תקציב הצעתלשנת 2007המדינה

משרד האוצר

אגף התקציבים

לפניאחרי

צמיחה 1. 5.3%4.3%שיעור

2%-1.5% 0.0%גירעון 2.

תקציב 3. 100% 98%ביצוע

89%91%חוב4.

לשנת מקרו לשנת נתוני מקרו נתוני20062006

בצפון/ לחימה אחרי בצפון/ לפני לחימה אחרי לפני

לפני

אחרי

צמיחה 1. 4.1%3.8%שיעור

86%89%חוב2.

של) גירעון 3. *2.0%2.35%(1.7%בהנחה

בהוצאה 2.9%* פעמי חד גידול לאחר

לשנת מקרו לשנת נתוני מקרו נתוני20072007

עלויות הלחימה בצפון - אומדן עלויות הלחימה בצפון - אומדן ** ראשוניראשוני

ש"חש"חמיליארדי מיליארדי 1.5-1.0מס רכוש- נזק ישיר

4.5-3.5 מס רכוש- נזק עקיף

8.2משהב"ט- תוספת חד פעמית

0.3)בתקופת הלחימה(תוספת לנושאים אחרים

-14.5סה"כ העלויות הישירות לאוצר המדינה

13.0

* לא כולל עלויות נוספות של מערכת הביטחון

גידול בתקציב מקורי גידול בתקציב מקורי 20072007, מילארדי , מילארדי 20062006טייס לפני לחימה, מחירי טייס לפני לחימה, מחירי

ש"חש"ח 1.22.9% בטחון

ומינהל 0.72.6% ממשל

וגמלאות חברה 2.753.1%שירותי

משק בענפי 1.21.5% השקעות

שונים 0.152.5%משרדים

מינימום 0.7 שכר

בתקציב" גידול כ 6.7סה

תוספות ריאליות לנושאים חברתיים תוספות ריאליות לנושאים חברתיים

במלש"ח, לא כולל גידול כמויותבמלש"ח, לא כולל גידול כמויות מעודכן 2007

2005לעומת נושא2005 לעומת 2007

בריאות864864

חינוך והשכלה גבוהה593593

רווחה וביטוח לאומי1,3422,762

הלשכה לשיקום נכים290290

תעסוקה575875

סה"כסה"כ3,8093,8095,4595,459

במעבר הביטחון בתקציב במעבר שינויים הביטחון בתקציב שינויים, 20072007ל-ל- , ” במחירי) אשראי ללא ח ש , מיליוני , ” במחירי) אשראי ללא ח ש מיליוני

((20062006תקציב תקציב 2006200643,257.843,257.8תקציב תקציב

1,223.41,223.4משרד הביטחוןמשרד הביטחון •--7.97.9 הוצאות חרום אזרחיות הוצאות חרום אזרחיות•-1.9 תיאום הפעולות בשטחים תיאום הפעולות בשטחים•-100 חוק חיילים משוחררים•

