· Web viewบ ดน ถ งเวลาท คณะผ บร หารของเทศบาลตำบลน ำโสม จะได เสนอร างเทศบ

1

คำ�แถลงงบประม�ณประกอบงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ.

2558ท�นประธ�นสภ�ฯ และสม�ชกสภ�เทศบ�ลตำ�บลนำ!�โสม

บดน ถงเวลาทคณะผบรหารของเทศบาลตำาบลนำาโสม จะไดเสนอรางเทศบญญตงบประมาณรายจายประจำาปตอสภาเทศบาลตำาบลนำาโสมอกครงหนง ฉะนนในโอกาสน คณะผบรหารเทศบาลตำาบลนำาโสม จงขอชแจงใหทานประธานและสมาชกทกทาน ไดทราบถงสถานะการคลง ตลอดจนหลกการและแนวนโยบายการดำาเนนการในปงบประมาณพ.ศ. 2558 ดงตอไปน

1. สถ�นะก�รคลง1.1 งบประมาณรายจายทวไปในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วนท 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 องคกรปกครองสวนทองถนมสถานะการเงน ดงนณ วนท 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

1.1.1 เงนฝากธนาคารทงสน 54,830,682.53บาท1.1.2 เงนสะสม 9,838,636.42บาท1.1.3 ทนสำารองเงนสะสม 14,102,294.01 บาท1.1.4 รายการกนเงนไวแบบกอหนผกพนและยงไมไดเบก

จาย จำานวน - โครงการ รวม - บาท1.1.5 รายการทไดกนเงนไวโดยยงไมไดกอหน ผกพน จำานวน 1 โครงการ รวม 2,364,000 บาท

1.2 เงนกคงคาง - บาท2. ก�รบรห�รงบประม�ณ ในปงบประม�ณ 2557

2

(1) รายรบจรง ทงสน 45,093,765.11 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษอากร 122,618.80บาท

หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต 613,070.95 บาท

หมวดรายไดจากทรพยสน303,245.30 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย -บาท

หมวดรายไดเบดเตลด 45,108บาท

หมวดรายไดจากทน -บาท

หมวดภาษจดสรร 20,825,073.06 บาท

หมวดเงนอดหนนทวไป 23,184,649 บาท

(2) เงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค 10,580,309 บาท(3) รายจายจรง ทงสน 21,867,935.77 บาท

ประกอบดวย

3

งบกลาง1,177,085.77บาท

งบบคลากร(หมวดเงนเดอน คาจางประจำา และคาจางชวคราว) 10,601,362 บาท

งบดำาเนนการ(หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด และหมวดคาสาธารณปโภค)

6,500,677.33 บาทงบลงทน (หมวดครภณฑทดนและสงกอสราง)

1,445,850.67บาทงบรายจายอน(หมวดรายจายอน) -

บาทงบเงนอดหนน(หมวดเงนอดหนน)

2,142,960 บาท(4) รายจายทจายจากเงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค 5,422,165บาท(5) มการจายเงนสะสมเพอดำาเนนการตามอำานาจหนาท 1,614,368บาท

3. งบเฉพ�ะก�ร ประเภท

กจการ...............-............กจการ................-............ปงบประมาณ พ.ศ. ......-..........มรายรบ

จรง..........-..................บาท รายจายจรง...........-..........บาทกเงนจากธนาคาร/กสท./อนๆ

จำานวน.......-.........บาทยมเงนสะสมจากเทศบาล

จำานวน.......-........บาทกำาไรสทธ จำานวน.......-.........บาท

4

เงนฝากธนาคารทงสน ณ วนท..........................จำานวน.......-.........บาท

ทรพยจำานำา จำานวน.......-.........บาท

5

คำ�แถลงงบประม�ณประจำ�ปงบประม�ณ 2558

เทศบ�ลตำ�บลนำ!�โสม อำ�เภอนำ!�โสม จงหวดอดรธ�น

2.1 ร�ยรบร�ยรบ ร�ยรบ

จรงป2557

ประม�ณก�ร

ป2557


ป2558ร�ยไดจบเกบเอง หมวดภาษอากร 122,618

.80113,50

0148,00

0 หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต

613,070.95

1,164,700

1,262,500

หมวดรายไดจากทรพยสน 303,245.30

421,000

332,000

หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย

- - -

หมวดรายไดเบดเตลด 45,108 235,300

185,500

หมวดรายไดจากการลงทน - - -รวม

ร�ยไดจดเกบเอง1,084,043.05

1,934,500

1,928,000

ร�ยไดทรฐบ�ลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน หมวดภาษจดสรร 20,825,

073.0622,065,500

24,072,000

รวมร�ยไดทรฐบ�ลเกบแลวจดสรรใหองคกร

ปกครองสวน ทองถน

20,825,073.06

22,065,500

24,072,000

6

ร�ยไดทรฐบ�ลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน หมวดเงนอดหนนทวไป 23,184,

64918,000,000

18,000,000

รวมร�ยไดทรฐบ�ลอดหนนใหองคกร

ปกครองสวนทองถน

23,184,649

18,000,000

18,000,000

รวม 45,093,765.11

42,000,000

44,000,000

7

คำ�แถลงงบประม�ณประจำ�ปงบประม�ณ 2558


2.2 ร�ยจ�ยร�ยจ�ย ร�ยจ�ย

จรงป2557


ป2557


ป2558จ�ยจ�กงบประม�ณ งบกลาง 1,177,0

85.771,861,

6001,960,

720 งบบคลากร(หมวดเงนเดอน คาจางประจำา และคาจางชวคราว)

10,601,362

16,766,430

16,510,710

งบดำาเนนงาน(หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสดและหมวดคาสาธารณปโภค)

6,500,677.33

13,212,670

13,517,430

งบลงทน(หมวดคาครภณฑทดนและสงกอสราง)

1,445,850.67

5,322,500

6,946,140

งบรายจายอน(หมวดรายจายอน) - 50,000 - งบเงนอดหนน(หมวดเงนอดหนน) 2,142,9

604,786,

8005,065,

000รวมร�ยจ�ยจ�กงบประม�ณ 21,867,

935.7742,000,000

44,000,000

8

บนทกหลกก�รและเหตผลประกอบร�งเทศบญญต งบประม�ณร�ยจ�ย

ประจำ�ปงบประม�ณ 2558 ของ เทศบ�ลตำ�บลนำ!�โสมอำ�เภอนำ!�โสม จงหวดอดรธ�น

ด�น ยอดรวมด�นบรห�รง�นทวไป

แผนงานบรหารงานทวไป 13,955,760แผนงานการรกษาความสงบภายใน 1,279,690

ด�นบรก�รชมชนและสงคมแผนงานการศกษา 12,459,050แผนงานสาธารณสข 3,371,040แผนงานสงคมสงเคราะห 968,720แผนงานเคหะและชมชน 2,682,000แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 1,100,800แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ 355,000

ด�นก�รเศรษฐกจแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 5,867,220

แผนงานการเกษตร - แผนงานการพาณชย -ด�นก�รดำ�เนนง�นอน

แผนงานงบกลาง 1,960,720งบประม�ณร�ยจ�ยท!งส!น 44,000,00

0

6

ร�ยจ�ยต�มง�นและงบร�ยจ�ยเทศบ�ลตำ�บลนำ!�โสม

อำ�เภอนำ!�โสม จงหวดอดรธ�นแผนง�นบรห�รง�นทวไป

ง�น ง�นบรห�รทวไป ง�นว�งแผนสถตและวช�ก�ร

ง�นบรห�รง�นคลง รวม

งบงบบคล�กร เงนเดอน (ฝายการเมอง)

2,848,320 - - 2,848,320

เงนเดอน (ฝายประจำา)

2,696,640 991,080 1,778,180 5,465,900

งบดำ�เนนง�น คาตอบแทน 676,000 30,000 208,000 914,000 คาใชสอย 680,000 220,000 652,000 1,552,000 คาวสด 328,000 70,000 1,210,000 1,608,000 คาสาธารณปโภค 881,000 - - 881,000งบลงทน คาครภณฑ 39,540 - - 39,540 คาทดนและสง 502,000 - - 502,000

7

กอสรางงบร�ยจ�ยอน รายจายอน - - -งบเงนอดหนน เงนอดหนน 145,000 - - 145,000

รวม 8,796,500 1,311,080 3,848,180 13,955,760

8


อำ�เภอนำ!�โสม จงหวดอดรธ�นแผนง�นรกษ�คว�มสงบภ�ยใน

ง�น ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน

ง�นเทศกจ รวม


- -


505,770 227,520 733,290

งบดำ�เนนง�น คาตอบแทน 20,000 8,000 28,000 คาใชสอย 267,400 - 267,400 คาวสด 140,000 10,000 150,000 คาสาธารณปโภค - -งบลงทน คาครภณฑ 101,000 - 101,000 คาทดนและสงกอสราง

- -

9

งบร�ยจ�ยอน รายจายอน - -งบเงนอดหนน เงนอดหนน - -

รวม 1,034,170 245,520 1,279,690


อำ�เภอนำ!�โสม จงหวดอดรธ�นแผนง�นก�รศกษ�

ง�น ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รศกษ�

ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�

ง�นศกษ�ไมกำ�หนดระดบ

รวม


- - -


3,726,520 - - 3,726,520

งบดำ�เนนง�น คาตอบแทน - - -

10

คาใชสอย 1,816,800 50,000 550,600 2,417,400 คาวสด 2,469,630 - - 2,469,630 คาสาธารณปโภค - - -งบลงทน คาครภณฑ 5,500 - - 5,500 คาทดนและสงกอสราง

100,000 - - 100,000

งบร�ยจ�ยอน รายจายอน - - -งบเงนอดหนน เงนอดหนน 3,740,000 - - 3,740,000

รวม 11,858,450 50,000 550,600 12,459,050

11


อำ�เภอนำ!�โสม จงหวดอดรธ�นแผนง�นส�ธ�รณสข

ง�น ง�นบรห�รทวไปเกยวกบส�ธ�รณสข รวม

งบงบบคล�กร เงนเดอน (ฝายการเมอง) - เงนเดอน (ฝายประจำา) 1,289,040 1,289,040งบดำ�เนนง�น คาตอบแทน 20,000 20,000 คาใชสอย 1,649,000 1,649,000 คาวสด 210,000 210,000 คาสาธารณปโภค -งบลงทน คาครภณฑ 23,000 23,000 คาทดนและสงกอสราง -งบร�ยจ�ยอน รายจายอน -งบเงนอดหนน

12

เงนอดหนน 180,000 180,000รวม 3,371,040 3,371,040

13


อำ�เภอนำ!�โสม จงหวดอดรธ�นแผนง�นสงคมสงเคร�ะห

ง�น ง�นบรห�รทวไปเกยวกบสงคมสงเคร�ะห รวม

งบงบบคล�กร เงนเดอน (ฝายการเมอง) - เงนเดอน (ฝายประจำา) 649,320 649,320งบดำ�เนนง�น คาตอบแทน 41,000 41,000 คาใชสอย 180,000 180,000 คาวสด 50,000 50,000 คาสาธารณปโภค -งบลงทน คาครภณฑ 48,400 48,400 คาทดนและสงกอสราง -งบร�ยจ�ยอน รายจายอน -

14

งบเงนอดหนน เงนอดหนน -

รวม 968,720 968,720

15


อำ�เภอนำ!�โสม จงหวดอดรธ�นแผนง�นเคหะและชมชน

ง�น ง�นไฟฟ�ถนน ง�นกำ�จดขยะมลฝอยและสงปฏกล

ง�นบำ�บดนำ!�เสย รวม


- - -


- - -

งบดำ�เนนง�น คาตอบแทน - - - คาใชสอย - - - คาวสด - 145,000 - 145,000 คาสาธารณปโภค - - -งบลงทน คาครภณฑ - - - คาทดนและสงกอสราง

1,413,100 - 123,900 1,537,000

16

งบร�ยจ�ยอน รายจายอน - - -งบเงนอดหนน เงนอดหนน 1,000,000 - - 1,000,000

รวม 2,413,100 145,000 123,900 2,682,000

17


อำ�เภอนำ!�โสม จงหวดอดรธ�นแผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน

ง�น ง�นสงเสรมและสนบสนนคว�มเขมแขง

รวม

งบงบบคล�กร เงนเดอน (ฝายการเมอง) - เงนเดอน (ฝายประจำา) -งบดำ�เนนง�น คาตอบแทน - คาใชสอย 110,000 110,000 คาวสด - คาสาธารณปโภค -งบลงทน คาครภณฑ - คาทดนและสงกอสราง 990,800 990,800งบร�ยจ�ยอน รายจายอน -

18

งบเงนอดหนน เงนอดหนน -

รวม 1,100,800 1,100,800

19


อำ�เภอนำ!�โสม จงหวดอดรธ�นแผนง�นศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�ร

ง�น ง�นกฬ�และนนทน�ก�ร ง�นศ�สน�วฒนธรรมทองถน

รวม

งบงบบคล�กร เงนเดอน (ฝายการเมอง) - - เงนเดอน (ฝายประจำา) - -งบดำ�เนนง�น คาตอบแทน - - คาใชสอย 40,000 315,000 355,000 คาวสด - - คาสาธารณปโภค - -งบลงทน คาครภณฑ - - คาทดนและสงกอสราง - -งบร�ยจ�ยอน รายจายอน - -

20

งบเงนอดหนน เงนอดหนน - -

รวม 40,000 315,000 355,000

21


อำ�เภอนำ!�โสม จงหวดอดรธ�นแผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ�

ง�น ง�นบรห�รทวไปเกยวกบอตส�หกรรมและก�รโยธ�

ง�นกอสร�งโครงสร�งพ!นฐ�น

รวม

งบงบบคล�กร เงนเดอน (ฝายการเมอง) - - เงนเดอน (ฝายประจำา) 1,798,320 - 1,798,320งบดำ�เนนง�น คาตอบแทน 50,000 - 50,000 คาใชสอย 110,000 - 110,000 คาวสด 310,000 - 310,000 คาสาธารณปโภค - -งบลงทน คาครภณฑ 12,000 - 12,000 คาทดนและสงกอสราง - 3,586,900 3,586,900งบร�ยจ�ยอน รายจายอน - -

22

งบเงนอดหนน เงนอดหนน - -

รวม 2,280,320 3,586,900 5,867,220

23


อำ�เภอนำ!�โสม จงหวดอดรธ�นงบกล�ง

ง�น ง�นงบกล�ง รวม

งบงบกล�ง งบกลาง 1,960,720 1,960,720

รวม 1,960,720 1,960,720

16เทศบญญต

งบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ 2558เทศบ�ลตำ�บลนำ!�โสม

อำ�เภอนำ!�โสม จงหวดอดรธ�นโดยทเปนการสมควรตงงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ

พ.ศ.2558 อาศยอำานาจตามความในพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง(ฉบบท13) พ.ศ.2552 มาตรา 65 จงตราเทศบญญตขนไวโดยความเหนชอบของสภาเทศบาลตำาบลนำาโสมและโดยอนมตของผวาราชการจงหวด

ขอ 1 เทศบญญตนเรยกวา เทศบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขอ 2 เทศบญญตนใหใชบงคบตงแตวนท 1 ตลาคม 2557 เปนตนไป

ขอ 3 งบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เปนจำานวนรวมทงสน 44,000,000 บาท

ขอ 4 งบประมาณรายจายทวไป จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป เปนจำานวนรวมทงสน 44,000,000 บาท โดยแยกรายละเอยดตามแผนงานไดดงน

แผนง�น ยอดรวมด�นบรห�รทวไป แผนงานบรหารทวไป 13,955,760 แผนงานรกษาความสงบภายใน 1,279,690ด�นบรก�รชมชนและสงคม แผนงานการศกษา 12,459,050 แผนงานสาธารณสข 3,371,040 แผนงานสงคมสงเคราะห 968,720

17 แผนงานเคหะและชมชน 2,682,000 แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

1,100,800

แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ

355,000

ด�นก�รเศรษฐกจ แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 5,867,220ด�นก�รดำ�เนนง�นอน งบกลาง 1,960,720

งบประม�ณร�ยจ�ยท!งส!น 44,000,000

18ขอ 5 งบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�ร จ�ยจ�กร�ยได เปนจำ�นวน

รวมท!งส!น......0.........บ�ท ดงน!

งบ ยอดรวมงบกลาง 0งบบคลากร(หมวดเงนเดอน คาจางประจำา และคาจางประจำา)

0

งบดำาเนนการ(หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด และหมวดสาธารณปโภค)

0

งบลงทน(หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง) 0งบรายจายอน(หมวดรายจายอน) 0งบเงนอดหนน(หมวดเงนอดหนน) 0

รวมร�ยจ�ย 0

ขอ 6 ใหน�ยกเทศมนตรตำ�บลนำ!�โสมปฏบตก�รเบกจ�ยเงนงบประม�ณทไดรบอนมตใหเปนไปต�มระเบยบก�รเบกจ�ยเงนของเทศบ�ล

ขอ 7 ใหน�ยกเทศมนตรตำ�บลนำ!�โสมมหน�ทรกษ�ก�รใหเปนไปต�มบญญตน!

ประก�ศ ณ วนท 1 ตล�คม 2557

(ลงน�ม)

(น�ยฎำ�ร หงษ�พนธ)ตำ�แหนง น�ยกเทศมนตรตำ�บล

นำ!�โสม

19

อนมต/เหนชอบ

18

ร�ยง�นงบประม�ณร�ยรบประจำ�ปงบประม�ณ 2558


ร�ยก�รร�ยรบจรง ประม�ณก�ร

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดต�ง (%) ป 2558

หมวดภ�ษอ�กร

ภาษโรงเรอนและทดน 47,473 45,202 59,231.05 81,813 2.10 83,500

ภาษบำารงทองท 29,037 29,576.80 29,874.65

30,573.85 1.40 31,000

ภาษปาย 7,403 6,620 8,040 9,716 3.0 10,000 อากรฆาสตว 34,558 26,006 17,232 22,804 3.10 23,500

รวมหมวดภ�ษอ�กร 118,471 107,404.80

114,377.70

144,906.85 2.20 148,0

00หมวดค�ธรรมเนยม ค�ปรบและใบอนญ�ต คาธรรมเนยมเกยวกบการฆาสตวและจำาหนายเนอสตว 51,189 39,696 32,051 35,672 1.0 36,000

คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตขาย - - 28 - 0

19สรา คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมอาคาร 2,190 3,757 1,355 1,468 -31.90 1,000

คาธรรมเนยมเกยวกบการทะเบยนราษฎร 5,320 6,810 5,840 5,553 0.90 5,600

คาธรรมเนยม เกบ ขน ขยะมลฝอย 141,050 146,870 183,920 172,080 2.30 176,00

คาใบอนญาตประกอบกจการทเปนอนตราย ตอสขภาพ 14,700 14,720 16,605 17,300 -1.80 17,500

คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร 880 1,340 1,182 760 5.30 800

คาใบอนญาตเกยวกบการโฆษณาโดยใชเครองขยายเสยง 220 - 75 570 5.30 600

คาใบอนญาตจดตงสถานทจำาหนายหรอสะสมอาหารในสถานท เอกชนทประกอบการคา

3,150 2,600 2,700 2,200 -9.1 2,000

ร�ยก�ร

ร�ยรบจรง ประม�ณก�ร

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดต�ง (%)

ป 2557

คาใบอนญาตจำาหนายสนคาในทหรอ 339,680 375,100 443,785 539,700 -1.80 530,00

20ทาง สาธารณะ คาธรรมเนยมใบอนญาตและคาปรบ อนๆ 41,346 37,915 484,425 482,873 2.10 493,00

รวมหมวดค�ธรรมเนยม ค�ปรบและใบอนญ�ต 599,725 628,808 1,171,96

61,258,17

6 0.40 1,262,500

หมวดร�ยไดจ�กทรพยสน คาเชาหรอคาบรการสถานท 25,600 46,199 121,900 90,100 2.10 92,000 ดอกเบยเงนฝากธนาคาร 102,979.

75200,908.3

9255,374.

58232,709.

27 -14.10 200,00

ดอกเบย กสท. - - 45,243.81

48,854.18 -18.20 40,000

รวมหมวดร�ยไดจ�กทรพยสน 128,579.75

247,107.39

422,518.39

371,663.45 -10.70 332,0

00หมวดร�ยไดเบดเตลด คาขายแบบแปลน 138,200 89,200 147,000 50,200 3.60 52,000 คาจำาหนายแบบพมพคำารอง 6,250 4,770 3,983 5,042 -0.90 5,000 รายไดเบดเตลด(การแพทยฉกเฉน) - - 5,950 2,900 3.50 3,000 รายไดเบดเตลด อน ๆ 28,301 43,051 78,955.7

5 125,182 -0.20 125,00

21 คาจดทะเบยนพาณชย - - 270 440 13.70 500

รวมหมวดร�ยไดเบดเตลด 172,751 137,021 236,158.75 183,764 1.0 185,5

00หมวดภ�ษจดสรร

ภาษธรกจเฉพาะ 34,053.18 64,585.54 116,994.

5383,753.7

1 1.50 85,000

ร�ยก�ร

ร�ยรบจรง ประม�ณก�ร

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดต�ง (%) ป 2558

ภาษมลคาเพม 17,203,624.46

16,077,448.22

18,046,601.10

20,593,294.82 -7.0 19,163

,000 ภาษสรา 1,210,00

0.301,310,847.

681,444,13

3.941,223,97

0.97 -2.0 1,200,000

ภาษสรรพสามต 3,277,119.69

3,158,844.03

2,595,121.05

2,723,134.02 -0.30 2,717,

000 คาภาคหลวงแร 46,090.8

7 75,171.02 139,116.72

146,008.32 1.40 148,00

คาภาคหลวงปโตรเลยม 501,014.23

369,662.60

280,906.65

358,812.59 1.80 365,00

คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมทดน 177,408 137,052 163,046 386,683 1.90 394,00

รวมหมวดภ�ษจดสรร 22,449,310.73

21,193,611.09

22,785,919.99

25,515,657.43 -5.70 24,07

2,000

22หมวดเงนอดหนนทวไป เงนอดหนนทวไปสำาหรบการดำาเนนการตามอำานาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกทำา

25,520,632.25

16,887,539

16,336,141

22,273,573 -19.20 18,000

,000

รวมหมวดเงนอดหนนทวไป 25,520,632.25

16,887,539

16,336,141

22,273,573 -19.20 18,00

0,000รวมทกหมวด 48,989,4

69.7339,201,4

91.2841,067,0

81.8349,747,7

40.73 -11.60 44,000,000

21ร�ยง�นร�ยละเอยดประม�ณก�รร�ยรบงบประม�ณร�ยจ�ยทวไป

ประจำ�ปงบประม�ณ 2558เทศบ�ลตำ�บลนำ!�โสม

อำ�เภอนำ!�โสม จงหวดอดรธ�นประม�ณก�รร�ยรบรวมท!งส!น 44,000,000 บ�ท แยกเปน

ร�ยไดจดเกบเองหมวดภ�ษอ�กร รวม

148,000 บ�ท ภ�ษโรงเรอนและทดน จำ�นวน

83,500 บ�ทตงไวสงกวาประมาณการปทผานมา

ภ�ษบำ�รงทองท จำ�นวน 31,000 บ�ท

ตงไวสงกวาประมาณการปทผานมา ภ�ษป�ย จำ�นวน 10,000 บ�ท

ตงไวสงกวาประมาณการปทผานมา อ�กรฆ�สตว จำ�นวน 23,500 บ�ท

ตงไวสงกวาประมาณการปทผานมา

หมวดค�ธรรมเนยม ค�ปรบและใบอนญ�ต รวม1,262,500 บ�ท

ค�ธรรมเนยมเกยวกบก�รฆ�สตวและจำ�หน�ยเน!อสตวจำ�นวน 36,000 บ�ท

22ตงไวสงกวาประมาณการปทผานมา

ค�ธรรมเนยมเกยวกบก�รควบคมอ�ค�ร จำ�นวน 1,000 บ�ทตงไวเทากบประมาณการปทผานมา

ค�ธรรมเนยมเกยวกบก�รทะเบยนร�ษฎร จำ�นวน 5,600 บ�ทตงไวตำากวาประมาณการปทผานมา

ค�ธรรมเนยมเกบขนขยะมลฝอย จำ�นวน 176,000 บ�ทตงไวตำากวาประมาณการปทผานมา

ค�ใบอนญ�ตประกอบกจก�รทเปนอนตร�ยตอสขภ�พจำ�นวน 17,500 บ�ทตงไวสงกวาประมาณการปทผานมา

ค�ใบอนญ�ตเกยวกบก�รควบคมอ�ค�ร จำ�นวน800 บ�ท

ตงไวสงกวาประมาณการปทผานมา ค�ใบอนญ�ตเกยวกบก�รโฆษณ�โดยใชเครองขย�ยเสยง

จำ�นวน 600 บ�ทตงไวสงกวาประมาณการปทผานมา

ค�ใบอนญ�ตจดต!งสถ�นทจำ�แหน�ยหรอสะสมอ�ห�ร ในสถ�นทเอกชนทประกอบก�รค� จำ�นวน

2,000 บ�ทตงไวตำากวาประมาณการปทผานมา

ค�ใบอนญ�ตจำ�หน�ยสนค�ในทหรอท�งส�ธ�รณะจำ�นวน 530,000 บ�ท

23ตงไวสงกวาประมาณการปทผานมา

ค�ธรรมเนยมใบอนญ�ตและค�ปรบอนๆ จำ�นวน 493,000 บ�ทตงไวสงกวาประมาณการปทผานมา

หมวดร�ยไดจ�กทรพยสน รวม332,000 บ�ท

ค�เช�หรอค�บรก�รสถ�นท จำ�นวน 92,000 บ�ท

ตงไวตำากวาประมาณการปทผานมา ดอกเบ!ยเงนฝ�กธน�ค�ร จำ�นวน 200,000 บ�ท

ตงไวตำากวาประมาณการปทผานมา ดอกเบ!ย กสท. จำ�นวน 40,000 บ�ท

ตงไวตำากวาประมาณการปทผานมา

หมวดร�ยไดเบดเตลด รวม185,500 บ�ท

ค�ข�ยแบบแปลน จำ�นวน 52,000 บ�ท

ตงไวตำากวาประมาณการปทผานมา ค�จำ�หน�ยแบบพมพคำ�รอง จำ�นวน

5,000 บ�ทตงไวสงกวาประมาณการปทผานมา

ร�ยไดเบดเตลด(ก�รแพทยฉกเฉน) จำ�นวน 3,000 บ�ท

24ตงไวตำากวาประมาณการปทผานมา

ร�ยไดเบดเตลดอนๆ จำ�นวน125,000 บ�ทตงไวสงกวาประมาณการปทผานมา

ค�จดทะเบยนพ�ณชย จำ�นวน 500 บ�ทตงไวสงกวาประมาณการปทผานมา

25ร�ยไดทรบบ�ลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดภ�ษจดสรร รวม24,072,000 บ�ท

ภ�ษธรกจเฉพ�ะ จำ�นวน 85,000 บ�ท

ตงไวตำากวาประมาณการปทผานมา ภ�ษมลค�เพม จำ�นวน 19,163,000 บ�ท

ตงไวสงกวาประมาณการปทผานมา ภ�ษสร� จำ�นวน 1,200,000 บ�ท

ตงไวสงกวาประมาณการปทผานมา ภ�ษสรรพส�มต จำ�นวน 2,171,000 บ�ท

ตงไวสงกวาประมาณการปทผานมา ค�ภ�คหลวงแร จำ�นวน 148,000 บ�ท

ตงไวสงกวาประมาณการปทผานมา ค�ภ�คหลวงปโตรเลยม จำ�นวน 365,000 บ�ท

ตงไวตำากวาประมาณการปทผานมา ค�ธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมทดน

จำ�นวน 394,000 บ�ท ตงไวสงกวาประมาณการปทผานมา

ร�ยไดทรบบ�ลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน

26หมวดเงนอดหนนทวไป รวม 18,000,000 บ�ท เงนอดหนนทวไปสำ�หรบก�รดำ�เนนก�รต�มอำ�น�จหน�ท และภ�รกจถ�ยโอนเลอกทำ� จำ�นวน 18,000,000 บ�ท

ตงไวเทากบประมาณการปทผานมา

27ร�ยง�นงบประม�ณร�ยจ�ย

ประจำ�ป 2558เทศบ�ลตำ�บลนำ!�โสม อำ�เภอนำ!�โสม จงหวดอดรธ�น

ร�ยก�ร ร�ยจ�ยจรง ประม�ณก�รป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557

(1 ก.ค.2557)

ป 2557 ยอดต�ง(%)

ป 2558

แผนง�นบรห�รทวไปง�นบรห�รทวไป งบบคล�กร หมวดเงนเดอน ค�จ�งประจำ� ค�จ�งชวคร�ว เงนเดอน(ฝ�ยก�รเมอง) เงนเดอนนายก/รองนายก 652,800 579,600 618,950 521,640 695,52

04.35 725,760

เงนเดอนคาตอบแทนประจำาตำาแหนงนายก/รองนายก 150,000 120,000

100,709 90,000 120,000

50 180,000

เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก 150,000 120,000

100,709 90,000 120,000

50 180,000

24

28 เงนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษานายกเทศมนตร 186,480 165,600

160,080 66,240 198,720

4.35 207,360

เงนคาตอบแทนสมาชกสภา อปท. 1,293,410

1,234,520

1,317,612

1,117,800

1,490,400

4.35 1,555,200

รวมเงนเดอน(ฝ�ยก�รเมอง) 2,432,690

2,219,720

2,298,060

1,885,680

2,624,640

8.52

2,848,320

เงนเดอน (ฝ�ยประจำ�) เงนเดอนพนกงาน 949,070 1,145,7

631,281,3

001,133,6

701,413,240

37.78

1,947,240

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 36,300 79,020 164,350 45,900 193,140

0 0

เงนประจำาตำาแหนง 42,000 38,500 88,900 81,900 109,200

0 109,200

เงนคาตอบแทนพเศษรายเดอน 0 0 67,200 50,400 67,200 0 67,200

29ร�ยก�ร ร�ยจ�ยจรง ประม�ณก�ร

ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557(

1 ก.ค.2557)

ป 2557 ยอดต�ง(%)

ป 2558

คาจางพนกงานจาง 399,224 424,758 477,310 321,540 453,600

21.03

549,000

เงนเพมตางๆของพนกงานจาง 95,760 90,000144,690 96,600 142,68

0-

83.18

24,000

รวมเงนเดอนฝ�ยประจำ�

1,522,354

1,778,041

2,223,750

1,730,010

2,379,060

13.35

2,696,640

รวมงบบคล�กร 3,955,044

3,997,761

4,521,810

3,615,690

5,003,700

10.82

5,544,960

งบดำ�เนนก�ร ค�ตอบแทน คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท. (เงนรางวลประจำาป)

2,324,621

2,297,790

2,818,501

0 250,000

100 500,000

คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท.

12,000 3,900 12,000 0 0 0 0

25

30 (คาตอบแทนคณะกรรมการประเมนในการสอบแขงขน) คาเบยประชม 9,622 7,622 0 3,936 10,000 0 10,000 คาเชาบาน 94,200 83,600 97,300 24,500 112,80

011.7

0126,000

เงนชวยเหลอการศกษาบตร 25,405 18,00010,937 9,000 60,000 -

33.33

40,000

เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 43,088 35,307 32,564 11,079 50,000 0 0รวมค�ตอบแทน 2,508,

9362,446,

2192,971,

30248,515 482,8

0040.02

676,000

ค�ใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ (1)คาเยบหนงสอเขาปกหนงสอ 0 0 0 700 10,000 0 10,000 (2)คาเชาเครองถายเอกสาร 48,411.

6049,358.

9051,360 37,120 90,000 0 90,000

(3)คารบวารสาร 260 700 520 9,400 0 0 0


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557(

1 ก.ค.2557)

ป 2557 ยอดต�ง(%)

ป 2558

(4)คาจางเหมาบรการอนๆ 0 0 0 0 0 100 60,000 ร�ยจ�ยเกยวกบก�รรบรองและพธก�ร (1)คารบรองของเทศบาลทมความจำาเปน (คารบรองตอนรบบคคลและคณะบคคล)

9,581 4757,979 6,525 10,000 100 20,000

(2)คารบรองในการประชมสภาทองถนหรอ คณะกรรมการหรอคณะอนกรรมการ

7,622 2,52312,000 0 20,000 0 20,000

ร�ยจ�ยเกยวกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะ หมวดร�ยจ�ยอน

32 (1)คาใชจายในการฝกอบรมสมมนาเฉพาะตำาแหนง 295,570 30,500

0 0 35,000 0 0

(2)โครงการคดกรองความเปนบาน 0 0

0 0 10,000 0 0

(3)โครงการฝกทบทวนคร ข. ในเขต ทต.นำาโสม 0 0

0 0 20,000 0 0

(4)โครงการวนเทศบาล 44,728 30,000 34,000 29,572 30,000 -50 15,000 (5)โครงการเทศบาลเคลอนท 0 0 0 0 20,000 0 0 (6)คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 667,736 187,886

578,584.20

162,108 300,000

0 300,000

(7)คาพวงมาลย ชอดอกไม กระเชาดอกไม 1,450 1,000

1,500 2,550 5,000 0 5,000

(8)โครงการฝกอบรมและทศนศกษาดงาน 0 615,500

418,880 0 0 0 0

(9)คาใชจายในงานเลอกตง 0 0 288,166.45

0 0 0 0

(10)โครงการปกปองสถาบนสำาคญของชาต 0 37,500

0 0 0 0 0

(11)โครงการวนแมและวนพอแหง 0 0 0 0 0 0 0

26

33ชาต (12)โครงการวนทองถนไทย 0 0 0 0 0 0 0 (13)โครงการปรองดอง 0 0 0 18,140 0 0 0


(1 ก.ค.2557)

ป 2557 ยอดต�ง(%)

ป 2558

(14)โครงการอบรมนำามาตรฐานคณธรรมจรยธรรมไปส การปฏบต

0 00 0 0 0 0

(15)โครงการอบรมใหความรงานเลอกตง 0 0

15,000 0 0 0 0

(16)โครงการสายใยรกแหงครอบครว

0 00 0 0 0 0

(17)โครงการพฒนาบคลากรหลกสตรดำาเนนการวนย

0 00 0 0 0 0

(18)โครงการปรบปรงสำานกทะเบยนทองถน

0 00 0 0 0 0

34 (19)คาใชจายในการสำารวจความพงพอใจ

0 00 0 0 0 0

(20)คาใชจายเฉลมพระเกยรต 82 พรรษา

0 00 0 0 0 0

(21)คาจางเหมาในการปพรม 0 0 37,400 0 0 0 0 (22)คาจางเหมาในการตดตงมานปรบแสง

0 037,700 0 0 0 0

คาบำารงรกษาและซอมแซม 15,693.44 100,280 37,743.

9939,201.

1240,000 300 160,000

รวมค�ใชสอย 1,091,052.04

1,055,722.90

1,520,833.64

305,316.10

590,000

15.25

680,000

ค�วสด

วสดสำานกงาน 30,182.65 57,312 46,350.

7018,451 45,000 11.1

150,000

วสดสำานกงาน(เกาอ) 0 0 0 0 0 100 208,000 วสดงานบานงานครว 10,297 51,029 14,774 9,561 20,000 0 20,000 วสดกอสราง 0 0 3,172.7

99,055.7

55,000 100 0

วสดยานพาหนะและขนสง 0 17,200 6,800 0 15,000 100 30,000 วสดโฆษณาและเผยแพร 10,568.7

5 23,150 19,126.90

5,490 10,000 0 10,000

2735

วสดคอมพวเตอร 670 8,679 10,804 8,090 10,000 0 10,000รวมวสด 51,718.

40157,37

0101,028.39

50,647.75

105,000

67.98

328,000


(1 ก.ค.2557)

ป 2557 ยอดต�ง(%)

ป 2558

ค�ส�ธ�รณปโภค

คาไฟฟา 308,250.78

247,216.07

267,283.85

231,328.89

550,000

9.09 600,000

คานำาประปา 47,487.50

57,899.17

63,246.51

87,436.24

50,000 80 90,000

คาโทรศพท 13,806.05

11,854.17

15,566.71

18,461.56

30,000 33.33

40,000

คาไปรษณย 4,253 1,640 8,326 1,418 10,000 100 20,000 คาบรการทางโทรคมนาคม(สมครสมาชกอนเตอรเนต) 115,239 105,288

99,938 81,632 131,000

0 131,000

รวมค�ส�ธ�รณปโภค 489,036.33

423,897.41

454,361.07

420,276.69

771,000

14.27

881,000

รวมงบดำ�เนนก�ร 4,140,742.77

4,083,209.31

5,047,525.10

824,755.50

1,948,800

24.02

2,565,000

2836

งบลงทน ค�ครภณฑ ครภณฑสำ�นกง�น เกาอทำางาน 0 0 0 0 4,000 0 0 เกาอพกคอย 0 4,500 0 0 11,600 0 0 ตเกบเอกสาร 0 18,500 0 0 0 0 0 โตะทำางานรองนายกฯ 0 0 11,600 0 0 0 0 โตะทำางานทปรกษาฯ 0 0 4,200 0 0 0 0 โตะทำางานเลขาฯ 0 0 5,800 0 0 0 0 โตะทำางานนายกฯ 0 0 19,990 0 0 0 0 เกาอทำางานนายกฯ 0 0 11,690 0 0 0 0 เกาอทำางานรองนายกฯ 0 0 7,980 0 0 0 0 ชดรบแขก 0 0 19,000 0 0 0 0


(1 ก.ค.2557)

ป 2557 ยอดต�ง(%)

ป 2558

เกาอทำางานเลขาฯ 0 0 2,990 0 0 0 0

37 เกาอทำางานทปรกษาฯ 0 0 2,590 0 0 0 0 เครองปรบอากาศ 0 0 56,000 0 0 0 0 เครองดดฝน 0 0 5,590 0 0 0 0 เครองบนทกเสยง 0 0 0 0 0 100 3,600 เครองสแกนลายนวมอ 0 0 0 0 0 100 12,000 โตะหมบชา 0 0 0 0 0 100 9,000 พดลม 0 0 0 0 0 100 14,940 ครภณฑโฆษณ�และเผยแพร โทรทศน(LCD) 0 0 22,000 0 0 0 0 ครภณฑคอมพวเตอร คอมพวเตอรโนคบค 0 0 9,500 0 95,000 0 0 จอคอมพวเตอรLED 0 13,000 0 0 0 0 0 เครองปรนเตอร 0 3,650 0 0 0 0 0

รวมค�ครภณฑ 0 39,650 178,930

0 110,600

64.25

39,540

ค�ทดนและสงกอสร�ง คาบำารงรกษาซอมแซมอาคารสำานกงาน 0 0

0 0 0 100 502,000

รวมค�ทดนและสงกอสร�ง 0 0 0 0 0 100 502,000

2938

รวมงบลงทน 0 39,650 178,930

0 110,600

389.64

541,540

งบเงนอดหนน เงนอดหนน


(1 ก.ค.2557)

ป 2557 ยอดต�ง(%)

ป 2558

เงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถน (1)การดำาเนนงานศนยขอมลขาวสารการจดซอจดจาง ของ อปท.

