2563 จาแนกตามหมวดรายจ่าย (GFMIS) 31 2563 . 63 (1) (2) (3 ... · โอนเบิกแทน เบิกจ่ายจริง รวมทั้งสิ้น

โอนเบกแทน เบกจายจรง รวมทงสน

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6)= (1)-(2)-(5)

รวมทงสน 4,856,364,700.00 - 4,856,364,700.00 270,908,726.00 98,765,595.52 980,578,125.23 1,079,343,720.75 27.8038 3,506,112,253.25

แผนงานบคลากรภาครฐ(ดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพทรพยากรมนษย)

ผลผลตท 1 : รายการคาใชจายบคลากรภาครฐยกระดบคณภาพการศกษาและการเรยนรตลอดชวต

งบบคลากร

เงนเดอน-สป.อว. สอ 128,052,200.00 - 128,052,200.00 63,135,350.09 63,135,350.09 64,916,849.91

เงนเดอน-มจธ. มจธ 69,585,600.00 - 69,585,600.00 33,173,700.00 33,173,700.00 36,411,900.00

รวมเงนเดอน 197,637,800.00 - 197,637,800.00 - 96,309,050.09 96,309,050.09 101,328,749.91

คาจางประจ า-สป.อว. สอ 7,427,300.00 - 7,427,300.00 3,605,520.00 3,605,520.00 3,821,780.00

คาจางประจ า-มจธ. มจธ 10,305,500.00 - 10,305,500.00 5,071,320.00 5,071,320.00 5,234,180.00

รวมคาจางประจ า 17,732,800.00 - 17,732,800.00 - 8,676,840.00 8,676,840.00 9,055,960.00

คาตอบแทนพนกงานราชการ สอ 2,386,800.00 2,386,800.00 1,138,038.06 1,138,038.06 1,248,761.94

รวมคาตอบแทนพนกงานราชการ 2,386,800.00 - 2,386,800.00 - 1,138,038.06 1,138,038.06 1,248,761.94

รวมงบบคลากร 217,757,400.00 - 217,757,400.00 - 106,123,928.15 106,123,928.15 111,633,471.85

งบด าเนนงาน

คาตอบแทน สอ 264,000.00 - 264,000.00 - 545,678.64 545,678.64 281,678.64-

คาใชสอย สอ 80,600.00 - 80,600.00 - 36,411.00 36,411.00 44,189.00

รวมงบด าเนนงาน 344,600.00 - 344,600.00 - 582,089.64 582,089.64 237,489.64-

รวมผลผลตท 1 : รายการคาใชจายบคลากรภาครฐยกระดบคณภาพการศกษา

และการเรยนรตลอดชวต218,102,000.00 - 218,102,000.00 - 106,706,017.79 106,706,017.79 111,395,982.21

รวมแผนงานบคลากรภาครฐ(ดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพทรพยากรมนษย) 218,102,000.00 - 218,102,000.00 - 106,706,017.79 106,706,017.79 111,395,982.21

แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพทรพยากรมนษย

ส านกงานปลดกระทรวงการอดมศกษา วทยาศาสตร วจยและนวตกรรม (กลมภารกจดานการอดมศกษา)

รายงานผลการใชจายเงนงบประมาณ 2563 จ าแนกตามหมวดรายจาย (GFMIS)

เงนงบประมาณตามพรบ. 63

รายการโอนเปลยนแปลงงปม.

เพมขน(ลดลง)กอหนผกพนตามสญญา

ณ วนท 31 มนาคม 2563

แผนงาน - โครงการ/ผลผลต - กจกรรม - รายการ

หนวย

งาน

เงนงบประมาณสทธหลงโอนเปลยนแปลง

งบคงเหลอ หมายเหต

ผลการใชจายเงนงบประมาณ

ผลการเบกจายรอยละผลเบกจาย

1






หนวย

งาน





ผลผลตท 1 : นโยบายและแผนดานการศกษา

งบเงนอดหนน

เงนอดหนนทวไป

เงนอดหนนเปนคาใชจายโครงการความรวมมอกบตางประเทศและการเตรยมตวเขาสประชาคมโลก

สยต 44,785,000.00 - 44,785,000.00 126,765.00 300,000.00 31,753,999.84 32,053,999.84 12,604,235.16 เบกแทนกรมบญชกลางยงไมอนมต จ านวน 50,000 บาท

รวมเงนอดหนน 44,785,000.00 - 44,785,000.00 126,765.00 300,000.00 31,753,999.84 32,053,999.84 - 12,604,235.16

รายจายอน

คาใชจายการจดท านโยบายและแผนการอดมศกษา สนผ 5,100,000.00 - 5,100,000.00 167,250.00 1,748,668.73 1,748,668.73 3,184,081.27

คาใชจายการจดท าแผนการผลตและพฒนาก าลงคนทสอดคลองกบการพฒนาประเทศ สนผ 1,200,000.00 - 1,200,000.00 65,250.00 755,320.96 755,320.96 379,429.04

คาใชจายในการเดนทางไปราชการตางประเทศชวคราว - สยต. สยต 3,818,700.00 - 3,818,700.00 899,683.72 899,683.72 2,919,016.28

