Download pdf - 세출예산사업명세서 - Bucheonbudget.bucheon.go.kr/docs/budget/depth1_1/2019/depth/3_6.pdf세출예산사업명세서 부서:의회사무국 정책:의회운영선진화 단위:경쟁력있는선진의회운영

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의회사무국

정책: 의회운영 선진화

단위: 경쟁력 있는 선진의회 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2019년도 본예산 일반회계 전체

의회사무국 2,690,934 3,055,709 △364,775

의회운영 선진화 2,391,271 2,636,911 △245,640

경쟁력 있는 선진의회 운영 2,094,377 2,124,808 △30,431

활기찬 의회분위기 조성 1,822,560 1,853,735 △31,175

201 일반운영비 79,420 108,700 △29,280

01 사무관리비 78,680 107,960 △29,280

○공청회, 세미나, 의안보고서 등 자료제작

12,000

○특별위원회 활동결과 보고자료 작성

4,000

○소송 수행료 5,000

○의정자문위원 회의 참석수당

840

○의원 행동강령 자문위원 회의 참석수당

1,260

○국제교류 및 국외연수 추진 운영비

1,800

○의원연수 참가직원 경비 6,500

○의회수첩 제작 17,580

― 노트형 2,400

― 포켓형 15,180

○의회 표창장 및 상장 액자 제작

19,800

○위원회실, 의원사무실 등 방석 세탁비(하계,

동계) 900

― 하계 세탁비 450

― 동계 세탁비 450

○의회 근조기 대여 위탁 9,000

10,000원*80부*15회

10,000원*100부*4회

5,000,000원

70,000원*12명*1회

70,000원*9명*2회

1,800,000원

500,000원*13명*1회

8,000원*300부

6,600원*2,300부

19,800원*1,000개

1,500원*300개

1,500원*300개

40,000원*225건

02 공공운영비 740 740 0

○법률정보지원 온라인시스템 법인회원 이용료

74061,600원*12월

203 업무추진비 20,850 18,700 2,150

03 시책추진업무추진비 20,850 18,700 2,150

○의회운영 업무추진 5,500

○의정활동 업무추진 10,160

○의회 및 우호교류 방문기념품 제작

5,190

5,500,000원

10,160,000원

5,190,000원

205 의회비 1,692,307 1,657,602 34,705

01 의정활동비 369,600 369,600 0

○의정자료수집·연구비 302,400

○보조활동비 67,200

900,000원*28명*12월

200,000원*28명*12월

02 월정수당 918,399 918,399 0

○월정수당 918,3992,733,330원*28명*12월





비교증감

03 의원국내여비 2,880 2,560 320

○세미나, 공청회, 기타행사 등 참석 의원여비

2,880180,000원*16명

05 의정운영공통경비 169,194 171,506 △2,312

○의정운영 공통경비 169,194169,194,000원

06 의회운영업무추진비 116,520 116,520 0

○기관운영업무추진비 116,520

― 의장 37,560

― 부의장 18,960

― 상임위원장 57,600

― 특별위원장 2,400

3,130,000원*1명*12월

1,580,000원*1명*12월

1,200,000원*4명*12월

1,200,000원*1명*2월

07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육) 7,000 7,000 0

○의원 위탁교육 및 자체교육비

7,000250,000원*28명

08 의원역량개발비(민간위탁) 31,920 0 31,920

○의원 민간위탁 교육비 31,9201,140,000원*28명

09 의장협의체부담금 10,600 9,600 1,000

○전국 시·군·구 의장협의회 10,60010,600,000원

10 의원국민연금부담금 35,424 32,472 2,952

○국민연금 기관부담금

35,424787,199,040원*45/1,000

11 의원국민건강부담금 30,770 29,945 825

○국민건강보험 기관부담금 30,770

― 건강보험 28,655

― 노인요양장기보험

2,115

918,399,000원*31.2/1,000

28,655,000원*73.8/1,000

301 일반보상금 29,983 25,983 4,000

07 외빈초청여비 14,000 10,000 4,000

○국내·외 자매의회 등 우호도시교류 경비

14,00014,000,000원

12 기타보상금 15,983 15,983 0

○행정사무감사 및 조사출석 증인 등 실비보상

300

○의정자문위원 연구과제 수행 실비보상(수당)

8,483

○고문변호사 수당 7,200

30,000원*10명

141,380원*60일

200,000원*3명*12월

의회 직원 의정 보좌능력 함양 16,000 16,000 0

201 일반운영비 6,000 6,000 0

01 사무관리비 6,000 6,000 0

○직원 워크숍 경비 5,000

○직원 교육·훈련 강사수당

1,000

5,000,000원

250,000원*2시간*2회





비교증감

202 여비 10,000 10,000 0

04 국제화여비 10,000 10,000 0

○지방자치 우수 해외도시 및 선진의회 벤치마

킹 10,0002,500,000원*4명*1회

국내외 선진의회 견학 185,670 184,550 1,120

201 일반운영비 8,250 8,250 0

01 사무관리비 8,250 8,250 0

○의원 공무국외연수 심사위원회 외부위원 참석

수당 1,050

○타 시·군의회 비교견학 등 버스임차료

7,200

70,000원*5명*3회

600,000원*4회*3일

202 여비 44,700 44,700 0

01 국내여비 7,200 7,200 0

○타 시·군의회 비교견학 등 직원여비

2,880

○타 시·군의회 비교견학 등 직원 항공료

4,320

240,000원*3명*4개위원회

180,000원*3명*4개위원회*2회

04 국제화여비 37,500 37,500 0

○직원 국외 여비 37,5002,500,000원*3명*5회

205 의회비 132,720 131,600 1,120

03 의원국내여비 23,520 22,400 1,120

○타 시·군 비교견학 등 의원 여비

13,440

○타 시·군의회 비교견학 등 의원 항공료

10,080

240,000원*28명*2회

180,000원*28명*2회

04 의원국외여비 109,200 109,200 0

○선진 외국견학 및 자료수집에 따른 국외연수

여비

109,200(3,000,000원*28명)+(3,000,000원*28명*30%)

의회 사무환경 개선 70,147 70,523 △376

201 일반운영비 49,197 46,323 2,874

01 사무관리비 3,500 3,500 0

○청사 환경개선 유지관리비 1,500

○불용물품처리비 2,000

500,000원*3회

1,000,000원*2회

02 공공운영비 45,697 42,823 2,874

○건물시설 유지비 14,146

○정보통신 회선비용(핸드폰 사용료)

3,060

○의회 유선방송 회선비용(케이블)

2,350

○의원사무실 공기청정기 관리비

2,845

2,100원*6,736㎡

85,000원*3대*12월

195,800원*12월

13,170원*18개소*12월





비교증감

○시의회 수족관 관리비 1,716

○차량관리 유지비 21,580

― 의전용 9,000

― 대형 및 중형승합차 9,000

― 자동차 보험료 2,300

― 자동차 환경개선부담금 400

― 자동차세 880

143,000원*1개소*12월

9,000,000원

9,000,000원

575,000원*4대

100,000원*2대*2회

220,000원*4대

405 자산취득비 20,950 4,200 16,750

01 자산및물품취득비 20,950 4,200 16,750

○의장, 부의장, 상임위원장실 사무용 가구 교

체구입 20,950

― 의장실 집무용 책상 및 캐비닛

8,000

― 부의장실 집무용 책상 및 소파

8,000

― 상임위원장실 회의용 테이블 및 의자

4,950

8,000,000원

8,000,000원

1,650,000원*3개위원회

의사운영 내실화 45,121 116,421 △71,300

효율적인 의사운영 관리 44,321 115,621 △71,300

201 일반운영비 44,321 64,921 △20,600

01 사무관리비 34,000 54,600 △20,600

○보존용 회의록 등 제작 8,400

○속기용역 20,000

― 속기 5,000

― 번안 15,000

○속기용품 구입 1,000

○속기용 장비 유지관리 1,600

○본회의장 및 의정홍보판 등 유지관리

3,000

300,000원*4부*7회

50,000원*4명*25일

50,000원*4명*75일

2,000원*5종*100개

200,000원*4대*2회

3,000,000원

02 공공운영비 10,321 10,321 0

○의회 홈페이지 유지보수

10,32184,250,000원*12.25%

청소년 의회교실 운영 800 800 0

201 일반운영비 800 800 0

03 행사운영비 800 800 0

○청소년 의회교실 운영(차량임차)

800400,000원*2회

의정 홍보 강화 251,773 395,682 △143,909

의정홍보 다양화 235,377 204,090 31,287

101 인건비 19,131 0 19,131

04 기간제근로자등보수 19,131 0 19,131

○의정사료관 운영지원 기간제근로자 인건비 17,333



단위: 의정 홍보 강화 (단위:천원)


비교증감

― 기본급 13,481

― 주휴수당 3,210

― 월차수당 642

○의정사료관 운영지원 기간제근로자 보험료 1,798

― 국민연금 780

― 건강보험 560

― 노인장기요양보험 42

― 고용보험 260

― 산재보험 156

10,030원*8시간*1명*21일*8월

10,030원*8시간*1명*5주*8월

10,030원*8시간*1명*1일*8월

17,333,000원*45/1,000

17,333,000원*32.3/1,000

560,000원*73.8/1,000

17,333,000원*15/1,000

17,333,000원*9/1,000

201 일반운영비 161,246 204,090 △42,844

01 사무관리비 140,200 184,400 △44,200

○부천시의회 의정소식지 발간 23,500

― 인쇄비 22,000

― 원고료 1,500

○의정 홍보 광고 수수료 115,000

― 의정홍보(신문) 97,200

― 의정활동홍보(방송) 15,000

― 의정홍보(디자인비용) 2,800

○의정활동 보존용 사진현상 인화료

1,200

○홍보기록보존용 저장매체 구입 500

22,000,000원

500,000원*3회

97,200,000원

15,000,000원

700,000원*4회

1,000원*100장*12월

500,000원

02 공공운영비 21,046 19,690 1,356

○카메라 및 음향장비, 전광판 유지관리

15,227

○본인인증 서비스 사용 요금 396

○웹 접근성 인증마크 갱신비용 2,000

○개인정보필터링 유지관리 1,875

○본회의 인터넷 생방송서버 유지관리 1,548

― 유지보수비 1,188

― 방문점검 360

253,768,000원*6%

396,000원

2,000,000원

12,500,000원*15%

13,200,000원*9%

180,000원*2회

207 연구개발비 55,000 0 55,000

02 전산개발비 55,000 0 55,000

○부천시의회 홈페이지 전면 개편

55,00055,000,000원

열린 의정 추진 16,396 191,592 △175,196

201 일반운영비 10,296 10,992 △696

01 사무관리비 10,296 10,992 △696

○의정자료실 간행물 구독 10,29616,500원*52종*12월

405 자산취득비 6,100 30,600 △24,500

01 자산및물품취득비 2,500 27,000 △24,500

○사진, 영상편집용 노트북 구입 2,5002,500,000원



단위: 의정 홍보 강화 (단위:천원)


