关于兰溪市2017年财政预算执行情况和
2017年一般公共预算收入执行情况表
表一 单位：万元
收 入 科 目
执行数
年初
预算
完成
预算%
2016年实绩
比2016年±%
合 计
241800
237000
102.0
228109
6.0
一、税收收入小计
206359
206131
100.1
187324
10.2
1.增值税
105155
101589
103.5
80640
30.4
国内增值税
79300
75788
104.6
69911
13.4
改征增值税
25855
25801
100.2
10729
141.0
其中：国税征收
23482
24001
97.8
9867
138.0
地税征收
2373
1800
131.8
862
175.3
2.营业税
41
300
13.7
11875
-99.7
3.企业所得税（40%）
21036
22217
94.7
20713
1.6
其中：国税征收（40%）
14209
16217
87.6
15299
-7.1
地税征收（40%）
6827
6000
113.8
5414
26.1
4.个人所得税（40%）
11778
13480
87.4
11679
0.9
5.城市维护建设税
15814
15500
102.0
14477
9.2
6.房产税
7833
7400
105.9
6988
12.1
7.资源税
606
1350
44.9
1235
-50.9
8.印花税
3292
3050
107.9
2873
14.6
9.城镇土地使用税
11898
13000
91.5
12369
-3.8
10.土地增值税
10642
7795
136.5
5980
78.0
11.车船税
2553
2500
102.1
2285
11.7
12.耕地占用税
2695
6500
41.5
6664
-59.6
13.契税
13016
11450
113.7
9546
36.4
二、非税收入小计
35441
30869
114.8
40785
-13.1
1.行政事业性收费收入
1470
1165
126.2
3215
-54.3
2.教育费附加收入（90%）
6540
6300
103.8
5930
10.3
3.地方教育附加收入（90%）
4362
4200
103.9
3952
10.4
4.残疾人就业保障金收入（90%）
1046
900
116.2
825
26.8
5.教育资金收入
498
1000
49.8
6.农田水利建设资金收入（64%）
319
640
49.8
7.森林植被恢复费
2134
650
328.3
609
250.4
8.水利建设专项收入(85%)
-102
4524
-102.3
8.罚没收入
12920
19367
66.7
12814
0.8
9.国有资源(资产)有偿使用收入
4094
734
557.8
6474
-36.8
10.国有企业计划亏损补贴
-100
-5580
1.8
12.政府住房基金收入
972
963
100.9
1942
-50.0
13.其他收入
1288
530
243.0
500
157.6
注：1.增值税收入增加主要是免抵调库增加及冶金、纺织等行业税收增长
2.营改增增值税收入增加主要是2016年5月全面开展营改增改革，当年征收8个月，2017年为全年征收
3.营业税收入减少主要是营业税停征，执行数为2016年欠税入库
4.企业所得税（地税征收）收入增加主要是建材业、房地产业效益回升
5.房产税收入增加主要是加强征管，欠税入库较多
6.资源税收入减少主要是石灰石矿停产，销售减少
7.印花税收入增加主要是房产交易增加
8.城镇土地使用税收入减少主要是城镇土地使用税差别化征收减免比上年增加，以及筹建期项目减免因素
9.土地增值税收入增加主要是开展土地增值税清算
10.车船税收入增加主要是车辆保有量自然增长
11.耕地占用税减少主要是上年入库数含历年清理入库收入
12.契税收入增加主要是房产交易增加
13.残疾人就业保障金收入增加主要是2017年行政事业单位残疾人就业保障金由地税部门征收
14.教育资金收入和农田水利建设资金收入增加主要是2016年从土地出让收益中计提部分用于抵扣2015年多计提部分
15.森林植被恢复费增加主要是2017年度临金高速开工征用的林地较多，收入增加
16.水利建设专项收入减少主要是2017年暂停征收地方水利建设基金，负数为减免退库金额
17.国有资源（资产）有偿使用收入减少主要是一次性利息入库减少
18.政府住房基金收入减少主要是从公积金增值收益中计提的公共住房租赁资金减少
19.其他收入增加主要是行政服务中心招投标保证金的利息收入入库
2017年一般公共预算支出执行情况表
表二 单位：万元
支出科目
执行数
年初
预算
调整
预算
完成 调整
预算%
2016年执行数
比2016年±%
上级补助及专项等支出
合 计
286182
269972
286182
100.0
269972
6.0
136815
1.一般公共服务支出
40031
33779
40031
100.0
36615
9.3
3080
人大事务
853
751
853
779
行政运行
707
605
707
633
人大会议
117
117
117
117
人大监督
14
14
14
14
代表工作
15
15
15
15
政协事务
624
549
624
551
行政运行
513
438
513
436
一般行政管理事务
19
19
19
15
政协会议
92
92
92
100
政府办公厅（室）及相关机构事务
15765
13884
15765
13042
11
行政运行
13260
11468
13260
10816
一般行政管理事务
793
793
793
721
机关服务
661
661
661
661
政务公开审批
333
299
333
297
信访事务
11
事业运行
718
663
718
547
发展与改革事务
965
855
965
786
150
行政运行
745
646
745
580
一般行政管理事务
78
78
78
121
机关服务
3
3
3
物价管理
2
2
2
事业运行
135
124
135
85
其他发展与改革事务支出
2
2
2
150
统计信息事务
1050
885
1050
893
78
行政运行
441
373
441
395
一般行政管理事务
6
6
6
6
专项统计业务
78
统计抽样调查
39
38
39
38
事业运行
564
468
564
454
财政事务
5270
4013
5270
3806
556
行政运行
3971
3033
3971
2848
事业运行
1219
900
1219
878
其他财政事务支出
80
80
80
80
556
税收事务
2650
2649
2650
2419
9
行政运行
1762
1761
1762
1631
一般行政管理事务
360
360
360
260
税务办案
80
80
80
80
代扣代收代征税款手续费
208
208
208
208
税务宣传
97
97
97
97
协税护税
143
143
143
143
其他税收业务
9
审计事务
649
528
649
578
116
行政运行
562
441
562
491
审计业务
87
87
87
87
116
纪检监察事务
1728
1467
1728
1400
行政运行
1676
1415
1676
1348
一般行政管理事务
25
25
25
25
大案要案查处
27
27
27
27
商贸事务
752
681
752
1205
100
行政运行
460
399
460
523
一般行政管理事务
5
5
5
47
对外贸易管理
406
招商引资
200
200
200
200
事业运行
87
77
87
其他商贸事务支出
29
100
工商行政管理事务
2496
2088
2496
2170
526
行政运行
2496
2088
2496
2170
其他工商行政管理事务支出
526
质量技术监督与检验检疫事务
718
625
718
586
187
行政运行
660
568
660
529
机关服务
3
3
3
3
质量技术监督行政执法及业务管理
29
29
29
29
信息化建设
事业运行
26
25
26
25
其他质量技术监督与检验检疫事务支出
187
民族事务
105
其他民族事务
105
港澳台侨事务
6
6
6
