PIP Plaza CONIN FINAL.docx

Construcción de calles y plazuelas en la localidad de conindel centro poblado pichiu san pedro

Distrito de San Marcos – Huari – Ancash

Municipalidad Distrital de San Marcos

Estudio de Pre inversión a nivel de perfilCIBERLINK S.R.L.



ÍNDICE

PRESENTACION

CAPITULO IRESUMEN EJECUTIVO

CAPITULO IIASPECTOS GENERALES

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

2.2.1 Unidad Formuladora2.2.2 Unidad Ejecutora

2.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE BENEFICIARIOS2.3.1 Participación de las entidades involucradas2.3.2 Participación de los Beneficiarios:

2.4 MARCO DE REFERENCIA2.4.1 Antecedentes del Proyecto2.4.2 Descripción del Proyecto2.4.3 Marco legal2.4.4 Clasificación Funcional Programático2.4.5 Lineamientos de Política Sectorial

CAPITULO IIIIDENTIFICACIÓN

3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL3.1.1 Descripción de la Situación Actual3.1.2 Zona y Población de Referencia3.1.3 Población Afectada y sus Características3.1.4 Área afectada3.1.5 Análisis de Riesgo

3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS3.2.1 Problema Central3.2.2 Identificar, agrupar y jerarquizar las causas del problema

central3.2.3 Identificar, agrupar y jerarquizar los Efectos del problema

central 3.2.4 Árbol de Problemas o de Causas – Efectos

3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO3.3.1 Definición del Objetivo Central3.3.2 Determinación de los medios para alcanzar el objetivo central3.3.3 Determinación de los fines cuando se alcance el objetivo

central





3.3.4 Árbol de Objetivos o de Medios y Fines3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

3.4.1 Clasificación y Relación de los Medios Fundamentales3.4.2 Planteamiento de Acciones3.4.3 Relacionar las acciones3.4.4 Descripción de los proyectos alternativos a considerar

CAPITULO IVFORMULACIÓN DEL PROYECTO

4.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO4.1.1 Ciclo del Proyecto4.1.2 Horizonte de Evaluación4.1.3 Fases y Etapas de cada Proyecto Alternativo4.1.4 ANÁLISIS DE RIESGO

4.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA4.2.1 Variables para determinar la demanda4.2.2 Demanda sin proyecto4.2.3 Demanda con proyecto

4.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA4.3.1 Análisis de la oferta sin proyecto4.3.2 Análisis de la oferta con proyecto

4.4 BALANCE OFERTA – DEMANDA4.4.1 Balance Oferta - Demanda

4.5 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS4.6 COSTOS

4.6.1 Presupuesto de la fase de inversióna) Inversión fija tangibleb) Inversión total

4.6.2 Presupuesto de la fase de operacióna) Costos de Operación y Mantenimiento en la situación sin

proyectob) Costos de Operación y Mantenimiento en la situación con

proyecto4.6.3 Flujo de costos de las alternativas del proyecto

4.7 ANÁLISIS DE RIESGO

CAPITULO VEVALUACIÓN

5.1 EVALUACIÓN DEL PROYECTO5.1.1 Evaluación Económica5.1.2 Evaluación Social

5.2 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD5.2.1 Variación del costos de inversión

5.3 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDADa) Capacidad de ejecuciónb) Capacidad de gestiónc) Organización encargada del proyecto





d) Participación de los beneficiarios5.4 IMPACTO AMBIENTAL5.5 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA5.6 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN5.7 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN5.8 MATRIZ DE MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

CAPITULO VCONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES6.2 RECOMENDACIONES

ANEXOS





CAPITULO I

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO

1.3 BALANCE OFERTA Y DEMANDA



RESUMEN EJECUTIVO

“Construcción de Calles y Plazuelas en la Localidad de Conin del Centro Poblado Pichiu San Pedro, Distrito de San Marcos –

Huari - Ancash”

OBJETIVO CENTRAL“Adecuadas condiciones del espacio público, para el

desarrollo de actividades de recreación y de sano esparcimiento”



1 35,986 0 35,9862 36,382 0 36,3823 36,782 0 36,7824 37,186 0 37,1865 37,596 0 37,5966 38,009 0 38,0097 38,427 0 38,4278 38,850 0 38,8509 39,277 0 39,277

10 39,709 0 39,709Fuente: Proyecciones realizadas

BALANCE OFERTA - DEMANDA(visitantes - usuarios)

BalanceAño OfertaDemanda

1.4 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA

PROYECTO ALTERNATIVO Nº 1

PLAZUELAEmboquillado de piso de piedra tallada de la zona y revestimiento de losa con granito lavado.Construcción de sardineles.Construcción de graderías y muro de contención.Construcción de pileta principal pedestal con revestimiento de losa graderías con granito lavado.Construcción de piletas laterales.Construcción de postes ornamentales incluye faroles y accesorios.Construcción de bancas de piedra pulida.Construcción de esculturas.Construcción de jardines y plantones ornamentales.Instalaciones Eléctricas- Pozo conexión a tierra.- Tendido y colocado de tubería.- Salida para tomacorriente bipolar doble con pvc.Sistema de Desagüe- Tendido de tubería.- Instalación de accesorios.Sistema de Agua Fría- Instalación de tubería y válvulas de compuerta.- Instalación de accesorios.CALLES- Construcción de pavimento rígido (vía vehicular)- Construcción de alcantarilla y rejilla de toma pluvialesSISTEMA DE DRENAJE- Instalación de tuberías de drenaje.- Construcción de cámara de inspección





Construcción de canal de encauzamiento y badén


PLAZUELAPiso de Mármol travertino boticcino y revestimiento de losa con granito lavado.Construcción de sardineles.Construcción de graderías y muro de contención.Construcción de pileta principal pedestal con revestimiento de losa graderías con granito lavado.Construcción de piletas laterales.Construcción de postes ornamentales incluye faroles y accesorios.Construcción de bancas de piedra pulida.Construcción de esculturas.Construcción de jardines y plantones ornamentales.Instalaciones Eléctricas- Pozo conexión a tierra.- Tendido y colocado de tubería.- Salida para tomacorriente bipolar doble con pvc.Sistema de Desagüe- Tendido de tubería.- Instalación de accesorios.Sistema de Agua Fría- Instalación de tubería y válvulas de compuerta.- Instalación de accesorios.CALLES- Construcción de pavimento rígido (vía vehicular)- Construcción de alcantarilla y rejilla de toma pluvialesSISTEMA DE DRENAJE- Instalación de tuberías de drenaje.- Construcción de cámara de inspecciónConstrucción de canal de encauzamiento y badén

1.5 COSTOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA

DescripciónUnidad de

MedidaCantidad

Costo Unitario

Costo (s/.)

Inversión Fija Inversión Fija Tangible 1,973,547.21

Construcción de Plazuela Gl 1 1,532,763.94Construcción de Calles Gl 1 275,237.75Construcción de Sistema Drenaje Gl 1 38,888.93Construcción de Canal de Encauzamiento y Baden Gl 1 20,719.55Flete Gl 1 104,937.04Mitigación Ambiental Gl 1 1,000.00

Inversión Fija Intangible 45,000.00Expediente técnico Expediente 1 25,000.00Supervisión de obra Supervision 1 20,000.00

2,018,547.21Fuente: Aspectos técnicos del proyecto

Presupuesto de Inversión - Al ternativa 1(A Precios Pr ivados)

Inversión Total S/.





