ZÁSADY A PRAVIDLA FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2012 A DALŠÍ

ZÁSADY A PRAVIDLA FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2012 A DALŠÍSeminář k výpočtům limitů přepočteného počtu studentů vstupujících do financování z ukazatele A v roce 2012

Jan KouckýNáměstek ministra pro výzkum a vysoké školství

MŠMT, Praha, 27. 4. 2011

Zásady a pravidla financování 2012

A. Východiska financování B. Limity 2012C. Koncipování rozpočtu na rok 2012

2

A. Východiska financování • návaznost na Zásady a pravidla 2011• provázanost s přípravou dalších strategických

materiálů a legislativních změn• návaznost na DZ 2011 - 2015

– podíl poprvé zapsaných do terciárního vzdělávání nepřesáhne 2/3 populace odpovídajícího věku

– snížení přechodu bakalářů do navazujícího magisterského studia postupně na 50%

– další posilování kvalitativních a výkonových ukazatelů

– podpora diverzifikace vysokého školství

3

Východiska pro stanovení limitů 2012Výpočet limitů přepočteného počtu studentů vstupujících do financování podle ukazatele A v roce 2012 vychází z cíle snižovat celkový počet studentů přijímaných na VŠ

– výpočet bere v úvahu i nadlimitní počty studentů, pouze dočasně pro rok 2012,

– míra poklesu limitu počtu studií v kategoriích B1, M1 pro rok 2012 odráží dynamiku růstu počtu studentů v posledních pěti letech

– v rámci dohodovacího řízení je možné podat námitky v případě zásadního strukturálního vychýlení vypočteného limitu 2012

4

B. Limity počtu studií 2012• kategorie limitů: B1, M1, N1, P1, SP2+• výpočet limitů

1. výpočet srovnatelné základny2. případné plošné krácení3. úprava dle ukazatelů kvality a výkonu

a) určité % z vypočtené srovnatelné základny dostane škola automaticky

b) určité % z vypočtené srovnatelné základny „odevzdá“ škola do celku všech VVŠ, zpět získá počet, který odpovídá výsledkům dle ukazatelů kvality a výkonu

c) úpravy limitů v závislosti na úspěšnosti / neúspěšnosti v kvalitativních a výkonových ukazatelích

5

Výpočet limitu v kategorii B11. Srovnatelná základna

když B1S2011 ≤ B1L2011 pak B1L2012 = B1L2011 * 0,65 + B1K2012 * 0,35

když B1S2011 > B1L2011 pak B1L2012 = (B1L2011 + B1S2011)/2 * 0,65 + B1K2012 * 0,35

Korigovaný počet studentů (B1K2012 ): (vyrovnaná) hodnota pro 10/2011 ležící na regresní přímce proložené metodou nejmenších čtverců hodnotami přepočteného počtu nově zapsaných studentů do bakalářského studia (B1) k 31. 10. let 2005 – 2010

Specifický přístup k neuniverzitním VVŠ.

2. Plošné krácení: neuplatněno

3. Úprava dle ukazatelů kvality a výkonua)95 % dostane škola automatickyb)5 % rozděleno dle kvalitativních a výkonových ukazatelůc)v případě poklesu M1, N1, P1 vlivem VKM, možný převod do B1

6

C:\Documents and Settings\Mickova\Local Settings\Temp\Limity 2012.xls

Kategorie B1 v letech 2011 a 2012

7

Kategorie B1 celkem

• limit 2012 oproti skutečnosti 2011: - 4,3%

• limit 2012 oproti limitu 2011: +7%

8

Výpočet limitu v kategorii M11. Srovnatelná základna

když M1S2011 ≤ M1L2011 pak M1L2012 = M1L2011 * 0,65 + M1K2012 * 0,35

když M1S2011 > M1L2011 pak M1L2012 = (M1L2011 + M1S2011)/2 * 0,65 + M1K2012 * 0,35

Korigovaný počet studentů (M1K2012 ): (vyrovnaná) hodnota pro 10/2011 ležící na regresní přímce proložené metodou nejmenších čtverců hodnotami přepočteného počtu nově zapsaných studentů do magisterského studia (M1) k 31. 10. let 2005 – 2010


3. Úprava dle ukazatelů kvality a výkonua) 90 % dostane škola automatickyb) 10 % rozděleno dle kvalitativních a výkonových ukazatelůc) pokud vypočtený M1L2012 přesahuje M1L2011 , pak je toto navýšení

kráceno na 1/29


Kategorie M1 v letech 2011 a 2012

10

Kategorie M1 celkem


• limit 2012 oproti limitu 2011: +1,1%

11

Výpočet limitu v kategorii N11. Srovnatelná základna

N1L2012 = BA2011 * kBA do N1.