6
华侨事务
6
6
6
6
档案事务
259
233
259
254
4
档案馆
259
233
259
254
4
民主党派及工商联事务
239
219
239
156
行政运行
239
219
239
156
群众团体事务
800
708
800
701
36
行政运行
800
708
800
701
其他群众团体事务
36
党委办公厅（室）及相关机构事务
625
541
625
535
行政运行
625
541
625
535
组织事务
628
549
628
560
27
行政运行
501
421
501
433
其他组织事务支出
127
128
127
127
27
宣传事务
570
500
570
505
行政运行
487
417
487
427
其他宣传事务支出
83
83
83
78
统战事务
418
366
418
349
行政运行
418
366
418
349
其他共产党事务支出
1800
1622
1800
1502
行政运行
1569
1392
1569
1295
其他共产党事务支出
231
230
231
207
其他一般公共服务支出
1166
60
1166
3832
1175
其他一般公共服务支出
1166
60
1166
3832
1175
2.国防支出
65
国防动员
65
民兵
65
3.公共安全支出
21805
17792
21805
100.0
20454
6.6
3104
武装警察
295
295
295
295
20
内卫
70
70
70
70
消防
225
225
225
225
20
公安
13603
12089
13603
12811
1179
行政运行
10990
9719
10990
10679
刑事侦查
2
道路交通管理
2378
2135
2378
1752
538
拘押收教场所管理
205
205
205
305
信息化建设
其他公安支出
30
30
30
75
639
检察
1741
1508
1741
1472
196
行政运行
1741
1508
1741
1472
其他检察支出
196
法院
2927
2541
2927
2515
1514
行政运行
2927
2541
2927
2515
案件审判
484
案件执行
1030
“两庭”建设
司法
1209
1076
1209
997
195
行政运行
1158
1025
1158
947
基层司法业务
10
10
10
10
5
普法宣传
21
21
21
20
法律援助
10
10
10
10
62
社区矫正
10
10
10
10
73
其他司法支出
55
其他公共安全支出
2030
283
2030
2364
其他公共安全支出
2030
283
2030
2364
4.教育支出
92675
87344
92675
100.0
87344
6.1
9041
教育管理事务
734
698
734
598
行政运行
451
416
451
401
一般行政管理事务
283
282
283
197
普通教育
76565
70466
76565
71210
7887
学前教育
2779
2403
2779
1941
74
小学教育
29401
27519
29401
28581
1811
初中教育
24787
22602
24787
23145
997
高中教育
14890
13380
14890
13786
72
其他普通教育支出
4708
4562
4708
3757
4933
职业教育
4176
3691
4176
4126
1061
技校教育
657
576
657
622
149
职业高中教育
3163
2773
3163
2915
646
其他职业教育支出
356
342
356
589
266
成人教育
124
112
124
115
成人高等教育
124
112
124
115
广播电视教育
333
291
333
312
广播电视学校
333
291
333
312
特殊教育
239
203
239
203
50
特殊学校教育
239
203
239
203
50
进修及培训
1053
911
1053
981
教师进修
435
375
435
407
干部教育
610
528
610
574
培训支出
8
8
8
教育费附加安排的支出
6540
5500
6540
5500
43
其他教育费附加安排的支出
6540
5500
6540
5500
43
其他教育支出
2911
5472
2911
4299
其他教育支出
2911
5472
2911
4299
5.科学技术支出
11448
10768
11448
100.0
10768
6.3
489
科学技术管理事务
486
412
486
418
行政运行
482
408
482
415
一般行政管理事务
4
4
4
3
应用研究
315
289
315
274
机构运行
315
289
315
274
技术研究与开发
10276
7700
10276
8743
480
应用技术研究与开发
480
产业技术研究与开发
10
科技成果转化与扩散
88
其他技术研究与开发支出
10276
7700
10276
8645
科技条件与服务
50
50
50
68
技术创新服务体系
50
50
50
68
科学技术普及
148
146
148
143
9
科普活动
80
80
80
80
学术交流活动
科技馆站
57
57
57
55
其他科学技术普及支出
11
9
11
8
9
其他科学技术支出
173
2171
173
1122
其他科学技术支出
173
2171
173
1122
6.文化体育与传媒支出
2997
2768
2997
100.0
2824
6.1
2180
文化
2158
1946
2158
2003
25
行政运行
411
368
411
372
图书馆
335
298
335
324
艺术表演场所
32
33
32
31
艺术表演团体
160
160
160
160
群众文化
409
359
409
402
文化创作与保护
42
42
42
44
25
文化市场管理
218
191
218
173
其他文化支出
551
495
551
497
文物
435
418
435
385
677
文物保护
80
80
80
80
600
博物馆
355
338
355
305
47
历史名城与古迹
30
体育
61
61
61
60
体育场馆
24
24
24
24
群众体育
30
30
30
29
其他体育支出
7
7
7
7
新闻出版广播影视
343
343
343
343
139
电视
243
243
243
243
电影
出版发行
100
100
100
100
其他新闻出版广播影视支出
139
其他文化体育与传媒支出
33
1339
其他文化体育与传媒支出
33
1339
7.社会保障和就业支出
29584
28807
29584
100.0
29034
1.9
28978
人力资源和社会保障管理事务
2996
2638
2996
2549
194
行政运行
700
602
700
606
劳动保障监察
454
390
454
392
信息化建设
57
46
57
69
社会保险经办机构
1515
1365
1515
1256
劳动关系和维权
191
166
191
153
其他人力资源和社会保障管理事务支出
79
69
79
73
194
民政管理事务
1657
1562
1657
1567
1495
行政运行
464
396
464
437
老龄事务
349
334
349
297
行政区划和地名管理
38
38
38
37
21
其他民政管理事务支出
806
794
806
796
1474
行政事业单位离退休
379
379
379
49
归口管理的行政单位离退休
379
379
379
49
企业改革补助
90
90
90
90
企业关闭破产补助
90
90
90
90
就业补助
100
764
其他就业补助支出
100
764
抚恤
3160
2960
3160
2533
1472
死亡抚恤
400
400
400
400
伤残抚恤
396
396
396
345
义务兵优待
1200
1000
1200
750
其他优抚支出
1164
1164
1164
1038
1472
退役安置
819
1013
819
1148
502
退役士兵安置
639
839
639
1089
军队移交政府的离退休人员安置