คาใชจายในการเดนทางไปราชการตางประเทศชวคราว - สพบ. สพบ 800,000.00 - 800,000.00 181,039.91 181,039.91 618,960.09

คาใชจายในการเดนทางไปราชการตางประเทศชวคราว - สสอ. สสอ 1,000,000.00 - 1,000,000.00 368,000.00 368,000.00 632,000.00

คาใชจายในการเดนทางไปราชการตางประเทศชวคราว - สมอ. สมอ 1,500,000.00 - 1,500,000.00 - - 1,500,000.00

คาใชจายในการเดนทางไปราชการตางประเทศชวคราว - UniNet Uni 1,000,000.00 - 1,000,000.00 139,793.54 139,793.54 860,206.46

คาใชจายในการเดนทางไปราชการตางประเทศชวคราว - TCU TCU 800,000.00 - 800,000.00 - - 800,000.00

รวมงบรายจายอน 15,218,700.00 - 15,218,700.00 232,500.00 - 4,092,506.86 4,092,506.86 - 10,893,693.14

รวมผลผลตท 1 : นโยบายและแผนดานการศกษา 60,003,700.00 - 60,003,700.00 359,265.00 300,000.00 35,846,506.70 36,146,506.70 - 23,497,928.30

2






หนวย

งาน





ผลผลตท 2 : มาตรฐานการพฒนาอดมศกษา

งบด าเนนงาน

คาตอบแทน สอ 4,806,800.00 - 4,806,800.00 1,062,760.00 1,062,760.00 3,744,040.00

คาใชสอย สอ 17,243,500.00 - 17,243,500.00 4,963,504.00 8,604,202.42 8,604,202.42 3,675,793.58

คาวสด สอ 3,721,000.00 - 3,721,000.00 43,335.00 679,667.23 679,667.23 2,997,997.77

คาสาธารณปโภค สอ 20,992,300.00 - 20,992,300.00 8,248,330.58 8,248,330.58 12,743,969.42

รวมงบด าเนนงาน 46,763,600.00 - 46,763,600.00 5,006,839.00 - 18,594,960.23 18,594,960.23 - 23,161,800.77

งบลงทน

คาครภณฑ

(1) โครงการจดหาคอมพวเตอรโนตบกเพอสนบสนนการปฏบตงาน สอ 1,540,000.00 - 1,540,000.00 - - 1,540,000.00

(2) โครงการตดตงกลองวงจรปดภายในอาคารอดมศกษา 2 สอ 3,004,200.00 - 3,004,200.00 - - 3,004,200.00

(3) กลองถายวดโอขนาดเลกพรอมอปกรณ สอ 113,500.00 - 113,500.00 - - 113,500.00

(4) โครงการจดซอระบบโทรศพท IP Phone สอ 8,667,000.00 - 8,667,000.00 - - 8,667,000.00

(5) โครงการจดซอระบบเครอขายไรสาย(Wireless LAN) สอ 8,239,000.00 - 8,239,000.00 - - 8,239,000.00

รวมคาครภณฑ 21,563,700.00 - 21,563,700.00 - - - - - 21,563,700.00

คาทดนและสงกอสราง

(1) งานปรบปรงพนทภายในอาคารอดมศกษา 1 (ชน 8) สอ 6,236,400.00 - 6,236,400.00 - - 6,236,400.00

รวมคาทดนและสงกอสราง 6,236,400.00 - 6,236,400.00 - - - - - 6,236,400.00

รวมงบลงทน 27,800,100.00 - 27,800,100.00 - - - - - 27,800,100.00

3






หนวย

งาน







เงนอดหนนเปนคาใชจายการพฒนาสถาบนคลงสมองของชาต KNIT 13,634,600.00 - 13,634,600.00 6,817,300.00 6,817,300.00 6,817,300.00

เงนอดหนนเปนคาใชจายโครงการสงเสรมและพฒนาศกยภาพนสตนกศกษา สพน 56,400,000.00 - 56,400,000.00 62,060.00 7,988,820.00 24,720,346.71 32,709,166.71 23,628,773.29

เงนอดหนนเปนคาใชจายโครงการคดเลอกนกศกษาเพอรบรางวลพระราชทานระดบอดมศกษา

สพน 1,600,000.00 - 1,600,000.00 91,129.00 91,129.00 1,508,871.00 เบกแทนกรมบญชกลางยงไมอนมต จ านวน1,000,000 บาท

เงนอดหนนเปนคาใชจายโครงการสงเสรมการจดการศกษาเชงบรณาการ การเรยนรกบการท างาน (Work Integrated Learning : WIL)

สสอ 10,500,000.00 - 10,500,000.00 1,500,000.00 100,000.00 2,836,413.49 2,936,413.49 6,063,586.51

รวมงบเงนอดหนน 82,134,600.00 - 82,134,600.00 1,562,060.00 8,088,820.00 34,465,189.20 42,554,009.20 - 38,018,530.80

งบรายจายอน

คาใชจายการพฒนาสมรรถนะบคลากร สอ 4,000,000.00 - 4,000,000.00 1,550,325.00 1,550,325.00 2,449,675.00