BA2011 = B3+2010 * kB3+ do BA

B3+2010 … skutečný počet studentů ve třetím roce studia a vyšších letech studia bakalářských studijních programů na dané vysoké škole, údaje ze SIMS k 31.10.2010

kB3+ do BA … průměrný vážený koeficient úspěšnosti absolvování

kB3+ do BA= kB3+ do BA2009 *0,3 + kB3+ do BA 2010 * 0,5 + kB3+ do BA 2011 * 0,2

kB3+ do BA 2009 = BA2009 (absolventi bc. 1.11.2008-31.10.2009) / B3+2008

kB3+ do BA 2010 = BA2010 (absolventi bc. 1.11.2009-31.10.2010) / B3+2009

kB3+ do BA 2011 = lintrend z kB3+ do BA 2006 , kB3+ do BA 2007 , kB3+ do BA 2008 , kB3+ do BA 2009 , kB3+ do BA 2010

kBA do N1 … průměrný vážený koeficient prostupnosti z BA do N1

kBA do N1 = kBA do N12009 *0,3 + kBA do N1 2010 * 0,5 + kBA do N1 2011 * 0,2

kBA do N12009 = N12009 (přepočtení N1 k 31.10.2009) / BA2009 (absolventi bc. 1.11.2008-31.10.2009)

kBA do N12010 = N12010 (přepočtení N1 k 31.10.2010) / BA2010 (absolventi bc. 1.11.2009-31.10.2010)

kBA do N12011 = lintrend z kBA do N1 2006 , kBA do N1 2007 , kBA do N1 2008 , kBA do N1 2009 , kBA do N1 201012


Výpočet limitu v kategorii N1

2. Plošné krácení: uplatněno ve výši 10%

3. Úprava dle ukazatelů kvality a výkonua) 90 % dostane škola automatickyb) 10 % rozděleno dle kvalitativních a výkonových

ukazatelůc) pokud vypočtený N1L2012 přesahuje N1L2011 , pak je

toto navýšení kráceno na 1/2

13

Kategorie N1 v letech 2011 a 2012

14

Kategorie N1 celkem


• limit 2012 oproti limitu 2011: +1,6%

15

Výpočet limitu v kategorii P1

1. Srovnatelná základna : skutečně financovaný počet studentů v kategorii P1 v roce 2011


3. Úprava dle ukazatelů kvality a výkonua) 80 % dostane škola automatickyb) 20 % rozděleno dle kvalitativních a výkonových ukazatelůc) pokud vypočtený P1L2012 přesahuje P1L2011 , pak je toto navýšení

kráceno na 1/2

16


Kategorie P1 v letech 2011 a 2012

17

Kategorie P1 celkem

• limit 2012 oproti skutečnosti 2011: - 3%

• limit 2012 oproti limitu 2011: - 0,7%

18

Výpočet limitu v kategorii SP2+1. Výpočet pro druhý rok studia: výpočet z limitu B1 roku 2011

B2L2012 = B1L2011 * kB1 do B2 kB1 do B2 … průměrný vážený koeficient prostupnosti z B1 do B2

kB1 do B2 = kB1 do B2 2008/9 *0,3 + kB1 do B2 2009/10 * 0,5 + kB1 do B2 2010/11 * 0,2

kB1 do B2 2008/09 = B22009 (přepočtení B2 k 31.10.2009) / B12008 (přepočt. B1 k 31.10.2008)

kB1 do B2 2009/10 = B22010 (přepočtení B2 k 31.10.2010) / B12009 (přepočt. B1 k 31.10.2009)

kB1 do B2 2010/11 = lintrend z kB1 do B2 2007/08, kB1 do B2 2008/09 , kB1 do B2 2009/10