15,000 20,000 15,000 25,000 20,000 25 25,000

(2)โครงการพพทธภณฑเมองอดรธาน

0 20,000 0 30,000 0 0 0

เงนอดหนนสวนร�ชก�ร (1)โครงการสนบสนนการรบบรจาคโลหต

10,000 0 10,000 10,000 10,000 0 10,000

(2)โครงการงานรฐพธ 10,000 0 20,000 0 20,000 0 20,000

39 (3)โครงการอดหนนงานประจำาปทงศรเมอง 15,000 0

20,000 20,000 20,000 0 20,000

(4)โครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด 0 0

50,000 0 50,000 0 50,000

(5)โครงการบรหารจดการเฉลมฉลองครบรอบ “วนทระลกกอตงเมองอดรธาน 121 ป”

10,000 0

0 0 30,000 0 0

(6)โครงการปองกนอบตเหตทางถนน 20,000 0

0 0 0 0 0

(7)โครงการสนบสนนการปฏบตการของศนย ปฏบตการตอสเพอเอาชนะยาเสพตดอำาเภอ

30,000 0

0 50,000 0 0 0

(8)โครงการจดระเบยบสงคม 0 0 0 0 0 0 0 (9)โครงการฝกอบรมรกษาความปลอดภยภายในหมบาน

0 00 0 0 0 0

(10)โครงการฝกซอมแผนปองกนภยฝายพลเรอน

0 00 0 0 0 0

3040

(11)โครงการขยายผลโครงการอนเนองมาจากพระราชดำารตามแนวปรชญาเศรษฐกจพอเพยง

0 00 0 0 0 0

(12)โครงการเพมประสทธภาพใหแก อปท.เพอประโยชนของประชาชน

0 0 0 0 0 0 0


(1 ก.ค.2557)

ป 2557 ยอดต�ง(%)

ป 2558

(13)โครงการอดหนนงานประจำาปทงศรเมอง

0 020,000 0 0 0 0

(14)โครงการจดงานบวงสรวงศาลหลกเมองปโสม

0 050,000 0 0 0 0

(15)โครงการบำาบดทกขบำารงสข 0 0 100,000 0 0 0 0 (16)โครงการเตรยมความพรอมการรบเสดจสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯสยามบรมราชกมาร

0 00

30,000 00 0

(17)โครงการแขงขนกฬาตานยาเสพ 0 0 0 50,000 0 0 0

41ตด นำาโสมเกมส (18)โครงการจดงานของดอำาเภอนำาโสม

0 0 0 50,000 0 0 0

(19)โครงการแลกเปลยนเรยนรตลาดนดสขภาพ

0 0 0 45,000 0 0 0

เงนอดหนนกจก�รทเปนส�ธ�รณประโยชน (1)โครงการวนชาวอดรรวมใจใหกาชาด

20,000 020,000 20,000 20,000 0 20,000

รวมเงนอดหนน130,00

0 40,000305,00

0330,00

0170,0

00-

14.71

145,000

รวมงบเงนอดหนน 130,000 40,000

305,000

330,000

170,000

-14.71

145,000

รวมแผนง�นบรห�รทวไป/ง�นบรห�รทวไป

8,225,786.77

8,160,620.31

10,053,265.10

4,770,445.50

7,233,100

17.77

8,796,500




(1 ก.ค.2557)

ป 2557 ยอดต�ง(%)

ป 2558

แผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นว�งแผนสถตและวช�ก�ร งบบคล�กร หมวดเงนเดอน ค�จ�งประจำ� ค�จ�งชวคร�ว เงนเดอน(ฝ�ยประจำ�) เงนเดอนพนกงาน 125,760 121,120 402,050 351,150 597,09

019.4

6713,280

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 14,580 4,200 107,950 34,950 104,760

0 0

คาจางพนกงานจาง 96,080 139,320 142,440 103,300 145,560

78.48

259,800

เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 47,280 44,916 73,560 58,700 80,840 - 18,000

3243

77.73

รวมเงนเดอน (ฝ�ยประจำ�) 283,700

309,556

726,000

548,100

928,250

6.77

991,080

รวมงบบคล�กร 283,700

309,556

726,000

548,100

928,250

6.77

991,080

งบดำ�เนนก�ร ค�ตอบแทน คาเชาบาน 0 0 19,500 17,850 30,000 0 30,000 เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 2,300 0 1,937 1,108 30,000 0 0 เงนชวยเหลอการศกษาบตร 0 0 13,343 0 0 0 0

รวมค�ตอบแทน 2,300 0 34,780 18,958 60,000

-50 30,000


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557(

1 ก.ค.2557)

ป 2557 ยอดต�ง(%)

ป 2558

ค�ใชสอย ร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร (1)คาจางเหมาจดทำาวารสาร 30,000 50,000 40,000 3,030 40,000 -25 30,000 (2)คาจางเหมาในการเยบหนงสอเขาปกหนงสอ 0 480

200 4,980 10,000 0 0

(3)คาจางเหมาในการปรบปรงและจดทำาเวบไซต 0 0

0 26,900 30,000 0 0

(4)คาจางเหมาในการจดทำาสอวดทศน 10,000 0

0 0 20,000 50 30,000

(5)คาจางเหมาในการตดตงระบบ wireless 0 0 0 0 30,000 0 30,000

(6)คาเชาเครองถายเอกสาร 47,080 51,360 0 0 0 0 0 (7)คาจางเหมาบรการอนๆ 0 0 0 0 0 100 40,000 (8)คาจางเหมาจดทำาบอรดประชาสมพนธ 0 0

0 0 0 100 20,000

3345

ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะหมวดร�ยจ�ยอน (1)คาเดนทางไปราชการ 25,272 33,390 98,452 27,300 50,000 -40 30,000 (2)โครงการปรบปรงและบรณาการจดทำาแผนพฒนาฯ 0 0

0 0 0 100 30,000

คาบำารงรกษาและซอมแซม 0 0 4,800 4,900 20,000 -50 10,000รวมค�ใชสอย 112,35

2135,23

0143,45

267,110 200,0

0010 220,00

0 ค�วสด

วสดสำานกงาน 10,271.45 29,478 18,691 8,241 30,000 33.3

340,000

วสดโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 2,400 10,000 0 10,000 วสดคอมพวเตอร 2,090 1,755 10,000 12,000 30,000 33.3

320,000


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557(

1 ก.ค.2557)

ป 2557 ยอดต�ง(%)

ป 2558

รวมค�วสด 12,361.45 31,233 28,691 22,641 70,00

00 70,000

รวมงบดำ�เนนก�ร 127,013.45

166,463

206,923

108,709

330,000

-3.03

320,000

งบลงทน ค�ครภณฑ ครภณฑคอมพวเตอร คอมพวเตอรโนตบค 0 0 19,000 0 0 0 0 ครภณฑโฆษณ�และเผยแพร กลองดจตอล 0 0 0 26,900 0 0 0

รวมงบลงทน 0 0 19,000 26,900 0 0 0รวมแผนง�นบรห�รทวไป/ง�นว�งแผน

สถตและวช�ก�ร410,71

3.45476,01

9951,92

3683,70

91,258,

2504.20

1,311,080




(1 ก.ค.2557)

ป 2557 ยอดต�ง(%)

ป 2558

แผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รง�นคลง งบบคล�กร หมวดเงนเดอน ค�จ�งประจำ� ค�จ�งชวคร�ว เงนเดอน(ฝ�ยประจำ�) เงนเดอนพนกงาน 824,218 810,240 717,896 670,159 951,18

014.5

11,089,2

40 เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 97,270 58,803 99,432 27,420 95,880 0 0 เงนประจำาตำาแหนง 0 0 21,000 7,000 42,000 220 134,400 คาจางพนกงานจาง 253,380 271,680 282,480 215,528 293,88

078.4

9524,540

3548

เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 56,880 58,76468,806 48,820 115,80

0-

74.09

30,000

รวมเงนเดอน (ฝ�ยประจำ�) 1,231,748

1,199,487

1,189,614

968,927

1,498,740

18.64

1,778,180


1,199,487

1,189,614

968,927

1,498,740

18.64

1,778,180

งบดำ�เนนก�ร ค�ตอบแทน

คาเชาบาน 59,400 59,400 55,350 42,000 79,800 110.53

168,000

เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 14,261 53,303 38,308 44,275 50,000 0 0


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557(

1 ก.ค.2557)

ป 2557 ยอดต�ง(%)

ป 2558

เงนชวยเหลอการศกษาบตร 5,811 11,1528,980 7,337.7

515,000 -

33.33

10,000

คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง 0 0

0 0 0 100 30,000

รวมค�ตอบแทน 79,472 123,855

102,638

93,612.75

144,800

43.65

208,000

ค�ใชสอย ร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร (1)คาจางเหมาตดตงระบบอนเตอรคอมในสำานกงาน 0 0 0

35,000 50,000 0 0

(2)คาจางเหมาบรการตามโครงการปรบปรงแผนทภาษ และทะเบยนทรพยสน

0 0 0141,516 500,00

0-40 300,000

(3)คาจางเหมาบรการเกบขยะ 0 0 0 0 0 100 72,000

50 (4)คาจางเหมาบรการอนๆ 0 0 0 0 0 100 50,000 ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะ หมวดร�ยจ�ยอน

(1)คาเดนทางไปราชการ 81,730 64,382149,341

.0592,054 150,00

0-

66.66

50,000

(2)โครงการเทศบาลบรการประชาชน 0 0

0 24,550 0 0 0

(3)โครงการฝกอบรมศกษาดงานเพอเพมประสทธภาพ การเกบภาษ

0 0 0 0 0 100 150,000

คาบำารงรกษาและซอมแซม 33,489.90 11,070 6,800 550 30,000 0 30,000

รวมค�ใชสอย 115,219.90 75,452

156,141.05

293,670

730,000

-10.68

652,000

ค�วสด

วสดสำานกงาน 28,666.05

49,752.50

21,206.30

46,854 30,000 33.33

40,000

วสดโฆษณาและเผยแพร 5,180 11,847 41,558.30

0 20,000 0 20,000


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557(

1 ก.ค.2557)

ป 2557 ยอดต�ง(%)

ป 2558

วสดคอมพวเตอร 27,071 89,927 34,148 22,850 40,000 25 50,000 วสดเชอเพลงและหลอลน 654,072 533,063 498,070 343,472 1,000,

0009.09 1,100,0

00 วสดยานพาหนะขนสง 0 3,500 0 0 0 0 0

รวมค�วสด 714,989.05

688,089.50

594,982.60

413,176

1,090,000

9.91

1,210,000


887,396.50

853,761.65

800,458.75

1,964,800

5.08

2,070,000

งบลงทน ค�ครภณฑ ครภณฑสำ�นกง�น เครองโทรสาร 0 0 0 0 5,000 0 0 ตเกบเอกสาร 0 18,000 0 0 0 0 0 เกาอคอมพวเตอร 0 1,500 0 0 0 0 0 ครภณฑคอมพวเตอร เครองปรนเตอร 0 0 0 3,390 5,000 0 0

3752

คอมพวเตอรตงโตะ 0 0 0 0 0 0 0 โปรแกรมแผนทภาษ 0 0 0 0 0 0 0 ครภณฑสำ�รวจ เครอง GPS แบบมอถอ 0 0 0 0 0 0 0

รวมค�ครภณฑ 0 19,500 0 3,390 10,000

0 0

รวมงบลงทน 0 19,500 0 3,390 10,000

0 0

รวมแผนง�นบรห�รทวไป/ง�นบรห�รง�นคลง

2,141,428.95

2,106,383.50

2,043,375.65

1,772,775.75

3,473,540

9.73

3,848,180




(1 ก.ค.2557)

ป 2557 ยอดต�ง(%)

ป 2558

แผนง�นรกษ�คว�มสงบภ�ยใน ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน งบบคล�กร หมวดเงนเดอน ค�จ�งประจำ� ค�จ�งชวคร�ว เงนเดอน(ฝ�ยประจำ�) เงนเดอนพนกงาน 184,170 110,280 0 0 0 0 0 เงนเพมตางๆของพนกงาน 36,000 19,280 0 0 0 0 0

คาจางพนกงานจาง 455,520 394,200531,670 530,481 543,96

0-

16.95

451,770

3854


0-

79.89

54,000


622,676

738,240

540,481

812,470

-37.75

505,770


622,676

738,240

540,481

812,470

-37.75

505,770

งบดำ�เนนก�ร ค�ตอบแทน คาตอบแทนอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน 145,050 25,020

26,400 50,000 50,000 -60 20,000

เงนชวยเหลอการศกษาบตร 3,950 0 1,937 0 0 0 0 เงนคารกษาพยาบาล 12,550 0 0 0 0 0 0

รวมค�ตอบแทน 161,550 25,020 28,337 50,000 50,00

060 20,000


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557(

1 ก.ค.2557)

ป 2557 ยอดต�ง(%)

ป 2558

ค�ใชสอย ร�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร (1)คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ 0 0 0 0 0 0 0 ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะ หมวดร�ยจ�ยอน (1)โครงการปองกนและลดอบตเหตชวงเทศกาลปใหม 45,500 45,500

45,500 63,700 63,700 0 63,700

(2)โครงการปองกนและลดอบตเหตชวงเทศกาลสงกรานต 45,500 45,500

45,500 0 63,700 0 63,700

(3)โครงการฝกอบรมและศกษาดงานศนย อปพร.หรอ เครอขายปองกนและบรรเทาสาธารณภย

0 00 165,000 150,00

00 0

56 (5)โครงการฝกซอมแผนปองกนและบรรเทาสาธารณภย 0 0

0 19,625 20,000 0 20,000

(6)โครงการกจกรรมเนองในวน อปพร. 9,800 0

0 15,000 20,000 -50 10,000

(7)โครงการปกปองสถาบนสำาคญของชาต 0 0

0 0 0 100 30,000

(8)คาใชจายในกจกรรมรบเสดจ 0 1,000 0 0 0 0 0 (9)โครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด 0 0

0 0 0 100 30,000

(10)โครงการเกษตรปลอดภยกาวไกลสเกษตรอนทรย 33,000 0

0 0 0 0 0

คาบำารงรกษาและซอมแซมทรพยสน 27,923.83

47,398.71

28,400.45

43,027.78

50,000 0 50,000

รวมค�ใชสอย 161,723.83

139,398.71

119,400.45

306,352.78

367,400

-27.21

267,400

ค�วสด วสดสำานกงาน 0 19,358 0 0 10,000 100 20,000 วสดโฆษณาและเผยแพร 14,120.

15 17,671 400 5,203 10,000 0 10,000

3957

วสดกอสราง 0 21,200 0 4,510.05

5,000 100 10,000


(1 ก.ค.2557)

ป 2557 ยอดต�ง(%)

ป 2558

วสดยานพาหนะและขนสง 0 0 22,880 0 15,000 100 30,000 วสดวทยาศาสตรและการแพทย 13,100 0 22,800 1,000 5,000 100 10,000 วสดคอมพวเตอร 0 0 0 0 5,000 100 10,000 วสดไฟฟาและวทย 17,000 1,520 0 8,000 20,000 50 30,000 วสดเครองแตงกาย 165,200 41,080 0 97,500 200,00

00 0

วสดอนๆ 12,311 0 14,100 2,837.64

20,000 0 20,000

วสดงานบานงานครว 0 0 0 0 0 0 0

รวมค�วสด 221,731.15

100,829

60,180 119,050.69

290,000

-51.72

140,000


265,247.71

207,917.45

475,403.47

707,400

-39.58

427,400

4058

งบลงทน ค�ครภณฑ ครภณฑดบเพลง

สายสงนำาดบเพลง 88,800 0 0 30,000 30,000

0 0

ครภณฑอน แผงปายจดตรวจรปสามเหลยม 0 265,600

0 0 0 0 0

ครภณฑก�รเกษตร เลอยเครองยนตเบนซน 12,000 0

0 0 0 0 0

ครภณฑสำ�นกง�น เครองปรบอากาศ 0 0 0 0 0 100 16,000 ครภณฑย�นพ�หนะและขนสง เรอทองแบน 0 0 0 0 0 0 0


(ป 2557 ยอด

ต�งป 2558

591 ก.ค.2557)

(%)

ครภณฑไฟฟ�และวทย กลองวงจรปด 0 0 0 0 0 100 75,000 ครภณฑโฆษณ�และเผยแพร กลองถายภาพนง 0 0 0 0 0 100 10,000

รวมค�ครภณฑ 100,800

265,600

0 30,000 30,000

70.29

101,000

รวมงบลงทน 100,800

265,600

0 30,000 30,000

70.29

101,000

รวมแผนง�นรกษ�คว�มสงบภ�ยใน/ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รรกษ�

คว�มสงบภ�ยใน

1,458,774.98

1,153,523.71

946,157.45

1,045,884.47

1,549,870

-49.86

1,034,170




(1 ก.ค.2557)

ป 2557 ยอดต�ง(%)

ป 2558

แผนง�นรกษ�คว�มสงบภ�ยใน ง�นเทศกจ งบบคล�กร หมวดเงนเดอน ค�จ�งประจำ� ค�จ�งชวคร�ว เงนเดอน(ฝ�ยประจำ�) เงนเดอนพนกงาน 0 0 99,580 107,480 128,40

077.2

0227,520

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 0 0 65,160 27,520 63,600 0 0รวมเงนเดอน (ฝ�ยประจำ�) 0 0 164,74

0135,00

0192,0

0018.50

227,520

รวมงบบคล�กร 0 0 164,740

135,000

192,000

18.50

227,520

4261

งบดำ�เนนก�ร ค�ตอบแทน คาชวยเหลอการศกษาบตร 0 0 3,874 3,874 10,000 -20 8,000 เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 0 0 387 10,000 10,000 0 0

รวมค�ตอบแทน 0 0 4,261 13,874 20,000

-60 8,000

ค�วสด วสดโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 0 0 100 10,000

รวมค�วสด 0 0 0 0 0 100 10,000

รวมงบดำ�เนนก�ร 0 0 4,261 13,874 20,000

-10 18,000


(1 ก.ค.2557)

ป 2557 ยอดต�ง(%)

ป 2558

รวมแผนง�นรกษ�คว�มสงบภ�ยใน/ง�นเทศกจ 0 0

169,001

148,874

212,000

13.65

245,520




(1 ก.ค.2557)

ป 2557 ยอดต�ง(%)

ป 2558

แผนง�นรกษ�คว�มสงบภ�ยใน ง�นปองกนภยฝ�ยพลเรอนและระงบอคคภย งบดำ�เนนก�ร ค�ใชสอย ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอนๆ (1)โครงการฝกซอมแผนปองกนและบรรเทาสาธารณภย 0 0

0 0 0 0 0

(2)โครงการฝกอบรมทบทวน 0 40,350 0 0 0 0 0

63สมาชก อปพร. (3)โครงการกจกรรมเนองในวน อปพร. 0 0

0 0 0 0 0

(4)โครงการแกปญหาภยหนาว 99,960 0 0 0 0 0 0รวมค�ใชสอย 99,960 40,350 0 0 0 0 0

ค�วสด วสดเครองแตงกาย 0 7,000 0 0 0 0 0

รวมค�วสด 0 7,000 0 0 0 0 0รวมงบดำ�เนนก�ร 99,960 47,350 0 0 0 0 0

งบลงทน ค�ครภณฑ ครภณฑดบเพลง


(1 ก.ค.2557)

ป 2557 ยอดต�ง(%)

ป 2558

เครองผสมและฉดนำายาโฟมดบเพลง 0 76,000

0 0 0 0 0

4564

รวมค�ครภณฑ 0 76,000 0 0 0 0 0รวมงบลงทน 0 76,000 0 0 0 0 0

รวมแผนง�นรกษ�คว�มสงบภ�ยใน/ง�นปองกนภยฝ�ยพลเรอนและระงบ

อคคภย99,960 123,35

00 0 0 0 0




(1 ก.ค.2557)

ป 2557 ยอดต�ง(%)

ป 2558

แผนง�นก�รศกษ� ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รศกษ� งบบคล�กร หมวดเงนเดอน ค�จ�งประจำ� ค�จ�งชวคร�ว เงนเดอน(ฝ�ยประจำ�)

เงนเดอนพนกงาน 429,820 492,566516,790 336,360 571,44

0-

56.36

249,360

เงนเพมตางๆของพนกงาน 27,420 18,286 55,910 7,120 35,000 0 0 เงนเดอนขาราชการคร 0 0 1,717,5

711,226,1

783,106,680

30.73

2,376,400

66

เงนเพมตางๆของขาราชการคร 0 0733,160 122,383 317,16

0-

57.62

134,400

คาจางลกจางประจำา 0 0 162,160 135,680 203,520

8.96 221,760

คาจางพนกงานจาง(บคลากรสนบสนนการสอน) 0 0

58,770 105,710 81,480 377.42

389,000

เงนเพมตางๆของพนกงานจาง(บคลากรสนบสนนการ สอน)

0 022,230 0 33,710 0

คาจางพนกงานจาง 64,200 122,920258,400 198,903 297,72

0-

20.24

247,600

เงนเพมตางๆของพนกงานจาง 18,000 46,260 219,512 171,870 207,500

476.38

36,000

เงนสมทบรายเดอน/คาจางรายเดอนผดแลเดก 0 0

72,000 54,000 72,000 0 72,000


680,032

3,816,503

2,358,204

4,926,210

-24.35

3,726,520


680,032

3,816,503

2,358,204

4,926,210

-24.35

3,726,520


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557(

1 ก.ค.2557)

ป 2557 ยอดต�ง(%)

ป 2558

งบดำ�เนนก�ร ค�ตอบแทน

เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 33,325.75 52,495 20,943 10,252 50,000 0 0

เงนชวยเหลอการศกษาบตร 1,318 5,191 4,956.50

1,317 10,000 0 0

คาเชาบาน 44,000 48,900 47,200 45,150 80,000 0 0รวมค�ตอบแทน 78,643

.75106,58

673,099.

5056,719 140,0

000 0

ค�ใชสอย ร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร (1)คาเชาทดนพรอมอาคารทตงศนยพฒนาเดกเลก 0 8,000

8,000 0 8,000 0 8,000

(2)คาจาเหมาบรการตามโครงการจดขบวนแห บายศร วฒนธรรมดศรอดรธาน

3,000 5,0005,000 10,000 10,000 0 10,000

68 (3)คาจางเหมาบรการอนๆ 0 0 0 0 0 100 40,000 ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะ ร�ยจ�ยหมวดร�ยจ�ยอน (1)เงนสนบสนนโครงการอาหารกลางวน

2,894,294 943,396

984,139 741,900 1,640,000

-2.63

1,596,800

(2)โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหาร l ถานศกษา (คานำาประปา คาไฟฟา)

0 00 42,000 42,000 0 42,000

(3)คาเดนทางไปราชการ 178,750 85,610 0 68,120 50,000 0 50,000 (4)คาใชจายในการพฒนาผดแลเดกของศนยพฒนา เดกเลก

36,876 00 37,606 60,000 0 60,000

(5)โครงการวนแมและวนพอแหงชาต 0 0

0 0 0 0 0


(1 ก.ค.2

ป 2557 ยอดต�ง(%)

ป 2558

69557)

(6)โครงการรณรงคปองกนยาเสพตดในสถานศกษา 0 0 0 0 0

0 0

(7)โครงการสงเสรมศกยภาพจดการศกษาทองถน (ปรบปรงหลกสตรสถานศกษา)

0 0 0 0 00 0

(8)สงเสรมศกยภาพการจดการศกษาทองถน

0 0 0 00 0 0

คาบำารงรกษาและซอมแซม 0 0 0 0 10,000 0 10,000

รวมค�ใชสอย 3,112,920

1,042,006

997,139

899,626

1,820,000

-0.17

1,816,800

ค�วสด วสดสำานกงาน 14,469 9,856 16,520 6,392 20,000 100 40,000 วสดโฆษณาและเผยแพร 6,278 10,104 1,950 0 5,000 200 15,000 วสดคอมพวเตอร 11,750 19,018 8,665 10,000 20,000 -50 10,000 คาอาหารเสรมนม 2,221,2

602,380,864.60

2,407,339.79

1,233,733.20

2,365,070

1.68 2,404,630

วสดงานบานงานครว 0 0 72,420 0 0 0 0 วสดเครองแตงกาย 0 0 0 0 0 0 0

4870

รวมค�วสด 2,253,757

2,419,842.60

2,506,894.80

1,250,125.20

2,410,070

2.47

2,469,630

รวมงบดำ�เนนก�ร 5,445,320.75

3,568,434.60

3,577,133.30

2,206,470.20

4,370,070

-1.92

4,286,430

งบลงทน ค�ครภณฑ ครภณฑสำ�นกง�น

ตเกบเอกสารแบบบานเลอน 0 10,000 0 0 18,000

0 0

ตเกบเอกสารแบบทบ 3 ชน 0 0 0 0 6,000 0 0 โตะทำางานระดบ 3-6 0 39,000 0 0 0 0 0


(1 ก.ค.2557)

ป 2557 ยอดต�ง(%)

ป 2558

เกาอคอมพวเตอร 0 12,000 0 0 0 0 0 ครภณฑคอมพวเตอร คอมพวเตอรตงโตะ 51,000 75,000 0 0 30,000 0 0 เครองปรนเตอร 0 0 0 0 0 100 5,500

71 ครภณฑง�นบ�นง�นครว เครองกรองนำา 0 99,900 0 0 0 0 0 ครภณฑก�รศกษ� โตะอาหารเดก 0 74,000 0 0 0 0 0 ครภณฑวทย�ศ�สตร เตยงพยาบาล 0 9,000 0 0 0 0 0 ครภณฑอน พดลมตดผนง 35,000 0 0 0 0 0 0

รวมค�ครภณฑ 86,000 318,900

54,000

-89.81

5,500

ค�ทดนและสงกอสร�ง

(1)โครงการกอสรางอาคารเรยน 0 0 4,000,000

0 0 0 0

(2)โครงการตดตงระบบไฟฟาเพอรองรบศนยเดก 0 0

100,000 0 0 0 0

(3)โครงการตดตงระบบประปาเพอรองรฐศนยเดก 0 0

40,000 0 0 0 0

(4)โครงการกอสรางปายชอโรงเรยนเทศบาลตำาบล

0 50,000 0 0 0 0 0

72 นำาโสม กวาง 2.50 นว ยาว 6.20 เมตร (5)โครงการกอสรางเสาธงชาตโรงเรยนเทศบาล ตำาบลนำาโสม ขนาดเสา ศก. กวาง 4 นวยาว 16 เมตร

0 80,0000 0 0 0 0


(1 ก.ค.2557)

ป 2557 ยอดต�ง(%)

ป 2558

(6)โครงการกอสรางศนยพฒนาเดกเลก

2,968,010 0

0 0 0 0 0

(7)โครงการซอมแซมอาคารเรยน 0 0 0 0 0 100 100,000รวมค�ทดนและสงกอสร�ง 2,968,

010130,00

04,140,0

000 0 100 100,00

0รวมงบลงทน 3,054,

010448,90

04,140,0

000 54,00

048.81

105,500

งบอดหนน เงนอดหนนสวนร�ชก�ร

73 (1)โครงการเงนอดหนนอาหารกลางวน 0 2,493,8

522,359,3

962,135,8

803,616,800

3.41 3,740,000

เงนอดหนนทองถน (1)โครงการแขงขนกฬานกเรยนทองถน นครเทยนเกมส 0 20,000

0 0 0 0 0

(2)โครงการแขงขนกฬานกเรยนอดรธานเกมส 30,000 0

0 0 0 0 0

รวมเงนอดหนน 30,000 2,513,852

2,359,396

2,135,880

3,616,800

3.41

3,740,000

รวมงบอดหนน 30,000 2,513,852

2,359,396

2,135,880

3,616,800

3.41

3,740,000

งบร�ยจ�ยอน (1)คาใชจายทไมเขาลกษณะรายจายอนคาเดนทาง ไปราชการบคลากรทางการศกษา

0 0138,15

0 0 00 0

(2)คาใชจายในการพฒนาผดแลเดก 0 0

24,9240 0

0 0

รวมเงนร�ยจ�ยอน 0 0 163,074

0 0 0 0

รวมงบร�ยจ�ยอน 0 0 163,074

0 0 0 0

5074

รวมแผนง�นก�รศกษ�/ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รศกษ�

9,068,770.75

7,211,218.60

14,056,106.30

6,700,554.20

12,967,080

-9.34

11,858,450

ร�ยง�นงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ป 2558

เทศบ�ลตำ�บลนำ!�โสม อำ�เภอนำ!�โสม จงหวดอดรธ�นร�ยก�ร ร�ยจ�ยจรง ประม�ณก�ร

ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557(

1 ก.ค.2557)

ป 2557 ยอดต�ง(%)

ป 2558

แผนง�นก�รศกษ� ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ� งบดำ�เนนก�ร ค�ใชสอย ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข� ลกษณะหมวดร�ยจ�ยอน

5175

(1)โครงการวนเดกแหงชาต 60,000 45,854 40,000 43,823 50,000 0 50,000รวมค�ใชสอย 60,000 45,854 40,000 43,823 50,00

00 50,000

รวมงบดำ�เนนก�ร 60,000 45,854 40,000 43,823 50,000

0 50,000

รวมแผนง�นก�รศกษ�/ง�นระดบกอวยเรยนและประถมศกษ� 60,000 45,854 40,000 43,823 50,00

00 50,000




(1 ก.ค.2557)

ป 2557 ยอดต�ง(%)

ป 2558

แผนง�นก�รศกษ� ง�นศกษ�ไมกำ�หนดระดบ งบดำ�เนนก�ร ค�ใชสอย ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะ ร�ยจ�ยหมวดอน (1)โครงการแขงขนกฬานกเรยน 0 0 0 20,000 20,000 0 20,000 (2)โครงการรณรงคปองกนยาเสพตดในสถานศกษา 15,700 6,010

0 21,000 21,000 0 21,000

(3)โครงการสนบสนนคาใชจาย 15,000 20,000 20,000 20,000 20,000 0 20,000

5277

บรหารสถานศกษา (คาปรบปรงหลกสตรสถานศกษา) (4)โครงการสนบสนนคาใชจายบรหารสถานศกษา (คาเชอมตออนเตอรเนตความเรวสง)

50,000 9,6000 9,600 9,600 0 9,600

(5)โครงการสนบสนนคาใชจายบรหารสถานศกษา (คาพฒนาขาราชการครและบคลากรสนบสนนการสอน)

6,000 0100,000 100,000 100,00

00 100,000

(6)โครงการสนบสนนคาใชจายบรหารสถานศกษา (คาพฒนาหองสมด)

0 60,00075,000 100,000 100,00

00 100,000

(7)คาใชจายในการพฒนาแหลงเรยนรของโรงเรยน 0 0

20,000 50,000 50,000 0 50,000


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557(

1 ก.ค.2557)

ป 2557 ยอดต�ง(%)

ป 2558

(8)โครงการสงเสรมกจกรรมพฒนาคณภาพนกเรยน และการสงเสรมดานกฬา

0 00 50,000 50,000 0 50,000

(9)โครงการสนบสนนคาใชจายบรหารสถานศกษา (คาอาหาร คารบรอง )

0 3,00017,700 0 9,000 66.6

615,000

(10)โครงการสนบสนนคาใชจายบรหารสถานศกษา (จดซอวสดอปกรณทจำาเปน)

0 15,0006,825 0 0 0 0

(11)โครงการแขงขนกฬามหกรรมทองถน 0 50,000

0 0 0 0 0

(12)โครงการจดงานชมนมลกเสอทองถนไทยเทดไท 20,850 0

0 0 0 0 0

(13)โครงการสนบสนนคาใชจาย 87,941 30,000 0 0 0 0 0

5379

บรหารสถานศกษา (แขงขนนกเรยนตานยาเสพตด ) (14)โครงการสนบสนนคาใชจายบรหารสถานศกษา (คาใชจายในการพฒนาแหลงเรยนรสประชาคมอาเซยน)

0 0 0 0 0 100 80,000

(15)โครงการสนบสนนคาใชจายบรหารสถานศกษา (คาใชจายในการพฒนาการเรยนอาเซยนศกษา)

0 0 0 0 0 100 50,000

(16)โครงการสนบสนนคาใชจายบรหารสถานศกษา (คาใชจายในการพฒนาสอการเรยนการสอนการมสวน รวมของครชมชนและนกเรยน)

0 0 0 0 0 100 35,000

รวมค�ใชสอย195,49

1193,61

0239,52

5370,60

0379,6

0045.05

550,600

รวมงบดำ�เนนก�ร195,49

1193,61

0239,52

5370,60

0379,6

0045.05

550,600


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557(

1 ก.ค.2557)

ป 2557 ยอดต�ง(%)

ป 2558

งบร�ยจ�ยอน (1)คาใชจายในการพฒนาขาราชการครและบคลากร ทางการศกษา

0 128,284 0 0 0 0 0

(2)คาใชจายในการพฒนาครผดแลเดก 0 49,510 0 0 0 0 0

(3)คาใชจายในการสงเสรมการศกษาทางดานวชาการ 0 82,944 0 0 0 0 0

รวมร�ยจ�ยอน 0 260,738 0 0 0 0 0

รวมงบร�ยจ�ยอน 0 260,738 0 0 0 0 0

รวมแผนง�นก�รศกษ�/ง�นก�รศกษ�ไมกำ�หนดระดบ

195,491

454,348

239,525

370,600

379,600

45.05

550,600




(1 ก.ค.2557)

ป 2557 ยอดต�ง(%)

ป 2558

แผนง�นส�ธ�รณสข ง�นบรห�รทวไปเกยวกบส�ธ�รณสข งบบคล�กร หมวดเงนเดอน ค�จ�งประจำ� ค�จ�งชวคร�ว เงนเดอน(ฝ�ยประจำ�) เงนเดอนพนกงาน 0 0 0 0 216,12

025.6

0271,440

เงนเพมตางๆของพนกงาน 0 0 0 0 26,400 0 0 คาจางลกจางประจำา 144,090 155,280 175,876 82,096 163,20

00 0

คาจางพนกงานจาง 617,540 680,640 687,000 336,790 695,520

44.58

1,005,600

5582


0-

97.37

12,000


1,023,720

1,264,996

604,610

1,558,260

-17.28

1,289,040


1,023,720

1,264,996

604,610

1,558,260

-17.28

1,289,040

งบดำ�เนนก�ร ค�ตอบแทน เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 2,860 2,737 61,111 2,064 50,000 0 0 คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 3,600 4,800

4,800 3,200 20,000 0 20,000

คาตอบแทนผปฏบตราชการทเปนประโยชนแก อปท..(คาพนกงานตรวจโรคประจำาโรงฆาสตว)

18,000 18,00018,000 9,000 18,000 0 0


(ป 2557 ยอด

ต�งป 2558

831 ก.ค.2557)

(%)

รวมค�ตอบแทน 24,460 25,53783,911 14,264 88,00

0-

77.27

20,000

ค�ใชสอย ร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร

(1)คาจาเหมาทำาความสะอาดหมบาน 0 0 0 572,398 828,000

47.83

1,224,000

(2)คาจางเหมาดดสงปฏกล 0 0 0 0 0 100 5,000 (3)คาจางเหมาฝงกลบบอขยะ 0 0 0 30,000 0 100 100,000 (4)คาจางเหมาจดทำาบอรอดประชาสมพนธ(ตลาดสด) 0 0

0 0 0 100 10,000

(5)คาจงเหมาบรการอนๆ 0 0 0 0 0 100 30,000 ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข� ลกษณะหมวดร�ยจ�ยอน (1)คาเดนทางไปราชการ 0 3,020 8,650 55,120 60,000 -50 30,000 (2)โครงการอบรมอาสาสมครเครอขายโรคพษสนขบา 20,000 0

6,360 30,000 30,000 0 30,000

5684

(3)โครงการแมและเดก 28,000 50,000 13,260 0 0 0 0 (4)โครงการอบรมใหความรแกผประกอบการ/ทศนะ ศกษาดงานในงานสขาภบาลอาหาร

0 200,000194,280 0 0 0 0

(5)โครงการอบรมดานสาธารณสขในกลมตางๆ 3 กลม 218,000 0

0 0 0 0 0

(6)โครงการรณรงคปองกนโรคไขเลอดออก 0 0

0 0 0 100 10,000

(7)โครงการสงเสรมการปลกตนไมในพนทสาธารณะ เพอลดปญหาภาวะโลกรอน

0 00 0 0 100 10,000

คาบำารงรกษาและซอมแซมทรพยสน 47,937 48,809.

5037,024 40,970 80,000 150 200,000

รวมค�ใชสอย 313,937

301,829.50

259,574

728,488

998,000

65.23

1,649,000


(1 ก.ค.2557)

ป 2557 ยอดต�ง(%)

ป 2558

85 ค�วสด

วสดสำานกงาน 6,368.75 8,299

13,590 8,255 30,000 -33.3

3

20,000

วสดโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 4,000 20,000 0 20,000

วสดคอมพวเตอร 0 09,960 8,360 15,000 -

33.33

10,000

วสดการเกษตร 0 0 748 1,465 20,000 0 20,000

วสดงานบานงานครว 0 012,656 5,784 30,000 -

33.33

20,000

วสดวทยาศาสตรและการแพทย 118,750 0 0 111,800 120,000

0 120,000

วสดยานพาหนะและขนสง 0 41,100 0 0 0 0 0

รวมค�วสด 125,118.75 49,399

36,954 139,664

235,000

-10.64

210,000


376,765.50

380,439

139,664

1,321,000

42.24

1,879,000

งบลงทน ค�ครภณฑ

5786

ครภณฑสำ�นกง�น เครองฉดนำาแรงดนสง 0 0 0 0 30,000 0 0 ชนวางของ 0 10,000 0 0 0 0 0 ตเกบเอกสาร 0 5,000 0 0 0 0 0 เกาอคอมพวเตอร 0 1,500 0 0 0 0 0 โตะทำางานเจาหนาทระดบ 7-8 0 0 0 0 0 100 8,000 ครภณฑคอมพวเตอร 0 0 0 คอมพวเตอรตงโตะ 0 15,000 0 0 0 100 15,000 เครองปรนเตอร 0 6,000 0 0 0 0 0


(1 ก.ค.2557)

ป 2557 ยอดต�ง(%)

ป 2558

(1)เครองกรองนำา 0 0 1,242,000

0 0 0 0

(2)รถเขนขยะ 0 0 0 0 0 0 0 (3)โตะวางของขายตลาดสด 124,950 0 0 0 0 0 0

รวมค�ครภณฑ 124,950

37,500 1,242,000

0 30,000

-23.

