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Estudio prefactibilidad tecnico economico fabrica de chocolatesEntrega N2

Denisse Araneda Saravia, dkaraneda@gmail.comBijou Coderch Barrientos, bijoucoderch@gmail.comPatricio Robles Bustos, patricio.roblesb@mayor.cl[ICIE1012-007]20 de Octubre 2015

Tabla de Contenido1TABLA CONTENIDOS41.1Estudio de mercado41.1.1Anlisis estratgico (micro y macro entorno) y entorno competitivo51.1.2Estimaciones de Tamao y Localizacin121.1.3Localizacin131.1.4Justificacin de su localizacin131.1.5Estimaciones y Proyecciones de Demanda151.1.6Estimaciones de Precios de Productos161.2Estrategia de Marketing a Desarrollar (slo para Planes de Negocio)171.2.1Ambiciosa estrategia de crecimiento basada en cuatro pilares171.2.2Expansin171.2.3Innovacin:181.2.4Liderazgo Costo:181.2.5Cacao Sostenible:191.3Impactos Legales y Ambientales del Proyecto191.4Estudio Tcnicos de Estimacin asociados a los procesos201.4.1Modelos de procesos (identificados en la Formulacin)201.4.2Estimaciones de Fuentes de Ahorro (cuando aplica al tipo de proyecto)211.4.3Balances relevantes del proceso221.4.4Balance de Obras Fsicas.221.4.5Balance de Equipos241.4.6Balance de Recursos Humanos.251.4.7Balance de Masas261.4.8Balance de Energa271.4.9Dimensionamiento Organizacional281.4.10Dimensionamiento de Inversiones291.4.11Monto de Inversin.291.5Estimacin de Presupuestos301.5.1Presupuesto de Inversin301.5.2Presupuesto Operacional312anexo32

Estudio de mercado

El estudio de mercado contempl el anlisis de la demanda y oferta existente para los chocolates producidos por Barry Callebaut, involucrados en este proyecto, as como su estacionalidad, y la disponibilidad de materias primas necesarias para la elaboracin. Adems, se estudiaron los precios y la comercializacin de stos.Barry Callebaut, el productor lder a nivel mundial de productos de chocolate y cacao de alta calidad, desde el abastecimiento y el procesamiento de granos de cacao hasta la produccin de los mejores chocolates, incluyendo rellenos de chocolate, chocolate para decorar y compuestos de chocolate. Las instalaciones de vanguardia en Paine, localizado a 40 km aproximadamente de la capital Santiago, tienen una capacidad inicial de produccin anual de unas 25,000 toneladas de chocolate y sucedneo lquido aproximadamente.Paine fue elegido debido a su cercana con el sector econmico central de Santiago y por su accesibilidad geogrfica a clientes actuales y potenciales en Chile y los pases vecinos. La fbrica servir de base regional para Barry Callebaut y desde ah aprovechar el rpido crecimiento del mercado de chocolate en Chile mientras captura nuevas oportunidades en la ms amplia regin Andina.Abastece a toda la industria alimenticia, desde productores de alimentos industriales hasta artesanos y profesionales del chocolate, como maestros chocolateros, pasteleras, panaderas, hoteles, restaurantes o catering. Las dos marcas globales que sirven a las necesidades especficas de los clientes.Con un consumo per cpita de 2.2 kg, Chile es de los principales mercados en Latinoamrica. Actualmente, el volumen total de productos de chocolate para confitera consumidos en el mercado chileno suma 40,000 toneladas. Se espera que el mercado crezca 3.5% en volumen por ao hasta el 2019 (+7.0% en valor), mucho mayor al crecimiento del 2% promedio anual en volumen de largo plazo del mercado mundial.

Precios:Debido a la demanda de chocolate, debemos aplicar el precio en funcin al de la competencia manteniendo siempre un margen menor o mayor a este, dependiendo de la temporada de la calidad del producto y las ventas. Ademas debemos disminuir el precio cuando se obtengan materias primas a un precio mas bajo en el mercado y mantener esa constante en le tiempo. Tambin debemos tener precios diferenciados para las fechas de mayor consumo ej: Da de los enamorados, Navidad, el dia de las madres, etc.Mantener el precio de acuerdo a la aceptacin por parte del consumidor para lo cual ser necesario hacer estudios.