132
133
132
21
473
军队移交政府离退休干部管理机构
48
41
48
38
29
退役士兵管理教育
社会福利
2617
2598
2617
2661
77
儿童福利
77
老年福利
1340
1340
1340
1400
殡葬
845
845
845
845
社会福利事业单位
432
413
432
416
残疾人事业
1051
1015
1051
1031
2409
行政运行
180
156
180
171
残疾人康复
36
36
36
40
残疾人就业和扶贫
250
288
250
735
残疾人体育
5
5
5
10
残疾人生活和护理补贴
450
450
450
其他残疾人事业支出
130
80
130
75
2409
自然灾害生活救助
10
10
10
10
5110
中央自然灾害生活补助
2510
地方自然灾害生活补助
10
10
10
10
自然灾害灾后重建补助
2600
红十字事业
25
25
25
10
行政运行
其他红十字事业支出
25
25
25
10
最低生活保障
3400
3400
3400
445
2577
城市最低生活保障金支出
400
400
400
100
140
农村最低生活保障金支出
3000
3000
3000
345
2437
临时救助
262
249
262
238
219
临时救助支出
132
132
132
132
200
流浪乞讨人员救助支出
130
117
130
106
19
特困人员救助供养
1100
1100
1100
1100
190
城市特困人员救助供养支出
5
农村特困人员救助供养支出
1100
1100
1100
1100
185
其他生活救助
3497
3497
3497
3310
216
其他城市生活救助
749
749
749
2377
其他农村生活救助
2748
2748
2748
933
216
财政对基本养老保险基金的补助
7400
7400
7400
6156
12871
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
7400
7400
7400
6156
12871
财政对其他社会保险基金的补助
865
其他财政对社会保险基金的补助
865
其他社会保障和就业支出
1121
871
1121
5172
882
其他社会保障和就业支出
1121
871
1121
5172
882
8.医疗卫生和计划生育支出
37115
34508
37115
100.0
34401
7.9
19750
医疗卫生与计划生育管理事务
2046
1815
2046
1574
行政运行
2018
1787
2018
1574
一般行政管理事务
28
28
28
公立医院
75
75
75
75
936
综合医院
40
40
40
40
中医（民族）医院
35
35
35
35
其他公立医院支出
936
基层医疗卫生机构
3486
2748
3486
3107
乡镇卫生院
3208
2479
3208
2833
1398
其他基层医疗卫生机构支出
278
269
278
274
660
公共卫生
3181
2603
3181
2790
2727
疾病预防控制机构
943
826
943
860
卫生监督机构
478
421
478
529
妇幼保健机构
555
322
555
148
精神卫生机构
31
10
31
10
应急救治机构
152
151
152
297
采供血机构
114
100
114
173
基本公共卫生服务
863
728
863
728
2454
重大公共卫生专项
45
45
45
45
273
中医药
4400
4000
4400
4000
75
中医(民族医)药专项
75
其他中医药支出
4400
4000
4400
4000
计划生育事务
1127
1062
1127
3457
603
计划生育机构
475
410
475
903
计划生育服务
622
622
622
2554
603
其他计划生育事务支出
30
30
30
食品和药品监督管理事务
1040
740
1040
364
585
行政运行
740
740
740
364
事业运行
其他食品和药品监督管理事务支出
300
300
585
行政事业单位医疗
7406
7626
7406
5010
190
行政单位医疗
1415
1406
1415
1090
事业单位医疗
4331
4331
4331
1881
公务员医疗补助
660
660
660
610
其他行政事业单位医疗支出
1000
1229
1000
1429
190
财政对基本医疗保险基金的补助
12867
13013
12867
12784
10987
财政对新型农村合作医疗基金的补助
11725
11871
11725
11678
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助
1142
1142
10987
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助
1142
1106
医疗救助
666
666
666
666
699
城乡医疗救助
666
666
666
666
661
疾病医疗救助
38
优抚对象医疗
125
125
125
125
74
优抚对象医疗补助
125
125
125
125
74
其他医疗卫生与计划生育支出
696
35
696
449
816
其他医疗卫生与计划生育支出
696
35
696
449
816
9.节能环保支出
2736
2559
2736
100.0
2841
-3.7
5449
环境保护管理事务
384
351
384
334
行政运行
232
199
232
241
一般行政管理事务
152
152
152
93
环境监测与监察
25
其他环境监测与监察支出
25
污染防治
1278
1278
1278
1564
2456
大气
139
水体
348
2000
固定废弃物与化学品
50
排污费安排的支出
1278
1216
其他污染防治支出
1278
1278
267
自然生态保护
500
农村环境保护
500
天然林保护
1
其他天然林保护支出
1
能源节约利用
321
能源节能利用
321
污染减排
1074
930
1074
890
376
环境监测与信息
670
584
670
573
111
环境执法监察
404
346
404
317
减排专项支出
265
其他节能环保支出
28
1795
其他节能环保支出
28
1795
10.城乡社区支出
7582
7110
7582
100.0
6723
12.8
5151
城乡社区管理事务
5088
4877
5088
4356
行政运行
829
733
829
835
一般行政管理事务
86
86
86
83
城管执法
2624
2602
2624
2101
工程建设管理
330
297
330
274
其他城乡社区管理事务支出
1219
1159
1219
1063
城乡社区规划与管理
472
412
472
93
城乡社区规划与管理
472
412
472
93
城乡社区公共设施
767
700
767
1122
300
小城镇基础设施建设
458
其他城乡社区公共设施支出
767
700
767
664
300
城乡社区环境卫生
1007
879
1007
926
城乡社区环境卫生
1007
879
1007
926
建设市场管理与监督
20
20
20
9
建设市场管理与监督
20
20
20
9
其他城乡社区支出
228
222
228
217
4851
其他城乡社区支出
228
222
228
217
4851
11.农林水支出
25299
24854
25299
100.0
24854
1.8
26537
农业
6536
6002
6536
6088
4553
行政运行
1439
1244
1439
1128
事业运行
2871
2534
2871
2511
科技转化与推广服务
65
65
65
109
773
病虫害控制
575
575
575
300
797
农产品质量安全
42
42
42
178
执法监管
20
20
20
统计监测与信息服务
71
71
71
75
农业行业业务管理
57
57
57
42
稳定农民收入补贴
188
防灾救灾
520
农业结构调整补贴
2
2
2
19
