2019 年市（县、区）级政府预算公开 - Zhaoqing第一部分预算报告肇庆市2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案的报告 ——2019 年1 月15 日在肇庆市第十三届

2019 年肇庆市本级政府预算公开

目录

第一部分预算报告

第二部分预算草案报表

第三部分相关说明

第一部分预算报告

肇庆市 2018年预算执行情况和

2019年预算草案的报告

——2019 年 1 月 15 日在肇庆市第十三届

人民代表大会第五次会议上

肇庆市财政局局长唐冬冬

各位代表：

受市人民政府委托，现将肇庆市 2018 年预算执行情况

和 2019年预算草案提请市十三届人大五次会议审议。

一、2018 年预算执行情况

2018 年，我市各级政府和财政部门在市委的正确领导

下，在市人大、政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中

国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届

历次全会和习近平总书记视察广东重要讲话精神，按照市委

第十二届五次全会、市十三届人大四次会议的决策部署，落

实“解放思想、东融西联、产业强市、实干兴肇”要求，全力

以赴抓收入、促发展、惠民生、推改革，有效履行了财政各

项职能，顺利完成了年度各项目标任务，有力地推动了全市

经济社会发展。

（一）预算执行情况。

1.一般公共预算执行情况。

（1）全市情况。

据快报反映，2018 年，全市一般公共预算收入 106.04

亿元，完成年初预算的 101.64%，同比增长 11.8%，增幅排

在全省第 2位，其中非税占比 22.71%，比上年继续下降 5.19

个百分点，财政收入质量排在全省第 5位。

全市一般公共预算支出（含省追加支出）315.76亿元，

完成年初预算的 130.53%，同比增长 16.21%。（详见附件一

之表 1、表 4、表 5、表 8）

全市一般公共预算收入加上税收返还、省一次性及专项

补助、调入资金和上年结余等，财政总收入 369.75亿元；一

般公共预算支出加上专项上解等支出，财政总支出 359.37亿

元。收支相抵后，滚存结余 10.38亿元（均属专项结余）。

（2）市本级情况。

2018年，市本级一般公共预算收入 36.71亿元（市本级

包括市直、肇庆高新区、肇庆新区，下同），为调整后预算

的 102.04%（调整情况后文有说明，下同），比上年增收 4.37

亿元，增长 13.52%。市本级一般公共预算支出 71.61亿元，

为调整后预算的 109.31%，增长 6.38%。（详见附件一之表 2、

表 6）

市本级财政总收入 111.64 亿元，财政总支出 106.35 亿

元。收支相抵后，滚存结余 5.29亿元（均属专项结余）。

①市直情况。

2018年，市直一般公共预算收入 26.36亿元，为年初预

算的 101.04%，比上年增收 2.64亿元，增长 11.15%；一般公

共预算支出 50.8亿元，为调整后预算的 108.21%，增长 0.45%。

（详见附件一之表 2、表 6）

市直财政总收入 76.61 亿元，财政总支出 72.97 亿元。

收支相抵后，滚存结余 3.64亿元（均属专项结余）。

②肇庆高新区情况。

2018 年，肇庆高新区一般公共预算收入 8.17 亿元（加

上分成给市直 43%部分，全口径收入为 14.33 亿元），为调

整后预算的 105.56%，比上年增收 1.61亿元，增长 24.56%；

一般公共预算支出 17.51 亿元，为调整后预算的 114.14%，

增长 17.01%。（详见附件一之表 3、表 7）肇庆高新区财政

总收入 30.04 亿元，财政总支出 29.58 亿元。收支相抵后，

滚存结余 0.46亿元（均属专项结余）。

③肇庆新区情况。

2018 年，肇庆新区一般公共预算收入 2.18 亿元，为调

整后预算的 101.47%，比上年增收 0.12 亿元，增长 5.75%；

一般公共预算支出 3.3 亿元，为调整后预算的 102.33%，增

长 85.46%。主要是安排保障性安居工程项目和产业项目扶持

等支出。肇庆新区财政总收入 4.99 亿元，财政总支出 3.81

亿元。收支相抵后，滚存结余 1.18亿元（均属专项结余）。

2.市本级政府性基金预算执行情况。

据快报反映，2018 年市本级政府性基金预算收入 99.07

亿元，为调整后预算的 108.08%；政府性基金预算支出 88.01

亿元，为调整后预算的 94.83%，主要是新区土地出让收入未

如预期入库（下同）。（详见附件一之表 23、表 24）市本

级政府性基金预算收入加上上级补助、上年结余等，收入总

计 134.89亿元；政府性基金预算支出加上补助下级支出、调

出资金等，支出总计 124.64 亿元。收支相抵后，滚存结余

10.25亿元（均属专项结余）。

（1）市直情况。

2018年，市直政府性基金预算收入 30.52亿元，为调整

后预算的 104.43%；政府性基金预算支出 24.09 亿元，为调

整后预算的 96.41%，主要是政府工程款等项目资金需求比预

期少。市直政府性基金预算收入加上上级补助、上解收入和

上年结余等，收入总计 54.11 亿元；政府性基金预算支出加

上补助下级支出、调出资金等，支出总计 51.03 亿元。收支

相抵后，滚存结余 3.08亿元（均属专项结余）。

（2）肇庆高新区情况。

2018 年，肇庆高新区政府性基金预算收入 35.9 亿元，

为调整后预算的 132.87%；政府性基金预算支出 28.39亿元，

为调整后预算的 100.14%。肇庆高新区政府性基金预算收入

加上上级补助、上年结余等，收入总计 41.75 亿元；政府性

基金预算支出加上上解支出等，支出总计 35.82 亿元。收支

相抵后，滚存结余 5.93亿元（均属专项结余）。

（3）肇庆新区情况。

2018年，肇庆新区政府性基金预算收入 32.65亿元，为

调整后预算的 92.18%；政府性基金预算支出 35.52亿元，为

调整后预算的 90.02%，主要是受土地出让收入未如期入库影

响，为实现全年基金预算收支平衡，相应调减支出。肇庆新

区政府性基金预算收入加上上级补助、上年结余等，收入总

计 39.03 亿元；政府性基金预算支出加上上解支出等，支出

总计 37.8 亿元。收支相抵后，滚存结余 1.23 亿元（均属专

项结余）。

3.市本级国有资本经营预算执行情况。

据快报反映，2018年市本级国有资本经营预算收入 1.09

亿元，为年初预算的 197.91%。2018年市本级国有资本经营

预算支出 0.58亿元，为年初预算 171.62%。市本级国有资本

经营预算收入加上上年结余等，收入总计 1.15亿元；国有资

本经营预算支出加上调出资金等，支出总计 0.84亿元。收支

相抵后，滚存结余 0.31亿元。（详见附件一之表 31、表 32、

表 33）

（1）市直情况。

2018 年市直国有资本经营预算收入 0.48 亿元，为年初

预算的 101.7%。其中：市属国有企业经营预算收入 0.43 亿

元，国有企业股利股息收入 0.05 亿元。2018 年市直国有资

本经营预算支出 0.21 亿元，为年初预算 88.23%，主要原因

是市直国有破产转制企业退休人员、社会申办退休人员退管

经费优先在上级补助资金中解决，本级支出相应减少。

（2）肇庆高新区情况。

2018 年肇庆高新区国有资本经营预算收入 0.61 亿元，

为年初预算的 100.23%。2018年肇庆高新区国有资本经营预

算支出 0.37亿元，为年初预算 100%。

4.社会保险基金预算执行情况。

据快报反映，2018年全市社会保险基金预算收入 114.73

亿元，为调整后预算的 100.48%，比上年增加 25.26 亿元，

增长 28.24%；全市社会保险基金预算支出 108.33 亿元（含