El costo de la Inversión para la Alternativa Nº 1 es de S/. 2,018,547.21


MedidaCantidad

Costo Unitario

Costo (s/.)







El costo de la Inversión para la Alternativa Nº 2 es de S/. 2,481,502.19

1.6 RESULTADO DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

Descripción Alternativa Nº 1 Alternativa Nº 2VAN 71,099.80 -300,376.95TIR 12.01% 7.35%Fuente: Elaboracion Propia

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

El criterio de elección para la toma de la decisión final indica que se debe elegir aquella alternativa con mayor VAN y TIR, siendo esta la Alternativa Nº 1.

1.7 SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICAa) Capacidad de ejecución:

La Municipalidad Distrital de San Marcos, cuenta con los recursos necesarios para convocar al personal idóneo que permitirá hacer efectiva el correspondiente seguimiento y/o supervisión una vez realizado la transferencia de facultades para el correspondiente proceso de ejecución del proyecto.

b) Capacidad de gestiónLa gestión estará a cargo de la Junta Comunal de la localidad de Conin, el cual se hará cargo de la administración, operación y mantenimiento de la Plaza Pública, de acuerdo con los compromisos asumidos.

c) Disponibilidad de Recursos Los recursos para la etapa de inversión provendrán del Canon y Sobre Canon Minero, contemplados en el presupuesto anual de la Municipalidad Distrital de San Marcos.

d) Participación de los beneficiarios:





La población de la localidad de Conin, considera prioritario contar con una infraestructura que permita garantizar una libre recreatividad así como contar con una infraestructura que les permita realizar actividades festivas y de confraternidad.

1.8 IMPACTO AMBIENTALa) Componentes y Variables ambientales que serán

afectadas:Los impactos ambientales serán previstos en los tres componentes del ecosistema:El medio físico natural, donde podemos afirmar que el agua del lugar no va a sufrir ningún cambio, las conexiones para el agua a utilizar se tomarán de la red matriz, no perjudicando ninguna fuente de agua.En cuanto al suelo; lo que se va a construir es infraestructura sobre un terreno saneado, lo que permite mejorar el suelo y ser utilizado por los habitantes para el beneficio de todos. El suelo no será dañado ni siquiera con los materiales que se van a utilizar en la construcción teniendo en cuenta que esto es sólo temporal. En cuanto al aire, si bien es cierto que en la etapa de construcción se formarán nubes de polvo, se contrarrestará con el riego frecuente con agua.

b) Características del Impacto Ambiental:Para caracterizar el impacto ambiental se considerarán cuatro categorías: Tipo de Efecto: El impacto del Proyecto es positivo Temporalidad: Permanente Espacio: El impacto se ve a través de la utilización de

la infraestructura mejorada para el desempeño de las actividades propias de la comunidad.

Magnitud: Los efectos positivos son muy buenos para los habitantes de la localidad, para los vecinos de las comunidades cercanas y turistas que ocasionalmente llegan al lugar y positivos para el medio ambiente.

c) Priorizar las variables afectadas y determinar el tipo y costo de la intervención requerida:Es necesario potencializar los efectos positivos del presente proyecto, así, en la Post Inversión se tendrá cuidado de cubrir el mantenimiento establecido, garantizando que la obra permanezca en el tiempo y en buen estado.Cabe mencionar que una alarmante situación se presenta cuando no se eliminan los sobrantes de materiales de la zona del trabajo una vez concluida la obra, esto generaría un costo adicional, sin embargo; para el presente proyecto, este costo se encuentra incluido dentro del presupuesto de la obra.

1.9 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN





Durante la fase de inversión del proyecto participará la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, a través de la División de Estudios y Ejecución de Obras, como responsable funcional del desarrollo de obras civiles del Municipio. Esta unidad cuenta con el personal que permitirá realizar el seguimiento del proyecto.

En la fase de operación, el proyecto estará a cargo del municipio, a través de la Gerencia de Servicios Municipales, en función a sus atributos y mandatos. De igual modo, las familias que habitan en el C.P. de Pichiu San Pedro, han suscrito acuerdos, comprometiéndose al cuidado y mantenimiento de sus calles y el ornato de la vía y plazuelas.

MODALIDAD DE EJECUCIÓNEn función a la envergadura de la inversión y el requerimiento logístico, se recomienda su ejecución por contrato, debiendo llevarse a cabo un proceso de selección del contratista.

1.10 PLAN DE IMPLEMENTACIÓNEn el plan de implementación se ha establecido las secuencias, recursos y responsabilidades a asumir en la fase de inversión del proyecto. Para ello se ha considerado el cronograma de ejecución, los productos alcanzados, las responsabilidades, plazos, y finalmente los plazos del Proyecto.El responsable de cumplir con la programación es el Supervisor de Obra contratado por el municipio; cabe mencionar que las fechas de programación se cumplirán siempre y cuando se cuente con la disponibilidad de los recursos humanos y físicos.

Fases y Etapas(Alternativa 1 y 2) 1 2 3 4 5 6 7

FASE: PRE INVERSIÓNElaboracion del estudio a nivel de perfil

FASE: INVERSIÓNElaboracion del Expediente Técnico

Ejecución de obras civiles

Mitigación de impacto ambiental

Supervisión de obra

Entrega de obras

Puesta en marcha

FASE : POST INVERSIÓNOperación y mantenimiento

Fuente: Presupuesto de inversión y operacíon

Meses Año 1 -10

Por las características de las obras que se realizarán, existen actividades que son críticas y otras que tienen holgura, para lo cual





se ha diseñado la programación de las actividades para terminar la ejecución en la fecha programada.La ejecución física de la obra será de 5 meses.

1.11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:a) Los resultados de la evaluación social, aplicando la metodología

Costo Beneficio nos indican que el proyecto obtiene para la alternativa 1 un VAN de S/. 71,099.80 y un TIR de 12.01% que corresponde al costo social del proyecto en valores actuales. En el caso de la alternativa 2, el ratio del VAN asciende a S/.-300,376.95 con un TIR de 7.35% en valores actuales.

b) Luego de la caracterización y evaluación de los factores de impacto ambiental, se concluye que el proyecto no generará impactos negativos significativos durante la fase de inversión y operación del proyecto, siendo mitigables a través de las medidas previstas.

c) De acuerdo al análisis de recursos financieros, capacidades técnicas, impacto ambiental, impacto sociocultural e institucional, se concluye que la ejecución y operación del proyecto a través de la alternativa 1 es sostenible.

RECOMENDACIONES:a) Es conveniente que al inicio la fase de inversión se disponga de los

recursos humanos, materiales y financieros para la realización de los estudios definitivos.

b) Luego de realizado el estudio de pre-inversión con los contenidos que se exige a nivel de Perfil, se recomienda declarar viable su ejecución, toda vez que ha quedado demostrado su conveniencia y los beneficios generados.

1.12 MARCO LÓGICO





DETALLE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

- Incremento de Visitantes a la localidad de Conin en un 20%

- incremento de la participación de la comunidad en las actividades cívicas y sociales en un 90%

PROPOSITOAdecuadas condiciones del espacio público para el desarrollo de recreacion y de sano esparcimiento

incremento en un 70% de la presencia de la poblacion en el centro de la localidad

- Evaluación de Impacto (ex post del Proyecto) realizado por la Municipalidad Distrital de San

Marcos

- Los beneficiarios utilizan la infraestructura

1. Disponibilidad de Infraestructura fisica

- Control permanente de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de San Marcos

2. Disponibilidad de equipamiento urbano - Informe y liquidacion de obra.

1. - Construcción de plazuela y calles (emboquillado de piso de piedra tallada; construcción de sardineles, graderías y muro de contención, pileta principal, piletas laterales, postes ornamentales incluye faroles y accesorios, bancas de piedra pulida, esculturas, jardines y plantones ornamentales)

-Comprobantes de pago por los diferentes gastos realizados en la

ejecucion

- La Municipalidad Distrital de San Marcos, asigna los presupuestos requeridos para el financiamiento

de manera oportuna.