农业生产支持补贴
15
15
15
40
111
农业组织化与产业化经营
240
240
240
277
131
农产品加工与促销
182
182
182
207
农村公益事业
农业资源保护修复与利用
62
60
62
66
89
成品油价格改革对渔业的补贴
5
对高校毕业生到基层任职补助
64
其他农业支出
895
895
895
943
2068
林业
2179
2009
2179
2057
1190
行政运行
370
313
370
436
林业事业机构
851
738
851
847
森林培育
13
13
13
60
林业技术推广
4
森林资源管理
210
210
210
35
森林资源监测
50
森林生态效益补偿
294
294
294
350
811
动植物保护
15
15
15
林业执法与监督
55
55
55
70
13
林业检疫检测
5
5
5
林业防灾减灾
247
247
247
135
4
其他林业支出
119
119
119
70
362
水利
8610
8304
8610
9529
11851
行政运行
712
626
712
672
水利行业业务管理
370
320
370
320
137
水利工程建设
680
680
680
1270
7730
水利工程运行与维护
1041
1025
1041
386
水利前期工作
255
246
255
257
水利执法监督
277
244
277
210
水土保持
203
187
203
水资源节约管理与保护
864
222
864
226
水文测报
3
防汛
113
113
113
113
918
农田水利
2640
江河湖库水系综合整治
700
大中型水库移民后期扶持专项支出
598
水利安全监督
300
300
300
100
水资源费安排的支出
607
农村人畜饮水
500
500
500
515
其他水利支出
3295
3234
3295
2817
1768
扶贫
100
100
100
100
4359
生产发展
100
100
100
100
其他扶贫支出
4359
农业综合开发
193
193
193
193
700
机构运行
93
93
93
93
土地治理
100
100
100
100
其他农业综合开发支出
700
农村综合改革
5525
5525
5525
6169
3088
对村级一事一议的补助
4200
4200
4200
4200
433
对村民委员会和村党支部的补助
1325
1325
1325
1394
1980
对村集体经济组织的补助
农村综合改革示范试点补助
600
其他农村综合改革支出
575
75
普惠金融发展支出
31
农业保险保费补贴
31
其他农林水支出
2156
2721
2156
718
765
其他农林水支出
2156
2721
2156
718
765
12.交通运输支出
1046
990
1046
100.0
1053
-0.7
17390
公路水路运输
688
643
688
665
10478
行政运行
337
293
337
307
一般行政管理事务
23
22
23
30
水路运输管理支出
航道维护
402
内河运输
其他公路水路运输支出
328
328
328
328
10076
成品油价格改革对交通运输的补贴
1556
对城市公交的补贴
288
对农村道路客运的补贴
922
对出租车的补贴
346
车辆购置税支出
4635
车辆购置税其他支出
4635
其他交通运输支出
358
347
358
388
公共交通运营补助
258
258
258
258
其他交通运输支出
100
89
100
130
13.资源勘探信息等支出
2540
4980
2540
100.0
4117
-38.3
1716
工业和信息产业监管
915
826
915
行政运行
802
713
802
一般行政管理事务
113
113
113
安全生产监管
729
682
729
561
230
行政运行
418
372
418
330
一般行政管理事务
66
66
66
76
应急救援支出
195
其他安全生产监管支出
245
244
245
155
35
支持中小企业发展和管理支出
161
其他支持中小企业发展和管理支出
161
其他资源勘探信息等支出
896
3472
896
3556
中药材扶持资金支出
其他资源勘探信息等支出
896
3472
896
3556
14.商业服务业等支出
1733
1655
1733
100.0
1853
-6.5
523
商业流通事务
217
180
217
263
134
行政运行
217
180
217
263
其他商业流通事务支出
134
旅游业管理与服务支出
516
475
516
501
77
行政运行
316
275
316
301
其他旅游业管理与服务支出
200
200
200
200
77
涉外发展服务支出
500
500
500
500
312
其他涉外发展服务支出
500
500
500
500
312
其他商业服务业等支出
500
500
500
589
其他商业服务业等支出
500
500
500
589
15.金融支出
25
25
25
25
金融部门监管支出
25
25
25
25
金融稽查与案件处理
25
25
25
25
16.国土海洋气象等支出
626
298
626
100.0
395
58.5
6459
国土资源事务
401
105
401
194
4437
行政运行
80
23
80
38
事业运行
131
82
131
156
土地资源利用与保护
4437
其他国土资源事务支出
190
190
测绘事务
0
基础测绘
0
海洋管理事务
15
其他海洋管理事务支出
15
地震事务
10
10
10
6
地震灾害预防
10
防震减灾信息管理
10
10
6
气象事务
215
183
215
195
6
气象事业机构
165
133
165
145
气象探测
10
10
10
20
气象信息传输及管理
10
10
10
5
气象预报预测
5
5
5
10
气象服务
5
5
5
10
6
气象装备保障维护
20
20
20
5
其他气象事务支出
其他国土海洋气象等支出
17.住房保障支出
440
440
440
100.0
556
-20.9
4276
保障性安居工程支出
94
94
94
190
4158
棚户区改造
2825
农村危房改造
237
公共租赁住房
94
94
94
190
保障性住房租金补贴
372
其他保障性安居工程支出
724
城乡社区住宅
346
346
346
366
118
住房公积金管理
313
313
313
333
33
其他城乡社区住宅支出
33
33
33
33
85
18.粮油物资储备支出
726
686
726
100.0
648
12.0
227
粮油事务
368
328
368
290
227
行政运行
368
328
368
290
其他粮油事务支出
227
粮油储备
358
358
358
358
储备粮油补贴
358
358
358
358
储备粮（油）库建设
重要商品储备
其他重要商品储备支出
19.预备费
4000
20.其他支出
2432
1267
2432
100.0
811
199.9
2400
其他支出
2432
1267
2432
811
2400
其他支出
2432
1267
2432
811
2400
21.债务付息支出
5342
5342
5342
100.0
4626
15.5
地方政府一般债务付息支出
5342
5342
5342
4626
地方政府一般债券付息支出
4342
5342
4342
4626
地方政府其他一般债务付息支出
1000
1000
22.债务发行费用支出
30
-100.0
地方政府一般债务发行费用支出
30
注：1.一般公共服务支出增加主要是基本支出增加
2.教育管理事务支出增加主要是教育局办公楼搬迁，增加了房屋租金支出
3.学前教育支出增加主要是学前教育发展专项资金增加
4.其他普通教育支出增加主要是教科书经费支出增加
5.人力资源和社会保障管理事务支出增加主要是人员经费增长
6.行政事业单位离退休支出增加主要是人均标准提高
7.抚恤支出增加主要是补助标准提高
8.退役安置支出减少主要是2017年度部分安置补助在2018年列支
9.红十字事业支出增加主要是增加了人道救助专项资金
10.最低生活保障支出增加主要是2016年度经费从历年结余中列支，2017年预算内安排