비교증감

02 도서구입비 3,600 3,600 0

○의회 자료실 도서 구입 3,600300,000원*12월

행정운영경비(의회사무국) 299,663 418,798 △119,135

인력운영비 160,138 279,677 △119,539

인력운영비 160,138 279,677 △119,539

101 인건비 160,138 279,677 △119,539

01 보수 132,397 125,734 6,663

○초과근무수당 132,397

― 5급 13,475

― 6급 34,477

― 7급 34,605

― 8급 24,854

― 9급 8,424

― 의장 수행비서 16,562

ㆍ행정7급 8,281

ㆍ운전7급 8,281

13,368원*3명*28시간*12월

11,401원*9명*28시간*12월

10,299원*10명*28시간*12월

9,246원*8명*28시간*12월

8,357원*3명*28시간*12월

10,299원*1명*67시간*12월

10,299원*1명*67시간*12월

02 기타직보수 14,301 13,855 446

○청원경찰 초과근무수당

7,009

○일반임기제공무원 초과근무수당 7,292

― 전임나급 3,831

― 전임다급 3,461

10,430원*2명*28시간*12월

11,401원*1명*28시간*12월

10,299원*1명*28시간*12월

03 무기계약근로자보수 13,440 140,088 △126,648

○의회사무국 공무직 인건비 13,440

― 시간외근무수당 13,44014,000원*4명*20시간*12월

기본경비 139,525 139,121 404

기본경비 139,525 139,121 404

201 일반운영비 74,761 74,701 60

01 사무관리비 74,761 74,701 60

○부서운영기본경비 37,800

― 일반수용비 16,800

― 급양비 21,000

○컬러프린터기 및 복사기 임차료

21,961

○당직수당 7,200

○무인전자경비시스템 용역료 1,800

○비서실 운영 6,000

40,000원*35명*12월

50,000원*35명*12월

1,830,040원*12월

60,000원*120일

150,000원*12월

500,000원*12월

202 여비 50,400 50,400 0

01 국내여비 50,400 50,400 0

○업무추진기본여비 50,400120,000원*35명*12월


정책: 행정운영경비(의회사무국)

단위: 기본경비 (단위:천원)


비교증감

203 업무추진비 14,364 14,020 344

01 기관운영업무추진비 2,984 2,640 344

○기관운영업무추진비 2,9842,984,000원*1명

02 정원가산업무추진비 3,280 3,280 0

○정원가산업무추진비 3,28080,000원*41명

04 부서운영업무추진비 8,100 8,100 0

○부서운영업무추진비(의회운영)

4,800

○부서운영업무추진비(입법지원)

1,200

○부서운영업무추진비(전문위원)

2,100

400,000원*12월

100,000원*12월

175,000원*12월


부서: 정책실

정책: 혁신하는 미래비전 달성

단위: 경쟁력 있는 시정운영 (단위:천원)


비교증감


정책실 688,217 797,546 △109,329

혁신하는 미래비전 달성 249,270 249,160 110

경쟁력 있는 시정운영 249,270 249,160 110

정책기획 운영 126,770 0 126,770

201 일반운영비 96,210 0 96,210

01 사무관리비 80,210 0 80,210

○각종 정책사업 홍보물 제작비

8,000

○시정계획서 및 업무계획서 제작비

24,000

○정책백서 제작비 30,000

○공약이행 시민평가단 구성 및 운영 18,000

― 시민평가단 참석수당 15,000

― 공약평가 관련 보고서 등 자료 제작비

3,000

○정책실명제 심의위원회 참석 수당

210

10,000원*400부*2회

8,000원*1,500부*2회

30,000원*500부*2회

100,000원*50명*3회

10,000원*150부*2회

70,000원*3명*1회

02 공공운영비 16,000 0 16,000

○경기도 시장·군수협의회 회비 10,000

○전국시장군수구청장협의회 회비 4,000

○서부수도권행정협의회 회비 2,000

10,000,000원

4,000,000원

2,000,000원

203 업무추진비 30,560 0 30,560

03 시책추진업무추진비 30,560 0 30,560

○정책현안 업무추진 30,56030,560,000원

장기발전계획 운영 83,800 83,800 0

201 일반운영비 83,800 83,800 0

01 사무관리비 83,800 83,800 0

○장기발전계획 수립 워크숍 비용

13,500

○장기발전계획 수립 강사 수당 7,300

― 기본 2,500

― 초과 4,800

○장기발전계획 수정판 발간비 9,900

○장기발전계획 품질향상 전문가 연구·자문수

당 23,100

○시정 주요정책 반영 시민의식 조사 등

30,000

60,000원*45명*1회*5일

250,000원*2명*1시간*5일

120,000원*2명*4시간*5일

33,000원*300부

150,000원*7개분과*22일

30,000,000원

제안제도 운영 및 지식행정 활동운영 16,200 16,200 0

201 일반운영비 1,000 1,000 0

01 사무관리비 1,000 1,000 0

○제안제도 홍보물 제작비 1,000500,000원*2회

부서: 정책실

정책: 혁신하는 미래비전 달성

단위: 경쟁력 있는 시정운영 (단위:천원)


비교증감

301 일반보상금 3,000 3,000 0

12 기타보상금 3,000 3,000 0

○제안제도 부상금 및 마일리지 포상금(시민) 3,000

― 부상금 2,000

― 마일리지 포상금 1,000

1,000,000원*2회

100,000원*10명

303 포상금 12,200 12,200 0

01 포상금 12,200 12,200 0

○제안제도 부상금 및 마일리지 포상금(공무원) 2,200

― 부상금 1,200

― 마일리지 포상금 1,000

○제안제도 운영 우수부서 시상금 4,100

― 최우수 1,000

― 우수 1,600

― 장려 1,500

○혁신 우수사례 경진대회 우수부서 시상 5,900

― 최우수 1,500

― 우수 2,000

― 장려 2,400

600,000원*2회

100,000원*10명

1,000,000원*1개부서

800,000원*2개부서

500,000원*3개부서

1,500,000원*1개부서

1,000,000원*2개부서

800,000원*3개부서

시민정책토론회 운영 22,500 22,500 0

201 일반운영비 8,000 8,000 0

01 사무관리비 8,000 8,000 0

○정책토론회 책자 제작비 8,0008,000원*100권*10회

301 일반보상금 14,500 14,500 0

09 행사실비보상금 14,500 14,500 0

○토론자료 발제 및 발표 수당 14,500

― 발제자 3,500

― 발표자 6,000

― 토론자 5,000

350,000원*1명*10회

300,000원*2명*10회

250,000원*2명*10회

부천의 미래 240,247 248,023 △7,776

지속가능한 도시 240,247 248,023 △7,776

정책개발 및 인큐베이팅 240,247 248,023 △7,776

201 일반운영비 2,800 0 2,800

01 사무관리비 2,800 0 2,800

○해외벤치마킹 통역비 2,800400,000원*7일

202 여비 30,000 30,000 0

04 국제화여비 30,000 30,000 0

○우수 정책과제 발굴 해외벤치마킹 30,000

― 유럽(미주) 20,000

― 아시아권 10,000

4,000,000원*5명

1,000,000원*10명

부서: 정책실

정책: 부천의 미래

단위: 지속가능한 도시 (단위:천원)


비교증감

301 일반보상금 207,447 203,573 3,874

12 기타보상금 207,447 203,573 3,874

○정책자문·연구수행 실비 보상금

207,447144,060원*8명*15일*12월

젊고 건강한 인구환경 조성 108,140 173,490 △65,350

지속발전 가능한 인구정책 추진 108,140 173,490 △65,350

시민과 함께 하는 아기환영부천 27,940 129,070 △101,130

201 일반운영비 26,440 62,070 △35,630

01 사무관리비 23,100 58,980 △35,880

○아기환영정책 홍보물 제작비 20,000

○아기환영부천 감사패 제작비 1,000

○아기환영정책위원회 회의 참석수당

2,100

20,000,000원

100,000원*10개

70,000원*15명*2회

03 행사운영비 3,340 3,090 250

○아기환영부천 시민참여단 역량강화 교육 3,340

― 강사료 1,240

ㆍ1급 강사(2시간) 740

ㆍ1급 강사(1시간) 500

― 교재비 500

― 교육진행비 1,600

370,000원*1명*2회

250,000원*1명*2회

5,000원*50부*2회

1,600,000원

301 일반보상금 1,500 7,000 △5,500

09 행사실비보상금 1,500 3,000 △1,500

○아기환영 시민참여단 활동비

1,50010,000원*50명*3회

청년당사자 중심 청년환영부천 80,200 44,420 35,780

201 일반운영비 30,200 14,420 15,780

01 사무관리비 5,200 7,000 △1,800

○청년정책 홍보물 제작 4,000

○청년정책 추진 유공자 표창 500

○연구용역 제안서 평가위원 심사수당

700

1,000원*4,000부

100,000원*5개

100,000원*7명

03 행사운영비 25,000 7,420 17,580

○청년 주간 문화 사업 25,00025,000,000원

207 연구개발비 50,000 0 50,000

01 연구용역비 50,000 0 50,000

○청년정책 기본계획 연구용역 50,00050,000,000원

신성장 미래도시 구현 38,600 28,200 10,400

스마트도시 조성 38,600 28,200 10,400

스마트도시 정책개발 38,600 24,000 14,600

201 일반운영비 38,600 24,000 14,600

부서: 정책실

정책: 신성장 미래도시 구현

단위: 스마트도시 조성 (단위:천원)