- Caracterizacin del mercado objetivo y/o segmentos (Tamao, Localizacin, Crecimiento, Cantidades, Precios)Anlisis estratgico (micro y macro entorno) y entorno competitivoEl Entorno tiene mltiples dimensiones tales como la socio-cultural, la econmica, la tecnolgica o la poltico-legal entre otras que afectan a la totalidad de empresas de una sociedad. Dicho anlisis viene definido como una herramienta para identificar cules son las fuerzas del medio ambiente que a nivel macroeconmico influyen en el comportamiento de la empresa y del sector. Es importante realizar un adecuado diagnstico de la situacin actual y futura con el objetivo de detectar amenazas y oportunidades que el entorno ofrece a la actuacin empresarial. Las dimensiones del entorno general ms relevantes del sector chocolatero suizo son

Fortalezas:El compromiso con el consumidor: la mejor calidad al mejor precio.Slida tica empresaria.Importante trayectoria que avala su imagen desde hace aos.Buena relacin con sus clientes.

Oportunidades:Existencia de potencial de mercado.Acceso a tecnologas apropiadas.Comercio mundial de golosinas en crecimiento, se duplic en el periodo 90/98.Mayor desarrollo de canales de distribucin e innovacin en productos.

Debilidades:Discontinuidades del entorno de la industria.Dificultades con la preservacin de la calidad de los productos sensibles al calor.Importantes costos de transporte.Falta de disponibilidad local de algunos insumos, principalmente derivados del cacao y rutos secos.

Amenazas:Apertura de mercados.Desastres naturales.Cambios en los hbitos de consumo, con tendencia a la reduccin de grasas y productos calricos.Competencia.Dificultad para el acceso al mercado internacional y mayores posibilidades de ingreso de sus productos.

Sustitutos: De acuerdo a la calidad de los chocolates y al nivel de produccin industrial; el principal producto sustituto, corresponde a nuestra competencia en el mercado, como Nestle, Por otra parte, tambin se puede considerar como sustituto a los subproductos que produzca la planta de chocolate Barry Callebaut.

Amenaza de competidores potenciales: Los sectores atractivos en los que operan industrias con altas rentabilidades atraen a muchas empresas, que ven en ellos nuevas oportunidades para aumentar sus beneficios. Sin embargo, la aparicin de nuevos concurrentes en un sector suele ser una mala noticia para los ya establecidos pues ello implica quitar parte de la cuota de mercado a las otras empresas, y reducir en ltima instancia la rentabilidad del sector en su conjunto, la intensidad de la competencia aumenta. Todo esto tiende a bajar los precios o subir los costes para las empresas establecidas. Los nuevos asistentes pueden adoptar distintas formas.

Poder de negociacin de clientes: Hace referencia al poder con que cuentan los compradores de la industria para obtener buenos precios y condiciones. Compradores poderosos forzarn los precios hacia abajo o exigirn ms valor en el producto. Existen determinados factores que influyen en la determinacin de la fortaleza del poder de negociacin de una empresa frente a sus clientes. El grado de concentracin de los clientes, mientras menor cantidad de compradores existan, mayor ser su capacidad de negociacin. La industria chocolatera se enfrenta a grandes toneladas de chocolate para satisfacer la gran demanda, son muchos los compradores, y por lo tanto no pueden realizar exigencias en materia de reduccin de precios. La informacin tambin es clave para el comprador. Hoy en da, los compradores pueden consultar muchas opciones con gran facilidad antes de hacer una compra. Pueden conocer precios y opiniones de los productos de la competencia, lo cual les da un poder de negociacin o al menos de comparacin muy alto. El consumidor reconoce la marca de su preferencia porque se diferencia de otras. Los clientes en definitiva no tienen mucho poder de negociacin.

Poder de negociacin de proveedores: Mientras ms proveedores existan menor es su capacidad de negociacin porque hay diferentes ofertas, entonces tienden a ceder un poco el precio. En el caso de la industria chocolatera, los granos de cacao constituyen el componente principal. El resto de componentes como la leche, el azcar, avellanas y dems ingredientes se obtienen en el propio pas y no suponen un costo importante en relacin al coste total. El mayor productor de cacao mundial es frica Occidental le siguen Amrica Latina, Asia y Oceana. Debido al aumento de la demanda del chocolate, sobre todo de la asitica aparte de los consumidores tradicionales (Europa, seguida de Amrica del Norte), las cosechas africanas no son suficientes y sta podra ser una oportunidad para el cacao latinoamericano, que produce variedades de buena calidad.

Tabla 1: ndice de Desempeo Ambiental de Suiza por temas en el 2014.

Fuente: ICCO Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics 2014

Finalmente, el cacao como ingrediente bsico incrementa la calidad del bien. Y debido a la actual situacin del mercado del cacao, son los proveedores en este caso quienes tienen un alto poder de negociacin.