23,000

8733

ค�ทดนและสงกอสร�ง (1)โครงการจดซอทดน 0 0 0 0 0 0 0 (2)โครงการกอสรางหองนำาตลาดสด 549,190 0

0 0 0 0 0

(3)โครงการตดตงเสาไฟสปอรตไลด 298,800 0 0 0 0 0 0 (4)โครงการกอสรางหองแถวตลาดสด กวาง 10.50 เมตร ยาว 10.50 เมตร ชนเดยว 3 หอง

514,800 0

0 0

00 0

(5)โครงการกอสรางลานคอนกรตตลาดสด กวาง 10 เมตร ยาว 14 เมตร หนา 0.15 เมตร

67,180 00 0

00 0

รวมงบลงทน 1,554,920 37,500

1,242,000

0 30,000

-23.33

23,000

งบอดหนน เงนอดหนน เงนอดหนนเอกชน

88 อดหนน อสม.โครงการสาธารณสขมลฐาน

120,000 120,000 120,000

0 120,000

50 180,000

รวมเงนอดหนน 120,000

120,000

120,000

0 120,000

50 180,000

รวมงบอดหนน 120,000

120,000

120,000

0 120,000

50 180,000

รวมแผนง�นส�ธ�รณสข/ง�นบรห�รทวไปเกยวกบส�ธ�รณสข

3,008,065.75

1,557,985.50

3,007,435

744,274

3,029,260

11.28

3,371,040



ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557(

1 ก.ค.2557)

ป 2557 ยอดต�ง(%)

ป 2558

แผนง�นส�ธ�รณสขง�นบรก�รส�ธ�รณสขและง�นส�ธ�รณสขอน งบดำ�เนนก�ร

5989

ค�วสด วสดวทยาศาสตรและการแพทย 0 79,750 117,550 0 0 0 0

รวมค�วสด 0 79,750 117,550

0 0 0 0

รวมงบดำ�เนนก�ร 0 79,750 117,550

0 0 0 0

รวมแผนง�นส�ธ�รณสข/ง�นบรก�รส�ธ�รณสขและง�น

ส�ธ�รณสขอน0 79,750

117,550

0 0 0 0




(1 ก.ค.2557)

ป 2557 ยอดต�ง(%)

ป 2558

แผนง�นสงคมสงเคร�ะหง�นบรห�รทวไปเกยวกบสงคมสงเคร�ะห งบบคล�กร หมวดเงนเดอน ค�จ�งประจำ� ค�จ�งชวคร�ว เงนเดอน(ฝ�ยประจำ�) เงนเดอนพนกงาน 112,540 277,440 301,760 286,080 336,12

064.0

2511,320

เงนเพมตางๆของพนกงาน 0 47,760 76,070 18,480 63,600 0 0 คาจางพนกงานจาง 65,240 72,600 75,240 58,500 78,360 53.1

4120,000

60

91

เงนเพมตางๆของพนกงานจาง 18,000 25,80032,760 13,500 36,680 -

50.93

18,000


423,600

485,830

376,560

514,760

26.14

649,320


423,600

485,830

376,560

514,760

26.14

649,320

งบดำ�เนนก�ร ค�ตอบแทน เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 1,542 7,966 1,424 15,300 40,000 0 0 เงนชวยเหลอการศกษาบตร 0 0 3,874 0 20,000 -75 5,000 คาเชาบาน 0 0 7,600 27,600 30,000 20 36,000

รวมค�ตอบแทน 1,542 7,96612,898 42,900 90,00

0-

54.44

41,000


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557(

1 ก.ค.2557)

ป 2557 ยอดต�ง(%)

ป 2558

ค�ใชสอย ร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร คาเชาบรการเครองถายเอกสาร 0 0 0 25,680 90,000 0 90,000 คาจางเหมาบรการอนๆ 0 0 0 0 0 100 30,000 ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข� ลกษณะหมวดร�ยจ�ยอน (1)โครงการจดสงอำานวยความสะดวกใหแกประชาชน 0 0

0 0 50,000 0 0

(2) คาเดนทางไปราชการ 12,200 36,36022,103 8,230 60,000 -

16.66

50,000

(3)โครงการบรหารจดเกบขอมลความจำาเปนพนฐาน 33,627 50,000

51,360 22,500 0 0 0

คาบำารงรกษาและซอมแซมทรพยสน 0 950 0 4,935 20,000 -50 10,000

6193

รวมค�ใชสอย 45,827 87,31073,463 61,345 220,0

00-

18.18

180,000

ค�วสด วสดสำานกงาน 18,615 29,964 18,778 16,145 30,000 0 30,000 วสดโฆษณาและเผยแพร 0 0 9,040 1,680 20,000 50 10,000 วสดคอมพวเตอร 10,000 12,500 5,240 0 10,000 0 10,000

รวมค�วสด 28,615 42,46433,058 17,825 60,00

0-

16.66

50,000

รวมงบดำ�เนนก�ร 75,984 137,740

119,419

122,070

370,000

-26.76

271,000

งบลงทน ค�ครภณฑ ครภณฑสำ�นกง�น


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557(

1 ก.ค.2557)

ป 2557 ยอดต�ง(%)

ป 2558

ตเกบเอกสาร 0 10,000 0 0 3,500 0 0 เครองปรบอากาศ 0 0 0 0 28,000 0 0 เกาอคอมพวเตอร 0 4,500 0 0 0 0 0 ตตดประกาศ 0 0 0 0 0 0 0 ตเกบวสดอปกรณ 0 12,000 0 0 0 0 0 โตะเตรยมอาหารในครว 0 16,000 0 0 0 0 0 ครภณฑคอมพวเตอร คอมพวเตอรตงโตะ 0 15,000 0 0 0 0 0 คอมพวเตอรแบบพกพา 0 25,000 0 0 0 0 0 เครองปรนเตอร 0 0 0 0 0 100 18,000 ครภณฑง�นบ�นง�นครว ถงนำารอนไฟฟา 0 0 0 0 0 100 18,900 ถงคลเลอรนำาเยน 0 0 0 0 0 100 11,500

รวมค�ครภณฑ 0 82,500 0 0 31,500

53.65

48,400

6295


โครงการกอสรางบานทองถนไทย 0 398,800 380,000

0 404,000

0 0

รวมค�ทดนและสงกอสร�ง 0 398,800

380,000

0 404,000

0 0

รวมงบลงทน 0 481,300

380,000

0 435,500

-88.88

48,400

งบเงนอดหนน เงนอดหนน เงนอดหนนเอกชน


(1 ก.ค.2557)

ป 2557 ยอดต�ง(%)

ป 2558

อดหนนกลมวสาหกจชมชนสวนยาพาราชมชนโนนบก 0 0

0 0 30,000 0 0

รวมเงนอดหนน 0 0 0 0 30,000

0 0

รวมงบอดหนน 0 0 0 0 30,00 0 0

6396

0รวมแผนง�นสงคมสงเคร�ะห

/ง�นบรห�รทวไปเกยวกบสงคมสงเคร�ะห

271,764

1,042,640

985,249

498,630

1,350,260

-28.26

968,720




(1 ก.ค.2557)

ป 2557 ยอดต�ง(%)

ป 2558

แผนง�นสงคมสงเคร�ะหง�นสวสดก�รสงคมและสงคมสงเคร�ะหงบร�ยจ�ยอนร�ยจ�ยอน (1)โครงการชวยเหลอผดอยโอกาสในสงคม 0 0 0 0

50,000 0 0

(2)โครงการจดซออปกรณทางการแพทยสำาหรบคนพการ 0 0 0 0

0 0 0

รวมร�ยจ�ยอน 0 0 0 0 50,000

0 0

รวมงบร�ยจ�ยอน 0 0 0 0 50,00 0 0

6498

0รวมแผนง�นสงคมสงเคร�ะห

/ง�นสวสดก�รสงคมและสงคมสงเคร�ะห

0 0 0 050,00

00 0

99


(1 ก.ค.2557)

ป 2557 ยอดต�ง(%)

ป 2558

แผนง�นเคหะและชมชนง�นไฟฟ�ถนน งบลงทน ค�ทดนและสงกอสร�ง (1)โครงการกอสรางถนน คสล. บานนำาโสม หม 1 (ซอยบานพอฟลค) ต.นำาโสม อ.นำาโสม จ.อดรธาน กวาง 3 เมตร ยาว 27 เมตร หนา 0.15 เมตรปรมาณ พนทคอนกรตไมนอยกวา 81 ตร.ม.

0 0

0 24,000 33,100

0 0

(2)โครงการกอสรางถนน คสล. บาน 0 0

65100

นำาโสม หม 1 ต.นำาโสม อ.นำาโสม จ.อดรธาน กวาง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตรปรมาณพนทคอนกรต ไมนอยกวา 400 ตร.ม.

0 124,000

195,700

0 0

(3)โครงการกอสรางถนน คสล. บานโพน หม 4 ต.นำาโสม อ.นำาโสม จ.อดรธาน กวาง 4 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตรปรมาณพนทคอนกรต ไมนอยกวา 120 ตร.ม.

0 0

0 53,900 53,900

0 0


(1 ก.ค.2557)

ป 2557 ยอดต�ง(%)

ป 2558

101 (4)โครงการกอสรางถนน คสล. บานนำาโคกนอย หม 8 ต.นำาโสม อ.นำาโสมจ.อดรธานกวาง 4 เมตรยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตรปรมาณพนทคอนกรตไมนอยกวา 80 ตร.ม.

0 0

0 33,600 33,600

0 0

(5)โครงการกอสรางถนน คสล. บานโนนสมบรณ หม 9 ต.นำาโสม อ.นำาโสม จ.อดรธาน กวาง 3 เมตร ยาว 39 เมตร หนา 0.15 เมตรปรมาณพนทคอนกรตไมนอยกวา 117 ตร.ม.

0 0 0 33,900 50,900

0 0

(6)โครงการกอสรางถนน คสล.บานนำาโนนสมบรณหม 9 ต.นำาโสม อ.นำาโสม จ.อดรธานกวาง 3 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตรปรมาณพนทไมนอยกวา 150 ตร.ม.

0 0 0 42,000 67,200

0 0

66102

(7)โครงการกอสรางถนน คสล. บานนำาโนนสมบรณ หม 13 ต.นำาโสม อ.นำาโสม จ.อดรธาน กวาง 4 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตรปรมาณพนทคอนกรตไม นอยกวา 520 ตร.ม.

0 0 0 149,000

256,500

0 0

(8)โครงการกอสรางถนน คสล. บานนำาโนนสมบรณ หม 13 ต.นำาโสม อ.นำาโสม จ.อดรธาน กวาง 4 เมตร ยาว 36 เมตร หนา 0.15 เมตรปรมาณพนทคอนกรต ไมนอยกวา 144 ตร.ม.

0 0 0 42,000 66,000

0 0


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557(

1 ก.ค.2557)

ป 2557 ยอดต�ง(%)

ป 2558

(9)โครงการกอสรางถนน คสล.บานนำาโนนบก (รอบเมร) หม 14 ต.นำาโสม อ.นำาโสม จ.อดรธาน กวาง 18 เมตร ยาว 23 เมตร หนา 0.15 เมตร ปรมาณพนทคอนกรตไมนอยกวา 414 ตร.ม.

0 0 0 130,000

202,800

0 0

(10)โครงการกอสรางถนน คสล. บานนำาโนนบก หม14 ต.นำาโสม อ.นำาโสม จ.อดรธาน กวาง 3 เมตร ยาว 56 เมตร หนา 0.15 เมตรปรมาณพนท คอนกรตไมนอยกวา

0 0 0 52,000 76,100

0 0

104 168 ตร.ม. (11)โครงการกอสรางถนนดน บานนำาปด หม3 (ซอยบาน นางกหลาบ) ต.นำาโสม อ.นำาโสม จ.อดรธาน กวาง 6 เมตร ยาว 150 เมตร ลกเฉลย 0.50 เมตร ปรมาณดน 562.50 ลบ.ม. ปรมาณหนคลก 45 ลบ.ม.

0 0 0 93,000 93,000

0 0

(12)โครงการกอสรางถนนดน บานโพน หม4 ต.นำาโสม

อ.นำาโสม จ.อดรธาน กวาง 4 เมตร ยาว 60 เมตร

ลกเฉลย 0.50 เมตร ปรมาณดน 150 ลบ.ม. ปรมาณ

หนคลก 12 ลบ.ม. ม.

0 0 0 19,200 19,200

0 0

(13)โครงการเสรมไหลทาง ถนน คสล. บานนำาทรง 0 0 0 199,00

0354,6

000 0

67105

หม6 ต.ศรสำาราญ อ.นำาโสม จ.อดรธาน กวาง 4 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร ปรมาณพนท คอนกรต ไมนอยกวา 700 ตร.ม.


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557(

1 ก.ค.2557)

ป 2557 ยอดต�ง(%)

ป 2558

(14)โครงการซอมแซมถนน คสล. บานโพน หม 4 ต.นำาโสม อ.นำาโสม จ.อดรธาน กวาง 6 เมตร ยาว 60 เมตร พนทไมนอยกวา 360 ตร.ม.

0 0 0 104,000

177,100

0 0

(15)โครงการซอมแซมถนน คสล. บานโพน หม 4 ต.นำาโสม อ.นำาโสม จ.อดรธาน กวาง 6 เมตร ยาว 35 เมตร พนทไมนอยกวา 210 ตร.ม.

0 00 57,170 103,9

000 0

(16)โครงการขยายถนน คสล. บานมวง หม2 (ถนน โสมสวรรณ) ต.นำาโสม อ.นำาโสม จ.อดรธาน กวาง 1.0

0 567,880 0 0 00 0

107 เมตร ยาว 1,184.00 เมตร หนา

0.15 เมตร ปรมาณพนท

คอนกรตไมนอยกวา 1,184.00 ตร.ม.

(17)โครงการกอสราง ถนน คสล. บานนำาปด หม 3 ต.นำาโสม อ.นำาโสม จ.อดรธาน กวาง 4.00 เมตร ยาว 168.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ปรมาณพนทคอนกรต ไมนอยกวา 672.00 ตร.ม.

0 331,407 0 0 0

0 0

(18)โครงการกอสราง ถนน คสล. บานโพน หม4 ต.นำาโสม อ.นำาโสม จ.อดรธาน กวาง 3.00 เมตร ยาว 86.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ปรมาณพนทคอนกรต ไมนอยกวา 258.00 ตร.ม.

0 123,744 0 0 0

0 0

68108


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557(

1 ก.ค.2557)

ป 2557 ยอดต�ง(%)

ป 2558

(19)โครงการกอสราง ถนน คสล. บานโคกนอย หม 8 ต.นำาโสม อ.นำาโสม จ.อดรธาน กวาง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ปรมาณพนท คอนกรตไมนอยกวา 600.00 ตร.ม.

0 295,882 0 0 0

0 0

(20)โครงการกอสรางถนน คสล.บานแสงทองพฒนา หม12 ต.นำาโสม อ.นำาโสม จ.อดรธานกวาง 3.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ปรมาณพนท คอนกรตไมนอยกวา 660.00 ตร.ม.

0 316,555 0 0 0

0

0

110 (21)โครงการกอสรางถนน คสล. บานโนนสมบรณ หม 13 ต.นำาโสม อ.นำาโสม จ.อดรธาน กวาง 4.00 เมตร ยาว 98.00 เมตร หนา 0.15 เมตรปรมาณพนทคอนกรตไม นอยกวา 392.00 ตร.ม.

0 193,321 0 0 0

0

0

(22)โครงก�รกอสร�ง ถนน คสล. บานโนนภทอง หม15 ต.นำาโสม อ.นำาโสม จ.อดรธาน กวาง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ปรมาณพนทคอนกรตไม นอยกวา 320.00 ตร.ม.

0 157,813 0 0 0

0

0

(23)โครงการจางเหมาถมดน บานโนนสวรรค หม 6 ต.นำา โสม อ.นำาโสม จ.อดรธาน กวาง 100.00 เมตร ยาว 120.00

1,246,950

0 0 0 00

0

69111

เมตร ลก 1.00 เมตร ปรมาณดน 15,000.00 ลบ.ม.


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557(

1 ก.ค.2557)

ป 2557 ยอดต�ง(%)

ป 2558

(24)โครงการกอสรางถนนดน บานโพน หม 4 ต.นำาโสม อ.นำาโสม จ.อดรธาน กวาง 3.00 เมตร ยาว 71.00 เมตร ลก 0.50 เมตร ปรมาณดน 133.13 ลบ.ม.ปรมาณหนคลก 10.65 ลบ.ม.

16,900 0 0 0 0 0 0

(25)โครงการกอสรางถนนดน บานมวง หม2 –ภนาประชา ต.นำาโสม อ.นำาโสม จ.อดรธาน กวาง 4.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร ลก 0.50 เมตร ปรมาณดน 1,750.00 ลบ.ม. ปรมาณหนคลก 140.00 ลบ.ม.

222,190 0 0 0 0 0 0

70113

(26)โครงการกอสรางถนน คสล. รอบเมร บานนำาปด หม 3 ต.นำาโสม อ.นำาโสม จ.อดรธาน กวาง 3.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ปรมาณพนทคอนกรตไม นอยกวา 195 ตร.ม. ดนไหลทางลงตามสภาพพนท จำานวน 12.43 ลบ.ม.

93,000 0 0 0 0 0 0

(27)โครงการกอสรางถนน คสล.รอบเมร บานโนนสมบรณ หม15 ต.นำาโสม อ.นำาโสม จ.อดรธาน กวาง 3.00 เมตร ยาว 113.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ปรมาณพนท คอนกรตไมนอยกวา 339 ตร.ม. ดนไหลทางลงตาม สภาพ พนท จำานวน 21.61 ลบ.ม.

161,700 0 0 0 0 0 0


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557(

1 ก.ค.2557)

ป 2557 ยอดต�ง(%)

ป 2558

(28) โครงการกอสรางถนน คสล. บานโนนสวรรค หม6 ต.นำาโสม อ.นำาโสม จ.อดรธาน กวาง 3.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตรปรมาณพนทคอนกรตไม นอย กวา 360 ตร.ม. ดนไหลทางลงตามสภาพพนท จำานวน 22.95 ลบ.ม.ตามแบบมาตรฐานทองถน ท.1-01

171,700 0 0 0 0 0 0

(29)โครงการกอสรางถนน คสล. บานนำาทรง หม6 ต.ศรสำาราญ อ.นำาโสม จ.อดรธาน กวาง 3.00 เมตร ยาว

274,700 0 0 0 0 0 0

115 192.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ปรมาณพนทคอนกรตไม นอยกวา 576 ตร.ม. ดนไหลทางลงตามสภาพพนท จำานวน 36.72 ลบ.ม. ตามแบบมาตรฐานทองถน ท.1-01 (30)โครงการกอสรางถนน คสล. บานโนนบก หม14 ต.นำา โสม อ.นำาโสม จ.อดรธาน กวาง 3.00 เมตร ยาว 253.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ปรมาณพนทคอนกรตไมนอยกวา 759 ตร.ม.ดนไหลทางลงตามสภาพพนทจำานวน 48.39 ลบ.ม

362,000 0 0 0 0 0 0

(31)โครงการกอสรางถนน คสล. บานโคกนอย หม8 ต.นำา โสม อ.นำาโสม จ.อดรธาน กวาง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

386,800 0 0 0 0 0 0

71116

ปรมาณพนทคอนกรตไม นอยกวา 800 ตร.ม.ดนไหลทางลงตามสภาพพนทจำานวน 51.00 ลบ.ม.


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557(

1 ก.ค.2557)

ป 2557 ยอดต�ง(%)

ป 2558

(32)โครงการกอสรางถนน คสล. บานโนนสมบรณ หม9 ต.นำาโสม อ.นำาโสม จ.อดรธาน กวาง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตรปรมาณพนทคอนกรตไม นอยกวา 800 ตร.ม. ดนไหลทางลงตามสภาพพนท จำานวน 51.00 ลบ.ม.

386,800 0 0 0 0 0 0

(33)โครงการกอสรางถนนดน บานนำาปด หม3 (ซอยทง นาโพธ) ต.นำาโสม อ.นำาโสม จ.อดรธาน กวาง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร ลกเฉลย 0.50

0 37,769 0 0 0 0 0

118เมตร ปรมาณดน 300.00 ลบ.ม.ปรมาณหนคลก 24.00 ลบ.ม. (34)โครงการถมดนศาลาประชาคม บานโนนภทอง หม 15 ต.นำาโสม อ.นำาโสม จ.อดรธาน กวาง 19.00 เมตร ยาว 47.00 เมตร หนา 1.20 เมตร ปรมาณดน 1,178.76 ลบ.ม.

0 96,386 0 0 0 0 0

(35)โครงการจางเหมาถมดนบานโนนสมบรณ หม13 ต.นำา โสม อ.นำาโสม จ.อดรธาน กวาง 43 เมตร ยาว 46 เมตร ลก 0.50 เมตร ปรมาณดน 1,236.25 ลบ.ม.

102,760 0

0 0 0 0 0

(36)โครงการตดตงเสาไฟฟาตลาดสดจำานวน 4 ตน 28,000 0

0 0 0 0 0

72119

(37)โครงการกอสรางถนน คสล.บานนำาปด หม3 ต.นำาโสม อ.นำาโสม จ.อดรธาน กวาง 3 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ปรมาณพนทคอนกรตไมนอยกวา 480 ตร.ม.

0 0 0 0 0 100

279,500


(1 ก.ค.2557)

ป 2557 ยอดต�ง(%)

ป 2558

(38)โครงการกอสรางถนนดน บานโนนสวรรค หม 6 ต.นำาโสม อ.นำาโสม จ.อดรธาน กวาง 3 เมตร ยาว 577 เมตร ลกเฉลย 0.50 เมตร ปรมาณดน 1,081.88 ลบ.ม. ปรมาณหนคลก 86.55 ลบ.ม.

0 0 0 0 0 100 220,600

(39)โครงการกอสรางถนน คสล.พรอมลงทอระบายนำา

0 0 0 0 0 100 292,700

120 บานโนนสมบรณ(ซอยอบลหลา) หม9 ต.นำาโสม อ.นำาโสม จ.อดรธาน กวาง 4 เมตร ยาว 88 เมตร หนา 0.15 เมตร ปรมาณพนทคอนกรตไมนอยกวา 352 ตร.ม. (40)โครงการกอสรางถนน คสล.บานโนนบก หม14 (ซอยโรงสบนำาตหง)ต.นำาโสม อ.นำาโสม จ.อดรธาน กวาง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ปรมาณ พนทคอนกรตไมนอยกวา 300 ตร.ม.

0 0 0 0 0 100 167,400

(41)โครงการกอสรางขยายถนน คสล.ทงสองดาน บานโนน สมบรณ(สายทางหนาอนามย-แยกรานคา)หม 15 ต.นำาโสม อ.นำาโสม จ.อดรธาน กวาง 2 เมตร ยาว 330 เมตร หนา

0 0 0 0 0 100 379,200

73121

0.15 เมตร ปรมาณพนทคอนกรตไมนอยกวา 660 ตร.ม. (42)โครงการซอมแซมถนน คสล. บานโคกนอย(สายทางโคงศาลากลางบาน)หม 8 ต.นำาโสม อ.นำาโสม จ.อดรธาน กวาง 4 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร ปรมาณพนทคอนกรตไมนอยกวา 120 ตร.ม.

0 0 0 0 0 100

73,700


(1 ก.ค.2557)

ป 2557 ยอดต�ง(%)

ป 2558

รวมค�ทดนและสงกอสร�ง 3,453,500

2,120,757

0 524,370

1,783,600

-26.21

1,413,100

รวมงบลงทน 3,453,500

2,120,757

0 524,370

1,783,600

-26.21

1,413,100

งบอดหนน

74122

เงนอดหนนสวนร�ชก�ร (1)อดหนนไฟฟาสวนภมภา

คบานผอ65,945.

940 0 0 850,00

017.6

51,000,0

00รวมเงนอดหนน 65,945

.940 0 0 850,0

0017.65

1,000,000

รวมงบอดหนน 65,945.94

0 0 0 850,000

17.65

1,000,000

รวมแผนง�นเคหะละชมชน/ง�นไฟฟ�และถนน

3,519,445.94

2,120,757

0 524,370

2,633,600

-9.13

2,413,100




(1 ก.ค.2557)

ป 2557 ยอดต�ง(%)

ป 2558

แผนง�นเคหะและชมชนง�นกำ�จดขยะมลฝอยและสงปฏกลงบดำ�เนนก�ร ค�ใชสอย ร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร โครงการจางเหมาทำาความสะอาดหมบาน 874,000 828,000

800,400 0 0 0 0


828,000

800,400

0 0 0 0

ค�วสด วสดเครองแตงกาย 25,370 15,625 23,965 16,080 60,000 -

16.650,000

75124

6

วสดอนๆ 550,788 0170,000 0 285,00

0-

66.66

95,000

วสดเกบกวาดขยะมลฝอย 33,114 49,876 5,800 0 0 0 0

รวมค�วสด 609,272 65,501

199,765

16,080 345,000

-57.97

145,000

รวมงบดำ�เนนก�ร 1,483,272

893,501

1,000,165

16,080 345,000

-57.97

145,000

งบลงทน ค�ทดนและสงกอสร�ง (1)โครงการกอสรางลานคอนกรตเสรมเหลกตลาดสด

0 0 49,500 0 0 0 0


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557(

1 ก.ค.2557)

ป 2557 ยอดต�ง(%)

ป 2558

รวมค�ทดนและสงกอสร�ง 0 0 49,500 0 0 100 145,000

รวมงบลงทน 0 0 49,500 0 0 100 145,000

รวมแผนง�นเคหะและชมชน/ง�นกำ�จดขยะมลฝอยและสงปฏกล

1,483,272

893,501

1,049,665

16,080 345,000

-57.97

145,000




(1 ก.ค.2557)

ป 2557 ยอดต�ง(%)

ป 2558

แผนง�นเคหะและชมชนง�นบำ�บดนำ!�เสยงบดำ�เนนก�ร ค�ใชสอย (1)คาซอมแซมและขดลอกรางระบายนำา 0 0

00 0 0 0

รวมค�ใชสอย 0 0 0 0 0 0 0รวมงบดำ�เนนก�ร 0 0 0 0 0 0 0

งบลงทน ค�ทดนและสงกอสร�ง (1)โครงการกอสรางรางระบายนำา

0 0 0 39,000 49,100 0 0

77127

บานนำาปด หม 3 ต.นำาโสม อ.นำาโสม จ.อดรธาน กวาง 0.40 เมตร ยาว 26 เมตร หนาเฉลย 0.125 เมตร ลกจากปากราง ลางไมนอยกวา 0.40 เมตร. (2)โครงการกอสรางรางระบายนำา บานนำาปด หม 3 ต.นำาโสม อ.นำาโสม จ.อดรธาน กวาง 0.40 เมตร ยาว 40 เมตร หนาเฉลย 0.125 เมตร ลกจากปากราง ลางไมนอยกวา 0.40 เมตร.

0 0 0 59,000 74,000 0 0


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557(

1 ก.ค.2557)

ป 2557 ยอดต�ง(%)

ป 2558

(3)โครงการซอมแซมรางระบายนำา บานโนนสมบรณ หม 9 ต.นำาโสม อ.นำาโสม จ.อดรธาน กวาง 0.40 เมตร ยาว 28 เมตร หนาเฉลย 0.125 เมตร ลกจากปากราง ลางไมนอยกวา 0.40 เมตร.

0 0

0 52,700 52,700 0 0

(4)โครงการกอสรางทอระบายนำา บานนำาทรง หม 6 ต.ศรสำาราญ อ.นำาโสม จ.อดรธาน กวาง 0.60 เมตร ยาว 75 เมตร

0 00 74,600 74,600 0 0

(5)โครงการกอสรางวางทอระบายนำาพรอมทางเดน 0 998,957 0 0 0 0 0

129 เท�บานโนนสวรรคหม6 ต.นำาโสม อ.นำาโสม จ.อดรธาน ถนนโนนสวรรค-วดกลางแหลมทอง กวาง 1.00 เมตร ยาว 566.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (6)โครงการกอสรางบอดกไขมน 95,000 0 0 0 0 0 0 (7)โครงการซอมแซมบอพกนำา บานมวง หม 2 ต.นำาโสม อ.นำาโสม จ.อดรธาน กวาง 1 เมตร ยาว 1 เมตร จำานวน 6 บอ

0 0 0 0 0 100 35,800

(8)โครงการซอมแซมบอพกนำา บานแสงทองพฒนา หม 12 ต.นำาโสม อ.นำาโสม จ.อดรธาน กวาง 1 เมตร ยาว 1 เมตร จำานวน 15 บอ

0 0 0 0 0 100 88,100

รวมค�ทดนและสงกอสร�ง 95,000 998,9570 225,30

0250,4

00-

102.09

123,900

78130

รวมงบลงทน 95,000 998,9570 225,30

0250,4

00-

102.09

123,900

รวมแผนง�นเคหะและชมชน/ง�นบำ�บดนำ!�เสย 95,000 998,957

0 225,300

250,400

-102.09

123,900



ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557(

1 ก.ค.2557)

ป 2557 ยอดต�ง(%)

ป 2558

แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชนง�นสงเสรมสนบสนนคว�มเขมแขงของชมชนงบดำ�เนนก�ร ค�ใชสอย ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะ

131 หมวดร�ยจ�ยอน (1)โครงการแกปญหาการวางงานสงเสรมการ ประกอบ อาชพของประชาชน

0 100,000 60,000 70,000 100,000 0 0

(2)โครงการสงเสรมสนบสนนการจดทำาแผนชมชน และกจกรรมสนบสนบสนนการขบเคลอนแผนชมชน

36,000 0 23,950 30,000 30,000 0 0

(3)โครงการสงเสรมสนบสนนกจกรรมดานการพฒนา สตรและครอบครว

0 30,000 0 0 100,000 0 0

(4)โครงกาสงเสรมสนบสนนการดำาเนนงานตามหลก ปรชญาเศรษฐกจพอเพยง ระดบครวเรอน ฯ

0 47,035.73 0 33,600 50,000 0 0

(5)โครงการสงเสรมคามรและพฒนาคณภาพชวต ผดอยโอกาส

0 0 0 0 0 100 30,000

79132

(6)โครงการพฒนาศกยภาพการบรหารการผลต กลมวสาหกจชมชน กลมอาชพ

0 58,000 0 70,000 150,000 0

0


(1 ก.ค.2557)

ป 2557 ยอดต�ง(%)

ป 2558

(7)โครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด 70,000 0 0 0

0 0 0

(8)โครงการสงเสรมสนบสนนระบบปฏบตงานของ อาสาสมครผสงอายทบาน(อสผ)ในเขตพนท

0 0 0 036,000

0 0

9)โครงการสงเสรมสนบสนนกองทนสวสดการชมชน 0 0 0 0

0 0 0

(10)โครงการบำาบดทกขบำารงสขแบบ ABC 0 0 0 0 0 0 0

(11)โครงการแขงขนกฬาตานยาเสพตด 0 117,696

245,994 0 0 0 0

133 (12)โครงการสงเสรมความเปนเลศทางดานกฬา 0 11,180

0 0 0 0 0

(13)โครงการฝกอบรมการกรดยางและทำายางแผน 56,760 0

0 0 0 0 0

(14)โครงการพฒนาและสงเสรมภมปญญาทองถน

0 00 0 0 0 0

(15)โครงการสรางชวตใหมใหแกเดกและเยาวชน 30,000 0

0 0 0 0 0

(16)โครงการพฒนาสตรและครอบครว 0 0

0 0 0 0 0

(17)โครงการสายใยรกแหงครอบครว 0 0

0 0 0 0 0

(18)โครงการผลตลกประคบจากสมนไพรบานโคกนอย 0 0

0 0 0 0 0

(19)โครงการศกษาดงาน 0 0 0 0 0 0 0 (20)โครงการจดกจกรรมและนนทนาการครอบครว 0 30,000

0 0 0 0 0

(21)โครงการบำารงซอมแซมหอกระจายขาว 0 0

0 0 0 0 0

80134

(22)โครงการเลยงปลาเลยงกบในบอซเมนต 0 0

0 0 0 0 0

(23)โครงการสงเสรมกลมสตรเยบจกร 0 0

0 0 0 0 0

(24)โครงการเลยงเปดเลยงไกพนธพนเมอง 0 0

0 0 0 0 0

(25)โครงการแขงขนกฬาขนพนฐาน 0 0 0 0 0 0 0 (26)โครงการสงเสรมใหความรกบคณะกรรมการหมบาน 0 48,400

0 0 0 0 0


(1 ก.ค.2557)

ป 2557 ยอดต�ง(%)

ป 2558

(27)โครงการอนเนองมาจากพระราชดำารของสมเดจ พระเจาอยหวภมพลอดลยเดช และสมเดจพระนางเจาฯ พระบรมราชนนาถ

0 0 0 0 0 100 50,000

135 (28)คาใชจายในการแกไขปญหาในดานอาชญากรรม โรคเอส การละเมดสทธเดกและสตรการพนนการขยายตว ของธรกจบรการทางเพศ

0 0 0 0 0 100 30,000


442,311.73

329,944

203,600

466,000

-54.93

110,000

ค�วสด วสดอน 0 23,060 0 0 0 0 0

รวมค�วสด 0 23,060 0 0 0 0 0

รวมงบดำ�เนนก�ร 192,760

465,371.73

329,944

203,600

466,000

-54.93

110,000

งบลงทน ค�ทดนและสงกอสร�ง (1)โครงการกอสรางลาน คสล.บานโนนภทอง หม15 ต.นำาโสม อ.นำาโสม จ.อดรธาน กวาง 40 เมตร

0 0 0 0 769,500 0 0

81136

ยาว 40 เมตร หนาเฉลย 0.15 เมตร

(2)โครงการกอสรางศาลาพกญาต บานโนนสวรรค

หม 6 ต.นำาโสม อ.นำาโสม จ.อดรธาน

0 0 0 0 466,000

0 0

(3)โครงก�รกอสร�งล�น คสล. บานนำาทรง หม 6

ต.ศรสำาราญ อ.นำาโสม จ.อดรธาน กวาง 20.00

เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

0 287,777 0 0 0

0 0


(1 ก.ค.2557)

ป 2557 ยอดต�ง(%)

ป 2558

(4)โครงก�รกอสร�ง อ�ค�รอเนกประสงค

0 419,000 0 0 00 0

137บาน

โนนสมบรณ หม 9 ต.นำาโสม อ.นำาโสม จ.อดรธาน

กวาง 8 เมตร ยาว 12 เมตร พนทอาคาร 96.00 ตร.ม.

(4)โครงการกอสรางศาลาอเนกประสงคบานโนน

สวรรค หม 6 ต.นำาโสม อ.นำาโสม จ.อดรธาน กวาง

5 เมตร ยาว 6 เมตร

0 0 0 0 0

0 0

(5)โครงการกอสรางบานทองถนไทยเทดไทองค

ราชน กวาง 5 เมตร ยาว 6 เมตร ตามแบบแปลน

เทศบาลตำาบลนำาโสม

0 00 0 0 0 0

(6)โครงการกอสรางลานกฬา บาน 0 0

138แสงทองพฒนา หม 12

(ศาลากลางบาน) ต.นำาโสม อ.นำาโสม จ.อดรธาน กวาง 22

เมตร ยาว 43 เมตร หนา 0.15 เมตร

0 0 0 100 471,400

(7)โครงการปรบปรงซอมแซมศาลากลางบาน บานแสง

ทองพฒนา หม 12 ต.นำาโสม อ.นำาโสม จ.อดรธาน กวาง

7.20 เมตร ยาว 18 เมตร หนา 0.10 เมตร

0 0

0 0 0 100 57,600

(8)โครงการกอสรางศาลาเอนกประสงค บานโนนสมบรณ

หม 13 ต.นำาโสม อ.นำาโสม จ.อดรธาน กวาง

0 00 0 0 100 461,800

82139

7.20 เมตร ยาว 18 เมตร

รวมค�ทดนและสงกอสร�ง 0 706,777

0 0 1,235,500

-19.80

990,800

รวมงบลงทน 0 706,777

0 0 1,235,500

-19.80

990,800

งบอดหนนร�ยก�ร ร�ยจ�ยจรง ประม�ณก�ร

ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557(

1 ก.ค.2557)

ป 2557 ยอดต�ง(%)

ป 2558

เงนอดหนนหนวยง�นของรฐ (1)โครงการแกปญหาความยากจนตามแนวปรชญา เศรษฐกจพอเพยง

30,000 00 0 0 0 0

เงนอดหนนกจก�รทเปนส�ธ�รณประโยชน (1)โครงการอดหนนกลมอาชพ(ปย 0 60,000 0 0 0 0 0

83140

หมกชวภาพ) (2)โครงการอดหนนกองทนสวสดการชมชนของ อปท. 0 0

0 0 0 0 0

(3)โครงการอดหนนการผลตลกประคบจากสมนไพร 0 0

0 0 0 0 0

(4)โครงการอดหนนการเพาะเหดในถงพลาสตก 0 0

0 0 0 0 0

รวมเงนอดหนน 30,000 60,000 0 0 0 0 0รวมงบอดหนน 30,000 60,000 0 0 0 0 0

รวมแผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน/ง�นสง

เสรมสนบสนนคว�มเขมแขงของชมชน

222,760

1,232,148.73

329,944

203,600

1,701,500

-54.56

1,100,800




(1 ก.ค.2557)

ป 2557 ยอดต�ง(%)

ป 2558

แผนง�นศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�รง�นกฬ�และนนทน�ก�ร งบดำ�เนนก�ร ค�ใชสอย ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข� ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอน (1)โครงการสงเสรมความเปนเลศทางดานกฬา 40,160 0 0

30,228 40,000

0 40,000

รวมค�ใชสอย 40,160 0 0 30,228 40,000

0 40,000

84142

ค�วสด (1)วสดกฬา 0 0 0 0 0 0 0

รวมงบดำ�เนนก�ร 40,160 0 0 0 40,000

0 40,000

รวมแผนง�นศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�ร/

ง�นกฬ�และนนทน�ก�ร40,160 0 0

30,228 40,000

0 40,000




(1 ก.ค.2557)

ป 2557 ยอดต�ง(%)

ป 2558

แผนง�นศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�รง�นศ�สน�และวฒนธรรมทองถน งบดำ�เนนก�ร ค�ใชสอย ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข� ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอน

(1)โครงการประเพณสงกรานต 198,798 200,000 148,750 188,520 200,000

-25 150,000

(2)โครงการประเพณบญบงไฟ 210,448 56,500 150,000 182,990 200,000

-25 150,000

85144

(3)โครงการประเพณแขงเรอ 0 0 0 37,400 50,000 0 0 (4)โครงการประเพณลอยกระทง 0 15,000 0 51,337 50,000 0 0 (5)โครงการประเพณเขาพรรษา 15,000 0 15,000 13,250 15,000 0 15,000 (6)งดเหลาเขาพรรษาทำาความดถวายในหลวง 13,478 0

0 0 0 0 0

(7)โครงการสงทายปเกาตอนรบปใหม 0 0

0 0 0 0 0


271,500

313,750

473,497

515,000

-63.49

315,000

รวมงบดำ�เนนก�ร 437,724

271,500

313,750

473,497

515,000

-63.49

315,000

รวมแผนง�นศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�ร/

ง�นศ�สน�และวฒนธรรมทองถน

437,724

271,500

313,750

473,497

515,000

-63.49

315,000




(1 ก.ค.2557)

ป 2557 ยอดต�ง(%)

ป 2558

แผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ�ง�นบรห�รทวไปเกยวกบอตส�หกรรมและก�รโยธ� งบบคล�กร หมวดเงนเดอน ค�จ�งประจำ� ค�จ�งชวคร�ว เงนเดอน(ฝ�ยประจำ�) เงนเดอนพนกงาน 384,530 345,200 362,585 351,750 402,60

082 732,720

เงนเพมตางๆของพนกงาน 36,000 14,460 12,895 1,330 11,700 0 0 คาจางพนกงานจาง 467,388 431,160 606,620 452,720 623,52

058.3

9987,600

86146


0-

73.49

78,000

รวมเงนเดอน (ฝ�ยประจำ�) 1,018,478

903,896

1,157,840

1,017,100

1,332,040

35 1,798,320


903,896

1,157,840

1,017,100

1,332,040

35 1,798,320

งบดำ�เนนก�ร ค�ตอบแทน เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 6,321 0 0 9,680 20,000 0 0 คาชวยเหลอการศกษาบตร 7,513 0 0 0 0 100 10,000 คาเชาบาน 0 0 0 6,900 0 100 40,000 คาลวงเวลา 0 0 0 19,680 0 0 0

รวมค�ตอบแทน 13,834 0 0 36,260 20,000

150 50,000


(1 ก.ค.2557)

ป 2557 ยอดต�ง(%)

ป 2558

147ค�ใชสอย ร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร คาจางเหมาบรการอนๆ 0 0 0 0 0 100 30,000 ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข� ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอน

(1)คาเดนทางไปราชการ 17,680 53,07771,284 10,980 60,000 -

16.66

50,000

(2)ซอมแซมกอกระจายขาวประจำาหมบาน 0 -

31,089.50

0 0 0 0

คาบำารงรกษาซอมแซมทรพยสน 47,301.87

65,760.87

0 19,097.57

30,000 0 30,000

รวมค�ใชสอย 64,981.87

118,837.87

102,373.50

30,077.57

90,000

22.22

110,000

ค�วสด วสดสำานกงาน 14,893 11,856 10,979 5,268 20,000 50 30,000 วสดคอมพวเตอร 19,440 35,762 1,360 4,470 10,000 100 20,000 วสดการเกษตร 0 - 2,800 5,410 10,000 0 10,000 วสดยานพาหนะขนสง 6,400 - 34,393.

