sostituita dall'IMU per la quale non si hanno ancora dati disponibili per il confronto
21
COMUNE DI LEGNANO
2.2 - Analisi delle Risorse
2.2.1 - Entrate tributarie 2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.
Nel 2012 è prevista l’introduzione dell’imposta municipale propria (IMU) in sostituzione dell'ICI, per cui non è possibile effettuare confronti tra i due tributi, essendo calcolati su basi imponibili e fattispecie diverse. In particolare viene reintrodotta la tassazione sull’abitazione principale e relative pertinenze. Sono eliminate, inoltre, alcune assimilazioni all’abitazione principale, come gli usi gratuiti ai parenti. Una quota significativa del gettito (il 3,8 per mille dei fabbricati diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze) viene introitato direttamente dalla stato. Il gettito dell’ICI, previsto nel bilancio, riguarda l’attività di accertamento dell’evasione, che presenta ancora margini di recupero A partire dall’esercizio 2012 viene prevista l’istituzione dell’addizionale IRPEF con l'aliquota dello 0,8% con scaglione di esenzione per redditi fino a 15.000 €.
(*)
Dall’esercizio 2010, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2009 che ha incidentalmente dichiarato la natura tributaria delle TIA, la stessa è stata quindi recepita fra le poste delle entrate tributarie (Titolo I). (*) In seguito all’approvazione dell’emendamento al bilancio 2012 e pluriennale 2012-2014, l’addizionale IRPEF viene istituita nella misura massima dello 0,8% senza
scaglione di esenzione.
2.2.1.4 - Per l’ICI indicare la percentuale di incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni. L’ICI è stata soppressa e sostituita dall’IMU per la quale si attendono i dati del gettito per avere indicazioni utili per la suddivisione tra fabbricati produttivi e abitazioni.
2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per risorsa nel triennio, in rapporto ai cespiti imponibili. Come precedentemente riportato al punto 2.2.1.3, nel 2012 è prevista l’istituzione dell’addizionale IRPEF. Vengono adeguate unicamente le tariffe TIA per mantenere la copertura integrale dei costi. Relativamente all’IMU sono state approvate le seguenti aliquote: - abitazione principale e pertinenze: 0,4% - fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2% - immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione, vuoti, sfitti o non locati: 1,06% - tutte le altre fattispecie immobiliari, compresi le unità abitative concesse in uso gratuito a parenti entro il 2° grado: 0,76%
2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi. Il funzionario responsabile dei tributi è il dott. Ettore Gasparri; per quanto riguarda TOSAP, pubblicità e pubbliche affissioni il relativo servizio di accertamento e riscossione è affidato ad AMGA Legnano S.p.a.; per quanto riguarda la T.I.A. il servizio di riscossione bonaria è affidato ad AMGA Legnano S.p.a mentre la riscossione coattiva è effettuata a mezzo ruolo.
2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli. A decorrere dal 2013 la TIA verrà sostituita dal tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Oltre al gettito derivante dalla tariffa a copertura del servizio di igiene ambientale viene introdotta una maggiorazione di 0,3€ al metro quadrato a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Al maggior gettito conseguito corrisponderà un pari taglio al fondo sperimentale di equilibrio.
22
23
24
25
2.2 - Analisi delle risorse 2.2.5 - Proventi da oneri di urbanizzazione
Trend storico Programmazi
one Pluriennale
%
scostamento
ENTRATE Esercizio 2009 (accertamenti competenza)
Esercizio 2010 (accertamenti competenza)
Esercizio 2011 (previsione definitiva)
Previsione del bilancio annuale
1° anno successivo
2° anno successivo
della colonna 4 rispetto
alla colonna 3
1 2 3 4 5 6 7
Oneri di urbanizzazione 3.884.778,25 4.44.7935,24 4.850.000,00 2.000.000,00 4.500.000,00 4.000.000,00 -0,59%
TOTALE 3.884.778,25 4.447.935,24 4.850.000,00 2.000.000,00 4.500.000,00 4.000.000,00 -0,59%
2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri e l’attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.
I proventi derivanti dalle concessioni edilizie recepiscono le previsioni fornite dagli uffici preposti sulla base delle destinazioni individuate dal P.G.T.
A seguito delle conseguenze della crisi che ha colpito le economie mondiali dal 2008, per il 2012 si prevede un anno di stagnazione del mercato immobiliare con conseguente diminuzione sostanziale dei proventi da oneri concessori, seguita nel 2013 e 2014 da una ripresa che recepirà anche gli effetti dell’entrata in vigore del nuovo P.G.T.
2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a finanziamento di spese correnti e motivazione delle scelte.
La conversione in legge del DL “milleproroghe 2011” n. 225/2010 ha ripristinato la possibilità di destinare i proventi da oneri di urbanizzazione, nel limite del 75% degli stessi, a finanziamento delle spese correnti del titolo primo per il 2012. Ciò premesso, per l’esercizio 2012 si prevede l’utilizzo secondo tali finalità per un importo pari al 50% per spese correnti di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. Negli esercizi successivi i proventi da oneri di urbanizzazione sono destinati unicamente al finanziamento delle spese di investimento.
26
27
COMUNE DI LEGNANO
2.2 - Analisi delle Risorse 2.2.7 - Riscossione di Crediti e Anticipazioni di Cassa
2.2.7.1
Trend Storico Programmazione Pluriennale
% scost.EsercizioEsercizioEsercizio
1° Anno 2° AnnoPrevisione del della col. 4in corso20102009
ENTRATE successivosuccessivobilancio annuale rispetto(previsione)(accertamenti(accertamenti
alla col. 3competenza)competenza)
7654321
0,000,000,000,000,000,000,00riscossione di crediti
0,005.000.000,005.000.000,005.000.000,005.000.000,000,000,00anticipazioni di cassa
0,00TOTALE 0,000,00 5.000.000,005.000.000,005.000.000,005.000.000,00
2.2.7.2 - Dimostrazioni del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria. Previsione contenuta nei minimi fisiologici ed inserita solo a titolo cautelare.
2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.
28
SEZIONE 3
PROGRAMMI E PROGETTI
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COMUNE DI LEGNANO
3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all esercizio precedente.Vedasi parte descrittiva Relazione Previsionale e Programmatica con riferimento alle disposizioni della legge di stabilità per il 2012 ed alle prescrizioni del patto di stabilità.
3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell enteVedasi parte descrittiva Relazione Previsionale e Programmatica.
3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per programma
Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014
Programma SpeseSpese Correnti Spese Correnti Spese Spese Correnti Spese
Totaleper per Totale per Totale
investimentoConsolidate di Sviluppo di SviluppoConsolidate investimento di SviluppoConsolidate investimento00001 12.500,003.146.540,00 0,00 3.159.040,001 - Struttura organizzativa comunale 3.213.540,000,002.713.540,00 500.000,00 2.713.540,000,002.713.540,00 0,00
00002 1.310.000,007.444.896,70 0,00 8.754.896,702 - Programmazione economicofinanziaria
7.634.258,000,007.241.108,00 393.150,00 7.610.070,000,007.310.070,00 300.000,00
00003 170.000,00663.590,00 0,00 833.590,003/4- Politiche governo territorio, tutelaambiente
912.340,000,00662.340,00 250.000,00 892.340,000,00662.340,00 230.000,00
00004 205.300,002.027.300,00 0,00 2.232.600,005 - Trasporti e mobilità 2.137.300,000,002.017.300,00 120.000,00 2.137.300,000,002.017.300,00 120.000,00
00005 79.420,002.887.060,00 0,00 2.966.480,006 - Sicurezza e legalità 2.967.060,000,002.887.060,00 80.000,00 2.967.060,000,002.887.060,00 80.000,00
00006 7.510.000,005.260.810,00 0,00 12.770.810,007 - Opere pubbliche 10.265.110,000,004.955.110,00 5.310.000,00 8.789.110,000,004.942.110,00 3.847.000,00
00007 5.000,0010.994.070,00 0,00 10.999.070,008/9 - Politiche sociali famiglia eimmigrati reg.
10.262.520,000,0010.257.520,00 5.000,00 10.262.520,000,0010.257.520,00 5.000,00
00008 685.000,009.362.890,00 0,00 10.047.890,0010/11 - Attività educative, formative,politiche g
11.558.060,000,009.838.060,00 1.720.000,00 9.756.060,000,009.706.060,00 50.000,00
00009 60.000,003.194.600,00 0,00 3.254.600,0012 - Sport, tempo libero 2.328.100,000,002.268.100,00 60.000,00 2.328.100,000,002.268.100,00 60.000,00
00010 719.500,001.740.250,00 0,00 2.459.750,0013 - Attività, beni culturali e Palio 1.720.600,000,001.715.600,00 5.000,00 1.973.600,000,001.965.600,00 8.000,00
30
COMUNE DI LEGNANO
3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per programma
Anno 2014Anno 2013Anno 2012
SpeseSpese CorrentiSpeseSpese CorrentiSpese Correnti SpeseProgramma
TotaleperTotaleperper Totale
investimentoConsolidate di SviluppoinvestimentoConsolidate di Sviluppodi SviluppoConsolidate investimento00011 50.000,00383.500,00 0,00 433.500,0014 - Sistema informatico 433.500,000,00383.500,00 50.000,00 383.500,000,00383.500,00 0,00
00012 0,009.720.000,00 0,00 9.720.000,0015 - Partecipazioni comunali 9.720.000,000,009.720.000,00 0,00 9.720.000,000,009.720.000,00 0,00
00013 0,00194.700,00 0,00 194.700,0016 - Attività produttive e commerciali 170.700,000,00170.700,00 0,00 170.700,000,00170.700,00 0,00
4.700.000,0055.003.900,00 0,00 59.703.900,008.493.150,0054.829.938,00 0,00 63.323.088,00Totali 67.826.926,700,0057.020.206,70 10.806.720,00
31
COMUNE DI LEGNANO Relazione Previsionale e Programmatica per il Periodo Riepilogo per Programma
3.4 - Programma 00001
Responsabile: CRISERA’ GIUSEPPE MASSIMO – MAZZOLENI IVAN – MORTARINO STEFANO
3.4.1 - Descrizione del programma: Struttura organizzativa comunale 3.4.2 - Motivazione delle scelte: Erogazione e miglioramento quali-quantitativo dei servizi offerti che rispondano in modo efficiente ai
bisogni dei cittadini. 3.4.3 – Finalità da conseguire: Adeguamento continuo della struttura organizzativa comunale per il miglioramento dei servizi offerti,
ampliamento degli orari di apertura al pubblico di alcuni sportelli e potenziamento dei servizi on-line per rispondere in modo adeguato e tempestivo alle richieste del territorio. Aggiornamento professionale del personale dipendente. Adeguamento al
D.Lgs 150/2009 finalizzato all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e all’efficienza del personale dipendente. 3.4.4 - Risorse umane da impiegare: Quelle in servizio alla data del 1° gennaio 2012. 3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare: Normali dotazioni di macchine d’ufficio, supporti informatici locali e centrali, programmi
gestionali specialistici.
- DIRIGENTE ORGANIZZATIVO
SEGRETARIO GENERALE
32
COMUNE DI LEGNANO
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: 00001 - 1 - Struttura organizzativa comunale
ENTRATE
Legge di Finanziamento e articolo Entrate Specifiche Anno 2014Anno 2013Anno 2012
0,00 0,00 0,00 - STATO0,00 0,00 0,00 - REGIONE0,00 0,00 0,00 - PROVINCIA0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA0,00 0,00 0,00 - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO
ISTITUTI DI PREVIDENZA0,00 0,00 0,00 - ALTRI INDEBITAMENTI
210.000,00 150.000,00 150.000,00 - ALTRE ENTRATE
TOTALE (A) 150.000,00150.000,00210.000,00
201420132012 201420132012 Quote di Risorse Generali Proventi dei servizi
396.000,00 225.000,00 225.000,00SERVIZI CIMITERIALI 0,00 0,00 0,00CONTRIBUTO STATO FINANZIAMENTO BILANCIO
21.000,00 21.420,00 21.848,40SERVIZI DEMOGRAFICI 64.000,00 65.280,00 66.585,60DIRITTI SUGLI ATTI COMUNALI
0,00 0,00 0,00ALTRI SERVIZI GENERALI 387.500,00 300.300,00 300.606,00BENI COMUNALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ALTRI SERVIZI GENERALI
2.080.540,00 2.451.540,00 1.949.500,00
TOTALE (C) 2.316.691,602.817.120,002.532.040,00246.848,40246.420,00417.000,00TOTALE (B)
2012 2013 2014
TOTALE GENERALE (A + B + C) 2.713.540,003.213.540,003.159.040,00
33
COMUNE DI LEGNANO
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00001
PROGRAMMA: 00001 - 1 - Struttura organizzativa comunaleIMPIEGHI
Anno 2012V. % sulSpesa Corrente Spesa
totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento
tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)
4,7012.500,003.146.540,00 3.159.040,0099,60 0,00 0,40
Anno 2013V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b +c)investimento
tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)
5,13500.000,002.713.540,00 0,00 3.213.540,0084,44 0,00 15,56
Anno 2014V. % sulSpesa Corrente Spesa
totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento
tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)
4,600,002.713.540,00 0,00 2.713.540,00100,00 0,00 0,00
34
COMUNE DI LEGNANO Relazione Previsionale e Programmatica per il Periodo Riepilogo per Programma
3.4 - Programma 00002
Responsabile: MAZZOLENI IVAN ALESSANDRO
3.4.1 - Descrizione del programma: Programmazione economico-finanziaria
3.4.2 - Motivazione delle scelte: Finanziare servizi di livello qualitativamente e quantitativamente adeguato, evitando, per quanto
possibile, inasprimenti di carattere fiscale; contrasto all’evasione tributaria. 3.4.3 – Finalità da conseguire: Risanamento della spesa pubblica mediante l’eliminazione di sprechi, il miglior utilizzo delle risorse
disponibili e l’incremento del gettito tributario tramite l’allargamento della base imponibile. Monitoraggio e verifica dei livelli quali-quantitativi nell’ambito della razionalizzazione dell’erogazione dei servizi.