คาใชจายในการด าเนนคดและบงคบใชกฎหมายสนก 3,000,000.00 - 3,000,000.00 155,000.00 1,319,273.64 1,319,273.64 1,525,726.36

คาใชจายการพฒนามาตรฐานและคณภาพการศกษาระดบอดมศกษา สมอ 12,600,000.00 - 12,600,000.00 232,500.00 4,357,965.60 4,357,965.60 8,009,534.40

คาใชจายการสงเสรมและสนบสนนการด าเนนงานของคณะกรรมการขาราชการพลเรอนในสถาบนอดมศกษา

สพบ 6,900,000.00 - 6,900,000.00 155,000.00 2,851,749.98 2,851,749.98 3,893,250.02

คาใชจายโครงการสงเสรมการบรหารงานดานการอดมศกษา-โครงการผลตสอเพอสรางความเขาใจอนด (ปชส.)

สอ 800,000.00 - 800,000.00 - - 800,000.00

คาใชจายโครงการสงเสรมการบรหารงานดานการอดมศกษา-โครงการสงเสรมและสนบสนนการด าเนนงานของคณะกรรมการการอดมศกษา

สตป 2,700,000.00 - 2,700,000.00 696,921.00 696,921.00 2,003,079.00

คาใชจายโครงการสงเสรมการบรหารงานดานการอดมศกษา-เสรมสรางธรรมาภบาลในองคกร

ตสน 300,000.00 - 300,000.00 97,700.00 97,700.00 202,300.00

คาใชจายโครงการสงเสรมการบรหารงานดานการอดมศกษา-โครงการพฒนาคณภาพการบรหารจดการภาครฐของ สกอ.

กพร 1,000,000.00 - 1,000,000.00 46,500.00 541,768.40 541,768.40 411,731.60

4






หนวย

งาน





คาใชจายการพฒนาระบบกลไกการประกนคณภาพการศกษาระดบอดมศกษา สมอ 10,000,000.00 - 10,000,000.00 3,971,348.80 3,971,348.80 6,028,651.20

คาใชจายการตดตามประเมนผลการจดการศกษาระดบอดมศกษา- สตป. สตป 6,000,000.00 - 6,000,000.00 108,500.00 772,249.87 772,249.87 5,119,250.13

คาใชจายการตดตามประเมนผลการจดการศกษาระดบอดมศกษา- สสอ. สสอ 1,000,000.00 - 1,000,000.00 503,600.00 503,600.00 496,400.00

คาใชจายในการเดนทางไปราชการตางประเทศชวคราว (ส าหรบการเดนทางไปแขงขนกฬามหาวทยาลยของนสตนกศกษา)

สพน 4,692,700.00 - 4,692,700.00 1,539,193.80 1,539,193.80 3,153,506.20

รวมงบรายจายอน 52,992,700.00 - 52,992,700.00 697,500.00 - 18,202,096.09 18,202,096.09 - 34,093,103.91

รวมผลผลตท 2 : มาตรฐานการพฒนาอดมศกษา 209,691,000.00 - 209,691,000.00 7,266,399.00 8,088,820.00 71,262,245.52 79,351,065.52 - 123,073,535.48

ผลผลตท 3 : สถาบนการศกษาไดรบบรการเทคโนโลยสารสนเทศทางการศกษา



เงนอดหนนเปนคาใชจายบรหารเทคโนโลยสารสนเทศเพอพฒนาการศกษา (UniNet) และมหาวทยาลยไซเบอรไทย (TCU)

Uni 21,439,600.00 - 21,439,600.00 8,360,216.00 8,360,216.00 13,079,384.00

เงนอดหนนการพฒนาระบบจดเกบเอกสารฉบบเตมในรปอเลกทรอนกส Uni 6,950,000.00 - 6,950,000.00 - 6,950,000.00

รวมงบเงนอดหนน 28,389,600.00 - 28,389,600.00 - - 8,360,216.00 8,360,216.00 - 20,029,384.00


คาใชจายโครงการเครอขายเทคโนโลยสารสนเทศเพอพฒนาการศกษา Uni 569,234,900.00 - 569,234,900.00 259,911,694.00 130,000.00 2,760,541.79 2,890,541.79 306,432,664.21

คาใชจายโครงการเครอขายหองสมดมหาวทยาลยไทย Uni 343,892,900.00 - 343,892,900.00 172,034,616.00 172,034,616.00 171,858,284.00

คาใชจายโครงการมหาวทยาลยไซเบอรไทย TCU 7,642,500.00 - 7,642,500.00 1,835,574.00 1,302,594.35 1,302,594.35 4,504,331.65

คาใชจายการจางบ ารงรกษาระบบเครอขายสญญาณเคเบลใยแกวน าแสง Uni 440,000,000.00 - 440,000,000.00 - - 440,000,000.00

รวมงบรายจายอน 1,360,770,300.00 - 1,360,770,300.00 261,747,268.00 130,000.00 176,097,752.14 176,227,752.14 - 922,795,279.86