비교증감

01 사무관리비 5,600 0 5,600

○스마트도시 사업협의회 회의 참석수당

5,60070,000원*20명*4회

03 행사운영비 33,000 24,000 9,000

○월드 스마트시티 위크 행사 참가운영비 33,000

― 부스임차료 15,000

― 부스인테리어 15,000

― 홍보물 제작 3,000

15,000,000원

15,000,000원

3,000,000원

행정운영경비(정책실) 51,960 98,673 △46,713

기본경비 51,960 38,280 13,680

기본경비 51,960 38,280 13,680

201 일반운영비 22,440 15,120 7,320

01 사무관리비 22,440 15,120 7,320


― 일반수용비 8,640

― 급량비 10,800

○컬러프린터 유지비 3,000

40,000원*18명*12월

50,000원*18명*12월

3,000,000원*1대

202 여비 25,920 20,160 5,760

01 국내여비 25,920 20,160 5,760

○업무추진기본여비 25,920120,000원*18명*12월

203 업무추진비 3,600 3,000 600

04 부서운영업무추진비 3,600 3,000 600

○부서운영업무추진비 3,600300,000원*12월


부서: 365안전센터

정책: 재난·재해없는 도시건설

단위: 재난예방관리 (단위:천원)


비교증감


365안전센터 8,214,216 6,619,875 1,594,341

국 101,567

도 350,211

시 7,762,438

재난·재해없는 도시건설 1,709,642 1,988,136 △278,494

국 2,856

도 36,168

시 1,670,618

재난예방관리 677,640 943,184 △265,544

도 30,100

시 647,540

사회재난관리 27,774 27,239 535

201 일반운영비 14,509 21,239 △6,730

01 사무관리비 9,770 16,500 △6,730

○안전관리자문단 회의수당 1,960

○안전관리계획서 발간 3,500

○안전점검 공무원 피복비 3,400

― 근무복(춘하,추동) 1,500

― 방한복 750

― 근무화 300

― 방한화 450

― 안전점검 조끼 400

○안전모니터요원 교육 강사비

500

○안전점검 장비구입 410

― 망원경(원거리 관측용) 100

― 공사장 안전모 200

― 라바콘 55

― 접근금지테이프 55

70,000원*28명*1회

17,500원*200부

250,000원*3명*2회

250,000원*3명

100,000원*3명

150,000원*3명

80,000원*5명

250,000원*1명*2회

50,000원*2대

20,000원*10대

5,500원*10개

11,000원*5개

02 공공운영비 4,739 4,739 0

○안전점검차량 제세공과금 4,739


― 보험료 415

― 유지비(수리비,유류비,검사비)

4,000

324,000원*1대

415,000원*1대

4,000,000원*1대

203 업무추진비 8,265 4,000 4,265

03 시책추진업무추진비 8,265 4,000 4,265

○재난재해 예방활동 업무추진 8,2658,265,000원

301 일반보상금 2,000 2,000 0

09 행사실비보상금 2,000 2,000 0

○안전모니터요원 교육참여 실비

2,00010,000원*100명*2회





비교증감

405 자산취득비 3,000 0 3,000

01 자산및물품취득비 3,000 0 3,000

○안전점검 장비구입 3,000

― 접지저항계 1,450

― 절연저항계 1,550

1,450,000원*1대

1,550,000원*1대

자연재난관리 100,862 89,820 11,042

201 일반운영비 100,862 89,820 11,042

01 사무관리비 22,050 19,008 3,042

○사전재해영향성검토위원회 수당

2,100

○재해대책 등 급식비 4,800

○재해대책 등 운영비 2,400

○재해대책 피복비 750

○재해예방 매뉴얼 및 홍보물 제작

12,000

70,000원*6명*5회

8,000원*30명*20회

4,000원*30명*20회

150,000원*5명

1,000원*3,000부*4회

02 공공운영비 78,812 70,812 8,000

○자연재난 상황관련 운영경비 68,812

― 재난종합상황실 유지관리비 2,500

― 일제통보시스템 사용료 3,960

― 재난영상감시 시스템 전용회선비,전기사용

료 24,000

― 위성전화기 사용요금 792

― 재난예경보시스템 유지보수비

37,560

○한국방재협회 연회비 2,000

○폭염방지 그늘막 유지관리비

8,000

500,000원*5종

22원*2,000명*90회

2,000,000원*12월

22,000원*3대*12월

3,130,000원*12월

2,000,000원

2,000,000원*80개*5%

풍수해보험사업(도비) 67,000 67,000 0

도 20,100

시 46,900

201 일반운영비 67,000 67,000 0

도 20,100

시 46,900

02 공공운영비 67,000 67,000 0

○풍수해보험료 67,00067,000,000원

도 20,100

시 46,900

자율방재단운영 30,350 13,938 16,412

201 일반운영비 5,750 5,250 500

01 사무관리비 3,750 3,250 500

○자율방재단 교육비 3,750

― 강사비 500

― 교육교재 제작 750

500,000원*1명

750,000원





비교증감

― 자율방재단 업무수첩 제작 2,5005,000원*500개

03 행사운영비 2,000 2,000 0

○자율방재단 체육행사 천막,방송장비 등 임차

료 2,0002,000,000원

301 일반보상금 22,200 6,600 15,600

09 행사실비보상금 7,200 6,600 600

○자율방재단 체육행사 지원 급양비

6,000

○자율방재단 여비 1,200

6,000,000원

10,000원*60명*2회

12 기타보상금 15,000 0 15,000

○지역자율방재단 활동장구 지원

15,00030,000원*500명

302 이주및재해보상금 2,400 2,088 312

02 민간인재해및복구활동보상금 2,400 2,088 312

○재해복구 참가자 급식비 2,4008,000원*100명*3회

자율방재단 역량강화(도비) 20,000 20,000 0

도 10,000

시 10,000

301 일반보상금 20,000 20,000 0

도 10,000

시 10,000

12 기타보상금 20,000 20,000 0

○지역자율방재단 재난예방 및 복구활동

20,00020,000,000원

도 10,000

시 10,000

재난지원금(자연) 80,000 80,000 0

302 이주및재해보상금 40,000 40,000 0

02 민간인재해및복구활동보상금 40,000 40,000 0

○자연재해 복구지원 40,00040,000,000원

401 시설비및부대비 40,000 40,000 0

01 시설비 40,000 40,000 0

○자연재해 시설물 응급복구 40,00040,000,000원

비상대비훈련 24,570 24,570 0

201 일반운영비 24,570 24,570 0

01 사무관리비 24,570 24,570 0

○을지태극연습 실시 16,570

― 상황판 제작 1,200

― 사무장비 등 임차 1,930

― 훈련참가자 급식비 13,440

○도 주관 현장중심 비상대비 워크숍 참석

8,000

80,000원*15종

193,000원*2종*5개

8,000원*140명*3식*4일

8,000,000원





비교증감

자율방범대 운영 327,084 280,510 46,574

201 일반운영비 42 48 △6

02 공공운영비 42 48 △6

○자율방범대 무선 기지국 전기요금

423,500원*12월

301 일반보상금 317,642 271,062 46,580

04 자율방범대실비지원 317,642 271,062 46,580

○원미자율방범 연합대 실비지원 8,350

― 야식비 6,240

― 유류대 1,800

― 소모성 운영비 310

○소사자율방범 연합대 실비지원 6,270

― 야식비 4,160

― 유류대 1,800


○오정자율방범 연합대 실비지원 5,230

― 야식비 3,120

― 유류대 1,800


○자율방범순찰대 실비지원 297,792

― 야식비 172,800

― 유류대 64,800

― 장비지원 10,368

― 인터넷통신비 13,824

― 순찰차 보험료등 유지비 28,800

― 순찰차 자동차세 등 유지비

7,200

4,000원*6명*260일

150,000원*12월

310,000원

4,000원*4명*260일

150,000원*12월

310,000원

4,000원*3명*260일

150,000원*12월

310,000원

400,000원*36개동*12월

150,000원*36개동*12월

24,000원*36개동*12월

32,000원*36개동*12월

800,000원*36개동

200,000원*36개동

307 민간이전 9,400 9,400 0

04 민간행사사업보조 9,400 9,400 0

○자율방범연합대 체육대회 지원 9,400

― 원미자율방범연합대 체육대회 지원비

4,040

― 소사자율방범연합대 체육대회 지원비

2,680

― 오정자율방범연합대 체육대회 지원비

2,680

4,040,000원

2,680,000원

2,680,000원

시민안전문화 정착 1,032,002 1,044,952 △12,950

국 2,856

도 6,068

시 1,023,078

재난예방 안전문화운동 961,570 905,720 55,850

101 인건비 911,050 851,200 59,850



단위: 시민안전문화 정착 (단위:천원)