910 30,000 0 30,000

87148

วสดงานชาง 15,501.30 8,435 3,878.7

58,568.5

65,000 300 20,000

วสดไฟฟาและวทย 199,659 191,965 83,450 101,471 200,000

0 200,000

วสดเผยแพรประชาสมพนธ 11,048 3,600 0 0 0 0 0รวมค�วสด 266,94

1.30251,61

8136,86

1.66125,187.56

275,000

12.73

310,000


370,455.87

239,235.20

191,525.10

385,000

22.08

470,000


(1 ก.ค.2557)

ป 2557 ยอดต�ง(%)

ป 2558

งบลงทน ค�ครภณฑ ครภณฑสำ�รวจ (1)เทปวดระยะทาง 0 4,500 0 2,140 6,000 0 0 ครภณฑไฟฟ�และวทย (1)เพาเวอรแอมป 0 0 0 0 4,500 0 0 (2)เครองกำาเนดไฟฟา 0 0 0 25,400 25,400 0 0

88149

(3)หมอแปลงไฟฟา 0 0 0 0 300,000

0 0

ครภณฑคอมพวเตอร (1)เครองปรนเตอร 0 0 0 4,990 5,000 0 0 (2)คอมพวเตอร 0 27,000 0 0 0 0 0 ครภณฑโรงง�น (1)สวานโรตาร 0 6,720 0 0 0 0 0 (2)เครองเปาลมโปลเวอร 0 0 0 0 0 100 3,000 ครภณฑสำ�นกง�น (1)ตเกบเอกสาร 0 0 0 0 0 100 9,000 (2)เครองปรบอากาศ 33,500 0 0 0 0 0 0 ครภณฑง�นบ�นง�นครว (1)เครองทำานำารอนนำาเยน 0 0 6,000 0 0 0 0

รวมค�ครภณฑ 33,500 38,2206,000 32,530 340,9

00-

96.48

12,000


ร�ยก�ร ร�ยจ�ยจรง ประม�ณก�รป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2557 ยอด ป 2558

150(

1 ก.ค.2557)

ต�ง(%)

(1)โครงการกอสรางหอถงสง บานนำาปด หม 3 ต.นำาโสม อ.นำาโสม จ.อดรธาน กวาง 5 เมตรยาว 5 เมตร สง 12 เมตร

0 0242,000 0 0 0 0

รวมค�ทดนและสงกอสร�ง 33,500 38,220 242,000

0 0 0 0

รวมงบลงทน 33,500 38,220248,00

032,530 340,9

00-

96.48

12,000

รวมแผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ�/

ง�นบรห�รทวไปเกยวกบอตส�หกรรมและก�รโยธ�

1,397,735.17

1,312,571.87

1,645,075.20

1,241,155.10

2,057,940

10.81 2,280,

320




(1 ก.ค.2557)

ป 2557 ยอดต�ง(%)

ป 2558

แผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ�ง�นกอสร�งโครงสร�งพ!นฐ�น งบลงทน ค�ทดนและสงกอสร�ง (1)โครงการกอสรางอาคารหอประชมเทศบาลตำาบลนำา โสม อำาเภอนำาโสม จงหวดอดรธาน

0 0 0 0 0 100 3,586,900

รวมค�ทดนและสงกอสร�ง 0 0 0 0 0 100 3,586,900

รวมงบลงทน 0 0 0 0 0 100 3,586,900

รวมแผนง�นอตส�หกรรมและก�ร0 0 0 0 0 100 3,586,

90152

โยธ�/ง�นกอสร�ง

โครงสร�งพ!นฐ�น

900




(1 ก.ค.2557)

ป 2557 ยอดต�ง(%)

ป 2558

แผนง�นสงเสรมก�รเกษตรง�นสงเสรมก�รเกษตร งบลงทน ค�ทดนและสงกอสร�ง (1)โครงการกอสรางฝายนำาลน

คสล.บานมวง หม 2 ต.นำาโสม

อ.นำาโสม จ.อดรธาน กวาง 15 ม.สนฝายสง 1.50 มผนงขางสง 3 ม

0 0 0 0

521,000

0 0

(2)โครงการกอสรางฝายนำาลน คสล. บานแสงทองพฒนา

0 0 0 0521,00

0 0

154 หม 12 ต.นำาโสม อ.นำาโสม จ.อดรธาน

กวาง 15 ม. สน ฝายสง 1.50 เมตร ผนงขางสง 3

เมตร

0

(3)โครงการกอสรางฝายแบบ มข. บานโนนบก หม

14 ต.นำาโสม อ.นำาโสม จ.อดรธาน ขนาดกวาง 15.00

เมตร ผนงขางสง 3.00 เมตร สนฝายสง 1.50 เมตร

0 485,618 0 0

0

0 0

(4)โครงการกอสรางฝายแบบ มข.บานโนนสวรรคหม

6 ต.นำาโสม อ.นำาโสม จ.อดรธาน ขนาดกวาง 15.00

เมตร ผนงขางสง 3.00 เมตร สนฝายสง 1.50 เมตร

0 0 0 0

0

0 0

รวมค�ทดนและสงกอสร�ง 0 485,618 0 0 1,042,

000 0 0

รวมงบลงทน 0 485,618 0 0 1,042,

000 0 0รวมแผนง�นสงเสรมก�รเกษตร/ง�น 0 485,61 0 0 1,042, 0 0

91155

สงเสรมก�รเกษตร 8

000




(1 ก.ค.2557)

ป 2557 ยอดต�ง(%)

ป 2558

แผนง�นพ�ณชยง�นตล�ดสด งบลงทน ค�ทดนและสงกอสร�ง (1)โครงการกอสรางกนสาดอาคารตลาดสด 0 179,000 0 0 0 0 0

(2)โครงการกอสรางหองแถว(บรเวณตลาดสด) กวาง 10.50 เมตร ยาว 24 เมตร ชนเดยวจำานวน 5 หอง

0 898,000 0 0 0 0 0

(3) โครงการลาน คสล.ตลาดเทศบาล 0 98,500 0 0 0 0 0

92157

ตำาบลนำาโสม ขนาดพนท 112 ตร.ม. หนา 0.10 ม. (4) โครงการจดสวนหยอมเทศบาลตำาบลนำาโสม 0 15,490 0 0 0 0 0

รวมค�ทดนและสงกอสร�ง 0 1,190,990 0 0 0 0 0

รวมงบลงทน 0 1,190,990 0 0 0 0 0

รวมแผนง�นพ�ณชย/ง�นตล�ดสด 0 1,190,990 0 0 0 0 0




(1 ก.ค.2557)

ป 2557 ยอดต�ง(%)

ป 2558

แผนง�นพ�ณชยง�นโรงฆ�สตว งบลงทน ค�ทดนและสงกอสร�ง (1)โครงการกอสรางโรงฆาสตว บานโพน หม4 ต.นำาโสม อ.นำาโสม จ.อดรธาน กวาง 10 เมตร ยาว 20 เมตร พนทอาคาร 125 ตร.ม.

0 499,500 0 0 0 0 0

รวมค�ทดนและสงกอสร�ง 0 499,500 0 0 0 0 0

รวมงบลงทน 0 499,50 0 0 0 0 0

93159

0รวมแผนง�นพ�ณชย/ง�นโรงฆ�สตว 0 499,50

0 0 0 0 0 0

160



ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557(

1 ก.ค.2557)

ป 2557 ยอดต�ง(%)

ป 2558

แผนง�นงบกล�งง�นงบกล�ง

เงนสำารองจาย 255,728.60

521,165.15

279,284.56

236,579.10

500,000

60 800,000

เงนสมทบกองทนประกนสงคม 453,496 325,505559,716 243,018 545,22

0-

44.38

303,240

เบยยงชพผปวยเอดส 36,000 45,000 59,500 37,500 90,000 0 90,000 เงนชวยเหลอพเศษ(เงนชวยเหลอคาทำาศพ) 0 0

0 0 0 0 0

เบยยงชพผสงอาย 1,529,500 0 0 0 0 0 0

94161

เบยยงชพคนพการ 540,000 0 0 0 0 0 0 ร�ยจ�ยต�มขอผกพน

(1)เงนสมทบ สปสช. 154,920 155,180 0 155,820 180,000

0 180,000

(2)เงนสมทบกองทนสวสดการชมชน 0 0

0 0 30,000 0 30,000

(3)เงนคาบำารงสมาคมสนนบาต 0 76,457.26

29,400 0 0 0 0

(4)เงนทศกษาปรญญาตร 0 0 0 0 0 0 0 (5)เงนทนศกษาปรญญาโท 120,000 120,000 0 0 0 0 0 บำ�เหนจ/บำ�น�ญ

(1)เงนสมทบ กบท. 359,880 407,773.27

420,000 480,000 480,000

8.34 520,000

(2)เงนสมทบกองทน กบข. 0 0 23,210 21,447 30,180 2.35 30,890ร�ยก�ร ร�ยจ�ยจรง ประม�ณก�ร

ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557(

1 ก.ค.2557)

ป 2557 ยอดต�ง(%)

ป 2558

(3)เงนสมทบกองทน กสจ. 0 0 5,358 4,581 6,200 6.30 6,590 (4)เงนสมทบ สทท. 0 0 0 41,300 0 0 0

95162

รวมแผนง�นงบกล�ง/ง�นงบกล�ง 3,449,524.60

1,651,080.68

1,376,468.60

1,220,245.10

1,861,600

5.32

1,960,720

รวมทกแผนง�น 35,586,377.36

32,656,999.61

1,376,468.60

1,220,245.10

42,000,000

840 44,000,000

163

ร�ยง�นร�ยละเอยดประม�ณก�รร�ยจ�ยงบประม�ณร�ยจ�ยทวไปประจำ�ปงบประม�ณ 2558

เทศบ�ลตำ�บลนำ!�โสมอำ�เภอนำ!�โสม จงหวดอดรธ�น

ประม�ณก�รร�ยจ�ยรวมท!งส!น 8,796,500 บ�ท จ�ยจ�กร�ยไดจดเกบเอง หมวดภ�ษจดสรรและหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน

แผนง�นบรห�รทวไปง�นบรห�รทวไป รวม

8,796,500 บ�ทงบบคล�กร รวม

5,544,960 บ�ทเงนเดอน(ฝ�ยก�รเมอง) รวม

2,848,320 บ�ทเงนเดอนน�ยก/รองน�ยก จำ�นวน 725,760 บ�ท

เพอจายเปนเงนเดอน นายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตรตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนเดอน เงนคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอยางอน ของนายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตร ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชกสภาเทศบาล เลขานการนายกเทศมนตร ทปรกษานายกเทศมนตรและการจายเบยประชมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบบท 2) พ.ศ.2557 เปนเงน 725,760 บ�ท (ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป/งานบรหารทวไป )

เงนค�ตอบแทนประจำ�ตำ�แหนงน�ยก/รองน�ยกจำ�นวน 180,000 บ�ท

เพอจายเปนเงนคาตอบแทนประจำาตำาแหนง นายกเทศมนตร

164

รองนายกเทศมนตร ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนเดอน เงนคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอนของนายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตร ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชกสภาเทศบาล เลขานการนายกเทศมนตร ทปรกษานายกเทศมนตร และการจายเบยประชมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบบท 2) พ.ศ.2557 เปนเงน 180,000 บ�ท (ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป/งานบรหารทวไป

)เงนค�ตอบแทนพเศษน�ยก/รองน�ยก จำ�นวน180,000 บ�ท

เพอจายเปนเงนคาตอบแทนพเศษ นายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตร ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนเดอนเงนคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอนของนายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตรประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชกสภาเทศบาล เลขานการนายกเทศมนตร ทปรกษานายกเทศมนตร และการจายเบยประชมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบบท 2) พ.ศ.2557 เปนเงน

180,000 บ�ท(ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป/งานบรหารทวไป )

เงนค�ตอบแทนเลข�นก�ร/ทปรกษ�น�ยกเทศมนตรจำ�นวน 207,360 บ�ท

เพอจายเปนเงนคาตอบแทนรายเดอนเลขานการนายกเทศมนตร และทปรกษานายกเทศมนตร ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนเดอน เงนคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอนของนายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตรประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชกสภาเทศบาล เลขานการนายก

165

เทศมนตร ทปรกษานายกเทศมนตรและการจายเบยประชมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบบท 2) พ.ศ.2557 เปนเงน

207,360 บ�ท (ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป/งานบรหารทวไป )

เงนค�ตอบแทนสม�ชกสภ�เทศบ�ล จำ�นวน 1,555,200 บ�ท

เพอจายเปนเงนคาตอบแทนรายเดอนประธานสภา รองประธาน สภา สมาชกสภาเทศบาลตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนเดอน เงนคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอนของนายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตรประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชกสภาเทศบาล เลขานการนายกเทศมนตร ทปรกษานายกเทศมนตรและการจายเบยประชมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบบท 2) พ.ศ.2557 เปนเงน

1,555,200 บ�ท (ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป/งานบรหารทวไป )

เงนเดอน(ฝ�ยประจำ�) รวม 2,696,640 บ�ท

เงนเดอนพนกง�น เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนประจำาปสำาหรบพนกงานเทศบาลเปนเงน 1,947,240 บ�ท (ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป/งานบรหารทวไป )

เงนประจำ�ตำ�แหนงเพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนงผบรหาร(พนกงานเทศบาล)ทมสทธไดรบตามระเบยบฯ เปนเงน 109,200 บ�ท (ปรากฏในแผน

งาน

166

บรหารทวไป/งานบรหารทวไป ) ค�ตอบแทนพเศษร�ยเดอนพนกง�นเทศบ�ล

เพอจายเปนคาตอบแทนพเศษรายเดอนของพนกงานเทศบาล ทไดรบ

เงนประจำาตำาแหนงผบรหารในอตราเดอนละ 5,600 บาทเปนเงน67,200 บ�ท (ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป/งานบรหารทวไป)

ค�จ�งพนกง�นจ�งเพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจางทวไปพนกงานจางตามภารกจเปนเงน 549,000 บ�ท (ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป/งาน

บรหารทวไป )

เงนเพมต�งๆของพนกง�นจ�งเพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวสำาหรบพนกงานจางทวไปและพนกงานจางตามภารกจตามประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดอดรธาน เรอง หลกเกณฑการใหพนกงานเทศบาล ลกจาง และพนกงานจาง ของเทศบาล ไดรบเงนเพมคาครอง

ชพชวคราว และคาตอบแทนพเศษ ตามหนงสอสงการดวนทสด ทมท 0809.3/ว 155 ลงวนท 2 ตลาคม 2550 เปนเงน 24,000

บ�ท(ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป/งานบรหารทวไป )

งบดำ�เนนก�ร รวม 2,565,000 บ�ท

หมวดค�ตอบแทนใชสอยและวสด รวม 1,684,000 บ�ท

ค�ตอบแทน รวม 676,000 บ�ท

167

ค�ตอบแทนผปฏบตร�ชก�รอนเปนประโยชนแก อปท. จำ�นวน500,000 บ�ท

เพอจ�ยเปน(1)เงนประโยชนตอบแทนอนสำาหรบพนกงานเทศบาล ลกจาง

ประจำาและพนกงานจางของเทศบาลตำาบลนำาโสมเปนกรณพเศษ(เงน

รางวลประจำาป) ตามหลกเกณฑประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลและระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกจายเงนคาครองชพชวคราวของขาราชการและลกจางประจำาของสวนราชการ

พ.ศ.2548แกไขเพมเตมถงฉบบท3 พ.ศ.2551 เปนเงน 500,000

บ�ท(ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป /งานบรหารทวไป )

ค�เบ!ยประชม จำ�นวน 10,000 บ�ทเพอจายเปนคาเบยประชมใหแกคณะกรรมการทสภาเทศบาลแตงตงหรอกรรมการทไดรบการแตงตงตามกฎหมาย ตามระเบยบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนเดอน เงนคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอยางอนของนายกเทศมนตรและรองนายกเทศมนตรฯ พ.ศ.

2547และทแกไขเพมเตม(ฉบบท2) พ.ศ.2548 เปนเงน 10,000

บ�ท(ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป /งานบรหารทวไป)

ค�เช�บ�น จำ�นวน 126,000 บ�ท

เพอจายเปนคาเชาบานใหแกพนกงานเทศบาลทมสทธไดรบเงนคาเชาบานตามระเบยบฯ เปนเงน 126,000 บ�ท (ปรากฏใน

168

แผนงานบรหารทวไป/งานบรหารทวไป)เงนชวยเหลอก�รศกษ�บตร จำ�นวน 40,000 บ�ท

เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรใหแกพนกงานเทศบาลและผบรหารฯลฯ ทมสทธไดรบตามระเบยบฯ เปนเงน 40,000บ�ท (ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป / งานบรหารทวไป)

ค�ใชสอย รวม 680,000 บ�ท

ร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร จำ�นวน160,000 บ�ท

(1)ค�เยบหนงสอหรอเข�ปกหนงสอ จำ�นวน 10,000 บ�ทเพอจายเปนคาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ หนงสอ

พมพ คาระวางรถบรรทกในการขนสงของหรอครภณฑตาง ๆ ฯลฯคาธรรมเนยมตาง ๆ ของเทศบาล เชน คาลงทะเบยน ส.ท.ท. คาธรรมเนยมศาล ฯลฯ คาจางเหมาบรการ เชนแรงงานหรอจางบคคลภายนอกใหทำางานอยางใดอยางหนง เปนเงน 10,000บ�ท ( ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป /งานบรหารทวไป)(2)ค�เช�เครองถ�ยเอกส�ร จำ�นวน 90,000 บ�ท

เพอจายเปนคาเชาเครองถายเอกสารพรอมปรนเตอรเพอใชในงานสำานกปลด เดอนละ 7,500 บาท เปนเงน 90,000 บ�ท (ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป/งานบรหารทวไป ปรากฏในแผน

พฒนาสามป 2558-2560 หนา 118(3)ค�จ�งเหม�บรก�รอนๆ จำ�นวน 60,000 บ�ท

เพอจายเปนคาลงทะเบยนในการฝกอบรมตางๆของพนกงาน สงกดสำานกปลดฯลฯหรอคาจางเหมาบรการ เชนแรงงานหรอจาง

บคคล

169

ภายนอกใหทำางานอยางใดอยางหนง เปนเงน 60,000 บ�ท (ปรากฏ

ในแผนงานบรหารทวไป/งานบรหารทวไป )

ร�ยจ�ยเกยวกบก�รรบรองและพธก�ร จำ�นวน 40,000 บ�ท

(1)ค�รบรองของเทศบ�ลทมคว�มจำ�เปน จำ�นวน 20,000 บ�ท

เพอจายเปนคารบรองของเทศบาลทมความจำาเปนโดยตงจายไวไมเกนรอยละ 1 ของรายไดจรงจากเงนรายไดของเทศบาลในปงบประมาณทลวงมาแลวเปนเงน 20,000 บ�ท ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4/ว 2381 ลงวนท 28 กรกฎาคม2548 ( ปรากฏตามแผนงานบรหารทวไป / งานบรหารทวไป)(2)ค�รบรองในก�รประชมสภ�ทองถนหรอคณะกรรมก�รหรอคณะอนกรรมก�ร จำานวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคารบรองในการประชมสภาทองถนหรอคณะกรรมการหรอคณะอนกรรมการทไดรบแตงตงตามกฎหมายฯลฯ ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4 / ว 2381 ลงวนท 28 กรกฎาคม 2548 เปนเงน 20,000 บ�ท (ปรากฏตามแผนงานบรหารทวไป/งานบรหารทวไป )

ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะหมวดร�ยจ�ยอนจำ�นวน 320,000 บ�ท

(1)โครงก�รวนเทศบ�ล จำานวน 15,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการจดงานวนเทศบาล การจด

กจกรรมแสดงผลงานเทศบาล การจดการแขงขนกฬาภายใน กจกรรมสาธารณะ

170

ประโยชนและพธการตางๆทเกยวของกบเทศบาลเปนเงน 15,000 บ�ท(ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป/งานบรหารทวไป )ปรากฏในแผนพฒนาสามป 2558-2560 หนา 105(2)ค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�ร จำ�นวน 300,000

บ�ทเพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราช

อาณาจกรและนอกราชอาณาจกรเชน คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชา

ทพกฯลฯ เปนเงน 300,000 บ�ท (ปรากฏในแผนงานบรหาร

ทวไป/งานบรหารทวไป )(3)ค�พวงม�ลย ชอดอกไม กระเช�ดอกไม และพวงม�ล�

จำ�นวน 5,000 บ�ทเพอจายเปนคาใชจายในการจดซอหรอจาทำาพวงมาลา พวง

มาลยพานพม ชอดอกไม กระเชาดอกไมสำาหรบใชในงานพธและวนสำาคญ

ตาง ๆ เชน วนเฉลมพระชนมพรรษา วนปยะมหาราช เปนเงน 5,000

บ�ท (ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป/ งานบรหารทวไป )

ค�บำ�รงรกษ�และซอมแซม จำ�นวน 160,000 บ�ท โดยแยกเปน

(1) เพอจายเปนเงนคาบำารงรกษาซอมแซมครภณฑ และสงกอสรางตาง ๆ เชน ยานพาหนะ เครองพมพดด โตะ เกาอ คอมพวเตอร สงกอสรางของเทศบาล ฯลฯ เปนเงน 60,000 บ�ท (ปรากฏ ในแผนงานบรหาร

171

ทวไป / งานบรหารทวไป ) (2) คาบำารงรกษาและซอมแซมซมประตเทศบาล

เพอจายเปนคาจางเหมาในการซอมแซมซมประตของเทศบาลตำาบลนำาโสม เชน พระบรมสาทสลกษณ พมเงน พมทอง ฯลฯ เปนเงน 100,000 บ�ท

(ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป / งานบรหารทวไป )ปรากฏในแผนพฒนา

สามป 2558-2560 หนา 82

ค�วสด รวม 328,000 บ�ทวสดสำ�นกง�น

เพอจายเปนคาจดซอวสดสำานกงาน เชน ธงชาต ธงตราสญลกษณ ตราสญลกษณ เสาธง เพอประดบในวนสำาคญของชาต กระดาษ กระดาษไข ปากกา แฟม ฯลฯ เปนเงน 50,000 บ�ท( ปรากฏ

ในแผนงานบรหารงานทวไป/งานบรหารทวไป )

วสดสำ�นกง�นเพอจายเปนคาจดซอเกาอพลาสตกเพอบรการประชาชนและเพอใชในการจดงานของเทศบาลตำาบลนำาโสม จำานวน 832 ตวๆละ 250 บาท เปนเงน 208,000 บ�ท ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป /งานบรหารทวไป ) และปรากฏในแผนพฒนาสามป 2558-2560 หนา 120

วสดง�นบ�นง�นครวเพอจายเปนคาจดซอวสดงานบานงานครว เชน กระดาษชำาระ ไมกวาด ไมกวาดขนไก ผงซกฟอก นำายาลางจาน จาน แกว ถวยทนอน เตาไฟฟา เตาแกส กระตกนำารอน ฯลฯ เปนเงน 20,000

บ�ท(ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป/ งานบรหารทวไป )

วสดย�นพ�หนะและขนสง

172

เพอจายเปนคาจดซอวสดยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก ยางใน หวเทยน นำามนเบรค กระจก ฟลมกรองแสง ฯลฯ เปนเงน 30,000 บ�ท (ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป / งานบรหารทวไป )

วสดโฆษณ�และเผยแพรเพอจายเปนคาจดซอวสดโฆษณาและเผยแพรเชน แผนปาย พกนส ฟลมสไลด รปสหรอขาวดำา ทไดจากการลาง อด ขยายฯลฯเปนเงน 10,000 บ�ท (ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป/งานบรหารทวไป )

วสดคอมพวเตอรเพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน Diskette Mouse กระดาษตอเนอง หมกพมพ ผาหมกพมพคอมพวเตอรฯลฯเปนเงน 10,000 บ�ท (ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป/งานบรหารทวไป )

ค�ส�ธ�รณปโภค รวม 881,000 บ�ท

ค�ไฟฟ� จำ�นวน 600,000 บ�ท

เพอจายเปนคาไฟฟาทใชในสำานกงานเทศบาลและตลาดสด สวนหยอม และการใชกระแสไฟฟาสาธารณะ ในเขตเทศบาลเปนเงน 600,000 บ�ท (ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป /งานบรหารทวไป )

ค�นำ!�ประป� จำ�นวน 90,000 บ�ท

เพอจายเปนคานำาประปาทใชในนกงานเทศบาล ตลาดสด หองนำาตลาดสด เปนเงน 90,000 บ�ท(ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป/งานบรหารทวไป)

ค�โทรศพท จำ�นวน 40,000 บ�ท

เพอจายเปนคาโทรศพททางใกลทางไกลฯลฯทใชใน

173

สำานกงานเทศบาลคาใชจายทเกดขนเกยวกบการใชบรการเชนคาบำารงรกษาสาย คาเชาเครอง คาเชาหมายเลข ฯลฯเปนเงน 40,000 บ�ท (ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป/งานบรหารทวไป )

ค�ไปรษณย จำ�นวน 20,000 บ�ท

เพอจายเปนคาไปรษณย คาโทรเลข คาธนาณต คาซอดวงตราไปรษณยากร ของหนวยงานตาง ๆ ของเทศบาลในการตดตอราชการ เปนเงน 20,000 บ�ท(ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป/งานบรหารทวไป )

ค�บรก�รท�งโทรคมน�คม จำ�นวน 131,000 บ�ท

(1)เพอจายเปนคาสมาชกอนเตอรเนตในการตดตอราชการและขอมลขาวสารของหนวยงาน เปนเงน 130,000

บ�ท(ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป/งานบรหารทวไป )

(2)เพอจายเปนคาใชจายในการเชาพนทเวบไซต(Hosting)และคาจดทะเบยนโดเมนเปนเงน 1,000 บ�ท (ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป/งานบรหารทวไป )

งบลงทน รวม 541,540 บ�ท

ค�ครภณฑ รวม 39,540 บ�ทครภณฑสำ�นกง�น รวม 39,540

บ�ท (1)เครองบนทกเสยง เพอจายเปนคาจดซอเครองบนทกเสยง ระบบดจตอลขนาดความจ 2 GB รองรบการบนทกเสยงทงฟอรแมท MP3 และ Pcm

174

Digital Pitch Control และเลอกโหมดบนทกเสยงตามสถานการณ

ได 5 แบบ Intelligent Noise Cut ลดเสยงรบกวนขณะฟงขณะบนทก

และ Digital Vor เรมบนทกเสยงอตโนมตเมอมเสยงเกดขน รองรบการ

เลนไฟลเสยง PCM/MP3/WMA/AAC เปนเงน 3,600 บ�ทราคาตาม

ทองตลาดปรากฏในแผนงานบรหารทวไป/งานบรหารทวไป)และปรากฏ

ในแผนพฒนาสามป 2558-2560 หนา 115 (2)เครองสแกนล�ยน!วมอ

เพอจายเปนคาใชจายในจดซอเครองสแกนลายนวมอโดยมคณลกษณะพนฐานดงตอไปน1.เกบลายนวมอได 3,000 ลายนวมอเกบขอมลลงเวลาได 60,000 ครง 2.เมนภาษไทย(หวอานเปนแบบกระจก ปองกนการขดขวน3.จอแสดงผลเปนแบบจอส4.ปองกนการลงเวลาแทนกนได5.การดงขอมลจากเครองสแกนผาน : USB หรอ LAN 6.ออกรายงานสรป สาย-ลา มา-ขาด ได จดซอตามราคาทองตลาด เปนเงน 12,000 บ�ท (ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป /งาน บรหารทวไป ) และปรากฏในแผนพฒนาสามป 2558-2560 หนา 119

(3) โตะหมบช� เพอจายเปนคาจดซอโตะหมบชา หม9 จำานวน 1 ชดเพอใชในพธการตางๆของเทศบาลเปนเงน 9,000 บ�ท ราคมตามทองตลาด(ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป/งานบรหารทวไป ) และปรากฏในแผนพฒนาสามป 2558-2560 หนา 119

175

(4) พดลมเพอจายเปนคาจดซอพดลมอตสาหกรรม 24 นว ใบพดโลหะ ขนาด 24 นว มเทอรโมฟวส ตดไฟอตโนมต 210 W/1.10A เครองละ 2,490 บาท จำานวน 6 เครอง เปนเงน 14,940 บ�ท ราคาตามทองตลาด(ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป/งานบรหารทวไป ) และปรากฏในแผนพฒนาสาม ป 2558-2560 หนา 121

ค�ทดนและสงกอสร�ง รวม 502,000 บ�ท

คาบำารงรกษาและซอมแซมอาคารสำานกงาน เพอจายเปนคาบำารงรกษาและซอมแซมอาคารสำานกงาน เชน เปลยนกระเบองหลงคา และทาสสำานกงานใหม ฯลฯ เปนเงน 502,000 บ�ท(ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป / งานบรหารทวไป )ปรากฏในแผนพฒนาสามป 2558-2560 หนา 118

งบเงนอดหนน รวม 145,000 บ�ทหมวดเงนอดหนน รวม 145,000 บ�ทเงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถน จำ�นวน 25,000

บ�ท(1)อดหนนองคก�รบรห�รสวนตำ�บลน�งว

เพออดหนนการดำาเนนงานของศนยขอมลขาวสารการซอการจางขององคกรปกครองสวนทองถนในเขตอำาเภอจะดำาเนนการไดกตอเมอไดรบความเหนชอบจากคณะอนกรรมการกระจายอำานาจแกองคกรปกครองสวนทองถน จงหวดอดรธาน เปนเงน 25,000 บ�ท(ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป / งานบรหารทวไป) และปรากฏในแผนพฒนาสามป 2558-2560 หนา 57

176

เงนอดหนนสวนร�ชก�รจำ�นวน 100,000 บ�ท

(1)อดหนนททำ�ก�รปกครองอำ�เภอนำ!�โสมตามโครงการสนบสนนการรบบรจาคโลหตจะดำาเนนการ

ไดกตอเมอไดรบความเหนชอบจากคณะอนกรรมการกระจายอำานาจแกองคกรปกครองสวนทองถนจงหวดอดรธาน เปนเงน

10,000 บ�ท (ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป/งานบรหารทวไป) และปรากฏในแผนพฒนาสามป 2558-2560 หนา 79(2)อดหนนททำ�ก�รปกครองอำ�เภอนำ!�โสม

ตามโครงการงานรฐพธและวนสำาคญจะดำาเนนการไดกตอเมอไดรบความเหนชอบจากคณะอนกรรมการกระจายอำานาจแกองคกรปกครองสวนทองถน จงหวดอดรธาน เปนเงน 20,000 บ�ท

(ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป/งานบรหารทวไป )และปรากฏในแผนพฒนาสามป2558-2560 หนา 79(3)อดหนนททำ�ก�รปกครองอำ�เภอนำ!�โสม

ตามโครงการอดหนนงานประจำาปงานทงศรเมองอดรธาน จะดำาเนนการไดกตอเมอไดรบความเหนชอบจากคณะอนกรรมการกระจายอำานาจแกองคกรปกครองสวนทองถน จงหวดอดรธานเปนเงน 20,000 บ�ท (ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป / งานบรหารทวไป )และปรากฏในแผนพฒนาสามป 2558-2560 หนา 79 (4)อดหนน ศพส.จ.อดรธ�น

ตามโครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด จงหวด

177

อดรธานประจำาป 2558 จะดำาเนนการไดกตอเมอไดรบความเหนชอบ

จากคณะอนกรรมการกระจายอำานาจแกองคกรปกครองสวนทองถน

จงหวดอดรธานเปนเงน 50,000 บ�ท(ปรากฏในแผนงานบรหาร

ทวไป / งานบรหารทวไป)และปรากฏในแผนพฒนาสามป 2558-2560

หนา 79เงนอดหนนกจก�รทเปนส�ธ�รณประโยชน จำ�นวน

20,000 บ�ท(1)อดหนนเหล�ก�ช�ดจงหวดอดรธ�น

ตามโครงการวนชาวอดรรวมใจใหกาชาดเพอสนบสนนกจกรรม

ของกาชาดและประชาสมพนธงานของจงหวดในการบรรเทาความเดอด

รอนความทกขยากของประชาชนประชาชนจะดำาเนนการไดกตอเมอไดรบความเหนชอบจากคณะอนกรรมการกระจายอำานาจแกองคกรปกครองสวนทองถน จงหวดอดรธาน เปนเงน 20,000 บ�ท

(ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป/งานบรหารทวไป ) และปรากฏในแผนพฒนาสามป 2558-2560 หนา 79

178

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไปประจำาปงบประมาณ 2558

เทศบาลตำาบลนำาโสมอำาเภอนำาโสม จงหวดอดรธาน


แผนง�นบรห�รทวไปง�นว�งแผนสถตและวช�ก�ร รวม

1,311,080 บ�ทงบบคล�กร รวม

991,080 บ�ทเงนเดอน(ฝ�ยประจำ�) รวม

991,080 บ�ท เงนเดอนพนกง�น จำ�นวน 713,280 บ�ท

เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนประจำาปสำาหรบพนกงานเทศบาล เปนเงน 713,280 บ�ท (ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป/งานวางแผนสถตและวชาการ )

ค�จ�งพนกง�นจ�ง จำ�นวน 259,800 บ�ท

เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจางทวไปพนกงานจางตามภารกจเปนเงน 259,800 บ�ท (ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป/งาน

วางแผนสถตและวชาการ)

179

เงนเพมต�งๆของพนกง�นจ�ง จำ�นวน 18,000 บ�ท

เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวสำาหรบพนกงานจางทวไปและพนกงานจางตามภารกจตามประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดอดรธาน เรอง หลกเกณฑการใหพนกงานเทศบาล ลกจาง และพนกงานจาง ของเทศบาล ไดรบเงนเพมคาครอง

ชพชวคราว และคาตอบแทนพเศษ ตามหนงสอสงการดวนทสด ทมท 0809.3/ว 155 ลงวนท 2 ตลาคม 2550 เปนเงน

18,000 บ�ท(ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป/ งานวางแผนสถตและวชาการ)

งบดำ�เนนก�ร รวม 320,000 บ�ท



เพอจายเปนคาเชาบานใหแกพนกงานเทศบาลทมสทธไดรบเงนคาเชาบานตามระเบยบฯ เปนเงน 30,000 บ�ท (ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป/ งานวางแผนสถตและวชาการ )


ร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร จำ�นวน 150,000 บ�ท

(1)ค�จ�งเหม�บรก�รในก�รจดทำ�ว�รส�รของเทศบ�ล

180

เพอจายเปนคาจางเหมาในการจดทำาวารสารของเทศบาลตำาบลนำาโสม เปนเงน 30,000 บ�ท (ปรากฏในแผนงานบรหาร

ทวไป/งานวางแผนสถตและวชาการ )ปรากฏในแผนพฒนาสามป

2558-2560 หนา 80(2)ค�จ�งเหม�บรก�รอนๆ

เพอจายเปนคาจางเหมาบรการงานอนๆในกองวชาการฯเพอจายเปนคาเยบหนงสอ เขาปกหนงสอ คาถายเอกสาร คาธรรมเนยม และคาลงทะเบยนตาง ๆ คาจางเหมาอน ฯลฯ เปนเงน 40,000 บ�ท (ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป/งานวางแผนสถตและวชาการ )(3)ค�จ�งเหม�ในก�รจดทำ�สอวดทศน