3.4.4 - Risorse umane da impiegare: Quelle in servizio alla data del 1° gennaio 2012. 3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare: Normali dotazioni di macchine d’ufficio, supporti informatici locali e centrali, programmi
gestionali specialistici.
DIRIGENTE SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE
35
COMUNE DI LEGNANO
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: 00002 - 2 - Programmazione economico finanziaria
ENTRATE
Legge di Finanziamento e articolo Entrate Specifiche Anno 2014Anno 2013Anno 2012
0,00 0,00 0,00 - STATO806.000,00 11.000,00 11.000,00 - REGIONE
0,00 0,00 0,00 - PROVINCIA0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA0,00 0,00 0,00 - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO
ISTITUTI DI PREVIDENZA5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 - ALTRI INDEBITAMENTI
17.612.125,00 2.253.150,00 110.000,00 - ALTRE ENTRATE
TOTALE (A) 5.121.000,007.264.150,0023.418.125,00
201420132012 201420132012 Quote di Risorse Generali Proventi dei servizi
53.500,00 54.570,00 55.661,40ALTRI SERVIZI GENERALI 900.000,00 900.000,00 900.000,00IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI
335.450,00 126.159,00 133.003,18BENI COMUNALI 1.160.000,00 1.160.000,00 1.160.000,00IMPOSTA MUNICIPALE - IMU SPERIMENTALE
70.000,00 71.400,00 72.828,00ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 14.539.000,00 14.539.000,00 14.989.000,00IMPOSTA MUNICIPALE - IMU CONVENZIONALE
178.700,00 182.274,00 185.919,48ALTRI SERVIZI GENERALI 0,00 0,00 2.020.000,00IMPOSTA MUNICIPALE - IMU SECONDARIA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00IMPOSTE VARIE
0,00 0,00 0,00 750.000,00 750.000,00 50.000,00IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I.N.V.I.M.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ADDIZIONALE SUI CONSUMI DI ENERGIAELETTRICA
0,00 0,00 0,00 7.450.000,00 7.450.000,00 7.450.000,00ADDIZIONALE IRPEF -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00COMPARTECIPAZIONE IRPEF
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00COMPARTECIPAZIONE IVA
0,00 0,00 0,00 1.370.000,00 1.370.000,00 50.000,00TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
0,00 0,00 0,00 0,00 11.168.000,00 11.168.000,00TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI
0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00ADDIZIONALE ERARIALE TASSA SMALTIMENTORIFIUTI
36
COMUNE DI LEGNANO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CONCESSIONI PRECARIE
0,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
0,00 0,00 0,00 3.266.000,00 1.997.000,00 1.547.000,00ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DIRIEQUILIBRIO
0,00 0,00 0,00 192.600,00 292.600,00 340.200,00CONTRIBUTO STATO FINANZIAMENTO BILANCIO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FUNZIONI GENERALI D'AMMINISTRAZIONE
0,00 0,00 0,00 104.900,00 106.998,00 109.137,96BENI COMUNALI
0,00 0,00 0,00 200.000,00 204.000,00 208.080,00INTERESSI ATTIVI
0,00 0,00 0,00 350.000,00 357.000,00 364.140,00ALTRI SERVIZI GENERALI
-45.704.378,30 -40.479.893,00 -38.434.900,02
TOTALE (C) 2.041.657,94-64.295,00-15.300.878,30447.412,06434.403,00637.650,00TOTALE (B)
2012 2013 2014
TOTALE GENERALE (A + B + C) 7.610.070,007.634.258,008.754.896,70
37
COMUNE DI LEGNANO
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00002PROGRAMMA: 00002 - 2 - Programmazione economico finanziaria
IMPIEGHI
Anno 2012V. % sulSpesa Corrente Spesa
totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento
tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)
12,911.310.000,007.444.896,70 8.754.896,7085,04 0,00 14,96
Anno 2013V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b +c)investimento
tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)
12,06393.150,007.241.108,00 0,00 7.634.258,0094,85 0,00 5,15
Anno 2014V. % sulSpesa Corrente Spesa
totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento
tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)
12,75300.000,007.310.070,00 0,00 7.610.070,0096,06 0,00 3,94
38
COMUNE DI LEGNANO Relazione Previsionale e Programmatica per il Periodo Riepilogo per Programma
3.4 - Programma 00003
Responsabile: MORELLI GIANCARLO
3.4.1 - Descrizione del programma: Politiche di governo del territorio
3.4.2 - Motivazione delle scelte: Migliorare la vivibilità del territorio, la conservazione delle sue risorse, l’implementazione dei servizi ai
nuovi insediamenti (con particolare riguardo alle periferie), la competitività economica, l’attrattività del “sistema Legnano” inserito nel contesto dell’Altomilanese, in modo responsabile verso le generazioni future.
3.4.3 – Finalità da conseguire: Attuazione del nuovo PGT e documenti collegati. Consolidamento del tessuto edilizio esistente e suo
miglioramento qualitativo, attraverso una politica legata alla qualità architettonica degli interventi e riorganizzazione degli spazi pubblici e privati. Controllo delle aree produttive oggetto di dismissione. Attivazione di procedure digitalizzate per la semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi.
3.4.4 - Risorse umane da impiegare: Quelle in servizio alla data del 1° gennaio 2012. 3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare: Normali dotazioni di macchine d’ufficio, supporti informatici locali e centrali, programmi
gestionali specialistici.
39
COMUNE DI LEGNANO Relazione Previsionale e Programmatica per il Periodo Riepilogo per Programma
3.4 - Programma 00004
Responsabile: MORELLI GIANCARLO
3.4.1 - Descrizione del programma: Tutela dell’ambiente
3.4.2 - Motivazione delle scelte: Garantire e mantenere la qualità dell’ambiente, con particolare riferimento al controllo
dell’inquinamento ispirando l’azione di governo al concetto di sviluppo sostenibile attraverso la salvaguardia della capacità produttiva del territorio. a livello locale di politiche di sviluppo ambientale sostenibile, controllo dei fattori a rischio ambientale e valorizzazione delle aree verdi cittadine.
3.4.3 – Finalità da conseguire: Bonifica delle aree contaminate, tutela delle risorse idriche, riduzione dell’inquinamento atmosferico e
acustico, riqualificazione delle fasce di pertinenza del fiume Olona e protezione dal rischio idraulico, riduzione dei consumi energetici, lotta biologica agli insetti molesti, attuazione Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL).
3.4.4 - Risorse umane da impiegare: Quelle in servizio alla data del 1° gennaio 2012. 3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare: Normali dotazioni di macchine d’ufficio, supporti informatici locali e centrali, programmi
gestionali specialistici.
40
COMUNE DI LEGNANO
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: 00003 - 3/4- Politiche governo territorio, tutela ambiente
ENTRATE
Legge di Finanziamento e articolo Entrate Specifiche Anno 2014Anno 2013Anno 2012
0,00 0,00 0,00 - STATO0,00 0,00 0,00 - REGIONE0,00 0,00 0,00 - PROVINCIA0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA0,00 0,00 0,00 - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO
ISTITUTI DI PREVIDENZA0,00 0,00 0,00 - ALTRI INDEBITAMENTI
2.250.000,00 4.850.000,00 4.350.000,00 - ALTRE ENTRATE
TOTALE (A) 4.350.000,004.850.000,002.250.000,00
201420132012 201420132012 Quote di Risorse Generali Proventi dei servizi
0,00 0,00 0,00GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE 25.000,00 25.500,00 26.010,00DIRITTI SUGLI ATTI COMUNALI
-1.441.410,00 -3.963.160,00 -3.483.670,00
TOTALE (C) -3.457.660,00-3.937.660,00-1.416.410,000,000,000,00TOTALE (B)
2012 2013 2014
TOTALE GENERALE (A + B + C) 892.340,00912.340,00833.590,00
41
COMUNE DI LEGNANO
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00003
PROGRAMMA: 00003 - 3/4- Politiche governo territorio, tutela ambienteIMPIEGHI
Anno 2012V. % sulSpesa Corrente Spesa
totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento
tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)
1,24170.000,00663.590,00 833.590,0079,61 0,00 20,39
Anno 2013V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b +c)investimento
tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)
1,46250.000,00662.340,00 0,00 912.340,0072,60 0,00 27,40
Anno 2014V. % sulSpesa Corrente Spesa
totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento
tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)
1,51230.000,00662.340,00 0,00 892.340,0074,23 0,00 25,77
42
COMUNE DI LEGNANO
3.7 - Descrizione del progetto n° 0000200005 CONTRATTO DI QUARTIERE MAZZAFAME
del Programma GESTIONE TERRITORIO Responsabile EDOARDO MARIA ZANOTTA
3.7.1 - Finalità da conseguire Riqualificazione edilizia e sociale del quartiere Mazzafame, mediante recupero e ristrutturazione di edifici esistenti, incremento del patrimonio E.R.P. attraverso interventi edilizi di nuova costruzione, dotazione di servizi ed infrastrutture pubbliche nonché interventi volti a favorire l'integrazione sociale dei residenti.
3.7.3 - Risorse umane da impiegare Enti ed associazioni di volontariato già presenti nel territorio, personale comunale già individuato all'interno del Settore 4° Opere Pubbliche e Patrimonio oltre al personale individuato dall’ALER di Milano.
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare Aree ed edifici di proprietà comunale ed aree e porzione di fabbricati acquisiti dai privati in via bonaria e più precisamente aree per mq 6255, n. 3 negozi di circa mq 60 ciascuno e n. 6 box. Per quanto riguarda invece le aree, verranno concessi ad ALER Milano, per la realizzazione dei propri alloggi (37 alloggi), mq. 3.785 in diritto di superficie; mentre al privato operatore (28 alloggi) verranno ceduti mq. 2.530 a titolo oneroso.
3.7.4. - Motivazione delle scelte Recupero edilizio ambientale ed urbanistico mediante specifici interventi sul quartiere nonché recupero a scala urbana del quartiere stesso attraverso interventi di miglioramento delle relazioni urbane con il territorio.
43
5. Descrizione:
5.1. Inquadramento urbanistico edilizio sociale:
L'ambito urbano interessato dalla proposta è all'interno di una parte di città di recente sviluppo, caratterizzata dalla presenza predominante di edifici
residenziali di iniziativa pubblica e privata, parchi di livello sovracomunale, ampi spazi verdi, cui si aggiunge un'importante dotazione di spazi e strutture
pubbliche e di uso pubblico. Le infrastrutture viabilistiche esistenti, rispetto al tessuto urbano legnanese più tradizionale ed alle caratteristiche del contesto
urbano, sono di calibro adeguato ai flussi di traffico di livello locale. Il quartiere di edilizia residenziale pubblica è caratterizzato da un certo grado di densità
edilizia, ed è collocato in un'area situata nella parte ovest di Legnano, in cui sono concentrati una serie di interventi nell'ambito dell'edilizia residenziale
pubblica. L'insediamento nel suo complesso è costituito da un quadrilatero, delimitato da via N. Sauro a sud, via della Pace ad ovest, via dei Salici a nord e via
delle Rose ad est. Il perimetro dell’ambito territoriale è stato recentemente modificato includendo una porzione di area libera posta ad ovest del suddetto
quadrilatero per la realizzazione degli orti urbani e un tratto della via C. Menotti (a sud) per l’ampliamento della rete di teleriscaldamento.
5.2. Individuazione delle problematiche:
Il quartiere si caratterizza per una situazione di forte degrado e di disagio sociale, che ha portato le famiglie residenti ad estraniarsi dalla vita del quartiere e, di
conseguenza, anche della città. L'esame delle caratteristiche del quartiere in cui l'intervento di edilizia pubblica è inserito evidenziano aspetti contrastanti e
contraddittori: da un lato, una zona in cui vi è una presenza di importanti servizi di quartiere (scuole, impianti sportivi, edifici pubblici) ed aree verdi di
quartiere e, quindi, con ampie potenzialità per creare un quartiere urbano "equilibrato", con una presenza importante e correttamente dimensionata di strutture,
servizi ed aree pubbliche e di uso pubblico, entro cui si integrano anche le funzioni residenziali; dall'altro, una situazione di diffuso degrado urbano delle aree
più direttamente di pertinenza del quartiere di edilizia residenziale pubblica. Si riscontra una situazione di degrado delle strade residenziali, delle aree verdi e
degli spazi di sosta, una mancanza di spazi adeguati per le relazioni e le attività di quartiere, una carenza di spazi di verde attrezzato, una mancanza di
attenzione alla mobilità pedonale e ciclabile, una mancanza di elementi di arredo urbano in grado di rendere vivibili queste aree, oltre ad una carenza di edifici
pubblici che possano costituire punti di riferimento e di relazione per l'intero quartiere. Questa situazione esterna anticipa una realtà ancora più degradata, dal
punto di vista edilizio e sociale, che riguarda direttamente gli edifici di edilizia pubblica.
5.3. Obiettivi e risultati attesi dall'attuazione del contratto di quartiere:
Il Contratto di Quartiere promuove la partecipazione degli abitanti in forma associata, ed è finalizzato alla riqualificazione sociale ed edilizia del quartiere
degradato, al recupero e ristrutturazione degli edifici esistenti ALER e di proprietà comunale, all'integrazione/differenziazione sociale degli abitanti del
quartiere, attraverso l'incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica con interventi da parte di ALER e Comune di Legnano, cui si aggiunge una
quota di edilizia convenzionata realizzata da privati, unitamente all'incremento, anche con il concorso di investimenti privati, della dotazione di servizi ed
infrastrutture pubbliche e di uso pubblico, prevedendo, contemporaneamente, misure ed interventi per favorire l'integrazione sociale e l'occupazione dei
residenti nel quartiere. Il contratto di quartiere si caratterizza per la forte valenza pubblica attribuita, all'interno del quale, oltre alla funzione residenziale
strettamente intesa, viene potenziato e messo a sistema il ruolo delle aree pubbliche di interesse collettivo, con la realizzazione di un Centro Polifunzionale al
servizio del quartiere, una Residenza Socio Sanitaria Polifunzionale per circa 40 posti-letto per disabili gravi, n. 8 posti letto per residenzialità leggera (malati
psichici stabilizzati) e n. 8 posti letto per Housing sociale (categorie di persone meno protette), oltre ad attività commerciali e di servizio.
