БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Муниципальное образование Немский муниципальный район Кировской области

ДЛЯ ГРАЖДАН

Уважаемые жители Немского района!

Бюджет играет центральную роль в экономике района и решении различныхпроблем в развитии территории. Внимательное изучение бюджета даетпредставление о намерениях власти, ее политике, распределении ею финансовыхресурсов. Бюджет затрагивает интересы каждого жителя района. А если учитывать,ресурсов. Бюджет затрагивает интересы каждого жителя района. А если учитывать,что доходы бюджета формируются за счет средств налогоплательщиков, включаяграждан, тема открытости, прозрачности, основных направлений расходованиясредств бюджета, становится актуальной. Именно поэтому, пришло время дляопубликования простого и доступного для каждого гражданина анализа бюджетаи бюджетных процессов. Мы надеемся, что данная презентация послужитобеспечению роста интереса граждан к вопросам расходования средств. Толькопри наличии у граждан возможности высказать свое мнение, можно рассчитыватьна то, что население будет активно участвовать в бюджетном процессе.«Бюджет для граждан» познакомит вас с положениями основногофинансового документа Немского района - районного бюджета на предстоящие 3года 2018-2020 годы.

Бюджет – планплан доходовдоходов ии расходоврасходов длядля обеспеченияобеспечения задачзадач иифункцийфункций государства,государства, закрепленныхзакрепленных вв КонституцииКонституции РоссийскойРоссийскойФедерацииФедерации

«Программный бюджет» - бюджет, сформированный в соответствии сутвержденными государственными и муниципальными программами.

Основные понятия

Дефицит бюджета - расходная часть бюджета превышает доходную.

Профицит бюджета - положительный остаток бюджета (доходнаячасть бюджета превышает расходную).

Проект бюджета составляется на очередной финансовый год 2018 иплановый период - 2019 и 2020 годы.

Основные понятияОсновные понятия

ДОХОДЫ < РАСХОДЫ = ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

НЕДОСТАЮЩИЕ СРЕДСТВА БЕРУТ В

ДОЛГ ИЛИ ИЗ НАКОПЛЕНИЙ

ДОХОДЫ > РАСХОДЫ = ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА

ИЗЛИШКИ СРЕДСТВ НАПРАВЛЯЮТ

В НАКОПЛЕНИЯ

Бюджетная система Российской Федерации

федеральный

бюджет

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской

бюджеты субъектов

Российской Федерации

местные бюджеты

бюджеты территориальных государственных внебюджетных Российской

Федерации

бюджеты муниципальных

районов (например, бюджет Немского муниципального

района Кировской области)

бюджеты городских

округов (например, бюджет

муниципального образования «город

Киров»)

бюджеты городских и сельских поселений

(например, бюджет Немского городского поселения Немского

района Кировской области)

внебюджетных фондов

Бюджетная система Немского района Кировской области

Бюджет Ильинского сельского поселения

Бюджет Архангельского

сельского поселения

районный бюджет

Бюджет Немского сельского поселения

Бюджет Немского

городского поселенияпоселенияпоселения

консолидированный бюджет Немского района

поселения поселения

Доходы бюджета

Поступающие в бюджет денежные средства являются ДОХОДАМИ БЮДЖЕТА

НАЛОГИ – часть доходов граждан и

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ –доходов граждан и

организаций, которые они обязаны

заплатить государству (например, налог на доходы физических

лиц, налог на прибыль, налог на

имущество физических лиц, земельный налог,

транспортный налог и др.)

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – платежи в

виде штрафов, санкций за нарушение

законодательства, платежи за

пользование имуществом

государства, средства самообложения

граждан

ПОСТУПЛЕНИЯ –средства, которые

поступают в бюджет безвозмездно

(денежные средства, поступающие из вышестоящего

бюджета (например, дотация из областного

бюджета), а также безвозмездные

перечисления от физических и

юридических лиц)

Расходы бюджета

Выплачиваемые из бюджета денежные средства называются РАСХОДАМИ БЮДЖЕТА

на культуру, кинематографию

на образование

на физическую культуру и спорт

на жилищно-коммунальное хозяйство

на охрану окружающей среды

на общегосударственные

вопросы

на обслуживание муниципального долга

на предоставление межбюджетных трансфертов общего характера бюджетам

поселений

на национальную экономику

Стадии бюджетаСоставление проекта районного бюджета:Не позднее, чем за 6 месяцев до начала очередного финансового года начинаетсясоставление проекта районного бюджета. До начала составления проекта районногобюджета администрация района принимает муниципальный правовой акт, в которомопределяет ответственных исполнителей, порядок и сроки работы над документами иматериалами, необходимыми для составления проекта районного бюджета.Непосредственное составление районного бюджета осуществляет финансовоеуправление.