Rivalidad entre competidores actuales: El mercado viene marcado por la competencia entre empresas, lo cual influir en la generacin de beneficios. La rivalidad suele estar centrada en la competencia por precios, por lo que a mayor rivalidad entre los competidores actuales, menor rentabilidad en el sector. No obstante, advierte Porter que la competencia en precios es la forma de rivalidad ms daina pues cuanto ms la rivalidad se basa en el precio, ms se dedican a competir para ser el mejor. En los sectores en los que no se compite en precios se compite en publicidad, innovacin, calidad del producto. Con la globalizacin y la apertura de fronteras, la competencia ha crecido considerablemente as como las condiciones en la que se compite. La estructura de la industria chocolatera est formada por varios competidores de distinto tamao, estn las grandes compaas como Nestl y las pequeas factoras artesanales. La industria est altamente saturada y el nivel de concentracin del sector es bastante elevado con un ratio de concentracin bastante alto, esto implica que la competencia no es tan elevada. Sin embargo, las pequeas empresas se estn haciendo hueco en el mercado ya que hoy en da el chocolate se percibe como algo ms y la clientela est buscando un chocolate gourmet ms personalizado por el cual estara dispuesta a pagar.

Anlisis del Entorno General o PESTEL

Poltico legales: En esta dimensin se encuentran las leyes nacionales y locales, as como las normas globales y reglamentos que influyen en lo que las empresas puedan o no puedan hacer con implicaciones importantes.. Los productos y los servicios gozan de una excelente reputacin a escala internacional; como lo son el queso, los relojes y el chocolate suizo, asociados a una imagen de calidad, confianza y tradicin.Por otro lado, tal y como anuncia el KPMG, la salud es un tema importante que las empresas deben tener en cuenta para salir adelante en estos tiempos que corren. Existen preocupaciones en torno a la salud de los consumidores y a la regulacin sobre los componentes del chocolate cada vez ms exigente. La perspectiva es diferente en otros pases acostumbrados al chocolate que contiene ya materias grasas, como ocurre en Gran Bretaa, Irlanda o Dinamarca. Sin embargo en Suiza y Alemania el chocolate clsico que producen contiene 100% cacao puro.

Econmico: Las tasas de inters, la inflacin, los cambios en el ingreso disponible, las fluctuaciones en el mercado, y el estado del ciclo general del negocio son algunos factores econmicos que pueden afectar las operaciones y las estrategias de una empresa. Sin embargo, desde 1950 la industria del chocolate ha tenido un crecimiento constante. Tecnologas de automatizacin y de nueva produccin del chocolate se han logrado que la industria haya dado grandes pasos hacia adelante. Asimismo los avances en la integracin econmica y el desmantelamiento de los controles aduaneros en todo el mundo han promovido el intercambio internacional de bienes. Los fabricantes del chocolate supieron reconocer estos signos y extendieron su posicin de mercado en muchas partes del mundo.

Grfico: Las ventas de la industria del chocolateFuente: Chocosuisse ao 2013

Grfico: Los mercados de exportacin ms importantes en 2013.Fuente: Chocosuisse ao 2013 20

Sociocultural: Las condiciones demogrficas abarcan tendencias en las caractersticas de la poblacin tales como gnero, edad, nivel socioeconmico, nivel de educacin, ubicacin geogrfica, etc. Los cambios en estas caractersticas pueden afectar la forma en que las empresas planean, organizan, dirigen y controlan todos sus procesos. Actualmente se estn desarrollando nuevas tendencias en los gustos y las preferencias de los consumidores tradicionales del chocolate, adems de la preocupacin generalizada en temas de salud. Se debe tener en cuenta que el segmento del chocolate de lujo crece ms rpido que el de los productos en masa, ya que el chocolate se concibe cada vez ms como un gusto ocasional. Asimismo, los fabricantes tienen en cuenta los problemas de obesidad en numerosos pases y se est dando ms importancia a caractersticas saludables. A causa de ello el chocolate negro ha aumentado su popularidad frente al chocolate con leche y dems variedades con mayores cantidades de aditivos y de azcares. Estas inquietudes junto al aumento de la regulacin implicarn composiciones ms saludables u otras estrategias de marketing como las combinaciones de productos dulces y salados (como el tocino y chocolate) o el uso de hierbas y flores utilizadas cada vez ms como aromatizantes para paladares ms sofisticados. La exigencia de ofrecer productos a la vez locales, altamente personalizados y cada vez ms diversificados constituye una amenaza para el mercado. Esto muestra que la gente est dispuesta a pagar por un producto personalizado y de alta gama afirma Raphael Wermuth, portavoz de Barry Callebaut. En cierto modo, no constituye una amenaza sino ms bien abre nuevas oportunidades para la industria del chocolate ya que es una situacin ideal para aprovechar la evolucin de los gustos, confeccionando productos a medida que respondan a las exigencias de la clientela. En cuanto a las preferencias, el consumidor nacional se inclina por las barritas, los bastoncillos o los modelos pequeos de chocolate, mientras que en el mercado extranjero, las tradicionales tabletas siguen tomando la delantera con nada menos que el 60% de las exportaciones. En el grfico 8 se muestra el consumo por pases.