44
5.4. Breve descrizione delle opere e delle azioni:
1) Manutenzione straordinaria di 160 alloggi ALER con interventi di recupero edilizio e funzionale dell'organismo edilizio. 2) Manutenzione straordinaria di
14 alloggi di proprietà comunale. 3) Realizzazione di 59 nuovi alloggi a canone sociale (37 ALER e 22 Comune). 4) realizzazione di 28 nuovi alloggi di
edilizia convenzionata da parte di soggetto privato, secondo i criteri della bio-architettura. 5) Attività ed azioni sociali a sostegno del CdQ, comprese le attività
finalizzate a garantire una progettazione partecipata e le attività del Patto Locale di Sicurezza. 6) Ampliamento della struttura comunale esistente, con la
realizzazione di un nuovo Centro Polifunzionale. 7) Realizzazione di una Residenza Socio Sanitaria Polifunzionale per disabili gravi (40 posti letto), n. 8 posti
letto per residenzialità leggera (malati psichici stabilizzati) e n. 8 posti letto per Housing sociale (categorie di persone meno protette). 8) Riqualificazione e
recupero funzionale ed edilizio di spazi al piano terra di edificio in parte di proprietà comunale, con la creazione di servizi ed attività per il quartiere (servizi di
quartiere, Casa del Volontariato). 9) Apertura di uno sportello per le attività industriali e artigianali. 10) Realizzazione di nuovo impianto di teleriscaldamento
e gestione del calore. 11) Riqualificazione e sistemazione spazi aperti circostanti le diverse aree di intervento e realizzazione di orti urbani.
5.5. Progettazione partecipata:
La proposta di CdQ tende a coinvolgere e far partecipare in forma associata gli abitanti del quartiere Mazzafame mediante un insieme di interventi e di
progetti volti a realizzare attività di: 1) coinvolgimento nella definizione dei contenuti progettuali relativi all'attuazione degli interventi; 2) informazione
aggiornamento del precorso di progettazione e attuazione degli interventi; sensibilizzazione all'assunzione di responsabilità da parte dei residenti; 3)
stimolo/crescita del senso di proprietà e di cura dei residenti, rispetto al luogo in cui vivono; 4) impegno dei residenti rispetto a problemi comuni, al fine di
incentivare forme di aiuto reciproco e collaborazione con l'attivazione di gruppi di cittadini volontari; 5) collaborazione alla valutazione delle caratteristiche
attuali e delle esigenze future dei nuclei familiari; 6) collaborazione in relazione al cronoprogramma temporale dei lavori.
5.6. Stato di attuazione
La manutenzione straordinaria di 160 alloggi ALER è iniziata con interventi di consolidamento della parti strutturali e di risanamento delle facciate e della
copertura; si sta procedendo con l’adeguamento degli impianti tecnologici all’interno delle unità abitative e delle parti comuni compresa la realizzazione della
recinzione.
Riguardo la manutenzione straordinaria di 14 alloggi comunali, sono stati ultimati i lavori di smaltimento delle lastre in amianto, il rifacimento della copertura
e il ripristino delle facciate dei balconi, l’adeguamento dell’impianto per la distribuzione del gas all’interno delle unità abitative, dell’impianto di
riscaldamento e antenne TV. I lavori proseguiranno con il rifacimento della pavimentazione dei balconi, compresa l’impermeabilizzazione delle relative
solette. Sono stati, inoltre, ultimati i lavori per la realizzazione della rete di teleriscaldamento nelle vie Ciro Menotti, delle Azalee, Nazario Sauro e dei Salici;
si è provveduto al collegamento di tale rete con l’edificio del Comune di Legnano e con gli edifici dell’ALER. Si è conclusa l’attività sociale a sostegno del
Contratto di Quartiere con l’ausilio dell’IRS di Milano. E’ stata, anche, avviata la procedura per l’affidamento della concessione di lavori pubblici inerenti la
progettazione esecutiva e la successiva realizzazione e gestione di una Residenza Socio sanitaria Polifunzionale, mediante gara a procedura aperta col criterio
selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Inoltre, sono state avviate le procedure per l’affidamento dei lavori - mediante gare a procedura aperta
con il criterio del prezzo più basso - di riqualificazione e recupero funzionale edificio in via dei Salici, di sistemazione degli spazi aperti e di realizzazione
nuovo Centro Polifunzionale in via dei Salici. E’ in fase di avvio la procedura per l’affidamento dei lavori relativi alla realizzazione degli alloggi residenziali a
canone sociale (proprietà ALER e Comune) e di edilizia convenzionata (proprietà soggetto privato).
45
CONTRATTO DI QUARTIERE
“MAZZAFAME”
Azioni previste dal Contratto di
Quartiere
Questo breve riassunto illustra
analiticamente le azioni previste nonché il
quadro delle risorse economiche necessarie
per l’attuazione complessiva del Contratto
di Quartiere “Località Mazzafame”,
suddivise per ogni singola azione e per le
diverse tipologie di soggetti in grado di
garantire il finanziamento:
- soggetto pubblico
- ALER
- Amministrazione Comunale
- soggetto privato.
Azione 1
Manutenzione straordinaria di 160 alloggi
ALER esistenti, con interventi di recupero
edilizio e funzionale dell’organismo
edilizio esistente (consolidamento delle
parti strutturali verticali, risanamento
edilizio delle facciate, posa pluviali,
risanamento tetto), adeguamento degli
impianti tecnologici (impianto elettrico,
termo-idraulico, impianto ascensori,
impianto TV e citofonici) e realizzazione
recinzione.
Azione 2
Manutenzione straordinaria di 14 alloggi
comunali esistenti, affittati a canone
sociale, con interventi di recupero edilizio
e funzionale dell’organismo edilizio
esistente (rimozione/smaltimento lastre in
amianto esistenti e rifacimento copertura),
adeguamento degli impianti tecnologici
(impianto del riscaldamento e di
distribuzione gas all’interno degli alloggi,
antenne TV), ripristino intonaci facciate
balconi, realizzazione impermeabilizza-
zione solette, rifacimento pavimentazione
balconi.
Azione 3
Realizzazione 59 nuovi alloggi a canone
sociale (37 ALER e 22 Amministrazione
Comunale), con struttura portante in
cemento armato, tamponamenti e finiture
mediante l’utilizzo di tecnologie
tradizionali, impianto elettrico, termico-
idrico, riscaldamento, ascensori, TV e
citofonici nel rispetto della normativa
vigente, finalizzati a raggiungere obiettivi
prestazionali di qualità.
Azione 4
Realizzazione 28 nuovi alloggi di edilizia
convenzionata da parte di soggetto privato,
secondo i principi della bio-edilizia, del
risparmio energetico e della domotica, nel
rispetto della normativa vigente, finalizzati
a raggiungere obiettivi prestazionali di
qualità.
Azione 5
Attività ed iniziative sociali a sostegno del
Contratto di Quartiere.
Azione 6
Ampliamento della struttura comunale
esistente con la realizzazione di nuovo
centro polifunzionale al servizio del
quartiere (Centro Aggregazione Giovanile,
Centro Sociale, spazi multifunzionali).
Struttura portante in cemento armato,
tamponamenti e finiture mediante l’utilizzo
di tecnologie tradizionali, impianto
elettrico, termico-idrico, riscaldamento,
ascensori, TV e citofonici nel rispetto della
normativa vigente, finalizzati a raggiungere
obiettivi prestazionali di qualità.
Azione 7
Realizzazione di una nuova Residenza
Socio Sanitaria Polifunzionale, per 40 posti
letto per disabili gravi, n° 8 posti letto per
C.S.S./C.S.A (disabili lievi), n° 8 posti
letto per residenzialità leggera (malati
psichici stabilizzati) e n° 8 posti letto per
Housing sociale (categorie di persone
meno protette).
46
Struttura portante in cemento armato,
tamponamenti e finiture mediante l’utilizzo
di tecnologie tradizionali, impianto
elettrico, termico-idrico, riscaldamento,
ascensori, TV e citofonici nel rispetto della
normativa vigente.
Azione 8
Riqualificazione e recupero funzionale ed
edilizio di spazi al piano terra dell’edificio
in parte di proprietà comunale, con la
creazione di una galleria coperta,
finalizzata alla creazione di servizi ed
attività per il quartiere (Casa del
Volontariato e servizi di quartiere),
integrate con attività commerciali esistenti.
Struttura portante in cemento armato,
tamponamenti e finiture mediante l’utilizzo
di tecnologie tradizionali, impianto
elettrico, termico-idrico, riscaldamento nel
rispetto della normativa vigente.
Acquisizione di alcuni locali al piano terra
a carico dell’Amministrazione Comunale
Azione 9
Apertura di uno sportello per le attività
industriali e artigianali, finalizzato ad
incrementare le opportunità occupazionali
e formative dei residenti.
A carico dell’Amministrazione Comunale
la sistemazione e la messa a disposizione
dei locali per le attività dello sportello
(azione 8), mentre le organizzazioni
imprenditoriali garantiscono il
funzionamento dello sportello.
Azione 10
Realizzazione delle tubazioni di
collegamento all’impianto di
cogenerazione e di gestione del calore a
servizio degli edifici esistenti e previsti di
edilizia pubblica (quota di finanziamento
pubblico e AMGA), in ampliamento della
rete esistente.
Azione 11
Riqualificazione e sistemazione spazi
aperti circostanti le diverse aree di
intervento, compresa la sistemazione
pedonale, il parcheggio posto ad angolo tra
via della Pace e via dei Salici, l’accesso al
centro sportivo esistente e al parco Alto
Milanese oltre alla realizzazione della pista
ciclabile lungo via della Pace fino
all’intersezione con via N. Sauro.
Realizzazione di orti urbani presso il lotto
comunale di via della Pace a confine con il
centro sportivo.
Con riferimento alle azioni 3, 4, 6 e 7 sono
state acquisite alcune aree di proprietà
privata interessate dagli interventi ivi
previsti.
Le stesse aree verranno poi ridistribuite fra
i diversi soggetti attuatori (ALER, Comune
e Privati) in base alle zone di propria
competenza.
Riguardo all’azione 8 si è proceduto
all’acquisizione di alcune unità
commerciali di proprietà privata interessate
dagli interventi previsti.
47
Costo totale
opera/azione (€)
Cofinanzia-mento
accordo di
programma (€)
Altri
finanziamenti di
Regione
Lomabrdia (€)
Comune (€) Aler (€)Soggetti pubblici
diversi da Aler (€)Soggetti privati (€)
Soggetto
attuatore
Verifica 2 =
3+4+5+6+7
+8
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
01:01 5.131.016,80 5.131.017,00 ALER SI
01:02 477.116,65 477.117,00 Comune SI
01:03 5.956.762,00 4.083.125,00 361.280,00 633.982,00 878.375,00 ALER/Comune SI
1 11.564.895,45 9.691.259,00 0,00 361.280,00 633.982,00 0,00 878.375,00
PROGRAMMA REGIONALE CONTRATTI DI QUARTIERE (D.g.r. 10.12.2004 n. 7/19799)
Contratto di Quartiere in comune di Legnano (MI)
Scheda identificativa - Parte Prima: dati di sintesi
Modulo B: quadro delle risorse necessarie per l'attuazione del contratto
Totale
Manutenzione straordinaria degli edifici
esistenti di edilizia residenziale pubblica
Manutenzione straordinaria di 14 alloggi
comunali
Realizzazione di 59 nuovi alloggi di edilizia
residenziale pubblica (37 ALER e 22 Comune)
Politiche per la Casa
N°Opera/Azione
1
Edilizia Residenziale Pubblica
48
Costo totale
opera/azione (€)
Cofinanzia-mento
accordo di
programma (€)
Altri
finanziamenti di
Regione
Lomabrdia (€)
Comune (€) Aler (€)Soggetti pubblici
diversi da Aler (€)Soggetti privati (€)
Soggetto
attuatore
Verifica 2 =
3+4+5+6+7
+8
2 3 4 5 6 7 8 9 10
2
02:01 980.710,00 355.710,00 255.000,00 370.000,00 ALER/Comune SI
02:02 750.000,00 375.000,00 375.000,00 Comune SI
02:03 6.854.351,50 2.430.710,00 4.423.641,50 Comune/Privati SI
02:04 966.500,00 270.750,00 695.750,00 Comune SI
02:05 1.236.179,00 616.000,00 620.179,00
ALER/Comune/
AMGA SI
2 10.787.740,50 4.048.170,00 0,00 1.325.750,00 370.000,00 620.179,00 4.423.641,50
22.352.635,95 13.739.429,00 0,00 1.687.030,00 1.003.982,00 620.179,00 5.302.016,50
N°Opera/Azione
1
Ampliamento della struttura comunale
esistente con la realizzazione di un nuovo
centro polifunzionale
Totale
Totale opere cofinanziate (1+2)
Realizzazione di una nuova residenza protetta
per disabili (40 posti-letto), n° 8 alloggi per
anziani e n° 8 alloggi per disabili
Riqualificazione e recupero funzionale ed
edilizio di edificio in parte comunale, con la
creazione di servizi ed attività di quartiere
Realizzazione della rete teleriscaldamento in
ampliamento dell'esistente e gestione del
calore
Riqualificazione e sistemazione degli spazi
aperti circostanti le diverse aree di intervento
Opere Infrastutturali
49
Costo totale
opera/azione (€)
Cofinanzia-mento
accordo di
programma (€)
Altri
finanziamenti di
Regione
Lomabrdia (€)
Comune (€) Aler (€)Soggetti pubblici
diversi da Aler (€)Soggetti privati (€)
Soggetto
attuatore
Verifica 2 =
3+4+5+6+7
+8
2 3 4 5 6 7 8 9 10
3
03:01 3.900.000,00 3.900.000,00 Privato SI
03:02 NO
03:03
3 3.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.900.000,00
Costo totale
opera/azione (€)
Cofinanzia-mento
accordo di
programma (€)
Altri
finanziamenti di
Regione
Lomabrdia (€)
Comune (€) Aler (€)Soggetti pubblici
diversi da Aler (€)Soggetti privati (€)
Soggetto
attuatore
Verifica 2 =
3+4+5+6+7
+8
2 3 4 5 6 7 8 9 10
4
04:01 142.820,00 60.571,00 52.249,00 30.000,00 ALER/Comune SI
04:02 210.000,00 210.000,00
Comune/Associa
zioni SI
4 352.820,00 60.571,00 0,00 52.249,00 30.000,00 0,00 210.000,00
26.252.635,95 13.739.429,00 0,00 1.687.030,00 1.003.982,00 620.179,00 9.202.016,50
26.605.455,95 13.800.000,00 0,00 1.739.279,00 1.033.982,00 620.179,00 9.412.016,50
N°Opera/Azione
1
Opere Non Cofinanziate
Totale
Realizzazione di 28 alloggi di edilizia
convenzionata, secondo i principi della bio-
architettura
Attività ed iniziative a sostegno del CdQ -
Progettazione partecipata -Patto Locale di
Sicurezza
Apertura di uno sportello per le attività
industriali e artigianali
N°Opera/Azione
1
Azioni Sociali
Totale
Totale opere (1+2+3)
Totale complessivo opere (1+2+3+4)
50
1
Piazza San Magno, 9
20025 Legnano (MI)
CF e PI 00807960158
SETTORE 4° OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO
Tel. 0331/471.308 Fax 0331/471.364 e-mail: [email protected]
CONTRATTO DI QUARTIERE
COMUNE PRIVATO ALER MILANO
RESIDENZIALE ALTRO RESIDENZIALE RESIDENZIALE
SUPERFICIE
TOTALE
SUPERFICIE
AREA
PERTINENZIA
LE
SUPERFICIE
PARK
SUPERFICIE
TOTALE
SUPERFICIE
AREA
PERTINENZIA
LE RSD
SUPERFICIE
AREA
PERTINENZIA
LE CENTRO
POLIFUNZION
ALE
SUPERFICIE
PARK
SUPERFICIE AREA
PERTINENZIALE
SUPERFICIE AREA
PERTINENZIALE
Mq. 3.214 Mq. 2.155 Mq. 1.060 Mq. 16.680 Mq. 11.480 Mq. 3.700 Mq. 1.500 Mq. 2.530 Mq. 3.785
TUTTE LE SUPERFICI RIPORTATE NELLA TABELLA SONO STATE RICAVATE DAL RILIEVO STRUMENTALE ESEGUITO DAI TECNICI DELLE OO.PP.