Рассмотрение проекта районного бюджета:Администрация района вносит на рассмотрение районной Думы проект решения орайонном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.Проект решения направляется в контрольно-счетную комиссию для подготовкизаключения о соответствии состава представленных документов и материаловтребованиям бюджетного законодательства.До рассмотрения районной Думой проекта решения о районном бюджете на очереднойфинансовый год и плановый период проводятся публичные слушания, депутатскиеслушания.

Утверждение бюджета:Решение о районном бюджете утверждается Немской районной Думой до началафинансового года.Решение о бюджете действует с 01 января до 31 декабря финансового года.

Муниципальный финансовый контроль

Публичные слушания

Публичные слушания – форма реализации прав населения на участие впроцессе принятия решений путем проведения собрания для обсужденияобщественно значимых вопросов.

Каждый житель вправе высказать свое мнение, представить материалы,письменные предложения и замечания для включения их в протоколпубличных слушаний.

На публичные слушания в обязательном порядке выносятся проектрайонного бюджета и отчет о его исполнении.

Публичные слушания проводятся не ранее 20 дней и не позднее 2-хмесяцев со дня принятия решения о назначении публичных слушаний.месяцев со дня принятия решения о назначении публичных слушаний.

По результатам публичных слушаний готовится итоговый документ,который содержит позицию и рекомендации жителей района. Итоговыйдокумент публичных слушаний подлежит опубликованию.

Публичные слушания по проекту решения Немской районной Думы«Об утверждении бюджета муниципального образования Немскиймуниципальный район на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»состоялись 28 ноября 2017 года в 15 час. 00 мин. в зале заседаний районнойадминистрации Немского района по адресу: каб. 310, 3-й этаж, ул.Советская,36, пгт Нема Кировской области.

Разграничение полномочийВопросы ведения муниципального образования определены Федеральным законом от 06.10.2003 №

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Вопросы в ведении района

составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района,утверждение и исполнение бюджета муниципального района,осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждениеотчета об исполнении бюджета муниципального района

установление, изменение и отмена местных налогов и сборовмуниципального района

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся вмуниципальной собственности муниципального района

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местногозначения вне границ населенных пунктов в границах муниципального

Вопросы в ведении поселения

составление и рассмотрение проекта бюджета поселения,утверждение и исполнение бюджета поселения,осуществление контроля за его исполнением, составление иутверждение отчета об исполнении бюджета поселения

установление, изменение и отмена местных налогов и сборовпоселения

Владение, пользование и распоряжение имуществом,находящимся в муниципальной собственности поселениязначения вне границ населенных пунктов в границах муниципального

района, осуществление муниципального контроля за сохранностьюавтомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов вграницах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожногодвижения на них,

Организация в границах муниципального района электро- игазоснабжения поселений

Организация утилизации и переработки бытовых и промышленныхотходов

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,начального общего, основного общего, среднего общего образования поосновным общеобразовательным программам в муниципальныхобразовательных организациях (за исключением полномочий пофинансовому обеспечению реализации основных общеобразовательныхпрограмм в соответствии с федеральными государственнымиобразовательными стандартами), организация предоставлениядополнительного образования детей в муниципальных образовательныхорганизациях (за исключением дополнительного образования детей,финансовое обеспечение которого осуществляется органамигосударственной власти субъекта Российской Федерации), созданиеусловий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержаниядетей в муниципальных образовательных организациях, а такжеорганизация отдыха детей в каникулярное время;) и т.д.

находящимся в муниципальной собственности поселения

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорогместного значения в границах населенных пунктовпоселения и обеспечение безопасности дорожного движенияна них

организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- иводоснабжения населения, водоотведения, снабжениянаселения топливом

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

утверждение правил благоустройства территории поселения,

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности вграницах населенных пунктов поселения

Создание условий для обеспечения жителей поселкауслугами связи, общественного питания, торговли ибытового обслуживания и т.д.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 2018-2020 ГОДЫ

Налоговая политика ориентирована на продолжение реализации целей и задач,

предусмотренных и в предыдущие годы.