Grfico: Consumo per cpita por pases en el ao 2013.Fuente: Chocosuisse ao 2013

Tecnolgico:

La tecnologa puede cambiar la manera de satisfacer muchas necesidades, las formas bsicas en que las empresas estn estructuradas y las formas de ser dirigidas. Hay que prestar atencin a los cambios tecnolgicos puesto que pueden provocar la obsolescencia de las soluciones que se han ideado para satisfacer determinadas necesidades. Sin embargo, el acceso a las nuevas tecnologas no es siempre tarea fcil y supone una barrera que limita el desarrollo. La brecha entre los pases industrializados y los marginados es cada vez mayor. Esto es un elemento en el entorno que las empresas deben considerar y conocer para aprovecharlo. La produccin del chocolate depende del antiguo oficio de la pastelera y la chocolatera. Incluso hoy en da la produccin industrial todava sigue las etapas bsicas de la produccin original, aunque la maquinaria tcnico es cada vez ms sofisticada con el paso de los aos, lo cual tambin garantiza una alta calidad. A pesar de que Suiza nunca tuvo colonias en pases tropicales, s tuvo, sin embargo, dos bazas importantes para fabricar el chocolate. En primer lugar, tiene abundantes recursos hidrulicos. Los primeros fabricantes establecieron sus manufacturas en antiguos molinos de harina y otros asentaron sus fbricas en las riberas. En segundo lugar, Suiza tiene una densa red viaria. Por ello, el hecho de no tener acceso al mar no implicaba una desventaja. Gracias a esta densa red, los suizos podan entablar contactos con facilidad. Ambos factores estn muy bien explotados por la industria chocolatera, pero el elemento mejor implementado es sin duda las buenas conexiones del pequeo pas con los pases circundantes gracias a su cntrica posicin geogrfica mediante una densa red de transporte de ltima tecnologa. Un claro ejemplo de saber aprovechar este factor es el fabricante de chocolate suizo Lindt & Sprngli que experiment un ao de auge en el 2013 aumentando la facturacin del grupo un 8 %. Segn sta, el crecimiento se bas principalmente en mayores volmenes, la innovacin y una mejor mezcla de productos. Ahora, los chocolates de diferentes tamaos estn empaquetados en una infinidad de envolturas y cajas, incluso en envoltorios en forma de conejitos de pascua. Por ms simple que parezca, el envoltorio es un aspecto importante a tener en cuenta pues como fue el caso en el 2007 de la agitacin levantada por los nuevos envoltorios del chocolate Cailler perteneciente a Nestl. La cifra de ventas descendi notablemente y Nestl se vio obligada a establecer el envoltorio original reconociendo que los consumidores de chocolate son conservadores. Con este ejemplo se demuestra que la tradicin es un factor decisivo en las ventas. La innovacin y las nuevas creaciones son ineludibles pero en cierta medida, no siempre los cambios tienen xito. Otro aspecto fundamental en este campo es el tema de la automatizacin versus la mano de obra. La automatizacin industrial viene definida como el proceso de mecanizacin de las actividades industriales para reducir la mano de obra y simplificar el trabajo en busca de una mayor eficiencia. Pese a ello, ningn dispositivo inventado puede competir contra el ser humano en cuanto a precisin y certeza en muchas tareas. Sin embargo, hoy en da estamos asistiendo a un cambio generalizado en el que las tareas que antes la realizaban personas fsicas ahora las llevan a cabo maquinaria especializada, puesto que a la larga constituyen una inversin y ahorro de costes para las empresas. El grfico 9 recoge una tendencia decreciente del empleo generado en la industria chocolatera en los ltimos aos.

Grfico: El empleo en la industria del chocolate suizo.Fuente: Chocosuisse ao 2013 24

Estimaciones de Tamao y Localizacin

El Proyecto de la fbrica de chocolates se ha estimado tomando en cuenta la instalacin de las diversas maquinarias a instalar para desarrollar el proceso productivo del chocolate.Para esto se ha estimado una superficie total construida para el proceso productivo de 6138 m, la cual se desglosa segn la tabla N1

Tabla 1: Detalle M construidosLocalizacinEl proyecto se localiza en la Regin Metropolitana, Comuna de Paine, la direccin esParcela N120 del Fundo Hijuela Larga.

Justificacin de su localizacin

El lugar donde se ubicara el Proyecto, atiende a las necesidades de infraestructura de servicios y transporte, ubicacin geogrfica de nuestros clientes, a los cuales se les distribuir la materia prima, tambin se consider la estabilidad social, calidad y disponibilidad de mano de obra calificada y no calificada en esta Comuna.Como factor relevante para determinar el emplazamiento del proyecto se consideraron 3 ejes estratgicos.