上缴省调剂金支出），为调整后预算的 101.38%，增长 30.08%。

收支相抵后当年结余 6.4亿元，滚存结余 99.4亿元。（详见

附件一之表 38、39、40）

5.地方政府债务管理情况。

（1）全市政府债务限额情况。

市政府及财政部门认真按预算法和国家、省关于加强地

方政府性债务管理等有关规定，不断强化政府性债务的借、

用、还管理，经省政府批准，2018年末我市地方政府债务限

额为 384.51 亿元，其中新增债券方面，省财政厅下达我市

2018 年新增债券额度 32 亿元，主要用于支持我市土地储备

和棚户区改造等重大公益性项目支出；置换债券方面，省财

政厅下达我市 2018年置换债券资金 13.27亿元（置换债券用

于偿还存量债务本金，不涉及债务规模变化）。市财政部门

按照市政府的工作部署，将置换债券资金全部分配下达。置

换债券资金严格按照规定用途使用，全部用于置换政府存量

债务本金，减轻利息负担，递延还本支出。

（2）市本级政府债务还本付息支出情况。

2018年市本级政府债务还本付息支出 17.18亿元，其中，

还本支出 15.14 亿元（主要是置换债券支出），付息和发行

费支出 2.04亿元。

6.落实市人大决议和代表建议情况。

（1）调整预算情况。2018 年按法定程序办理两次预算

调整，分别提交市十三届人大常委会第十三次会议、市十三

届人大常委会第十六次会议审议批准。2018年市级一般公共

预算收支从年初 64.28亿元调增到 72.05亿元，调增 7.77亿

元，主要是调增调入预算稳定调节基金、调增上解收入等，

用于安排省运筹办经费、创文经费等。政府性基金预算收支

从年初 78.84亿元调增到 119.66亿元，调增 40.82亿元，主

要是收到省下达的新增地方政府债券转贷资金相应调增收

支，及肇庆高新区和肇庆新区政府性基金预算收入增收，相

应增加支出。国有资本经营预算收支从年初 0.61亿元调增到

1.14亿元，调增 0.53亿元，主要是肇庆高新区由于国有产权

转让收入增加，需相应调整收入和项目支出。社会保险基金

预算收支从年初 163.2 亿元调减到 114.18 亿元，调减 49.02

亿元，主要是 2018 年机关事业单位养老保险除了市直完成

了补收外，各县（市、区）只实现正常征收，还未对 2014

年 10 月至 2017 年 12 月参保单位进行补缴；同时全市未对

2014 年 10 月以来待遇支出进行补支清算，导致社保基金预

算收支减少。

（2）市人大常委会相关决议落实情况。市第十三届人

大四次会议对 2018 年预算草案及其报告的决议已全部落实

到位。同时，市财政局认真落实国家、省、市关于推进地方

预算联网监督工作指导意见，积极配合市人大开展预算联网

监督工作，推动省、市人大和财政系统对接，实现市人大、

财政、审计和纪检监察等部门对资金申报、评审、分配、拨

付、使用等全流程信息实施监控。

（3）办理人大代表建议情况。2018 年，市财政部门共

承办市第十三届人大四次会议代表建议会办件 24 件，均已

依时依规答复办理完毕。

（二）预算执行特点及成效。

一是坚持目标导向抓好收入组织。面对复杂严峻的经济

形势，全市各级财政部门紧紧围绕市委、市政府确定的目标

任务，大力推广“一线工作法”，想方设法抓收入、稳增长、

保质量，财政运行总体呈现稳中向好的发展新态势。突出抓

收入组织，一手抓存量税源稳定，稳住收入大盘，一手抓增

量税源开拓，努力把我市大招商、大建设、大发展带来的新

动能体现在财税增收上，全市一般公共预算收入增幅在化解

经省审计核定超常规收入后 2017 年转负为正的基础上，实

现全年 11.8%平稳较快增长，增速排在全省第 2 名，珠三角

九市第 1位。突出抓质量提升，牢固树立实事求是、注重质

量和健康可持续发展的财政收入组织理念，进一步规范、强

化收入征管，税收收入占比稳步提高，财政收入质量持续向

好，全市完成税收收入 81.96亿元，同比增长 19.84%；完成

非税收入 24.09 亿元，同比下降 8.97%，非税占比 22.71%，

财政收入质量位居全省前列，达到“十五”以来的最好水平。

二是坚持产业导向力促经济发展。坚决贯彻执行市委、

市政府中心部署，充分发挥财政资金导向作用，推动经济高

质量发展。突出扶持产业建设为发展强动力，立足当前我市

枢纽门户城市建设和“一核三极一区”区域发展新格局，坚持

把扶持产业建设作为税源培育的关键抓手，加大力度支持工

业发展“366”、创新驱动“1133”工程，统筹财力保障大产业、

大招商等有关活动，促进提高产业吸引力、承载力和竞争力，

各级财政共安排各类扶持产业发展资金超 13 亿元。落实各

项减负措施为发展激活力，继续抓好“降成本”各项工作推进，

在巩固大幅减负的成果上，进一步加大力度帮扶实体经济企

业，全年为企业减负约 43.22 亿元，其中落实各项惠企政策

为企业减税超 19 亿元；落实政府性基金减免政策为企业减

负 2.65亿元。抢抓政策机遇为发展添助力，紧盯国家和省经

济政策释放积极信号，抢抓肇庆全域纳入粤港澳大湾区、乡

村振兴战略全面实施等机遇，全力向上争取资金和项目，有

效助力我市经济发展，全年共争取到上级各类补助和债券资

金 211.98 亿元，其中：上级补助 161.68 亿元，新增债券资

金 32 亿元，置换债券资金 13.27 亿元，借新还旧债券资金

5.01亿元。

三是坚持惠民导向优化支出结构。在自有财力不足、刚

性支出增加迅猛、财政收支矛盾突出的情况下，始终坚持过

“紧日子”，着力加强资金统筹调度，把有限的资金更多用于

保民生、保重点上。严控一般性支出，严格落实厉行节约、

“约法三章”各项规定，全市会议费及“三公”经费比上年同期

减少 0.37亿元，下降 12%。积极盘活沉淀资金，及时掌握并

回收各类沉淀“趴窝”资金投向亟需领域。据统计，2018年全

市民生类支出 228.46 亿元，占一般公共预算支出比重达

72.35%。省、市十件民生（惠民）实事分别投入 10.72亿元、

49.58 亿元，完成年度计划 107.84%、149.48%。全年共安排

2.94亿元用于精准扶贫精准脱贫、安排 8.38亿元用于推进乡

村振兴、安排 1.73亿元经费确保省运会顺利举行，创建全国

文明城市、肇庆市“魅力中国城”竞演、开展扫黑除恶专项行

动、农村生活垃圾处理等一系列重点工作、底线民生、基本

公共服务等支出需求均得到有效资金保障。

四是坚持改革导向提升管理效能。认真落实十九大以来

国家、省对财政改革作出的新部署，加快推进现代财政制度

建设，提升财政管理效能。以预算编制执行监督管理改革为

引领，制定出台《深化市直预算编制执行监督管理改革实施

方案》，全面推进财政预算管理“放管服”，打造大财政大预

算大监督格局，最大限度提高资金分配使用绩效，为化解我

市财力困难、服务经济社会高质量发展提供保障。以绩效管

理、财政监督为重点，全面实施绩效管理，制定出台《市直

部门预算绩效目标管理办法（试行）》、《市直财政支出绩

效评价结果应用管理暂行办法》等制度，推进绩效管理逐步

从侧重事后管理向事前、事中管理延伸，事后将评价结果作

为预算编制重要依据应用，共对 74 个市直重点财政支出项

目组织实施第三方评价，涉及市财政资金 6.85亿元。深入开

展财政监督，通过全市预决算公开情况专项检查，确保公开

及时、完整、规范；通过全市财政收支真实性检查，确保财

政收支基础数据真实、准确；通过全市“小金库”治理和公务

支出、国有资产出租出借和处理、会计信息质量等检查，严

肃财经纪律，强化财政、财务管理，确保公共财政和国有资

产的安全。有效履行财政各项管理职能，严格执行规范政府

采购，对采购活动进行全方位的监督管理，全年共节约采购

资金 1.19 亿元，节约率 4.4%；按照估算控制概算、概算控

制预算、预算控制结算的原则，通过加强工程立项、设计前

期以及施工阶段造价控制，完善政府投资项目预算管理等措

施，严格控制政府投资项目超概算等问题，全年核减概算、

预（结）算投资 4.61亿元，核减率 4.23%，各项财政基础管