11.财政对基本医疗保险基金的补助支出增加主要是缴费标准提高
12.财政对其他社会保险基金的补助支出减少主要是从2017年起，改为基金预算支出
13.医疗卫生和计划生育管理事务支出增加主要是基本支出增加
14.基层医疗卫生机构支出增加主要是基本支出增加
15.公共卫生支出增加主要是人均标准提高
16.中医药支出增加主要是补助标准提高
17.计划生育事务支出减少主要是社会抚养费减少，支出相应减少
18.行政事业单位医疗支出增加主要是缴费标准提高
19.污染防治支出减少主要是2016年含有游埠基础公司（世行贷款）项目，2017年无此项支出
20.城乡社区管理事务支出增加主要是基本支出增加
21.城乡社区规划与管理支出增加主要是村镇规划处基本支出转到一般公共预算支出
22.城乡社区公共设施支出减少主要是2016年含有小城镇基础设施建设项目（世行贷款项目），2017年无此项支出
23.其他商业服务业等支出减少主要是2016年含有新增电商办办公经费
24.国土资源事务支出增加主要是基本支出增加
25.保障性安居工程支出减少主要是公共租赁住房主体工程于201６年完工，2017年无此项支出
26.农业生产支持补助支出减少主要是2017年用历年结余安排支出
27.水利工程运行与维护支出增加主要是水利工程面上管护经费增加
28.安全生产监督管理支出增加主要是企业标准化奖励等项目支出增加
29.预备费在预算调整时调至相关科目
2017年政府性基金收入执行情况表
表三 单位：万元
收入科目
执行数
年初 预算
调整 预算
完成
调整 预算%
2016年
实绩
比2016年±%
合 计
63147
110165
63147
100.0
47990
31.6
1.散装水泥专项资金收入
140
-100.0
2.新型墙体材料专项基金收入
155
57
155
100.0
52
198.1
3.国有土地使用权出让收入
48559
89000
48559
100.0
30007
61.8
4.国有土地收益基金收入
1849
4500
1849
100.0
1080
71.2
5.农业土地开发资金收入
137
500
137
100.0
261
-47.5
6.城市基础设施配套费收入
927
537
927
100.0
651
42.4
7.污水处理费收入
2264
2900
2264
100.0
833
171.8
8.彩票公益金收入
521
880
521
100.0
826
-36.9
9.其他政府性基金收入
8735
11791
8735
100.0
14140
-38.2
注：1.散装水泥专项资金收入，根据财税[2016]11号文件精神，散装水泥专项资金并入新型墙体材料专项基金
2.国有土地使用权出让收入和国有土地收益基金收入增加主要是2017年国有土地出让金收入增加
3.农业土地开发资金收入减少主要是农业土地开发资金根据土地出让面积计提，2017年土地出让面积减少
4.城市基础设施配套费收入增加主要是上划以前年度城市基础设施配套费收入
5.污水处理费收入增加主要是2017年度开始全年征收并扩大了收费范围
6.彩票公益金收入减少主要是我省调整福彩公益金分成比例，2016年1-11月份清算多返我市的福彩公益金收入在2017年度扣减
2017年政府性基金支出执行情况表
表四 单位：万元
支出科目
本级支出
省补
支出
执行数
年初
预算
调整预算
完成调整预算%
2016年
实绩
比2016年±%
合 计
58785
109737
58785
100.0
40654
44.6
15818
1.文化体育与传媒支出
5
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
5
2.社会保障和就业支出
3416
大中型水库移民后期扶持基金支出
3294
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出
122
3.城乡社区支出
41577
88613
41577
100.0
30717
35.4
510
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
38187
80676
38187
100.0
28383
34.5
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出
955
4500
955
100.0
742
28.7
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出
510
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
250
537
250
100.0
834
-70.0
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出
2185
2900
2185
100.0
758
188.3
4.农林水支出
141
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出
141
5.资源勘探信息等支出
79
153
79
100.0
83
-4.8
0
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出
48
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出
79
153
79
100.0
35
125.7
6.商业服务业等支出
11
旅游发展基金支出
11
7.其他政府性基金支出
8590
11791
8590
100.0
5943
44.5
9788
8.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
365
856
365
100.0
750
-51.3
1947
9.债务付息支出
8081
8224
8081
100.0
2985
170.7
地方政府专项债务付息支出
8081
8224
8081
100.0
2985
170.7
10.债务发行费用支出
93
100
93
100.0
176
-47.2
地方政府专项债务发行费用支出
93
100
93
100.0
176
-47.2
注：1.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出和国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出增加主要是2017年国有土地出让金收入增加
2.城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出减少主要是城市基础设施配套费部分支出将在2018年支出
3.污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出增加主要是污水处理量增加，价格提高
4.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出减少主要是彩票公益金收入减少
2017年社会保险基金收入执行情况表
表五 单位：万元
收入科目
执行数
年初
预算
调整
预算
完成
调整
预算%
2016年实绩
比2016年±%
合 计
372207
222762
372207
100.0
226199
64.6
1.基本养老保险基金收入
164280
95140
164280
100.0
106940
53.6
2.机关事业养老保险基金收入
103087
23677
103087
100.0
18969
443.5
3.基本医疗保险基金收入
37289
35132
37289
100.0
33625
10.9
4.失业保险基金收入
3330
3767
3330
100.0
4890
-31.9
5.工伤保险基金收入
3135
3033
3135
100.0
3147
-0.4
6.生育保险基金收入
1508
1414
1508
100.0
1405
7.3
7.城乡居民社会养老保险基金收入
22439
23546
22439
100.0
20079
11.8
8.城乡居民基本医疗保险基金收入
37139
37053
37139
100.0
37144
0