รวมผลผลตท 3 : สถาบนการศกษาไดรบบรการเทคโนโลยสารสนเทศทางการศกษา 1,389,159,900.00 - 1,389,159,900.00 261,747,268.00 130,000.00 184,457,968.14 184,587,968.14 - 942,824,663.86

รวมแผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพทรพยากรมนษย 1,658,854,600.00 - 1,658,854,600.00 269,372,932.00 8,518,820.00 291,566,720.36 300,085,540.36 - 1,089,396,127.64

5






หนวย

งาน





แผนงานยทธศาสตรพฒนาศกยภาพดานวทยาศาสตร เทคโนโลย และนวตกรรม - - - - - - -

โครงการท 1 : โครงการเสรมสรางศกยภาพของบคลากรดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย



คาใชจายบคลากร สวจ 398,736,300.00 - 398,736,300.00 199,366,600.00 199,366,600.00 199,369,700.00

คาใชจายด าเนนงาน 255,542,000.00 - 255,542,000.00 - 127,771,000.00 127,771,000.00 127,771,000.00

คาครภณฑ - -

ครภณฑโฆษณาและเผยแพร - -

(1) เครอง projector ส าหรบหองประชม แขวงตลาดบางเขน เขตหลกส กรงเทพมหานคร

สวจ 100,000.00 - 100,000.00 - - 100,000.00

ครภณฑคอมพวเตอร

(1) เครองคอมพวเตอรโนตบกส าหรบงานประมวลผล แขวงตลาดบางเขน เขตหลกสกรงเทพมหานคร

สวจ 84,000.00 - 84,000.00 - - 84,000.00

(2) เครองคอมพวเตอรแมขาย แบบท2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกสกรงเทพมหานคร

สวจ 350,000.00 - 350,000.00 - - 350,000.00

(3) เครองคอมพวเตอรส าหรบงานประมวลผล แบบท 2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกสกรงเทพมหานคร

สวจ 270,000.00 - 270,000.00 - - 270,000.00

(4) อปกรณกระจายสญญาณ (L2Switch) ขนาด 24 ชอง แบบท 2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกสกรงเทพมหานคร

สวจ 210,000.00 - 210,000.00 - - 210,000.00

(5) อปกรณกระจายสญญาณ (L3switch) ขนาด 24 ชอง แขวงตลาดบางเขน เขตหลกสกรงเทพมหานคร

สวจ 240,000.00 - 240,000.00 - - 240,000.00

6






หนวย

งาน





(6) อปกรณส าหรบจดเกบขอมลแบบภายนอก (External Storage) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกสกรงเทพมหานคร

สวจ 570,000.00 - 570,000.00 - - 570,000.00

(7) เครองพมพชนดเลเซอรขาวด าชนด Network แบบท 2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกสกรงเทพมหานคร

สวจ 75,000.00 - 75,000.00 - - 75,000.00

(8) เครองพมพชนดเลเซอร หรอชนดLED ขาวด า ชนด Network แบบท3 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกสกรงเทพมหานคร

สวจ 40,000.00 - 40,000.00 - - 40,000.00

(9) เครองพมพชนดเลเซอรส ชนดNetwork แขวงตลาดบางเขน เขตหลกส กรงเทพมหานคร

สวจ 40,000.00 - 40,000.00 - - 40,000.00

(10) เครองส ารองไฟฟา แขวงตลาดบางเขน เขตหลกสกรงเทพมหานคร

สวจ 35,000.00 - 35,000.00 - - 35,000.00

(11) เครองคอมพวเตอรส าหรบงานส านกงาน แขวงตลาดบางเขนเขตหลกส กรงเทพมหานคร

สวจ 288,000.00 - 288,000.00 - - 288,000.00

(12) เครองคอมพวเตอรโนตบกส าหรบงานส านกงาน แขวงตลาดบางเขน เขตหลกสกรงเทพมหานคร

สวจ 32,000.00 - 32,000.00 - - 32,000.00

(13) สแกนเนอรส าหรบงานเกบเอกสารระดบศนยบรการ แบบท1 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกสกรงเทพมหานคร

สวจ 36,000.00 - 36,000.00 - - 36,000.00

ครภณฑส านกงาน

(1) เครองถายเอกสารระบบดจตอล(ขาว-ด า) แขวงตลาดบางเขนเขตหลกส กรงเทพมหานคร

สวจ 50,000.00 - 50,000.00 - - 50,000.00

ครภณฑงานบานงานครว

(1) เครองซกผา ขนาด 28 กโลกรมแขวงตลาดบางเขน เขตหลกสกรงเทพมหานคร

สวจ 391,400.00 - 391,400.00 - - 391,400.00

(2) เครองอบผา ขนาด 30.5 กโลกรมแขวงตลาดบางเขน เขตหลกสกรงเทพมหานคร

สวจ 289,200.00 289,200.00 - - 289,200.00

7






หนวย

งาน





(3) เครองรดผา ขนาด 2 เมตร แขวงตลาดบางเขน เขตหลกสกรงเทพมหานคร

สวจ 602,200.00 - 602,200.00 - - 602,200.00

(4) เตยง พรอมทนอน ขนาด 3.5 ฟตx 6.5 ฟต x 9 นว แขวงตลาดบางเขน เขตหลกสกรงเทพมหานคร

สวจ 611,200.00 - 611,200.00 - - 611,200.00

(5) เตยง พรอมทนอน ขนาด 6 ฟต x6.5 ฟต x 9 นว แขวงตลาดบางเขน เขตหลกสกรงเทพมหานคร

สวจ 256,800.00 - 256,800.00 - - 256,800.00

ครภณฑการเกษตร

(1) เครองปมน าแบบใชไฟฟา ขนาด3 แรงมา พรอมชดควบคม ต าบลปรอใหญ อ าเภอขขนธ จงหวดศรสะเกษ