비교증감

04 기간제근로자등보수 911,050 851,200 59,850

○워킹스쿨버스 기간제근로자 등 보수

911,05013,700원*2시간*175명*190일

201 일반운영비 34,560 38,560 △4,000

01 사무관리비 33,560 38,560 △5,000

○위원회 회의참석 수당 3,010

― 안전관리위원회 심의수당

2,450

― 재난관리기금심의위원 심의수당

560

○워킹스쿨버스 기간제근로자 물품구입비 29,550

― 조끼(일반) 4,375

― 조끼(망사) 4,375

― 모자 4,375

― 보조가방 5,250

― 우의 4,375

― 교통신호봉 2,800

― 표지판 설치 2,500

― 표지판 보수 및 이전 1,500

○워킹스쿨버스 기간제근로자 인력 교육

1,000

70,000원*7명*5회

70,000원*4명*2회

25,000원*175명

25,000원*175명

25,000원*175명

30,000원*175명

25,000원*175명

16,000원*175명

250,000원*10개

50,000원*30개

500,000원*2회

03 행사운영비 1,000 0 1,000

○안전활동관련 사회단체 워크숍

1,0001,000,000원*1회

301 일반보상금 8,910 8,910 0

09 행사실비보상금 8,910 8,910 0

○안전활동관련 사회단체 워크숍 급식비

750

○재난안전대책회의 및 안전문화운동 시민홍보

급식비 8,160

750,000원*1회

8,000원*85명*12회

307 민간이전 7,050 7,050 0

02 민간경상사업보조 7,050 7,050 0

○재난예방활동 사회단체 보조금 7,050

― 재난(자연재난,사회재난)대비 무선국운영

1,430

― 시민안전문화 생활화 교육 1,620

― 아동 및 취약계층대상생활안전교육

4,000

1,430,000원

1,620,000원

4,000,000원

재난종합상황실 운영 35,520 97,320 △61,800

201 일반운영비 35,520 97,320 △61,800

01 사무관리비 35,520 97,320 △61,800

○재난종합상황실 운영 35,520

― 숙직비 21,90060,000원*1명*365일



단위: 시민안전문화 정착 (단위:천원)


비교증감

― 일직비(토,일 공휴일) 7,020

― 재난종합상황실 당직보강

3,600

― 재난종합상황실 운영비 3,000

60,000원*1명*117일

60,000원*2명*30일

250,000원*12월

안전문화운동 홍보활동 지원(도비) 21,800 18,800 3,000

도 5,640

시 16,160

201 일반운영비 21,800 18,800 3,000

도 5,640

시 16,160

01 사무관리비 21,800 18,800 3,000

○안전문화운동 추진 및 안전점검의 날 운영

21,80021,800,000원

도 5,640

시 16,160

기초단위 현장종합훈련 지원(국비) 5,712 5,712 0

국 2,856

도 428

시 2,428

201 일반운영비 5,712 5,712 0

국 2,856

도 428

시 2,428

01 사무관리비 5,712 5,712 0

○재난대응훈련(안전한국훈련) 5,7125,712,000원

국 2,856

도 428

시 2,428

재난훈련 7,400 7,400 0

201 일반운영비 4,000 4,000 0

01 사무관리비 4,000 4,000 0

○긴급구조대응훈련 4,0004,000,000원*1회

301 일반보상금 3,400 3,400 0

09 행사실비보상금 3,400 3,400 0

○안전한국훈련 및 긴급구조대응훈련 참석자 급

식비 3,4008,000원*85명*5회

생활민방위로 사회 안전망 구축 752,730 610,041 142,689

국 98,711

도 68,643

시 585,376

민방위교육활성화 555,446 367,805 187,641

국 98,711

도 68,643

시 388,092

민방위교육 17,800 15,350 2,450


정책: 생활민방위로 사회 안전망 구축

단위: 민방위교육활성화 (단위:천원)


비교증감

201 일반운영비 17,550 15,050 2,500

01 사무관리비 17,550 15,050 2,500

○민방위교육 교재 제작 17,550

― 민방위교육계획 발간 1,800

― 민방위대원 기본교재 발간 4,800

― 민방위홍보물 제작 2,400

― 교육훈련통지서(3단서식) 제작

8,550

12,000원*150부

800원*6,000부

120,000원*2종*10회

45원*190,000장

301 일반보상금 250 300 △50

09 행사실비보상금 250 300 △50

○민방위직장대장 교육참석자 보상

25010,000원*25명

민방위교육훈련 106,670 107,920 △1,250

201 일반운영비 106,670 107,920 △1,250

01 사무관리비 106,670 107,920 △1,250

○민방위교육훈련 강사수당 84,450

― 실전훈련 강사수당 62,000

― 재난안전(안보)교육 강사수당

22,450

○민방위훈련 추진 13,220

― 민방위 가로기 구입 4,950

― 민방위 장비구입 등 8,270

ㆍ전자메가폰 2,100

ㆍ지휘용엠프 3,000

ㆍ환자용 들것 770

ㆍ구급함등 소모품 2,400

○실습기자재 구입 9,000

― 일반방독면 4,240

ㆍ방독면 구입비 4,200

ㆍ조달수수료 40

― 심장제세동기 패드 4,760

62,000,000원

22,450,000원

3,300원*1,500개

70,000원*30개

1,000,000원*3개

77,000원*10개

20,000원*120개

42,000원*100개

40,000원

68,000원*70개

국민 참여 민방위의 날 훈련경비(국비) 1,900 1,900 0

국 570

도 399

시 931

201 일반운영비 1,900 1,900 0

국 570

도 399

시 931

01 사무관리비 1,900 1,900 0

○국민 참여 민방위의 날 훈련경비

1,9001,900,000원

국 570





비교증감

도 399

시 931

민방위교육운영비(국비) 115,620 113,030 2,590

국 35,141

도 24,144

시 56,335

201 일반운영비 106,550 103,700 2,850

국 32,420

도 22,239

시 51,891

01 사무관리비 106,550 103,700 2,850

○민관군 합동 민방위 종합훈련 650650,000원

국 650

○실전훈련 강사수당 지원 89,10089,100,000원

국 26,730

도 18,711

시 43,659

○재난재해(안보)교육 강사수당 지원

16,80016,800,000원

국 5,040

도 3,528

시 8,232

301 일반보상금 9,070 9,330 △260

국 2,721

도 1,905

시 4,444

09 행사실비보상금 9,070 9,330 △260

○민방위 리더양성 900900,000원

국 270

도 189

시 441

○민방위기술지원대 및 통대장 등 전문교육지원

7,2707,270,000원

국 2,181

도 1,527

시 3,562

○지원민방위대 육성 900900,000원

국 270

도 189

시 441

민방위대 화생방 방독면 보급(국비) 210,000 84,000 126,000

국 63,000

도 44,100

시 102,900

405 자산취득비 210,000 84,000 126,000

국 63,000

도 44,100

시 102,900





비교증감

01 자산및물품취득비 210,000 84,000 126,000

○민방위 대원 화생방용 방독면 지급

210,000210,000,000원

국 63,000

도 44,100

시 102,900

민방위대 화생방 방독면 보급 103,456 45,605 57,851

405 자산취득비 103,456 45,605 57,851

01 자산및물품취득비 103,456 45,605 57,851

○지역민방위대원 화생방용 방독면 보급(시비) 103,456

― 방독면 구입비 102,900

― 조달수수료 556

42,000원*2,450개

555,660원

민방위시설 방범관리강화 197,284 242,236 △44,952

민방위교육장유지관리 58,064 100,016 △41,952

201 일반운영비 55,864 98,816 △42,952

01 사무관리비 1,200 0 1,200

○민방위교육 진행 운영비 1,200100,000원*12월

02 공공운영비 54,664 98,816 △44,152

○방독면 정화통 폐기요금 1,000

○공공요금 및 제세 등 29,176

― 전기요금 12,807

ㆍ기본요금 5,175

ㆍ전력량요금 7,632

― 상하수도요금 2,002

― 환경개선부담금 130

― 교통유발부담금 250

― 방화관리자 협회비 48

― 전기안전대행수수료 1,200

― 방화관리대행용역비 1,680

― 정화조 오물수거비 1,055

― 저수조청소비 160

― 무인경비시스템 운영 1,560

― 유선방송비 108

― 냉온수기 임대료 401

― 의자 소독비 2,376

― 의자커버 세탁비 1,347

― 교육장바닥 왁스 청소비

3,332

― 건물소독비 720

○건물,시설,장비유지비 24,488

― 건물수선비 3,728

― 전기시설유지비 5,000

1,000,000원

6,160원*70Kw*12월

106원*6,000Kw*12월

1,668원*100톤*12월

65,000원*2회

250,000원*1회

48,000원*1회

100,000원*12월

140,000원*12월

17,583원*60톤*1회

20,000원*4톤*2회

130,000원*12월

9,000원*12월

16,700원*2대*12월

6,000원*396개*1회

1,700원*396개*2회

2,000원*833㎡*2회

120,000원*6회

2,954원*1,262㎡

5,000,000원



단위: 민방위시설 방범관리강화 (단위:천원)


비교증감

― 기타시설유지비 15,760

ㆍ365안전교육장 조경 및 수목전지작업

8,000

ㆍ안내표지판 유지관리 3,000

ㆍ방송 음향장비 유지관리 1,500

ㆍ청소용품 등 자재비 2,760

ㆍ의자수리비 500

8,000,000원

250,000원*12개소

1,500,000원

230,000원*12월

5,000원*100개

405 자산취득비 2,200 1,200 1,000

01 자산및물품취득비 2,200 1,200 1,000

○민방위교육용 사무집기 구입 2,200

― 책상(접이식) 825

― 철제의자(접이식) 1,375

275,000원*3개

27,500원*50개

민방위 시설물 관리 139,220 142,220 △3,000

201 일반운영비 112,452 115,452 △3,000

02 공공운영비 112,452 115,452 △3,000

○민방위비상급수시설 및 대피시설 유지비 112,452

― 전기사용료 22,740

― 전기안전관리 대행수수료

20,016

― 발전기위탁관리 8,880

― 비상급수시설위탁관리

21,816

― 저수조청소비 6,000

― 시설물유지보수비 8,000

― 비상급수시설 관정청소비

25,000

90,238원*21개소*12월

83,400원*20개소*12월

37,000원*20개소*12월

30,300원*15개소*4회*12월

200,000원*15개소*2회

400,000원*20개소

2,500,000원*10개소

206 재료비 26,768 26,768 0

01 재료비 26,768 26,768 0

○비상급수시설 소모품 구입 26,768

― 탁도여과장치 5,600

― 활성탄여과장치 5,600

― 정밀여과필터 2,244

― 활성탄필터 3,224

― 자외선살균램프 2,400

― 멤브레인 7,700

400,000원*14개

400,000원*14개

11,000원*51개*4회

31,000원*26개*4회

120,000원*20개소

550,000원*14개

사회안전망 구축 5,630,051 3,925,012 1,705,039

도 245,400

시 5,384,651

방범관리강화 5,630,051 3,925,012 1,705,039

도 245,400

시 5,384,651

방범용 CCTV 구축 792,000 0 792,000


정책: 사회안전망 구축

단위: 방범관리강화 (단위:천원)