理工作有效推进，财政科学化、精细化管理水平进一步提升。

五是坚持安全导向强化债务管理。坚决贯彻执行国家、

省、市有关部署和要求，充分认识防范化解财政金融风险的

重要性、挑战性和长期性，多措并举加强债务管控，坚决守

住风险底线。统筹债务管理，通过合理编制和落实债务偿还

计划，建立地方政府债务通报制度，制定债务风险化解实施

方案和应急处置预案等方式，依法依规厘清偿还责任，将债

务还本付息支出列入相应预算体系；先急后缓、有保有压，

分类推进有关项目建设，通过“控、减、转、还”相结合等方

式，切实控制减少债务规模。夯实偿债财力基础，通过强化

税源建设，有序做好土地收储和出让计划，切实保障偿债支

出需求；加快政府性资源（资产）整合，规范有效承接经营

性和准经营性项目，积极拓宽政府性项目融资渠道。

2018年，在全市各有关部门的共同努力下，我市财政管

理各项工作取得了一定的成绩，但从当前和今后一段时期的

形势来分析，财政工作仍面临不少问题和困难，主要体现在：

虽然财政收入实现稳步增长，但收入结构不优化，增收基础

仍不牢固；虽然各项重点民生支出得到保障，但随着各领域

刚性支出、重大项目、基建投入及一些临时性支出不断增多，

收支矛盾依然突出；虽然预算编制执行监督管理改革已经推

开，但要实现改革目标还需要付出更大的努力；同时，政府

债务化解等都还存在较大压力。对此，我们要高度重视，在

今后的工作中认真研究加以解决。

二、2019 年预算草案

2019年是新中国成立 70周年，是改革开放 40周年的新

起点，也是决胜全面建成小康社会目标的关键之年，我市财

政工作将迎来更大的新机遇，也将面临更加严峻的新挑战。

立足新形势，2019年我市预算编制的指导思想是：以习近平

新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中央、省、市工

作部署，坚持稳中求进工作总基调，落实积极财政政策，贯

彻大财政、大预算理念和中央、省“过紧日子”思想，收入编

制立足我市经济社会发展实际，综合考虑各种增减收因素，

不断巩固稳中向好的态势；支出编制坚持有保有压、量力而

为，突出重点统筹财力支持经济建设和产业发展，坚守底线

有效保障各项民生和刚性支出需求；深入推进预算编制执行

监督管理改革，构建预算管理新体系，提升财政资源配置效

率和使用效益；加强地方政府债务管理，积极防范化解债务

风险，不断筑牢财政安全底线，为与全省同步全面建成小康

社会，建设粤港澳大湾区连接大西南枢纽门户城市提供坚实

的财政保障。

根据上述指导思想和 2019 年全市国民经济和社会发展

计划的要求，按照积极稳妥和统筹兼顾的原则，代编 2019

年全市财政收支计划和编制市本级财政预算草案如下：

（一）一般公共预算。

1.代编全市一般公共预算。

2019 年，全市一般公共预算收入计划 116.65 亿元，比

上年完成数 106.04 亿元增收 10.6 亿元，增长 10%；一般公

共预算收入加上预计中央和省税收返还、上年结余等收入，

总收入为 291.75亿元。

2019年肇庆市一般公共预算收入构成情况图

契税140,732万元

土地增值税97,074万元

印花税、车船税等

159,289万元

城镇土地使用税

56,803万元

房产税49,676万元增值税

293,966万元

个人所得税33,489万元

企业所得税74,596万元

非税收入260,840万元

减除各项上解、年终结余等，根据量入为出、收支平衡

的原则，2019 年全市一般公共预算支出计划 266.59 亿元，

比上年增长 8.13%。其中教育、文化体育与传媒、社会保障

和就业、医疗卫生与计划生育等民生类支出 193.14亿元，比

上年预算增加 17.26亿元，占一般公共预算支出的 72.44%。

（详见附件一之表 9、表 10、表 11）

2.市本级一般公共预算草案。

2019年，市本级一般公共预算收入计划 40.39亿元，比

上年完成数 36.71亿元增收 3.67亿元，增长 10%；一般公共

预算收入加上中央和省税收返还、上年结余等收入，总收入

为 78.42 亿元。减除各项上解、补助县区支出等，市本级一

般公共预算支出计划 72.81亿元，比上年增长 17.78%。

（1）市直一般公共预算草案。

2019 年市直一般公共预算收入计划 29 亿元，比上年完

成数 26.36亿元增收 2.64亿元，增长 10%。一般公共预算收

入 29 亿元加上预计中央、省税收返还及补助、下级上解收

入、调入预算稳定调节基金、调入资金及上年结余等，总收

入为 58.25 亿元。减除上解中央、省和补助县区支出，市直

一般公共预算支出计划 54.09亿元，比上年增加 9.18亿元，

增长 20.43%。其中民生类支出 31.22亿元（详见附件一之表

13）；“三公”经费支出 0.47亿元。

主要支出科目安排如下：

——科学技术支出 1.39亿元。主要用于创新驱动发展引

导资金等支出。

——农林水支出 2.58亿元。主要用于扶贫、畜牧生产、

政策性水稻种植保险费补贴等支出。

——教育支出 6.51亿元。主要用于中职中技农村学生以

及涉农专业学生免学费补助、中职中技生均拨款、农村和城

镇免费义务教育补助、山区教师岗位津贴配套、内地民族班

经费等支出。

——社会保障和就业支出 7.83亿元。主要用于城乡居民

社会养老保险市级财政补助、市直机关事业单位养老保险赤

字、市直全额拨款机关事业单位补缴 2014 年 10 月-2016 年

12月单位部份职业年金等支出。

——卫生健康支出 3.68亿元。主要用于城乡居民基本医

疗保险市级财政补助、市直行政事业单位离休干部医疗费统

筹超支、已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助等支出。

——文化旅游体育与传媒支出 1.66亿元。主要用于创建

全国文明城市、旅游发展宣传、文化产业发展、文物保护、

肇庆市群众文化活动、文艺精品创作、图书馆新馆运维等支

出。

——公共安全支出 4.89亿元。主要用于公安部门运作、

建设和购置装备等支出。

——住房保障支出 2.37亿元。主要用于住房保障相关支

出。

——城乡社区支出 1.46亿元。主要用于端州城区规划、

住房与城乡建设管理、环卫保洁、道路维修、路灯维护、园

林绿化、城市监管，以及城市设施建设等支出。

——交通运输支出 2.89亿元。主要用于补助全市国、省

道公路及县乡公路日常养护维修、水毁修复、新（改）建农

村公路等支出。

在市人民代表大会批准本预算草案前，为确保政权正常

运作和刚性民生支出需要，市财政已按预算法规定，参照上

年同期预算支出数额，安排必须支付的本年度部门基本支出

以及对下级政府的转移性支出等 0.97亿元。

（2）肇庆高新区一般公共预算草案。

2019年，源于肇庆高新区的市、区级一般公共预算收入

计划 15.76 亿元（包括分成给市直的 43%部分），比上年完

成数增收 1.43亿元，增长 10%；区级一般公共预算收入加上

预计中央、省税收返还、上级其他补助收入及上年结余，总

收入为 16.52 亿元。减除上解上级支出及年终结余等，肇庆

高新区一般公共预算支出计划 15.52 亿元，比上年增长

5.52%。

（3）肇庆新区一般公共预算草案。

2019年肇庆新区一般公共预算收入计划 2.4亿元，比上

年完成数增收 0.22亿元，增长 10%；一般公共预算收入加上

预计中央、省税收返还、上级其他补助收入及上年结余，总

收入为 3.65亿元。减除上解上级支出及年终结余等，肇庆新

区一般公共预算支出计划 3.2亿元，比上年增长 45.6%。

（二）市本级政府性基金预算草案。

2019 年市本级政府性基金收入计划 118.74 亿元，比上

年完成数增加 19.67亿元；加上上解收入 1亿元，上级补助

收入 0.3 亿元，上年滚存结余 7.43 亿元，2019 年支出计划

125.5 亿元。收支相抵后结余 1.97 亿元。（详见附件一之表