Econmico: se privilegi la cercana ejes viales relevantes a escala interregional como es el caso de la ruta 5, principalmente en la zona sur de la regin, de manera de favores la logstica en transporte de materias primas y despacho de producto al rea metropolitana de Santiago, generando beneficios econmicos asociados a logstica de transporte.

Social: Se privilegia principalmente 2 aspectos, el primero al reconocer una en la zona la presencia de una fuerza laboral importante para el desarrollo tanto de la etapa de construccin como de la operacin misma de la planta, y el segundo con respecto a coherencia con los lineamiento estratgicos de desarrollo local, principalmente en relacin con aportar en la generacin de trabajo directo e indirecto a la comuna.

Ambiental: Se privilegi el desarrollo en una zona en la cual el desarrollo productivo preponderante fuera acorde con el rubro proyectado de manera de minimizar los potenciales afectos o impactos generados hacia y desde la actividad, tanto con sus entornos urbanos como con los recursos naturales presentes en la regin.

Coordenadas Puntos ElementoXY

Punto representativo del proyecto-33,788933582393774-70,7416947457007

Vrtice 2-33,78890106511012-70,74272009256934

Vrtice 3-33,786176521102-70,74216809560194

Vrtice 4-33,78626297073114-70,74115467246308

Estimaciones y Proyecciones de DemandaActualmente Chile es uno de los ms grandes consumidores de chocolate a nivel latinoamericano, con un consumo percapita de 2,6kg, se ubica solo por debajo de Argentina, esto significa producciones por sobre las 43.000 toneladas.

La planta de chocolates de Barry Callebaut se ha diseado para satisfacer una demanda inicial de 26.000 toneladas la que se ha estimado tendr un crecimiento anual de alrededor del 0,875% hasta el 3,5% el ao 2019

Para estimar las proyecciones de produccin o demanda se ha utilizado un modelo ajustado a lo que se proyecta segn las tendencias del mercado, en la tabla siguiente se muestran los valores por toneladas/ao de crecimiento en la produccin.

Tabla n2: proyeccin produccin

Adems como estrategia de compaa se establece el 50% de las ventas estarn asociadas a ventas > a 25 toneladas, 30% a ventas entre 10 y 25 toneladas y 20% a ventas inferiores a 10 toneladas.

Estimaciones de Precios de ProductosPara las estimaciones de precios de venta del chocolate, es necesario precisar que las ventas sern mayoristas por lo que no existe un precio de mercado definido, ante esto los precios son negociables con los clientes considerando directamente la cantidad de chocolate que sea necesario vender y despachar a los clientes, ante esto se puede indicar que el modelo base de precio de venta estar dado por:

Donde % ganancia estar dado por la cantidad de chocolate comprado segn la siguiente tabla:

Tabla n3: modelo precios

Estrategia de Marketing a Desarrollar (slo para Planes de Negocio)

El Callebaut Grupo Barry es el mayor fabricante del mundo de chocolate de alta calidad y el cacao.Servimos a toda la industria alimentaria.Como socio de eleccin, ofrecemos soluciones a medida, desde el grano de cacao al producto de chocolate ms fino.Nuestro enfoque claro est en dos principales grupos destinatarios: los fabricantes de alimentos y artesanos. Mediante el empleo de una estrategia diferenciada para ambos segmentos, contribuimos a su xito.Es por eso que nuestros clientes nos aprecien como un socio fuerte e innovador.

Ambiciosa estrategia de crecimiento basada en cuatro pilares

Tiene como objetivo superar al mercado mundial de chocolate.Nuestra ambiciosa estrategia de crecimiento se basa en cuatro pilares:Expansin

Quiere fortalecer su posicin en los principales mercados de Europa Occidental y Amrica del Norte.El Grupo tiene como objetivo liberar todo el potencial de los mercados emergentes, y continuamente evala cmo entrar en nuevos mercados emergentes.La implementacin de los volmenes de externalizacin existentes y alianzas estratgicas, as como la obtencin de nuevos contratos de outsourcing con los fabricantes de alimentos regionales y locales, es una parte esencial de la estrategia de negocio.Paralelamente, el Grupo tiene la intencin de acelerar an ms el crecimiento de su negocio Gourmet.