51
52
COMUNE DI LEGNANO Relazione Previsionale e Programmatica per il Periodo Riepilogo per Programma
3.4 - Programma 00005
Responsabile: RUGGERI DANIELE
3.4.1 - Descrizione del programma: Trasporti e mobilità
3.4.2 - Motivazione delle scelte: Agevolazione del trasporto pubblico locale e miglioramento della viabilità cittadina. 3.4.3 – Finalità da conseguire: Razionalizzare e ottimizzare il trasporto pubblico locale sulla base dei bisogni della cittadinanza.
Elevare il grado di sicurezza per auto anche attraverso sistemi di controllo specifici. Potenziare la mobilità sostenibile, attraverso lo sviluppo della rete ciclabile. Predisporre un sistema di collegamento delle piste ciclabili esistenti e quelle in fase di realizzazione. Potenziamento di linee di piedibus per tragitti casa-scuola-casa in collaborazione con le scuole cittadine.
3.4.4 - Risorse umane da impiegare: Quelle in servizio alla data del 1° gennaio 2012. 3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare: Normali dotazioni di macchine d’ufficio e attrezzature specifiche, supporti informatici locali e
centrali, programmi gestionali specialistici.
53
COMUNE DI LEGNANO
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: 00004 - 5 - Trasporti e mobilità
ENTRATE
Legge di Finanziamento e articolo Entrate Specifiche Anno 2014Anno 2013Anno 2012
0,00 0,00 0,00 - STATO0,00 0,00 0,00 - REGIONE
634.000,00 634.000,00 634.000,00 - PROVINCIA0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA0,00 0,00 0,00 - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO
ISTITUTI DI PREVIDENZA0,00 0,00 0,00 - ALTRI INDEBITAMENTI0,00 0,00 0,00 - ALTRE ENTRATE
TOTALE (A) 634.000,00634.000,00634.000,00
201420132012 201420132012 Quote di Risorse Generali Proventi dei servizi
547.500,00 558.450,00 569.619,00VIABILITÀ - CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZICONNESSI
0,00 0,00 0,00
1.051.100,00 944.850,00 933.681,00
TOTALE (C) 933.681,00944.850,001.051.100,00569.619,00558.450,00547.500,00TOTALE (B)
2012 2013 2014
TOTALE GENERALE (A + B + C) 2.137.300,002.137.300,002.232.600,00
54
COMUNE DI LEGNANO
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00004
PROGRAMMA: 00004 - 5 - Trasporti e mobilitàIMPIEGHI
Anno 2012V. % sulSpesa Corrente Spesa
totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento
tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)
3,32205.300,002.027.300,00 2.232.600,0090,80 0,00 9,20
Anno 2013V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b +c)investimento
tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)
3,41120.000,002.017.300,00 0,00 2.137.300,0094,39 0,00 5,61
Anno 2014V. % sulSpesa Corrente Spesa
totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento
tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)
3,62120.000,002.017.300,00 0,00 2.137.300,0094,39 0,00 5,61
55
COMUNE DI LEGNANO Relazione Previsionale e Programmatica per il Periodo Riepilogo per Programma
3.4 - Programma 00006
Responsabile: RUGGERI DANIELE
3.4.1 - Descrizione del programma: Sicurezza e legalità
3.4.2 - Motivazione delle scelte: Migliorare il livello di sicurezza urbana della città garantendo il rispetto delle regole della convivenza
civile, e un complessivo buon livello di qualità della vita dei propri cittadini. 3.4.3 – Finalità da conseguire: Potenziamento dei servizi di presidio del territorio e di tutte le attività di prevenzione e repressione dei
reati, nonché le attività strategiche di diffusione della cultura della sicurezza e legalità del territorio, attraverso una capillare azione di controllo e monitoraggio. Ampliare ed implementare le azioni di sorveglianza sul territorio. Promuovere iniziative di diffusione della cultura del rispetto delle regole, attraverso interventi diretti nelle scuole. Implementazione del sistema di videosorveglianza.
3.4.4 - Risorse umane da impiegare: Quelle in servizio alla data del 1° gennaio 2012. 3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare: Normali dotazioni di macchine d’ufficio, supporti informatici locali e centrali, programmi
gestionali specialistici, autovetture e motoveicoli; attrezzature per la manutenzione ordinaria della segnaletica; attrezzature specialistiche (autovelox, etilometro, apparecchiature automatiche per la rilevazione delle infrazioni semaforiche, ecc.)
56
COMUNE DI LEGNANO
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: 00005 - 6 - Sicurezza e legalità
ENTRATE
Legge di Finanziamento e articolo Entrate Specifiche Anno 2014Anno 2013Anno 2012
0,00 0,00 0,00 - STATO141.500,00 56.000,00 56.000,00 - REGIONE
0,00 0,00 0,00 - PROVINCIA0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA0,00 0,00 0,00 - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO
ISTITUTI DI PREVIDENZA0,00 0,00 0,00 - ALTRI INDEBITAMENTI
2.000.000,00 2.002.000,00 2.004.040,00 - ALTRE ENTRATE
TOTALE (A) 2.060.040,002.058.000,002.141.500,00
201420132012 201420132012 Quote di Risorse Generali Proventi dei servizi
18.500,00 18.870,00 19.247,40POLIZIA LOCALE 30.000,00 30.600,00 31.212,00POLIZIA MUNICIPALE
776.480,00 859.590,00 856.560,60
TOTALE (C) 887.772,60890.190,00806.480,0019.247,4018.870,0018.500,00TOTALE (B)
2012 2013 2014
TOTALE GENERALE (A + B + C) 2.967.060,002.967.060,002.966.480,00
57
COMUNE DI LEGNANO
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00005
PROGRAMMA: 00005 - 6 - Sicurezza e legalitàIMPIEGHI
Anno 2012V. % sulSpesa Corrente Spesa
totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento
tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)
4,4279.420,002.887.060,00 2.966.480,0097,32 0,00 2,68
Anno 2013V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b +c)investimento
tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)
4,7380.000,002.887.060,00 0,00 2.967.060,0097,30 0,00 2,70
Anno 2014V. % sulSpesa Corrente Spesa
totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento
tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)
5,0280.000,002.887.060,00 0,00 2.967.060,0097,30 0,00 2,70
58
COMUNE DI LEGNANO Relazione Previsionale e Programmatica per il Periodo Riepilogo per Programma
3.4 - Programma 00007
Responsabile: ZANOTTA EDOARDO MARIA
3.4.1 - Descrizione del programma: Opere pubbliche
3.4.2 - Motivazione delle scelte: Dotare la città di nuove strutture e spazi e garantire la conservazione del patrimonio esistente. 3.4.3 – Finalità da conseguire: Realizzazione e manutenzione di infrastrutture di interesse collettivo per una riqualificazione della città
che risponda alle diverse esigenze dei cittadini. Riqualificazione fluviale del fiume Olona, in coerenza con le nuove prescrizioni di ordine paesaggistico ed idraulico imposte da AIPO e dalla Sopraintendenza ai Beni Culturali. Proseguirà il programma di interventi di ammodernamento e riqualificazione dell’illuminazione cittadina.
3.4.4 - Risorse umane da impiegare: Quelle in servizio alla data del 1° gennaio 2012. 3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare: Normali dotazioni di macchine d’ufficio, supporti informatici locali e centrali, programmi
gestionali specialistici.
59
COMUNE DI LEGNANO
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: 00006 - 7 - Opere pubbliche
ENTRATE
Legge di Finanziamento e articolo Entrate Specifiche Anno 2014Anno 2013Anno 2012
160.000,00 163.200,00 166.464,00 - STATO2.460.000,00 0,00 0,00 - REGIONE
0,00 0,00 0,00 - PROVINCIA0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA0,00 0,00 0,00 - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO
ISTITUTI DI PREVIDENZA0,00 0,00 0,00 - ALTRI INDEBITAMENTI0,00 0,00 0,00 - ALTRE ENTRATE
TOTALE (A) 166.464,00163.200,002.620.000,00
201420132012 201420132012 Quote di Risorse Generali Proventi dei servizi
12.000,00 12.240,00 12.484,80BENI COMUNALI 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00VIABILITÀ - CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZICONNESSI
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 0,00 0,00 0,00
10.138.810,00 10.089.670,00 8.610.161,20
TOTALE (C) 8.610.161,2010.089.670,0010.138.810,0012.484,8012.240,0012.000,00TOTALE (B)
2012 2013 2014
TOTALE GENERALE (A + B + C) 8.789.110,0010.265.110,0012.770.810,00
60
COMUNE DI LEGNANO
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00006
PROGRAMMA: 00006 - 7 - Opere pubblicheIMPIEGHI
Anno 2012V. % sulSpesa Corrente Spesa
totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento
tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)
19,017.510.000,005.260.810,00 12.770.810,0041,19 0,00 58,81
Anno 2013V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b +c)investimento
tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)
16,385.310.000,004.955.110,00 0,00 10.265.110,0048,27 0,00 51,73
Anno 2014V. % sulSpesa Corrente Spesa
totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento
tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)
14,883.847.000,004.942.110,00 0,00 8.789.110,0056,23 0,00 43,77
61
COMUNE DI LEGNANO Relazione Previsionale e Programmatica per il Periodo Riepilogo per Programma
3.4 - Programma 00008-00009
Responsabile: RABOLINI MARINO
3.4.1 - Descrizione del programma: Politiche sociali e sostegno alla famiglia - Politiche di solidarietà per gli immigrati regolari.
3.4.2 - Motivazione delle scelte: Mirare alla promozione, al mantenimento ed al recupero del benessere dei cittadino, al pieno sviluppo
della personalità nell’ambito dei rapporti familiari e sociali, nonché al soddisfacimento delle esigenze fondamentali della vita. Sostenere la famiglia, tutelare le persone anziane e le persone in condizioni di disabilità; mantenere, inserire o reinserire le persone assistite alla vita familiare e sociale.
3.4.3 – Finalità da conseguire: Attivazione di interventi mirati nei diversi ambiti sociali, sia mediante strumenti già sperimentati, sia
attraverso il potenziamento degli stessi o l’avviamento di nuove strategie, proseguendo nella politica di collaborazione con le associazioni di volontariato. Prevenzione situazioni di esclusione sociale e degrado.
3.4.4 - Risorse umane da impiegare: Quelle in servizio alla data del 1° gennaio 2012. 3.4.5.- Risorse strumentali da utilizzare: Normali dotazioni di macchine d’ufficio, supporti informatici locali e centrali; struttura
residenziale per anziani.
62
COMUNE DI LEGNANO
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: 00007 - 8/9 - Politiche sociali famiglia e immigrati reg.