注：1.基本养老保险基金收入增加主要是失地农民转保一次性收入增加（2017年失地农民转保一次性收入76484万元）
2.机关事业养老保险基金收入增加主要是地方财政补贴增加及按省统一口径清算了2014年10月至2016年12月共27个月的缴费收入
3.基本医疗保险基金收入增加主要是缴费基数提高
4.失业保险基金收入下降主要是费率下调和定期利息减少
2017年社会保险基金支出执行情况表
表六 单位：万元
支出科目
执行数
年初 预算
调整 预算
完成 调整
预算%
2016年实绩
比2016年±%
合 计
366761
325634
366761
100.0
254817
43.9
1.基本养老保险基金支出
172207
180354
172207
100.0
149812
15.0
2.机关事业养老保险基金支出
100167
41912
100167
100.0
17437
474.5
3.基本医疗保险基金支出
30074
32100
30074
100.0
28145
6.9
4.失业保险基金支出
2342
3458
2342
100.0
3299
-29.0
5.工伤保险基金支出
3660
3512
3660
100.0
2893
26.5
6.生育保险基金支出
1799
1302
1799
100.0
1023
75.9
7.城乡居民社会养老保险基金支出
21798
21805
21798
100.0
19224
13.4
8.城乡居民基本医疗保险基金支出
34714
41191
34714
100.0
32984
5.2
注：1.基本养老保险基金支出增加主要是退休人数增多和待遇标准提高
2.机关事业养老保险基金支出增加主要是机关事业养老保险改革后纳入基金发放的退休人员大幅增加及按省统一口径清算了2014年10月至2016年12月共27个月的支出
3.失业保险基金支出减少主要是“4050”人员的失业金改由促进就业基金列支
4.工伤保险基金支出增加主要是工亡发生人数增多，赔付标准提高
5.生育保险基金支出增加主要是实行二胎政策，育龄产妇增多，医疗费支出增长
2017年国有资本经营预算收支执行情况表
表七 单位：万元
科 目 名 称
执行数
年初
预算
调整
预算
完成调整
预算%
国有资本经营预算收入合计
619
558
619
100.0
国有资本经营预算收入
619
558
619
100.0
1.利润收入
388
388
388
100.0
2.股利、股息收入
160
160
160
100.0
3.产权转让收入
61
61
100.0
4.清算收入
5.其他国有资本经营预算收入
10
10
10
100.0
国有资本经营预算支出合计
637
576
637
100.0
（一）国有资本经营预算支出
18
18
18
100.0
1.解决历史遗留问题及改革成本支出
18
18
18
100.0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出
18
18
18
100.0
2.国有企业资本金注入
3.其他国有资本经营预算支出
（二）转移性支出
619
558
619
100.0
国有资本经营预算调出资金
619
558
619
100.0
注：1.产权转让收入为市就业服务处上缴的原市构件厂拆迁补偿款收入
2.其他国有资本经营预算收入为市农机管理站收入
3.其他解决历史遗留问题及改革成本支出18万元为结转支出
2018年一般公共预算收入预算表（草案）
表八 单位：万元
收 入 科 目
2018年预算
2017年
实绩
比2017年±%
合 计
256300
241800
6.0
一、税收收入小计
220200
206359
6.7
1.增值税
112720
105155
7.2
国内增值税
85220
79300
7.5
改征增值税
27500
25855
6.4
其中：国税征收
25500
23482
8.6
地税征收
2000
2373
-15.7
2.营业税
41
-100.0
3.企业所得税（40%）
23000
21036
9.3
其中：国税征收（40%）
14800
14209
4.2
地税征收(40%)
8200
6827
20.1
4.个人所得税（地税40%）
15200
11778
29.1
5.城市维护建设税
16000
15814
1.2
6.房产税
8000
7833
2.1
7.资源税
680
606
12.2
8.印花税
3400
3292
3.3
9.城镇土地使用税
12000
11898
0.9
10.土地增值税
8550
10642
-19.7
11.车船税
2600
2553
1.8
12.耕地占用税
4100
2695
52.1
13.契税
13250
13016
1.8
14.环境保护税
700
二、非税收入小计
36100
35441
1.9
1.专项收入
18120
14899
21.6
其中：教育费附加收入（90%）
6900
6540
5.5
地方教育附加收入（90%）
4600
4362
5.5
残疾人就业保障金收入（90%）
1100
1046
5.2
教育资金收入
3000
498
502.4
农田水利建设资金收入（64%）
1920
319
501.9
森林植被恢复费
600
2134
-71.9
2.行政事业性收费收入
2600
1470
76.9
3.罚没收入
18370
12920
42.2
4.国有资本经营收入
-5580
-100
5480.0
其中：国有企业计划亏损补贴
-5580
-100
5480.0
5.国有资源（资产）有偿使用收入
1590
4094
-61.2
6.政府住房基金收入
1000
972
2.9
7.水利建设专项收入
-102
-100.0
8.其他收入
1288
-100.0
注：1.企业所得税（地税征收）收入增加主要是制造业效益回升及总部税收增加。
2.个人所得税收入增加主要是股权转让、总部税收增加。
3.资源税收入增加主要是矿产资源整合，预计开采量增加。
4.土地增值税收入减少主要是上年执行数中含以前年度开发项目清算收入
5.耕地占用税收入增加主要是建设用地增加及以前年度清理补缴入库
6.环境保护税收入增加主要是环境保护税从2018年起开征
7.教育资金收入、农田水利建设资金收入增加主要是上年清算的教育资金和农田水利建设资金在2018年1月份计提
8.行政事业性收费收入增加主要是防空地下室易地建设费转列一般公共预算
9.国有资源（资产）有偿使用收入减少主要是上年含有一次性利息收入
10.其他收入减少主要是上年入库招投标保证金利息收入
2018年一般公共预算支出预算表（草案）
表九（一） 单位：万元
支 出 科 目
2018年预算
地方安排的支出
上级
补助
2018年
本级预算
2017年
执行数
比2017年±%
合计
443425
303055
286182
5.9
140370
1.一般公共服务支出
43682
42684
40031
6.6
998
人大事务
1070
1070
853
行政运行
928
928
707
一般行政管理事务
0
0
人大会议
117
117
117
人大监督
10
10
14
代表工作
15
15
15
政协事务
799
799
624
行政运行
640
640
513
一般行政管理事务
73
73
19
政协会议
86
86
92
政府办公厅（室）及相关机构事务
17201
17201
15765
行政运行
14318
14318
13260
一般行政管理事务
882
882
793
机关服务
659
659
661
政务公开审批
354
354
333
事业运行
988
988
718
发展与改革事务
968
968
965
行政运行
687
687
745
一般行政管理事务
122
122
78
机关服务
3
3
3
物价管理
6
6
2
事业运行
136
136
135
其他发展与改革事务支出
14
14
2
统计信息事务
1307
1235
1050
72
行政运行
446
446
441
一般行政管理事务
30
30
6
专项统计业务
72
0
0
72
统计抽样调查
30
30
39
事业运行
729
729
564
财政事务
4509
4439
5270
70
行政运行
3400
3330
3971
70
一般行政管理事务
0
0
事业运行
1029
1029
1219
其他财政事务支出
80
80
80
税收事务