Основными задачами бюджетной политики в области расходов являются:

- Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Немского муниципального

района;

- Повышение эффективности бюджетных расходов;

- Повышение качества оказываемых муниципальных услуг;

-Повышение эффективности муниципального управления

- Развитие и совершенствование системы финансового контроля

-Реализацию принципов открытости и прозрачности управления муниципальными

финансами.

- Управление муниципальным долгом

- взаимоотношения бюджета муниципального района и бюджетов поселений

Основные направления деятельности органов исполнительной Основные направления деятельности органов исполнительной власти власти НемскогоНемского района по повышению доходов бюджета района по повышению доходов бюджета

муниципального районамуниципального района

Исполнение взятых обязательств по поступлению доходов в бюджет,недопущение роста задолженности по обязательным платежам в бюджет и еедальнейшее сокращение Выявление резервов по увеличению доходов бюджета и реализациякомплекса мер по обеспечению положительной динамики поступленийкомплекса мер по обеспечению положительной динамики поступленийналоговых и неналоговых доходов, в том числе за счет сокращениязадолженности по собственным доходам и активизации претензионно-исковойработы; обеспечение прироста налоговой базы за счет ее легализации, в том числе засчет легализации « теневой» заработной платы; повышение эффективности управления муниципальной собственностью.

Дальнейшее проведение мероприятий по оптимизации расходов бюджетамуниципального района

Определение приоритетных направлений взятых расходных обязательств

Участники бюджетного процесса

Глава Немского районаНемская районная ДумаАдминистрация Немского районаГлавы поселений Немского районаКредитные организацииОрганы Федерального казначействаОрганы Федерального казначействаКонтрольно-счетная комиссия Немского районаФинансовое управление Немского районаГлавные распорядители средств бюджета районаГлавные администраторы доходов бюджета районаПолучатели средств бюджета района

На чем основывается проект бюджета?На чем основывается проект бюджета?

Составление проекта бюджета муниципального образования Немский муниципальный район

основывается на:

Бюджетном послании главы

Немского района

Прогнозе социально-

экономического развития

Немского района

Муниципальных программах

Немского района

Показатели прогноза социально-экономического развития Немского района

Наименование показателя2016

(отчет)2017

(ожидаемое)2018 2019 2020

Численность населения района, чел.

7001 6854 6705 6550 6390

Численность занятых в экономике, чел.

2020 1949 1884 1856 1824

Фонд оплаты труда, тыс.руб. 419401 436210 448880 463856 478071

Среднемесячная заработная плата в целом по территории, руб.

17302 18651 19855 20827 21840целом по территории, руб.

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг, тыс.руб.(промышленность)

149063 140787 150138 156615 163314

Прибыль, тыс.руб. 125943 127173 128141 133933 140930

Инвестиции в основной капитал, тыс.руб.

142224 625939 785513 216202 125644

Объем розничного товарооборота, тыс.руб.

577068 581103 595281 617284 648445

Оборот общественного питания, тыс.руб.

22438 22725 23323 24109 24729

Оборот предприятий по всем видам деятельности

1053226 1121685 1183377 1248463 1333369

Решение № 14/115 от 19.12.2017 НЕМСКОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ

ПЯТОГО СОЗЫВА

«Об утверждении бюджета муниципального образования

Немский муниципальный район Немский муниципальный район на 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ»

Основные характеристики бюджета

162,1 165,8

145 145 144,4 144,4

120

140

160

180

3,70 0

0

20

40

60

80

100

2018 2019 2020

ДОХОДЫ, МЛН. РУБ. РАСХОДЫ, МЛН. РУБ. ДЕФИЦИТ, МЛН. РУБ.

Структура доходов бюджета

безвозмездные

поступления-

124464,0

77%

неналоговые

доходы 13646,7

8%

налоговые

доходы 23953,3

15%

Структура доходов бюджета

20%0%

7%

30%1%

неналоговые доходы,13646,7 тыс. руб.