ENTRATE
Legge di Finanziamento e articolo Entrate Specifiche Anno 2014Anno 2013Anno 2012
145.000,00 145.000,00 145.000,00 - STATO421.000,00 421.000,00 421.000,00 - REGIONE308.050,00 308.050,00 308.050,00 - PROVINCIA
0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA0,00 0,00 0,00 - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO
ISTITUTI DI PREVIDENZA0,00 0,00 0,00 - ALTRI INDEBITAMENTI
2.504.950,00 2.064.950,00 2.064.950,00 - ALTRE ENTRATE
TOTALE (A) 2.939.000,002.939.000,003.379.000,00
201420132012 201420132012 Quote di Risorse Generali Proventi dei servizi
72.500,00 73.950,00 75.429,00SERVIZI PER MINORI 16.800,00 16.800,00 16.800,00CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTOREPUBBLICO
703.000,00 105.060,00 107.161,20RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE ERICOVERO ANZIANI
0,00 0,00 0,00
141.000,00 143.820,00 146.696,40ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 0,00 0,00 0,00
504.000,00 514.080,00 524.361,60BENI COMUNALI 0,00 0,00 0,00
9.600,00 9.792,00 9.987,84ASSISTENZASCOLASTICA-TRASPORTO-REFEZIONE E ALTRI
0,00 0,00 0,00
564.000,00 1.032.090,00 1.032.090,00RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE ERICOVERO ANZIANI
0,00 0,00 0,00
141.000,00 142.820,00 144.676,40ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 0,00 0,00 0,00
4.818.170,00 4.725.108,00 4.706.317,56
TOTALE (C) 4.723.117,564.741.908,004.834.970,002.040.402,442.021.612,002.135.100,00TOTALE (B)
2012 2013 2014
TOTALE GENERALE (A + B + C) 9.702.520,009.702.520,0010.349.070,00
63
COMUNE DI LEGNANO
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00007
PROGRAMMA: 00007 - 8/9 - Politiche sociali famiglia e immigrati reg. IMPIEGHI
Anno 2012
V. % sulSpesa Corrente Spesa
totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento
tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)
16,225.000,0010.994.070,00 10.999.070,0099,95 0,00 0,05
Anno 2013
V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b +c)investimento
tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)
16,215.000,0010.257.520,00 0,00 10.262.520,0099,95 0,00 0,05
Anno 2014
V. % sulSpesa Corrente Spesa
totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento
tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)
17,195.000,0010.257.520,00 0,00 10.262.520,0099,95 0,00 0,05
64
COMUNE DI LEGNANO Relazione Previsionale e Programmatica per il Periodo Riepilogo per Programma
3.4 - Programma 00010
Responsabile: MORTARINO STEFANO
3.4.1 - Descrizione del programma: Attività educative
3.4.2 - Motivazione delle scelte: Fornire un’ampia offerta educativa cittadina, capace di consentire libere scelte tra strutture statali e
paritarie presenti sul territorio comunale e, di garantire standard elevati dei servizi. Intervenire sui fenomeni di disagio scolastico e di abbandono degli studi.
3.4.3 – Finalità da conseguire: Proseguire nella collaborazione tra le diverse realtà educative presenti sul territorio. Assicurare il
sostegno economico ed i servizi scolastici agli studenti, anche attraverso attività di supporto specifico. Intervenire direttamente nelle situazioni di disagio ed abbandono scolastico attraverso supporti di natura psicologica, educativa e formativa.
3.4.4 - Risorse umane da impiegare: Quelle in servizio alla data del 1° gennaio 2012. 3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare: Normali dotazioni di macchine d’ufficio, supporti informatici locali e centrali, programmi
gestionali specialistici.
65
COMUNE DI LEGNANO Relazione Previsionale e Programmatica per il Periodo Riepilogo per Programma
3.4 - Programma 00011
Responsabile: MORTARINO STEFANO
3.4.1 - Descrizione del programma: Iniziative di conciliazione.
3.4.2 - Motivazione delle scelte: Sostenere le pari opportunità fra uomo e donna e la conciliazione fra vita lavorativa e vita familiare,
ponendo il tempo quale esigenza centrale per migliorare la qualità della vita. 3.4.3 – Finalità da conseguire: favorire l’accessibilità e fruibilità temporale ai servizi pubblici presenti sul territorio da parte dei cittadini.
Potenziare e sviluppare i servizi degli sportelli polivalenti ed implementare i servizi on-line. Proseguire e sviluppare il progetto “Legnano amica sempre più vicina” finanziato con fondi regionali.
3.4.4 - Risorse umane da impiegare: Quelle in servizio alla data del 1° gennaio 2012. 3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare: Normali dotazioni di macchine d’ufficio, supporti informatici locali e centrali, programmi
gestionali specialistici.
66
COMUNE DI LEGNANO
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: 00008 - 10/11 - Attività educative, formative, politiche g
ENTRATE
Legge di Finanziamento e articolo Entrate Specifiche Anno 2014Anno 2013Anno 2012
0,00 0,00 0,00 - STATO0,00 0,00 0,00 - REGIONE
17.000,00 1.167.340,00 17.686,80 - PROVINCIA12.000,00 12.000,00 12.000,00 - UNIONE EUROPEA
0,00 0,00 0,00 - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA
0,00 0,00 0,00 - ALTRI INDEBITAMENTI212.000,00 136.000,00 61.000,00 - ALTRE ENTRATE
TOTALE (A) 90.686,801.315.340,00241.000,00
201420132012 201420132012 Quote di Risorse Generali Proventi dei servizi
948.500,00 1.868.030,00 1.869.590,60ASSISTENZASCOLASTICA-TRASPORTO-REFEZIONE E ALTRI
60.000,00 197.000,00 197.000,00ASSISTENZASCOLASTICA-TRASPORTO-REFEZIONE E ALTRI
473.000,00 409.860,00 388.857,20SERVIZI PER MINORI 0,00 0,00 0,00
48.380,00 30.000,00 30.000,00ASSISTENZASCOLASTICA-TRASPORTO-REFEZIONE E ALTRI
0,00 0,00 0,00
8.277.010,00 7.737.830,00 7.179.925,40
TOTALE (C) 7.376.925,407.934.830,008.337.010,002.288.447,802.307.890,001.469.880,00TOTALE (B)
2012 2013 2014
TOTALE GENERALE (A + B + C) 9.756.060,0011.558.060,0010.047.890,00
67
COMUNE DI LEGNANO
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00008
PROGRAMMA: 00008 - 10/11 - Attività educative, formative, politiche gIMPIEGHI
Anno 2012V. % sulSpesa Corrente Spesa
totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento
tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)
14,96685.000,009.362.890,00 10.047.890,0093,18 0,00 6,82
Anno 2013V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b +c)investimento
tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)
18,441.720.000,009.838.060,00 0,00 11.558.060,0085,12 0,00 14,88
Anno 2014V. % sulSpesa Corrente Spesa
totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento
tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)
16,5250.000,009.706.060,00 0,00 9.756.060,0099,49 0,00 0,51
68
COMUNE DI LEGNANO Relazione Previsionale e Programmatica per il Periodo Riepilogo per Programma
3.4 - Programma 00012
Responsabile: MAZZOLENI IVAN – MORTARINO STEFANO
3.4.1 - Descrizione del programma: Sport, tempo libero, politiche giovanili.
3.4.2 - Motivazione delle scelte: Offrire ai cittadini strutture per la pratica sportiva e iniziative che corrispondano sia alle esigenze del
singolo che della collettività. Sostenere i giovani in percorsi formativi e di inserimento nelle attività civiche. 3.4.3 – Finalità da conseguire: Realizzare, attraverso le attività sportive e ricreative, momenti di crescita e valorizzazione del
patrimonio sociale e aggregativo del territorio. Organizzare, sia tramite convenzioni con le Associazioni, che direttamente, eventi sportivi e di intrattenimento. Realizzare progetti innovativi rivolti specificatamente alla popolazione giovanile.
3.4.4 - Risorse umane da impiegare: Quelle in servizio alla data del 1° gennaio 2012. 3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare: Normali dotazioni di macchine d’ufficio, supporti informatici locali e centrali, programmi
gestionali specialistici.
DIRIGENTE ORGANIZZATIVO
MORTARINO STEFANO
69
COMUNE DI LEGNANO
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: 00009 - 12 - Sport, tempo libero
ENTRATE
Legge di Finanziamento e articolo Entrate Specifiche Anno 2014Anno 2013Anno 2012
130.500,00 11.000,00 11.000,00 - STATO5.000,00 5.000,00 5.000,00 - REGIONE1.000,00 1.000,00 1.000,00 - PROVINCIA
0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA0,00 0,00 0,00 - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO
ISTITUTI DI PREVIDENZA0,00 0,00 0,00 - ALTRI INDEBITAMENTI0,00 0,00 0,00 - ALTRE ENTRATE
TOTALE (A) 17.000,0017.000,00136.500,00
201420132012 201420132012 Quote di Risorse Generali Proventi dei servizi
24.200,00 24.684,00 25.177,68PISCINE COMUNALI 50.000,00 51.000,00 52.020,00PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
55.000,00 56.100,00 57.222,00IMPIANTI SPORTIVI 0,00 0,00 0,00
5.000,00 5.100,00 5.202,00ALTRI SERVIZI GENERALI 0,00 0,00 0,00
10.000,00 10.200,00 10.404,00IMPIANTI SPORTIVI 0,00 0,00 0,00
65.000,00 66.300,00 67.626,00MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE 0,00 0,00 0,00
2.908.900,00 2.097.716,00 2.093.448,32
TOTALE (C) 2.145.468,322.148.716,002.958.900,00165.631,68162.384,00159.200,00TOTALE (B)
2012 2013 2014
TOTALE GENERALE (A + B + C) 2.328.100,002.328.100,003.254.600,00
70
COMUNE DI LEGNANO
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00009
PROGRAMMA: 00009 - 12 - Sport, tempo liberoIMPIEGHI
Anno 2012V. % sulSpesa Corrente Spesa
totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento
tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)
4,8460.000,003.194.600,00 3.254.600,0098,16 0,00 1,84
Anno 2013V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b +c)investimento
tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)
3,7160.000,002.268.100,00 0,00 2.328.100,0097,42 0,00 2,58
Anno 2014V. % sulSpesa Corrente Spesa
totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento
tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)
3,9460.000,002.268.100,00 0,00 2.328.100,0097,42 0,00 2,58
71
COMUNE DI LEGNANO Relazione Previsionale e Programmatica per il Periodo Riepilogo per Programma
3.4 - Programma 00013
Responsabile: MAZZOLENI IVAN – MORTARINO STEFANO
3.4.1 - Descrizione del programma: Attività e beni culturali, Palio di Legnano.
3.4.2 - Motivazione delle scelte: Dotare la città di nuove infrastrutture di interesse collettivo e tutelare le attività ed i beni culturali quali
preziose risorse per lo sviluppo del territorio. Sostenere il carattere partecipativo ed il valore storico e spettacolare del Palio di Legnano.
3.4.3 – Finalità da conseguire: Investire sugli strumenti utili alla divulgazione culturale e alla fruizione interattiva di beni, spettacoli e
attività, attraverso eventi e progetti con destinatari mirati, sensibilizzando in particolare i giovani alla creatività e alla lettura. Curare l’aspetto organizzativo e promozionale del Palio di Legnano.
3.4.4 - Risorse umane da impiegare: Quelle in servizio alla data del 1° gennaio 2012. 3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare: Normali dotazioni di macchine d’ufficio, supporti informatici locali e centrali, programmi
gestionali specialistici.
DIRIGENTE ORGANIZZATIVO
MORTARINO STEFANO
72
COMUNE DI LEGNANO
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: 00010 - 13 - Attività, beni culturali e Palio
ENTRATE
Legge di Finanziamento e articolo Entrate Specifiche Anno 2014Anno 2013Anno 2012
30.000,00 30.000,00 30.000,00 - STATO14.000,00 14.000,00 14.000,00 - REGIONE40.000,00 40.000,00 40.000,00 - PROVINCIA
0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA0,00 0,00 0,00 - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO
ISTITUTI DI PREVIDENZA0,00 0,00 0,00 - ALTRI INDEBITAMENTI
45.850,00 9.767,00 10.674,38 - ALTRE ENTRATE
TOTALE (A) 94.674,3893.767,00129.850,00
201420132012 201420132012 Quote di Risorse Generali Proventi dei servizi
196.500,00 200.430,00 204.438,60SPETTACOLI E ATTIVITÀ CULTURALI 0,00 0,00 0,00
301.000,00 307.020,00 313.160,40SPETTACOLI ED ATTIVITÀ CULTURALI 0,00 0,00 0,00
1.832.400,00 1.119.383,00 1.361.326,62
TOTALE (C) 1.361.326,621.119.383,001.832.400,00517.599,00507.450,00497.500,00TOTALE (B)
2012 2013 2014
TOTALE GENERALE (A + B + C) 1.973.600,001.720.600,002.459.750,00
73
COMUNE DI LEGNANO
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00010
PROGRAMMA: 00010 - 13 - Attività, beni culturali e PalioIMPIEGHI
Anno 2012V. % sulSpesa Corrente Spesa
totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento
tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)
3,66719.500,001.740.250,00 2.459.750,0070,75 0,00 29,25
Anno 2013V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b +c)investimento
tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)
2,755.000,001.715.600,00 0,00 1.720.600,0099,71 0,00 0,29
Anno 2014V. % sulSpesa Corrente Spesa
totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento
tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)
3,348.000,001.965.600,00 0,00 1.973.600,0099,59 0,00 0,41
74
COMUNE DI LEGNANO Relazione Previsionale e Programmatica per il Periodo Riepilogo per Programma
3.4 - Programma 00014
Responsabile: MAZZOLENI IVAN
3.4.1 - Descrizione del programma: Sistema informatico 3.4.2 - Motivazione delle scelte: Valorizzare l’infrastruttura tecnologica di cui è dotato il Comune di Legnano. Agevolare il cittadino
nell’approccio con le funzioni comunali, velocizzare e razionalizzare le procedure di gestione a vantaggio della qualità dei servizi erogati..
3.4.3 – Finalità da conseguire: Adeguare il sistema informativo comunale per consentire ai cittadini l’uso delle tecnologie telematiche
nella comunicazione con la Pubblica Amministrazione. Potenziare i servizi on-line. Riduzione graduale dell’uso della carta. 3.4.4 - Risorse umane da impiegare: Quelle in servizio alla data del 1° gennaio 2012. 3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare: Normali dotazioni di macchine d’ufficio, supporti informatici locali e centrali, programmi
gestionali specialistici.