2. - Construcción de instalaciones eléctricas, sistema de desagüe, sistema de agua fría, calles, sistema de drenaje, construcción de canal de encauzamiento y badén

- Expediente tecnico.- Participacion de la poblacion en

la ejecucion, operación y mantenimiento del proyecto.

ACCIONES

Costo de Inversion a Precios Privados S/.2,018,547.21 y a Precios Sociales de

S/.1,624,494.05; considerando los intangibles, costos de supervisión y expediente tecnico

MARCO LOGICO

FINElevar la Calidad de Vida de la Población del Distrito de San Marcos

- Oficina de Información Turística del Distrito de San Marcos

COMPONENTES- Infraestructura de la plazuela y calles

concluida

- La dotación de infraestructura , logra satisfacer las necesidades

de los beneficiarios previsto por el proyecto.





CAPITULO II

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO“Construcción de Calles y Plazuelas en la Localidad de Conin, del Centro Poblado Pichiu San Pedro, Distrito de San Marcos – Huari -

Ancash”

2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA2.2.1 Unidad Formuladora



ASPECTOS GENERALES



El área responsable de la formulación del proyecto es la Gerencia de Acondicionamiento y Desarrollo Urbano y Rural (GADUR) de la Municipalidad Distrital de San Marcos, a través de su unidad formuladora. Sector : Gobiernos Locales Pliego : Municipalidad Distrital de San Marcos Nombre : Gerencia de Acondicionamiento y Desarrollo

Urbano y Rural – Unidad Formuladora Responsable : Econ. Rubén Vega Alva Cargo : Responsable de la Unidad Formuladora Dirección : Jr. Progreso Nº 132 Teléfono : 043 – 454506

2.2.2 Unidad EjecutoraEl área responsable de la ejecución del proyecto es la Gerencia de Acondicionamiento y Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de San Marcos, a través de su Unidad Ejecutora. Sector : Gobiernos Locales Pliego : Municipalidad Distrital de San Marcos Responsable : Ing. Jorge Espinoza Castromonte Cargo : Responsable de la Unidad Ejecutora Dirección : Jr. Progreso Nº 132 – San Marcos Teléfono : (043) 454581

Se propone como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de San Marcos por las siguientes razones: tiene competencia legal para la ejecución de obras, cuenta con capacidad técnica, operativa y administrativa, dispone de recursos humanos y físicos, además cuenta con la logística suficiente que garantiza el cumplimiento de las responsabilidades que la ley señala.

2.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS2.3.1 Participación de las entidades involucradas

Municipalidad Distrital de San Marcos: La entidad directamente involucrada es la Municipalidad Distrital de San Marcos, quien participa en la elaboración del estudio de pre inversión a nivel de perfil (recayendo la responsabilidad en la Gerencia de Acondicionamiento y Desarrollo Urbano y Rural (GADUR) a través de su Unidad Formuladora) y en la elaboración de los estudios definitivos. Asimismo financiara el monto total del presupuesto de inversión del proyecto.

Población del la Localidad de Conin: En su conjunto y representado por sus respectivas Autoridades, se comprometen en participar de manera activa, así como brindar las facilidades del caso para la concretización del proyecto.

Junta Directiva y Autoridades de la Localidad de Conin: La Junta Directiva de la comunidad, el Agente Municipal; como parte de su responsabilidad se compromete a cumplir con las labores de mantenimiento de las calles y la plazuela, de tal





manera de que les permita disfrutar de un adecuado espacio público tanto a los vecinos como a los visitantes que ocasionalmente llegan al lugar.

Cuadro Nº 01Grupo de Involucrados Problemas Percibidos Intereses


Limitado acceso de la población aespacios publicos adecuados y falta deinfraestructura urbana.

Desarrollo Urbano de lalocalidad.

Población de la Localidad de Conin

Ausencia de una infraestructuraadecuada para actos civicos

Contar con un adecuado espaciopúblico.

J unta Directiva de la Localidad de Conin

No cuenta con local para el desarrollode sus actividades festivas.

Contribuir al desarrollo deactividades de su comunidad.

Fuente: Entrevista con las entidades involucradas y beneficiarias

2.3.2 Participación de los Beneficiarios:La Población directamente beneficiada son los 78 habitantes de la localidad de Conin.La población se compromete en participar de manera activa y de acuerdo a sus posibilidades, brindar el apoyo para la realización de la obra.

2.4 MARCO DE REFERENCIA2.4.1 Antecedentes del Proyecto

La localidad de Conin, no tiene espacios ni infraestructura urbana: pistas, veredas o parques que le permitan al poblador, tanto una adecuada transitabilidad como momentos de descanso; sin embargo tiene un área de terreno de 2,639.99 m2 (55.92x47.21), en el cual la comunidad en general, han solicitado la construcción de su plazuela y calles adyacentes.

El presente Proyecto se elabora acorde con el entorno paisajístico; teniendo en cuenta además que la localidad de Conin, tiene un entorno turístico por naturaleza, lo que la convierte en una localidad con enorme potencial turístico, por su entorno y el ambiente paisajístico como lo es el flujo del rio.

En estudio de campo, se verifico que el área designada reúne las condiciones adecuadas para la construcción de la plazuela y sus calles adyacentes, que definirá claramente el perfil urbano de la localidad; más aún cuando en su entorno se encuentran ubicado el riachuelo y el local comunal, principal edificación de uso público.

Conforme a los lineamientos de la actual gestión municipal y a la priorización establecidos en el Presupuesto Participativo y el Presupuesto Institucional Modificado, la presente obra se ejecutará en el presente periodo.

La elaboración del presente Proyecto se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos del Sistema Nacional de Inversión Pública.





2.4.2 Descripción del ProyectoEl presente proyecto denominado “Construccion de calles y plazuelas en la localidad de Conin del centro poblado de Pichiu San Pedro, Distrito de San Marcos, Huari, Ancash”, plantea la ejecución de las siguientes acciones:

ALTERNATIVA Nº 1

PLAZUELAEmboquillado de piso de piedra tallada de la zona y revestimiento de losa con granito lavado.Construcción de sardineles.Construcción de graderías y muro de contención.Construcción de pileta principal pedestal con revestimiento de losa graderías con granito lavado.Construcción de piletas laterales.Construcción de postes ornamentales incluye faroles y accesorios.Construcción de bancas de piedra pulida.Construcción de esculturas.Construcción de jardines y plantones ornamentales.Instalaciones Eléctricas- Pozo conexión a tierra.- Tendido y colocado de tubería.- Salida para tomacorriente bipolar doble con pvc.Sistema de Desagüe- Tendido de tubería.- Instalación de accesorios.Sistema de Agua Fría- Instalación de tubería y válvulas de compuerta.- Instalación de accesorios.CALLES- Construcción de pavimento rígido (vía vehicular)- Construcción de alcantarilla y rejilla de toma pluvialesSISTEMA DE DRENAJE- Instalación de tuberías de drenaje.- Construcción de cámara de inspecciónConstrucción de canal de encauzamiento y badén

ALTERNATIVA Nº 2

PLAZUELAPiso de Mármol travertino boticcino y revestimiento de losa con granito lavado.Construcción de sardineles.Construcción de graderías y muro de contención.Construcción de pileta principal pedestal con revestimiento de losa graderías con granito lavado.Construcción de piletas laterales.Construcción de postes ornamentales incluye faroles y accesorios.Construcción de bancas de piedra pulida.Construcción de esculturas.Construcción de jardines y plantones ornamentales.