Innovacin:

Es reconocida como la referencia para la innovacin en la industria.Desde sus centros de innovacin a nivel mundial en Wieze / Blgica (chocolate) y Louviers / Francia (cacao), el Grupo se centra en el desarrollo de capacidades nicas y experiencia enlas cuatro reas dedescubrir:

Ciencia CacaoAutenticidad y permisibilidadEstructura, textura y sensorialesLa nueva tecnologa deproceso.Estas son las reas que le dan al grupo una ventaja competitiva en el desarrollo de nuevas soluciones de productos y ayudar a la empresa a dar forma a las tendencias del sector, anticipar y responder a las necesidades del cliente.

Liderazgo Costo:

Es una razn importante por qu, por ejemplo, los clientes industriales externalizar su produccin de chocolate a la Callebaut Grupo Barry.El Grupo est continuamente mejorando su eficiencia operativa mediante la mejora de la tecnologa y lograr efectos ms altos de escala mediante una mejor utilizacin de la capacidad, la optimizacin de los flujos de productos, logstica y gestin de inventario, adems de reducir el consumo de energa y la reduccin de los costes fijos.

Cacao Sostenible:

Para salvaguardar el futuro de su negocio, debe contribuir a que el cultivo del cacao viable y atractiva para los agricultores, hoy y maana.Se considera que la produccin de cacao ser sostenible cuando los agricultores ganan un ingreso equitativo, realizar prcticas laborales responsables, salvaguardar el medio ambiente y puede proveer a las necesidades de salud y educacin bsicas de sus familias.Cacao Sostenible consiste en dos pilares:Farmer Productividad para capacitar y apoyar a los agricultores a mejorar sus rendimientos.Desarrollo comunitario para mejorar el acceso a la educacin bsica y la atencin sanitaria, y apoyar la proteccin del nio y el empoderamiento de las mujeres en las comunidades de cacao.

Impactos Legales y Ambientales del Proyecto

Se investig los aspectos legales y ambientales para el funcionamiento de una planta industrial, desde el punto de vista sanitario y requisitos municipales para obtener la patente comercial. Para ello, se recopil informacin del SEREMI SALUD Regin Metropolitana y en la Ilustre Municipalidad de Paine. La SEREMI SALUD de la Regin Metropolitana entrega una resolucin sanitaria para el funcionamiento como un establecimiento de elaboracin o preparacin de alimentos.Para esto generan un informe sanitario que valida desde el punto de vista sanitario el funcionamiento de todo establecimiento industrial o comercial. Esta entidad fiscalizadora debe realizar una inspeccin sanitaria para fiscalizar las condiciones en las cuales se procesan o manipulan los alimentos corresponden a un proceso que asegure la inocuidad de los alimentos y de esta forma asegurar salud de quienes los consumen. La actividad fiscalizadora se enmarca dentro de lo establecido en el Reglamento Sanitario de los Alimentos (D.S. N 977/96 del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo 594 Aprueba Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Bsicas en los lugares de trabajo De acuerdo a las exigencias de la municipalidad, es necesario destacar que los procesos implicados en el normal funcionamiento de la planta elaboradora de chocolate no generan residuos industriales txicos ni genera ruidos molestos. Solo se deber cumplir con la inscripcin de las maquinarias a utilizar SEREMI SALUD de la Regin Metrolopitana, con la finalidad de cumplir con el certificado de emisin de gases. La empresa sanitaria de agua potable nos regula las emisiones de residuos lquidos que son descargados al alcantarillado, en base al Decreto Supremo N 609. Establece Norma reemisin para la regulacin de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Industriales Lquidos a sistemas de Alcantarillados (1998) Ministerio de Obras Pblicas, Santiago, Chile.La planta cuenta con la declaracion de impacto ambiental en norma.Estudio Tcnicos de Estimacin asociados a los procesosModelos de procesos (identificados en la Formulacin)I.a) Modelamiento del o los Procesos Actuales a Intervenir- Layout del Proyecto, Identificacin de sus componentes, Inputs, Outputs y Cantidades relevantes que los representanLa distribucin de las reas o zonas al interior de la planta estn diseadas segn el flujo unidireccional. De esta forma se minimiza los riesgos de contaminacin cruzada en cada una de las etapas del proceso de elaboracin.

I.b) Modelamiento de los Cambios a los Procesos a Intervenir- Identificacin de Cambios e Impactos y sus Cantidades relevantes que los representan

Estimaciones de Fuentes de Ahorro (cuando aplica al tipo de proyecto)No aplica

Balances relevantes del procesoLos balances del proceso nos permiten conocer el estado de uso de los distintos recursos destinados a todo lo que implica la construccin y puesta en marcha de la fbrica de chocolate, a continuacin se dan a conocer los 5 balances ms relevantes de lo que ser la fbrica de chocolates.Balance de Obras Fsicas.Para el balance de obras fsicas se contempla todas las obras necesarias a realizar para la edificacin de la planta de produccin tanto en su fase de obra temporal como obra definitivaPara las obras temporales se obtiene el siguiente balance

Tabla 4: obras temporales

Para las obras definitivas que contemplan la planta lista para operacin con sus diversas reas de servicio se contemplan las siguientes unidades

Tabla 5: obras temporales

Balance de Equipos

En el balance de equipos, se incluyen todas las maquinarias que sern necesarias para llevar a cabo el proceso productivo del chocolate y tambin las de apoyo a la produccin, a continuacin se detallan las maquinarias del proceso.