สวจ 15,000.00 - 15,000.00 - - 15,000.00

(2) รถไถพรวนดน ต าบลคลองไกเถอน อ าเภอคลองหาด จงหวดสระแกว

สวจ 25,000.00 - 25,000.00 - - 25,000.00

คาทดนและสงกอสราง

(1) งานปรบปรงระบบประปาภายในอาคารเลยงสตวทดลอง แขวงตลาดบางเขน เขตหลกสกรงเทพมหานคร

สวจ 1,997,100.00 - 1,997,100.00 - - 1,997,100.00

(2) งานปรบปรงหอง UV DisinfectionChamber บรเวณทางเขาอาคารเลยงสตวทดลอง ชน M แขวงตลาดบางเขน เขตหลกสกรงเทพมหานคร

สวจ 426,200.00 - 426,200.00 - - 426,200.00

(3) งานปรบปรงฝาบอระบายน าและทางเทาทช ารด แขวงตลาดบางเขน เขตหลกสกรงเทพมหานคร

สวจ 2,300,800.00 - 2,300,800.00 - - 2,300,800.00

(4) งานเทพนอพอกซ (Epoxy) หองเครองจกรภายในสถาบนวจยจฬาภรณ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกส กรงเทพมหานคร

สวจ 1,100,000.00 - 1,100,000.00 - - 1,100,000.00

เงนอดหนนเปนคาใชจายโครงการพฒนาระบบบรหารจดการคอมพวเตอรและเทคโนโลยสารสนเทศ

สวจ 5,000,000.00 - 5,000,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00

เงนอดหนนเปนคาใชจายโครงการพฒนาบคลากรดานเทคโนโลยสารสนเทศ สวจ 1,000,000.00 - 1,000,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00

รวมงบเงนอดหนน 670,713,200.00 - 670,713,200.00 - - 330,137,600.00 330,137,600.00 - 340,575,600.00

รวมแผนงานยทธศาสตรพฒนาศกยภาพดานวทยาศาสตร เทคโนโลย และนวตกรรม 670,713,200.00 - 670,713,200.00 - - 330,137,600.00 330,137,600.00 - 340,575,600.00

8






หนวย

งาน





แผนงานยทธศาสตรเพอสนบสนนดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพทรพยากรมนษย

โครงการท 1 : โครงการผลตและพฒนาก าลงคนอดมศกษาเพอเพมขดความสามารถในการแขงขนของประเทศ



เงนอดหนนเปนคาใชจายโครงการพฒนาก าลงคนดานวทยาศาสตร ระยะท 2 (ทนเรยนดวทยาศาสตรแหงประเทศไทย)

สนผ 90,474,600.00 - 90,474,600.00 1,049,400.00 25,168,285.80 26,217,685.80 64,256,914.20

เงนอดหนนสถาบนเทคโนโลยแหงเอเซย (AIT) AIT 168,611,500.00 - 168,611,500.00 68,063,000.00 68,063,000.00 100,548,500.00

เงนอดหนนเปนคาใชจายโครงการพฒนาก าลงคนดานมนษยศาสตรและสงคมศาสตร (ทนเรยนดมนษยศาสตรและสงคมศาสตรแหงประเทศไทย)

สพน 116,405,200.00 - 116,405,200.00 5,814.00 548,146.00 548,146.00 115,851,240.00

รวมงบเงนอดหนน 375,491,300.00 - 375,491,300.00 5,814.00 1,049,400.00 93,779,431.80 94,828,831.80 - 280,656,654.20

รวมโครงการท 1 : โครงการผลตและพฒนาก าลงคนอดมศกษาเพอเพมขดความสามารถในการแขงขนของประเทศ

375,491,300.00 - 375,491,300.00 5,814.00 1,049,400.00 93,779,431.80 94,828,831.80 - 280,656,654.20

โครงการท 2 : โครงการพฒนามหาวทยาลยไซเบอรไทย เพอการจดการเรยนการสอนในระบบเปด (Thai-MOOC)


คาใชจายโครงการพฒนามหาวทยาลยไซเบอรไทย เพอการจดการเรยนการสอนในระบบเปด (Thai-MOOC) ระยะท 4

TCU 25,000,000.00 - 25,000,000.00 139,365.00 139,365.00 24,860,635.00

รวมงบรายจายอน 25,000,000.00 - 25,000,000.00 - - 139,365.00 139,365.00 - 24,860,635.00

รวมโครงการท 2 : โครงการพฒนามหาวทยาลยไซเบอรไทย เพอการจดการเรยนการสอนในระบบเปด (Thai-MOOC)