43%

10%

27%

10% 6%2%

0%

2%

налоговые доходы 23953,3 тыс. руб

42%7%

Доходы от использования имущества

плата за пользование природными ресурсами

доходы от оказания платных услуг

доходы от компенсации затрат государства

доходы от продажи материальных и нематериальных активов

прочие неналоговые доходы

10%

налог на доходы физических лиц

акцизы по подакцизным товарам

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложенияединый налог на вмененный доход

налог на имущество организаций

прочие налоги

единый сельскохозяйственный налог

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

Структура доходов бюджетаСтруктура доходов бюджета

22%

38% 1%

безвозмездные доходы 124464,0 тыс. руб.

22%

39%

дотации

субсидии

субвенции

иные МБТ

Структура расходов по программному принципу

БЮДЖЕТ РАЙОНА

Программные и непрограммные расходы

16 Муниципальных программ (тыс. руб.)2018 год -165092,72019 год- 144429,12020 год- 143817,5

Непрограммные расходы (тыс. руб.)

2018 год – 671,32019 год- 606,82020 год- 606,8

Общего характера4 программы (тыс. руб.)

2018 год- 31775,9

Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности

2 программы (тыс. руб.) 2018 год- 1863,0

Социальной направленности

5 программ (тыс. руб.) 2018 год- 108176,2

Поддержка отраслей Экономики

5 программ (тыс. руб.)2018 год – 23277,6

Структура расходов бюджета по отраслям в 2018 году

тыс. руб.

16947,2

14342,8

42,0

450,0

3802,0

Культура, кинематография

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Обслуживание государственного и муниципального долга

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

33186,7

438,2

1073,0

22115,8

2954,0

76,0

70336,3

Общегосударственные вопросы

Национальная оборона

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Охрана окружающей среды

Образование

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

3% 0%

30%

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и

муниципального образования

Функционирование законодательных (представительных) органов

государственной власти и представительных органов муниципальных образований

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших

исполнительных органов государственной

65%0%

2%0%

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

Судебная система

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

Резервные фонды

Другие общегосударственные вопросы

Безопасность и оборонаБезопасность и оборонаНАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – 1073,0 ТЫС. РУБ.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА –438,2 ТЫС. РУБ.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ПОСЕЛЕНИЯМ НА

СОДЕРЖАНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты- 438,2 тыс. руб.

Расходы на содержание единой дежурной диспетчерской службы

администрации Немского района в 2018 году составят - 901 тыс. руб.

Мероприятия в области противопожарной безопасности – 100

тыс. руб.МБТ поселениям- 72,0 тыс. руб.

Расходы бюджета на поддержку отраслей экономики

Расходы на развитие сельского хозяйства составят: в 2018 году – 4565 тыс. руб.,2019 г- 3021,6 тыс. руб., 2020г.- 2997,0 тыс. руб.В 2018 году предусмотрено:- Предоставление субсидий юридическим лицам- 4482 тыс.

руб.;- Отлов животных – 58 тыс. руб.;- Содержание скотомогильников – 15 тыс. руб. - победителю ежегодного конкурса – 10,0 тыс. руб.

Поддержка автомобильноготранспорта: 2019-2020 годах в размере1200 тыс. руб. (ежегодно)предоставляется субсидияпредприятиям автомобильноготранспорта, осуществляющим перевозкупассажиров на маршрутах внутримуниципального сообщения, неимеющих устойчивогопассажиропотока, на возмещениевыпадающих доходов

Дорожный фонд

Доходы фондаАкцизы по подакцизным товарам (продукции),производимым на территории Российской Федерации.Планируется получить доходов: в 2018 году – 2402,6 тыс.руб., в 2019г.- 2562,8 тыс. руб., в 2020г- 2514,7 тыс. руб.

Субсидии бюджетам муниципальных районов:-на осуществление дорожной деятельности в отношенииавтомобильных дорог общего пользования: в 2018- 13645тыс. руб., в 2019-2020 годах (ежегодно) – 12513,0 тыс. руб.

Протяженность автомобильных дорогмуниципального района составляет166,5 км.В 2018 году планируется ремонт дорогиНема- Колобово – 2км, в 2019 г Нема-Верхорубы - 1,5 км

14400146001480015000152001540015600158001600016200

2018 2019 2020

дорожный фонд

Расходы фондаСодержание автомобильных дорог общего пользованияместного значения Немского района: 2018 год – 10402,6тыс. руб., 2019 год- 10402,6 тыс. руб., 2020 год- 13172,0

Ремонт автомобильных дорог: 2018 год – 3910,3 тыс. руб.,2019 год- 2802 тыс. руб., 2020г-0 руб.