1,113.61,113.6 20072007סה”כ שינויים ל-סה”כ שינויים ל-

2.6%2.6%שיעור שינוישיעור שינוי

2007200744,371.444,371.4טייס טייס

בהוצאות עיקריים שינוייםומנהל , ממשל , ” אשראי) ללא ח ש מיליוני

תקציב (2006במחירי השינוי משרדהשינוישיעור

כנסת-1.5-6.3

הממשלה 5.464.9 ראש

אוצר-0.2-3.4

פנים 4.75367.0 בטחון

מקומיו 4.7191.3 ורשויות פניםת

בהוצאות עיקריים שינוייםומנהל , ממשל , ” אשראי) ללא ח ש מיליוני

תקציב (2006במחירי השינוי משרדהשינוישיעור

משפטים1.5112.7

חוץ-1.0-13.6

בחירות - -76.3-385.5 מפלגות מימון06

הסביבה -3.7-6.2 הגנת

זרים 5.02.3 עובדים לעניין היחידה

בהוצאות עיקריים שינוייםחברה , לשירותי , ” אשראי) ללא ח ש מיליוני

תקציב (2006במחירי שיעור השינוי

משרדהשינוי

פיתוח – 1.0249.2 כולל חינוך

גבוהה 1.270.1 השכלה

רווחה4.6142.9

בריאות3.8560.1

לאומי 2.2489.8 לביטוח הקצבות

בהוצאות עיקריים שינוייםחברה , לשירותי , ” אשראי) ללא ח ש מיליוני

תקציב (2006במחירי שיעור השינוי

משרדהשינוי

גמלאות 6.3482.9

רדיפות 5.275.9 לנכי תגמוליםהנאצים

פיתוח - 2.227.9 כולל ושיכון בינוי

עליה -6.7-95.0 קליטת

התעסוקה" - 15.8257.5 עידוד ת תמ

ציבוריים 1.983.5 במוצרים תמיכות

קו – 1000 הסכמים שונות הוצאותאליציוניים

בהוצאות עיקריים שינוייםאחרים , משרדים ” ללא) ח ש מיליוני

תקציב, במחירי (2006אשראיהשינוי המשרדהשינוישיעור

הסדר ) -1.9-12.3 ללא החקלאות משרדהקיבוצים(

פיתוח – 11.836.4 כולל התיירות משרד

המשק 22.4288.0 בענפי תמיכות

תחבורה 18.4737.0 פיתוח

וספורט -2.9-3.0 תרבות ללא מדע

רשות - 69.1240.3 התחבורה משרדבטיחות

מקורי 6.7טייסאמריקאי - סיוע מתן אי ביטחון 1.15תוספות

לחימה - ביטחון 1.0תוספת

משרדים תקציבי -1.0הפחתת

" ב, וכיו רשויות 0.5ריבית

" מ מע -0.6הפחתת

מעודכן" טייס כ 7.75סה

בהוצאה – מותר 1.7%3.9גידול

התקציב במסגרת לעמידה נדרשת 3.85התאמה

גידול נוסף בתקציב מקורי לשנת גידול נוסף בתקציב מקורי לשנת 20072007

עדכון טייס לאחר לחימה, מיליארדי ש"ח, מחירי עדכון טייס לאחר לחימה, מיליארדי ש"ח, מחירי 20062006

תקציב תקציב עקרונות 20072007עקרונות• - ב יגדל התקציב בלבד 1.7%בסיס

וחיזוק • לחימה הוצאות למימון פעמית חד תוספת"3.5צפון – ח ש מיליארדי

מיסים • העלאת אין

גירעון • 2.9%תקרת

מבניים • שינויים ביצוע המשך

1.7%1.7%עמידה במסגרת ההוצאה עמידה במסגרת ההוצאה ש"חש"חמיליארדי מיליארדי

1.12הקפאה נומינלית ואי עדכון של קצבאות

1.0הקטנת תוכנית פיתוח רכבת

0.64 דחיית הסכמים קואליציוניים מיליארדי ש"ח3.5 – 2007סה"כ הסכמים קואליציונים בבסיס תקציב

0.64הפחתות פרטניות

0.45 הפחתה בתקציבי הקניות 2%

3.85סה"כ

גידול חד פעמי במתווה הוצאה של גידול חד פעמי במתווה הוצאה של 1.7%1.7%

)מיליארדי ₪, בפריסה לשנתיים()מיליארדי ₪, בפריסה לשנתיים(

20073.51.6%שנת

20082.21.0%שנת

מקורי - 2009שנת לתוואי חזרה

– – 20072007חד פעמי חד פעמי קופסאקופסאמיליארדי ש"חמיליארדי ש"ח

הצפון 0.8חיזוק

לחימה הוצאות למימון תוספת

2.7

כ" 3.5סה

תוכנית לחיזוק תוכנית לחיזוק הצפוןהצפוןמיליארדי ש"חמיליארדי ש"ח תקציב 1.5תוספת

היהודי העם 1.5סיוע

הממשלה משרדי 1.0השתתפות

כ" התוכנית סה 4.0היקף

חיזוק הצפון - פריסה חיזוק הצפון - פריסה תקציביתתקציבית

של המרכיב התוספתישל המרכיב התוספתי2006200שנת

2007800שנת

2008500שנת

כ" 1,500סה

לשנת המרכזיות לשנת הרפורמות המרכזיות הרפורמות20072007

הזרים • העובדים בענף הרפורמה המשך

תחרותי - • שוק מבנה קידום בחשמל הרפורמה יישום

מעונות - • היצע הגדלת העבודה בשוק אמהות שילוב

היום

העירוני • המים במשק הרפורמה יישום

המים • משק של כלכלית הסדרה

לשנת המרכזיות לשנת הרפורמות המרכזיות 20072007הרפורמותהמשך- המשך-

התעופה • שדות ברשות מבני שינוי

אקדמית • ובהוראה במחקר מצוינות עידוד

• - הצבאית , התעשייה חציה והפרטת רפאל עם החברה מן חצי מיזוג

השני

חיפה • זיקוק בית הפרטת

האירופי - • האיחוד מול תעופה הסכם פתוחים שמים

לשנת המרכזיות לשנת הרפורמות המרכזיות 20072007הרפורמותהמשך- המשך-

מיום • יאוחר לא התקציב בדצמבר 31אישור

מקומיות • רשויות איחוד

הבריאות • במערכת מבנית והסדרה התייעלות

הדואר • חברת הפרטת

הביטחון • תקציב על בקרה