Tabla 6: balance equipos produccin

A continuacin se detallan las maquinas de apoyo al proceso productivo:

Tabla 7: balance equipos apoyo a la produccinBalance de Recursos Humanos.

Para el balance recursos humanos se ha tomado en cuentas las 3 posibles fases del proyecto las cuales son, construccin, operacin, abandono, el detalle a continuacin:

Tabla 7: Balance RRHH

Balance de Masas

El balance de masas considera todos los input de materia prima al proceso productivo y lo que se espera obtener de esas materias primeas, se han tomado en cuenta todas las materias primas necesarias para la produccin del chocolate, el detalle a continuacin:

Tabla 8: balance de masa

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Balance de Energa El balance energa indica toda la carga energtica que la planta consumir cuando este a plena produccin, a continuacin se detalla:

Tabla 9: balance de energa29

Dimensionamiento Organizacional

El dimensionamiento organizacional es que nos muestra cual ser la dotacin necesaria para la operacin de la planta, en esto se disean los distintos cargos, sus funciones y cuantificacin para saber cuntos trabajadores deber tener cada rea en su normal funcionamiento, se detalla a continuacin la estimacin organizacional

Tabla 10: Dimensionamiento organizacional

Dimensionamiento de InversionesDurante el anlisis de pre factibilidad se han podido establecer los siguientes tem de inversiones, estos dan paso a la idea general del costo que tendr la construccin, implementacin y puesta en marcha de la planta.

Tabla n 11: Dimensionamiento de inversiones

Monto de Inversin.De acuerdo a lo informado en la DIA el monto de inversin del proyecto es de US$ 14.500.000 y su vida til como indefinida

Estimacin de PresupuestosA continuacin se detallan los presupuestos de la inversin y operacin, los que son fundamentales a la hora de incluir en la planificacin del proyecto.Presupuesto de Inversin

Para el presupuesto de inversin se detalla que:

Costos directos incluyen los costos de Infraestructura, Maquinaria y TerrenoCostos indirectos los estudios de ingeniera asociados.Contingencia equivalente al 45% de los costos directos

Tabla 12: Presupuesto de inversin

Presupuesto Operacional

El presupuesto operacional contempla los costos de la materia prima y la mano de obra que ser necesaria para la operacin de la planta, cabe mencionar que los costos de mantencin equivalen al 15% del costo de la maquinaria anual.

Tabla 13: Presupuestos operacional

anexo

Se agrega como anexo del proyecto, las memorias de clculo realizadas para la realizacin de este estudio de pre factibilidad.

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Equipos

EQUIPOSCANTIDADCAPACIDADValor $Tolva estacion de descarga16000 kg/hr10,000,000Tolva para leche y cacao en polvo13000 kg/hr5,000,000Mezclador11500-2500 kg/hr3,000,000Tolva12250-3750 kg/hr4,500,000Pre-refinador11300mm3,000,000Refinador31800mm5,000,000Conches46 ton7,000,000Cinta transportadora para polvo1No Aplica85,000,000Cinta transportadora para polvo1No Aplica85,000,000Colador4No Aplica5,000,000Derretidor de lauricos11 ton/hr6,120,000derretidor para no lauricos11 ton/hr6,120,000Derretidor para licor de cacao1No Aplica6,120,000Tanques para grasas/aceites410 ton140,000,000Tanques para licor de cacao225 ton50,000,000Tanques manteca de cacao110 ton35,000,000Tanques producto terminado1030 ton1,050,000,000Tanque horizontal230 ton210,000,000Tanque producto terminado blanco130 ton105,000,000Total1,820,860,000

EQUIPOS APOYO PROCESOCANTIDADCAPACIDAD$ c/uTotalCaldera industrial2500000 BTU25,000,00050,000,000Caldera industrial1300000 BTU3,000,0003,000,000Grupo electrogeno11000 KVA70,000,00070,000,000Chilliers2125 HP15,000,00030,000,000Aire comprimido150 HP10,000,00010,000,000Termoelectricos7-10,000,00070,000,000TOTAL EQUIPOS233,000,000TOTAL EQUIPOS PRODUCCION Y APOYO2,053,860,000Mano de Obra por Fase del Proyecto