25、表 26）

1.市直政府性基金预算草案。

2019年市直政府性基金收入计划 53.24亿元，比上年完

成数增加 22.72 亿元；加上上解收入 1亿元，上级补助收入

0.3 亿元，上年滚存结余 0.26 亿元，2019 年支出计划 54.73

亿元。收支相抵后结余 0.07亿元。

2.肇庆高新区政府性基金预算草案。

2019 年，肇庆高新区政府性基金收入计划 15.5 亿元，

比上年完成数减少 20.4亿元，主要是预计国有土地出让收入

比上年减少，加上上年滚存结余 5.93 亿元，2019 年支出计

划 19.54亿元。收支相抵后结余 1.89亿元。

3.肇庆新区政府性基金预算草案。

2019 年，肇庆新区政府性基金收入计划 50 亿元，比上

年完成数增加 17.35亿元，加上上年滚存结余 1.23亿元，2019

年支出计划 51.23亿元。收支相抵后无结余。

（三）市本级国有资本经营预算草案。

2019 年市本级国有资本经营预算收入计划 0.61 亿元，

加上上年结余 0.21 亿元，2019 年市本级国有资本经营预算

支出计划 0.77 亿元。收支相抵后结余 0.05 亿元。（详见附

件一之表 31、表 32、表 33）

1.市直国有资本经营预算草案。

2019 年市直国有资本经营预算收入计划 0.53 亿元。其

中市属国有企业收益上缴收入 0.49亿元，广电网络股权收益

0.04 亿元。加上上年结余 0.03 亿元，减除调出资金 0.39 亿

元，2019 年市直国有资本经营预算支出计划 0.17 亿元。收

支相抵后无结余。

2.肇庆高新区国有资本经营预算草案。

2019 年，肇庆高新区国有资本经营预算收入计划 0.08

亿元。加上上年结余 0.18 亿元，支出计划 0.21 亿元。收支

相抵后结余 0.05亿元。

（四）社会保险基金预算草案。

2019年，全市社会保险基金预算收入计划 130.25亿元，

比上年执行数增加 15.52亿元，增长 13.52%；全市社会保险

基金预算支出计划 128.68亿元，比上年增加 20.34亿元，增

长 18.78%。收支相抵后当年结余 1.57亿元，滚存结余 100.97

亿元。（详见附件一之表 38、表 39、表 40）

（五）市直部门预算草案。

2019 年，市直部门预算由 88 个单位组成，一般公共预

算安排支出 50.11 亿元（详见附件二）。预算编制执行监督

管理改革后，实行大部门统筹编报预算，由业务主管部门（即

一级预算单位）统一编报本部门（含下属单位）部门预算，

下属单位（即二级预算单位）不再在部门预算中单列，部门

预算单位由 2018年的 205个减少到 88个，有效增强了各业

务主管部门对财政资金的统筹力度，更有利于业务主管部门

“集中财力办大事”。

三、完成预算计划的措施

（一）着力扶实体培财源，不断夯实经济财政基础。立

足新时代经济高质量发展新要求新机遇，紧紧围绕我市建设

粤港澳大湾区连接大西南枢纽门户城市和构建“一核三极一

区”部署，充分发挥资金引导作用，推进建设区域协调发展新

格局。坚定不移服务“产业强市”建设，持之以恒支持工业发

展“366”、创新驱动“1133”两大工程，“工业园区建设年”、“招

商引资年”、“项目落地年”等经济社会发展重点，夯实现代化

经济体系的产业建设基础，以产业促进财源税源培育，以财

源税源培育增强产业发展后劲，努力形成财政经济发展良性

循环。认真落实中央、省、市降成本扶实体工作部署，继续

抓好各项政策落实，及时让企业享受到政策红利，进一步减

轻企业负担，激发企业活力。

（二）着力优结构强统筹，全力保障重点支出需求。牢

固树立全市“一盘棋”工作理念，统筹存量、用好增量，为我

市经济发展提供有力财政支撑。围绕我市产业发展方向，强

化各经济职能部门配合协同，提升政策合力，努力使分散的

财力集中投向经济发展关键领域；贯彻中央、省“过紧日子”

思想，严控一般性支出和“三公”经费支出，优化调整支出结

构，统筹资金优先用于“保底线、保民生、保重点”，将发展

成果更多更公平惠及全社会；加大对财政存量资金、上级补

助资金等各类财政的统筹力度，努力在财力统筹上提高效

率；抢抓省破解区域平衡、完善转移支付体制机制、加强涉

农资金整合等机遇，积极主动向上沟通对接，最大限度争取

省政策、项目和资金向我市倾斜；强化重点领域项目储备包

装，以项目储备带动资金申请，努力在新一轮的区域发展中

抢得先机。

（三）着力推改革促发展，构建新的财政管理体系。坚

持以改革促发展，重点围绕预算编制执行监督管理改革核心

任务，深入推进财政改革管理的各项工作。要通过改革实现

理财职能转换，坚持有放、有收、有管，充分发挥统筹、协

调、指导、监督作用，推动财政部门从全流程预算管控转变

为聚焦预算编制和预算监控。要通过改革做大做优财力“蛋

糕”，结合全市区域发展全盘布局，梳理统筹各类财力来源，

强化统筹协调，协同联动，集中财力谋大事、干大事、成大

事，形成财政管理大格局。要通过改革提升资金使用效益，

结合我市财力实际，优化财政资源配置，严控政府投资项目

成本，充分发挥财政资金放大作用，使有限的资金发挥最大

效益。

（四）着力化债务防风险，坚决筑牢安全发展底线。立

足新形势新政策新变化，切实增强底线思维和忧患意识，积

极稳妥化解地方债务风险，坚决打好防范化解重大风险攻坚

战。进一步强化各级政府性债务管理、防范化解债务风险的

责任，健全落实风险预警、风险化解等机制，提高债务风险

的应急处理能力。进一步强化偿债化债工作统筹，摸清底数，

通盘制定与实际需求相适应的还本付息计划，通过抓好收入

组织、加强土地储备出让等增加偿债资金来源；通过加强国

有资本整合、引入社会资本参与发展建设等减轻政府的支出

压力，努力构建政府债务“借、用、还”良性循环。进一步落

实人大对债务监督管理的有关要求，按规定向市人大常委会

报告政府债务情况。

（五）着力强作风聚合力，打造忠诚可靠理财队伍。一

是坚持把政治建设摆在首位，贯彻财政工作始终，切实增强

“四个自信”，牢固树立“四个意识”，做到“两个维护”，确保

财政工作始终沿着正确政治方向前行。二是牢固树立并深入

贯彻新发展理念，坚持解放思想，通过学习、宣传、培训等

方式，教育引导财政干部队伍以改革开放的精神、创新的举

措努力破解财政工作中出现的难题，不断提高队伍综合能

力。三是积极建设服务型财政队伍，转变作风，提高工作效

能，坚持“一线工作法”，推进财政“放管服”，推动机关高效

运行。四是深入推进全面从严治党，狠抓财政部门反腐倡廉，

严格执行各项财经纪律，建设廉洁财政、阳光财政，全力打

造忠诚干净可靠理财队伍。

第二部分预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2019 年市本级一般公共预算收入表

2. 2019 年市本级一般公共预算支出表

3. 2019 年市本级一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2019 年市本级一般公共预算支出的说明

4. 2019 年市本级一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类

款级科目）

5. 2019 年市本级一般公共预算“三公”经费表

关于 2019 年市本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况

说明

6. 2019 年市级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地

区列示）

二、政府性基金预算

7. 2019 年市本级政府性基金预算收入表

8. 2019 年市本级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2019 年市级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