DIRIGENTE ORGANIZZATIVO
75
COMUNE DI LEGNANO
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: 00011 - 14 - Sistema informatico
ENTRATE
Legge di Finanziamento e articolo Entrate Specifiche Anno 2014Anno 2013Anno 2012
0,00 0,00 0,00 - STATO0,00 0,00 0,00 - REGIONE0,00 0,00 0,00 - PROVINCIA0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA0,00 0,00 0,00 - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO
ISTITUTI DI PREVIDENZA0,00 0,00 0,00 - ALTRI INDEBITAMENTI0,00 0,00 0,00 - ALTRE ENTRATE
TOTALE (A) 0,000,000,00
201420132012 201420132012 Quote di Risorse Generali Proventi dei servizi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
433.500,00 433.500,00 383.500,00
TOTALE (C) 383.500,00433.500,00433.500,000,000,000,00TOTALE (B)
2012 2013 2014
TOTALE GENERALE (A + B + C) 383.500,00433.500,00433.500,00
76
COMUNE DI LEGNANO
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00011
PROGRAMMA: 00011 - 14 - Sistema informaticoIMPIEGHI
Anno 2012V. % sulSpesa Corrente Spesa
totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento
tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)
0,6550.000,00383.500,00 433.500,0088,47 0,00 11,53
Anno 2013V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b +c)investimento
tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)
0,6950.000,00383.500,00 0,00 433.500,0088,47 0,00 11,53
Anno 2014V. % sulSpesa Corrente Spesa
totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento
tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)
0,650,00383.500,00 0,00 383.500,00100,00 0,00 0,00
77
COMUNE DI LEGNANO Relazione Previsionale e Programmatica per il Periodo Riepilogo per Programma
3.4 - Programma 00015
Responsabile: MAZZOLENI IVAN
3.4.1 - Descrizione del programma: Partecipazioni comunali
3.4.2 - Motivazione delle scelte: Individuare le migliori strategie volte ad assicurare un’efficiente erogazione dei servizi pubblici locali, attraverso le società partecipate nel rispetto della normativa vigente. 3.4.3 – Finalità da conseguire: Individuazione dei servizi Pubblici Locali a rilevanza economica, che potrebbero essere oggetto di libero
mercato. Contemporaneamente l’amministrazione provvederà all’analisi dei contratti in essere che saranno oggetto della nuova disciplina.
3.4.4 - Risorse umane da impiegare: Quelle in servizio alla data del 1° gennaio 2012. 3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare: Normali dotazioni di macchine d’ufficio, supporti informatici locali e centrali, programmi
gestionali specialistici.
DIRIGENTE ORGANIZZATIVO
78
COMUNE DI LEGNANO
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: 00012 - 15 - Partecipazioni comunali
ENTRATE
Legge di Finanziamento e articolo Entrate Specifiche Anno 2014Anno 2013Anno 2012
0,00 0,00 0,00 - STATO0,00 0,00 0,00 - REGIONE0,00 0,00 0,00 - PROVINCIA0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA0,00 0,00 0,00 - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO
ISTITUTI DI PREVIDENZA0,00 0,00 0,00 - ALTRI INDEBITAMENTI0,00 0,00 0,00 - ALTRE ENTRATE
TOTALE (A) 0,000,000,00
201420132012 201420132012 Quote di Risorse Generali Proventi dei servizi
0,00 0,00 0,00SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 0,00 0,00 0,00
9.720.000,00 9.720.000,00 9.720.000,00
TOTALE (C) 9.720.000,009.720.000,009.720.000,000,000,000,00TOTALE (B)
2012 2013 2014
TOTALE GENERALE (A + B + C) 9.720.000,009.720.000,009.720.000,00
79
COMUNE DI LEGNANO
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00012
PROGRAMMA: 00012 - 15 - Partecipazioni comunaliIMPIEGHI
Anno 2012V. % sulSpesa Corrente Spesa
totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento
tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)
14,470,009.720.000,00 9.720.000,00100,00 0,00 0,00
Anno 2013V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b +c)investimento
tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)
15,510,009.720.000,00 0,00 9.720.000,00100,00 0,00 0,00
Anno 2014V. % sulSpesa Corrente Spesa
totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento
tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)
16,460,009.720.000,00 0,00 9.720.000,00100,00 0,00 0,00
80
COMUNE DI LEGNANO Relazione Previsionale e Programmatica per il Periodo Riepilogo per Programma
3.4 - Programma 00016
Responsabile: MORELLI GIANCARLO
3.4.1 - Descrizione del programma: Attività produttive e commerciali
3.4.2 - Motivazione delle scelte: Favorire il mantenimento e lo sviluppo del settore produttivo locale, in particolare dell’industria
manifatturiera, tessile ed elettromeccanica. 3.4.3 – Finalità da conseguire: definire la localizzazione di nuovi insediamenti produttivi e commerciali, a seguito dell’approvazione del
PGT; attivare nuove procedure on-line da parte dello sportello unico per le imprese. 3.4.4 - Risorse umane da impiegare: Quelle in servizio alla data del 1° gennaio 2012. 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare: Normali dotazioni di macchine d’ufficio, supporti informatici locali e centrali, programmi
gestionali specialistici.
81
COMUNE DI LEGNANO
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: 00013 - 16 - Attività produttive e commerciali
ENTRATE
Legge di Finanziamento e articolo Entrate Specifiche Anno 2014Anno 2013Anno 2012
0,00 0,00 0,00 - STATO0,00 0,00 0,00 - REGIONE0,00 0,00 0,00 - PROVINCIA0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA0,00 0,00 0,00 - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO
ISTITUTI DI PREVIDENZA0,00 0,00 0,00 - ALTRI INDEBITAMENTI
13.650,00 0,00 0,00 - ALTRE ENTRATE
TOTALE (A) 0,000,0013.650,00
201420132012 201420132012 Quote di Risorse Generali Proventi dei servizi
0,00 0,00 0,00FARMACIE COMUNALI 0,00 0,00 0,00INTERESSI ATTIVI
1.706.700,00 1.740.834,00 1.775.650,68BENI COMUNALI 500.000,00 500.000,00 500.000,00UTILI NETTI DI AZIENDE SPECIALI E DIPARTECIPAZIONE
-2.025.650,00 -2.070.134,00 -2.104.950,68
TOTALE (C) -1.604.950,68-1.570.134,00-1.525.650,001.775.650,681.740.834,001.706.700,00TOTALE (B)
2012 2013 2014
TOTALE GENERALE (A + B + C) 170.700,00170.700,00194.700,00
82
COMUNE DI LEGNANO
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00013
PROGRAMMA: 00013 - 16 - Attività produttive e commercialiIMPIEGHI
Anno 2012V. % sulSpesa Corrente Spesa
totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento
tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)
0,290,00194.700,00 194.700,00100,00 0,00 0,00
Anno 2013V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b +c)investimento
tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)
0,270,00170.700,00 0,00 170.700,00100,00 0,00 0,00
Anno 2014V. % sulSpesa Corrente Spesa
totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento
tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)
0,290,00170.700,00 0,00 170.700,00100,00 0,00 0,00
83
COMUNE DI LEGNANO
Relazione Previsionale e Programmatica per il Periodo
3.9 - Riepilogo Programmi per Fonti di Finanziamento - Anno 2012
Denominazione
del Programma Previsione pluriennale di spesa FONTI DI FINANZIAMENTO
(Totale della previsione pluriennale)Anno di 1°Anno 2°Anno Quote di Cassa DD.PP. Altri Altre
competenza successivo successivo risorse Stato Regione Provincia UE + CR. SP. Indebitamenti Entrate
generali + Ist. Prev. (2)3.213.540,003.159.040,00 2.713.540,0000001 - 1 - Struttura organizzativa comunale 7.665.851,60 0,00 1.420.268,400,000,000,000,000,00
7.634.258,008.754.896,70 7.610.070,0000002 - 2 - Programmazione economico finanziaria -13.323.515,36 0,00 21.494.740,0615.000.000,000,000,00828.000,000,00
912.340,00833.590,00 892.340,0000003 - 3/4- Politiche governo territorio, tutelaambiente
-8.811.730,00 0,00 11.450.000,000,000,000,000,000,00
2.137.300,002.232.600,00 2.137.300,0000004 - 5 - Trasporti e mobilità 2.929.631,00 0,00 1.675.569,000,000,001.902.000,000,000,00
2.967.060,002.966.480,00 2.967.060,0000005 - 6 - Sicurezza e legalità 2.584.442,60 0,00 6.062.657,400,000,000,00253.500,000,00
10.265.110,0012.770.810,00 8.789.110,0000006 - 7 - Opere pubbliche 28.838.641,20 0,00 36.724,800,000,000,002.460.000,00489.664,00
10.262.520,0010.999.070,00 10.262.520,0000007 - 8/9 - Politiche sociali famiglia e immigratireg.
16.069.995,56 0,00 12.831.964,440,000,00924.150,001.263.000,00435.000,00
11.558.060,0010.047.890,00 9.756.060,0000008 - 10/11 - Attività educative, formative,politiche g
23.648.765,40 36.000,00 6.475.217,800,000,001.202.026,800,000,00
2.328.100,003.254.600,00 2.328.100,0000009 - 12 - Sport, tempo libero 7.253.084,32 0,00 487.215,680,000,003.000,0015.000,00152.500,00
(2) : prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
84
COMUNE DI LEGNANO
Relazione Previsionale e Programmatica per il Periodo
3.9 - Riepilogo Programmi per Fonti di Finanziamento - Anno 2012
Denominazione
del Programma Previsione pluriennale di spesa FONTI DI FINANZIAMENTO
(Totale della previsione pluriennale)Anno di 1°Anno 2°Anno Quote di Cassa DD.PP. Altri Altre
competenza successivo successivo risorse Stato Regione Provincia UE + CR. SP. Indebitamenti Entrate
generali + Ist. Prev. (2)1.720.600,002.459.750,00 1.973.600,0000010 - 13 - Attività, beni culturali e Palio 4.313.109,62 0,00 1.588.840,380,000,00120.000,0042.000,0090.000,00
433.500,00433.500,00 383.500,0000011 - 14 - Sistema informatico 1.250.500,00 0,00 0,000,000,000,000,000,00
9.720.000,009.720.000,00 9.720.000,0000012 - 15 - Partecipazioni comunali 29.160.000,00 0,00 0,000,000,000,000,000,00
170.700,00194.700,00 170.700,0000013 - 16 - Attività produttive e commerciali -4.700.734,68 0,00 5.236.834,680,000,000,000,000,00
Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)00001
00002
00003
00004
00005
00006
00007
(2) : prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
85
Comune di Legnano
Limite massimo di spesa per gli affidamenti di incarichi di collaborazione autonoma Adempimenti di cui all’art. 3, commi 55 e 56 della L. 244/2007, così come modificato dall’art. 46 del D.L. 112/2008 convertito in Legge
133/2008.
Ai sensi della suddetta normativa, gli incarichi di collaborazione autonoma, possono essere stipulati con
riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi
dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 (Relazione Previsionale e Programmatica).
In base alle comunicazioni dei responsabili dei vari Settori circa gli incarichi di collaborazione autonoma da
affidare nel corso dell’anno, ai sensi dell’art. 3 comma 56 della L. 244/2007, per l’anno 2012 si quantifica in
€ 300.000 il limite massimo di spesa relativo ai suddetti incarichi.
86
SEZIONE 4
STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E
CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI
ATTUAZIONE
PIANO DELLE ALIENAZIONI E
VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI
PATTO DI STABILITA’ ANNI 2012-2013-2014
CALCOLO E DIMOSTRAZIONE
DELL’OBIETTIVO DI COMPETENZA E DI CASSA
BILANCIO ECOLOGICO
87
4.01 ELENCO DELLE PRINCIPALI OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI ED IN CORSO DI REALIZZAZIONE
descrizionecodice
funzione
anno di
impegno Fonti di finanziamento
(oggetto dell'opera) e servizio fondi totale già liquidato (descrizione estremi)
CSH e CRH sistemazione (trasferimento ad ASL) 2100401 2003 1.500.000 460.000 mezzi di bilancio
Contratto di quartiere - nuova R.S.D. 2100401 2007 2.161.420 124.895 contributo regione
Contratto di quartiere - nuovi alloggi 2090201 vari 1.883.801contributo regione per 1.522.521
mezzi di bilancio 361.280
Contratto di quartiere -centro polifunzionale 2050201 2007 750.000 268.560contributo regione 375.000 mezzi
di bilancio 375.000
Contratto di quartiere - riqualificazione di edifici
comunali2010501 2007 566.500 390.382
contributo regionale 270.750
mezzi di bilancio 295.750
Contratto di quartiere - riqualificazione di aree
aperte e verde2090601 2007 980.710
contributo regionale 355.710
mezzi di bilancio 625.000
Interventi di riqualificazione del Castello - 3° lotto -
2° stralcio2050101 2008 1.163.000 877.606 contributo statale
Campo da calcio in erba sintetica - ampliamento
spogliatoi2060201 2008 250.000 mezzi di bilancio
Castello - ristrutturazione 4° lotto 2050101 2008 936.000 73.385 contributo statale
Opere viarie per nuovo ospedale 2080101 2008 540.000 mezzi di bilancio
Sistemazione del teatro comunale 2050201 2008 4.000.000 139.858 mezzi di bilancio
Strade - riqualificazione 2080101 2010 955.000 295.515 mezzi di bilancio
Strade - riqualificazione 2080101 2011 1.900.000 mezzi di bilancio
Eliminazione barriere archotettoniche in ambito
stradale2080101 2009 346.000 mezzi di bilancio
Lavori rifacimento pavimentazione stradale
percorsi pedonali in Corso GaribadiI2080101 2010 320.000 mezzi di bilancio
Sistemazione parco Castello 2090601 2011 150.000 mezzi di bilancio
Realizzazione impianto illuminazione e sistemaz.
Pavimentazione parcheggio via Moscova2080101 2010 140.000 mezzi di bilancio
Scuola media Dante Alighieri - ristrutturazione
facciate e controsoffitti2040301 2011 1.100.000 4.792 mezzi di bilancioo
importo (in euro)
88
4.2 – Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi
La stesura del documento economico programmatico relativo all’anno 2012 – e successivo biennio 2013-2014 – risulta pesantemente condizionata dai vincoli di cui
al “Patto di Stabilità” e, soprattutto, dai tagli ai trasferimenti statali (e relative sanzioni) introdotti per il 2012 e per gli esercizi successivi dalla legge 191 / 2009 (295
mila € a seguito di rinnovo elettorale) dal D.L. 78 / 2010 (2,35 milioni di €) e dal D.L. 201 / 2011 (1,7 milioni di €).