비교증감

401 시설비및부대비 792,000 0 792,000

01 시설비 792,000 0 792,000

○민원요청지 CCTV설치 792,00022,000,000원*36개소

방범용 CCTV 운영 2,381,067 2,137,016 244,051

201 일반운영비 2,381,067 2,137,016 244,051

02 공공운영비 2,381,067 2,137,016 244,051

○CCTV 시스템 유지관리

1,301,771

○CCTV 임대회선 통신요금

758,208

○CCTV 현장설비 전기료

168,696

○차량유지관리비 1,980

― 유류비 1,200

― 유지비(수리비,검사비) 780

○차량공공요금 600

― 보험료 500


○블랙박스 전기료 25,560

○한전주 공가사용료 24,252

○CCTV통신망 정비 100,000

23,841,959,370원*5.46%

88,000원*718회선*12월

9,000원*1,562개소*12월

100,000원*12월

65,000원*12월

500,000원*1대

100,000원*1대

10,000원*213개소*12월

500원*4,042본*12월

1,000,000원*100개소

통합관제센터 구축 운영 1,638,984 1,611,996 26,988

201 일반운영비 1,638,984 1,611,996 26,988

02 공공운영비 1,638,984 1,611,996 26,988

○통합CCTV관제 용역비 1,638,984

― 관제요원 1,588,320

― 관제반장 50,664

3,309,000원*10명*4조*12월

4,222,000원*1명*12월

방범용 CCTV 설치(도비) 818,000 176,000 642,000

도 245,400

시 572,600

401 시설비및부대비 818,000 176,000 642,000

도 245,400

시 572,600

01 시설비 818,000 176,000 642,000

○방범용 CCTV 설치 286,00022,000,000원*13개소

도 85,800

시 200,200

○통학로 CCTV 설치 154,00022,000,000원*7개소

도 46,200

시 107,800

○저화질 CCTV 교체 378,0003,000,000원*126대

도 113,400

시 264,600


정책: 행정운영경비(365안전센터)



비교증감

행정운영경비(365안전센터) 116,520 91,220 25,300

기본경비 116,520 90,720 25,800

기본경비 116,520 90,720 25,800

201 일반운영비 47,520 36,720 10,800

01 사무관리비 47,520 36,720 10,800


― 일반수용비 21,120

― 급양비 26,400

40,000원*44명*12월

50,000원*44명*12월

202 여비 63,360 48,960 14,400

01 국내여비 63,360 48,960 14,400

○업무추진기본여비 63,360120,000원*44명*12월

203 업무추진비 5,640 5,040 600

04 부서운영업무추진비 5,640 5,040 600

○부서운영업무추진비

5,640(400,000원+(5,000원*14명))*12월

재무활동(365안전센터) 5,273 5,466 △193

내부거래지출 5,273 5,466 △193

상수도특별회계전출금 5,273 5,466 △193

701 기타회계등전출금 5,273 5,466 △193

02 공기업특별회계경상전출금 5,273 5,466 △193

○상수도특별회계 전출금 5,273

― 소화용급수시설(급수탑) 구경요금 일반회계

부담금 5,273

ㆍ계량기(75mm) 391

ㆍ계량기(100mm) 4,882

16,270원*2개소*12월

27,120원*15개소*12월


부서: 홍보실

정책: 수요자 중심의 다양한 시정홍보

단위: 언론매체 홍보 (단위:천원)


비교증감


홍보실 1,533,355 1,920,654 △387,299

수요자 중심의 다양한 시정홍보 1,470,595 1,633,934 △163,339

언론매체 홍보 651,776 645,396 6,380

신문등 간행물 구독 관리 98,896 98,096 800

201 일반운영비 98,896 97,696 1,200

01 사무관리비 98,896 97,696 1,200

○정기간행물 구입 92,896

― 중앙지

25,380

― 지방지

24,624

― 지방자치 등 9종 21,384

― 연감 17,100

― 기타간행물 구입 4,408

○브리핑룸 운영경비 6,000

(15,000원*14개사*5개과*12월)+(15,000원*1

개사*71개국과*12월)

(12,000원*20개사*5개과*12월)+(12,000원*1

개사*71개국과*12월)

11,000원*9종*18부*12월

190,000원*6종*15부

4,408,000원

500,000원*12월

행정광고 498,800 498,800 0

201 일반운영비 498,800 498,800 0

01 사무관리비 498,800 498,800 0

○행정광고 및 홍보수수료 441,200

― 언론매체 행정광고비 331,200

― 방송매체 행정광고비 110,000

○뉴스비전 활용 시정 홍보 9,600

○(케이블TV)지역방송광고비 48,000

331,200,000원

110,000,000원

800,000원*12월

4,000,000원*12월

시책홍보 54,080 48,500 5,580

203 업무추진비 54,080 48,500 5,580

03 시책추진업무추진비 54,080 48,500 5,580

○주요시정홍보 업무추진 54,08054,080,000원

인터넷 및 영상물 홍보 267,455 340,175 △72,720

시정뉴스 제작 및 행사지원 44,775 46,075 △1,300

201 일반운영비 44,775 46,075 △1,300

01 사무관리비 17,248 18,548 △1,300

○시정뉴스 제작 분장비 5,040

○시정뉴스 제작 의상 대여비

3,600

○행사지원 급식비(스튜디오)

4,608

○음향·영상 제작 소모품 구입 4,000

― 방송실녹화용 저장디스크 및 소모품

2,000

70,000원*6회*12월

50,000원*6회*12월

8,000원*8명*6회*12월

2,000,000원

부서: 홍보실


단위: 인터넷 및 영상물 홍보 (단위:천원)


비교증감

― 영상편집용 템플렛 2,000100,000원*20묶음

02 공공운영비 27,527 27,527 0

○방송·조명설비장비유지보수비

18,000

○시정보존자료 DB프로그램 유지보수비

9,527

300,000,000원*6%

79,385,250원*12%

홍보영상물 제작 124,000 170,000 △46,000

201 일반운영비 124,000 170,000 △46,000

01 사무관리비 124,000 170,000 △46,000

○시정 홍보영상제작비 80,000

― 국내용 40,000

― 국외용 40,000

○기획홍보영상 제작비 44,000

40,000,000원

40,000,000원

44,000,000원

인터넷 홍보 83,200 83,400 △200

201 일반운영비 65,600 65,600 0

01 사무관리비 65,600 65,600 0

○인터넷 홍보비 48,600

○페이스북 페이지 광고 8,000

○소셜 미디어 이벤트 대행 8,000

○SNS 유료이미지 사이트 구입 1,000

48,600,000원

4,000,000원*2회

4,000,000원*2회

1,000,000원

301 일반보상금 17,600 17,800 △200

12 기타보상금 17,600 17,800 △200

○SNS 시정참여 이벤트 경품 구입

2,000

○블로그 기자단 활동 보상금 15,600

― 블로그 기사 원고료 13,800

― 회의참석수당 1,800

10,000원*200매

50,000원*23건*12월

20,000원*15명*6회

홍보사진관리 11,520 36,740 △25,220

201 일반운영비 11,520 35,120 △23,600

01 사무관리비 6,800 30,400 △23,600

○사진인화비 4,800

○사진첩(소형액자) 제작 구입비

2,000

400,000원*12월

2,000원*1,000개

02 공공운영비 4,720 4,720 0

○정사진 카메라 유지보수비 4,720118,000,000원*4%

생생부천 운영 3,960 3,960 0

201 일반운영비 3,960 3,960 0

02 공공운영비 3,960 3,960 0

○생생부천 운영(솔루션 임대료)

3,960330,000원*12회

간행물 홍보 333,964 433,148 △99,184

부서: 홍보실


단위: 간행물 홍보 (단위:천원)


비교증감

복사골부천 제작 161,432 172,616 △11,184

201 일반운영비 150,192 160,992 △10,800

01 사무관리비 126,000 136,800 △10,800

○복사골부천 제작 126,000

― 인쇄비 126,00075원*70,000부*2회*12월

02 공공운영비 24,192 24,192 0

○복사골부천 우편료

24,192420원*5,000부*2회*12월*48%

301 일반보상금 11,240 11,624 △384

12 기타보상금 11,240 11,624 △384

○복사골기자 활동보상비 11,240

― 회의참석수당 3,840

― 부천시 정책포털(온라인) 취재 원고료

7,200

― 명함 및 신분증 제작 200

20,000원*20명*12월*80%

50,000원*12건*12월

200,000원

홍보간행물 제작 및 배포 172,532 260,532 △88,000

201 일반운영비 172,532 260,532 △88,000

01 사무관리비 164,468 252,468 △88,000

○문화소식포스터 제작 16,992

― 포스터 8,640

― A4전단지 8,352

○시정홍보물 제작비 44,400

― 내 친구 부천 14,400

― 시정홍보 책자 및 각종 홍보물 제작

30,000

○정기간행물 배포용역비 99,576

― 우편발송(DM) 용역비 17,208

ㆍ복사골부천 9,000

ㆍ문화소식포스터 8,208

― 복사골부천 직배 용역비

19,968

― 복사골부천 아파트 단지 비치 및 일반주택

배포 62,400

○홍보물제작 이미지 및 서체 구입

3,500

360원*1,000매*24회

87원*4,000매*24회

1,800원*8,000부

30,000,000원

75원*5,000부*2회*12월

570원*600개소*24회

6,400원*130개소*2회*12월

65원*40,000부*2회*12월

3,500,000원

02 공공운영비 8,064 8,064 0

○문화소식포스터 우편료 8,064560원*600개소*24회

시설물 활용 홍보 217,400 215,215 2,185

대중교통 이용 홍보 113,000 113,000 0

201 일반운영비 113,000 113,000 0

01 사무관리비 113,000 113,000 0

부서: 홍보실


단위: 시설물 활용 홍보 (단위:천원)