Нераспределенные расходы 2018 год – 1734,7 тыс. руб.,2019 год- 1871,2 тыс. руб., 2020 год- 1855,7 тыс. руб.

Расходы бюджета на поддержку отраслей экономики

Поддержка и развитие малогопредпринимательства имеетследующие направления:

-формирование благоприятной правовойсреды, стимулирующей развитие малогопредпринимательства;

- укрепление социального статуса,- укрепление социального статуса,повышение престижа и этикипредпринимательства;

- внедрение системы доступнойимущественной, информационно-консультационной поддержки малогопредпринимательства.

-(в2018-2020г. планируетсяпрофинансировать в размере 8,0 тыс.руб. ежегодно).

Жилищно- коммунальное хозяйство- 2954 тыс. руб.

-- Уплата взносов на капитальный ремонт

имущества в многоквартирных домах- 5,7 тыс.руб.

- Реализация мероприятий, направленных наподготовку объектов коммунальнойинфраструктуры к работе в осенне-зимний период-903,0 тыс. руб.

- мероприятия по благоустройству свалки – 150тыс.руб.

- МБТ- 1895,3 тыс. руб. (55,03- коммунальноехозяйство, 1840,25- благоустройство стадиона,детских площадок)

Охрана окружающей среды - 76 тыс. руб.

Расходы бюджета на образование

Расходы на образование будут осуществляться в рамках пяти муниципальных программ.Расходы бюджета муниципального района на образование на каждого жителя района в 2018 году составят 10,3 тыс. руб. С 01.05.2017 года фонд оплаты труда педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных групп общеобразовательных организаций индексируется на 6,15%, фонд оплаты педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей индексируется на 6,3%, с 01.01.2018 года фонд оплаты труда педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций на 4,1%, фонд оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей на 8%, фонд оплаты труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций на 4,6%, прочего персонала общеобразовательных организаций на 4%, фонд оплаты труда прочего персонала работников муниципальных учреждений образования и культуры на 4%.

25000

30000

35000 дошкольноеобразование

общееобразование 25000

30000

35000дошкольноеобразованиеобщееобразование

За счет средств бюджета планируется обеспечить 4 общеобразовательных организаций, 5 дошкольных организаций, 2 организации дополнительного образования.

0

5000

10000

15000

20000

25000

2018 2019 2020

дополнительноеобразование

молодежнаяполитика

другиевопросы 0

5000

10000

15000

20000

2018 2019 2020

дополнительноеобразованиемолодежнаяполитика

другиевопросы

Планируется сохранитьбюджетные расходы на образование.

Расходы из районного бюджета наобщее образование на каждогоученика в 2018 году составятпримерно 40,6 тыс. руб. и к 2020 годусохранятся на прежнем уровне.

Расходы бюджета на образование

Расходы из районного бюджета надошкольное образование на каждоговоспитанника в 2018 году составятпримерно 91,6 тыс. руб. и к 2020 годусохранятся на прежнем уровне.

Расходы на отдых и оздоровление детей

В 2018-2020 годах в оздоровительныхлагерях с дневным пребыванием детей вобразовательных учреждениях районапланируют отдохнуть 174 ребенкаежегодно.

На протяжении 2018-2020годах планируется сохранитьбюджетные расходы намероприятия по оздоровлению изанятости детей по организациивременного трудоустройстванесовершеннолетних граждан ввозрасте от 14 лет до 18 лет всвободное от учебы время всумме 70,0 тыс. руб. ежегодно.

Расходы бюджета на культуру

Расходы на культуру в 2018 году составят16947,2 тыс. руб., в т.ч.-Обеспечение деятельностимуниципальных учреждений- 16904,2

Расходы по данному разделу будутосуществляться в рамках 2муниципальных программ: «Развитиекультуры», «Энергоэффективность иразвитие энергетики».

муниципальных учреждений- 16904,2тыс. руб.-мероприятия в сфере энергосбережения– 43 тыс. руб.На протяжении 2019-2020 годов расходына развитие культуры сохраняться.

Расходы из бюджета района на культуру на каждого жителя района в 2018 году составят 2,5 тыс. руб.

Расходы бюджета на культуру

В Немском районе функционируютследующие учреждения культуры:

- Муниципальное казенное учреждениекультуры «Немский районный домкультуры» и 8 его филиалов: Ильинскийсельский дом культуры;Городищенский сельский дом культуры;Слудский сельский клуб; Соколовскийсельский клуб; Васильевский сельскийклуб; Марковский сельский клуб;Колобовский сельский клуб;архангельский сельский клуб.