เพอจางเหมาในการตดทำาสอวดทศนของเทศบาลตำาบลนำาโสม เปนเงน 30,000 บ�ท (ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป/งานวางแผนสถตและวชาการ )ปรากฏในแผนพฒนาสามป 2558-2560 หนา 106(4)ค�จ�งเหม�ตดต!งระบบ wireless

เพอจายเปนคาจางเหมาในการตดตงระบบ wireless ในสำานกงานเทศบาลตำาบลนำาโสม เปนเงน 30,000 บ�ท(ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป/งานวางแผนสถตและวชาการ)ปรากฏในแผนพฒนาสามป 2558-2560 หนา 108(5)ค�จ�งเหม�บรก�รในก�รจดทำ�บอรดประช�สมพนธ

เพอจายเปนคาจางเหมาในการจดทำาบอรดประชาสมพนธสำานกงานเทศบาลตำาบลนำาโสม เปนเงน 20,000 บ�ท(ปรากฏ

ในแผนงานบรหารทวไป/งานวางแผนสถตและวชาการ)ปรากฏในแผนพฒนาสามป 2558-2560 หนา 108

181

ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะหมวดร�ยจ�ยอน จำ�นวน 60,000 บ�ท

(1)ค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�รเพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราช

อาณาจกรและนอกราชอาณาจกร เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก ฯลฯเปนเงน 30,000 บ�ท (ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป/งานวางแผนสถตและวชาการ ) (2)โครงก�รปรบปรงและบรณ�ก�รก�รจดทำ�แผนพฒน�ส�มป

เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการบรณาการการจดทำาแผนพฒนาสามป เปนเงน 30,000 บ�ท (ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป/งานวางแผนสถตและวชาการ )ปรากฏในแผนพฒนาสามป 2558-2560 หนา

ค�บำ�รงรกษ�และซอมแซม จำ�นวน 10,000 บ�ท

เพอจายเปนเงนคาบำารงรกษาซอมแซมครภณฑ และ สงกอสรางตาง ๆ เชน โตะ เกาอ คอมพวเตอร สงกอสรางของเทศบาล ฯลฯ เปนเงน 10,000 บ�ท(ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป/งานวางแผนสถตและวชาการ)

ค�วสด รวม 70,000 บ�ท

วสดสำ�นกง�นเพอจายเปนคาจดซอวสดสำานกงาน เชน กระดาษ ปากกา ดนสอ เครองเขยนแบบพมพ เปนตนเปนเงน 40,000 บ�ท (ปรากฏใน

แผนงานบรหารทวไป/งานวางแผนสถตและวชาการ )

วสดโฆษณ�และเผยแพรเพอจายเปนคาจดซอวสดโฆษณาและเผยแพรเชน แผนปาย พกนส ฟลมสไลด รปสหรอขาวดำา ทไดจากการลาง อด ขยายฯลฯ

182

เปนเงน 10,000 บ�ท (ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป/งานวางแผนสถตและวชาการ )

วสดคอมพวเตอรเพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน Diskette Mouse หมกปรนเตอร กระดาษตอเนอง ผาหมกพมพคอมพวเตอรฯลฯเปนเงน 20,000 บ�ท (ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป/งานวางแผนสถตและวชาการ )

183




แผนง�นบรห�รทวไปง�นบรห�รง�นคลง รวม 3,848,180 บ�ท

งบบคล�กร รวม 1,778,180 บ�ท


เงนเดอนพนกง�น จำ�นวน1,089,240 บ�ท

เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนประจำาปสำาหรบพนกงานเทศบาล เปนเงน 1,089,240 บ�ท (ปรากฏในแผน

งานบรหารทวไป/งานบรหารงานคลง )

เงนประจำ�ตำ�แหนง จำ�นวน 134,400 บ�ท

เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนงผบรหาร(พนกงานเทศบาล)ทมสทธไดรบตามระเบยบฯ ในอตราเดอนละ 11,200 บาท จำานวน 12

เดอน

184

เปนเงน 134,400 บ�ท (ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป/งานบรหาร

งานคลง )ค�จ�งพนกง�นจ�ง จำ�นวน

524,540 บ�ทเพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจางทวไปพนกงานจางตามภารกจเปนเงน 524,540 บ�ท(ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป/งาน

บรหารงานคลง )

เงนเพมต�งๆของพนกง�นจ�ง จำ�นวน30,000 บ�ท



บ�ท(ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป/งานบรหารงานคลง )


185



เพอจายเปนคาเชาบานใหแกพนกงานเทศบาลทมสทธไดรบเงนคาเชาบานตามระเบยบฯ เปนเงน 168,000 บ�ท (ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป/งานบรหารงานคลง )

ค�ตอบแทนคณะกรรมก�รตรวจก�รจ�ง จำ�นวน 30,000 บ�ท

เพอจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจางตามระเบยบคณะกรรมการตรวจเงนแผนดนวาดวยหลกเกณฑการเบกจายคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจางและผควบคมงานกอสรางของสำานกงานการตรวจเงนแผนดน พ.ศ.2555 เปนเงน

30,000บ�ท(ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป/งานบรหารงานคลง )

เงนชวยเหลอก�รศกษ�บตร จำ�นวน 10,000 บ�ท

เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรใหแกพนกงานเทศบาลและผบรหารฯลฯ ทมสทธไดรบตามระเบยบฯ เปนเงน 10,000บ�ท (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป / งานบรหารคลง )

ค�ใชสอย รวม

652,000 บ�ทร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร จำ�นวน

422,000 บ�ท(1) ค�จ�งเหม�บรก�รต�มโครงก�รปรบปรงแผนทภ�ษและ

ทะเบยนทรพยสนเพอรวบรวมขอมลดานการคลง จดเกบภาษอยางม

186

ระบบสามารถตรวจสอบไดถกตองครบถวนสมบรณใหประโยชนในการบรหารงานของเทศบาล เปนเงน 300,000 บ�ท (ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป/งานบรหารงานคลง) ปรากฏตามแผนพฒนาสามป 2558 – 2560 หนา 114(2)ค�จ�งเหม�บรก�รเกบเงนค�ขยะ

เพอจายเปนคาจางเหมาบรการตามโครงการจางเหมาบรการเกบเงนคาขยะจำานวน 1 คน อตราเดอนละ 6,000 บาท เปนเงน 72,000 บ�ท (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป / งานบรหารคลง )ปรากฏ ตามแผนพฒนาสามป 2558 – 2560 หนา 129(3)ค�จ�งเหม�บรก�รอนๆ

เพอจายเปนคาจางเหมาบรการงานอนๆในกองคลงเพอจายเปนคาเยบหนงสอ เขาปกหนงสอ คาถายเอกสาร คาธรรมเนยม และคาลงทะเบยนตาง ๆ คาจางเหมาอน ฯลฯ เปนเงน 50,000 บ�ท(ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป / งานบรหารคลง )



อาณาจกรและนอกราชอาณาจกร เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพกฯลฯ เปนเงน 50,000 บ�ท (ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป/งานบรหารงานคลง ) ปรากฏตามแผนพฒนาสามป 2558 – 2560 หนา (2)โครงก�รฝกอบรมและศกษ�ดง�นเพอเพมประสทธภ�พก�รจดเกบภ�ษ

เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมฝกอบรม และศกษาดงานตามโครงการเพมประสทธภาพการจดเกบภาษ

สำาหรบ

187

พนกงานเทศบาล,คณะผบรหาร,สมาชกสภาเทศบาล,พนกงานจาง เชน

คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาทพก คายานพาหนะ คาของสมนาคณวทยากร และคาใชจายอนทเกยวของและจำาเปนของ

โครงการ เปนเงน 150,000 บ�ท(ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป/งาน

บรหารงานคลง ) ปรากฏตามแผนพฒนาสามป 2558 – 2560 หนา

108


เพอจายเปนเงนคาบำารงรกษาซอมแซมครภณฑ และ สงกอสรางตาง ๆ

เชน ยานพาหนะ เครองพมพดด โตะ เกาอ คอมพวเตอร สงกอสรางของเทศบาล รถยนต ฯลฯ เปนเงน 30,000 บ�ท(ปรากฏใน

แผนงานบรหารทวไป/งานบรหารงานคลง )

ค�วสด รวม 1,210,000 บ�ท

วสดสำ�นกง�นเพอจายเปนคาจดซอวสดสำานกงาน เชน กระดาษ ปากกา ดนสอ

เครองเขยนแบบพมพ ฯลฯ เปนเงน 40,000 บ�ท (ปรากฏในแผน

งานบรหารทวไป/งานบรหารงานคลง )วสดโฆษณ�และเผยแพร

เพอจายเปนคาจดซอวสดโฆษณาและเผยแพรเชน แผนปาย พกนส ฟลมสไลด รปสหรอขาวดำา ทไดจากการลาง อด ขยายฯลฯ เปนเงน 20,000 บ�ท (ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป/งาน

บรหาร

188

งานคลง )วสดคอมพวเตอร

เพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน Diskette Mouse หมกปรนเตอร กระดาษตอเนอง ผาหมกพมพคอมพวเตอรฯลฯ เปนเงน 50,000 บ�ท (ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป/งาน

บรหารงานคลง )

วสดเช!อเพลงและหลอลนเพอจายเปนคานำามนเชอเพลงและหลอลน สำาหรบรถยนตและรถจกรยานยนตสวนกลางของเทศบาลตำาบลนำาโสม เปนเงน1,100,000 บ�ท (ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป/งานบรหารงานคลง )

189




แผนง�นรกษ�คว�มสงบภ�ยในง�นบรห�รทวไป เกยวกบก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน รวม 1,034,170 บ�ท

งบบคล�กร รวม 505,770 บ�ท

เงนเดอน(ฝ�ยประจำ�) รวม 505,770 บ�ท


เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจางทวไปพนกงานจางตามภารกจเปนเงน 451,770 บ�ท (ปรากฏในแผนงานรกษาความสงบ

ภายใน/งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน)


เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวสำาหรบพนกงานจางทวไปและพนกงานจางตามภารกจตามประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดอดรธาน เรอง หลกเกณฑการใหพนกงานเทศบาล

190

ลกจาง และพนกงานจาง ของเทศบาล ไดรบเงนเพมคาครองชพ

ชวคราว และคาตอบแทนพเศษ ตามหนงสอสงการดวนทสด ทมท 0809.5/ว 81 ลงวนท 10 กรกฎาคม 2557 เปนเงน

54,000 บ�ท(ปรากฏในแผนงานรกษาความสงบภายใน/งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน)



ค�ตอบแทนอ�ส�สมครปองกนภยฝ�ยพลเรอน เพอจายเปนคาตอบแทนอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอนทปฏบตหนาทตามคำาสงใช ของผอำานวยการศนย เปนเงน 20,000 บ�ท(ปรากฏในแผนงานรกษาความสงบภายใน/งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน )


ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะหมวดร�ยจ�ยอน

จำ�นวน 217,400 บ�ท(1)โครงก�รปองกนและลดอบตเหตชวงเทศก�ลปใหม

เพอจายเปนคาจดตงจดตรวจภายในเขตเทศบาล จำานวน

191

13 จดๆละ 4,900 บาท ในชวงเทศกาลปใหม เปนเงน 63,700 บ�ท

(ปรากฏตามแผนงานการรกษาความสงบภายใน/ งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน )และปรากฏในแผนพฒนาสาม

ป 2558-2560 หนา 80(2)โครงก�รปองกนและลดอบตเหตชวงเทศก�ลสงกร�นต

เพอจายเปนคาจดตงจดตรวจภายในเขตเทศบาล จำานวน13 จดๆละ 4,900 บาท ในชวงเทศกาลสงกรานต เปนเงน 63,700 บ�ท(ปรากฏตามแผนงานการรกษาความสงบภายใน /งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน )และปรากฏในแผนพฒนาสาม

ป 2558-2560 หนา 77(3)โครงก�รฝกซอมแผนปองกนและบรรเท�ส�ธ�รณภย

เพอจายเปนคาใชจายในโครงการฝกซอมแผนปองกนและบรรเทาสาธารณภย เปนเงน 20,000 บ�ท (ปรากฏตามแผนงานการรกษาความสงบภายใน /งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน )และปรากฏในแผนพฒนาสามป 2558-2560 หนา 104(4)โครงก�รกจกรรมเนองในวน อปพร.

เพอจายเปนคาใชจายในโครงการกจกรรมเนองในวน อปพร.เปนเงน 10,000 บ�ท (ปรากฏตามแผนงานการรกษาความสงบภายใน/งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน )และปรากฏในแผนพฒนาสามป 2558-2560 หนา 81(5)โครงก�รปกปองสถ�บนสำ�คญของช�ต

192

เพอจายเปนคาใชจายในโครงการปกปองสถาบนสำาคญของชาต เปนเงน 30,000 บ�ท (ปรากฏตามแผนงานการรกษาความสงบภายใน/งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน )และปรากฏในแผนพฒนาสามป 2558-2560 หนา 81(6)โครงก�รปกปองและแกไขปญห�ย�เสพตด

เพอจายเปนคาใชจายในการอบรมใหความรเกยวกบยาเสพตดใหแกอาสาสมครและเยาวชนในเขตเทศบาล เปนเงน 30,000 บ�ท (ปรากฏตามแผนงานการรกษาความสงบภายใน/งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน )และปรากฏในแผนพฒนาสามป 2558-2560 หนา 55

ค�บำ�รงรกษ�และซอมแซม จำ�นวน 50,000 บ�ทเพอจายเปนเงนคาบำารงรกษาซอมแซมครภณฑ และ สงกอสรางตาง ๆ เชน ยานพาหนะ เครองพมพดด โตะ เกาอ คอมพวเตอร สงกอสรางของเทศบาล ฯลฯ เปนเงน 50,000 บ�ท(ปรากฏตามแผนงานการรกษาความสงบภายใน/งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน)และปรากฏในแผนพฒนาสามป 2558-2560 หนา 112


วสดสำ�นกง�นเพอจายเปนคาจดซอวสดสำานกงาน เชน ธงชาต ธงตราสญลกษณ ตราสญลกษณ เสาธง เพอประดบในวนสำาคญของชาต กระดาษ

193

กระดาษไข ปากกา แฟม ฯลฯ เปนเงน 20,000 บ�ท(ปรากฏตามแผนงานการรกษาความสงบภายใน/งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน )

วสดกอสร�งเพอจายเปนคาจดซอวสดกอสราง เชน ไมตาง ๆ ส ทนเนอร ตะป ฯลฯ เปนเงน 10,000 บ�ท (ปรากฏตามแผนงานการรกษาความสงบภายใน/งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน)

วสดย�นพ�หนะและขนสงเพอจายเปนคาจดซอวสดยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก ยางใน หวเทยน นำามนเบรค กระจก ฟลมกรองแสง ฯลฯ เปนเงน 30,000 บ�ท (ปรากฏตามแผนงานการรกษาความสงบภายใน/ งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน)

วสดวทย�ศ�สตรหรอก�รแพทยเพอจายเปนคาจดซอวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย เชน สารเคมดบเพลง ออกซเจน นำายาตางๆ สายยาง ถงมอ ฯลฯ เปนเงน 10,000 บ�ท(ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน

/งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน)

วสดโฆษณ�และเผยแพรเพอจายเปนคาจดซอวสดโฆษณาและเผยแพรเชน แผนปาย พกนส ฟลมสไลด รปสหรอขาวดำา ทไดจากการลาง อด ขยายฯลฯเปนเงน 10,000 บ�ท (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบ

ภายใน /งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน )

วสดคอมพวเตอรเพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน Diskette Mouse กระดาษตอเนอง ผาหมกพมพคอมพวเตอรฯลฯเปนเงน 10,000

บ�ท (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน /งานบรหารทวไป

194

เกยวกบการรกษาความสงบภายใน)วสดไฟฟ�และวทย

เพอจายเปนคาจดซออะไหลวทยสอสารและวสดไฟฟาอน ๆ ทจำาเปน เชน เครองรบโทรทศน จานรบสญาณดาวเทยม ไมโครโฟน ขาตง

ไม-โครโฟน เปนตน เปนเงน 30,000 บ�ท ( ปรากฏในแผนงานการ

รกษาความสงบภายใน /งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบ

ภายใน)ประเภทวสดอน ๆ

เพอจายเปนคาจดซอวสดตางๆ ทมไดกำาหนดไวขางตน เชน วสดเครองดบ

เพลงตาง ๆ เชน ซลลกยาง นอต นกหวด ไฟฉาย ขอตอ ทอดด ทอสงนำาดบเพลง ประเกนชนสวนประกอบเครองดบเพลง ฯลฯ

เปนเงน20,000 บ�ท(ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน/งาน

บรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน )


ค�ครภณฑ รวม 101,000 บ�ท ครภณฑสำ�นกง�น เครองปรบอ�ก�ศ

เพอจายเปนคาจดซอและตดตงเครองปรบอากาศขนาดไมตำากวา 9,000

บทย เพอตดตงศนยวทยสอสาร จำานวน 1 เครอง เปนเงน 16,000 บ�ท

195

(ราคาตามทองตลาด)(ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน /

งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน ) ปรากฏในแผน

พฒนาสามป 2558-2560 เพมเตมฉบบท1 หนา 27 ครภณฑไฟฟ�และวทย

กลองวงจรปด เพอจายเปนคาจางเหมาในการตดตงกลองวงจรปด IP/Network

Camera ทตดตงดวยมมการมองภาพแบบคงท สามารถแสดงภาพไดทง

กลางวนและกลางคน(Day /Night Camera)โดยมการควบคมการ

เลอน IR Filter อตโนมตในตวกลองเมอเปลยนโหมดการบนทกภาพ มระบบ Scan ภาพแบบ Progressive Scan หรอดกวา มขนาดตวรบภาพไม

เลกกวา1/3 นว ชนด CCD หรอ CMOS หรอ MOS หรอดกวาพรอมเลนส

อยภายในตวกลองหรอมเลนสแบบตอภายนอกทเปนชนดปรบชองรบ

แสง(lris)แบบอตโนมตได มความละเอยดของกลองตงแต 2 MegaPixels

ขนไป หรอ Full HD 1080p หรอดกวา มความไวแสงนอยสด ไม

มากกวา 0.5 LUX สำาหรบหารแสดงภาพส (Day Mode)ไมมากกวา

0.05 LUX สำาหรบการแสดงภาพขาวดำา (Night Mode)หรอดกวา จำานวน 8

ชด เปนเงน 75,000 บ�ท(ราคาตามทองตลาด) (ปรากฏในแผน

งานการ

196

รกษาความสงบภายใน /งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบ

ภายใน ) และปรากฏในแผนพฒนาสามป 2558-2560 หนา 84

ครภณฑโฆษณ�และเผยแพร กลองถ�ยภ�พนงระบบดจตอล

เพอจายเปนคาจดซอกลองถายภาพนงระบบดจตอล ความละเอยดไมนอยกวา 16 ลานพกเซล เปนกลองคอมแพค(Compact

Digital Camera)ความละเอยดทกำาหนดเปนความละเอยดทเซนเซอรภาพ(Image sensor) มระบบแฟลช(Flash)ในตว,สามารถถอด

เปลยนสอบนทกขอมลไดอยางสะดวกเมอขอมลเตมหรอเมอตองการเปลยน,สามารถโอนถายขอมลจากกลองไปยงเครองคอมพวเตอรได

จำานวน 1 เครอง เปนเงน 10,000 บ�ท(ราคาตามทองตลาด)(ปรากฏใน

แผนงานการรกษาความสงบภายใน /งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน )ปรากฎในแผนพฒนาสามป 2558-2560 เพม

เตมฉบบท1 หนา 27

197



ประม�ณก�รร�ยจ�ยรวมท!งส!น 245,520 บ�ท จ�ยจ�กร�ยไดจดเกบเอง หมวดภ�ษจดสรรและหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน

แผนง�นรกษ�คว�มสงบภ�ยในง�นเทศกจ รวม 245,520 บ�ท

งบบคล�กร รวม 227,520 บ�ท

เงนเดอนเงนเดอน(ฝ�ยประจำ�) รวม 227,520 บ�ท

เงนเดอนพนกง�น จำ�นวน 227,520 บ�ท

เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนประจำาปสำาหรบพนกงานเทศบาล เปนเงน 227,520 บ�ท (ปรากฏในแผน

งานรกษาความสงบภายใน/งานเทศกจ)



เงนชวยเหลอก�รศกษ�บตรเพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรใหแกพนกงานเทศบาล

198

และผบรหารฯลฯ ทมสทธไดรบตามระเบยบฯ เปนเงน 8,000บ�ท(ปรากฏในแผนงานรกษาความสงบภายใน/งานเทศกจ)

ค�วสด จำ�นวน 10,000 บ�ท

วสดโฆษณ�และเผยแพรเพอจายเปนคาจดซอวสดโฆษณาและเผยแพรเชน แผนปาย พกนส ฟลมสไลด รปสหรอขาวดำา ทไดจากการลาง อด ขยายฯลฯเปนเงน 10,000 บ�ท (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบ

ภายใน /งานเทศกจ )

199




แผนง�นก�รศกษ�ง�นบรห�รทวไป เกยวกบก�รศกษ� รวม 11,858,450 บ�ท

งบบคล�กร รวม3,726,520 บ�ท

เงนเดอน(ฝ�ยประจำ�) รวม3,726,520 บ�ท

เงนเดอนพนกง�น จำ�นวน249,360 บ�ท

เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนประจำาปสำาหรบพนกงานเทศบาลเปนเงน 249,360 บ�ท (ปรากฏในแผนงานการศกษา/งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา )

เงนเดอนข�ร�ชก�รคร จำ�นวน 2,376,400 บ�ท

เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนประจำาปใหแกขาราชการคร สงกดโรงเรยนเทศบาลตำาบลนำาโสม เปนเงน2,376,400 บ�ท(ปรากฏในแผนงานการศกษา/งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา)

200

เงนเพมต�งๆของข�ร�ชก�รคร จำ�นวน 134,400 บ�ท

(1) เงนวทยฐ�นะชำ�น�ญก�รพเศษเพอจายเปนคาวทยฐานะชำานาญการพเศษผอำานวยการ

โรงเรยน เทศบาลตำาบลนำาโสม เปนเงน 67,200 บ�ท(ปรากฏใน

แผนงานการศกษา/งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา)(2)เงนค�ตอบแทนร�ยเดอนชำ�น�ญก�รพเศษ

เพอจายเปนคาตอบแทนรายเดอนชำานาญการพเศษผอำานวยการโรงเรยนเทศบาลตำาบลนำาโสม เปนเงน 67,200

บ�ท (ปรากฏในแผนงานการศกษา/งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา)

ค�จ�งลกจ�งประจำ� จำ�นวน 221,760 บ�ท

เพอจายเปนคาจางและเงนปรบปรงคาจางประจำาปใหแกลกจางประจำา

เปนเงน 221,760 บ�ท (ปรากฏในแผนงานการศกษา/งานบรหารทวไป

เกยวกบการศกษา )

ค�จ�งพนกง�นจ�ง(บคล�กรสนบสนนก�รสอน)จำ�นวน 389,000 บ�ท

เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจางตามภารกจ(บคลากรสนบสนน

201

การสอน)สงกดโรงเรยนเทศบาลตำาบลนำาโสม เปนเงน 389,000 บ�ท

(ปรากฏในแผนงานการศกษา/งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา ) ค�จ�งพนกง�นจ�ง จำ�นวน

247,600 บ�ทเพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจางทวไปพนกงานจางตามภารกจเปนเงน 247,600 บ�ท (ปรากฏในแผนงานการศกษา/งาน

บรหารทวไปเกยวกบการศกษา )

เงนเพมต�งๆของพนกง�นจ�ง จำ�นวน36,000 บ�ท



บ�ท(ปรากฏในแผนงานการศกษา/งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา )

เงนสมทบเงนเดอน/ค�จ�งร�ยเดอน ผดแลเดก จำ�นวน 72,000 บ�ท

เพอจายเปนคาตอบแทน ผดแลเดก ศนยโนนสวรรค จำานวน 1 อตรา

เปนเงน 72,000 บ�ท (ปรากฏในแผนงานการศกษา/งานบรหารทวไป

202

เกยวกบการศกษา )


ค�ใชสอย รวม 1,816,800 บ�ท


(1)ค�เช�ทดนพรอมอ�ค�รทต!งศนยพฒน�เดกเลก เพอจายเปนคาเชาทดนพรอมอาคาร ทตงศนยพฒนาเดกเลก

ทเลอกแนวทางการดำาเนนงานแนวทางท 1 เปนเงน 8,000 บ�ท แยกเปน

- คาเชาทดนวดอทธการาม 3,000 บาท- คาเชาทดนวดแสงนมต 5,000 บาท

(ปรากฏในแผนงานการศกษา/งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา )และปรากฏในแผนพฒนาสามป 2558-2560 หนา 67(2)ค�จ�เหม�บรก�รต�มโครงการจดขบวนแห บายศร“ ”วฒนธรรมดศรอดรธาน

เพอจายเปนคาจางเหมาบรการทวไป ตามโครงการจดขบวนแห บายศร วฒนธรรมดศรอดรธาน “ ” เปนเงน 10,000 บ�ท (ปรากฏในแผนงานการศกษา/งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา )และปรากฏในแผนพฒนาสามป 2558-2560 หนา 78(3)ค�จ�งเหม�บรก�รอนๆ

เพอจายเปนคาจางเหมาบรการงานอนๆในกองคลงเพอจายเปนคาเยบหนงสอ เขาปกหนงสอ คาถายเอกสาร คาธรรมเนยม และคาลงทะเบยนตาง ๆ คาจางเหมาอน ฯลฯ เปนเงน 40,000 บ�ท (ปรากฏในแผนงานการศกษา/งานบรหาร

203

ทวไปเกยวกบการศกษา )ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะหมวดร�ยจ�ย

อน จำ�นวน 1,748,800 บ�ท(1) โครงก�รสนบสนนค�ใชจ�ยก�รบรห�รสถ�นศกษ�(เงน

สนบสนนโครงก�รอ�ห�รกล�งวน) เปนเงน 1,596,800 บ�ท แยกเปน

- โรงเรยนเทศบาลตำาบลนำาโสม ต ง ไ ว 292,000บาท

- ศนยพฒนาเดกเลกบานโนนสวรรค ต ง ไ ว 408,800บาท

- ศนยพฒนาเดกเลกวดอทธการาม ต ง ไ ว 392,000บาท- ศนยพฒนาเดกเลกวดแสงนมตร ต ง ไว 504,000บาทตงจายตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 1867 ลงวนท

9 ก.ค. 57 (ปรากฏในแผนงานการศกษา/งานบรหารงานทวไปเกยวกบการ

ศกษา )และปรากฏในแผนพฒนาสามป 2558-2560 หนา 63(2)โครงก�รสนบสนนค�ใชจ�ยก�รบรห�รสถ�นศกษ� (ค�นำ!�ประป� ค�ไฟฟ�)

เพอเบกหกผลกสงใหโรงเรยน จายเปนคานำาประปา คาไฟฟา ของสถานศกษาของเทศบาลตำาบลนำาโสม เปนเงน 42,000

บ�ท (ปรากฏในแผนงานการศกษา/งานบรหารงานทวไปเกยวกบการ

ศกษา )และปรากฏในแผนพฒนาสามป 2558-2560 หนา 74

204

(3)ค�เดนท�งไปร�ชก�รบคล�กรกองก�รศกษ� เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการของบคลากร

กองการศกษา เชนคาเดนทางไปราชการ คาเบยเลยง คาทพก คารถโดยสารฯลฯเปนเงน 50,000 บ�ท (ปรากฏในแผนงานการศกษา/งานบรหารงานทวไปเกยวกบการศกษา )(4)ค�ใชจ�ยในก�รพฒน�ผดแลเดกของศนยพฒน�เดกเลก

เพอใชจายในการพฒนาผดแลเดกของศนยพฒนาเดกเลกในความรบผดชอบของเทศบาลตำาบลนำาโสม เปนเงน 60,000 บ�ท ตงจายตามหนงสอดวนทสด ท มท 0893.3/ว 1867 ลงวนท 9 ก.ค. 57 (ปรากฏ

ในแผนงานการศกษา/งานบรหารงานทวไปเกยวกบการศกษา )และปรากฏในแผน

พฒนาสามป 2558-2560 หนา 62


เพอจายเปนเงนคาบำารงรกษาซอมแซมครภณฑ และ สงกอสรางตาง ๆ เชน ยานพาหนะ เครองพมพดด โตะ เกาอ คอมพวเตอร สงกอสรางของเทศบาล ฯลฯ เปนเงน 10,000 บ�ท (ปรากฏในแผนงานการศกษา/งานบรหารงานทวไปเกยวกบการศกษา )

ค�วสด รวม 2,469,630 บ�ท

205

วสดสำ�นกง�นเพอจายเปนคาจดซอวสดสำานกงาน เชน ธงชาต ธงตราสญลกษณ ตราสญลกษณ เสาธง เพอประดบในวนสำาคญของชาต กระดาษ กระดาษไข ปากกา แฟม ฯลฯ เปนเงน 40,000 บ�ท (ปรากฏในแผนงานการศกษา/งานบรหารงานทวไปเกยวกบการศกษา )

วสดโฆษณ�และเผยแพรเพอจายเปนคาจดซอวสดโฆษณาและเผยแพรเชน แผนปาย พกนส ฟลมสไลด รปสหรอขาวดำา ทไดจากการลาง อด ขยายฯลฯเปนเงน 15,000 บ�ท(ปรากฏในแผนงานการศกษา/งานบรหารงานทวไปเกยวกบการศกษา )

วสดคอมพวเตอรเพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน Diskette Mouse กระดาษตอเนอง ผาหมกพมพคอมพวเตอรฯลฯเปนเงน 10,000 บ�ท (ปรากฏในแผนงานการศกษา/งานบรหารงานทวไปเกยวกบการศกษา )

ค�อ�ห�รเสรม(นม)เ พ อ จ � ย เ ป น ค � ส น บ ส น น อ � ห � ร เ ส ร ม (น ม ) เ ป น เ ง น 2,404,630 บ�ท แยกเปน - โรงเรยนนำาโสมประชาสรรคฯ ตงไว 1,161,440 บาท- โรงเรยนบานโนนสมบรณ (ร.ร.สพฐ.ในโครงการพระราชดำาร ) ตงไว 314,600 บาท

- โรงเรยนเทศบาลตำาบลนำาโสม ตงไว 144,440 บาท- ศนยพฒนาเดกเลกบานโนนสวรรค ตงไว 155,550 บาท- ศนยพฒนาเดกเลกวดแสงนมต ตงไว 191,780 บาท- ศนยพฒนาเดกเลกวดอทธการาม ตงไว 149,160 บาท- ศนยพฒนาเดกเลกวดเกาะแกวชยมงคล ตงไว 287,660

บาทตงจายตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 1867 ลงวนท

9

206

ก.ค. 57 (ปรากฏในแผนงานการศกษา/งานบรหารงานทวไปเกยวกบการศกษา )และปรากฏในแผนพฒนาสามป 2558-2560

หนา 63


หมวดครภณฑทดนและสงกอสร�ง รวม 105,500 บ�ท

ค�ครภณฑ รวม 5,500 บ�ท

เครองปร!นเตอรเพอจายเปนคาจดซอเครองพมพเลเซอร/ชนด LED ขาวดำา

(25 หนา/นาท)มความละเอยดในการพมพไมนอยกวา 1,200x600 dpi,

มความเรวในการพมพไมนอยกวา 25 หนาตอนาท มหนวยความจำา(Memory)ไมนอยกวา 8 MB สามารถพมพเอกสารกลบหนาอตโนมตได,มชองเชอมตอ(Interface)แบบ Parallel หรอ USB 2.0 หรอด

กวาจำานวนไมนอยกวา 1 ชองสามารถใชไดกบ A4,Letter,Legal และ Custom โดยมถาดใสกระดาษไมนอยกวา 250 แผน ตามกระทรวง ICTเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอรประจำาป 2557 จำานวน 1 เครอง เปนเงน 5,500 บ�ท ราคาตามมาตรฐานครภณฑ(ปรากฏในแผนงานการศกษา/งานบรหารงานทวไปเกยวกบการศกษา )ปรากฏในแผนพฒนาสามป2558-2560 หนา 75ค�ทดนและสงกอสร�ง รวม

100,000 บ�ท(1) ค�ใชจ�ยในก�รซอมแซมอ�ค�รเรยน

207

เพอจายเปนคาซอมแซมอาคารเรยนของเทศบาลตำาบลนำาโสม เปนเงน 100,000 บ�ทตงจายตามหนงสอ ดวนทสด ท มท

0893.3/ว 1867 ลงวนท 9 ก .ค . 57 (ปรากฏในแผนงานการ

ศกษา/งานบรหารงานทวไปเกยวกบการศกษา )

งบอดหนน รวม 3,740,000 บ�ท

เงนอดหนนสวนร�ชก�ร จำ�นวน 3,740,000 บ�ท

(1)ประเภทเงนอดหนนสำ�หรบสนบสนนอ�ห�รกล�งวน (ต�มโครงก�รเงนอดหนนอ�ห�รกล�งวน ประจำ�ปงบประม�ณ

25558) เปนเงน 3,740,000 บ�ท แยกเปน

- โรงเรยนนำาโสมประชาสรรคฯ ตงไว 2,348,000 บาท

- ร.ร.บานโนนสมบรณ (ร.ร.สพฐ.ในโครงการพระราชดำาร ) ตงไว 636,000 บาท- ศนยพฒนาเดกเลกวดเกาะแกวชยมงคล ตงไว 756,000 บาท

ตงจายตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 1867 ลงวนท 9 ก.ค.