2624
2624
2650
0
行政运行
1836
1836
1762
一般行政管理事务
260
260
360
税务办案
80
80
80
代扣代收代征税款手续费
208
208
208
税务宣传
97
97
97
协税护税
143
143
143
审计事务
597
563
649
34
行政运行
489
489
562
一般行政管理事务
0
0
审计业务
105
74
87
31
信息化建设
3
0
3
纪检监察事务
2099
2099
1728
行政运行
1999
1999
1676
一般行政管理事务
70
70
25
大案要案查处
30
30
27
商贸事务
780
780
752
行政运行
442
442
460
一般行政管理事务
19
19
5
对外贸易管理
27
27
招商引资
199
199
200
事业运行
87
87
87
其他商贸事务支出
6
6
0
工商行政管理事务
2902
2502
2496
400
行政运行
2502
2502
2496
其他工商行政管理事务支出
400
0
0
400
质量技术监督与检验检疫事务
1203
966
718
237
行政运行
670
670
660
机关服务
21
21
3
质量技术监督行政执法及业务管理
211
54
29
157
信息化建设
30
0
0
30
事业运行
221
221
26
其他质量技术监督与检验检疫事务支出
50
0
0
50
民族事务
3
3
0
其他民族事务支出
3
3
港澳台侨事务
6
6
6
行政运行
0
0
华侨事务
6
6
6
档案事务
277
258
259
19
档案馆
277
258
259
19
民主党派及工商联事务
236
236
239
行政运行
236
236
239
群众团体事务
924
908
800
16
行政运行
908
908
800
其他群众团体事务支出
16
0
16
党委办公厅（室）及相关机构事务
694
694
625
行政运行
694
694
625
组织事务
749
599
628
150
行政运行
432
432
501
其他组织事务支出
317
167
127
150
宣传事务
573
573
570
行政运行
500
500
487
其他宣传事务支出
73
73
83
统战事务
411
411
418
行政运行
411
411
418
其他共产党事务支出
1738
1738
1800
行政运行
1568
1568
1569
其他共产党事务支出
170
170
231
其他一般公共服务支出
2012
2012
1166
其他一般公共服务支出
2012
2012
1166
2.国防支出
475
475
0
国防动员
475
475
0
人民防空
475
475
3.公共安全支出
30925
19951
21805
10974
武装警察
256
256
295
内卫
70
70
70
消防
186
186
225
公安
22205
13112
13603
9093
行政运行
14691
10487
10990
4204
一般行政管理事务
304
0
304
禁毒管理
10
0
10
道路交通管理
3142
2420
2378
722
网络侦控管理
130
0
130
拘押收教场所管理
1785
205
205
1580
信息化建设
1700
0
0
1700
其他公安支出
443
0
30
443
检察
1742
1532
1741
210
行政运行
1532
1532
1741
其他检察支出
210
0
0
210
法院
4462
2930
2927
1532
行政运行
2930
2930
2927
案件审判
1330
0
0
1330
“两庭”建设
202
0
0
202
司法
1296
1157
1209
139
行政运行
1106
1106
1158
基层司法业务
20
10
10
10
普法宣传
21
21
21
法律援助
53
10
10
43
社区矫正
67
10
10
57
其他司法支出
29
0
0
29
其他公共安全支出
964
964
2030
其他公共安全支出
964
964
2030
4.教育支出
103925
94788
92675
2.3
9137
教育管理事务
714
714
734
行政运行
432
432
451
一般行政管理事务
282
282
283
普通教育
84864
76661
76565
8203
学前教育
2334
2017
2779
317
小学教育
31427
29593
29401
1834
初中教育
25610
24141
24787
1469
高中教育
14052
13913
14890
139
其他普通教育支出
11441
6997
4708
4444
职业教育
5359
4425
4176
934
技校教育
810
664
657
146
职业高中教育
3989
3201
3163
788
其他职业教育支出
560
560
356
成人教育
123
123
124
成人高等教育
123
123
124
广播电视教育
327
327
333
广播电视学校
327
327
333
特殊教育
355
355
239
特殊学校教育
355
355
239
进修及培训
1183
1183
1053
教师进修
472
472
435
干部教育
703
703
610
培训支出
8
8
8
教育费附加安排的支出
5500
5500
6540
其他教育费附加安排的支出
5500
5500
6540
其他教育支出
5500
5500
2911
其他教育支出
5500
5500
2911
5.科学技术支出
12490
12255
11448
7.0
235
科学技术管理事务
492
492
486
行政运行
449
449
482
一般行政管理事务
43
43
4
应用研究
299
299
315
机构运行
299
299
315
技术研究与开发
10607
10372
10276
235
应用技术研究与开发
235
0
0
235
其他技术研究与开发支出
10372
10372
10276
科技条件与服务
46
46
50
技术创新服务体系
46
46
50
科学技术普及
931
931
148
科普活动
58
58
80
科技馆站
74
74
57
其他科学技术普及支出
799
799
11
其他科学技术支出
115
115
173
其他科学技术支出
115
115
173
6.文化体育与传媒支出
6582
3033
2997
1.2
3549
文化
2174
1998
2158
176
行政运行
405
405
411
图书馆
415
309
335
106
艺术表演场所
33
33
32
艺术表演团体
160
160
160
群众文化
406
406
409
文化创作与保护
95
25
42
70
文化市场管理
221
221
218
其他文化支出
439
439
551
文物
2104
431
435
1673
文物保护
1520
147
80
1373
博物馆
584
284
355
300
体育
61
61
61
体育场馆
24
24
24
群众体育
30
30
30
其他体育支出
7
7
7
新闻出版广播影视
557
343
343
214
广播
136
0
0
136
电视
301
243
243
58
出版发行
100
100
100
其他新闻出版广播影视支出
20
0
0
20
其他文化体育与传媒支出
1686
200
0
1486
其他文化体育与传媒支出
1686
200
0
1486
7.社会保障和就业支出
54116
31267
29584
5.7
22849
人力资源和社会保障管理事务
3757
3280
2996
477
行政运行
714
714
700
劳动保障监察
671
671
454
信息化建设
529
52
57
477
社会保险经办机构
1569
1569
1515
劳动关系和维权
188
188
191
其他人力资源和社会保障管理事务支出
86
86
79
民政管理事务
3228
1754
1657
1474
行政运行
393
393
464
老龄事务
395
395
349
行政区划和地名管理
29
29
38
其他民政管理事务支出
2411
937
806
1474
行政事业单位离退休
371
371
379
归口管理的行政单位离退休
371
371
379
企业改革补助
85
85
90