비교증감

○버스 활용 시정홍보 26,000

○전철,지하철 활용 시정홍보 69,000

○경기 G-bus TV 매체를 활용한 시정홍보 광고

료 18,000

26,000,000원

69,000,000원

3,000,000원*6회

홍보시설물 설치 및 관리 104,400 102,215 2,185

201 일반운영비 99,400 97,215 2,185

01 사무관리비 63,000 63,000 0

○버스 및 택시 쉘터 활용 시정홍보

28,000

○육교현판 등 홍보시설물 교체 20,000

○현수막 활용 시정홍보 10,000

○시정홍보 DID 소모품 구입비 5,000

28,000,000원

20,000,000원

10,000,000원

5,000,000원

02 공공운영비 36,400 34,215 2,185

○홍보시설물 유지보수비 10,000

○조명홍보판 전기 사용료 3,600

○부천마루광장 미디어월 인터넷회선 사용료 1,954

― CCTV 1,162

― 인터넷 792

○지하철7호선 DID 유지보수비

8,383

○시정홍보 DID 유지보수비 3,247

― 하드웨어 2,173

― 소프트웨어 1,074

○지하철 7호선 DID 전기사용료

4,320

○지하철 7호선 DID 인터넷회선 사용료

4,896

10,000,000원

300,000원*12월

96,800원*12월

66,000원*12월

(76,510,000원*8%*1.1)+(15,000,000원*10%*1.

1)

2,172,190원

1,073,720원

30,000원*12대*12월

34,000원*12대*12월

301 일반보상금 5,000 5,000 0

12 기타보상금 5,000 5,000 0

○시가활짝 시민공모자 시상 5,0005,000,000원

행정운영경비(홍보실) 62,760 286,720 △223,960

기본경비 62,760 62,760 0

기본경비 62,760 62,760 0

201 일반운영비 24,840 24,840 0

01 사무관리비 24,840 24,840 0


― 일반수용비 11,040

― 급양비 13,800

40,000원*23명*12월

50,000원*23명*12월

202 여비 33,120 33,120 0

01 국내여비 33,120 33,120 0

부서: 홍보실

정책: 행정운영경비(홍보실)



비교증감

○업무추진기본여비 33,120120,000원*23명*12월

203 업무추진비 4,800 4,800 0

04 부서운영업무추진비 4,800 4,800 0

○부서운영업무추진비 4,800400,000원*12월


부서: 감사관실

정책: 고객중심의 효율적인 성과감사 실현

단위: 상급 및 자체 감사 (단위:천원)


비교증감


감사관실 264,212 284,251 △20,039

고객중심의 효율적인 성과감사 실현 147,142 163,063 △15,921

상급 및 자체 감사 30,550 30,600 △50

감사수감 및 자체감사 수행 30,550 30,600 △50

201 일반운영비 17,200 17,600 △400

01 사무관리비 17,200 17,600 △400

○자체,상급감사 및 평가관련 자료 제작비

2,000

○자체감사 역량확충 세미나 개최비

6,000

○자체 종합,특정 및 복무감사 급식비

5,600

○감사수행 다과(차) 구입비 2,400

○감사자문위원회 회의수당 1,200

― 기본 840

― 초과 360

5,000원*400부

6,000,000원

8,000원*10명*7회*10일

200,000원*12월

70,000원*4명*3회

30,000원*4명*3회

202 여비 10,000 10,000 0

04 국제화여비 10,000 10,000 0

○경기도 감사부서 주관 국외 출장비

10,0005,000,000원*2명

203 업무추진비 3,350 3,000 350

03 시책추진업무추진비 3,350 3,000 350

○감사·사정활동 업무추진 3,3503,350,000원

자율적내부통제 22,272 18,443 3,829

자율적내부통제 22,272 18,443 3,829

303 포상금 10,000 6,300 3,700

01 포상금 10,000 6,300 3,700

○자율적내부통제 운영 우수부서 시상금 3,200

― 최우수 1,400

― 우 수 1,000

― 장 려 800

○공직자 자기관리제도 시상금 6,800

― 개인 2,700

ㆍ최우수 500

ㆍ우 수 1,200

ㆍ장 려 1,000

― 부서 4,100

ㆍ최우수 2,100

ㆍ우 수 2,000

700,000원*2개부서

500,000원*2개부서

400,000원*2개부서

500,000원*1명

300,000원*4명

200,000원*5명

700,000원*3개부서

500,000원*4개부서

308 자치단체등이전 12,272 12,143 129



단위: 자율적내부통제 (단위:천원)


비교증감

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 12,272 12,143 129

○청백-e 시스템 운영비 12,272

― 유지보수비 2,957

― 운영지원비 9,315

2,957,000원

9,315,000원

기술행정혁신 5,480 5,480 0

공직자 능력개발 및 전문화 5,480 5,480 0

201 일반운영비 5,480 5,480 0

01 사무관리비 5,480 5,480 0

○기술행정 혁신교육비 5,480

― 강사수당 2,820

ㆍ기본 1,500

ㆍ초과 720

ㆍ원고료 등 600

― 교육교재 제작비 1,200

― 교육생 중식비 1,000

― 교육생 다과 구입 400

― 교육 물품 임차료 60

250,000원*1시간*3명*2일

120,000원*1시간*3명*2일

200,000원*3명

6,000원*200부

5,000원*200명

200,000원*2일

30,000원*2일

공직자 윤리 43,840 39,540 4,300

공직자 재산등록 560 560 0

201 일반운영비 560 560 0

01 사무관리비 560 560 0

○공직자윤리위원회 회의수당

56070,000원*4명*2회

공직자 청렴도 향상 43,280 38,980 4,300

201 일반운영비 43,280 38,980 4,300

01 사무관리비 43,280 38,980 4,300

○공직자 청렴교육비 3,420

― 강사수당(청렴,간부,공익신고,청탁금지 교

육) 3,420

ㆍ기본 1,500

ㆍ초과 720

ㆍ원고료 등 1,200

○청렴시책추진비 16,000

― 청렴 연극공연 7,000

― 외부청렴시책분야 업무처리 매뉴얼 제작비

4,000

― 부정청탁금지, 부패방지 매뉴얼 제작비

5,000

○청탁금지법 자가학습시스템 운영비

5,000

○간부공무원 부패위험성 진단비 18,000

250,000원*1시간*6회

120,000원*1시간*6회

200,000원*6회

3,500,000원*2회

2,000원*2,000부

2,000원*2,500부

5,000,000원

18,000,000원



단위: 공직자 윤리 (단위:천원)


비교증감

○청렴으뜸상 상패 제작비 860

― 간부공무원 청렴도 평가 우수자

600

― 부패방지시책평가 우수기관 260

100,000원*6개

260,000원*1개

시민참여 열린감사 45,000 69,000 △24,000

외부전문가 감사인력제 운영 45,000 69,000 △24,000

301 일반보상금 45,000 69,000 △24,000

12 기타보상금 45,000 69,000 △24,000

○외부전문가 감사참여 수당 45,000300,000원*150일

시민의 권익 보호 56,980 59,660 △2,680

고충민원 해소 위한 효율적인 제도운영 56,980 59,660 △2,680

제도운영 홍보 46,680 46,360 320

201 일반운영비 360 360 0

01 사무관리비 360 360 0

○민원인제공 다과류 구입 36030,000원*12월

203 업무추진비 3,120 2,800 320

03 시책추진업무추진비 3,120 2,800 320

○옴부즈만 업무추진 3,1203,120,000원

301 일반보상금 43,200 43,200 0

12 기타보상금 43,200 43,200 0

○옴부즈만 활동수당 43,200150,000원*2명*12일*12월

전문인력육성 10,300 13,300 △3,000

201 일반운영비 10,300 13,300 △3,000

01 사무관리비 10,300 13,300 △3,000

○옴부즈만 자문위원회 회의 참석수당

6,300

○옴부즈만 운영 홍보물 제작 2,000

○옴부즈만 운영상황보고서 제작

2,000

70,000원*30명*3회

2,000원*1,000부

10,000원*200부

행정운영경비(감사관실) 60,090 61,528 △1,438

기본경비 60,090 61,528 △1,438

기본경비 60,090 61,528 △1,438

201 일반운영비 23,760 22,680 1,080

01 사무관리비 23,760 22,680 1,080


― 일반수용비 10,560

― 급양비 13,200

40,000원*22명*12월

50,000원*22명*12월

202 여비 31,680 30,240 1,440

01 국내여비 31,680 30,240 1,440


정책: 행정운영경비(감사관실)



비교증감

○업무추진기본여비 31,680120,000원*22명*12월

203 업무추진비 4,200 4,200 0

04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

○부서운영업무추진비 4,200350,000원*12월

405 자산취득비 450 4,408 △3,958

01 자산및물품취득비 450 4,408 △3,958

○민원상담용 사무용품 구입 450

― 탁자 150

― 파티션 150

― 사무용의자 150

150,000원*1개

50,000원*3개

150,000원*1개


부서: 미세먼지대책관실

정책: 미세먼지 저감 및 기후변화 대응

단위: 미세먼지 및 기후변화 관련 시책 발굴 및 홍보 (단위:천원)