57 (ปรากฏในแผนงานการศกษา/งานบรหารงานทวไปเกยว กบการศกษา)และปรากฏในแผนพฒนาสามป 2558-2560

หนา 63

208




แผนง�นก�รศกษ�ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ� รวม 50,000 บ�ท



ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะหมวดร�ยจ�ยอนๆ รวม 50,000 บ�ท

(1)โครงก�รวนเดกแหงช�ต เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการงานวนเดกแหงชาต เปนเงน

50,000 บ�ท (ปรากฏในแผนงานการศกษา/งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา) และปรากฏในแผนพฒนาสามป 2558-2560 หนา 63

209




แผนง�นก�รศกษ�ง�นศกษ�ไมกำ�หนดระดบ รวม 550,600 บ�ท




(1)โครงก�รจดก�รแขงขนกฬ�นกเรยน เพอจายเปนคาใชจายในการจดการแขงขนกฬานกเรยนเขตอำาเภอ

นำาโสม ตามโครงการฯ อาท คาชดกฬา อปกรณกฬา คาเบยเลยงนกกฬา คาพาหนะเดนทางและคาใชจายอน ๆ ตามโครงการ เปนเงน 20,000 บ�ท (ปรากฏในแผนงานการศกษา/งานศกษาไมกำาหนดระดบ )และปรากฏในแผนพฒนาสามป 2558-2560 หนา 70(2)โครงก�รรณรงคปองกนย�เสพตดในสถ�นศกษ� เปนเงน 21,000 บ�ท แยกจ�ยเปน

210

- ใหโรงเรยนในสงกดเทศบาล จำานวน 15,000 บาท- คาพฒนาเจาหนาทของเทศบาล เพอพฒนาบคลากร โรงเรยนในสงกด

เทศบาล จำานวน 3,000 บาท - คาพฒนาครแกนนำาของโรงเรยนในสงกดเทศบาล จำานวน 3,000

บาทตงจายตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 1867 ลงวนท 9

ก.ค.. 57 (ปรากฏในแผนงานการศกษา/งานศกษาไมกำาหนดระดบ )และปรากฏใน

แผนพฒนาสามป 2558-2560 หนา 67(3) โครงก�รสนบสนนค�ใชจ�ยก�รบรห�รสถ�นศกษ� (ปรบปรง

หลกสตรสถ�นศกษ�) เพอเบกหกผลกสงใหโรงเรยนเทศบาลตำาบลนำาโสม เพอจายเปนคา

ใชจายในการปรบปรงหลกสตรสถานศกษา โรงเรยนในสงกดเทศบาล เปนเงน 20,000 บ�ท ตงจายตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 1867 ลงวนท 9 ก.ค. 57 (ปรากฏในแผนงานการศกษา/งานศกษาไมกำาหนดระดบ )และปรากฏในแผนพฒนาสามป 2558-2560 หนา 65(4)โครงก�รสนบสนนค�ใชจ�ยก�รบรห�รสถ�นศกษ�(ค�เชอมตอ

อนเตอรเนตคว�มเรวสง) เพอเบกหกผลกสงใหโรงเรยนเทศบาลตำาบลนำาโสม ใชจายในการ

เชอมตออนเตอรเนตความเรวสง ของโรงเรยนในสงกดเทศบาล เปนเงน

9,600 บ�ท

211

ตงจายตามหนงสอดวนทสด ท มท 0893.3/ว 1867 ลงวนท 9 ก.ค. 57

(ปรากฏในแผนงานการศกษา/งานศกษาไมกำาหนดระดบ)และปรากฏในแผนพฒนา

สามป 2558-2560 หนา 65(5)โครงก�รสนบสนนค�ใชจ�ยก�รบรห�รสถ�นศกษ�(ค�พฒน�หอง

สมดโรงเรยน) เพอเบกหกผลกสงใหโรงเรยนเทศบาลตำาบลนำาโสม ใชจายเปนคา

พฒนาหองสมดโรงเรยนเทศบาลตำาบลนำาโสม เปนเงน 100,000 บ�ทตงจายตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 1867 ลงวนท 9 ก.ค. 57 (ปรากฏในแผนงานการศกษา/งานศกษาไมกำาหนดระดบ )และปรากฏในแผนพฒนาสามป 2558-2560 หนา 65(6) โครงก�รสนบสนนค�ใชจ�ยก�รบรห�รสถ�นศกษ�(ค�ใชจ�ยใน

ก�รพฒน�แหลงเรยนรของโรงเรยน)

เพอเบกหกผลกสงใหโรงเรยนเทศบาลตำาบลนำาโสม ใชจายเปนคาพฒนา

แหลงเรยนรของโรงเรยนในสงกดเทศบาล เปนเงน 50,000 บ�ท ตงจาย ตามหนงสอ

ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 1867 ลงวนท 9 ก.ค. 57(ปรากฏในแผนงานการศกษา

/งานศกษาไมกำาหนดระดบ )และปรากฏในแผนพฒนาสามป 2558-2560 หนา 65

(7)โครงก�รสนบสนนค�ใชจ�ยก�รบรห�รสถ�นศกษ� (ค�ใชจ�ยในก�รพฒน�

แหลงเรยนรสประช�คมอ�เซยน)

212

เพอเบกหกผลกสงใหโรงเรยนเทศบาลตำาบลนำาโสม เพอจายเปนคาพฒนา

แหลงเรยนรส ประชาคมอาเซยนของโรงเรยนสงกดเทศบาล เปนเงน 80,000 บ�ท

ตงจายตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 1867 ลงวนท 9 ก.ค. 57(ปรากฏ

ในแผนงานการศกษา/งานศกษาไมกำาหนดระดบ )(8)โครงก�รสนบสนนค�ใชจ�ยก�รบรห�รสถ�นศกษ� (ค�ใชจ�ยใน

ก�รพฒน�ศนยก�รเรยนอ�เซยนศกษ�)


ศนยการเรยนอาเซยนศกษา ของโรงเรยนสงกดเทศบาล เปนเงน 50,000 บ�ท

ตงจายตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 1867 ลงวนท 9 ก.ค. 57(ปรากฏใน

แผนงานการศกษา/งานศกษาไมกำาหนดระดบ )(9)โครงก�รสนบสนนค�ใชจ�ยก�รบรห�รสถ�นศกษ� (ค�ใชจ�ยใน

ก�รพฒน�สอก�รเรยนก�รสอนโดยก�รมสวนรวมของครชมชนและนกเรยน)


สอการเรยนการสอนโดย การมสวนรวมของครชมชนและนกเรยนของโรงเรยนสงกด

เทศบาล เปนเงน 35,000 บ�ท ตงจายตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 1867

ลงวนท 9 ก.ค. 57(ปรากฏในแผนงานการศกษา/งานศกษาไมกำาหนดระดบ )

213

(10)โครงก�รสนบสนนค�ใชจ�ยก�รบรห�รสถ�นศกษ� (ค�ใชในก�รพฒน�

ข�ร�ชก�รครและบคล�กรท�งก�รศกษ�)เพอเบกหกผลกสงใหโรงเรยนเทศบาลตำาบลนำาโสมเพอจายเปนคาพฒนา

ขาราชการครและบคลากร ทางการศกษาของโรงเรยนสงกดเทศบาล เปนเงน

100,000 บ�ท ตงจายตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 1867 ลงวนท

9 ก.ค. 57(ปรากฏในแผนงานการศกษา/งานศกษาไมกำาหนดระดบ ) และปรากฏใน

แผนพฒนาสามป 2558 – 2560 หนา 62

(11)โครงก�รเสรมสร�งกจกรรมพฒน�คณภ�พนกเรยนและก�รสงเสรมด�นกฬ�

เพอเบกหกผลกสงใหโรงเรยนเทศบาลตำาบลนำาโสม เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการเสรมสรางกจกรรมพฒนาคณภาพนกเรยนและการสงเสรมดานกฬา ของโรงเรยนสงกดเทศบาล เปนเงน 50,000 บาท(ปรากฏในแผนงานการศกษา/งานศกษาไมกำาหนดระดบ ) (ปรากฏในแผนพฒนาสามป 2558– 2560) หนา 64(12)โครงก�รสนบสนนค�ใชจ�ยก�รบรห�รสถ�นศกษ�

เพอเบกหกผลกสงใหศนยพฒนาเดกเลก ใชจาย เปนคาอาหาร คารบรอง และคาวสดทเกยวของ ในการจดกจกรรมปฐมนเทศเดกกอนวยเรยนและผปกครอง คาใชจายอน ๆ ตามโครงการผดแลเดกพบผปกครอง ของศนยพฒนาเดกเลกในความ

214

รบผดชอบของเทศบาลตำาบลนำาโสม เปนเงน 15,000 บ�ทแยกเปน - ศนยพฒนาเดกเลกบานโนนสวรรค 5,000 บาท- ศนยพฒนาเดกเลกวดแสงนมต 5,000 บาท- ศนยพฒนาเดกเลกวดอทธการาม 5,000 บาท

(ปรากฏในแผนงานการศกษา/งานศกษาไมกำาหนดระดบ ) (ปรากฏในแผนพฒนาสามป 2558 – 2560) หนา 63

215




แผนง�นส�ธ�รณสขง�นบรห�รทวไปเกยวกบส�ธ�รณสข รวม 3,371,040 บ�ท



เงนเดอนพนกง�น จำ�นวน271,440 บ�ท

เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนประจำาปสำาหรบพนกงานเทศบาล เปนเงน 271,440 บ�ท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข/งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข )

ค�จ�งพนกง�นจ�ง จำ�นวน 1,005,600 บ�ท

เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจางทวไปพนกงานจางตามภารกจเปนเงน 1,005,600 บ�ท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข/งาน

บรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข )

เงนเพมต�งๆของพนกง�นจ�งจำ�นวน 12,000 บ�ท

216



บ�ท(ปรากฏในแผนงานสาธารณสข/งานบรหารทวไปเกยวกบ

สาธารณสข)



ค�ตอบแทนก�รปฏบตง�นนอกเวล�ร�ชก�ร จำ�นวน 20,000 บ�ท

เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแก พนกงานเทศบาล ทมสทธไดรบตามระเบยบฯเปนเงน 20,000บ�ท(ปรากฏในแผนงานสาธารณสข/งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข )

ค�ใชสอย รวม 1,649,000 บ�ท

ร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร จำ�นวน 1,369,000 บ�ท

(1)ค�จ�งเหม�บรก�รทำ�คว�มสะอ�ดประจำ�หมบ�น

217

เพอจายเปนจางเหมาบรการตามโครงการจางทำาความสะอาดประจำาหมบานจำานวน 12 หมบาน จำานวน 17 คนๆละ 6,000 บ�ท เปนเงน 1,224,000 บ�ท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข/งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข)และปรากฏในแผนพฒนาสามป 2558-2560 หนา 129(2)ค�จ�งเหม�ดดสงปฏกล

เพอจายเปนคาจางเหมาดดสงปฏกลภายในสำานกงานเทศบาลและตลาดสดเทศบาลตำาบลนำาโสม เปนเงน 5,000บ�ท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข/งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข)และปรากฏในแผนพฒนาสามป2558-

2560 หนา 129(3)ค�จ�งเหม�ฝงกลบบอขยะ

เพอจายเปนคาจางเหมาในการฝงกลบบอขยะเทศบาลตำาบลนำาโสม เปนเงน 100,000 บ�ท(ปรากฏในแผนงานสาธารณสข/งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข)และปรากฏในแผนพฒนาสามป 2558-2560 หนา 130(4)โครงก�รจ�งเหม�ก�รจดทำ�บอรดประช�สมพนธตล�ดสดเทศบ�ลตำ�บลนำ!�โสม

เพอจายเปนคาจางเหมาจดทำาบอรดประชาสมพนธตลาดสดเทศบาลตำาบลนำาโสม จำานวน 1 ป�ย เปนเงน 10,000บ�ท(ปรากฏในแผนงานสาธารณสข/งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข)และปรากฏในแผนพฒนาสามป 2558-

2560 หนา 78(5)ค�จ�งเหม�บรก�รอนๆ

เพอจายเปนคาจางเหมาบรการงานอนๆในกองคลงเพอจายเปนคาเยบหนงสอ เขาปกหนงสอ คาถายเอกสาร คาธรรมเนยม และคาลงทะเบยนตาง ๆ คาจางเหมาอน ฯลฯ เปนเงน 30,000 บ�ท(ปรากฏในแผนงานสาธารณสข/งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข)

218



อาณาจกรและนอกราชอาณาจกร เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชา

ทพกเปนเงน 30,000 บ�ท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข/งานบร

หารทวไปเกยวกบสาธารณสข )

(2)โครงก�รอบรมอ�ส�สมครปศสตวเครอข�ยโรคพษสนขบ�เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมอาสาสมครปศสตว

เครอขายโรคพษสนขบา เปนเงน 30,000 บ�ท (ปรากฏในแผนงาน

สาธารณสข/งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข )และปรากฏในแผน

พฒนาสามป 2558-2560 หนา 59(3)โครงก�รรณรงคปองกนโรคไขเลอดออก

เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการปองกนโรคไขเลอดออกเพอรณรงคและสงเสรมการกำาจดแหลงเพาะพนธยงลายและให

ความรเกยวกบการปองกนโรคไขเลอดออก เปนเงน 10,000

บ�ท(ปรากฏในแผนงานสาธารณสข/งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข )และปรากฏในแผนพฒนาสามป 2558-2560 หนา 59(4)โครงก�รสงเสรมก�รปลกตนไมในพ!นทส�ธ�รณะเพอลด

ปญห�โรครอน

219

เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสรมการปลกตนไมในพนทสาธารณะเพอลดปญหาโลกรอนเพอความสวยงามของ

ทวทศนเปนเงน 10,000 บ�ท(ปรากฏในแผนงานสาธารณสข/งาน

บรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข)และปรากฏในแผนพฒนาสามป 2558-

2560หนา 123


เพอจายเปนเงนคาบำารงรกษาซอมแซมครภณฑ และ สงกอสรางตาง ๆ เชน รถบรรทกขยะ เครองพนหมอกควนยานพาหนะเครองพมพดด โตะ เกาอ คอมพวเตอร สงกอสรางของเทศบาลบานพก รางระบายนำา ตลาดสดเทศบาลตำาบลนำาโสมฯลฯ เปนเงน 200,000 บ�ท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข/งานบรหาร

ทวไปเกยวกบสาธารณสข )


วสดสำ�นกง�นเพอจายเปนคาจดซอวสดสำานกงาน เชน กระดาษ ปากกา ดนสอเครองเขยนแบบพมพ เปนตนเปนเงน 20,000 บ�ท(ปรากฏใน

แผนงานสาธารณสข/งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข )

วสดโฆษณ�และเผยแพรเพอจายเปนคาจดซอวสดโฆษณาและเผยแพรเชน แผนปาย พกนส ฟลมสไลด รปสหรอขาวดำา ทไดจากการลาง อด ขยายฯลฯเปนเงน 20,000 บ�ท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข/งาน

บรหารทว

220

ไปเกยวกบสาธารณสข )

วสดคอมพวเตอรเพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน Diskette Mouse หมกปรนเตอร กระดาษตอเนอง ผาหมกพมพคอมพวเตอรฯลฯเปนเงน 10,000 บ�ท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข/งาน

บรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข )

วสดง�นบ�นง�นครวเพอจายเปนคาจดซอวสดงานบานงานครว เชนผาเชดมอ ผากน

เป อนกระดาษชำาระ ไมกวาด ผงซกฟอก นำายาลางหองนำา นำายาถพน ไมถ

พนและวสดงานบานงานครวอนๆ ฯลฯเปนเงน 20,000 บ�ท

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสข/งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข )

วสดวทย�ศ�สตรและก�รแพทยเพอจายเปนคาจดซอวคซนปองกนพเศษสนขบา คานำายาพนหมอก

ควนและทรายอเบท คานำายาปองกนโรคไขหวดนก คานำายาฆา แมลง

)ฯลฯเปนเงน 120,000 บ�ท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข/งาน

บรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข )และปรากฏในแผนพฒนาสามป 2558-2560

หนา 59วสดก�รเกษตร

เพอจายเปนคาจดซอสารเคมปองกนและกำาจดศตรพชและสตว อาหารสตว

221

พนธพช ปย จอบหมน คราดซพรวนดน กระชง กระถางตนไม กระถางไม

ดอกไมประดบ มดดายหญา กรรไกรตดกงฯลฯ เปนเงน 20,000 บาท

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสข/งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข )


หมวดครภณฑทดนและสงรวม 23,000 บ�ท


ครภณฑสำ�นกง�นโตะทำ�ง�นเพอจายเปนคาจดซอโตะทำางานเจาหนาทระดบ 7-8 จำานวน 1 ชดๆ

ละ8,000 บาท(ราคาตามทองตลาด)เปนเงน 8,000 บาท(ปรากฏในแผนงานสาธารณสข/งานบรหารงานทวไปเกยวกบสาธารณสข )และปรากฏในแผนพฒนาสามป 2558-2560 หนา 118

ครภณฑคอมพวเตอรคอมพวเตอรต!งโตะเพอจดซอเครองคอมพวเตอรสำาหรบงานสำานกงานขนาดจอไมนอยกวา 18 นว มหนวยประมวลผลกลาง (CPU)มความเรวสญญาณนาฬกาไมนอยกวา 3.0 GHz หรอดกวาจำานวน 1 หนวย มหนวยความจำาหลก (RAM)ชนด DDR3 หรอดกวามขนาดไมนอยกวา 4GB,มหนวยจดเกบขอมล(Hard Disk)ชนด SATA หรอ ดกวา ขนาดความจไมนอยกวา 1TB หรอมSolid State Disk ขนาดความจไมนอยกวา 60 GB จำานวน

222

1 หนวย ม DVD-RW หรอดกวา จำานวน 1 หนวย มชองเชอมตอระบบเครอขาย(Network Interfacc) แบบ 10/100/1000Base-T หรอดกวา จำานวนไมนอยกวา 1 ชอง มจอภาพแบบ LCDหรอดกวา ม Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมขนาดไมนอยกวา 18 นว จำานวน 1 หนวย จำานวน 1 เครอง เปนเงน15,000 บ�ท ตามกระทรวง ICT เกณฑราคากลางและ

คณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ประจำาป 2557(ปรากฏในแผนงานสาธารณสข/งานบรหารงานทวไปเกยวกบสาธารณสข)และปรากฏในแผนพฒนาสามป 2558-2560 หนา 111

งบเงนอดหนน รวม 180,000 บ�ท

หมวดเงนอดหนน รวม 180,000 บ�ท

เงนอดหนนเอกชนรวม 180,000 บ�ท

(1) อดหนน อสม. เพออดหนนตามโครงการพฒนาสาธารณสขมลฐานในเขต

เทศบาล เปนเงน 180,000 บ�ท จำานวน 12 หมบานๆละ15,000 บาท เพอจายเปนคาการดำาเนนงานของ อสม. ในการดำาเนนการใน 3 กลมกจกรรม ไดแก1.การพฒนาศกยภาพดานสาธารณสข2.การแกไขปญหาสาธารณสขในเรองตาง ๆ3.การจดบรการสขภาพเบองตนในศนยสาธารณสขมลฐานชมชน

(ศสมช.) ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0891.3/ว 73 ลง

วนท 14มกราคม 2557 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข/งานบรหารงาน

ทวไปเกยว

223

กบสาธารณสข )และปรากฏในแผนพฒนาสามป 2558-2560 หนา 57

224




แผนง�นสงคมสงเคร�ะหง�นบรห�รทวไปเกยวกบสงคมสงเคร�ะห

รวม 968,720 บ�ทงบบคล�กร รวม

649,320 บ�ทเงนเดอน(ฝ�ยประจำ�) รวม

649,320 บ�ทเงนเดอนพนกง�น จำ�นวน 511,320 บ�ท

เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนประจำาปสำาหรบพนกงานเทศบาล เปนเงน 511,320 บ�ท (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห/งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห )


เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจางทวไปพนกงานจางตามภารกจเปนเงน 120,000 บ�ท (ปรากฏในแผนงาน

สงคมสงเคราะห/งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห )

225




บ�ท(ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห/งานบรหารทวไปเกยวกบ

สงคมสงเคราะห )

งบดำ�เนนก�ร รวม 271,000 บ�ท ค�ตอบแทน รวม 41,000 บ�ท


เพอจายเปนคาเชาบานใหแกพนกงานเทศบาลทมสทธไดรบเงนคาเชาบานตามระเบยบฯเปนเงน 36,000 บ�ท (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห/งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห)


เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรใหแกพนกงานเทศบาลและผบรหารฯลฯ ทมสทธไดรบตามระเบยบฯ เปนเงน 5,000

226

บ�ท(ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห/งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห)

หมวดค�ใชสอย รวม 180,000 บ�ท


(1)ค�เช�บรก�รเครองถ�ยเอกส�ร เพอจายเปนคาเชาเครองถายเอกสารพรอมปรนเตอร เพอใช

ในงานกองสวสดการสงคม เดอนละ 7,500 บาท เปนเงน 90,000 บ�ท

(ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห/งานบรหารทวไปเกยวกบสงคม

สงเคราะห )ปรากฏในแผนพฒนาสามป 2558-2560 หนา 118 (2)ค�จ�งเหม�บรก�รอนๆ

เพอจายเปนคาใชจายเพอใหไดมาซงบรการเชนคาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาถายเอกสาร คาสงแฟกซ คาเชาทรพยสน คาเชายานพาหนะ คาจางเหมาบรการอนและคาลงทะเบยนตาง ๆ ฯลฯเปนเงน 30,000 บ�ท (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห /งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห )ปรากฏในแผนพฒนาสามป 2558-2560 หนา 116




ทพกฯลฯ เปนเงน 50,000 บ�ท (ปรากฏในแผนงาน

สงคมสงเคราะห/งาน

227

บรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห )ค�บำ�รงรกษ�และซอมแซม

จำ�นวน 10,000 บ�ทเพอจายเปนเงนคาบำารงรกษาซอมแซมครภณฑ และ สงกอสรางตาง ๆ เชน ยานพาหนะ เครองพมพดด โตะ เกาอ คอมพวเตอร สงกอสรางของเทศบาล ฯลฯ เปนเงน 10,000 บ�ท(ปรากฏใน

แผนงานสงคมสงเคราะห/งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห)


วสดสำ�นกง�นเพอจายเปนคาจดซอวสดสำานกงาน เชน กระดาษ ปากกา ดนสอเครองเขยนแบบพมพ ฯลฯ เปนเงน 30,000 บ�ท (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห/งานบรหารทวไปเกยวกบ

สงคมสงเคราะห)วสดโฆษณ�และเผยแพร

เพอจายเปนคาจดซอวสดโฆษณาและเผยแพรเชน แผนปาย พกนส ฟลมสไลด รปสหรอขาวดำา ทไดจากการลาง อด ขยายฯลฯเปนเงน 10,000 บ�ท (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห/งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห )

วสดคอมพวเตอรเพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน Diskette Mouse หมกปรนเตอร กระดาษตอเนอง ผาหมกพมพคอมพวเตอรฯลฯเปนเงน 10,000 บ�ท(ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห/งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห )


228

หมวดครภณฑทดนและสงกอสร�ง รวม 48,400 บ�ท


ครภณฑคอมพวเตอร จำ�นวน 18,000 บ�ท

เครองปร!นเตอรเพอจายเปนคาจดซอเครองพมพเลเซอรสมความละเอยดในการพมพไมนอยกวา 600x600 dpi,มความเรวในการพมพสไมนอยกวา 20 หนาตอนาท มความเรวในการพมพขาวดำาไมนอยกวา 20 หนา ตอนาท,มหนวยความจำา(Memory)ไมนอยกวา 16 MBสามารถพมพเอกสารกลบหนาอตโนมตได,มชองเชอม

ตอ(Interface)แบบ Parallel หรอ USB 2.0 หรอดกวาจำานวนไมนอยกวา 1

ชองมชองเชอมตอระบบเครอขาย(Network interface )แบบ

10/100Base TX หรอดกวาจำานวนไมนอยกวา 1 ชอง สามารถใชไดกบA4,Letter,Legal และ Custom โดยมถาดใสกระดาษไมนอยกวา250 แผน ตามกระทรวง ICT เกณฑราคากลางและคณลกษณะพน

ฐานครภณฑคอมพวเตอรประจำาป 2557 จำานวน 1 เครอง เปนเงน 18,000 บ�ท (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห/งานบรหาร

ทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะหและปรากฏในแผนพฒนาสามป2558-2560 หนา 116)

ครภณฑง�นบ�นง�นครว จำ�นวน 30,400 บ�ท

ถงนำ!�รอนไฟฟ�

229

เพอจายเปนคาจดซอถงนำารอนไฟฟา ขนาด 30 ซม. สงพเศษทำาดวยสแตนเลส 304 ทงหมด , กำาลงไฟ 2,400 วตต 220 โวลลมเทอรโมสตทแบบ Themal CUT-OUT ตดการทำางานอตโนมตเมอมอณหภมสงผดปกต ปองกนฮตเตอรเสยหาย,ขนาดเสนผา

ศนยกลาง 30 ซม. สง 45.6 ซม. ,ความจ 22.5 ลตร มระบบอนดวย

กำาลงไฟ 260W ประหยดไฟ จำานวน 2 ถงๆละ 9,450 บาท เปนเงน18,900 บ�ทราคาตามทองตลาด(ปรากฏในแผนงาน

สงคมสงเคราะห/งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะหปรากฏในแผนพฒนาสาม

ป2558-2560 หนา 116)

ครภณฑง�นบ�นง�นครว

คเลอรนำ!�เยนเพอจายเปนคาจดซอคลเลอรนำาเยนสแตนเลส 40 ซม. จำานวน 2

ถงๆละ5,750 บาท เปนเงน 11,500 บ�ทราคมตามทองตลาด(ปรากฏ

ในแผนงานสงคมสงเคราะห/งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะหปรากฏ

ในแผนพฒนาสามป2558-2560 หนา 116)

230




แผนง�นเคหะและชมชนง�นไฟฟ�ถนน รวม 2,413,100 บ�ท

งบลงทน รวม 1,413,100 บ�ท ค�ทดนและสงกอสร�ง รวม 1,413,100 บ�ท

(1)โครงก�รกอสร�งถนน คสล. บานนำาปด หม 3 (ซอยบานแมเอส) ต.นำาโสม อ.นำาโสม จ.อดรธาน กวาง 3 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตรปรมาณพนทคอนกรตไมนอยกวา 480 ตร.ม. ต!งไว 279,500 บ�ท(ปรากฏในแผนงาน

เคหะและชมชน/งานไฟฟาและถนน รหสบญช )และปรากฏในแผนพฒนาสามป 2558-2560 หนา 27 (2)โครงก�รกอสร�งถนน คสล. พรอมลงทอระบ�ยนำ!�บานโนนสมบรณ(ซอยอบลหลา) หม 9 ต.นำาโสม อ.นำาโสม จ.อดรธาน กวาง 4 เมตร ยาว 88 เมตร หนา 0.15 เมตรปรมาณพนทคอนกรตไมนอยกวา 352 ตร.ม. ต!งไว 292,700 บ�ท(ปรากฏในแผนงาน

เคหะและชมชน/งานไฟฟาและถนน )และปรากฏในแผนพฒนาสามป 2558-2560 หนา 32

231

(3)โครงก�รกอสร�งถนน คสล. บานโนนบก (ซอยโรงสบนำาตหง)หม 14 ต.นำาโสม อ.นำาโสม จ.อดรธาน กวาง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตรปรมาณพนทคอนกรตไมนอยกวา 300 ตร.ม. ต!งไว 167,400 บ�ท(ปรากฏในแผนงาน

เคหะและชมชน/งานไฟฟาและถนน )และปรากฏในแผนพฒนาสามป 2558-2560 หนา 35(4)โครงก�รกอสร�งขย�ยถนน คสล. ท!งสองด�นบานโนนสมบรณ (สายทางหนาอนามย-แยกรานคา)หม 15 ต.นำาโสม อ.นำาโสม จ.อดรธาน กวาง 2 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.15 เมตรปรมาณพนทคอนกรตไมนอยกวา 660 ตร.ม. ต!งไว 379,200 บ�ท(ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน/งานไฟฟาและถนน )และปรากฏในแผนพฒนาสามป 2558-2560 หนา 37(5)โครงก�รซอมแซมถนน คสล.บานโคกนอย (สายทางโคงศาลากลางบาน)หม 8 ต.นำาโสม อ.นำาโสม จ.อดรธาน กวาง 4 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตรปรมาณพนทคอนกรตไมนอยกวา 120 ตร.ม. ต!งไว 73,700 บ�ท(ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน/งานไฟฟาและถนน )และปรากฏในแผนพฒนาสามป 2558-2560 หนา 39(6)โครงก�รกอสร�งถนนดนบานโนนสวรรค หม 6 ต.นำาโสม อ.นำาโสม จ.อดรธาน กวาง 3 เมตร ยาว 577 เมตร ลกเฉลย 0.50 เมตร ปรมาณดน 1,081.88 ลบ.ม.ปรมาณหนคลก 86.55 ลบ.ม. ต!งไว 220,600 บ�ท(ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน/งานไฟฟาและถนน )และปรากฏในแผนพฒนาสามป 2558-2560 หนา 38

งบอดหนนเงนอดหนนสวนร�ชก�ร รวม

1,000,000 บ�ท

232

(1)อดหนนก�รไฟฟ�สวนภมภ�คบ�นผอ ตามโครงขยายเขตไฟฟาในเขตเทศบาลตำาบลนำาโสม จำานวน 100 ตนๆละ 10,000 บาท เปนเงน 1,000,000 บ�ท (ปรากฏใน

แผนงานเคหะและชมชน/งานไฟฟาและถนน )และปรากฏในแผนพฒนา

สามป 2558-2560 หนา 49

233




แผนง�นเคหะและชมชนง�นกำ�จดขยะมลฝอยและสงปฏกล

รวม 145,000 บ�ทงบดำ�เนนก�ร

รวม 145,000 บ�ทหมวดค�วสด รวม

145,000 บ�ทวสดเครองแตงก�ย

เพอจายเปนคาจดซอเครองแตงกายในการเกบกวาดขยะมลฝอย เปนเงน 50,000 บ�ท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน/งานกำาจดขยะมลฝอยและสงปฏกล )

วสดอนๆ เพอจายเปนคาจดซอถงขยะ ขนาด 150 ลตร จำานวน 100

ถงๆละ 950 บาท เปนเงน 95,000 บ�ท(ปรากฏในแผนงานเคหะ

และชมชน/งานกำาจดขยะมลฝอยและสงปฏกล)และปรากฏในแผน

พฒนาสามป 2558-2560 หนา 123

234




แผนง�นเคหะและชมชนง�นบำ�บดนำ!�เสย รวม 123,900 บ�ท



(1)โครงก�รซอมแซมบอพกนำ!� บานมวง หม 2 ต.นำาโสม อ.นำาโสม จ.อดรธาน กวาง 1 เมตร ยาว 1

เมตร จำานวน 6 บอ ตามแบบแปลนเทศบาลตำาบลนำาโสม ต!งไว 35,800

บ�ท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน/งานบำาบดนำาเสย)และปรากฏในแผนพฒนาสามป 2558-2560 หนา 47(2)โครงก�รซอมแซมบอพกนำ!� บานแสงทองพฒนา หม 12 ต.นำาโสม อ.นำาโสม จ.อดรธาน กวาง 1

เมตร ยาว 1 เมตร จำานวน 15 บอ ตามแบบแปลนเทศบาลตำาบลนำาโสม ต!งไว 88,100 บ�ท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน/งานบำาบดนำาเสย)และปรากฏในแผนพฒนาสามป 2558-2560 หนา 47

235




แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชนง�นสงเสรมสนบสนนคว�มเขมแขงของชมชน รวม 1,100,800 บ�ทงบดำ�เนนก�ร รวม 110,000 บ�ท

หมวดค�ใชสอย รวม 110,000 บ�ท

ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะหมวดร�ยจ�ยอน รวม 110,000 บ�ท

(1) ค�ใชจ�ยในก�รจดกจกรรมก�รพฒน�คณภ�พชวตผดอยโอก�ส

เพอจายเปนคาดำาเนนงานในการจดกจกรรมทเกยวของกบการพฒนาคณภาพชวตผดอยโอกาส เชน การสงเสรมใหผดอยโอกาสสามารถเขาถงสทธทางการแพทย การศกษาและอยสงคมอยางเสมอภาคและเทาเทยม สนบสนนการขบเคลอนองคกรดานผดอยโอกาส ฯลฯ เปนเงน 30,000

236

บ�ทตามหนงสอ ดวนมาก มท 0808.2/ว 1672 ลว 27 มถนายน 2557(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน/งานสงเสรมสนบสนนความเขมแขงของชมชน และปรากฏในแผนพฒนาสามป2558-2560 หนา 95 )

(2) ค�ใชจ�ยในก�รดำ�เนนก�ร สนบสนนโครงก�รอนเนองม�จ�กพระร�ชดำ�รของของเจ�อยหวภมพลอดลยเดช และสมเดจพระน�งเจ�ฯ พระบรมร�ชนน�ถ

เพอสงเสรมการนำาหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยง สงเสรมการเกษตรแบบผสมผสาน เพอใหราษฎรนำาไปใชในการดำาเนนชวต เปนเงน 50,000 บ�ทตามหนงสอ ดวนมาก มท 0808.2/ว 1672 ลว 27 มถนายน 2557 (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน/งานสงเสรมสนบสนนความเขมแขงของชมชน และปรากฏในแผนพฒนาสามป2558-2560 หนา 52 )

(3) ค�ใชจ�ยในก�รแกไขปญห�ในด�นอ�ชญ�กรรม โรคเอดส ก�รละเมดสทธเดกและสตร ก�รพนน ก�รขย�ยตวของธรกจบรก�รท�งเพศ

เพอรวมกนในการปองกนแกไขปญหาและคมครองพทกษสทธแกเดกและสตร ทไดรบผลกระทบจากปญหาความรนแรง ฯลฯ เปนเงน 30,000 บ�ทตามหนงสอ

237

ดวนมาก มท 0808.2/ว 1672 ลว 27 มถนายน 2557 (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน/งานสงเสรมสนบสนนความเขมแขงของชมชน และปรากฏในแผนพฒนาสามป2558-2560 หนา 102 )


หมวดครภณฑทดนและสง รวม 990,800 บ�ท


(1)โครงก�รกอสร�งล�นกฬ�บานแสงทองพฒนา หม 12 (ศาลากลางบาน) ต.นำาโสม อ.นำาโสม

จ.อดรธาน กวาง 22 เมตร ยาว 43 เมตร หนา 0.15 เมตร ต!งไว 471,400

บ�ท(ปรากฏในแผน งานสรางความเขมแขงของชมชน/งานสงเสรมสนบสนนความเขมแขง

ของชมชน และ ปรากฏในแผนพฒนาสามป2558-2560 หนา 101

(2)โครงก�รปรบปรงซอมแซมศ�ล�กล�งบ�นบานแสงทองพฒนา หม 12 ต.นำาโสม อ.นำาโสม จ.อดรธาน

กวาง 7.20 เมตร ยาว 18 เมตร หนา 0.10 เมตร ต!งไว 57,600 บ�ท(ปรากฏในแผน

งานสรางความเขมแขงของชมชน/งานสงเสรมสนบสนนความเขมแขงของชมชน และปรากฏใน

แผนพฒนาสามป

238

2558-2560 หนา 88(3)โครงก�รกอสร�งศ�ล�อเนกประสงค

บานโนนสมบรณ หม 13 ต.นำาโสม อ.นำาโสม จ.อดรธาน กวาง 7.20 เมตร

ยาว 18 เมตร ต!งไว 461,800 บ�ท (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

/งานสงเสรมสนบสนนความเขมแขงของชมชน และปรากฏในแผนพฒนาสามป2558

-2560 หนา 102

239




แผนง�นศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�รง�นกฬ�และนนทน�ก�ร รวม 40,000 บ�ท




(1)โครงก�รสงเสรมคว�มเปนเลศท�งด�นกฬ� จำานวน 40,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการสงทมนกกฬา เขาแขงขนกฬา ตาง ๆ ระดบตำาบล/อำาเภอ ระดบจงหวด อาท คาชดกฬา อปกรณกฬา คาเบยเลยงนกกฬา คาพาหนะเดนทาง สนบสนนการเปนเจาภาพกฬาเทศบาลสมพนธและคาใชจายอน ๆ ตามโครงการ เปนเงน 40,000 บ�ท (ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ/งานกฬาและนนทนาการ)และปรากฏในแผนพฒนาสามป

240

2558-2560 หนา 78

241




แผนง�นศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�รง�นศ�สน�และวฒนธรรมทองถน รวม 315,000 บ�ท




(1)โครงก�รประเพณสงกร�นต เพอจายเปนคาใชจายในการจดงานตามโครงการประเพณสงกรานต

เปนเงน 150,000 บ�ท (ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ/

งานศาสนาและวฒนธรรมทองถน)และปรากฏในแผนพฒนาสามป 2558-2560

หนา 61(2)โครงก�รประเพณบญบ!งไฟ

เพอจายเปนคาใชจายในการจดงานตามโครงการประเพณบญบงไฟ เปนเงน 150,000 บ�ท (ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒนธรรมและ

นนทนาการ/

242

งานศาสนาและวฒนธรรมทองถน)และปรากฏในแผนพฒนาสามป 2558-2560 หนา 61

(3)โครงก�รประเพณแหเทยนพรรษ�เพอจายเปนคาใชจายในการจดงานตามโครงการประเพณเขาพรรษา

เปนเงน 15,000 บ�ท (ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ/

งานศาสนาและวฒนธรรมทองถน)และปรากฏในแผนพฒนาสามป 2558-2560

หนา 61

243




แผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ�ง�นบรห�รทวไปเกยวกบอตส�หกรรมและก�รโยธ� รวม 2,280,320 บ�ท


เงนเดอน(ฝ�ยประจำ�) รวม 1,798,320 บ�ท เงนเดอนพนกง�น จำ�นวน

732,720 บ�ทเพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนประจำาปสำาหรบพนกงานเทศบาล เปนเงน 732,720 บ�ท (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา/งานบรหารทวไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา )


เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจางทวไปพนกงานจางตามภารกจเปนเงน 987,600 บ�ท (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการ

โยธา/งานบรหารทวไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา )

244




บ�ท(ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา/งานบรหารทวไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา )




เพอจายเปนคาเชาบานใหแกพนกงานเทศบาลทมสทธไดรบเงนคาเชาบานตามระเบยบฯเปนเงน 40,000 บ�ท (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา/งานบรหารทวไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา )


เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรใหแกพนกงานเทศบาลและผบรหารฯลฯ ทมสทธไดรบตามระเบยบฯ เปนเงน 10,000

245

บ�ท(ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา/งานบรหารทวไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา )



(1)ค�จ�งเหม�บรก�รอนๆเพอจายเปนคาจางเหมาบรการงานอนๆในกองคลง

เพอจายเปนคาเยบหนงสอ เขาปกหนงสอ คาถายเอกสาร คาธรรมเนยม และคาลงทะเบยนตาง ๆ คาจางเหมาอน ฯลฯ เปนเงน 30,000 บ�ท(ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา/งานบรหารทวไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา )




ทพกฯลฯเปนคาเดนทางไปราชการกองชางเปนเงน 50,000 บ�ท

(ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา/งานบรหารทวไปเกยวกบ

อตสาหกรรมและการโยธา )


เพอจายเปนเงนคาบำารงรกษาซอมแซมครภณฑ และ สงกอสราง

246

ตาง ๆ เชน เครองพมพดด โตะ เกาอ คอมพวเตอร สงกอสรางของเทศบาลฯลฯ เปนเงน 30,000 บ�ท(ปรากฏในแผนงาน

อตสาหกรรมและการโยธา/งานบรหารทวไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา )


วสดสำ�นกง�นเพอจายเปนคาจดซอวสดสำานกงาน เชน กระดาษ ปากกา ดนสอเครองเขยนแบบพมพ เปนตนเปนเงน 30,000 บ�ท(ปรากฏใน

แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา/งานบรหารทวไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา )

วสดคอมพวเตอรเพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน Diskette Mouse หมกปรนเตอร กระดาษตอเนอง ผาหมกพมพคอมพวเตอรฯลฯเปนเงน 20,000 บ�ท (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการ

โยธา/งานบรหารทวไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา )

วสดก�รเกษตรเพอจายเปนคาจดซอสารเคมปองกนและกำาจดศตรพชและสตว

อาหารสตวพนธพช ปย จอบหมน คราดซพรวนดน กระชง ฯลฯ เปนเงน

10,000 บ�ท(ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา/งานบรหารทวไป

เกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา )

วสดย�นพ�หนะขนสง เพอจายเปนคาจดซอแบตเตอร,ยางนอก,ยางใน,สายไมล,เพลา,หว

เทยน,

247

กนชนรถยนต,หมอนำารถยนต,เบาะรถยนต,แมกไลเนอร ฯลฯ เปนเงน

30,000 บ�ท (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา / งานบรหาร

ทวไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา )วสดง�นช�ง

เพอจายเปนคาจดซอวสดงานชาง เชนตะป คม ฯลฯเปนเงน 20,000 บ�ท

(ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา / งานบรหารทวไปเกยวกบ

อตสาหกรรมและโยธา )วสดไฟฟ�และวทย

เพอจายเปนคาจดซอ สายไฟ , หลอดไฟ, โคมไฟ พรอมขาและกาน ฯลฯ

เปนเงน 200,000 บ�ท (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา /

งานบรหารทวไปเกยวกบอตสาหกรรมและโยธา )


หมวดครภณฑทดนและสงรวม 12,000 บ�ท

ค�ครภณฑ รวม 12,000 บ�ท ครภณฑสำ�นกง�น

ตเกบเอกส�รเพอจายเปนคาจดซอตเกบเอกสาร จำานวน 2 ตๆละ 4,500 บาท เปนเงน 9,000 บ�ท(ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรม และการ

โยธา /งานบรหารทวไปเกยวกบอตสาหกรรมและโยธา )และปรากฏใน

248

แผนพฒนาสามป 2558-2560 หนา 115ครภณฑโรงง�น

เครองเป�ลมโปลเวอรเพอจายเปนคาจดซอเครองเปาลมโบลเวอรจำานวน 1 เครอง เปนเงน 3,000 บ�ท(ราคาตามทองตลาด) (ปรากฏ ในแผนงานอตสาหกรรม และการโยธา / งานบรหารทวไปเกยวกบอตสาหกรรมและโยธา )และปรากฏในแผนพฒนาสามป 2558- 2560 หนา 114

249




แผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ�ง�นกอสร�งโครงสร�งพ!นฐ�น รวม 3,586,900 บ�ท

งบลงทน รวม 3,586,900 บ�ท

ค�ทดนและสงกอสร�ง รวม 3,586,900 บ�ท

1.โครงก�รกอสร�งอ�ค�รหอประชมเพอจายเปนคากอสรางอาคารหอประชมเทศบาลตำาบลนำาโสม

อำาเภอนำาโสม จงหวดอดรธาน กวาง 16.20 เมตร ยาว 18.70 เมตร ( ตาม แบบแปลนเทศบาลตำาบลนำาโสม ) เปนเงน 3,586,900 บาท (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา/งานกอสรางโครงสรางพนฐาน)และปรากฎในแผนพฒนาสามป 2558-2560 หนา 115

250




แผนง�นงบกล�งง�นงบกล�ง รวม 1,960,720 บ�ท

เงนสำ�รองจ�ย รวม 800,000 บ�ท

เพอจายในกรณจำาเปนฉกเฉนทมสาธารณภยเกดขนหรอบรรเทาปญหาความเดอดรอนของประชาชนเปนสวนรวมเทานนเปนเงน 800,000 บ�ท(ปรากฏในแผนงานงบกลาง/งานงบกลาง )

เงนสมทบกองทนประกนสงคม รวม 303,240 บ�ท

-เพอจายเปนคาสมทบกองทนประกนสงคมของพนกงานจางเพอจายเปนคาสมทบกองทนประกนสงคมของพนกงานจาง โดยคดจาก 5 เปอรเซนตของคาจาง เปนเงน 303,240 บ�ท(ปรากฏในแผนงานงบกลาง/งานงบกลาง )

ร�ยจ�ยต�มขอผกพน รวม 210,000 บ�ท

(1)เงนสมทบ สปสช. เพอสมทบกองทนประกนสขภาพทองถนสำาหรบเปนคาใช

จายในการดำาเนนงานโครงการกองทนประกนสขภาพของเทศบาลตำาบลนำาโสมทไดสมครเขารวมโครงการกบสำานกงานประกนสขภาพ

251

แหงชาต (สปสช.)ของกระทรวงสาธารณสข เปนเงน 180,000 บ�ท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง/งานงบกลาง)และปรากฏในแผนพฒนาสามป 2558-2560 หนา 104(2)เงนสมทบกองทนสวสดก�รชมชน

เพอจายเปนเงนสมทบกองทนสวสดการชมชนโดยยดหลกประชาชนออม 1 สวน องคกรปกครองสวนทองถน สมทบ 1 สวนและรฐบาล 1 สวน โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทยท มท 0891.4/ว 2502 ลงวนท 20 สงหาคม 2553 เปนเงน 30,000บ�ท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง / งานงบกลาง )และปรากฏในแผนพฒนาสามป 2558-2560 หนา 93

เบ!ยยงชพผปวยเอดส รวม 90,000 บ�ท

เพอดำาเนนการจดสรรเงนอดหนนสำาหรบการสนบสนนการสงเคราะหเบยยงชพผปวยเอดสใหแกผปวยเอดส ทแพทยไดรบรองและทำาการวนจฉยแลวและมความเปนอยยากจน หรอถกทอดทงขาดผอปการะดแลไมสามารถประกอบอาชพเลยงตนได โดยผปวยเอดสมสทธจะไดรบเบยยงชพคนละ 500 บาทตอเดอน จำานวน 15 คนๆละ 500 บาทจำานวน 12 เดอน เปนเงน 90,000 บ�ท ตามหนงสอดวนทสด ท มท 0891.3/ว 1542(ปรากฏในแผนงานงบกลาง / งานงบกลาง )และปรากฏในแผนพฒนาสามป2558-2560 หนา 77

252

บำ�เหนจ/บำ�น�ญ รวม 557,480 บ�ท

(1)เงนสมทบ กบท. เพอสมทบกองทนบำาเหนจ บำานาญของขาราชการสวน

ทองถนตามกฎหมายโดยหกเงนงบประมาณรายไดประจำาปสมทบเขาเปนกองทนบำาเหนจบำานาญขาราชการสวนทองถน ในอตรารอยละ 2 เปนเงน 520,000 บ�ท (ปรากฏในแผนงานงบ

กลาง/ งานงบกลาง )(2)เงนสมทบกองทน กบข.