L’obiettivo del patto di stabilità è determinato per il 2012 in 4.303 milioni di €, rispetto a quello del 2011 di 2.495 milioni di €. Il taglio dei contributi statali in
seguito alle diverse manovre che si sono susseguite dal 2010 ad oggi, ammonta ad € 2,9 milioni (al netto del taglio IMU e del rimborso Addizionale energia elettrica)
a cui vanno aggiunti i tagli già praticati nel 2010 e 2011 per complessivi € 1,5 milioni di €.
Nonostante l’essenzialità delle risorse e la costante riduzione dei trasferimenti statali, l’Amministrazione si è proposta di continuare a garantire ai cittadini adeguati
livelli di servizi, in risposta a bisogni sociali complessi, in rapida evoluzione e che tuttora subiscono gli effetti della crisi mondiale. Come diretta produttrice solo di
alcuni servizi, l’Amministrazione dedicherà particolare attenzione ai compiti di programmazione e gestione interni, mentre eserciterà incisivi poteri di direzione e
controllo sui soggetti delegati allo svolgimento dei servizi appaltati ed esternalizzati.
Dal corrente anno si avvierà nuova e attenta azione sulla spesa corrente volta alla sua razionalizzazione e al suo contenimento.
Per quanto riguarda le entrate, il blocco della capacità impositiva degli enti locali disposto dell’art. 1 comma 7 del D.L. 93/2008 e ribadito successivamente in altre
disposizioni normative, viene abrogato dall’art. 4 comma 4 del D.L. 16/2012 convertito dalla L. 44/2012, consentendo ora ai comuni di deliberare aumenti dei
tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.
L’art. 1 c. 11 del D.L. 138/2011 consente ai Comuni di introdurre o di aumentare dal 2012 l’Addizionale comunale IRPEF, applicando aliquote fino allo 0,80 per
cento. Resta ferma la possibilità di prevedere soglie di esenzione o di stabilire aliquote progressive.
Inoltre, l’articolo 13, comma 17, del D.L. 201/2011 ha anticipato al 2012 e fino al 2014 l’istituzione sperimentale dell’Imposta municipale propria” chiamata
impropriamente IMU, che sostituisce l’ICI e l’Irpef fondiaria. L’imposta è applicata agli immobili compresa l’abitazione principale e le relative pertinenze (fino ad
un massimo di una) e ai terreni. Vengono modificate anche le modalità di determinazione della base imponibile rispetto alla normativa sull’ICI. Sull’abitazione
principale è applicata l’aliquota dello 0,4%, con possibilità di aumento o diminuzione di 0,2 punti, e una detrazione di 200 € maggiorata, per gli anni 2012 e 2013, di
ulteriori 50 € per ogni figlio convivente di età non superiore ai 26 anni entro l’importo massimo di 400 €. Sugli altri fabbricati è applicata l’aliquota generale dello
0,76%, di cui lo 0,38% dovrà essere versata direttamente allo Stato, con possibilità per ogni comune di incrementare o diminuire l’aliquota di 0,3 punti. Per i
fabbricati rurali strumentali è prevista l’aliquota dello 0,2%. Il maggior gettito presunto con l’applicazione dell’IMU, rispetto al gettito dell’ICI relativo all’anno
2011, viene recuperato dallo Stato mediante pari riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio, in ragione del maggior introito, neutralizzando ogni effetto
espansivo a beneficio dei comuni. Ai comuni è riconosciuto ogni ulteriore introito derivante dagli eventuali incrementi delle aliquote, per contro dovranno accollarsi
i minori incassi derivanti da eventuali riduzioni deliberate.
Ciò premesso, il conseguimento degli equilibri di bilancio di parte corrente è assicurato mediante l’istituzione dell’addizionale comunale IRPEF con un’aliquota del
0,8% con soglia di esenzione per redditi fino a 15.000 € (*) e dall’incremento dell’aliquota IMU di 0,3 punti percentuali relativamente alle abitazioni sfitte e relative
pertinenze oltre al contestuale ricorso all’utilizzo per 1.000.000 di €, pari al 50%, dei proventi per permessi di costruire (consentito solo per il 2012 dalla conversione
in Legge del D.L. “milleproroghe 2011”). (*) In seguito all’approvazione dell’emendamento al bilancio 2012 e pluriennale 2012-2014, l’addizionale IRPEF viene istituita nella misura massima dello 0,8% senza scaglione di
esenzione e viene istituito un fondo di sostegno al reddito pari al maggior gettito per € 650.000,00.
89
Per quanto riguarda la parte investimenti, il bilancio del comune di Legnano, pur nel considerare in primo luogo le esigenze della comunità, risulta profondamente
condizionato dai vincoli posti dalla normativa del patto di stabilità, che ribadisce il requisito del rispetto dell’obiettivo programmatico nell’arco del triennio per la
legittimità dello documento di bilancio.
Ai fini degli obiettivi di finanza pubblica, per il 2012 e gli esercizi successivi è stato incrementato il contributo da parte degli enti locali, correggendo i criteri per il
calcolo di detto obiettivo (il riferimento base è la media delle spese correnti degli anni 2006/2008 alla quale applicare un indice di manovra del 16% per il 2012 – il
15,8% per gli anni successivi). Il saldo rilevante è ancora in termini di “competenza mista”; i relativi vincoli si confermano estremamente penalizzanti per il Comune
di Legnano anche in relazione ai consistenti esborsi legati agli investimenti in itinere (contratto di Quartiere in primis).
La necessità di raggiungere l’obiettivo, condizione imprescindibile al fine di evitare l’applicazione di onerosissime sanzioni (fra le quali il taglio dei trasferimenti
erariali in misura pari allo sforamento sull’obiettivo), costringerà ad attuare un sostanzioso programma di dismissioni. L’operazione nel 2012 originerà una quota di
risorse in esubero rispetto ai fabbisogni dei previsti investimenti, anch’essi già ridimensionati pari da 2,6 milioni di € che dovrà essere forzosamente destinata
all’estinzione anticipata di mutui.
Pur se lo stock di debito residuo del Comune di Legnano appare fra i più bassi in assoluto in rapporto alla popolazione di riferimento, al fine di alleggerire il carico
della spesa corrente negli esercizi successivi, l’amministrazione comunale ha previsto nel 2012 una estinzione anticipata per un ammontare di debito residuo pari a
8,3 milioni di €, aggiungendo alle risorse sopradette, anche l’impiego dell’avanzo di amministrazione per 5,7 milioni di €.
La tenuta dei conti del Comune di Legnano nel triennio di riferimento appare quindi legata all’effettiva realizzazione di quanto preventivato in termini di dismissioni
e di introito da oneri di urbanizzazione. Questi ultimi nel 2012 si prevedono in netto calo per effetto della stagnazione del mercato immobiliare, mentre per il 2013 e
2014 si prevede una ripresa anche in virtù degli effetti dell’entrata in vigore del nuovo P.G.T.
Il Piano investimenti del triennio risente delle imposizioni derivanti dalla normativa sopra descritta: il proseguimento della riqualificazione del quartiere Mazzafame,
gli interventi in campo viabilistico con particolare riferimento alla realizzazione dei collegamenti con il nuovo ospedale, l’adeguamento degli stabili scolastici.
90
PIANO DELLE ALIENAZIONI E
VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI
91
PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI (art. 58 D.L. 25/06/2008 N. 112 convertito con Legge 6/08/2008 n. 133)
N.
TIPOLOGIA
UBICAZI
ONE
IDENTIFICAZION
E CATAST
ALE
CONSISTENZA
DESTINAZIONE URBANISTICA DA P.G.T.
VIGENTE
VINCOLI ex D.Lgs 42/2004
VALORE DI MERCATO
ANNO DI
PREVISTA CESSIONE CESPITE
1
Terreno
libero
Via
Puecher
Fg. 46 mapp. 324
Mq. 5.354
AREE C – AREE DI COMPLETAMENTO DEL TESSUTO CONSOLIDATO, ASSOGGETTATE A PIANIFICAZIONE ATTUATIVA – C10 – normata dall’art. 15 e dall’art 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole – indice massimo Ut = 0,50 mq/mq
NO
€ 1.301.022,00
(1)
2012
2
Terreno
libero (lotto 2)
Via N. Sauro
Fg. 20 mapp. 369-4-367-368parte
Mq. 3.361
AREE C – AREE DI COMPLETAMENTO DEL TESSUTO CONSOLIDATO, ASSOGGETTATE A PIANIFICAZIONE ATTUATIVA – C10 – normata dall’art. 15 e dall’art 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole – indice massimo Ut = 0,50 mq/mq
NO
€ 1.134.338,00
(1)
2012
3
Stabile ex Palazzina Vigili
Via Milano
Fg. 33 mapp. 16 parte-581parte
Superf. totale lotto Mq. 500; Mq. 360 circa (s.l.p. uffici) Mq. 83 cantinato + mq. 75 sottotetto
AREE A – AMBITI DEI NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE, normata dall’art. 13 e dall’art. 28 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole, all’interno della Area di Inondazione per piena catastrofica (Fascia C)
NO
€ 605.000,00
(1)
2012
92
N.
TIPOLOGIA
UBICAZI
ONE
IDENTIFICAZION
E CATAST
ALE
CONSISTENZA
DESTINAZIONE URBANISTICA DA P.G.T.
VIGENTE
VINCOLI ex D.Lgs 42/2004
VALORE DI MERCATO
ANNO DI
PREVISTA CESSIONE CESPITE
4
Fabbricato sede dell’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate
Via Pisa, 70
Fg. 37 mapp.265
Superf. totale lotto Mq. 4.488;
AREE D – AREE DEL TESSUTO CONSOLIDATO DELLE ATTIVITA’
PRODUTTIVE – AREE D2 – AREE PER ATTIVITA’ PREVALENTEMENTE RIVOLTE ALLA PRODUZIONE E VENDITA DI BENI E SERVIZI, normata dall’art. 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle
Regole, di cui una quota risulta ricompresa all’interno della FASCIA DI RISPETTO
STRADALE, normata dall’art. 29 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle
Regole e dall’art. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano dei Servizi.
NO
€ 3.690.000,00
(2)
2012
5
Stabile sede C.R.I. ed ex Banda Civica
Via Pontida
Fg. 14 mapp. 369, 370, 371
Superf. totale lotto mq. 2.940; Stabile sede C.R.I.: superficie piano terra e primo mq. 395,00, sup. cantina mq. 112,00 Stabile ex sede Banda Civica: sup. piano terra mq. 485,00, sup. cantina mq. 100,00
AREE PER SERVIZI E SPAZI DI USO E INTERESSE PUBBLICO normata dalle Norme Tecniche attuative del Piano dei Servizi. Nel Piano di Governo del Territorio, ai sensi della L.R. 12/2005 e della D.G.R. n. 8/7374 del 28.05.2008, per tutte le aree del territorio comunale è dettata specifica disciplina connessa alla componente geologica, idrogeologica e sismica. Tale normativa -parte integrante del Documento di Piano recepita da Piano delle Regole e Piano dei Servizi- si intende integralmente richiamata nel presente certificato.
SI
€ 1.043.150,00
(2)
2013
NOTE
(1) valori come da stima peritale ex art. 2465 C.C. già abbattuti del 10%;
(2) valori come da stima del Servizio Patrimonio già abbattuti del 10%.
93
Calcolo obiettivo Patto Stabilità Interno triennio 2012-2014(normativa aggiornata alle leggi n. 183/2011, articolo 31)
2012 2013 2014
Competenza
+ Entrate finali competenza Titoli I+II+III 56.104 55.804 55.873
- Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione
Europea12 12 12
A Entrate rilevanti 56.092 55.792 55.861
+ Spese finali competenza Titolo I (al netto fondo svalutazione
crediti)56.050 53.720 53.844
- Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti
direttamente o indirettamente dall'Unione Europea12 12 12
B Spese rilevanti 56.038 53.708 53.832
C (A - B) saldo parte corrente competenza 54 2.084 2.029
Cassa
D Entrate rilevanti 17.675 9.401 6.401
E Spese rilevanti 13.307 7.185 4.208
F (D - E) saldo parte investimenti cassa 4.368 2.216 2.193
(C+F) SALDO FINANZIARIO MISTO 4.422 4.300 4.222
OBIETTIVO 4.303 4.220 4.220
DIMOSTRAZIONE
previsioni
94
BILANCIO ECOLOGICO
95
BILANCIO ECOLOGICO
SUOLO
Bonifica dei siti inquinati e Gestione dei rifiuti Bonifica aree contaminate.
Le funzioni amministrative in materia di bonifica di messa in sicurezza e le misure di riparazione e di ripristino ambientale di siti contaminati, in
base ai disposti dell’art. 242 del D.Lgs 152/2006 e dell’art. 5 della Legge Regionale n.30 in data 27/12/2006, restano di competenza comunale.
Si sono concluse positivamente le bonifiche relative ai seguenti siti interessati da inquinamento delle matrici ambientali:
1) Area ex Andrea Pensotti lotto B via Firenze, Pisa, Sabotino;
2) Area ex Bernocchi (parte Pontida Sempione);
3) Area via Asti angolo Via Don Castelli.
L’estensione territoriale delle aree bonificate e certificate ammonta a circa 160.000 mq mentre quelle ancora in itinere ammontano a 115.000
mq.
Per quanto attiene all’inquinamento da cromo della falda legnanese si sono concluse le operazioni necessarie alla messa in sicurezza di un sito
contaminato attraverso la completa attivazione di un barrieramento idraulico, che, connesso a un depuratore interno all’attività, consente di
conferire acqua pulita al fiume Olona.