Instalaciones Eléctricas- Pozo conexión a tierra.- Tendido y colocado de tubería.- Salida para tomacorriente bipolar doble con pvc.Sistema de Desagüe- Tendido de tubería.- Instalación de accesorios.Sistema de Agua Fría- Instalación de tubería y válvulas de compuerta.- Instalación de accesorios.CALLES- Construcción de pavimento rígido (vía vehicular)- Construcción de alcantarilla y rejilla de toma pluvialesSISTEMA DE DRENAJE- Instalación de tuberías de drenaje.- Construcción de cámara de inspecciónConstrucción de canal de encauzamiento y badén

2.4.3 Marco legalEs importante señalar el marco normativo en que se sustenta el Sistema Nacional de Inversión Pública, y por ende los proyectos de inversión:

Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública (Ley Nº 27293, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N° 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006, respectivamente).

Declaran en Reestructuración el Sistema Nacional de Inversión Pública y dictan otras medidas para garantizar la calidad del Gasto Público (Aprobado por Decreto de Urgencia N° 015-2007, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 22 de mayo de 2007 y que modifica al Decreto de Urgencia N° 014-2007 que declara en emergencia la ejecución de diversos Proyectos de Inversión, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 10 de Mayo de 2007).

Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública (Aprobado por Decreto Supremo N° 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007, modificada por Decreto Supremo N° 185-2007-EF y Decreto Supremo N° 038-2009-EF).

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública (Concordada)Aprobada por Resolución Directoral N° 002-2009-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 05 de Febrero de 2009 y modificada por Resolución Directoral N° 003-2009-EF/68.01 y 004-2009-EF/68.01 publicadas en



http://www.mef.gob.pe/DGPM/docs/legal/normasv/snip/rd-009-07.pdf



el Diario Oficial "El Peruano" el 21 de Marzo y 15 de Abril de 2009 respectivamente).

Disposiciones Aplicables a los Proyectos de Inversión Pública a ser ejecutados en el marco de la Ley N° 28880 (Aprobada por Resolución Directoral N° 007-2006-EF/68.01, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 22 de Setiembre de 2006, prorrogada por Resolución Directoral N° 001-2007-EF/68.01, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 27 de Febrero de 2007) Perfil Tipo para Infraestructura Educativa en Alto

Riesgo Perfil Tipo para Equipamiento en UCI Neonatología Perfil Tipo para Equipamiento de Unidad de Cuidados

Intensivos e Intermedios Perfil Tipo para Equipamiento de Servicio de

Emergencia Perfil Tipo para Atención Prehospitalaria y Transporte

Asistido de Pacientes por Vía Terrestre.

Incorporan Gobiernos Locales al Sistema Nacional de Inversión Pública (Aprobada por Resolución Directoral N° 005-2007-EF/68.01 y publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 31 de Marzo de 2007).

Delegación de Facultades para declarar la Viabilidad de los Proyectos de Inversión Pública (Aprobada por Resolución Ministerial N° 314-2007-EF/15 y publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 01 de Junio de 2007).

Contenidos Mínimos del Estudio de Perfil de los Proyectos de Inversión (Aprobado por Resolución Directoral Resolución Directoral N° 002-2009-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 05 de Febrero de 2009) Contenidos Mínimos Perfil Rehabilitación de Carreteras

Vecinales Contenidos Mínimos Perfil Rehabilitación de Carreteras

Departamentales Contenidos Mínimos Perfil Mejoramiento de Carreteras Contenidos Mínimos Perfil Infraestructura y

Equipamiento de Escuelas Contenidos Mínimos Perfil Telecomunicación Rural Contenidos Mínimos Perfil Saneamiento Contenido Mínimo del Perfil para Proyectos de

Inversión Pública en Saneamiento que involucran Obras Primarias

Contenido Mínimo del Perfil para Proyectos de Inversión Pública en Saneamiento que No involucren Obras Primarias

Contenidos Mínimos Perfil Infraestructura y Equipamiento de Establecimientos de Salud

Contenidos Mínimos Perfil Electrificación Rural







Contenidos Mínimos Perfil Pequeñas y Medianas Infraestructuras de Riego

Establecen disposiciones aplicables a los Proyectos de Inversión Pública para la reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura pública dañada por los sismos registrados el día 15 agosto de 2007 (Aprobada por Resolución Directoral N° 011-2007-EF/68.01 y publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 18 de Agosto de 2007).

2.4.4 Clasificación Funcional ProgramáticoSegún el Anexo SNIP 01 CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMÁTICO, el proyecto se clasifica en la siguiente cadena funcional programática:

Función 19: Vivienda y Desarrollo UrbanoCorresponde al nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas para la consecución de los objetivos vinculados a la normalización y desarrollo de las actividades de vivienda, desarrollo urbano y edificaciones, a fin de lograr mejores condiciones habitacionales a la población.

Programa 041: Desarrollo UrbanoConjunto de acciones desarrolladas, para perfeccionar el proceso de urbanización en el país, destinadas a servir a los objetivos de crecimiento económico y, al mismo tiempo ofrecer la necesaria calidad de vida a la población.

Subprograma 0090: Planeamiento UrbanoComprende las acciones orientadas a desarrollar los centros urbanos de forma que se propicie un crecimiento ordenado, capaz de atender al máximo, las necesidades básicas de los habitantes.

2.4.5 Lineamientos de Política Sectorial

A) Lineamientos de Política NacionalEl sector es el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento.

Tiene como misión mejorar las condiciones de vida de la Población facilitando su acceso a una Vivienda adecuada y a los Servicios Básicos, propiciando el ordenamiento, crecimiento, conservación, mantenimiento y protección de los Centros de Población y sus áreas de influencia,





fomentando la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil y de la iniciativa e Inversión Privada.

El País cuenta con un Sistema Urbano Nacional Jerarquizado, conformado por diversas Ciudades Metropolitanas, Intermedias y Menores, que facilitan la Organización de las actividades productivas y de servicios así como la complementación de las actividades económicas primarias, actuando como una fuerza motriz del crecimiento económico. Igualmente, la mayoría de los Centros de Población Urbana y Rural brindan condiciones básicas para el desarrollo de la vida humana, que se plasman en la existencia de viviendas adecuadas para todos, dotación suficiente de equipamiento e Infraestructura Urbana, reducidos niveles de contaminación y altos niveles de integración y cohesión social.

Objetivo General:Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable, desarrollo de las actividades de vivienda, desarrollo urbano y edificaciones, a fin de lograr mejores condiciones habitacionales para la población.

Objetivo Específicos:a) Modernizar la infraestructura urbanab) Incrementar la sostenibilidad de los serviciosc) Mejorar la calidad de los serviciosd) Lograr la viabilidad financiera de los prestadores

de servicioe) Incrementar el acceso a los servicios

B) Lineamientos de Política RegionalLa Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene como finalidad de coadyuvar en el proceso de descentralización regional, mediante el desarrollo de planes y programas urbanos y regionales en materia de vivienda, Urbanismo y Saneamiento.