เพอจายเปนเงนสมทบ กองทนบำาเหนจบำานาญขาราชการเปนเงน 30,890 บ�ท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง / งานงบกลาง )(3)เงนสมทบกองทน กสจ.

เพอจายเปนเงนสมทบกองทนสำารองเลยงชพสำาหรบลกจางประจำาของสวนราชการ เปนเงน 6,590 บ�ท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง / งานงบกลาง )

253

สำ�เน�ร�ยง�นก�รประชมสภ�เทศบ�ลตำ�บลนำ!�โสมสมยประชมสมยส�มญ สมยท

๓ คร!งท ๑ ประจำ�ป ๒๕๕๗

เมอวนท ๑๔ สงห�คม ๒๕๕๗ณ หองประชมสภ�เทศบ�ลตำ�บลนำ!�โสม

........................................................ผม�ประชม

1. นายขนต มโสภา ประธานสภาเทศบาลตำาบลนำาโสม

2. นายสมพร ดวงทา รองประธานสภาเทศบาลตำาบลนำาโสม

3. นายปรญญา ศรบญเรอง สมาชกสภาเทศบาลตำาบลนำาโสม4. นายสขสญ ดลนชย สมาชกสภาเทศบาลตำาบล

นำาโสม5. นายสน สนสรตน สมาชกสภาเทศบาลตำาบลนำาโสม6. นายขวญชย ขนส สมาชกสภาเทศบาลตำาบลนำาโสม7. นายสมจต โสมโทอง สมาชกสภาเทศบาลตำาบลนำาโสม8. นายพศน นนทกล สมาชกสภาเทศบาลตำาบล

นำาโสม9. นายเจตสก เทพบปผา สมาชกสภาเทศบาลตำาบลนำาโสม10. นายคำาพน ภหนององค สมาชกสภาเทศบาลตำาบล

นำาโสม11. นางธนพร ฤทธอวน สมาชกสภาเทศบาลตำาบลนำาโสม๑๒.นางเยาวรตน บญแสง สมาชกสภาเทศบาลตำาบลนำาโสม๑๓.นายณฐพงศ ขจรนาม ปลดเทศบาล/เลขานการสภา

ผไมม�ประชม- ไมม

254

ผเข�รวมประชม1. นายฎำาร หงษาพนธ นายกเทศมนตรตำาบลนำาโสม2. นายทวศกด อาจหาญ รองนายกเทศมนตรตำาบลนำาโสม3. นายอดม จนทรสงเคราะห ทปรกษานายกเทศมนตรตำาบล

นำาโสม4. นายประสงค ศรวรตน เลขานการนายกเทศมนตร

ตำาบลนำาโสม5. นายบญสข อบลหลา ผชวยผใหญบาน หมท ๑๕6. นายศราวฒ สรอยจนดา ผชวยผใหญบาน หมท ๓7. นายวร จำาปาแกว ผชวยผใหญบาน หมท ๑๔8. นางสาวภกด พหลทพ หวหนาฝายแผนงาน9. นายวระพงษ พรมทา เจาหนาทบรหารงานทวไป10. นายไชยวตธ มลเสนา เจาพนกงานธรการ11. นางสาวอรวรรณ ชนวานร หวหนาฝายบรหารการศกษา๑๒.นางสาวธนภคพร นกลง หวหนาฝายกองสวสดการสงคม๑๓.นายบรรจง จนนท เทศกจ๑๔.นางพรทพย เรองเศรษฐผอำานวยการกองคลง๑๕.นายจกรนทร เรองศร นกบรหารงานชาง

เรมประชมเวล� ๐๙.๓๐ น.

นายณฐพงศ ขจรนาม - เมอสมาชกสภาเทศบาลมาครบองคประชมแลว ขอเชญ ประธานสภาปลดเทศบาล/เลขานการสภาฯ เทศบาลตำาบลนำาโสม เปดการประชมสภาตามระเบยบวาระตอไปนายขนต มโสภา - เมอสมาชกสภาเทศบาลครบองคประชมแลวผมขอเปดประชมสภา

255

ประธานสภาฯ การประชมในครงนเปนการประชมสภาสมยสามญ สมยท ๓ ครงท ๑

ประจำาป ๒๕๕๗ เพอใหทประชมรวมกนพจารณาเรองตามระเบยบวาระการประชมดงตอไปน

ระเบยบว�ระท ๑ เรองทประธ�นแจงใหทประชมทร�บนายขนต มโสภา - การประชมในครงนเปนการประชมเพอพจารณารางเทศบญญตประธานสภาฯ งบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอใหหวหนากองทก

กอง ไดเตรยมเอกสาร ทจะชแจงตอทประชมดวย- ขอใหทประชมไดปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบงคบการประชมสภาทองถน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพมเตม (ฉบบท ๒) ดวย

ทประชม - รบทร�บ

ระเบยบว�ระท ๒ เรองรบรองร�ยง�นก�รประชมคร!งทแลว นายขนต มโสภา - ระเบยบวาระทสอง เรองรบรองรายงานการประชม

ครงทแลว ประธานสภาฯ ขอใหสมาชกสภาเทศบาล ไดตรวจดรายงานการประชมสภาเทศบาลตำาบล

นำาโสม สมยสามญ สมยท ๒ ครงท ๒ ประจำาป ๒๕๕๗ วาเปนไปตามทไดประชม เมอวนท ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ หรอไม มสมาชกสภาทานใดเหนควรทจะแกไขหรอเพมเตมหรอไม

นายเจตสก เทพบปผา - เรยนประธานสภา รองประธานสภา คณะผบรหาร ผใหญบาน เจาหนาทสมาชกสภาเทศบาล และผเขารวมประชมทกทานผมนายเจตสก เทพบปผา สมาชกสภาเทศบาล

เขต ๒ กระผมในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชมสภา

256

ไดตรวจดรายงานการประชมแลวไมมขอใดทจะตองแกไขหรอเพมเตมแตอยางใด ขอใหเจาหนาท ทรบผดชอบถายเอกสารรายงานการประชมตวทเขยนสงใหสมาชกสภาเทศบาล ดวยในการประชมคราวตอไป

นายขนต มโสภา - ขอใหทประชมไดพจารณาดวยครบวามขอไหนทจะตองแกไขหรอเพมเตมประธานสภาฯ หรอไม ถาไมมผมขอมตทประชมสภาเทศบาลรบรองรายงานการประชม

สภาสมยสามญ สมยท ๒ ครงท ๒ ประจำาป ๒๕๕๗ เมอวนท ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ หรอไมขอมตทประชมโปรดยกมอ

ทประชม - มมตรบรองร�ยง�นก�รประชมสภ�เทศบ�ลตำ�บลนำ!�โสม สมยส�มญ

สมยท ๒ คร!งท ๒ ประจำ�ป ๒๕๕๗ จำ�นวน ๑๐ เสยง

ระเบยบว�ระท ๓ เรองเสนอใหทประชมทร�บไมม

ระเบยบว�ระท ๔ เรองเสนอเพอพจ�รณ�เรอง พจ�รณ�ร�งเทศบญญตงบประม�ณร�ยจ�ย

ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๕๘

นายขนต มโสภา - ระเบยบวาระทสเร องพจารณารางเทศบญญตงบประมาณรายจายประธานสภาฯ ประจำาปงบประมาณประจำาป ๒๕๕๘ ขอเชญนายกเทศมนตรชแจงนายฎำาร หงษาพนธ - เรยนประธานสภา รองประธานสภา สมาชกสภาเทศบาล กำานนนายกเทศมนตรฯ ผใหญบาน และผเขารวมประชมทกทาน ขอชแจงรางเทศบญญต

257

งบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณประจำาป ๒๕๕๘ ดงน

คำ�แถลงงบประม�ณประกอบงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ

พ . ศ . ๒๕๕๘ ทานประธานสภาฯ และสมาชกสภาเทศบาลตำาบลนำาสม

บดน ถงเวลาทคณะผบรหารของเทศบาลตำาบลนำาโสม จะไดเสนอ

รางเทศบญญตงบประมาณรายจายประจำาปตอสภาเทศบาลตำาบลนำาโสม อกครงหนง ฉะนนในโอกาสน คณะผบรหารเทศบาลตำาบลนำาโสม จงขอชแจงใหทานประธานสภาและสมาชกสภาทกทาน ไดทราบถงสถานะ การคลง ตลอดจนหลกการและแนวนโยบายการดำาเนนการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดงตอไปน1.สถ�นะ ก�รคลง

๑.๑ งบประม�ณร�ยจ�ยทวไปในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ วนท ๑ กรกฎาคม

๒๕๕๗ องคกรปกครองสวนทองถนมสถานะ การคลง ดงนณ วนท ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๑.๑.๑ เงนฝากธนาคารทงสน ๕๔,๘๓๐,๖๘๒.๕๓บาท

๑.๑.๒ เงนสะสม ๙,๘๓๘,๖๓๖.๔๒บาท

๑.๑.๓ ทนสำารองเงนสะสม ๑๔,๑๐๒,๒๙๔.๐๑บาท

๑.๑.๔ รายการทไดกนเงนไวโดยยงไมไดกอหน ผกพน

จำานวน ๑ โครงการ รวม - บาท

258

๑.๑.๕ รายการทไดกนเงนไวโดยยงไมไดกอหน ผกพน

จำานวน ๑ โครงการ รวม ๒,๓๖๔,๐๐๐ บาท

๑.๒ เงนกคงคาง - บาท๒. ก�รบรห�รงบประม�ณ ในปงบประม�ณ ๒๕๕๗ (๑) รายรบจรง ทงสน ๔๕,๐๙๓,๗๖๕.๑๑ บาท

ประกอบดวยหมวดภาษอากร

๑๒๒,๖๑๘.๘๐ บาทหมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต

๖๑๓,๐๗๐.๙๕ บาทหมวดรายไดจากทรพยสน

๓๐๓,๒๔๕.๓๐ บาทหมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย

- บาทหมวดรายไดเบดเตลด ๔๕,๑๐๘

บาทหมวดรายไดจากทน -

บาทหมวดภาษจดสรร ๒๐,๘๒๕,๐๗๓.๐๖

บาทหมวดเงนอดหนนทวไป ๒๓,๑๘๔,๖๔๙

บาท (๒) เงนอดหนนทรฐบาลจดสรรใหโดยระบวตถประสงค

๑๐,๕๘๐,๓๐๙ บาท (๓) รายจายจรง ทงสน ๒๑,๘๖๗,๙๓๕.๗๗ บาท

ประกอบดวย

259

งบกลาง ๑,๑๗๗,๐๘๕.๗๗ บาทงบบคลากร(หมวดเงนเดอน คาจางประจำา และคา

จางชวคราว)๑๐,๖๐๑,๓๖๒ บาทงบดำาเนนการ(หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด และหมวดคาสาธารณปโภค) ๖,๕๐๐,๖๗๗.๓๓ บาทงบลงทน(หมวดครภณฑทดนและสงกอสราง) ๑,๔๔๕,๘๕๐.๖๗ บาทงบรายจายอน (หมวดรายจายอน) -

บาทงบเงนอดหนน (หมวดเงนอดหนน) ๒,๑๔๒,๙๖๐ บาท

(๔) รายจายทจายจากเงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค

๕,๔๒๒,๑๖๕ บาท(๕) มการจายเงนสะสมเพอดำาเนนการตามอำานาจหนาท ๑,๖๑๔,๓๖๘ บาท

๓. งบเฉพ�ะก�ร ประเภท

กจการ................-................กจการ..........-...............ปงบประมาณ พ.ศ. ........-........มรายรบ

จรง........-........บาท รายจายจรง...............-................บาทกเงนจากธนาคาร/กสท./อนๆจำานวน......-.......บาทยมเงนสะสมจากเทศบาลจำานวน......-.......บาท

260

กำาไรสทธจำานวน......-.......บาทเงนฝากธนาคารทงสน ณ วนท……………..จำานวน......-.......บาท ทรพยจำานำาจำานวน......-.......บาท

คำ�แถลงงบประม�ณประจำ�ปงบประม�ณ ๒๕๕๘ เทศบ�ลตำ�บลนำ!�โสม

อ . นำ!�โสม จ . อดรธ�น ๒.๑ ร�ยรบ

ร�ยรบ ร�ยรบจรงป ๒๕๕๗


ป ๒๕๕๗


ป ๒๕๕๘ร�ยไดจดเกบเอง หมวดภาษอากร ๑๒

๒,๖๑๘.๘๐๑๑๓,๕๐๐ ๑๔๘,๐๐๐

หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต ๖๑๓,๐๗๐.๙๕

๑,๑๖๔,๗๐๐ ๑,๒๖๒,๕๐๐

หมวดรายไดจากทรพยสน ๓๐๓,๒๔๕.๓๐

๔๒๑,๐๐๐ ๓๓๒,๐๐๐

หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย

- - -

หมวดรายไดเบดเตลด ๔๕,๑๐๘ ๒๓๕,๓๐๐ ๑๘๕,๕๐๐ หมวดรายไดจากทน - - -

รวมร�ยไดจดเกบเอง

๑,๐๘๔,๐๔๓.๐๕

๑,๙๓๔,๕๐๐ ๑,๙๒๘,๐๐๐

ร�ยไดทรฐบ�ลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน หมวดภาษจดสรร ๒

๐,๘๒๕,๐๗๓.๐๖

๒๒,๐๖๕,๕๐๐

๒๔,๐๗๒,๐๐๐

261

รวมร�ยไดทรฐบ�ลเกบแลวจดสรรใหองคกร

ปกครองสวนทองถน

๒๐,๘๒๕,๐๗๓.๐๖

๒๒,๐๖๕,๕๐๐

๒๔,๐๗๒,๐๐๐

ร�ยไดทรฐบ�ลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน หมวดเงนอดหนนทวไป ๒๓,๑๘๔,๖๔๙ ๑

๘,๐๐๐,๐๐๐๑๘,๐๐๐,๐๐๐

รวมร�ยไดทรฐบ�ลอดหนนใหองคกรปกครอง

สวนทองถน

๒๓,๑๘๔,๖๔๙

๑๘,๐๐๐,๐๐๐

๑๘,๐๐๐,๐๐๐

รวม ๔๕,๐๙๓,๗๖๕.๑๑

๔๒,๐๐๐,๐๐๐

๔๔,๐๐๐,๐๐๐

คำ�แถลงงบประม�ณประจำ�ปงบประม�ณ ๒๕๕๘ เทศบ�ลตำ�บลนำ!�โสม

อ . นำ!�โสม จ . อดรธ�น ๒.๒ ร�ยจ�ย

ร�ยจ�ย ร�ยรบจรงป ๒๕๕๗


ป ๒๕๕๗


ป ๒๕๕๘จ�ยจ�กงบประม�ณ งบกลาง ๑

,๑๗๗,๐๘๕.๗๗

๑,๘๖๑,๖๐๐ ๑,๙๖๐,๗๒๐

งบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจำา และคาจางชวคราว)

๑๐,๖๐๑,๓๖๒ ๑๖,๗๖๖,๔๓๐

๑๖,๕๑๐,๗๑๐

งบดำาเนนงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสดและหมวดคาสาธารณปโภค)

๖,๕๐๐,๖๗๗.

๑๓,๒๑๒,๖๗

๑๓,๖๙๔,๔๓๐

262

๓๓ ๐ งบลงทน (หมวดคาครภณฑทดนและสงกอสราง)

๑,๔๔๕,๘๕๐.๖๗

๕,๓๒๒,๕๐๐ ๖,๗๖๙,๑๔๐

งบรายจายอน (หมวดรายจายอน) - ๕๐,๐๐๐ - งบเงนอดหนน (หมวดเงนอดหนน) ๒,๑๔๒,๙๖๐ ๔,๗๘๖,๘๐๐ ๕,๐๖๕,๐๐๐

รวมร�ยจ�ยจ�กงบประม�ณ ๒๑,๘๖๗,๙๓๕.๗๗

๔๒,๐๐๐,๐๐๐

๔๔,๐๐๐,๐๐๐๐

นายขนต มโสภา - ตามททานนายกเทศมนตรไดแถลงงบประมาณประจำาปงบประมาณ ประธานสภาฯ ๒๕๕๘ นนไมทราบวาทประชมเหนเปนเชนใดนายขวญชย ขนส - เรยนประธานสภา คณะผบรหาร สมาชกสภา กำานนผใหญบาน และสมาชกสภาฯ ผเขารวมประชมทกทาน กอนทจะถงการพจารณารางเทศบญญต

งบประมาณรายจายประจำาป พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอเรยนถามทานนายกเทศมนตรวาโครงการในปงบประมาณป ๒๕๕๗ ยงมกโครงการทยงไมไดดำาเนนการ

นายฎำาร หงษาพนธ - เรยนประธานสภา สมาชกสภา กำานนผใหญบาน และผเขารวมประชมทกนายกเทศมนตรฯ ทานสำาหรบโครงการตางๆ ทยงไมไดดำาเนนการกขอมอบใหทางกองคลง

และกองชางซงเปนผรบผดชอบดำาเนนการวาไดมการดำาเนนไปแลวกโครงการและเหลอกโครงการทยงไมไดดำาเนนการและมการกนเงนไวในเทศบญญตปงบประมาณ ๒๕๕๗ และการจายขาดเงนสะสมททางสภาขออนมตขอจายขาดมกโครงการและเหลอกโครงการ ขอเชญฝายรบผดชอบชแจง

263

นายณฐพงศ ขจรนาม - เรยนประธานสภาเทศบาล คณะผบรหาร สมาชกสภาเทศบาล และปลดเทศบาลฯ ผเขารวมประชมทกทาน ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบงคบ

การประชมสภาทองถน พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพมเตม (ฉบบท ๒) ขอ ๙๓

การตงกระทถามดวนตองเปนเรองเกยวกบประโยชนสำาคญขององคกรปกครองสวนทองถน หรอเหตฉกเฉนทมความจำาเปนรบดวนเพราะเปนภยสาธารณะหรอกระทบกระเทอนตอความสงบเรยบรอยหรอศลธรรมอนดของประชาชนอยางรายแรง ซงผบรหารทองถนจะตองรบชแจงหรอดำาเนนการโดยทนท ขอ ๙๔ กระทถาม ใหเสนอลวงหนาเปนหนงสอยนตอประธานสภาทองถนโดยมหวขอเรองทจะตงกระทถาม ใหประธานสภาทองถนรบจดสงกระทถามนน ไปยงผบรหารทองถน เพอเตรยมตอบและใหแจงไปดวยวาไดกำาหนดจะใหผตงกระทถาม ถามกระทเรองนนในการประชมครงใดการกำาหนดเวลาดงกลาวนนใหประธานสภาทองถนคำานงถงความสำาคญของเหตการณและความสนใจของประชาชน

นายเจตสก เทพบปผา - เรยนประธานสภาเทศบาล คณะผบรหาร และผเขารวมประชมทกทาน สมาชกสภาฯ ไมทราบวาหมวดรายไดจากทรพยสน หมวดรายไดเบดเตลด ไมทราบวามา

จากคาอะไรนายขนต มโสภา - เรยนประธานสภา ขอเชญผอำานวยการกองคลงชแจงประธาสภาฯ

264

นางพรทพย เรองเศรษฐ - เรยนประธานสภา คณะผบรหาร สมาชกสภาเทศบาล กำานน ผใหญบาน ผอำานวยการกองคลง และผเขารวมประชมทกทาน สำาหรบหมวดรายไดจาก

ทรพยสน มาจาก คาเชาหรอคาบรการสถานท ดอกเบยเงนฝากธนาคาร ดอกเบย กสท. สำาหรบหมวดรายไดเบดเตลด มาจาก คาขายแบบแปลน คาจำาหนายแบบพมพคำารอง รายไดเบดเตลด(การแพทยฉกเฉน) รายไดเบดเตลด อนๆ คาจดทะเบยนพาณชย

นายขนต มโสภา - ขอพกการประชมและใหเรมประชมในชวงบายเวลา ๑๓.๓๐ น.ประธานสภาฯพกการประชมเวลา ๑๒.๐๕ น.

เรมประชมชวงบายเวลา ๑๓.๔๐ น.นายขนต มโสภา - ตามททานไดพจารณารางเทศบญญตงาบประมาณรายรายจายประจำาปประธานสภาฯ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แลวนนไมทราบวาทประชมมความเหนเปนเชนใด

ถาไมม ผมขอมตทประชมเหนชอบรบหลกการรางเทศบญญตงบประมาณ

รายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรอไมขอมตทประชม

โปรดยกมอทประชม - มมตเหนชอบรบหลกการรางเทศบญญตงบประมาณรายจายประจำาป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนเอกฉนท จำานวน ๑๑ เสยง

265

นายขนต มโสภา - เมอมตทประชมมมตรบรางเทศบญญตงบประมาณรายจายประจำาปประธานสภาฯ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แลวนนขอใหทประชมสภาไดพจารณาแตงตง

คณะกรรมการแปรญตตทประชมเหนสมควรใหแตงตงคณะกรรมการแปรญตตชดเดมหรอไมและใหมการประชมแปรญตตรางเทศบญญตในวนท ๒๐ สงหาคม ๒๕๕๗ และมการประชมสภาเทศบาลสมยสามญสมยท ๓ ครงท ๒ ในวนท ๒๕ สงหาคม ๒๕๕๗ หรอไม ไมทราบวาทประชมเหนเปนเชนใด

ทประชม - มมตเหนชอบตามทเสนอระเบยบว�ระท ๕ เรองอนๆนายขนต มโสภา - ไมทราบวาทประชมมเรองใดทจะเสนออกหรอไมถาไมมผมขอปดการประธานสภาฯ ประชม

เลกประชมเวล� ๑๖.๕๐ น.

(ลงชอ) ไชยวตธ มลเสนา ผพมพ/ทานรายงานการประชม

(นายไชยวตธ มลเสนา)ตำาแหนง เจาพนกงานธรการ

(ลงชอ) ณฐพงศ ขจรนาม ผจดบนทกรายงานการประชม

(นายณฐพงศ ขจรนาม)ตำาแหนง เลขานการสภาเทศบาลตำาบลนำาโสม

คณะกรรมก�รตรวจร�ยง�นก�รประชม

(ลงชอ) เจตสก เทพบปผา ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชม

266

(นายเจตสก เทพบปผา)

(ลงชอ) ปรญญา ศรบญเรอง กรรมการ (นายปรญญา ศรบญเรอง)

(ลงชอ) สขสญ ดลนชย กรรมการ (นายสขสญ ดลนชย)

(ลงชอ) พศน นนทกล กรรมการ (นายพศน นนทกล)

(ลงชอ) ขวญชย ขนส กรรมการ/เลขานการ (นายขวญชย ขนส)

ก�รประชมคณะกรรมก�รแปรญตตก�รแปรญตตร�งเทศบญญตงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ป งบประม�ณ

๒๕๕๘ของคณะกรรมก�รแปรญตตร�งเทศบญญต

คร!งท ๑/๒๕๕๗เมอวนท ๒๐ สงห�คม ๒๕๕๗ เรมประชม ๑๐.๐๐ น.

ผม�ประชม1. นายพศน นนทกล ประธานกรรมการฯ2. นายปรญญา ศรบญเรอง กรรมการ3. นายสน สนสรตน กรรมการ4. นางเยาวรตน บญแสง กรรมการ5. นายขวญชย ขนส กรรมการ/เลขานการฯ

ผเข�รวมประชม1. นายสมจต โสมทอง สมาชกสภาเทศบาลตำาบลนำาโสม2. นายเจตสก เทพบปผา สมาชกสภาเทศบาลตำาบลนำาโสม

267

3. นายสขสญ ดลนชย สมาชกสภาเทศบาลตำาบลนำาโสม

4. นายขนต โสมาส ประธานสภาเทศบาลตำาบลนำาโสม5. นายคำาพน ภหนององค สมาชกสภาเทศบาลตำาบลนำาโสม6. นายไชยวตธ มลเสนา เจาพนกงานธรการ

เรมประชมเวล� ๑๐.๐๐ น.เมอเวลา ๑๐.๐๐ น. ประธานกรรมการไดเชญคณะกรรมการแปร

ญตตรางเทศบญญตงบประมาณรายจายประจำาป พ.ศ.๒๕๕๘ เขาหองประชม เมอคณะกรรมการมาครบพรอมกนแลว ประธานจงเรมประชมตามระเบยบวาระตอไป

ระเบยบวาระท ๑ เรองประธานแจงใหทราบ-ไมม

ระเบยบวาระท ๒ เรองรบรองรายงานการประชมครงทแลวมา-ไมม

ระเบยบวาระท ๓ เรองเพอทราบไมม

ระเบยบว�ระท ๔ เรองเพอพจ�รณ�เรอง ก�รแปรญตตร�งเทศบญญตงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ป พ.ศ.๒๕๕๘

นายพศน นนทกล - ตามทสภาเทศบาลตำาบลนำาโสม ไดมมตรบหลกการรางเทศบญญตประธานกรรมการฯ งบประมาณรายจายประจำาป ๒๕๕๘ ในการประชมสภาเทศบาลสมย

สามญสมยท ๓ ครงท ๑ ประจำาป ๒๕๕๗ เมอวนท ๑๔ สงหาคม ๒๕๕๗ และใหสมาชกสภาเทศบาลไดเสนอคำาแปรญตตรางเทศบญญตตอ

268

ประธานสภาเทศบาล แลวนน ปรากฏวามสมาชกสภาไดยนเสนอคำาแปรญตตตอประธานสภาเทศบาล จงขอเชญคณะกรรมการแปรญตตไดเสนอโครงการททานเหนสมควรทจะแปรญตต ขอเชญ

นายขวญชย ขนส ขาพเจาขอเสนอแปรญตต เรอง รางเทศบญญตงบประมาณรายจาย กรรมการ ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดงตอไปน

แปรญตต (ลด)ร�ยจ�ย ขอลดจำ�นวนทขออนญ�ตจ�ย ดงน!

1. เส�ไฟประตม�กรรกนร เพอจายเปนคาจดซอเสาไฟฟาประตมากรรมกนรโคมเดยวพรอมโคมไฟ LED สง ๖ เมตร พรอมคาตดตง จำานวน ๒๐ ตนๆละ ๗๕,๐๐๐ บาท เปนเงน ๑ , ๕๐๐ , ๐๐๐ บ�ท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน/งานไฟฟาและถนน) และปรากฏในแผนงานพฒนาสามป ๒๕๕๘-๒๕๖๐

2. โครงก�รกอสร�งเสรมถนน คสล. บานนำาทรง หมท ๖ ตำาบลศรสำาราญ อำาเภอนำาโสม จงหวดอดรธาน กวาง ๔ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปรมาณพนทคอนกรตไมนอยกวา ๔๘๐ ตารางเมตร ต!งไว ๔๐๗ , ๖๐๐ บ�ท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน/งานไฟฟาและถนน)และปรากฏในแผนงานพฒนาสามป ๒๕๕๘-๒๕๖๐

3. โครงก�รกอสร�งร�งระบ�ยนำ!� บานนำาปด หมท ๓ (ซอยบานเจเหวน-สะพานบานนำาปด)ตำาบลนำาโสม อำาเภอนำาโสม จงหวดอดรธาน กวาง ๐.๔๐เมตร ยาว ๒๑๘เมตร หนาเฉลย๐.๑๒๕ เมตร ลกจากปากรางลางไมนอยกวา ๐.๔๐ เมตร ต!งไว ๖๖๘ , ๓๐๐ บ�ท ตามแบบแปลนเทศบาลตำาบลนำาโสม (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน/งานบำาบดนำาเสย) และปรากฏในแผนพฒนาสามป ๒๕๕๘-๒๕๖๐ หนา ๔๒

269

4. โครงก�รกอสร�งร�งระบ�ยนำ!� บานโนนสมบรณ หมท ๙ (ซอยบานทปรกษาเกา) ตำาบลนำาโสม อำาเภอนำาโสม จงหวดอดรธาน กวาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนาเฉลย ๐.๑๒๕ เมตร ลกจากปากรางลางไมนอยกวา ๐.๐๖ เมตร ต!งไว ๕๐๑ , ๐๐๐ บ�ท ตามแบบแปลนเทศบาลตำาบลนำาโสม (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน/งานบำาบดนำาเสย) และปรากฏในแผนพฒนาสามป ๒๕๕๘-๒๕๖๐ หนา ๔๗รวมแปรญตต ( ลด ) ท!งส!น ๓ , ๐๗๖ , ๙๐๐ บ�ท

แปรญตตเพมเตมร�ยจ�ย และต!งร�ยก�รใหม ดงน!1.โครงการกอสรางอาคารหอประชมเทศบาลตำาบล

นำาโสม อำาเภอนำาโสม จงหวดอดรธาน กวาง 16.20 เมตร ยาว 18.70 เมตร จำ�นวนเงน ๓ , ๕๘๖ , ๙๐๐ บ�ท

นายสน สนสรตน ขาพเจาขอเสนอแปรญตต เรอง รางเทศบญญตงบประมาณรายจายกรรมการ ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดงตอไปน


1. วสดเช!อเพลงและหลอลน ตงไว ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป/งานบรหารงานคลง) แปรลด จำ�นวน ๑๐๐ , ๐๐๐ บ�ท คงเหลอ ๑,๑๐๐,๐๐๐

2. ค�ใชจ�ยในก�รซอมแซมอ�ค�รเรยน ตงไว ๒๐๐,๐๐๐ บาท ตงจายตามหนงสอ ดวนทสด ท มท ๐๘๙๓.๓/ว๑๘๖๗ ลงวนท ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แปรลด ๑๐๐ , ๐๐๐ บ�ท คงเหลอ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

รวมแปรญตต ( ลด ) ท!งส!น ๒๐๐ , ๐๐๐ บ�ท

270

แปรญตตเพมเตมร�ยจ�ย และต!งร�ยก�รใหม ดงน!1.โครงการกอสรางอาคารหอประชมเทศบาลตำาบลนำาโสม

อำาเภอนำาโสม จงหวดอดรธาน กวาง 16.20 เมตร ยาว 18.70 เมตร จำ�นวนเงน ๓ , ๕๘๖ , ๙๐๐ บ�ท

นางเยาวรตน บญแสง ขาพเจาขอเสนอแปรญตต เรอง รางเทศบญญตงบประมาณรายจายกรรมการ ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดงตอไปน


1. คาใชจายในการจดกจกรรมสงเสรม พฒนาสตร และครอบครว เปนเงน ๑๐๐ , ๐๐๐ บ�ท (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน/งานสงเสรมสนบสนนความเขมแขงของชมชน) และปรากฏในแผนพฒนาสามป ๒๕๕๘-๒๕๖๐ หนา ๙๓

2. โครงการประเพณแขงเรอ เปนเงน ๕๐ , ๐๐๐ บ�ท (ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ/งานศาสนาและวฒนธรรมทองถน) และปรากฏในแผนพฒนาสามป ๒๕๕๘-๒๕๖๐ หนา ๖๑

3. โครงการประเพณรอยกระทง เปนเงน ๖๐ , ๐๐๐ บ�ท (ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ/งานศาสนาและวฒนธรรมทองถน) และปรากฏในแผนพฒนาสามป ๒๕๕๘-๒๕๖๐ หนา ๗๓

4. โครงการปรบปรงภมทศนภายในโรงเรยนเทศบาลตำาบลนำาโสม เปนเงน ๑๐๐ , ๐๐๐ บ�ท ปรากฏในแผนพฒนาสามป ๒๕๕๘-๒๕๖๐ หนา ๗๓รวมแปรญตต ( ลด ) ท!งส!น ๓๑๐ , ๐๐๐ บ�ท

แปรญตตเพมเตมร�ยจ�ย และต!งร�ยก�รใหม ดงน!

271

1.โครงการกอสรางอาคารหอประชมเทศบาลตำาบลนำาโสม อำาเภอนำาโสม จงหวดอดรธาน กวาง 16.20 เมตร ยาว 18.70 เมตร จำ�นวนเงน ๓ , ๕๘๖ , ๙๐๐ บ�ท

นายปรญญา ศรบญเรอง - ขาพเจาขอเสนอแปรญตต เรอง รางเทศบญญตงบประมาณรายจายประจำาปกรรมการ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดงตอไปน


1. ครภณฑยานพาหนะและขนสงเรอทองแบน เพอจายเปนคาจดซอเรอทองแบนทำาจากไฟเปอรกลาสกวาง ๑.๒ เมตร ยาว ๔.๐๕ เมตร ลก ๓๐ เซนตเมตร รบนำาหนกได ๕๐๐ กโลกรม พรอมเครองยนต ๖.๕ แรงมา เปนเงน ๓๘ , ๐๐๐ บ�ท (ปรากฏ

ในแผนงานการรกษาความสงบภายใน/งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน) และปรากฏในแผนพฒนาสามป ๒๕๕๗-๒๕๖๐ หนา ๑๘๘

2. งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑอน เพอจายเปนคาจดซอปอมยามสำาเรจรปโครงสรางเหลกกนสนมผนงภายในกรดวยสมารทบอรด ผนงภายนอกกรดวยเมทลชล พนเณอรา ประตบานเปดหนาตางบานเลอนรอบตว ภายในประกอบดวยเคาเตอรเขยนหนงสอไฟนออน ๑ ชด สวต ๑ ชด พรอมเบรกเกอรตดไฟ ขนาด ๒.๔๐ x ๒.๔๐ x ๒.๖๐เมตร พรอมตดตงพดลม เปนเงน ๙๕ , ๐๐๐ บ�ท (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน/งานเทศกจ) และปรากฏในแผนพฒนาสามป ๒๕๕๘-๒๕๖๐ หนา ๑๑๗รวมแปรญตต ( ลด ) ท!งส!น ๑๓๓ , ๐๐๐ บ�ท แปรญตตเพมเตมร�ยจ�ย และต!งร�ยก�รใหม ดงน!

272

1.จดซอเกาอ จำานวน ๕๓๒ ตวๆละ ๒๕๐ บาล เปนเงน ๑๓๓ , ๐๐๐ บ�ท

นายพศน นนทกล - ตามทคณะกรรมการแปรญตตไดเสนอแปรญตตรางเทศบญญตงบประมาณประธานกรรมการ รายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มานนไมทราบวาททประชมเหนเปน

เชนใดเหนชอบตามทคณะกรรมการแปรญตตไดแปรงหรอไมอยางไร ขอมตทประชมโปรดยกมอ

ทประชม - เหนชอบต�มทคณะกรรมก�รแปรญตตเสนอ จำ�นวน ๔ เสยง

ระเบยบว�ระท ๕ - เรองอนๆนายพศน นนทกล - ไมทราบวาทประชมมเรองใดทจะเสนออกหรอไมถาไมม ผมขอปดการประชมประธานกรรมการ

เลกประชมเวล� ๑๒.๐๐ น.

(ลงชอ) ขวญชย ขนส ผจดรายงานการประชม

(นายขวญชย ขนส) ตำาแหนง กรรมการ/เลขานการแปรญตต

273

บนทกร�ยง�นก�รแปรญตตร�งเทศบญญตงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ป งบประม�ณ


................................................................................

ตามทสภาเทศบาลไดรบหลกการรางเทศบญญตงบประมาณรายจายประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๘คณะกรรมการแปรญตตรางเทศบญญต ไดพจารณาคำาแปรญตต ซงทางคณะกรรมการแปรญตต ไดแปรญตต ดงน๑. แปรญตตลดร�ยจ�ย ขอลดจำ�นวนทขอนญ�ตจ�ย ดงน!