10. 2019 年市本级国有资本经营预算收入总表

11. 2019 年市本级国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级

科目）

四、社会保险基金预算

12. 2019 年市本级社会保险基金收入预算表

13. 2019 年市本级社会保险基金支出预算表

14. 2019 年市本级社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

15. 2018 年全市政府一般债务分地区余额及限额情况表

16. 2018 年全市政府专项债务分地区余额及限额情况表

17. 2018 年全市政府债券转贷及还本情况表

表 1

2019 年市本级一般公共预算收入表

单位：万元

项目预算数

收入总计 784,178

一、本级一般公共预算收入 403,856

（一）税收收入 322,006

增值税 102,422

消费税 0

企业所得税 28,365

企业所得税退税 0

个人所得税 11,927

资源税 32

城市维护建设税 32,202

房产税 21,598

印花税 8,379

城镇土地使用税 18,113

土地增值税 32,010

车船税 5,521

船舶吨税 0

车辆购置税 0

关税 0

耕地占用税 13,000

契税 47,476

烟叶税 0

环境保护税 961

其他税收收入 0

（二）非税收入 81,850

表 1

2019 年市本级一般公共预算收入表

单位：万元

项目预算数

专项收入 29,682

行政事业性收费收入 15,929

罚没收入 10,299

国有资源（资产）有偿使用收入 22,009

捐赠收入 12

政府住房基金收入 3,783

其他收入 136

二、转移性收入 380,322

（一）上级补助收入 103,587

返还性收入 57,666

一般性转移支付收入 33,000

专项转移支付收入 12,921

（二）下级上解收入 19,974

（三）调入资金 209,914

动用预算稳定调节基金 72,557

政府性基金预算调入资金 131,000

国有资本经营预算调入资金 3,879

其他调入资金 2,478

（四）上年结余 46,847

备注：上述数据均为预算数。

表 2

2019 年市本级一般公共预算支出表

单位：万元

项目预算数

一、一般公共服务支出 151,009

二、外交支出 0

三、国防支出 1,920

四、公共安全支出 54,661

五、教育支出 92,570

六、科学技术支出 33,048

七、文化旅游体育与传媒支出 20,231

八、社会保障和就业支出 95,240

九、卫生健康支出 40,129

十、节能环保支出 13,328

十一、城乡社区支出 25,600

十二、农林水支出 28,341

十三、交通运输支出 29,162

十四、资源勘探信息等支出 27,738

十五、商业服务业等支出 1,882

十六、金融支出 325

十七、援助其他地区支出 4,000

十八、自然资源海洋气象等支出 4,386

十九、住房保障支出 35,643

二十、粮油物资储备支出 3,003

二十一、灾害防治及应急管理支出 6,730

二十二、预备费 7,950

二十三、其他支出 12,117

二十四、债务付息支出 39,009

表 2


单位：万元

项目预算数

二十五、债务发行费用支出 35

二十六、返还性支出 0

二十七、一般性转移支付 11,425

二十八、专项转移支付 19,992

二十九、上解上级支出 20,881

三十、调出资金 0

三十一、年终结转结余 0

三十二、补充预算稳定调节基金 3,822

三十三、政府债券还本支出 0

三十四、转贷政府债券支出 0

三十五、援助其他地区支出 0

支出总计 784,178

备注：上述数据均为预算数。

表 3


（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码功能分类预算数

市（县、区）本级一般公共预算支出 728,058

201 一般公共服务支出 151,009

20101 人大事务 3,449

2010101 行政运行 1,963

2010102 一般行政管理事务 0

2010103 机关服务 0

2010104 人大会议 197

2010105 人大立法 80

2010106 人大监督 8

2010107 人大代表履职能力提升 45

2010108 代表工作 85

2010109 人大信访工作 0

2010150 事业运行 77

2010199 其他人大事务支出 994

20102 政协事务 2,547

2010201 行政运行 1,692


2010203 机关服务 0

2010204 政协会议 123

2010205 委员视察 20

2010206 参政议政 63

2010250 事业运行 77

2010299 其他政协事务支出 572

表 3



单位：万元


20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 21,895

2010301 行政运行 10,037


2010303 机关服务 682

2010304 专项服务 0

2010305 专项业务活动 294

2010306 政务公开审批 8

2010308 信访事务 24

2010309 参事事务 0

2010350 事业运行 1,984

2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 8,508

20104 发展与改革事务 2,719

2010401 行政运行 1,925


2010403 机关服务 0

2010404 战略规划与实施 0

2010405 日常经济运行调节 0

2010406 社会事业发展规划 20

2010407 经济体制改革研究 0

2010408 物价管理 17

2010409 应对气候变化管理事务 0

2010450 事业运行 141

2010499 其他发展与改革事务支出 616

表 3



单位：万元


20105 统计信息事务 1,150

2010501 行政运行 875


2010503 机关服务 0

2010504 信息事务 0

2010505 专项统计业务 101

2010506 统计管理 34

2010507 专项普查活动 68

2010508 统计抽样调查 1

2010550 事业运行 53

2010599 其他统计信息事务支出 18

20106 财政事务 5,286

2010601 行政运行 3,072


2010603 机关服务 0

2010604 预算改革业务 40

2010605 财政国库业务 61

2010606 财政监察 0

2010607 信息化建设 20

2010608 财政委托业务支出 0

2010650 事业运行 578

2010699 其他财政事务支出 1,510

20107 税收事务 11,203

表 3



单位：万元


2010701 行政运行 0


2010703 机关服务 0

2010704 税务办案 0

2010705 税务登记证及发票管理 0

2010706 代扣代收代征税款手续费 100

2010707 税务宣传 300

2010708 协税护税 250

2010709 信息化建设 300

2010750 事业运行 0

2010799 其他税收事务支出 10,253

20108 审计事务 1,339

2010801 行政运行 822


2010803 机关服务 0

2010804 审计业务 258

2010805 审计管理 0

2010806 信息化建设 3

2010850 事业运行 203

2010899 其他审计事务支出 50

20109 海关事务 0

2010901 行政运行 0


表 3



单位：万元


2010903 机关服务 0

2010905 缉私办案 0

2010907 口岸电子执法系统建设与维护 0

2010908 信息化建设 0

2010909 海关关务 0

2010910 关税征管 0

2010911 海关监管 0

2010912 检验检疫 0

2010950 事业运行 0

2010999 其他海关事务支出 0

20110 人力资源事务 1,881

2011001 行政运行 1,359


2011003 机关服务 0

2011004 政府特殊津贴 0

2011005 资助留学回国人员 0

2011007 博士后日常经费 0

2011008 引进人才费用 0

2011050 事业运行 272

2011099 其他人力资源事务支出 250

20111 纪检监察事务 8,824

2011101 行政运行 4,310


表 3



单位：万元


2011103 机关服务 0

2011104 大案要案查处 0

2011105 派驻派出机构 12

2011106 中央巡视 0

2011150 事业运行 67

2011199 其他纪检监察事务支出 4,432

20113 商贸事务 10,275

2011301 行政运行 3,562


2011303 机关服务 0

2011304 对外贸易管理 2,108

2011305 国际经济合作 0

2011306 外资管理 0

2011307 国内贸易管理 0

2011308 招商引资 1,600

2011350 事业运行 55

2011399 其他商贸事务支出 2,895

20114 知识产权事务 500

2011401 行政运行 0


2011403 机关服务 0

2011404 专利审批 0

2011405 国家知识产权战略 0

表 3



单位：万元


2011406 专利试点和产业化推进 450

2011407 专利执法 0

2011408 国际组织专项活动 0

2011409 知识产权宏观管理 0

2011410 商标管理 0

2011411 原产地地理标志管理 0

2011450 事业运行 0

2011499 其他知识产权事务支出 50

20123 民族事务 0

2012301 行政运行 0


2012303 机关服务 0

2012304 民族工作专项 0

2012350 事业运行 0

2012399 其他民族事务支出 0

20125 港澳台侨事务 1,166

2012501 行政运行 699


2012503 机关服务 0

2012504 港澳事务 0

2012505 台湾事务 275

2012550 事业运行 46

2012599 其他港澳台侨事务支出 146

表 3



单位：万元


20126 档案事务 593

2012601 行政运行 434


2012603 机关服务 0

2012604 档案馆 42

2012699 其他档案事务支出 117

20128 民主党派及工商联事务 804

2012801 行政运行 632


2012803 机关服务 0

2012804 参政议政 0

2012850 事业运行 0

2012899 其他民主党派及工商联事务支出 172

20129 群众团体事务 1,795

2012901 行政运行 1,011


2012903 机关服务 0

2012906 工会事务 0

2012950 事业运行 0

2012999 其他群众团体事务支出 784

20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 9,870

2013101 行政运行 5,677


表 3



单位：万元


2013103 机关服务 15

2013105 专项业务 0

2013150 事业运行 526