Visión:La Región de Ancash cuenta con un sistema urbano regional elevado, sus diversas ciudades urbanas, intermedias y menores, facilitan la organización de las actividades productivas, mineras, pecuarias y de servicios actuando en el ámbito de su competencia como una fuerza motriz en la dinamización de la economía regional mediante programas de impulsar el sector.

Misión:Opmitizar las condiciones de vida de la población, posibilitando su acceso a una vivienda adecuada y a los servicios básicos, propiciando el ordenamiento, crecimiento, conservación, mantenimiento y protección de los centros de población y sus áreas de influencia, fomentando la





participación de las organizaciones de la sociedad civil y de la iniciativa de la inversión privada.

C) Lineamientos de Política LocalDe acuerdo a la Ley 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”, en su Art. 80, ejercen las siguientes funciones:

Elevar el Nivel Educativo, Cultural y de Participación Ciudadana de la Comunidad y concertando con las instituciones Privadas y Públicas, en el mejoramiento de la infraestructura urbana del distrito de San Marcos.

Dirige y Promueve la Renovación Urbana, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 73º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972.

Dirige y Promueve la mejora de la Infraestructura Urbana o Rural Básica, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 73º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972.

Ejecuta directamente o provee la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la comunicación en el distrito, tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales, y obras similares, en coordinación con la municipalidad provincial respectiva, en armonía con lo dispuesto con el numeral 4 del Artículo 79º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972.

Identificar los inmuebles en estado ruinoso y calificar los tugurios en los cuales deban realizarse tareas de renovación urbana en coordinación con la municipalidad provincial y el gobierno regional.





CAPITULO III

3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL



IDENTIFICACIÓ



3.1.1 Antecedentes de la Situación Actual que Motiva el Proyecto

a) Motivos que Generaron la Propuesta del ProyectoLa Comunidad de Conin, han venido gestionando la ejecución de su proyecto prioritario para el desarrollo de su comunidad, siendo esta, la construcción de la plazuela y calles adyacentes; teniendo en cuenta lo siguiente:

La falta de un adecuado espacio urbano que permita al poblador de la localidad, el desarrollo de sus actividades cívicas y festivas.

La importancia de la infraestructura y el espacio urbano adecuado que eleve el valor cultural de la comunidad, la cual permitirá el incremento del flujo turístico dinamizando por lo consiguiente las actividades económicas en torno a este espacio público.

b) Las Características de la Situación negativa que se intenta modificarNo existe infraestructura actual en el área a intervenir, presentando una topografía variada, de tipo cascajo de piedra mediana.No existe por lo tanto infraestructura urbana que permitan tanto al poblador de la comunidad como al visitante ocasional, disfrutar de un adecuado espacio con los elementos indispensables para el descanso y disfrute del agradable ambiente que representa el paisaje que se refleja en el entorno.La ausencia de infraestructura actual no permite una participación de la comunidad en actividades de tipo socio-cultural y de participación ciudadana. Esto perjudica además el desarrollo de actividades cívicas por parte de la comunidad educativa que incrementarían la identidad cultural de esta comunidad.

c) Las razones por las que es de interés para la población resolver dicha situaciónDentro de las razones que es de interés para la comunidad resolver la situación negativa, es que primeramente se quiere garantizar un desarrollo urbanístico, lo que conllevara a aumentar el índice de actividades comerciales.La Comunidad, se reúne regularmente en actividades festivas y reuniones de carácter social y religioso, lo hace ocasionalmente en el área de terreno destinado a ser la plazuela, dado el mal estado en que se encuentra les es de suma urgencia mejorar el entorno urbano y contar con el espacio público adecuado.

Otra de las razones es que la no existencia de infraestructura adecuada que beneficie a la población con elementos para la realización de actividades de esparcimiento y el descanso.





d) La explicación de por qué es competencia de la Municipalidad Distrital de San Marcos, resolver dicha situaciónEs competencia del Estado resolver dicha situación por ser un servicio público, porque van a ser consumidos simultáneamente por varias personas a la vez, sin que sea posible excluir a nadie.

Los gobiernos locales son entidades, básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización.Dentro de este ámbito el Estado como organismo central y concertador está obligado a brindarle seguridad y bienestar, ofreciéndole las condiciones óptimas en: Infraestructura, Capacidad Técnica y científica, Salud y otros; para su desarrollo eficiente.

Este proyecto involucra la construcción de un espacio público que beneficiara a la población en general, siendo utilizado por toda la comunidad así como los visitantes que llegan a esta localidad, no siendo de uso particular.

Este proyecto no generará recursos económicos directos al estado pues es de carácter social y permitirá mejorar el índice de desarrollo humano en la localidad de Conin.

3.1.2 Zona y Población de ReferenciaLa zona de referencia es el Distrito de San Marcos.

Cuadro Nº 02

Distrito SAN MARCOS

Provincia HUARI

Departamento ANCASH

Fecha de Creación EPOCA INDEP.

Capital SAN MARCOS

Altura capital(m.s.n.m.) 2,964.00

Población Censada - 2007 13,607.00

Superficie(Km2) 556.75

Densidad de Población(Hab/Km2) 24

Nombre del alcalde FELIX MELECIO SOLORZANO LEYVA

Dirección Jr. Progreso Nº 132

Teléfono 454506

Mail [email protected]: INEI

DATOS GENERALES

El distrito de San Marcos, está localizado en la provincia de Huari, departamento de Ancash. Es el distrito más amplio de





los dieciséis distritos de la provincia, con 556.75 km2 de extensión territorial, cuenta con una población según el XI Censo de Población y VI de Vivienda del año 2007 de 13,607 habitantes.

El Distrito de San Marcos forma parte del Callejón de Conchucos, ubicado al este de la Cordillera Blanca a 09°31'15” latitud sur y 77°09'17” de longitud oeste, está constituido por las laderas y valles del flanco oriental de la Cordillera Blanca hasta el río Marañón.

Se ubica en la margen derecha del río Mosna y sus afluentes (salvo pequeñas extensiones de tierra en su margen izquierda, en particular el caserío de Milhuish), entre los 2,964 y los 4,700 m.s.n.m., con varios pisos ecológicos.

Cuadro Nº 03

Aspectos Sociodemográficos y Socioeconómicos

a) Característica de PoblaciónEl distrito de San Marcos, cuenta con una población al año 2007 de 13,607 habitantes, según el XI Censo de Población y VI de Vivienda del año 2007.

Cuadro Nº 04

Nivel político Nombre HabitantesProvincia Huari 62,598 Distrito San Marcos 13,607 Fuente: INEI - XI Censo de población y VI vivienda 2007

ESTIMACION DE LA POBLACIÓN NIVEL POLITICO

La población del Distrito de San Marcos proyectada al 2019 asciende a 15,516 habitantes, utilizando la tasa de crecimiento promedio anual para el periodo 1993-2007 del 1.1%, según el informe: “Estudio Socio





demográfico y Análisis de la Incidencia de las Principales Variables en la Determinación de Pobreza y Extrema Pobreza en el Distrito de San Marcos – Huari – Ancash” (Septiembre 2008), elaborado por la Municipalidad Distrital de San Marcos.