2. Výpočet pro další léta studiaB3L2012 = B2S2011 * kB2 do B3 a obdobně pro další léta.

19

Kategorie SP2+ v letech 2011 a 2012

20

Kategorie SP2+

21

Ukazatele kvality a výkonu• 3 oblasti: věda, kvalita, mobilita• 13 ukazatelů

– nové: oborové započítávání bodů RIV, normovaný počet citací, mezinárodní spolupráce ve vědeckých výkonech, zaměstnanost absolventů

– upravené: definice mobility (tak, aby byly započteny všechny mobility, bez ohledu na to, kdy začaly) + zapojení ECTS a DS labels

– prozatím není použitý RUV (pro výpočet rozpočtu 2012 se již použije)

• nastavení vah pro bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

22

23

Ukazatele kvality a výkonu Bakalář. studium

Magister. studium

Doktor. studium

Celkem 100% 100% 100%

Vědecký výkon vysoké školy 15% 30% 55%

Započítané body RIV (absolutně) 3% 7% 16%

Započítané body RIV (oborově) 3% 7% 16%

Normovaný počet citací (SCImago) 3% 5% 7%

Účelové neinvestiční prostředky na výzkum 3% 6% 9%

Vlastní příjmy 3% 5% 7%

Kvalita studijních programů a uplatnění absolventů 65% 45% 20%

Vážený počet profesorů a docentů 3% 5% 8%

Zaměstnanost absolventů (absolutní) 31% 20% 6%

Zaměstnanost absolventů (standardizovaná) 31% 20% 6%

Mezinárodní mobilita 20% 25% 25%

Mezinárodní spolupráce ve vědeckých výsledcích (SCImago) 2% 3% 5%

Cizinci v příslušném studijním programu 3% 3% 5%

„Samoplátci“ v příslušném studijním programu 1% 5% 1%

Vyslaní v rámci mobilitních programů 7% 7% 7%

Přijatí v rámci mobilitních programů 7% 7% 7%

C. Koncipování rozpočtu na rok 2012

1. prostředky státního rozpočtu – ukazatel „vysokých škol“ , zahrnuje i prostředky na programové financování

2. prostředky státního rozpočtu – ukazatel „výzkum, vývoj a inovace“

3. prostředky státního rozpočtu - Finanční prostředky EU fondů (OP VK)

24

Členění rozpisu rozpočtu z ukazatele vysokých škol na rok 20124 rozpočtové okruhy v rozpisu rozpočtu VVŠ

1. rozpočtový okruh I, normativní část rozpočtu (cca 77-80%): ukazatele A, K (dříve B3, B2 zrušeno) v poměru 80:20 (využití VKM)

2. rozpočtový okruh II, sociální záležitosti studentů (cca 11%): ukazatele C, J, S, U (beze změn)

3. rozpočtový okruh III, rozvoj vysokých škol (cca 7-10%): ukazatele G (beze změn), ukazatel I

4. rozpočtový okruh IV, mezinár. spolupráce a ostatní (cca 3%): ukazatele D, M (beze změn), ukazatel F

25

Změny ukazatele I: rozvojové programy– centralizované rozvojové programy

• podpora sdílení kapacit a další programy• podpora pražských VVŠ pro nemožnost čerpat z EU fondů

– decentralizované programy se mění na tzv. institucionální plány

• nově stanoven návrh výpočtu orientačního limitu (25% normativní počet studentů, 25% přepočtený počet studentů, 20% vážený počet prof a doc., 10% počet akademic. pracovníků, 20% mobilita)

– v roce 2011 proběhne hodnocení rozvojových projektů (i projektů FRVŠ) → stanovení vývoje pro další období po roce 2012

26

Změny ukazatele F: fond vzdělávací politiky

– financování U3V (namísto rozvojových programů)– financování handicapovaných studentů (namísto

rozvojových programů)

27

Rozpočet 2012: otázky k diskuzi

• výpočet limitů, výpočet základny• zrušení ukazatele B2 – absolventi, zařazení

ukazatele zaměstnanosti do VKM• posílení rozvojových programů (RP)(především z

důvodu kompenzace pražských VVŠ)• změna decentralizovaných RP na institucionální

plány• zapojení škol do OP VK, OP VaVpI

28

Děkuji za pozornost

29