In relazione a quanto sopra si sono rilevate nei prelievi effettuati nel piezometro Provinciale dei giardini di Via Cadore le seguenti concentrazioni
di cromo totale ed esavalente nel sottosuolo espresso in µg/l 1110 e 1041
Gestione rifiuti
E’ stato istituito il nuovo servizio Igiene Urbana che è stato assegnato al settore. Tale servizio si occupa della gestione dei servizi igiene urbana
per il tramite della Soc. Aemme Linea Ambiente in house provider del Comune di Legnano. Il servizio oltre ad assicurare l’espletamento dei
servizi erogati nel pregresso sta razionalizzando le procedure per renderle più efficaci ed efficienti con un approccio che, nel rispetto dei vincoli
normativi, tende a concepire le politiche ambientali come un’opportunità anziché un problema.
Tale attività è principalmente finalizzata al risparmio delle risorse pubbliche connesse alla tariffa di igiene ambientale.
Reflui zootecnici
Ritiro ed istruttoria denunce dei Piani di Utilizzazione Agronomica (P.U.A. o P.U.A.S.) dei reflui zootecnici, ex L.R. 37/93 e smi..
ACQUA
Azioni tese alla riduzione del consumo idrico in generale, mediante regolamentazione dell’uso dell’acqua potabile (ordinanze specifiche nel
merito) e utilizzo, ove possibile, delle acque di prima falda in luogo di quelle potabili (irrigazione aree verdi pubbliche – studio ed analisi di
fattibilità di concerto con AMGA e OO.PP). Costante osservazione delle condizioni delle acque del fiume Olona, viste in progressivo
miglioramento, con particolare riguardo a tutti gli interventi che possano manifestare effetti sulle componenti floro-faunistiche collegate al corso
d’acqua.
96
ARIA
Emissioni In Atmosfera Istruttoria e predisposizione pareri sindacali in relazione alle autorizzazioni provinciali alle emissione in atmosfera ex art. 269 c. 2 D.Lgs. 152/06
(costruzione di nuovi impianti o trasferimento di impianti da ubicare in Comune di Legnano).
Controllo impianti termici In base alle disposizioni regionali approvate con D.G.R. 18 luglio 2007 n. 8/5117 recentemente modificata con D.G.R. 30 novembre 2011 n.
9/2601 sono proseguiti i controlli e le verifiche degli impianti termici, sia con potenza < 35 kw, sia > 35 kw, secondo le procedure previste dalla
modifica del contratto di servizio, già stipulato con AMGA Legnano Spa.
Sono state approntate nuove procedure innovative che consentono di intensificare i controlli e gestire sia le chiusure degli impianti non a norma
e/o pericolosi con l’introito delle relative sanzioni a favore dell’Amministrazione Comunale.
Inquinamento Atmosferico Attivati contatti con ARPA per l’utilizzo temporaneo di un laboratorio mobile per la rilevazione del particolato fine, attualmente non monitorato
dalla centralina fissa di Via Diaz. Il Laboratorio mobile sarà posizionato sul territorio comunale a partire dal mese di ottobre 2012, nel periodo
di riscaldamento degli impianti termici, ritenuta la condizione più gravosa dal punto di vista della qualità dell’aria .
In collaborazione con ASL e ARPA, sono proseguiti gli adempimenti previsti dal Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL), tesi allo
smaltimento progressivo di tutto l’amianto esistente sul territorio regionale.
Rumore Gli adempimenti connessi alla elaborazione della revisione della Classificazione Acustica del territorio comunale ai sensi della L. 447/95 per
effetto dell’approvazione del Piano di Governo del territorio ai sensi della L.R. 12/2005, saranno oggetto di prossima revisione/aggiornamento.
Radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti Il Piano di individuazione delle aree ove è consentita l’installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, approvato dal
Consiglio Comunale con atto n° 9 del 05/02/2002, è stato inserito tra gli allegati di progetto del Piano di Governo del Territorio ai sensi della
Legge Regionale n. 12/05.
CARTOGRAFIA NUMERICA
L’elaborazione di carte derivate con strumenti informatici per l’aggiornamento del PGT. L’individuazione delle aree interessate dalla presenza di
ambrosia su cartografia numerica e su carta catastale in formato vettoriale.
97
DISINFESTAZIONI E LOTTA AGLI INSETTI NOCIVI
Gestione con il Servizio ASL n° 1 della Provincia di Milano degli interventi di disinfestazione da insetti molesti sia allo stato larvale che in
quello adulto, e della derattizzazione ove necessaria.
Lotta al coleottero “Anoplophora chinensis”, con sopralluoghi, abbattimenti e sostituzioni delle essenze colpite, di concerto con la Regione
Lombardia.
EDUCAZIONE AMBIENTALE
Azione di supporto e di proposte didattico ambientali alle scolaresche o a i gruppi che ne faranno richiesta, mediante visite guidate nelle
principali aree protette e lezioni in classe inerenti la materia.
AMBROSIA
Prevenzione della diffusione della pianta infestante con implementazione dei dati finora rilevati.
VERDE PRIVATO
Regolamento sulla tutela del patrimonio arboreo sopralluoghi per verifica, messa a dimora e svincoli.
Progetti di compensazione, mitigazione ambientale e gestione forestale chiusura delle pratiche aperte.
Di concerto col Servizio di Gestione verde pubblico, utilizzo dei depositi fideiussori disponibili mediante interventi nelle aree di proprietà
comunali.
PARCHI
Parco dei Mulini è proseguita la collaborazione con il comune capofila (Comune di Parabiago) per l’analisi delle problematiche relative al nostro
territorio. Sono iniziati i lavori tesi alla raccolta dei dati da utilizzarsi per il piano attuativo del parco.
(VAS) del Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio (PGT)
Gestione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio (PGT) ai sensi dell’art. 4
c.2 della L.R. 12/2005 e dell’art. 11 del D.Lgs 152/06.
98
SEZIONE 5
RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO
DEI CONTI PUBBLICI
(art. 170, comma 8, del T.U.E.L.)
99
COMUNE DI LEGNANOPagina 1
5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010
1 8765432Classificazione Funzionale
Viabilità e trasporti
Viabil. Trasporti TotaleTurismoSettoreCulturaIstruzionePoliziaGiustiziaAmm.ne
pubbliciillumin.sport ee benipubblicalocalegestione e
serv. 03serv. 01 e 02ricreat.culturalicontroll. Classificazione Economica
A) SPESE CORRENTI
1. Personale 4.755.830,21 0,00 2.234.600,62 670.112,27 425.392,91 38.362,47 0,00 233.656,38 0,00 233.656,38
di cui
- oneri sociali 967.918,38 0,00 491.548,01 153.542,25 95.042,02 8.544,38 0,00 50.341,05 0,00 50.341,05
- ritenute IRPEF 668.383,41 0,00 307.564,56 91.149,65 58.290,97 5.261,45 0,00 32.346,30 0,00 32.346,30
2. Acquisto di beni e servizi 3.660.271,59 200.632,02 277.337,69 3.807.710,00 1.008.399,77 299.169,42 0,00 1.999.394,48 1.254.496,82 3.253.891,30
Trasferimenti Correnti
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 154.339,33 0,00 541,00 1.162.449,44 279.775,00 511.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,000,000,000,000,000,000,005.895,820,0040.234,475. Trasferimenti a Enti Pubblici
di cui
- Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Province e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Comuni e Unioni di Comuni 0,00 0,00 5.895,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Aziende di Pubblici Servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale 40.234,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,000,000,000,00511.940,00279.775,001.162.449,446.436,820,00194.573,806. Totale Trasferimenti Correnti (3 + 4 + 5)
7. Interessi Passivi 188.128,39 0,00 0,00 210.437,59 8.154,37 31.223,12 0,00 209.269,31 0,00 209.269,31
8. Altre Spese Correnti 1.374.827,84 31.000,00 217.339,46 44.978,11 30.440,69 17.504,88 0,00 29.496,62 0,00 29.496,62
3.726.313,611.254.496,822.471.816,790,00898.199,891.752.162,745.895.687,412.735.714,59231.632,0210.173.631,83TOTALE SPESE CORRENTI ( 1 + 2 + 6 + 7 + 8)
B) SPESE IN C/CAPITALE
1. Costituzione di capitali fissi 1.197.905,60 0,00 74.725,43 280.874,09 439.724,40 237.190,12 0,00 1.239.105,87 0,00 1.239.105,87
di cui
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient. 184.095,27 0,00 74.725,43 34.630,69 0,00 14.160,00 0,00 11.257,92 0,00 11.257,92
Trasferimenti in c/capitale
2. Trasferimenti a Famiglie e Ist. Soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,004. Trasferimenti a Enti Pubblici
di cui
- Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100
COMUNE DI LEGNANOPagina 1
5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010
129 1110
Gestione territorio e dell'ambiente Sviluppo Economico
TotaleTotaleTotaleAltreServizioEdil. Resid. ServiziAltreAgric.Commerc.IndustriaSettore
GeneraleProduttiviserv. 01, IdricoPubblica serv. da 01serv. 07serv. 05artig.Sociale
03, 05 e 06serv. 04serv. 02 a 03serv. 04 e 060,000,000,00
12.502.224,960,00272.861,940,00601.341,470,00 0,00 601.341,47 3.270.066,69 272.861,94 0,00 0,00
2.701.849,380,0066.816,250,00140.074,920,00 0,00 140.074,92 728.022,12 66.816,25 0,00 0,00
1.729.292,750,0036.357,110,0081.391,260,00 0,00 81.391,26 448.548,04 36.357,11 0,00 0,00
27.004.025,173.409,852.031,311.032,919.547.506,18494.338,88 9.380,79 9.043.786,51 4.943.666,04 998,40 0,00 0,00
0,000,000,00
4.196.229,060,000,000,000,000,00 0,00 0,00 2.087.184,29 0,00 0,00 0,00
0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.937.537,900,000,000,00133.525,39 0,000,000,001.757.882,22124.326,109.199,290,00
0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.199,290,000,000,009.199,290,00 9.199,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.661.665,730,000,000,000,000,00 0,00 0,00 1.655.769,91 0,00 0,00 0,00
102.112,310,000,000,000,000,00 0,00 0,00 102.112,31 0,00 0,00 0,00
0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124.326,100,000,000,00124.326,100,00 0,00 124.326,10 0,00 0,00 0,00 0,00
40.234,470,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.133.766,960,000,000,00133.525,39 0,000,000,003.845.066,51124.326,109.199,290,00
890.053,430,000,000,00217.129,020,00 165.838,26 51.290,76 25.711,63 0,00 0,00 0,00
2.086.233,460,0037.031,3815.300,00110.300,4811.492,50 20.861,59 77.946,39 193.314,00 21.731,38 0,00 0,00
48.616.303,983.409,85311.924,6316.332,9110.609.802,54 0,000,00295.591,7212.277.824,879.898.691,23205.279,93505.831,38
0,000,000,00
6.364.453,970,00135.978,570,00141.686,890,00 0,00 141.686,89 2.617.263,00 135.978,57 0,00 0,00
502.837,560,00125.978,570,0041.489,150,00 0,00 41.489,15 16.500,53 125.978,57 0,00 0,00
0,000,000,00
509.863,790,000,000,00509.863,790,00 0,00 509.863,79 0,00 0,00 0,00 0,00
0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.379,000,000,000,0022.379,00 0,000,000,000,0022.379,000,000,00
0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101
COMUNE DI LEGNANOPagina 2
5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010
1 8765432Classificazione Funzionale
Viabilità e trasporti
Viabil. Trasporti TotaleTurismoSettoreCulturaIstruzionePoliziaGiustiziaAmm.ne
pubbliciillumin.sport ee benipubblicalocalegestione e
serv. 03serv. 01 e 02ricreat.culturalicontroll. Classificazione Economica - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Province e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Comuni e Unioni di Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Aziende di Pubblici Servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 5.Totale Trasferimenti in C/Capitale (2 + 3 + 4)
6. Partecipazioni e Conferimenti 0,00 0,00 0,00 70.000,00 28.363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Concess. Cred. e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.239.105,870,001.239.105,870,00237.190,12468.087,40350.874,0974.725,430,001.197.905,60TOTALE SPESE IN C/CAPITALE ( 1 + 5 + 6 + 7 )
TOTALE GENERALE SPESA 11.371.537,43 231.632,02 2.810.440,02 6.246.561,50 2.220.250,14 1.135.390,01 0,00 3.710.922,66 1.254.496,82 4.965.419,48
102
COMUNE DI LEGNANOPagina 2
5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010
129 1110
Gestione territorio e dell'ambiente Sviluppo Economico
TotaleTotaleTotaleAltreServizioEdil. Resid. ServiziAltreAgric.Commerc.IndustriaSettore
GeneraleProduttiviserv. 01, IdricoPubblica serv. da 01serv. 07serv. 05artig.Sociale
03, 05 e 06serv. 04serv. 02 a 03serv. 04 e 060,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.379,000,000,000,0022.379,000,00 0,00 22.379,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
532.242,790,000,000,00532.242,79 0,000,000,000,00532.242,790,000,00
98.363,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.995.059,760,00135.978,570,00673.929,68 0,000,00135.978,572.617.263,00673.929,680,000,00
55.611.363,743.409,85447.903,2016.332,9111.283.732,22505.831,38 205.279,93 10.572.620,91 14.895.087,87 431.570,29 0,00 0,00
103
COMUNE DI LEGNANO
6.1 - Valutazioni finali della programmazione.
Si reputa la programmazione di parte corrente prevista a bilancio 2012 - 2014 attuabile sulla base delle ipotesi prese a
riferimento per la costruzione dei documenti previsionali.
Relativamente alla programmazione degli investimenti e relative fonti di finanziamento, la stessa è condizionata dagli
obblighi di cui al Patto di Stabilità.
Il rispetto di vincoli di cui al Patto di Stabilità è legato all’effettiva realizzazione del programma di dismissioni ed alla
tenuta dei flussi di entrate derivanti dai permessi di costruire.
Legnano, 18 luglio 2012
Il Vice Segretario Generale
Dott. Stefano Mortarino
Il Dirigente del settore
Attività economiche e finanziarie
Dott. Giovanni Morelli
Il Rappresentante Legale
Il Sindaco
Alberto Centinaio
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