Cuadro Nº 05

Per iodo AñoDist r it o

San Mar cos

0 2009 13,9081 2010 14,0612 2011 14,2163 2012 14,3724 2013 14,5305 2014 14,6906 2015 14,8527 2016 15,0158 2017 15,1809 2018 15,347

10 2019 15,516Fuente: Elaboración propia

El aumento de la población, obedece a dos factores: muchos habitantes han regresado a su distrito de origen y por otro lado la afluencia de pobladores de otras localidades aledañas, como consecuencia de las mejoras que han ocurrido en el distrito de san marcos, debido básicamente a la actividad de la Compañía Minera Antamina, que ha dinamizado la economía del distrito.

La densidad poblacional para el caso del Distrito de San Marcos para el año 2007, es 24,4 hab/km2. Este valor es incluso mayor al del país, que alcanza a 22,0 hab/km2.Al evaluar el comportamiento de este indicador, tomando como referencia la información censal de 1993, se observa que en los últimos 14 años se ha incrementado en aproximadamente 3,0 habitantes por Km2. En el año 1993 la densidad poblacional de San Marcos era de 20.9 hab/km2.

La distribución de la población por zonas urbanas y rurales se muestra en la siguiente tabla:

Cuadro Nº 06

Urbana Rural Total3,743 9,864 13,607 27.5% 72.5% 100.0%

Fuente: INEI - XI Censo de población y VI vivienda Año 2007

POBLACION URBANA Y RURAL DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - AÑO 2007





Como se observa, la población en el Distrito de San Marcos, pertenece mayormente al área rural con un 72.5%, mientras que en el área urbana se encuentran solo el 27.5% de la población.

Así, en el 2005 la población rural representaba el 68.9% de la población total censada, mientras que la población urbana representaba el 31.1% de la población total censada.

Cuadro Nº 07

Urbana Rural Total3,332 7,393 10,725 31.1% 68.9% 100.0%

Fuente: INEI - X Censo de población y V vivienda Año 2005

POBLACION URBANA Y RURAL DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - AÑO 2005

De acuerdo al último censo del año 2007, en el distrito de San Marcos existen 119 centros poblados, cabe indicar que para motivos de distribución censal se obtienen dicha cantidad de centros poblados, sin embargo en el caso de algunos de ellos, se les considera en la práctica como caseríos o anexos.Los principales centros poblados más habitados son:- San Marcos, con una población de 5,005 habitantes- Carhuayoc con 2,310 habitantes- Challhuayaco con 1,144 habitantes- Pichiu San Pedro con 1,065 habitantes- Huaripampa con 993 habitantes- Pichiu Quenuaraga con 726 habitantes

La composición en el distrito de San Marcos de la población por sexo según el XI Censo de Población y VI de Vivienda del año 2007, es predominantemente masculina alcanzando el 56% y las mujeres 44%. El índice de masculinidad que expresa el número de hombres por cada 100 mujeres es 135.7, este índice refleja la prevalencia de la población masculina.

Así mismo existe una población mayoritariamente en edad productiva (15 a 64 años), es decir una fuerza laboral disponible para incrementar la actividad económica en el distrito. Este mismo comportamiento se presenta tomando en cuenta el sexo, donde son los hombres los que representan la mayor proporción de la población en edad productiva.

En cuanto a la mortalidad, el porcentaje de hijos fallecidos asciende a 12.2% por área de residencia; en el ámbito urbano dicho porcentaje asciende al 8.5% y en el área rural al 13.5%, existiendo una brecha





importante entre ambas ámbitos geográficos. En relación al porcentaje de hijos fallecidos por grupos de edad, según los resultados del Censo del año 2007, el porcentaje de hijos fallecidos de mujeres de 12 y más años, se va incrementando conforme avanza la edad, empezando desde un 0% en el grupo de edad de 12 a 14 años, mientras que en el grupo de 50 y más llega a 17,3%.

b) Características EconómicasLa principal actividad económica en San Marcos es la agricultura, destacándose los productos como la papa, el trigo y el maíz; así mismo la ganadería con la crianza de ganado porcino, vacuno y ovino; la piscicultura con los criaderos de truchas; el comercio en pequeña escala y actividades de administración pública. Estas se desarrollan principalmente en la zona urbana del distrito.La producción se destina principalmente al consumo familiar.

La población económicamente activa en el distrito de San Marcos es de 57%, el porcentaje de la población ocupada de 15 a mas años en la agricultura es de 69.5%, mientras que la población ocupada de 15 a mas años en los servicios es de 39%.

Cuadro Nº 08

Poblacion Economicamente Activa (PEA) de 6 y más años - Total 3898

Poblacion Economicamente Activa (PEA) de 6 y más años - Mujeres 2553

Poblacion Economicamente Activa (PEA) de 6 y más años - Hombres 1345

Tasa de Actividad Economica de la PEA de 15 y más años 57

% de la poblac. ocupada de 15 y más años - En la agricultura 69.5

% de la poblac. ocupada de 15 y más años - En los servicios 17.3

% de la población ocupada de 15 y más años - Asalariados 39Fuente: INEI - X Censo de población y V vivienda Año 2005

Indicadores de Trabajo y Empleo Censo 1993

La minería se constituye en la principal actividad económica en la zona, la cual genera ingresos que permiten contar con recursos económicos, como es el caso del Canon Minero. La compañía Antamina clasificada como gran minería, realiza la explotación de minerales como: cobre, zinc y molibdeno. Se encuentra ubicada en la parte alta de la cuenca del río Mosna.

c) EducaciónDe acuerdo a los estándares establecidos, la población estudiantil se considera aquella comprendida entre 3 a 24 años de edad. Teniéndose así que la población de 3 a 5 años debe asistir a educación inicial, de 6 a 11 años de edad a la educación primaria, los de 12 a 16 años a educación secundaria y los que tienen de 17 a 24 años a educación superior.





Al año 2007 existen 3,717 personas comprendidos en el intervalo etáreo de 3 a 24 años que asiste a algún centro de enseñanza. De este total de población que asiste, 351 que representa el 46,0%, tienen entre 3 a 5 años de edad; 1,472, es decir, el 91,6% entre 6 a 11 años de edad; 1,314 (88,5%) entre 12 y 1 6 años de edad y 580, es decir el 29,3% entre 17 y 24 años de edad.Tomando en cuenta el sexo, entre hombres y mujeres se nota lo equilibrado que se encuentra la tasa de asistencia. Aun así por ámbito geográfico, la zona rural queda rezagada.

La capital, San Marcos, alcanza el 4.5% de población entre 6 y 12 años que no asiste a ninguna institución educativa. En Challhuayaco llega al 3.3%. En Pichiu San Pedro alcanza el 2.7%. En Huaripampa Alto alcanza el 2%.En Huaripampa Centro todos los niños entre 6 y 12 años asisten a una escuela.

Al año 2007, existen 1,575 analfabetos que representa el 16% de la población total en este grupo de edad, es decir de 15 años a más.

Este valor se podría considerar como alto, si tomamos en cuenta que el analfabetismo a nivel nacional llega al 7.1%.Al analizar la variable analfabetismo por área urbana y rural, se puede observar que en el primero de ellos existen 270 analfabetos que representa el 11% del total, mientras que en el segundo de ellos la población analfabeta es muchomayor alcanzado a 1,305 personas que representan el 18%. Se demuestra que el analfabetismo es mayor en la zona rural.

d) Vías de accesoEl acceso al Distrito de San Marcos desde la ciudad de Huaraz, es través de una vía asfaltada que comunica los Distritos de Cátac, Chavín y San Marcos. El tiempo de viaje es de 2.5h. horas aproximadamente.