- น�ยขวญชย ขนส กรรมก�รแปรญตต ขอแปรญตต (ลด) ดงตอไปน!

๑.เสาไฟประตมากรรกนร เพอจายเปนคาจดซอเสาไฟฟาประตมากรรมกนรโคมเดยวพรอมโคมไฟ LED สง ๖ เมตร พรอมคาตดตง จำานวน ๒๐ ตนๆละ ๗๕,๐๐๐ บาท เปนเงน ๑ , ๕๐๐ , ๐๐๐ บ�ท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน/งานไฟฟาและถนน) และปรากฏในแผนงานพฒนาสามป ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ๒. โครงการกอสรางเสรมถนน คสล. บานนำาทรง หมท ๖ ตำาบลศรสำาราญ อำาเภอนำาโสม จงหวดอดรธาน กวาง ๔ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปรมาณพนทคอนกรตไมนอยกวา ๔๘๐ ตารางเมตร ต!งไว ๔๐๗ , ๖๐๐ บ�ท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน/งานไฟฟาและถนน)และปรากฏในแผนงานพฒนาสามป ๒๕๕๘-๒๕๖๐๓.โครงการกอสรางรางระบายนำา บานนำาปด หมท ๓ (ซอยบานเจเหวน-สะพานบานนำาปด)ตำาบลนำาโสม อำาเภอนำาโสม จงหวดอดรธาน กวาง ๐.๔๐เมตร ยาว ๒๑๘เมตร หนาเฉลย๐.๑๒๕ เมตร ลกจากปากรางลางไมนอยกวา ๐.๔๐ เมตร

274

ต!งไว ๖๖๘ , ๓๐๐ บ�ท ตามแบบแปลนเทศบาลตำาบลนำาโสม (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน/งานบำาบดนำาเสย) และปรากฏในแผนพฒนาสามป ๒๕๕๘-๒๕๖๐ หนา ๔๒๔.โครงการกอสรางรางระบายนำา บานโนนสมบรณ หมท ๙ (ซอยบานทปรกษาเกา) ตำาบลนำาโสม อำาเภอนำาโสม จงหวดอดรธาน กวาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนาเฉลย ๐.๑๒๕ เมตร ลกจากปากรางลางไมนอยกวา ๐.๐๖ เมตร ต!งไว ๕๐๑ , ๐๐๐ บ�ท ตามแบบแปลนเทศบาลตำาบลนำาโสม (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน/งานบำาบดนำาเสย) และปรากฏในแผนพฒนาสามป ๒๕๕๘-๒๕๖๐ หนา ๔๗รวมแปรญตต ( ลด ) ท!งส!น ๓ , ๐๗๖ , ๙๐๐ บ�ท

- น�งเย�วรตน บญแสง กรรมก�รแปรญตต ขอแปรญตต (ลด)

ดงตอไปน!๑.คาใชจายในการจดกจกรรมสงเสรม พฒนาสตร และครอบครวเปนเงน ๑๐๐ , ๐๐๐ บ�ท (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน/งานสงเสรมสนบสนนความเขมแขงของชมชน) และปรากฏในแผนพฒนาสามป ๒๕๕๘-๒๕๖๐ หนา ๙๓๒.โครงการประเพณแขงเรอ เปนเงน ๕๐ , ๐๐๐ บ�ท (ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ/งานศาสนาและวฒนธรรมทองถน) และปรากฏในแผนพฒนาสามป ๒๕๕๘-๒๕๖๐ หนา ๖๑๓.โครงการประเพณรอยกระทง เปนเงน ๖๐ , ๐๐๐ บ�ท (ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ/งานศาสนาและวฒนธรรมทองถน) และปรากฏในแผนพฒนาสามป ๒๕๕๘-๒๕๖๐ หนา ๗๓

-๒-

275

๔. โครงการปรบปรงภมทศนภายในโรงเรยนเทศบาลตำาบลนำาโสม เปนเงน๑๐๐ , ๐๐๐ บ�ท

ปรากฏในแผนพฒนาสามป ๒๕๕๘-๒๕๖๐ หนา ๗๓ รวมแปรญตต ( ล ด ) ท!งส!น ๓๑๐ , ๐๐๐ บ�ท

- น�ยสน สนสรตน กรรมก�รแปรญตต ขอแปรญตต (ลด) ดงตอไปน!

๑.วสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป/งานบรหารงานคลง) แปรลด จำ�นวน ๑๐๐ , ๐๐๐ บ�ท คงเหลอ ๑,๑๐๐,๐๐๐๒.คาใชจายในการซอมแซมอาคารเรยน ตงไว ๒๐๐,๐๐๐ บาท ตงจายตามหนงสอ ดวนทสด ท มท ๐๘๙๓.๓/ว๑๘๖๗ ลงวนท ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แปรลด ๑๐๐ , ๐๐๐ บ�ท คงเหลอ ๑๐๐,๐๐๐ บาทรวมแปรญตต ( ลด ) ทงสน ๒๐๐ , ๐๐๐ บาท

แปรญตตเพมเตมร�ยจ�ย และต!งร�ยก�รใหม ดงน!- โครงการกอสรางอาคารหอประชมเทศบาลตำาบลนำาโสม อำาเภอ

นำาโสม จงหวดอดรธาน กวาง 16.20 เมตร ยาว 18.70 เมตร จำ�นวนเงน ๓ , ๕๘๖ , ๙๐๐ บ�ท

- น�ยปรญญ� ศรบญเรอง กรรมก�รแปรญตต ขอแปรญตต (ลด) ดงตอไปน!

๑.ครภณฑยานพาหนะและขนสงเรอทองแบน เพอจายเปนคาจดซอเรอทองแบนทำาจากไฟเปอรกลาสกวาง ๑.๒ เมตร ยาว ๔.๐๕ เมตร ลก ๓๐ เซนตเมตร รบนำาหนกได ๕๐๐ กโลกรม พรอมเครองยนต ๖.๕ แรงมา เปนเงน ๓๘ , ๐๐๐ บ�ท (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน/งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน) และปรากฏในแผนพฒนาสามป ๒๕๕๗-๒๕๖๐ หนา ๑๘๘

276

๒.งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑอน เพอจายเปนคาจดซอปอมยามสำาเรจรปโครงสรางเหลกกนสนมผนงภายในกรดวยสมารทบอรด ผนงภายนอกกรดวยเมทลชล พนเณอรา ประตบานเปดหนาตางบานเลอนรอบตว ภายในประกอบดวยเคาเตอรเขยนหนงสอไฟนออน ๑ ชด สวต ๑ ชด พรอมเบรกเกอรตดไฟ ขนาด ๒.๔๐ x ๒.๔๐ x ๒.๖๐เมตร พรอมตดตงพดลม เปนเงน ๙๕ , ๐๐๐ บ�ท (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน/งานเทศกจ) และปรากฏในแผนพฒนาสามป ๒๕๕๘-๒๕๖๐ หนา ๑๑๗รวมแปรญตต ( ลด ) ท!งส!น ๑๓๓ , ๐๐๐ บ�ท

แปรญตตเพมเตมร�ยจ�ย และต!งร�ยก�รใหม ดงน!๑.จดซ!อเก�อ! จำ�นวน ๕๓๒ ตวๆละ ๒๕๐ บ�ล เปนเงน ๑๓๓ , ๐๐๐ บ�ท

คณะกรรมก�รแปรญตตร�งเทศบญญต

(ลงชอ) พศน นนทกล ประธานกรรมการแปรญตตรางเทศบญญต (นายพศน นนทกล)

(ลงชอ) ปรญญา ศรบญเรอง กรรมการแปรญตตรางเทศบญญต (นายปรญญา ศรบญเรอง)

(ลงชอ) สน สนสรตน กรรมการแปรญตตรางเทศบญญต (นายสน สนสรตน)

(ลงชอ) เยาวรตน บญแสง กรรมการแปรญตตรางเทศบญญต (นางเยาวรตน บญแสง)

(ลงชอ) ขวญชย ขนส กรรมการ/เลขานการแปรญตตรางเทศบญญต (นายขวญชย ขนส)

277

สรปก�รแปรญตตร�งเทศบญญตงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ป งบประม�ณ


............................................................................ตามทสภาเทศบาลไดรบหลกการรางเทศบญญตงบประมาณรายจาย

ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๘ และไดสงใหคณะกรรมการแปรญตตราง

278

เทศบญญต เพอพจารณาคำาแปรญตต คณะกรรมการแปรญตตรางเทศบญญต ดงน๑ . แปรญตตลด ดงน!

- น�ยขวญชย ขนส กรรมก�รแปรญตต ขอแปรญตต (ลด) ดงตอไปน!

1.เส�ไฟประตม�กรรกนร เพอจ�ยเปนค�จดซ!อเส�ไฟฟ�ประตม�กรรมกนรโคมเดยวพรอมโคมไฟ LED สง ๖ เมตร พรอมค�ตดต!ง จำ�นวน ๒๐ ตนๆละ ๗๕,๐๐๐ บ�ท เปนเงน ๑ , ๕๐๐ , ๐๐๐ บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นเคหะและชมชน/ง�นไฟฟ�และถนน) และปร�กฏในแผนง�นพฒน�ส�มป ๒๕๕๘-๒๕๖๐

2.โครงก�รกอสร�งเสรมถนน คสล. บ�นนำ!�ทรง หมท ๖ ตำ�บลศรสำ�ร�ญ อำ�เภอนำ!�โสม จงหวดอดรธ�น กว�ง ๔ เมตร ย�ว ๑๗๕ เมตร หน� ๐.๑๕ เมตร ปรม�ณพ!นทคอนกรตไมนอยกว� ๔๘๐ ต�ร�งเมตร ต!งไว ๔๐๗ , ๖๐๐ บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นเคหะและชมชน/ง�นไฟฟ�และถนน)และปร�กฏในแผนง�นพฒน�ส�มป ๒๕๕๘-๒๕๖๐

3. โครงการกอสรางรางระบายนำา บานนำาปด หมท ๓ (ซอยบานเจเหวน-สะพานบานนำาปด)ตำาบลนำาโสม อำาเภอนำาโสม จงหวดอดรธาน กวาง ๐.๔๐เมตร ยาว ๒๑๘เมตร หนาเฉลย๐.๑๒๕ เมตร ลกจากปากรางลางไมนอยกวา ๐.๔๐ เมตร ต!งไว ๖๖๘ , ๓๐๐ บ�ท ตามแบบแปลนเทศบาลตำาบลนำาโสม (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน/งานบำาบดนำาเสย) และปรากฏในแผนพฒนาสามป ๒๕๕๘-๒๕๖๐ หนา ๔๒

4. โครงการกอสรางรางระบายนำา บานโนนสมบรณ หมท ๙ (ซอยบานทปรกษาเกา) ตำาบลนำาโสม อำาเภอนำาโสม จงหวดอดรธาน กวาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนาเฉลย ๐.๑๒๕ เมตร ลกจากปากรางลางไมนอยกวา ๐.๐๖ เมตร ต!งไว ๕๐๑ , ๐๐๐ บ�ท ตามแบบแปลนเทศบาลตำาบลนำาโสม (ปรากฏในแผนงานเคหะ

279

และชมชน/งานบำาบดนำาเสย) และปรากฏในแผนพฒนาสามป ๒๕๕๘-๒๕๖๐ หนา ๔๗รวมแปรญตต ( ลด ) ท!งส!น ๓ , ๐๗๖ , ๙๐๐ บ�ท

- น�งเย�วรตน บญแสง กรรมก�รแปรญตต ขอแปรญตต (ลด) ดงตอไปน!

1.ค�ใชจ�ยในก�รจดกจกรรมสงเสรม พฒน�สตร และครอบครวเปนเงน ๑๐๐ , ๐๐๐ บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน/ง�นสงเสรมสนบสนนคว�มเขมแขงของชมชน) และปร�กฏในแผนพฒน�ส�มป ๒๕๕๘-๒๕๖๐ หน� ๙๓

2.โครงก�รประเพณแขงเรอ เปนเงน ๕๐ , ๐๐๐ บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�ร/ง�นศ�สน�และวฒนธรรมทองถน) และปร�กฏในแผนพฒน�ส�มป ๒๕๕๘-๒๕๖๐ หน� ๖๑

3. โครงการประเพณลอยกระทง เปนเงน ๖๐ , ๐๐๐ บ�ท (ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ/งานศาสนาและวฒนธรรมทองถน) และปรากฏในแผนพฒนาสามป ๒๕๕๘-๒๕๖๐ หนา ๗๓

๔. โครงการปรบปรงภมทศนภายในโรงเรยนเทศบาลตำาบลนำาโสม เปนเงน๑๐๐ , ๐๐๐ บ�ท

ปรากฏในแผนพฒนาสามป ๒๕๕๘-๒๕๖๐ หนา ๗๓ รวมแปรญตต ( ล ด ) ท!งส!น ๓๑๐ , ๐๐๐ บ�ท

- น�ยสน สนสรตน กรรมก�รแปรญตต ขอแปรญตต (ลด) ดงตอไปน!

1.วสดเช!อเพลงและหลอลน ต!งไว ๑,๒๐๐,๐๐๐ บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป/ง�นบรห�รง�นคลง) แปรลด จำ�นวน ๑๐๐ , ๐๐๐ บ�ท คงเหลอ ๑,๑๐๐,๐๐๐

2.ค�ใชจ�ยในก�รซอมแซมอ�ค�รเรยน ต!งไว ๒๐๐,๐๐๐ บ�ท ต!งจ�ยต�มหนงสอ ดวนทสด ท มท ๐๘๙๓.๓/ว๑๘๖๗ ลงวนท

280

๙ กรกฎ�คม ๒๕๕๗ แปรลด ๑๐๐ , ๐๐๐ บ�ท คงเหลอ ๑๐๐,๐๐๐ บ�ทรวมแปรญตต ( ลด ) ทงสน ๒๐๐ , ๐๐๐ บาท

แปรญตตเพมเตมร�ยจ�ย และต!งร�ยก�รใหม ดงน!- โครงการกอสรางอาคารหอประชมเทศบาลตำาบลนำาโสม อำาเภอ

นำาโสม จงหวดอดรธาน กวาง 16.20 เมตร ยาว 18.70 เมตร จำ�นวนเงน ๓ , ๕๘๖ , ๙๐๐ บ�ท

- น�ยปรญญ� ศรบญเรอง กรรมก�รแปรญตต ขอแปรญตต (ลด) ดงตอไปน!

1.ครภณฑย�นพ�หนะและขนสงเรอทองแบน เพอจ�ยเปนค�จดซ!อเรอทองแบนทำ�จ�กไฟเปอรกล�สกว�ง ๑.๒ เมตร ย�ว ๔.๐๕ เมตร ลก ๓๐ เซนตเมตร รบนำ!�หนกได ๕๐๐ กโลกรม พรอมเครองยนต ๖.๕ แรงม� เปนเงน ๓๘ , ๐๐๐ บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน/ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน) และปร�กฏในแผนพฒน�ส�มป ๒๕๕๗-๒๕๖๐ หน� ๑๘๘

2.งบลงทน ค�ครภณฑ ครภณฑอน เพอจ�ยเปนค�จดซ!อปอมย�มสำ�เรจรปโครงสร�งเหลกกนสนมผนงภ�ยในกรดวยสม�รทบอรด ผนงภ�ยนอกกรดวยเมทลชล พ!นเณอร� ประตบ�นเปดหน�ต�งบ�นเลอนรอบตว ภ�ยในประกอบดวยเค�เตอรเขยนหนงสอไฟนออน ๑ ชด สวต ๑ ชด พรอมเบรกเกอรตดไฟ ขน�ด ๒.๔๐ x ๒.๔๐ x ๒.๖๐เมตร พรอมตดต!งพดลม เปนเงน ๙๕ , ๐๐๐ บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน/ง�นเทศกจ) และปร�กฏในแผนพฒน�ส�มป ๒๕๕๘-๒๕๖๐ หน� ๑๑๗รวมแปรญตต ( ลด ) ท!งส!น ๑๓๓ , ๐๐๐ บ�ท

แปรญตตเพมเตมร�ยจ�ย และต!งร�ยก�รใหม ดงน!1.จดซ!อเก�อ! จำ�นวน ๕๓๒ ตวๆละ ๒๕๐ บ�ล เปนเงน ๑๓๓ , ๐๐๐

บ�ท

281

คณะกรรมก�รแปรญตตร�งเทศบญญต

(ลงชอ) อนนต จนด ประธานกรรมการแปรญตตรางเทศบญญต (นายอนนต จนด)(ลงชอ) ขนต มโสภา กรรมการแปรญตตรางเทศบญญต (นายขนต มโสภา)(ลงชอ) สนทร นอยมณวรรณ กรรมการแปรญตตรางเทศบญญต (นายสนทร นอยมณวรรณ)ลงชอ) สมพร ดวงทา กรรมการแปรญตตรางเทศบญญต (นายสมพร ดวงทา)ลงชอ) สมจต โสมทอง กรรมการ/เลขานการแปรญตตรางเทศบญญต (นายสมจต โสมทอง)

สำ�เน�ร�ยง�นก�รประชมสภ�เทศบ�ลตำ�บลนำ!�โสมสมยส�มญ สมยท ๓

คร!งท ๒ ประจำ�ป ๒๕๕๗เมอวนท ๒๕ สงห�คม ๒๕๕๗

ณ หองประชมสภ�เทศบ�ลตำ�บลนำ!�โสมผม�ประชม

๑.นายขนต มโสภา ประธานสภาเทศบาลตำาบลนำาโสม๒.นายสมพร ดวงทา รองประธานสภาเทศบาลตำาบล

นำาโสม๓.นายปรญญา ศรบญเรอง สมาชกสภาเทศบาลตำาบลนำาโสม๔.นายสขสญ ดลนชย สมาชกสภาเทศบาลตำาบลนำาโสม๕.นายสน สนสรตน สมาชกสภาเทศบาลตำาบลนำาโสม๖.นายขวญชย ขนส สมาชกสภาเทศบาลตำาบลนำาโสม

282

๗.นายสมจต โสมโทอง สมาชกสภาเทศบาลตำาบลนำาโสม๘.นายพศน นนทกล สมาชกสภาเทศบาลตำาบลนำาโสม๙.นายเจตสก เทพบปผา สมาชกสภาเทศบาลตำาบลนำาโสม๑๐.นายคำาพน ภหนององค สมาชกสภาเทศบาลตำาบลนำาโสม๑๑.นางธนพร ฤทธอวน สมาชกสภาเทศบาลตำาบลนำาโสม๑๒.นางเยาวรตน บญแสง สมาชกสภาเทศบาลตำาบลนำาโสม๑๓.นายณฐพงศ ขจรนาม ปลดเทศบาล/เลขานการสภา

ผไมม�ประชม- ไมม

ผเข�รวมประชม๑.นายฎำาร หงษาพนธ นายกเทศมนตรตำาบลนำาโสม๒.นายทวศกด อาจหาญ รองนายกเทศมนตรตำาบลนำาโสม๓.นายศรนวน เสาทองด รองนายกเทศมนตรตำาบลนำาโสม๔.นายอดม จนทรสงเคราะห ทปรกษานายกเทศมนตรตำาบลนำาโสม๕.นายประสงค ศรวรตน เลขานการนายกเทศมนตรตำาบลนำาโสม๖.นายวระพงษ พรมทา เจาหนาทบรหารงานทวไป๗..นางสรญญา มงเมอง หวหนาสำานกปลด๘.นางสาวภกด พหลทพ หวหนาฝายแผนงาน๙.นายมตร พนธกลาง ผชวยผใหญบาน หม๑๔๑๐.นางไพรวลย บตรโคตร ผชวยผใหญบาน หม๔๑๑.นางนาถ สายสาคร ผชวยผใหญบาน หม๖๑๒.นายบนทก อยะพตง ผใหญบาน หม ๓๑๓.นายบญชวย จำาปาเรอง ผชวยผใหญบาน หม๖๑๔.นายอำานวย กตตยะ ผใหญบาน หม๑

283

๑๕..นางสาวธนภคพร นกลง หวหนาฝายกองสวสดการสงคม๑๖.นายสายยนต แถวเพณ นายชางโยธา๑๗.นายไชยวตธ มลเสนา เจาพนกงานธรการ

เรมประชมเวล� ๐๙.๓๐ น.นายณฐพงศ ขจรนาม -เมอสมาชกสภาเทศบาลมาครบองคประชมแลว ขอเชญ ประธานสภาปลดเทศบาล/เลขานการสภาฯ เทศบาลตำาบลนำาโสม เปดการประชมสภาตามระเบยบวาระตอไปนายขนต มโสภา -เมอสมาชกสภาเทศบาลครบองคประชมแลวผมขอเปดประชมสภาประธานสภาฯ การประชมในครงนเปนการประชมสภาสมยสามญ สมยท ๓ ครงท ๒

ประจำาป ๒๕๕๗ เพอใหทประชมรวมกนพจารณาเรองตามระเบยบวาระ

การประชมดงตอไปนระเบยบว�ระท ๑ เรองทประธ�นแจงใหทประชมทร�บนายขนต มโสภา -การประชมในครงนเปนการประชมเพอพจารณารางเทศบญญตประธานสภาฯ งบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอใหหวหนากองทก

กองไดเตรยมเอกสาร ทจะชแจงตอทประชมดวย-ขอใหทประชมไดปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยขอบงคบการประชมสภาทองถน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพมเตม

(ฉบบท ๒) ดวยทประชม -รบทราบระเบยบว�ระท ๒ เรองรบรองร�ยง�นก�รประชมคร!งทแลว

284

นายขนต มโสภา -ระเบยบวาระทสอง เรองรบรองรายงานการประชมครงทแลวประธานสภาฯ ขอใหสมาชกเทศบาล ไดตรวจดรายงานการประชมสภาเทศบาลตำาบล

นำาโสม สมยสามญ สมยท ๓ ครงท ๒ ประจำาป ๒๕๕๗ วาเปนไปตามทได

ประชม เมอวนท ๒๕ สงหาคม ๒๕๕๗ หรอไม มสมาชกสภาทานใดเหน

ควรทจะแกไขหรอเพมเตมหรอไมนายณฐพงศ ขจรนาม -เรยนประธานสภา และผเขารวมประชมทกทาน ขอเพมเตมหนา ๔ ขอ (๒) ปลดเทศบาลฯ เปนเงนอดหนนทรฐบาลจดสรรใหโดยระบวตถประสงคนายเจตสก เทพบปผา -เรยนประธานสภา รองประธานสภา คณะผบรหาร ผใหญบาน เจาหนาทสมาชกสภาเทศบาล และผเขารวมประชมทกทานผมนายเจตสก เทพบปผา สมาชกสภาเทศบาล

เขต ๒ กระผมในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชมสภา

ไดตรวจดรายงานการประชมแลวมขอทจะตองแกไขหรอเพมเตม ดงน

หนาท ๖ วรรค ๒ ใหประธานสภาเทศบาลไดเชญผอำานวยการกองคลงไดชแจงนายขนต มโสภา -ขอใหทประชมไดพจารณาดวยครบวามขอไหนทจะตองแกไขหรอเพมเตม

ตามทเสนอหรอไม ถาไมมผมขอมตทประชมสภาเทศบาลรบรองรายงาน

การประชมสภาสมยสามญ สมยท ๓ ครงท ๒ ประจำาป ๒๕๕๗ เมอวนท

285

๒๕ สงหาคม ๒๕๕๗ หรอไมขอมตทประชม โปรดยกมอทประชม -มมตรบรองรายงานการประชมสภาเทศบาลตำาบลนำาโสม สมยสามญ

สมยท ๓ ครงท ๒ ประจำาป ๒๕๕๗ จำานวน ๑๑ เสยงระเบยบว�ระท ๓ เรองเสนอใหทประชมทร�บ

-ไมมระเบยบว�ระท ๔ เรองเสนอเพอพจ�รณ�

เรอง พจารณารางเทศบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๘ ในวาระท ๒ ขนแปรญตต และวาระท ๓ ขนลงมตนายขนต มโสภา -ในระเบยบวาระท ๔ เรองพจารณารางเทศบญญตงบประมาณรายจายประธานสภาฯ ประจำาปงบประมาณ ๒๕๕๘ ในวาระท ๒ ขนแปรญตต และวาระท ๓

ขนลง ขอเชญประธานคณะกรรมการแปรญตตชแจงนายพศน นนทกล -เรยนประธานสภา กระผมนายพศน นนทกลในฐานะประธานกรรมการประธานกรรมการแปรญตต แปรญตต และตามทสภาเทศบาลตำาบลนำาโสม ไดมมตรบหลกการรางเทศบญญต

งบประมาณรายจายประจำาป ๒๕๕๘ ในการประชมสภาเทศบาลสมยสามญสมยท

๓ครงท ๑ ประจำาป ๒๕๕๗ เมอวนท ๑๔ สงหาคม ๒๕๕๗ และใหสมาชกสภา

เทศบาล ไดเสนอคำาแปรญตตรางเทศบญญตตอประธานสภาเทศบาล แลวนน

ปรากฏวามสมาชกสภาไดยนเสนอคำาแปรญตตตอประธานสภาเทศบาล จงขอเชญ

286

คณะกรรมการแปรญตตไดเสนอโครงการททานเหนสมควรทจะแปรญตต ขอเชญ

คณะกรรมการแปรญตตทขอแปรญตตชแจงนายขวญชย ขนส -เรยนประธานสภาขาพเจาขอเสนอแปรญตต เรอง รางเทศบญญต

งบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดงตอไปน

แปรญตต(ลด) รายจาย ขอลดจำานวนทขออนญาตจาย ดงน

๑.เสาไฟฟาประตมากรรมกนร เพอจายเปนคาจดซอเสาไฟฟาประตมากรรมกนร

โคมเดยวพรอมโคมไฟ LED สง ๖ เมตร พรอมคาตดตง จำานวน ๒๐ ตนๆละ

๗๕,๐๐๐ บาท เปนเงน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน

/งานไฟฟาและถนน) และปรากฏในแผนงานพฒนาสามป ๒๕๕๘-๒๕๖๐

๒.โครงการกอสรางเสรมถนน คสล. บานนำาทรง หมท ๖ ตำาบลศรสำาราญ

อำาเภอนำาโสม จงหวดอดรธาน กวาง ๔ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

ปรมาณพนทคอนกรตไมนอยกวา ๔๘๐ ตารางเมตร ตงไว ๔๐๗,๖๐๐ บาท

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน/งานไฟฟาและถนน) และปรากฏในแผนงาน

พฒนาสามป ๒๕๕๘-๒๕๖๐๓.โครงการกอสรางรางระบายนำา บานนำาปด หมท ๓

(ซอยบานเจเหวน-

287

สะพานบานนำาปด)ตำาบลนำาโสม อำาเภอนำาโสม จงหวดอดรธาน กวาง ๐.๔๐

เมตร ยาว ๒๑๘ เมตร หนาเฉลย ๐.๑๒๕ เมตร ลกจากปากรางลางไมนอยกวา

๐.๔๐ เมตร ตงไว ๖๖๘,๓๐๐ บาท ตามแบบแปลนเทศบาลตำาบลนำาโสม

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน/งานไฟฟาและถนน) และปรากฏในแผนงานพฒนาสามป ๒๕๕๘-๒๕๖๐ หนา

๔๒๔.โครงการกอสรางรางระบายนำา บานโนนสมบรณ หมท

๙ (ซอยบานทปรกษาเกา) ตำาบลนำาโสม อำาเภอนำาโสม จงหวด

อดรธาน กวาง ๐.๔๐ เมตรยาว ๑๗๐ เมตร หนาเฉลย ๐.๑๒๕ เมตร ลกจากปากราง

ลางไมนอยกวา๐.๐๖ เมตร ตงไว ๕๐๑,๐๐๐ บาท ตามแบบแปลน

เทศบาลตำาบลนำาโสม(ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน/งานไฟฟาและถนน) และปรากฏในแผนงานพฒนาสามป ๒๕๕๘-๒๕๖๐ หนา

๔๗รวมแปรญตต(ลด)ทงสน ๓,๐๗๖,๙๐๐ บาทแปรญตตเพมเตมรายจายและตงรายการใหมดงน๑.โครงการกอสรางอาคารหอประชมเทศบาลตำาบลนำาโสม อำาเภอนำาโสม จงหวดอดรธาน กวาง ๑๖.๒๐ เมตร ยาว ๑๘.๗๐ เมตร จำานวนเงน ๓,๕๘๖,๙๐๐ บาท

นายสน สนสรตน -เรยนประธานสภากระผม นายสนย สนสรตน ขอเสนอแปรญตตรางเทศบญญตงบประมาณรายจายประจำาป

288

๒๕๕๘ ดงน แปรญตต(ลด)ราจาย ขอลดจำานวนทขออนญาตจาย ดงน๑.วสดเชอเพลงและหลอหลน ตงไว ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท(ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป/งานบรหารงานคลง)ขอแปรลด จำานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลอ ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท๒.คาใชจายในการซอมแซมอาคารเรยน ตงไว ๒๐๐,๐๐๐ บาท ตงจายตามหนงสอดวนทสด ท มท ๐๘๙๓.๓/ว๑๘๖๗ ลงวนท ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ขอแปรลดจำานวน๑๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลอ ๑๐๐,๐๐๐ บาทรวมแปรญตต (ลด) ท!งส!น ๒๐๐,๐๐๐ บ�ท แปรญตตเพมเตมรายจาย และตงรายการใหม ดงน๑.โครงการกอสรางอาคารหอประชมเทศบาลตำาบลนำาโสม อำาเภอนำาโสม จงหวดอดรธาน กวาง ๑๖.๒๐ เมตร ยาว ๑๘.๗๐ เมตร จำานวนเงน ๓,๕๘๖,๙๐๐ บาท

นางเยาวรตน บญแสง -เรยนประธานสภา ดฉนนางเยาวรตน บญแสง ขอเสนอแปรญตตรางเทศบญญตตสมาชกสภาฯ งบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ดงตอไปน แปรญตต(ลด)

รายจายขอลดจำานวนทขออนญาตจาย ดงน๑.คาใชจายในการจดกจกรรมสงเสรมพฒนาสตรและครอบครว เปนเงน ๑๐๐,๐๐๐บาท(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน/งานสงเสรมสนบสนนความเขมแขงของชมชนและปรากฏในแผนพฒนาสามป ๒๕๕๘-๒๕๖๐ หนา ๙๓

289

๒.โครงการประเพณแขงเรอ เปนเงน ๕๐,๐๐๐ บาท (ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ/งานศาสนาและวฒนธรรมทองถน)และปรากฏในแผนพฒนาสามป ๒๕๕๘-๒๕๖๐ หนา ๖๑๓.โครงการประเพณลอยกระทง เปนเงน ๖๐,๐๐๐ บาท(ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ/งานศาสนาและวฒนธรรมทองถน)และปรากฏในแผนพฒนาสามป ๒๕๕๘-๒๕๖๐ หนา ๗๓๔.โครงการปรบปรงภมทศนภายในโรงเรยนเทศบาลตำาบลนำาโสม เปนเงน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนพฒนาสามป ๒๕๕๘-๒๕๖๐ หนา๗๓รวมแปรญตต(ลด)๓๑๐,๐๐๐ บาทแปรญตตเพมเตมรายจายและตงรายการใหม ดงน๑.โครงการกอสรางอาคารหอประชมเทศบาลตำาบลนำาโสม อำาเภอนำาโสม จงหวดอดรธาน กวาง ๑๖.๒๐ เมตร ยาว ๑๘.๗๐ เมตร จำานวนเงน ๓,๕๘๖,๙๐๐ บาท

นายปรญญา ศรบญเรอง –กระผมนายปรญญา ศรบญเรอง ขอเสนอแปรญตตรางเทศบญญตงบประมาณสมาชกสภาฯ รายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ดงตอไปน

แปรญตต(ลด)รายจายขอลดจำานวนทขออนญาตจาย ดงน

๑.ครภณฑยานพาหนะและขนสงเรอทองแบนเพอจายเปนคาจดซอเรอทองแบนทำาจากไฟเบอรกลาส กวาง ๑.๒ เมตร ยาว ๔.๐๕ เมตร ลก ๓๐ เซนตเมตร รบนำาหนกได ๕๐๐ กโลกรม พรอมเครองยนต ๖.๕ แรงมา

290

เปนเงน ๓๘,๐๐๐ บาท (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน/งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน)และปรากฏในแผนพฒนาสามป ๒๕๕๘-๒๕๖๐ หนา๑๘๘๒.งบลงทนคาครภณฑ ครภณฑอน เพอจายเปนคาจดซอปอมยามสำาเรจรปโครงสรางเหลกกนสนมผนงภายในกรดวยสมารทบอรด ผนงภายนอยกรดวยเมทลชลพนเณอรา ประตบานเปดหนาตางบานเลอนรอบตว ภายในประกอบดวยเคาเตอรเคาเตอรเขยนหนงสอ ไฟนออน๑ชด สวต ๑ ชด พรอมเบกเกอรตดไฟ ขนาด ๒.๔๐ x ๒.๔๐ x ๒.๖๐ เมตร พรอมตดตงพดลม เปนเงน ๙๕,๐๐๐ บาท (ปรากฏในแผนงานรกษาความสงบภายใน/งานเทศกจ)และปรากฏในแผนพฒนาสามป ๒๕๕๘-๒๕๖๐ หนา๑๑๗รวมแปรญตต (ลด)ทงสน ๑๓๓,๐๐๐ บาทแปรญตตเพมเตมรายจายและตงรายการใหม ดงน๑.จดซอเกาอ จำานวน ๕๓๒ ตวๆละ ๒๕๐ บาท เปนเงน

๑๓๓,๐๐๐ บาทนายขนต มโสภา -ตามทคณะกรรมการแปรญตตรางเทศบญญต

งบประมาณรายจายประจำาป พ.ศ.ประธานสภาฯ ๒๕๕๘ แลวนนไมทราบวาทประชมเหนเปนเชนใด เหน

ชอบตามทคณะกรรมการแปรญตตไดแปรญตตหรอไม ขอมตทประชมโปรดยกมอ

ทประชม -มมตเหนชอบตามทคณะกรรมการแปรญตตรางเทศบญญตงบประมาณรายจายประจำาป พ.ศ.๒๕๕๘ จำานวน ๑๑ เสยง

291

นายขนต มโสภา -เมอสมาชกสภาเทศบาลตำาบลนำาโสม ไดมมตทประชมเหนชอบตามท

ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญตตแลวนน เพอใหเปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบงคบการประชมสภาทองถน พ.ศ.๒๕๔๗และแกไขเพมเตม(ฉบบท๒)พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๖๐ จงขอเชญทานนายกเทศมนตรตำาบลนำาโสมไดชแจง

นายฎำาร หงษาพนธ -เรยนประธานสภาและผเขารวมประชมทกทานอางถงระเบยบกระทรวงมหาดไทย

นายกเทศมนตรฯ วาดวยขอบงคบการประชมสภาทองถน พ.ศ.๒๕๔๗และแกไขเพมเตม(ฉบบท๒)พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๖๐หามไมใหแปรญตตขนใหมหรอเพมเตมรายจายหรอเปลยนแปลงความประสงคของจำานวนเงนทขออนมตจายเวนแตจะไดคำารบรองจากผบรหารทองถน หรอคำาแปรญตตนนผบรหารทองถนเปนผแปรญตตกระผมในฐานะนายกเทศมนตรตำาบลนำาโสม ผมขอรบรองตามทคณะกรรมการแปรญตตไดแปรรางเทศบญญตงบประมาณรายจายประจำาป พ.ศ.๒๕๕๘

นายขนต มโสภา -การพจารณารางเทศบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ วาระทสามการลงมตวาทประชมจะมมตใหรางเทศบญญตฉบบนตราเปนเทศบญญตงบประมาณรายจายประจำาป ๒๕๕๘ หรอไมตอไปเปนการขอมตทประชมสมาชกสภาทานใดเหนชอบใหรางเทศบญญตงบประมาณรายจายฉบบน ตราเปนเทศบญญตงบประมาณรายจายประจำาป ๒๕๕๘ โปรดยกมอครบ

292

ทประชม -มมตเหนชอบใหตราเปนเทศบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เปนเอกฉนท(ดวยคะแนนเสยง จำานวน ๑๑ เสยง)

นายขนต มโสภา -ทประชมมทานใดจะเสนออกหรอไมถาไมมผมขอเขาระเบยบวาระทหาเรองอนๆ

ประธานสภาฯระเบยบว�ระท๕ เรองอนๆนายขนต มโสภา -ไมทราบวาทประชมมเรองใดทจะเสนออกหรอไมประธานสภาฯนายณฐพงศ ขจรนาม - เรยนประธานสภา ตามทมหนวยงานตางๆ

ทขออดหนนงบประมาณ มานนบางหนวยงานเรายงไมไดตงงบประมาณไวอยาง เชน

ของสถานตำารวจภธรอำาเภอนำาโสม ตามเอกสารทไดแจกใหทานในท

ประชม นนจงไดนำาเขาทประชมเพอใหทประชมสภาเทศบาลไดมมต

เหนชอบใหปรบปรงแผนพฒนาสามปนายขนต มโสภา - ไมทราบวาทประชมเหนเปนเชนใดเหนชอบใหปรบปรงแผนพฒนาประธานสภาฯ สามปหรอไมขอมตทประชม โปรดยกมอขนทประชม - มมตเหนชอบใหปรบปรงแผนพฒนาสามป จำานวน ๑๐ เสยง

เลกประชมเวล� ๑๒.๑๐ น.

(ลงชอ) ไชยวตธ มลเสนา ผพมพ/ทานรายงานการประชม

(นายไชยวตธ มลเสนา)

293

ตำาแหนง เจาพนกงานธรการ

(ลงชอ) ณฐพงศ ขจรนาม ผจดบนทกรายงานการประชม

(นายณฐพงศ ขจรนาม) ตำาแหนง เลขานการสภาเทศบาลตำาบลนำาโสม

คณะกรรมก�รตรวจร�ยง�นก�รประชม

(ลงชอ) เจตสก เทพบปผา ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชม (นายเจตสก เทพบปผา)

(ลงชอ) ปรญญา ศรบญเรอง กรรมการ (นายปรญญา ศรบญเรอง) (ลงชอ) สขสญ ดลนชย กรรมการ (นายสขสญ ดลนชย)

(ลงชอ) พศน นนทกล กรรมการ (นายพศน นนทกล)

(ลงชอ) ขวญชย ขนส กรรมการ/เลขานการ (นายขวญชย ขนส)

Documents

· Web viewบ ดน ถ งเวลาท คณะผ บร หารของเทศบาลตำบลน ำโสม จะได เสนอร างเทศบ