2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 3,647

20132 组织事务 22,333

2013201 行政运行 1,516


2013203 机关服务 0

2013204 公务员事务 0

2013250 事业运行 75

2013299 其他组织事务支出 20,742

20133 宣传事务 2,246

2013301 行政运行 1,175


2013303 机关服务 0

2013350 事业运行 91

2013399 其他宣传事务支出 980

20134 统战事务 2,949

2013401 行政运行 420


2013403 机关服务 0

2013404 宗教事务 166

2013405 华侨事务 0

表 3



单位：万元


2013450 事业运行 136

2013499 其他统战事务支出 2,227

20135 对外联络事务 0

2013501 行政运行 0


2013503 机关服务 0

2013550 事业运行 0

2013599 其他对外联络事务支出 0

20136 其他共产党事务支出(款) 4,271

2013601 行政运行 2,540


2013603 机关服务 0

2013650 事业运行 74

2013699 其他共产党事务支出(项) 1,657

20137 网信事务 0

2013701 行政运行 0


2013703 机关服务 0

2013750 事业运行 0

2013799 其他网信事务支出 0

20138 市场监督管理事务 12,943

2013801 行政运行 10,631


表 3



单位：万元


2013803 机关服务 20

2013804 市场监督管理专项 755

2013805 市场监管执法 33

2013806 消费者权益保护 10

2013807 价格监督检查 0

2013808 信息化建设 20

2013809 市场监督管理技术支持 0

2013810 认证认可监督管理 0

2013811 标准化管理 138

2013812 药品事务 6

2013813 医疗器械事务 0

2013814 化妆品事务 0

2013850 事业运行 404

2013899 其他市场监督管理事务 926

20199 其他一般公共服务支出 20,972

2019901 国家赔偿费用支出 5

2019999 其他一般公共服务支出(项) 20,967

202 外交支出 0

20201 外交管理事务 0

2020101 行政运行 0


2020103 机关服务 0

2020104 专项业务 0

表 3



单位：万元


2020150 事业运行 0

2020199 其他外交管理事务支出 0

20202 驻外机构 0

2020201 驻外使领馆(团、处) 0

2020202 其他驻外机构支出 0

20203 对外援助 0

2020304 对外优惠贷款援助及贴息 0

2020306 对外援助 0

20204 国际组织 0

2020401 国际组织会费 0

2020402 国际组织捐赠 0

2020403 维和摊款 0

2020404 国际组织股金及基金 0

2020499 其他国际组织支出 0

20205 对外合作与交流 0

2020503 在华国际会议 0

2020504 国际交流活动 0

2020599 其他对外合作与交流支出 0

20206 对外宣传 0

2020601 对外宣传 0

20207 边界勘界联检 0

2020701 边界勘界 0

2020702 边界联检 0

表 3



单位：万元


2020703 边界界桩维护 0

2020799 其他支出 0

20208 国际发展合作 0

2020801 行政运行 0


2020803 机关服务 0

2020850 事业运行 0

2020899 其他国际发展合作支出 0

20299 其他外交支出 0

2029901 其他外交支出 0

203 国防支出 1,920

204 公共安全支出 54,661

20401 武装警察 713

20402 公安 45,074

20403 国家安全 103

20404 检察 450

20405 法院 907

20406 司法 3,023

20407 监狱 0

20408 强制隔离戒毒 4,106

20409 国家保密 0

20410 缉私警察 0

20499 其他公共安全支出 284

表 3



单位：万元


205 教育支出 92,570

20501 教育管理事务 3,687

2050101 行政运行 1,639


2050103 机关服务 801

2050199 其他教育管理事务支出 389

20502 普通教育 38,680

2050201 学前教育 2,973

2050202 小学教育 8,260

2050203 初中教育 3,969

2050204 高中教育 14,898

2050205 高等教育 7,043

2050206 化解农村义务教育债务支出 0

2050207 化解普通高中债务支出 0

2050299 其他普通教育支出 1,537

20503 职业教育 21,936

2050301 初等职业教育 0

2050302 中专教育 13,527

2050303 技校教育 6,701

2050304 职业高中教育 112

2050305 高等职业教育 1,506

2050399 其他职业教育支出 90

20504 成人教育 15

表 3



单位：万元


2050401 成人初等教育 0

2050402 成人中等教育 0

2050403 成人高等教育 15

2050404 成人广播电视教育 0

2050499 其他成人教育支出 0

20505 广播电视教育 295

2050501 广播电视学校 295

2050502 教育电视台 0

2050599 其他广播电视教育支出 0

20506 留学教育 0

2050601 出国留学教育 0

2050602 来华留学教育 0

2050699 其他留学教育支出 0

20507 特殊教育 1,565

2050701 特殊学校教育 1,565

2050702 工读学校教育 0

2050799 其他特殊教育支出 0

20508 进修及培训 2,790

2050801 教师进修 0

2050802 干部教育 2,740

2050803 培训支出 50

2050804 退役士兵能力提升 0

2050899 其他进修及培训 0

表 3



单位：万元


20509 教育费附加安排的支出 13,234

2050901 农村中小学校舍建设 227

2050902 农村中小学教学设施 0

2050903 城市中小学校舍建设 3,000

2050904 城市中小学教学设施 1,300

2050905 中等职业学校教学设施 0

2050999 其他教育费附加安排的支出 8,707

20599 其他教育支出(款) 10,369

2059999 其他教育支出(项) 10,369

206 科学技术支出 33,048

20601 科学技术管理事务 868

2060101 行政运行 641


2060103 机关服务 0

2060199 其他科学技术管理事务支出 227

20602 基础研究 0

2060201 机构运行 0

2060202 重点基础研究规划 0

2060203 自然科学基金 0

2060204 重点实验室及相关设施 0

2060205 重大科学工程 0

2060206 专项基础科研 0

2060207 专项技术基础 0

表 3



单位：万元


2060299 其他基础研究支出 0

20603 应用研究 0

2060301 机构运行 0

2060302 社会公益研究 0

2060303 高技术研究 0

2060304 专项科研试制 0

2060399 其他应用研究支出 0

20604 技术研究与开发 19,509

2060401 机构运行 0

2060402 应用技术研究与开发 0

2060403 产业技术研究与开发 0

2060404 科技成果转化与扩散 0

2060499 其他技术研究与开发支出 19,509

20605 科技条件与服务 241

2060501 机构运行 123

2060502 技术创新服务体系 0

2060503 科技条件专项 0

2060599 其他科技条件与服务支出 118

20606 社会科学 724

2060601 社会科学研究机构 224

2060602 社会科学研究 0

2060603 社科基金支出 0

2060699 其他社会科学支出 500

表 3



单位：万元


20607 科学技术普及 799

2060701 机构运行 664

2060702 科普活动 85

2060703 青少年科技活动 0

2060704 学术交流活动 0

2060705 科技馆站 0

2060799 其他科学技术普及支出 50

20608 科技交流与合作 0

2060801 国际交流与合作 0

2060802 重大科技合作项目 0

2060899 其他科技交流与合作支出 0

20609 科技重大项目 0

2060901 科技重大专项 0

2060902 重点研发计划 0

20699 其他科学技术支出 10,907

2069901 科技奖励 0

2069902 核应急 0

2069903 转制科研机构 0

2069999 其他科学技术支出 10,907

207 文化旅游体育与传媒支出 20,231

20701 文化和旅游 11,207

2070101 行政运行 2,430


表 3



单位：万元


2070103 机关服务 0

2070104 图书馆 1,055

2070105 文化展示及纪念机构 0

2070106 艺术表演场所 0

2070107 艺术表演团体 0

2070108 文化活动 62

2070109 群众文化 555

2070110 文化和旅游交流与合作 95

2070111 文化创作与保护 0

2070112 文化和旅游市场管理 30

2070113 旅游宣传 1,000

2070114 旅游行业业务管理 7

2070199 其他文化和旅游支出 5,973

20702 文物 1,819

2070201 行政运行 0


2070203 机关服务 0

2070204 文物保护 730

2070205 博物馆 1,069

2070206 历史名城与古迹 20

2070299 其他文物支出 0

20703 体育 3,832

2070301 行政运行 464

表 3



单位：万元



2070303 机关服务 0

2070304 运动项目管理 0

2070305 体育竞赛 0

2070306 体育训练 32

2070307 体育场馆 1,355

2070308 群众体育 101

2070309 体育交流与合作 0

2070399 其他体育支出 1,880

20706 新闻出版电影 1,448

2070601 行政运行 248


2070603 机关服务 0

2070604 新闻通讯 20

2070605 出版发行 343

2070606 版权管理 0

2070607 电影 10

2070699 其他新闻出版电影支出 827

20708 广播电视 576

2070801 行政运行 199


2070803 机关服务 0

2070804 广播 10

表 3



单位：万元


2070805 电视 364

2070899 其他广播电视支出 3

20799 其他文化体育与传媒支出 1,349

2079902 宣传文化发展专项支出 880

2079903 文化产业发展专项支出 0

2079999 其他文化体育与传媒支出 469