25,000,000.00 - 25,000,000.00 - - 139,365.00 139,365.00 - 24,860,635.00

9






หนวย

งาน





โครงการท 3 : โครงการพฒนาศกยภาพเครอขายเทคโนโลยสารสนเทศเพอพฒนาการศกษา

งบลงทน

คาครภณฑ ทดนและสงกอสราง

คาครภณฑ

คาครภณฑคอมพวเตอร

การพฒนาเครอขายการศกษาแหงชาต (NEdNet) ระยะท 2 แขวงทงพญาไท เขตราชเทว กรงเทพมหานคร (1 งาน)

Uni 414,000,000.00 - 414,000,000.00 - - 414,000,000.00

รวมงบลงทน 414,000,000.00 - 414,000,000.00 - - - - - 414,000,000.00

รวมโครงการท 3 : โครงการพฒนาศกยภาพเครอขายเทคโนโลยสารสนเทศเพอพฒนาการศกษา

414,000,000.00 - 414,000,000.00 - - - - - 414,000,000.00

โครงการท 4 : โครงการพฒนาศกยภาพอาจารยและบคลากรอดมศกษา



เงนอดหนนเปนคาใชจายโครงการพฒนาอาจารยและบคลากรส าหรบสถาบนอดมศกษาในเขตพฒนาเฉพาะกจจงหวดชายแดนภาคใต

สพบ 35,801,600.00 - 35,801,600.00 8,190.00 24,339,504.52 5,556,020.00 29,895,524.52 5,897,885.48 เบกแทนกรมบญชกลางยงไมอนมต จ านวน 302,800 บาท

รวมงบเงนอดหนน 35,801,600.00 - 35,801,600.00 8,190.00 24,339,504.52 5,556,020.00 29,895,524.52 - 5,897,885.48

รวมโครงการท 4 : โครงการพฒนาศกยภาพอาจารยและบคลากรอดมศกษา 35,801,600.00 - 35,801,600.00 8,190.00 24,339,504.52 5,556,020.00 29,895,524.52 - 5,897,885.48

โครงการท 5 : โครงการผลตบณฑตพนธใหม



เงนอดหนนโครงการผลตบณฑตพนธใหม สนผ 781,058,700.00 - 781,058,700.00 8,325,200.77 8,325,200.77 772,733,499.23 เบกแทนกรมบญชกลางยงไมอนมต จ านวน 46,327,000 บาทเงนอดหนนโครงการผลตบณฑตพนธใหมเพอรองรบการพฒนาเขตพฒนาพเศษ

ภาคตะวนออก(EEC)

สนผ 30,000,000.00 - 30,000,000.00 - - 30,000,000.00

รวมงบเงนอดหนน 811,058,700.00 - 811,058,700.00 - - 8,325,200.77 8,325,200.77 - 802,733,499.23

รวมโครงการท 5 : โครงการผลตบณฑตพนธใหม 811,058,700.00 - 811,058,700.00 - - 8,325,200.77 8,325,200.77 - 802,733,499.23

10






หนวย

งาน





โครงการท 6 : โครงการอาสาประชารฐ



เงนอดหนนเปนคาใชจายโครงการอาสาประชารฐ สนผ 41,000,000.00 - 41,000,000.00 - - 41,000,000.00

รวมงบเงนอดหนน 41,000,000.00 - 41,000,000.00 - - - - - 41,000,000.00

รวมโครงการท 6 : โครงการอาสาประชารฐ 41,000,000.00 - 41,000,000.00 - - - - - 41,000,000.00

โครงการท 7 : โครงการยกระดบสมรรถนะก าลงคนวยแรงงานเพออนาคต(Upskill/Reskill)



เงนอดหนนเปนคาใชจายโครงการเรยนรตลอดชวตและพฒนาทกษะเพออนาคต(Upskill/Reskill)

สสอ. 35,000,000.00 - 35,000,000.00 - - 35,000,000.00

รวมงบเงนอดหนน 35,000,000.00 - 35,000,000.00 - - - - - 35,000,000.00

รวมโครงการท 7 : โครงการยกระดบสมรรถนะก าลงคนวยแรงงานเพออนาคต(Upskill/Reskill)

35,000,000.00 - 35,000,000.00 - - - - - 35,000,000.00

โครงการท 8 : โครงการปญญาประดษฐส าหรบทกคน (AI for all)



เงนอดหนนเปนคาใชจายโครงการปญญาประดษฐส าหรบทกคน (AI for all) สนผ/มจธ 20,000,000.00 - 20,000,000.00 - - 20,000,000.00

รวมงบเงนอดหนน 20,000,000.00 - 20,000,000.00 - - - - - 20,000,000.00

รวมโครงการท 8 : โครงการปญญาประดษฐส าหรบทกคน (AI for all) 20,000,000.00 - 20,000,000.00 - - - - - 20,000,000.00

11






หนวย

งาน





โครงการท 9 : โครงการพฒนาระบบขอมลขนาดใหญเพอพฒนาคณภาพอดมศกษาส าหรบ อววน. (BigData)