01000020000

2018 год 2019 год 2020 год

библиотека

дом культуры

Колобовский сельский клуб;архангельский сельский клуб.

- Муниципальное казенное учреждениекультуры «Центральная районнаябиблиотека имени М.И.Ожегова» и 8 еефилиалов;

- с 01.05.2017 года фонд оплатыработников муниципальныхучреждений культуры индексируется на20%, с 01.10.2017 - на 23,4%.

05000

1000015000

2018

год

2019

год

2020

год

домкультыры

библиотека

Расходы на молодежную политику и спорт

Направления молодежной политики в Немском районе:

- развитие молодежной самоорганизации;- поддержка инновационной и предпринимательской деятельности;- профилактика асоциальных явлений в молодежной среде;- пропаганда здорового образа жизни;- патриотическое воспитание;- формирование семейных ценностей;- обеспечением жильем молодых семей

На реализацию указанных мероприятий предусмотрено финансирование:

2018 год – 12 тыс. руб.

2019 год -12 тыс. руб.

2020 год- 12 тыс. руб.

Задачи муниципальной программы«Развитие физической культуры и спорта»в Немском районе:- Создание условий для развитияфизической культуры и спорта в Немскомрайоне;- Пропаганда физической культуры издорового образа жизни;- Обеспечение и защита прав граждан назанятия физической культурой и спортом;- Содействие развитию культивируемыхвидов спорта в районе, их социальной иобразовательной функциям;- Содействие развитию физическойкультуры и спорта инвалидов и лиц сограниченными возможностями..

На реализацию данных мероприятий предусмотрено финансирование:

2018 год – 42 тыс. руб.

2019 год – 42 тыс. руб.

2020 год – 42 тыс. руб.

Меры социальной поддержки, предоставляемые из бюджета

Расходы на социальную политику будут финансироваться в рамках следующих муниципальных программ: «Развитие муниципального управления», «Развитие

образования», «Развитие культуры», «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Немского района»,

«Повышение эффективности реализации молодежной политики»

Другие вопросы в Расходы из бюджета района

Охрана семьи и

детства

76%

Социальное

обеспечение

населения

18%

Пенсионное

обеспечение

6%

Другие вопросы в

области

социальной

политики

0%

бюджета района на СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ на каждого жителя района в 2018 году составят 2,1 тыс. руб.

Меры социальной поддержки, предоставляемые из бюджета на 2018-2020 годы

Наименование меры социальной поддержкиКоличество получателей

Объем расходов, тыс.

руб.

Выплаты отдельным категориям специалистов, работающих вмуниципальных учреждениях и проживающих в сельскихнаселенных пунктах или поселках городского типа области,частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения икоммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты

32 241,0

коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты(ежегодно)

Возмещение расходов, связанных с предоставлениемруководителям, педагогическим работникам и иным специалистам(за исключением совместителей) муниципальных образовательныхорганизаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей, работающим и проживающим в сельскихнаселенных пунктах, поселках городского типа, меры социальнойподдержки

1112018г.-2169,02019г.- 2269,02020г.- 2369,0

Социальная поддержка в сфере здравоохранения (ежегодно) 2 48

Социальная поддержка в сфере образования (ежегодно) 2 48

Меры социальной поддержки, предоставляемые из бюджета

Наименование меры социальной поддержкиКоличество получателей

Объем расходов, тыс.

руб.

Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим32 910

Компенсация платы, взимаемой с родителей (законныхпредставителей) за присмотр и уход за детьми в образовательныхпредставителей) за присмотр и уход за детьми в образовательныхорганизациях, реализующих образовательную программудошкольного образования (ежегодно)

131 478,8

назначению и выплате ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и по начислению и выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям. (ежегодно)

41 3380,0

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попеченияродителей, на жилое помещение

1174

2018 г. – 6898,32019 г.- 4389,82020 г.- 2508,4

Финансовая помощь бюджетам поселений

Средства на выравниваниебюджетной обеспеченностимуниципальных образованийпредоставляются для обеспечения ихравных финансовых возможностейдля реализации полномочий органовместного самоуправления.