Existen empresas de transportes tales como Chavín Express, Río Mosna, Turismo Andino, Sandoval, Superlatino y El Solitario que circulan por la zona y tienen como destino a la ciudad de san marcos.

El otro acceso es por la carretera asfaltada de Conococha (punto más alto de la carretera Huaraz – Pativilca - Lima) a Antamina, construida por la Compañía Minera Antamina. De allí a la capital del distrito del mismo nombre, hay un camino carrozable, de 30 Km.,parcialmente afirmado, que pasa por Ayash





Huaripampa, la mina de Contonga – a la altura de Pajuscocha – y Carhuayoc, tramo que toma aproximadamente una y media horas en vehículo particular.

e) ViviendasSegún el INEI, la mayoría de la población en San Marcos cuenta con los servicios básicos (Desagüé, agua y luz).

Cuadro Nº 09

Total de Viviendas Particulares 3594

Viviendas con Servicio de Desague 416

Vivendas con alumbrado eléctrico 785Fuente: INEI - X Censo de población y V vivienda Año 2005

Servicios Básicos de la Vivienda Censo 2005

3.1.3 Población Afectada y sus CaracterísticasEl proyecto se encuentra ubicado en el departamento de Ancash, Provincia de Huari, Distrito de San Marcos, Centro Poblado de Pichiu San Pedro, Localidad de Conin.

Cuadro Nº 10

La Localidad de Conin, cuenta con 78 habitantes de los cuales el 48% son mujeres y 52% son varones (datos de campo 2009).

El 95% de la población tiene residencia estable en la comunidad, siendo la principal razón de desplazamientos las lluvias. Por la cual se desplazan a otros caseríos y centros poblados de la Región de Ancash.

Cuadro Nº 11





Total4038

78Fuente: Estudio de Campo

TOTAL

Población por Genero

VaronesMujeres

La población de la localidad, proyectada al 2019 asciende a 87 habitantes a una tasa de crecimiento intercensal del 1.10%. (Estudio Socio demográfico y Análisis de la Incidencia de las Principales Variables en la Determinación de Pobreza y Extrema Pobreza en el Distrito de San Marcos – Huari – Ancash 2008).

Cuadro Nº 12

Per iodo AñoLocal idad

conin

0 2009 781 2010 792 2011 803 2012 814 2013 815 2014 826 2015 837 2016 848 2017 859 2018 8610 2019 87

Fuente: Elaboración propia

Cuadro Nº 13

72

74

76

78

80

82

84

86

88

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Localidad conin

LocalizaciónDepartamento : AncashProvincia : HuariDistrito : San MarcosLocalidad : Conin

Ubicación Hidrográfica





Cuenca : Río Mosna

Aspectos Socioeconómicos y Culturales

a) Salud e HigieneSalud:El puesto de salud de Pichiu San Pedro presta servicios al Centro Poblado y sus anexos, entre ellos la localidad de Conin. Cuenta en su infraestructura para su funcionamiento con: consultorio, tópico, dormitorio botiquín, botadero y servicio higiénico. La actual encargada del Puesto de Salud es técnica en enfermería.

Se atiende en promedio a 10 personas al día siendo en su mayoría mujeres y niños que concurren por diversos casos.Sobre la calidad del agua del río Mosna la población manifiesta en su mayoría que el sabor es normal o natural y una minoría que es amarga. Sobre el color manifestaron que es turbia, presentando algunos sedimentos que lo adjudican a la presencia de minerales y la falta de tratamiento.

De acuerdo a la información recogida del puesto de salud en sus registros diarios de los programas de atención integral a los niños menores de 5 años, en lo que va del año, control de crecimiento y desarrollo (CRED), más comunes se presentan; las infecciones respiratorias, afecciones a la piel y EDA’s.

En el cuadro que se presenta a continuación se puede observar los principales motivos de consulta de niños menores de 5 años en el CP de Pichiu San Pedro y sus anexos.

Cuadro Nº 14Motivo de consulta N° de Casos Porcentaje (%)

RINOFARINGITIS AGUDA 210 36.02%

FARINGITIS AGUDA 96 16.47%

AMIGDALITIS AGUDA 90 15.44%

DIARREA Y GASTROENTERITIS 72 12.35%

CEFALEA 35 6.00%

GASTRITIS Y DUODENITIS 30 5.15%

OTRAS DERMATITIS 25 4.29%

CONJUNTIVITIS 25 4.29%TOTAL 583 100.00%

Fuente:DISA ANCASH / HUARI / MOSNA / PICHIU SAN PEDRO

Hábitos y prácticas de higiene:La mayoría de los pobladores practica malas costumbres de higiene, por un lado debido a que no tienen costumbre alguna y por otro lado ninguna





institución ha realizado taller alguno sobre adecuados hábitos y prácticas de higiene.

Limpieza Pública:Los residuos sólidos de basura y en general, son quemados ó enterrados en hoyos hechos especialmente por las familias.

b) ViviendaLas viviendas se encuentran ubicadas, en un terreno de pendiente moderada, dicha población ha venido tomando una estructura urbana lineal, en base a la carretera que pasa por toda la población, la mayoría de las cuales son de un piso y en tapial, con techo a dos aguas, de la misma forma en estas construcciones se utiliza las vigas de madera mayormente de eucalipto.

c) EducaciónEn la localidad de Conin no se cuenta con Instituciones Educativas por lo que los niños (as) deben de trasladarse hasta las escuelas más cercanas del Centro poblado de Pichiu San Pedro a continuar sus estudios, como son las I.E. Nº 410 de nivel inicial y la I.E. Nº 86896 de nivel primaria.

d) Vías de comunicación en el área de influenciaLa localidad de Conin, se une a la red vial distrital, por la trocha carrozable carretera sin afirmar Pichiu San Pedro - Conin.

A continuación damos a conocer el cuadro de distancias de la Localidad de Conin, tomando como punto de partida la ciudad de Huaraz:

Huaraz a Chavín 110 Km. Carretera asfaltada Chavín a Conin 40 Km. Trocha carrozableFuente: Información de campo

e) Actividad EconómicaLa población del centro poblado de Pichiu San Pedro, tiene como principal actividad económica la agricultura, que se desarrolla principalmente en la época de lluvia. Está se realiza en forma artesanal sin la técnica adecuada, utilizando métodos tradicionales, como la yunta para arar la tierra y abonos naturales.

La agricultura del ámbito de Pichiu San Pedro es de subsistencia, entre los cultivos más importantes se encuentran; papa, habas, trigo, cebada, maíz, oca, alverja y olluco. En menor cantidad la lechuga, cebolla china, rocoto, orégano, zanahoria y otras hortalizas de consumo local. La cosecha es en su mayoría para el consumo familiar quedando un porcentaje mínimo para la venta en el mercado de San Marcos los días de feria.





La actividad complementaria a la agricultura, en el ámbito del Centro Poblado de Pichiu San Pedro es la ganadería. Está actividad así como la agricultura es de subsistencia, manteniendo un pequeño porcentaje para su comercialización en el mercado de San Marcos.

Al igual que en la agricultura, en la ganadería no se tiene la asistencia técnica necesaria como para mejorar esta actividad, la cual se realiza de la manera ancestral y artesanal.