คาใชจายการจางบ ารงรกษาระบบเครอขายสารสนเทศดานการอดมศกษา สอ 2,200,000.00 - 2,200,000.00 1,453,590.00 725,066.00 725,066.00 21,344.00

คาใชจายโครงการจดท าขอมลอดมศกษาเพอสนบสนนศนยปฏบตการสารสนเทศ สอ 3,000,000.00 - 3,000,000.00 942,445.97 942,445.97 2,057,554.03

รวมงบเงนอดหนน 5,200,000.00 - 5,200,000.00 1,453,590.00 - 1,667,511.97 1,667,511.97 - 2,078,898.03

รวมโครงการท 9 : โครงการพฒนาระบบขอมลขนาดใหญเพอพฒนาคณภาพอดมศกษาส าหรบ อววน. (BigData)

5,200,000.00 - 5,200,000.00 1,453,590.00 - 1,667,511.97 1,667,511.97 - 2,078,898.03

รวมแผนงานยทธศาสตรเพอสนบสนนดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพทรพยากรมนษย

1,762,551,600.00 - 1,762,551,600.00 1,467,594.00 25,388,904.52 109,467,529.54 134,856,434.06 - 1,626,227,571.94

แผนงานยทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศกษา

โครงการท 1 : โครงการผลตครเพอพฒนาทองถน



เงนอดหนนเปนคาใชจายโครงการผลตครเพอพฒนาทองถน สนผ 180,485,000.00 - 180,485,000.00 33,600,000.00 29,491,418.90 63,091,418.90 117,393,581.10 เบกแทนกรมบญชกลางยงไมอนมต จ านวน 22,020,400 บาทเงนอดหนนเปนคาใชจายโครงการพฒนาคณภาพการศกษาและการพฒนาทองถน

โดยมสถาบนอดมศกษาเปนพเลยง

สสอ 82,880,000.00 - 82,880,000.00 1,912,500.00 19,567,446.00 21,479,946.00 61,400,054.00 เบกแทนกรมบญชกลางยงไมอนมต จ านวน 3,460,000 บาท

รวมงบเงนอดหนน 263,365,000.00 - 263,365,000.00 - 35,512,500.00 49,058,864.90 84,571,364.90 - 178,793,635.10

รวมโครงการท 1 : โครงการผลตครเพอพฒนาทองถน 263,365,000.00 - 263,365,000.00 - 35,512,500.00 49,058,864.90 84,571,364.90 - 178,793,635.10

12






หนวย

งาน





โครงการท 2 : โครงการสนบสนนทนเพอสรางโอกาสทางการศกษาระดบอดมศกษา



เงนอดหนนเปนคาใชจายส าหรบนกศกษาพการในสถานศกษาระดบอดมศกษา สพน 68,860,000.00 - 68,860,000.00 13,884,371.00 27,609,754.00 41,494,125.00 27,365,875.00 เบกแทนกรมบญชกลางยงไมอนมต จ านวน 2,726,255 บาท

เงนอดหนนเปนคาใชจายโครงการทนการศกษาเฉลมราชกมาร สพน 19,300,000.00 - 19,300,000.00 27,500.00 2,415,000.00 2,442,500.00 16,857,500.00 เบกแทนกรมบญชกลางยงไมอนมต จ านวน 6,737,500 บาท

เงนอดหนนโครงการกองทนการศกษาระดบอดมศกษา สพน 7,275,000.00 - 7,275,000.00 750,000.00 750,000.00 6,525,000.00 เบกแทนกรมบญชกลางยงไมอนมต จ านวน 2,007,500 บาท

รวมงบเงนอดหนน 95,435,000.00 - 95,435,000.00 - 13,911,871.00 30,774,754.00 44,686,625.00 - 50,748,375.00

รวมโครงการท 2 : โครงการสนบสนนทนเพอสรางโอกาสทางการศกษาระดบอดมศกษา

95,435,000.00 - 95,435,000.00 - 13,911,871.00 30,774,754.00 44,686,625.00 - 50,748,375.00

รวมแผนงานยทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศกษา 358,800,000.00 - 358,800,000.00 - 49,424,371.00 79,833,618.90 129,257,989.90 - 229,542,010.10

แผนงานบรณาการขบเคลอนการแกไขปญหาจงหวดชายแดนภาคใต

โครงการท 1 : โครงการสงเสรมเผยแพรความจรงทถกตองเพอสนบสนนการแกไขปญหา

1. งบเงนอดหนน

1.1 เงนอดหนนทวไป

1) เงนอดหนนเปนคาใชจายโครงการสนบสนนทนการศกษาตอระดบปรญญาตรในประเทศ

สพน 70,839,900.00 - 70,839,900.00 13,760,000.00 18,228,672.50 31,988,672.50 38,851,227.50

2) เงนอดหนนเปนคาใชจายโครงการสานฝนการกฬาสระบบการศกษาในจงหวดชายแดนใต

สพน. 27,955,000.00 - 27,955,000.00 1,402,500.00 1,402,500.00 26,552,500.00 เบกแทนกรมบญชกลางยงไมอนมต จ านวน 3,960,000 บาท