208 社会保障和就业支出 95,240

20801 人力资源和社会保障管理事务 10,008

2080101 行政运行 3,952


2080103 机关服务 0

2080104 综合业务管理 249

2080105 劳动保障监察 62

2080106 就业管理事务 33

2080107 社会保险业务管理事务 2,500

2080108 信息化建设 40

2080109 社会保险经办机构 1,269

2080110 劳动关系和维权 19

2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构 1,187

2080112 劳动人事争议调解仲裁 20

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 677

20802 民政管理事务 5,380

2080201 行政运行 1,225

表 3



单位：万元



2080203 机关服务 0

2080206 民间组织管理 0

2080207 行政区划和地名管理 0

2080208 基层政权和社区建设 1,288

2080299 其他民政管理事务支出 2,822

20804 补充全国社会保障基金 0

2080402 用一般公共预算补充基金 0

20805 行政事业单位离退休 29,969

2080501 归口管理的行政单位离退休 8,914

2080502 事业单位离退休 6,085

2080503 离退休人员管理机构 10

2080504 未归口管理的行政单位离退休 0

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,773

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13,077

2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 0

2080599 其他行政事业单位离退休支出 110

20806 企业改革补助 10

2080601 企业关闭破产补助 0

2080602 厂办大集体改革补助 0

2080699 其他企业改革发展补助 10

20807 就业补助 3,132

2080701 就业创业服务补贴 205

表 3



单位：万元


2080702 职业培训补贴 100

2080704 社会保险补贴 220

2080705 公益性岗位补贴 30

2080709 职业技能鉴定补贴 0

2080711 就业见习补贴 0

2080712 高技能人才培养补助 0

2080713 求职创业补贴 0

2080799 其他就业补助支出 2,577

20808 抚恤 2,892

2080801 死亡抚恤 2,045

2080802 伤残抚恤 4

2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 8

2080804 优抚事业单位支出 282

2080805 义务兵优待 38

2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 1

2080899 其他优抚支出 514

20809 退役安置 333

2080901 退役士兵安置 0

2080902 军队移交政府的离退休人员安置 33

2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 183

2080904 退役士兵管理教育 0

2080905 军队转业干部干部安置 0

2080999 其他退役安置支出 117

表 3



单位：万元


20810 社会福利 1,198

2081001 儿童福利 25

2081002 老年福利 732

2081003 假肢矫形 0

2081004 殡葬 137

2081005 社会福利事业单位 296

2081099 其他社会福利支出 8

20811 残疾人事业 2,159

2081101 行政运行 307


2081103 机关服务 0

2081104 残疾人康复 12

2081105 残疾人就业和扶贫 38

2081106 残疾人体育 0

2081107 残疾人生活和护理补贴 87

2081199 其他残疾人事业支出 1,715

20816 红十字事业 148

2081601 行政运行 127


2081603 机关服务 0

2081699 其他红十字事业支出 21

20819 最低生活保障 90

2081901 城市最低生活保障金支出 85

表 3



单位：万元


2081902 农村最低生活保障金支出 5

20820 临时救助 452

2082001 临时救助支出 70

2082002 流浪乞讨人员救助支出 382

20821 特困人员救助供养 21

2082101 城市特困人员救助供养支出 21

2082102 农村特困人员救助供养支出 0

20824 补充道路交通事故社会救助基金 0

2082401 交强险营业税补助基金支出 0

2082402 交强险罚款收入补助基金支出 0

20825 其他生活救助 59

2082501 其他城市生活救助 59

2082502 其他农村生活救助 0

20826 财政对基本养老保险基金的补助 29,241

2082601 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 71

2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 14,008

2082699 财政对其他基本养老保险基金的补助 15,162

20827 财政对其他社会保险基金的补助 0

2082701 财政对失业保险基金的补助 0

2082702 财政对工伤保险基金的补助 0

2082703 财政对生育保险基金的补助 0

2082799 其他财政对社会保险基金的补助 0

20828 退役军人管理事务 1,421

表 3



单位：万元


2082801 行政运行 0


2082803 机关服务 0

2082804 拥军优属 239

2082805 部队供应 0

2082850 事业运行 1,040

2082899 其他退役军人事务管理支出 142

20899 其他社会保障和就业支出 8,727

2089901 其他社会保障和就业支出 8,727

210 卫生健康支出 40,129

21001 卫生健康管理事务 6,027

2100101 行政运行 1,943


2100103 机关服务 220

2100199 其他卫生健康管理事务支出 3,864

21002 公立医院 7,063

2100201 综合医院 4,715

2100202 中医(民族)医院 794

2100203 传染病医院 484

2100204 职业病防治医院 0

2100205 精神病医院 531

2100206 妇产医院 0

2100207 儿童医院 0

表 3



单位：万元


2100208 其他专科医院 288

2100209 福利医院 0

2100210 行业医院 0

2100211 处理医疗欠费 0

2100299 其他公立医院支出 251

21003 基层医疗卫生机构 1,042

2100301 城市社区卫生机构 0

2100302 乡镇卫生院 1,042

2100399 其他基层医疗卫生机构支出 0

21004 公共卫生 5,583

2100401 疾病预防控制机构 3,398

2100402 卫生监督机构 1,126

2100403 妇幼保健机构 0

2100404 精神卫生机构 0

2100405 应急救治机构 244

2100406 采供血机构 14

2100407 其他专业公共卫生机构 0

2100408 基本公共卫生服务 549

2100409 重大公共卫生专项 0

2100410 突发公共卫生事件应急处理 22

2100499 其他公共卫生支出 230

21006 中医药 15

2100601 中医(民族医)药专项 0

表 3



单位：万元


2100699 其他中医药支出 15

21007 计划生育事务 4,285

2100716 计划生育机构 399

2100717 计划生育服务 71

2100799 其他计划生育事务支出 3,815

21011 行政事业单位医疗 1,806

2101101 行政单位医疗 282

2101102 事业单位医疗 328

2101103 公务员医疗补助 1,197

2101199 其他行政事业单位医疗支出 0

21012 财政对基本医疗保险基金的补助 14,044

2101201 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 0

2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 14,036

2101299 财政对其他基本医疗保险基金的补助 8

21013 医疗救助 82

2101301 城乡医疗救助 82

2101302 疾病应急救助 0

2101399 其他医疗救助支出 0

21014 优抚对象医疗 48

2101401 优抚对象医疗补助 48

2101499 其他优抚对象医疗支出 0

21015 医疗保障管理事务 0

2101501 行政运行 0

表 3



单位：万元



2101503 机关服务 0

2101504 信息化建设 0

2101505 医疗保障政策管理 0

2101506 医疗保障经办事务 0

2101550 事业运行 0

2101599 其他医疗保障管理事务支出 0

21016 老龄卫生健康事务 0

2101601 老龄卫生健康事务 0

21099 其他卫生健康支出 134

2109901 其他卫生健康支出 134

211 节能环保支出 13,328

21101 环境保护管理事务 5,415

2110101 行政运行 1,949


2110103 机关服务 267

2110104 生态环境保护宣传 21

2110105 环境保护法规、规划及标准 60

2110106 生态环境国际合作及履约 0

2110107 生态环境保护行政许可 0

2110199 其他环境保护管理事务支出 2,327

21102 环境监测与监察 417

2110203 建设项目环评审查与监督 0

表 3



单位：万元


2110204 核与辐射安全监督 0

2110299 其他环境监测与监察支出 417

21103 污染防治 5,666

2110301 大气 238

2110302 水体 1,060

2110303 噪声 0

2110304 固体废弃物与化学品 0

2110305 放射源和放射性废物监管 0

2110306 辐射 0

2110399 其他污染防治支出 4,368

21104 自然生态保护 0

2110401 生态保护 0

2110402 农村环境保护 0

2110403 自然保护区 0

2110404 生物及物种资源保护 0

2110499 其他自然生态保护支出 0

21105 天然林保护 0

2110501 森林管护 0

2110502 社会保险补助 0

2110503 政策性社会性支出补助 0

2110506 天然林保护工程建设 0

2110507 停伐补助 0

2110599 其他天然林保护支出 0

表 3



单位：万元


21106 退耕还林 0

2110602 退耕现金 0

2110603 退耕还林粮食折现补贴 0

2110604 退耕还林粮食费用补贴 0

2110605 退耕还林工程建设 0

2110699 其他退耕还林支出 0

21107 风沙荒漠治理 0