비교증감


미세먼지대책관실 23,215 0 23,215

미세먼지 저감 및 기후변화 대응 10,760 0 10,760

미세먼지 및 기후변화 관련 시책 발굴 및 홍보 10,760 0 10,760

스마트시티 테마형 특화단지 구축지원 10,760 0 10,760

202 여비 5,760 0 5,760

01 국내여비 5,760 0 5,760

○클린 부천 스마트시티 업무추진 여비

5,760120,000원*4명*12월

203 업무추진비 5,000 0 5,000

03 시책추진업무추진비 5,000 0 5,000

○클린 부천 스마트시티 업무추진비

5,0005,000,000원

행정운영경비(미세먼지대책관실) 12,455 0 12,455

기본경비 12,455 0 12,455

기본경비 12,455 0 12,455

201 일반운영비 4,695 0 4,695

01 사무관리비 4,320 0 4,320


― 일반수용비 1,920

― 급양비 2,400

40,000원*4명*12월

50,000원*4명*12월

02 공공운영비 375 0 375

○행정업무추진 우편발송 및 반송료 375

― 일반 119

― 등기 256

330원*30건*12월

2,130원*10건*12월

202 여비 5,760 0 5,760

01 국내여비 5,760 0 5,760

○업무추진기본여비 5,760120,000원*4명*12월

203 업무추진비 1,200 0 1,200

04 부서운영업무추진비 1,200 0 1,200

○부서운영업무추진비 1,200100,000원*12월

405 자산취득비 800 0 800

01 자산및물품취득비 800 0 800

○캐비넷 구입 300

○냉장고 구입 500

300,000원*1대

500,000원*1대


부서: 예산법무과

정책: 성과중심의 행정시스템 운영

단위: 안정적인 성과관리(BSC) 운영 (단위:천원)


비교증감


예산법무과 36,905,797 17,155,602 19,750,195

도 20,552

시 36,885,245

성과중심의 행정시스템 운영 87,496 114,996 △27,500

안정적인 성과관리(BSC) 운영 87,496 114,996 △27,500

성과관리 운영 87,496 114,996 △27,500

201 일반운영비 71,596 42,596 29,000

01 사무관리비 48,520 19,520 29,000

○성과관리(BSC) 운영자료 제작 등 제비용

5,000

○성과관리(BSC)운영 교육 강사수당 1,830

― 기본 750

― 초과 1,080

○자체평가위원회 위원 참석 수당

490

○성과관리(BSC)운영 자체평가위원 평가수당

4,200

○성과관리(BSC)운영 고도화 워크숍

7,000

○성과관리(BSC)운영 시민만족도 조사

30,000

5,000,000원

250,000원*3회*1시간

120,000원*3회*3시간

70,000원*7명*1회

200,000원*7명*3회

7,000,000원

30,000,000원

02 공공운영비 23,076 23,076 0

○성과관리(BSC)시스템 유지보수비

23,076192,297,200원*12%

303 포상금 15,900 19,900 △4,000

01 포상금 15,900 19,900 △4,000

○성과관리(BSC) 실무평가반 평가활동 우수팀

시상 1,900

― 최우수 500

― 우수 600

― 장려 800

○성과관리(BSC) 운영평가 우수부서 시상

14,000

500,000원*1팀

300,000원*2팀

200,000원*4팀

1,000,000원*14개부서

건전하고 효율적인 지방재정 운영 469,895 474,646 △4,751

탄력적인 예산편성 운영 398,855 403,606 △4,751

주민참여예산 운영 32,400 35,700 △3,300

201 일반운영비 29,500 32,800 △3,300

01 사무관리비 29,500 32,800 △3,300

○참여예산시민위원회 회의참석수당

28,000

○시민예산학교 운영 1,500

70,000원*80명*5회

1,500,000원

303 포상금 2,900 2,900 0


정책: 건전하고 효율적인 지방재정 운영

단위: 탄력적인 예산편성 운영 (단위:천원)


비교증감

01 포상금 2,900 2,900 0

○동 주민회의 운영평가 시상금 2,9002,900,000원

예산편성관리 84,956 94,606 △9,650

201 일반운영비 51,580 51,230 350

01 사무관리비 51,580 51,230 350

○다음연도 예산서 제작 20,500

― 본예산서 16,000

― 성과계획서 3,000

― 성인지예산서 1,500

○추경예산서 및 재정공시 책자 제작 16,400

― 추경예산서 15,000

― 재정공시 책자 1,400

○다음연도 예산편성기본지침서 제작

2,800

○예산편성작업 등 각종 자료작성 급양비

5,880

○예산작업실 컬러복합기 소모품 구입

6,000

50,000원*160권*2종

60,000원*50권

15,000원*50권*2종

20,000원*125권*2종*3회

20,000원*70권

14,000원*200권

8,000원*7명*105일

6,000,000원

308 자치단체등이전 33,376 33,376 0

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 33,376 33,376 0

○지방재정관리시스템 e-호조 유지보수비

33,37633,376,000원

건전재정 운영 52,499 44,300 8,199

201 일반운영비 11,200 11,200 0

01 사무관리비 11,200 11,200 0

○지방보조금심의위원회 회의참석 수당

9,100

○용역과제심의위원회 회의참석 수당

2,100

70,000원*10명*13회

70,000원*10명*3회

203 업무추진비 41,299 33,100 8,199

03 시책추진업무추진비 41,299 33,100 8,199

○중앙지원사업 재정확보 업무추진

36,308

○예산편성 업무추진 4,991

36,308,000원

4,991,000원

풀예산 관리 229,000 229,000 0

201 일반운영비 89,000 89,000 0

01 사무관리비 86,000 86,000 0

○공통운영 일반수용비 80,000

○공통운영 급양비 6,000

80,000,000원

6,000,000원

02 공공운영비 3,000 3,000 0

○공통운영 공공요금 3,0003,000,000원


정책: 건전하고 효율적인 지방재정 운영

단위: 탄력적인 예산편성 운영 (단위:천원)


비교증감

202 여비 80,000 80,000 0

01 국내여비 80,000 80,000 0

○공통운영 국내여비 80,00080,000,000원

405 자산취득비 60,000 60,000 0

01 자산및물품취득비 60,000 60,000 0

○공통운영 자산취득비 60,00060,000,000원

재원의 합리적배분과 예산성과 향상 71,040 71,040 0

예산절약 성과 관리 71,040 71,040 0

201 일반운영비 11,040 11,040 0

01 사무관리비 11,040 11,040 0

○중기재정계획,투자심사,기금운영계획서,성과

분석보고서 유인 6,000

○위원회 회의참석 수당(재정계획,투자심사,통

합관리기금,예산성과금,출자.출연기관운영심

의 등) 5,040

10,000원*150부*4종

70,000원*6명*12회

207 연구개발비 30,000 30,000 0

01 연구용역비 30,000 30,000 0

○출연기관 경영평가 용역비 30,00030,000,000원

303 포상금 30,000 30,000 0

01 포상금 30,000 30,000 0

○예산성과금(격려금) 30,00030,000,000원

시민과 함께하는 시정운영 356,678 319,386 37,292

도 20,552

시 336,126

통계자료 생산 356,678 319,386 37,292

도 20,552

시 336,126

통계조사 33,163 32,010 1,153

101 인건비 9,360 8,430 930

04 기간제근로자등보수 9,360 8,430 930

○각종 통계조사 보조 기간제근로자 인건비 7,216

― 기본급 5,612

― 주휴수당 1,336

― 연차수당 268

○각종 통계조사 보조 기간제근로자 생활임금 1,452

― 기본급 1,129

― 주휴수당 269

― 연차수당 54

○각종 통계조사 보조 기간제근로자 보험료 692

― 국민연금 391

― 건강보험 280

8,350원*1명*8시간*21일*4월

8,350원*1명*8시간*5일*4월

8,350원*1명*8시간*1일*4월

1,680원*1명*8시간*21일*4월

1,680원*1명*8시간*5일*4월

1,680원*1명*8시간*1일*4월

8,668,000원*45/1,000

8,668,000원*32.3/1,000


정책: 시민과 함께하는 시정운영

단위: 통계자료 생산 (단위:천원)


비교증감

― 노인장기요양보험 21280,000원*73.8/1,000

201 일반운영비 22,680 22,680 0

01 사무관리비 22,280 22,280 0

○각종 통계조사 홍보물 제작 1,200

○부천시 통계조사보고서 책자 제작(전자북포함

) 16,080

― 부천시기본통계 9,360

― 사업체조사보고서 2,300

― 시정주요통계 4,420

○통계DB시스템 업데이트 5,000

40,000원*30개

36,000원*260권

46,000원*50권

17,000원*260권

5,000,000원

02 공공운영비 400 400 0

○각종 통계자료수집, 간행물 등 발송 우편요금

4002,000원*200개소

203 업무추진비 1,123 900 223

03 시책추진업무추진비 1,123 900 223

○각종 통계조사 업무추진 1,1231,123,000원

통계조사 관리 238,250 207,999 30,251

101 인건비 62,572 53,567 9,005

04 기간제근로자등보수 62,572 53,567 9,005

○사업체조사 기간제근로자 인건비 62,572

― 총관리자 4,952

― 조사관리자 28,060

― 조사지원관리자 4,770

― 입력 및 내검요원

20,498

― 관리자, 조사지원관리자 보험료

3,779

― 입력 및 내검요원 보험료

513

69,350원*3명*28일*85/100

69,350원*17명*28일*85/100

66,800원*3명*28일*85/100

66,800원*19명*19일*85/100

37,781,000원*10/100

20,498,000원*25/1,000

201 일반운영비 175,678 154,432 21,246

01 사무관리비 175,678 154,432 21,246

○사업체조사 도급조사원 수당

175,67866,800원*119명*26일*85/100

경기도 사회조사 84,065 78,177 5,888

도 20,552

시 63,513

201 일반운영비 83,685 77,797 5,888

도 20,372

시 63,313

01 사무관리비 83,685 77,797 5,888

○사회조사 조사요원 수당 55,764

― 관리자 10,48483,200원*7명*18일

도 2,995


정책: 시민과 함께하는 시정운영

단위: 통계자료 생산 (단위:천원)


비교증감

시 7,489

― 조사원 36,72080,000원*27명*17일

도 12,240

시 24,480

― 내검요원 8,56080,000원*107일

도 2,721

시 5,839

○사회조사 조사요원 필기구류 구입

2046,000원*34명

도 66

시 138

○조사표류 인쇄 4,373

○사회조사 홍보비(현수막,우편료 등)