รวมงบเงนอดหนน 98,794,900.00 - 98,794,900.00 - 13,760,000.00 19,631,172.50 33,391,172.50 - 65,403,727.50

รวมโครงการท 1 : โครงการสงเสรมเผยแพรความจรงทถกตองเพอสนบสนนการแกไขปญหา

98,794,900.00 - 98,794,900.00 - 13,760,000.00 19,631,172.50 33,391,172.50 - 65,403,727.50

รวมแผนงานบรณาการขบเคลอนการแกไขปญหาจงหวดชายแดนภาคใต 98,794,900.00 - 98,794,900.00 - 13,760,000.00 19,631,172.50 33,391,172.50 - 65,403,727.50

13






หนวย

งาน





แผนงานบรณาการปองกน ปราบปราม และบ าบดรกษาผตดยาเสพตด

โครงการท 1 : โครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตดในสถานศกษา



เงนอดหนนเปนคาใชจายโครงการสรางภมคมกนและปองกนยาเสพตดในสถาบนอดมศกษา

สพน 6,500,000.00 - 6,500,000.00 116,000.00 2,667,820.00 2,783,820.00 3,716,180.00 เบกแทนกรมบญชกลางยงไมอนมต จ านวน 1,252,700 บาท

รวมงบเงนอดหนน 6,500,000.00 - 6,500,000.00 - 116,000.00 2,667,820.00 2,783,820.00 - 3,716,180.00

รวมโครงการท 1 : โครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตดในสถานศกษา 6,500,000.00 - 6,500,000.00 - 116,000.00 2,667,820.00 2,783,820.00 - 3,716,180.00

รวมแผนงานบรณาการปองกน ปราบปราม และบ าบดรกษาผตดยาเสพตด 6,500,000.00 - 6,500,000.00 - 116,000.00 2,667,820.00 2,783,820.00 - 3,716,180.00

แผนงานบรณาการพฒนาผประกอบการ และวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอมสสากล

โครงการท 1 : โครงการสรางและพฒนาวสาหกจในระยะเรมตน



เงนอดหนนเปนคาใชจายการจดตงศนยบมเพาะวสาหกจในสถาบนอดมศกษา สสอ 82,048,400.00 - 82,048,400.00 68,200.00 1,557,500.00 40,567,646.14 42,125,146.14 39,855,053.86 เบกแทนกรมบญชกลางยงไมอนมต จ านวน 1,000,000 บาท

รวมงบเงนอดหนน 82,048,400.00 - 82,048,400.00 68,200.00 1,557,500.00 40,567,646.14 42,125,146.14 - 39,855,053.86

รวมโครงการท 1 : โครงการสรางและพฒนาวสาหกจในระยะเรมตน 82,048,400.00 - 82,048,400.00 68,200.00 1,557,500.00 40,567,646.14 42,125,146.14 - 39,855,053.86

รวมแผนงานบรณาการพฒนาผประกอบการ และวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอมสสากล

82,048,400.00 - 82,048,400.00 68,200.00 1,557,500.00 40,567,646.14 42,125,146.14 - 39,855,053.86

14

27,805,640.67 0.00 8,108,686.00 19,696,954.67

เงนอดหนนโครงการทนการศกษาหนงอ าเภอหนงทน สพน. 27,695,350.00 8,054,346.00 19,641,004.00

27,695,350.00 0.00 8,054,346.00 19,641,004.00

คาใชจายในการสนบสนนความรวมมอทางวชาการกบตางประเทศ สยต. 110,290.67 54,340.00 55,950.67

**ยงใชไดตองรอรบ

จดสรรเงน งปม. ใหม

งปม. 63 จากสวน

ราชการเจาของ

งบประมาณ

110,290.67 0.00 54,340.00 55,950.67

หมายเหต

ส านกงานปลดกระทรวงการอดมศกษา วทยาศาสตร วจยและนวตกรรม (กลมภารกจดานการอดมศกษา)

รายงานผลการใชจายเงนงบประมาณป 2563 เบกแทนหนวยอน จ าแนกตามหมวดรายจาย (GFMIS)

ณ วนท 31 มนาคม 2563

รวมท งส น


รวมงบเงนอดหนน

*เนองจาก พรบ.เงนงบประมาณ 2563 มผลบงคบใช วนท 26 ก.พ.63 จงสงผลใหยอดงบประมาณคงเหลอของเงนงบประมาณ 2562 ไปพลางกอนไมสามารถใชได

ตองรอรบจดสรรใหมจากเงนงบประมาณ 2563 จากสวนราชการเจาของงบประมาณ ตามหนงสอแนวปฏบตของกรมบญชกลาง ดวนทสด ท กค 0414.3/ว 60 ลงวนท 26 กมภาพนธ 2563

การใชจายงบประมาณ หนวย งบสทธ ใบส งซอ/สญญา เบกจายจรง หมายเหต


รวมงบรายจายอน

งปม.คงเหลอ

Documents

2563 จาแนกตามหมวดรายจ่าย (GFMIS) 31 2563 . 63 (1) (2) (3 ... · โอนเบิกแทน เบิกจ่ายจริง รวมทั้งสิ้น