企业关闭破产补助
85
85
90
就业补助
269
0
0
269
其他就业补助支出
269
0
0
269
抚恤
4988
3552
3160
1436
死亡抚恤
500
500
400
伤残抚恤
456
456
396
义务兵优待
1400
1400
1200
其他优抚支出
2632
1196
1164
1436
退役安置
1312
973
819
339
退役士兵安置
793
793
639
军队移交政府的离退休人员安置
448
131
132
317
军队移交政府离退休干部管理机构
71
49
48
22
社会福利
3721
2638
2617
1083
儿童福利
83
0
0
83
老年福利
1290
1290
1340
殡葬
845
845
845
社会福利事业单位
1503
503
432
1000
残疾人事业
2791
1125
1051
1666
行政运行
200
200
180
残疾人康复
101
101
36
残疾人就业和扶贫
181
181
250
残疾人体育
5
5
5
残疾人生活和护理补贴
1926
435
450
1491
其他残疾人事业支出
378
203
130
175
自然灾害生活救助
160
10
10
150
地方自然灾害生活补助
160
10
10
150
红十字事业
33
33
25
其他红十字事业支出
33
33
25
最低生活保障
5546
2960
3400
2586
城市最低生活保障金支出
300
160
400
140
农村最低生活保障金支出
5246
2800
3000
2446
临时救助
498
263
262
235
临时救助支出
348
132
132
216
流浪乞讨人员救助支出
150
131
130
19
特困人员救助供养
1300
1300
1100
农村特困人员救助供养支出
1300
1300
1100
其他生活救助
3860
3624
3497
236
其他城市生活救助
853
853
749
其他农村生活救助
3007
2771
2748
236
财政对基本养老保险基金的补助
20646
7748
7400
12898
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
20646
7748
7400
12898
财政对其他社会保险基金的补助
688
688
0
其他财政对社会保险基金的补助
688
688
0
其他社会保障和就业支出
863
863
1121
其他社会保障和就业支出
863
863
1121
8.医疗卫生与计划生育支出
61177
41114
37115
10.8
20063
医疗卫生与计划生育管理事务
3139
1383
2046
1756
行政运行
1383
1383
2018
一般行政管理事务
0
28
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
1756
0
0
1756
公立医院
1145
905
75
240
综合医院
530
530
40
中医（民族）医院
375
375
35
其他公立医院支出
240
0
0
240
基层医疗卫生机构
6493
4435
3486
2058
乡镇卫生院
5059
3001
3208
2058
其他基层医疗卫生机构支出
1434
1434
278
公共卫生
6577
3292
3181
3285
疾病预防控制机构
1178
1091
943
87
卫生监督机构
546
546
478
妇幼保健机构
1009
322
555
687
精神卫生机构
20
20
31
应急救治机构
228
228
152
采供血机构
168
168
114
基本公共卫生服务
3316
872
863
2444
重大公共卫生专项
112
45
45
67
中医药
4830
4750
4400
80
中医（民族医）药专项
80
0
0
80
其他中医药支出
4750
4750
4400
计划生育事务
1414
797
1127
617
计划生育机构
254
254
475
计划生育服务
1160
543
622
617
其他计划生育事务支出
0
30
食品和药品监督管理事务
1011
761
1040
250
行政运行
761
761
740
其他食品和药品监督管理事务支出
250
0
300
250
行政事业单位医疗
8258
8258
7406
行政单位医疗
1658
1658
1415
事业单位医疗
4700
4700
4331
公务员医疗补助
700
700
660
其他行政事业单位医疗支出
1200
1200
1000
财政对基本医疗保险基金的补助
26500
15513
12867
10987
财政对新型农村合作医疗基金的补助
0
11725
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助
26500
15513
1142
10987
医疗救助
1347
666
666
681
城乡医疗救助
1347
666
666
681
优抚对象医疗
234
125
125
109
优抚对象医疗救助
234
125
125
109
其他医疗卫生与计划生育支出
229
229
696
其他医疗卫生与计划生育支出
229
229
696
9.节能环保支出
4050
2779
2736
1.6
1271
环境保护管理事务
326
326
384
行政运行
244
244
232
一般行政管理事务
81
81
152
环境监测与监察
0
0
其他环境监测与监察支出
0
0
污染防治
711
711
1278
大气
56
56
水体
140
140
排污费安排的支出
0
0
其他污染防治支出
515
515
1278
自然生态保护
600
600
0
生态保护
600
600
天然林保护
1
1
停伐补助
1
1
污染减排
1208
1092
1074
116
环境监测与信息
729
613
670
116
环境执法监察
479
479
404
其他节能环保支出
1204
50
0
1154
其他节能环保支出
1204
50
0
1154
10.城乡社区支出
12300
8060
7582
6.3
4240
城乡社区管理事务
5440
5440
5088
行政运行
725
725
829
一般行政管理事务
116
116
86
城管执法
2926
2926
2624
工程建设管理
384
384
330
其他城乡社区管理事务支出
1289
1289
1219
城乡社区规划与管理
485
485
472
城乡社区规划与管理
485
485
472
城乡社区公共设施
811
811
767
其他城乡社区公共设施支出
811
811
767
城乡社区环境卫生
960
960
1007
城乡社区环境卫生
960
960
1007
建设市场管理与监督
24
24
20
建设市场管理与监督
24
24
20
其他城乡社区支出
4580
340
228
4240
其他城乡社区事务支出
59
59
其他城乡社区支出
4521
281
228
4240
11.农林水支出
70363
25694
25299
1.6
44669
农业
16711
6803
6536
9908
行政运行
1440
1440
1439
事业运行
2824
2824
2871
科技转化与推广服务
975
25
65
950
技术推广与培训
45
45
病虫害控制
2081
673
575
1408
农产品质量安全
47
42
42
5
执法监管
5
5
20
统计监测与信息服务
76
76
71
农业行业业务管理
42
42
57
农业生产支持补贴
100
15
100
农业结构调整补贴
11
2
2
9
农业生产资料与技术补贴
39
15
24
农业组织化与产业化经营
166
166
240
农产品加工与促销
175
175
182
农村公益事业
0
0
农业资源保护修复与利用
171
60
62
111
对高校毕业生到基层任职补助
28
0
0
28
其他农业支出
8486
1213
895
7273
林业
3825
2093
2179
1732
行政运行
366
366
370
林业事业机构
823
823
851
森林培育
13
13
13
森林资源管理
79
79
210
森林资源监测
5
5
森林生态效益补偿
1134
294
294
840
动植物保护
22
15
15