4,850

2,750원*1,590가구

4,850,000원

도 150

시 4,700

○답례품 구입 10,4946,000원*1,590가구*110%

도 2,200

시 8,294

○보고서 집계 분석 및 발간 8,0008,000,000원

202 여비 380 380 0

도 180

시 200

01 국내여비 380 380 0

○사회조사 여비 38020,000원*2명*9.5일

도 180

시 200

통계작업실 운영 1,200 1,200 0

201 일반운영비 1,200 1,200 0

01 사무관리비 1,200 1,200 0

○무인경비시스템 운영 1,200100,000원*12월

고객중심의 법무행정 및 의정활동 지원 574,516 579,080 △4,564

의회와의 상호협력체계 구축 20,269 22,080 △1,811

의회협력 20,269 22,080 △1,811

201 일반운영비 14,280 17,280 △3,000

01 사무관리비 14,280 15,480 △1,200

○의회관련 각종 보고서 인쇄비 11,280

― 시정새소식지 3,600

― 시정질문추진상황 2,080

― 행감지적사항처리결과 1,400

― 시정질문답변서 4,200

○자치의정 구독료 3,000

6,000원*50부*12회

13,000원*40부*4회

14,000원*100부*1회

6,000원*100부*7회

500,000원*6월

203 업무추진비 5,989 4,800 1,189

03 시책추진업무추진비 5,989 4,800 1,189


정책: 고객중심의 법무행정 및 의정활동 지원

단위: 의회와의 상호협력체계 구축 (단위:천원)


비교증감

○의정활동 업무추진 5,9895,989,000원

법무행정 내부지원 강화 554,247 557,000 △2,753

행정절차제도운영 및 소송업무 수행 554,247 557,000 △2,753

201 일반운영비 252,000 252,000 0

01 사무관리비 252,000 252,000 0

○소송 수행료 250,000

○직원법무교육(법제,소송) 실시 2,000

― 교재제작 및 운영비 1,200

― 강사비 800

250,000,000원

600,000원*2회

200,000원*2시간*2회

203 업무추진비 1,247 1,000 247

03 시책추진업무추진비 1,247 1,000 247

○법무행정 업무추진 1,2471,247,000원

301 일반보상금 192,000 192,000 0

12 기타보상금 192,000 192,000 0

○소송 사례금 150,000

○고문변호사 자문수당 42,000

150,000,000원

350,000원*10명*12월

303 포상금 9,000 12,000 △3,000

01 포상금 9,000 12,000 △3,000

○소송수행자 포상금 9,000300,000원*30회

305 배상금등 100,000 100,000 0

01 배상금등 100,000 100,000 0

○소송관련 손해배상금 등 100,00010,000,000원*10회

규제개혁 활성화 5,997 5,650 347

규제개혁 기반구축 5,997 5,650 347

규제개혁을 통한 지역경제 활성화 5,997 5,650 347

201 일반운영비 4,250 4,250 0

01 사무관리비 4,250 4,250 0

○규제개혁위원회 운영수당 1,500

○규제개혁 교육 자료 및 보고서 제작비

2,000

○규제개혁 역량강화 직원교육 강사수당

750

100,000원*5명*3회

10,000원*50부*4회

250,000원*1명*3회

203 업무추진비 1,747 1,400 347

03 시책추진업무추진비 1,747 1,400 347

○규제개혁 활성화 업무추진 1,7471,747,000원

행정운영경비(예산법무과) 77,880 129,020 △51,140

기본경비 77,880 93,720 △15,840

기본경비 77,880 93,720 △15,840


정책: 행정운영경비(예산법무과)



비교증감

201 일반운영비 31,320 39,720 △8,400

01 사무관리비 31,320 39,720 △8,400


― 일반수용비 13,920

― 급양비 17,400

40,000원*29명*12월

50,000원*29명*12월

202 여비 41,760 48,960 △7,200

01 국내여비 41,760 48,960 △7,200

○업무추진기본여비 41,760120,000원*29명*12월

203 업무추진비 4,800 5,040 △240

04 부서운영업무추진비 4,800 5,040 △240

○부서운영업무추진비 4,800400,000원*12월

예비비 35,333,335 10,500,344 24,832,991

예비비 35,333,335 10,500,344 24,832,991

예비비 35,333,335 10,500,344 24,832,991

801 예비비 35,333,335 10,500,344 24,832,991

01 일반예비비 22,486,192 6,429,168 16,057,024

○일반예비비 22,486,19222,486,192,000원

02 재해ㆍ재난목적예비비 2,000,000 2,000,000 0

○재해·재난목적 예비비 2,000,0002,000,000,000원

03 내부유보금 10,847,143 2,071,176 8,775,967

○내부유보금 10,847,14310,847,143,000원


부서: 일자리정책과

정책: 고용안정

단위: 고용촉진 활성화 (단위:천원)


비교증감


일자리정책과 6,950,396 6,543,469 406,927

국 653,090

균 622,409

도 212,834

시 5,462,063

고용안정 6,865,546 6,169,237 696,309

국 653,090

균 622,409

도 212,834

시 5,377,213

고용촉진 활성화 2,797,441 2,470,526 326,915

국 91,090

균 413,409

도 212,834

시 2,080,108

사회적경제 육성 지원 53,326 52,480 846

201 일반운영비 18,360 19,480 △1,120

01 사무관리비 3,360 4,480 △1,120

○사회적경제육성위원회 등 회의참석수당

3,36070,000원*8명*6회

02 공공운영비 15,000 15,000 0

○사회연대경제 지방정부협의회비

15,00015,000,000원

203 업무추진비 4,966 3,000 1,966

03 시책추진업무추진비 4,966 3,000 1,966

○사회적경제기업 발굴육성 업무추진

4,9664,966,000원

307 민간이전 30,000 30,000 0

11 사회복지사업보조 30,000 30,000 0

○부천형 사회적기업 육성 30,00015,000,000원*2개소

사회적기업 사업개발비(공모) 130,129 140,000 △9,871

국 91,090

도 5,856

시 33,183

307 민간이전 130,129 140,000 △9,871

국 91,090

도 5,856

시 33,183

11 사회복지사업보조 130,129 140,000 △9,871

○사회적기업 사업개발비 지원사업

130,129130,129,000원

국 91,090

도 5,856

시 33,183

사회적기업육성(일자리창출,생활) 405,000 405,000 0





비교증감

균 303,750

시 101,250

307 민간이전 405,000 405,000 0

균 303,750

시 101,250

11 사회복지사업보조 405,000 405,000 0

○사회적기업 일자리창출 지원사업

405,000405,000,000원

균 303,750

시 101,250

사회적기업 사회보험료 지원 120,942 110,000 10,942

균 84,659

시 36,283

307 민간이전 120,942 110,000 10,942

균 84,659

시 36,283

11 사회복지사업보조 120,942 110,000 10,942

○사회적기업 사회보험료 지원사업

120,942120,942,000원

균 84,659

시 36,283

사회적경제센터 운영 149,444 179,644 △30,200

201 일반운영비 140,444 140,444 0

01 사무관리비 25,760 25,760 0

○사회적경제센터 운영 8,760

― 복사용지 등 사무용품 구입

4,800

― 냉온수기 임차료 1,080

― 복합기 임차료 2,880

○사회적경제 홍보물 제작 14,000

― 사회적경제 안내책자 7,000

― 사회적경제제품·서비스 카탈로그

5,000

― 사회적경제 홍보물품 2,000

○사회적경제센터 운영 업무추진 급양비

3,000

400,000원*12월

30,000원*3대*12월

240,000원*1대*12월

7,000원*1,000부

5,000원*500부*2종

5,000원*200개*2종

50,000원*5명*12월

02 공공운영비 30,724 30,724 0

○사회적경제센터 운영 10,800

― 무인경비 1,800

― 화장실관리(정화조포함) 1,200

― 청소용역비(소독방역) 7,800

○사회적경제센터 공공요금 12,120

― 전기요금 9,000

― 상하수도요금 및 도시가스 1,200

― 인터넷 및 전화요금 1,920

150,000원*12월

100,000원*12월

650,000원*12월

750,000원*12월

100,000원*12월

160,000원*12월





비교증감

○사회적경제센터 차량 관리 3,030

― 유지비 2,000

― 공공요금 및 제세비 200

― 차량 종합보험료 830

○사회적경제센터 홈페이지 유지관리

3,600

○건물유지비 1,174

2,000,000원*1대

200,000원*1대

830,000원

300,000원*12월

2,470원*475㎡

03 행사운영비 83,960 83,960 0

○사회적경제 페스티벌 60,000

○사회적경제 워크숍 9,000

○사회적경제 아카데미 12,000

○사회적경제 포럼 2,000

○사회적기업 전문영역 코칭

960

60,000,000원

9,000,000원

3,000,000원*4회

1,000,000원*2회

80,000원*1명*2회*6시간

202 여비 7,200 7,200 0

01 국내여비 7,200 7,200 0

○사회적경제센터 업무추진 여비

7,200120,000원*5명*12월

301 일반보상금 1,800 0 1,800

09 행사실비보상금 1,800 0 1,800

○사회적경제 관련행사 실비보상

1,800180,000원*10회

사회적경제 홍보관 운영 12,354 41,600 △29,246

201 일반운영비 12,354 9,800 2,554

01 사무관리비 5,840 6,920 △1,080

○사회적경제 홍보관 운영 5,840

― 사무용품 600

― 사회적경제 관련 도서 구입 2,000

― 냉온수기 임차료 360

― 복합기 임차료 2,880

50,000원*12월

2,000,000원

30,000원*1대*12월

240,000원*1대*12월

02 공공운영비 6,514 2,880 3,634

○사회적경제 홍보관 운영 1,954

― 무인경비 1,440

― 건물유지비 514

○사회적경제 홍보관 공공요금 4,560

― 전기요금 3,600

― 상수도 요금 360

― 인터넷 및 전화요금 600