Финансовая помощь бюджетам поселений

Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

Дотация на выравниваниебюджетной обеспеченности

1670,0 1663,0 1655,0

Дотация на поддержку мер пообеспечениюсбалансированности бюджетов

2132,0 2132,0 2132,0

Структура и динамика прогнозируемых объемов поступлений доходов в 2019-2020 годах

2%

структура налоговых и неналоговых доходов в 2019-2020 годах

налог на доходы физических лиц

акцизы

налоги на совокупный доход

31%

7%

27%

4%

1%

8%0%

20%

2% 0%налоги на совокупный доход

налог на имущество организаций

государственная пошлина

доходы от использования имущества

плата за негативное воздействие на окружающую среду

доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

доходы от продажи материальных и нематериальных активов

штрафы, санкции, возмещение вреда

Расходы бюджета района по разделам бюджетной классификации расходов бюджета в 2019-2020 годах

РАСХОДЫ

Раз-

дел

2019 год 2020 год

сумма,

тыс. рублей

% к общему

объему расходов

сумма,

тыс. рублей

% к общему

объему расходов

1 2 3 4 5 6

ВСЕГО РАСХОДОВ 00 145035,93 100 144424,35 100

Общегосударственные вопросы 01 30080,8 20,7 30290,23 21,0

Национальная оборона 02 442,4 0,3 459,2 0,3

Национальная безопасность и Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность03 941 0,6 941 0,6

Национальная экономика 04 19305,39 13,3 19232,77 13,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 5,7 0,1 5,7 0,1

Охрана окружающей среды 06 76 0,1 76 0,1

Образование 07 62423,34 43,0 63447,45 43,9

Культура и кинематография 08 15659,7 10,8 15659,7 10,8

Социальная политика 10 11814,6 8,1 10033,3 6,9

Физическая культура и спорт 11 42 0,1 42 0,1

Обслуживание государственного и

муниципального долга13 450 0,3 450 0,3

Межбюджетные трансферты общего

характера бюджетам субъектов РФ и

муниципальных образований

14 37952,6

3787 2,6

Муниципальный долг

В 2018-2020 годах и плановом периодепланируется привлечение бюджетногокредита и кредитных организаций

Верхний предел муниципальногодолга Немского района составит:

- на 01.01.2019 – 8500,0 тыс. руб.;- на 01.01.2020 – 6500,0 тыс. руб.;- на 01.01.2021 – 5000,0 тыс. руб.- на 01.01.2021 – 5000,0 тыс. руб.

0

5000

10000

на 01.01.2019 на 01.01.2020 на 01.01.2021

Объем и структура муниципального долга Немского района на 2018-2020 годы

20,6 22,618,6

14

объем долга %, к собственным доходам

8645

0

8500

0

6500

0

5000

0

Муниципальный долг составляют

- Кредит банка - Бюджетный кредит

2017-2020г.

ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИККОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА НЕМСКОГО РАЙОНА

НА 2018-2020 ГОДЫ

Основные характеристики

консолидированного бюджета Немского

района

Сумма

(тыс.руб.)

2018 год

Сумма

(тыс.руб.)

2019 год

Сумма

(тыс.руб.)

2020 год

Общий объем доходов

173554,40 156850,13 156402,69

Общий объем расходов

177874,70 156850,13 156402,69

Дефицит бюджета

4320,3 0 0

СПАСИБО ЗА ЗА

ВНИМАНИЕ!

Контактная информацияКонтактная информация

«Бюджет для граждан» «Бюджет для граждан»

подготовлен финансовым управлением подготовлен финансовым управлением

НемскогоНемского районарайона

613470, 613470, пгтпгт. Нема Кировской области, ул. Советская, д. 36, кабинет . Нема Кировской области, ул. Советская, д. 36, кабинет 315; факс: (8 83350) 2315; факс: (8 83350) 2--1212--44; адрес электронной почты: 44; адрес электронной почты:

fofo20@20@depfindepfin..kirovkirov..rurufofo20@20@depfindepfin..kirovkirov..ruru

График работы финансового управления График работы финансового управления НемскогоНемского района:района:

с понедельника по пятницу с понедельника по пятницу -- с 8 до 17.00 часов, с 8 до 17.00 часов,

перерыв на обед перерыв на обед -- с 12 до 13 часов,с 12 до 13 часов,

суббота, воскресенье суббота, воскресенье -- выходные дни.выходные дни.