2110704 京津风沙源治理工程建设 0

2110799 其他风沙荒漠治理支出 0

21108 退牧还草 0

2110804 退牧还草工程建设 0

2110899 其他退牧还草支出 0

21109 已垦草原退耕还草 0

2110901 已垦草原退耕还草 0

21110 能源节约利用 100

2111001 能源节约利用 100

21111 污染减排 1,543

2111101 生态环境监测与信息 1,539

2111102 生态环境执法监察 4

2111103 减排专项支出 0

2111104 清洁生产专项支出 0

2111199 其他污染减排支出 0

21112 可再生能源 0

表 3



单位：万元


2111201 可再生能源 0

21113 循环经济 0

2111301 循环经济 0

21114 能源管理事务 104

2111401 行政运行 0


2111403 机关服务 104

2111404 能源预测预警 0

2111405 能源战略规划与实施 0

2111406 能源科技装备 0

2111407 能源行业管理 0

2111408 能源管理 0

2111409 石油储备发展管理 0

2111410 能源调查 0

2111411 信息化建设 0

2111413 农村电网建设 0

2111450 事业运行 0

2111499 其他能源管理事务支出 0

21199 其他节能环保支出 84

2119901 其他节能环保支出 84

212 城乡社区支出 25,600

21201 城乡社区管理事务 9,270

2120101 行政运行 4,998

表 3



单位：万元



2120103 机关服务 55

2120104 城管执法 1,612

2120105 工程建设标准规范编制与监管 44

2120106 工程建设管理 795

2120107 市政公用行业市场监管 0

2120109 住宅建设与房地产市场监管 601

2120110 执业资格注册、资质审查 0

2120199 其他城乡社区管理事务支出 633

21202 城乡社区规划与管理 1,857

2120201 城乡社区规划与管理 1,857

21203 城乡社区公共设施 6,803

2120303 小城镇基础设施建设 0

2120399 其他城乡社区公共设施支出 6,803

21205 城乡社区环境卫生 6,024

2120501 城乡社区环境卫生 6,024

21206 建设市场管理与监督 321

2120601 建设市场管理与监督 321

21299 其他城乡社区支出 1,325

2129901 其他城乡社区支出 1,325

213 农林水支出 28,341

21301 农业 8,750

2130101 行政运行 3,239

表 3



单位：万元



2130103 机关服务 0

2130104 事业运行 2,592

2130105 农垦运行 0

2130106 科技转化与推广服务 95

2130108 病虫害控制 372

2130109 农产品质量安全 111

2130110 执法监管 55

2130111 统计监测与信息服务 0

2130112 农业行业业务管理 119

2130114 对外交流与合作 0

2130119 防灾救灾 0

2130120 稳定农民收入补贴 0

2130121 农业结构调整补贴 0

2130122 农业生产支持补贴 0

2130124 农业组织化与产业化经营 0

2130125 农产品加工与促销 32

2130126 农村公益事业 0

2130135 农业资源保护修复与利用 0

2130142 农村道路建设 0

2130148 成品油价格改革对渔业的补贴 0

2130152 对高校毕业生到基层任职补助 0

2130199 其他农业支出 2,135

表 3



单位：万元


21302 林业和草原 11,268

2130201 行政运行 1,133


2130203 机关服务 0

2130204 事业机构 1,150

2130205 森林培育 30

2130206 技术推广与转化 10

2130207 森林资源管理 5

2130209 森林生态效益补偿 0

2130210 自然保护区等管理 116

2130211 动植物保护 0

2130212 湿地保护 0

2130213 执法与监督 0

2130217 防沙治沙 0

2130220 对外合作与交流 0

2130221 产业化管理 0

2130223 信息管理 9

2130226 林区公共支出 0

2130227 贷款贴息 0

2130232 成品油价格改革对林业的补贴 0

2130234 防灾减灾 353

2130235 国家公园 0

2130236 草原管理 0

表 3



单位：万元


2130237 行业业务管理 9

2130299 其他林业和草原支出 8,462

21303 水利 6,342

2130301 行政运行 1,302


2130303 机关服务 0

2130304 水利行业业务管理 536

2130305 水利工程建设 163

2130306 水利工程运行与维护 2,558

2130307 长江黄河等流域管理 0

2130308 水利前期工作 0

2130309 水利执法监督 126

2130310 水土保持 108

2130311 水资源节约管理与保护 9

2130312 水质监测 0

2130313 水文测报 98

2130314 防汛 890

2130315 抗旱 0

2130316 农田水利 0

2130317 水利技术推广 0

2130318 国际河流治理与管理 0

2130319 江河湖库水系综合整治 0

2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 0

表 3



单位：万元


2130322 水利安全监督 0

2130333 信息管理 0

2130334 水利建设移民支出 0

2130335 农村人畜饮水 0

2130399 其他水利支出 505

21304 南水北调 0

2130401 行政运行 0


2130403 机关服务 0

2130404 南水北调工程建设 0

2130405 政策研究与信息管理 0

2130406 工程稽查 0

2130407 前期工作 0

2130408 南水北调技术推广 0

2130409 环境、移民及水资源管理与保护 0

2130499 其他南水北调支出 0

21305 扶贫 962

2130501 行政运行 0


2130503 机关服务 0

2130504 农村基础设施建设 0

2130505 生产发展 0

2130506 社会发展 0

表 3



单位：万元


2130507 扶贫贷款奖补和贴息 0

2130508 “三西”农业建设专项补助 0

2130550 扶贫事业机构 0

2130599 其他扶贫支出 962

21306 农业综合开发 0

2130601 机构运行 0

2130602 土地治理 0

2130603 产业化发展 0

2130604 创新示范 0

2130699 其他农业综合开发支出 0

21307 农村综合改革 241

2130701 对村级一事一议的补助 241

2130704 国有农场办社会职能改革补助 0

2130705 对村民委员会和村党支部的补助 0

2130706 对村集体经济组织的补助 0

2130707 农村综合改革示范试点补助 0

2130799 其他农村综合改革支出 0

21308 普惠金融发展支出 778

2130801 支持农村金融机构 0

2130802 涉农贷款增量奖励 0

2130803 农业保险保费补贴 700

2130804 创业担保贷款贴息 0

2130805 补充创业担保贷款基金 0

表 3



单位：万元


2130899 其他普惠金融发展支出 78

21309 目标价格补贴 0

2130901 棉花目标价格补贴 0

2130999 其他目标价格补贴 0

21399 其他农林水支出 0

2139901 化解其他公益性乡村债务支出 0

2139999 其他农林水支出 0

214 交通运输支出 29,162

21401 公路水路运输 28,073

2140101 行政运行 1,464


2140103 机关服务 0

2140104 公路建设 0

2140106 公路养护 92

2140109 交通运输信息化建设 4

2140110 公路和运输安全 0

2140111 公路还贷专项 0

2140112 公路运输管理 0

2140114 公路和运输技术标准化建设 0

2140122 港口设施 0

2140123 航道维护 25

2140127 船舶检验 0

2140128 救助打捞 0

表 3



单位：万元


2140129 内河运输 0

2140130 远洋运输 0

2140131 海事管理 0

2140133 航标事业发展支出 0

2140136 水路运输管理支出 0

2140138 口岸建设 0

2140139 取消政府还贷二级公路收费专项支出 0

2140199 其他公路水路运输支出 26,488

21402 铁路运输 1,000

2140201 行政运行 0


2140203 机关服务 0

2140204 铁路路网建设 0

2140205 铁路还贷专项 0

2140206 铁路安全 0

2140207 铁路专项运输 0

2140208 行业监管 0

2140299 其他铁路运输支出 1,000

21403 民用航空运输 0

2140301 行政运行 0


2140303 机关服务 0

2140304 机场建设 0

表 3



单位：万元


2140305 空管系统建设 0

2140306 民航还贷专项支出 0

2140307 民用航空安全 0

2140308 民航专项运输 0

2140399 其他民用航空运输支出 0

21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 0

2140401 对城市公交的补贴 0

2140402 对农村道路客运的补贴 0

2140403 对出租车的补贴 0

2140499 成品油价格改革补贴其他支出 0

21405 邮政业支出 0

2140501 行政运行 0


2140503 机关服务 0

2140504 行业监管 0

2140505 邮政普遍服务与特殊服务 0

2140599 其他邮政业支出 0

21406 车辆购置税支出 0

2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 0

2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出 0

2140603 车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出 0

2140699 车辆购置税其他支出 0

21499 其他交通运输支出 89

表 3



单位：万元


2149901 公共交通运营补助 10

Documents

2019 年 市（县、区）级 政府预算公开 - Zhaoqing第一部分 预算报告 肇庆市2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案的报告 ——2019 年1 月15 日在肇庆市第十三届

2019 年市（县、区）级政府预算公开 - Zhaoqing第一部分预算报告肇庆市2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案的报告 ——2019 年1 月15 日在肇庆市第十三届