FASEMANO DE OBRA PROMEDIOMANO DE OBRA MAXIMAConstruccin100150Operacin5070Cierre o abandono3030

Terreno

DETALLESUPERFICIE (M)UF x MTotal (UF)Nave de produccion primer piso28532.025777.14Bodega de almacenaje y cuarto de lavado921.31120.93Area de lavado211.3127.60Casino 1641.31215.57Lockers y laboratorio2961.31389.07Caseta de guardias90.988.85Oficinas primer piso4211.31553.37Nave de produccion segundo piso20152.024080.25Oficinas segundo piso2681.31352.27TOTAL CONSTRUCCION PLANTA613911525.03Estacionamientos10132.022051.26Areas Verdes117920.708254.40Piso cementado112782.0222837.23TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA3022233142.89TOTAL SUPERFICIE3022244667.92

INSTALACIONES TEMPORALESSUPERFICIES (M)Patio de Materiales60Bodega de Insumos18Oficinas67Camarin Hombre y Mujeres16Zona de Acopio de Residuos (Residuos Peligrosos, industriales y domiciliarios)60Baos8.6TOTAL229.6

Proyeccciones prod y glosa vent12550.712886.1AoProduccion (tons/ao)Variacion acumuladaTons Venta% Ganancia3425.352015260000.0%0-10 tons50%2157.782016262270.9%10-25 tons45.00%1652.672017264571.8%> 25 tons40%483.962018266882.6%458.212019269223.5%1268.75880.094.711.1513.8126.821.490.64111.8175.5360.004

CD

InsumoKg$ x kg$ Total x kgazucar12,550,710$ 195$ 2,446,861,109manteca vegetal2,886,100$ 339$ 979,818,824manteca vegetal3,425,350$ 314$ 1,076,538,571cacao en polvo2,157,780$ 7,555$ 16,301,211,933leche en polvo1,652,670$ 1,331$ 2,199,856,538licor de cacao483,960$ 4,650$ 2,250,210,655menteca de cacao458,210$ 13,437$ 6,156,956,218suero de leche especial1,268,750$ 1,050$ 1,332,720,588pasta de mani880,090$ 1,597$ 1,405,185,714sal4,710$ 151$ 712,437vainilla1,150$ 2,336$ 2,686,555emulsionantes13,810$ 15,042$ 207,730,252esencia de chocolate26,820$ 2,521$ 67,613,445esencia de avellana1,490$ 2,101$ 3,130,252esencia de leche640$ 2,185$ 1,398,319lecitina de soya111,810$ 3,773$ 421,871,345maltodextrina75,536$ 1,681$ 126,951,261alcohol etilico4$ 1,563$ 6,252Total produccion anual (kg)25,999,590$ 34,981,460,269

CID

Tipo de empleado Sueldo Base Unitario Costo unitario anual para la empresa Costo anual por total de empleados Gerente General (1) 3,000,00038,501,64038,501,640Gerente de Finanzas (1) 2,500,00032,303,64032,303,640Gerente de Operaciones (1) 2,000,00026,105,64026,105,640Gerente Comercial (1) 2,000,00026,105,64026,105,640Encargado de RRHH (1) 1,000,00013,709,64013,709,640Encargado de Logstica (1) 1,000,00013,709,64013,709,640Encargado Compra / Pago Proveedores (1) 1,000,00013,709,64013,709,640Encargado de Marketing (1) 1,000,00013,709,64013,709,640Encargado Gestin de Clientes (2) 1,000,00013,709,64027,419,280Recepcionistas/ Vendedores (2) 500,0007,511,64015,023,280Contador (1) 500,0007,511,6407,511,640Supervisor Control de Calidad (2) 500,0007,511,64015,023,280Distribuidores (3) 300,0005,032,44015,097,320Operarios (27) 300,0005,032,440135,875,880Guardias (2) 250,0004,412,6408,825,280Personal de Aseo (2) 250,0004,412,6408,825,280Portero (1) 250,0004,412,6404,412,640Totales 17,350,000237,402,480441,031,200

Inversiones

MTotal UFTotal $Total USD$Terreno30,22290,4882,302,094,3493,415,570Construccion18,94440,6681,034,628,1811,535,057Maquinaria80,7312,053,860,0003,047,270Capital Trabajo116,0292,951,874,2894,379,635Estudios de ingenieria200,000,0007,861Total327,9158,542,456,82012,385,394Valor USD674Valor UF25440.88

PPTO INV

ITEMValorCostos directos5,390,582,531Costos Indirectos200,000,000Contingencia2,425,762,139Total8,016,344,670

PPTO OP

ITEM (anual)ValorCostos materia prima34,981,460,269Costos mano de obra441,031,200Mantencion (15% maquinaria)308,079,000Total35,730,570,469