Así mismo se tiene la crianza de animales menores como, cuyes, conejos, gallinas, patos, pavos, destinados a la venta en el mercado de San Marcos, los días de feria.

f) Otros serviciosEnergía Eléctrica:En la actualidad la localidad de Conin no cuenta con el servicio de energía eléctrica. Pero existen proyectos por parte de la municipalidad distrital de San Marcos para dotar con energía eléctrica a este caserío.

Medios de Información:No se cuenta con emisoras locales, los entrevistados no leen periódicos nacionales ni regionales, debido a que no llegan los diarios a dicha localidad. El medio más difundido es la radio, las ondas radiales de las emisoras de la capital de la región y de la provincial, llegan de manera óptima.

Diagnostico del servicio de Agua PotableLa población de la Localidad de Conin no cuenta con un sistema de agua potable; por tal motivo las familias acarrean agua del río Mosna o algunos manantiales cercanos utilizando recipientes como baldes, bidones y cilindros, cuya tarea la realizan por lo general los niños y madres de familia; y algunas veces el padre de familia. En sus viviendas depositan el agua acarreada en baldes y latas que no tienen condiciones adecuadas, por que los mantienen sin tapas, expuestas a caídas de basura, manipuleo de los niños con las manos, etc.

Diagnostico del servicio de AlcantarilladoAl no existir una red de alcantarillado y al tener una topografía accidentada y con pendientes, las aguas servidas recorren las calles del centro poblado de un extremo a otro, contribuyendo esto a la contaminación del medio ambiente y convirtiéndose en un foco infeccioso.





En cuanto a la disposición de excretas, algunas familias disponen de pozos ciegos construidos por la misma familia. El resto de las familias hacen uso del campo libre. Los residuos sólidos son arrojados en sus terrenos de cultivo y algunas familias los queman o entierran.

3.1.4 Área afectadaEl área afectada por el proyecto comprende a toda la localidad de Conin, que se encuentra en una topografía de forma pendiente a una altura sobre los 3,275.00 m.s.n.m. aproximadamente.

3.1.5 Gravedad de la situación problemática

TemporalidadEsta situación problemática es permanente desde la creación de la localidad porque el área actual destinada a este espacio público no tiene la infraestructura adecuada, así como también, no tiene los elementos necesarios que les permita a los pobladores contar con un ambiente adecuado.

RelevanciaEsta situación constituye un problema permanente considerando la importancia que tiene la construcción de su plazuela y calles adyacentes, que dinamizará la vida cotidiana del vecindario y servirá como área de recreación y punto de encuentro para los visitantes ocasionales y población en general.

Grado de AvanceLa totalidad de la población se vería beneficiada con la ejecución del proyecto, además como se indica en el proyecto también beneficiará a los visitantes que ocasionalmente llegan al lugar, por lo consiguiente el estado actual del área destinada a la Plazuela, perjudica a la totalidad de la población.

3.1.6 Intentos anteriores de soluciónNo existe evidencia de intentos de solución anteriores, pues no se ha efectuado ningún tipo de trabajo para la mejora de la actual situación de la infraestructura de la plazuela y calles adyacentes de loa localidad de Conin. Se han realizado gestiones anteriores a través de la Junta Directiva de la comunidad ante los Gobiernos Municipales para la construcción en el área considerada, pero por falta de disponibilidad presupuestal y decisión en la priorización del proyecto, postergaron su ejecución, aún cuando la comunidad cuenta con la disponibilidad de áreas de terreno para la construcción.

Es por eso que en esta ocasión la Municipalidad Distrital de San Marcos a través de la Gerencia de Acondicionamiento y Desarrollo Urbano Rural, se encargara de la elaboración de su perfil, expediente técnico y ejecución del proyecto.





3.1.7 Análisis de RiesgoLa provincia de Huari está ubicada dentro de una zona sísmica (Zona3) la cual pertenece a la placa Continental; lo cual indica que los Fenómenos sísmicos se presentarán intempestivamente; el cual provocaría el colapso de las estructuras.Las estructuras deben de cumplir las condiciones de diseño establecidas en la Norma Peruana.

Cuadro Nº 15Identificación de Peligros en la zona de ejecución del proyecto Parte A: Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona.

SI NO Comentarios SI NO Comentarios

Inundaciones x Ninguna Inundaciones x

Lluvias intensas x Ninguna Lluvias intensas x

Heladas x Ninguna Heladas x

Friaje / Nevada x Ninguna Friaje / Nevada x

Sismos x Ninguna Sismos x

Sequías x Ninguna Sequías x

Huaycos x Ninguna Huaycos x

Derrumbes / Deslizamientos

xDerrumbes / Deslizamientos

x

Tsunami x Tsunami x

Incendios urbanos x Incendios urbanos x

Derrames tóxicos x Derrames tóxicos x

Otros x Otros x

Fuente: Trabajo de campo - Atlas de Peligros Naturales del Perú - Guía Análisis de riesgos

NO

x

2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros?

NO

1. ¿Existen antecedentes de Peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?

3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto?

4. La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona ¿Es suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos?

SI

x

SI

Cuadro Nº 16





Parte B: Preguntas sobre características específicas de peligros

B M A S.I* B M A S.I *

Inundación:

¿Existen zonas con problemas de inundación? x 1 1 1

¿Existe sedimentación en el río o quebrada? x 1 1 1

¿Cambia el flujo del río o acequia principal que estará involucrado con el proyecto?

x 1 1 1

Lluvias Intensas:

Derrumbes / Deslizamientos: x 1 1 1

¿Existen procesos de erosión? x 1 1 1

¿Existe mal drenaje de suelos? x 2 2 4

¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geológicas en las laderas?

x 1 1 1

¿Existen antecedentes de deslizamientos? x 1 1 1

¿Existen antecedentes de derrumbes? x 1 1 1

Heladas:

Friajes / Nevadas x 1 1 1

Sismos: x 2 1 2

Sequías: x 1 1 1

Huaycos: x 1 1 1

¿Existen antecedentes de huaycos? x 1 1 1

Incendios urbanos x 1 1 1

Derrames tóxicos. x 1 1 1

Otros x 1 1 1

Fuente: Trabajo de campo - Atlas de Peligros Naturales del Perú - Guía Análisis de riesgosNOTA: (*) Sin Información

Peligros NSFrecuencia (a) Intensidad (b) Resultado

(c)=(a)*(b)

3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

3.2.1 Problema CentralEn base al diagnóstico efectuado con anterioridad, se identifica el siguiente problema:

3.2.2 Identificar, agrupar y jerarquizar las causas del problema central

a) Las causas directas identificadas para el problema planteado son:

Inadecuada Infraestructura física para el desarrollo de actividades publicas

b) Siendo sus causas indirectas:

Ausencia de infraestructura física

Ausencia de equipamiento urbano

3.2.3 Identificar, agrupar y jerarquizar los Efectos del problema central



PROBLEMA CENTRAL “Inadecuadas condiciones del espacio público, para el

desarrollo de actividades de recreación y de sano esparcimiento”



a) Los efectos directos identificados para el problema planteado son:

Bajo nivel de interacción social

Escasos Espacios de Concentración Pública

b) El efecto indirecto identificado para el problema planteado es:

Baja Participación Vecinal

c) El efecto final para el problema identificado es:

Bajo índice de desarrollo humano del Distrito de San Marcos

3.2.4 Árbol de Problemas o de Causas – Efectos

Cuadro Nº 17





PROBLEMA CENTRALInadecuadas condic iones del espac io publ ico par a el desar r o l l o de ac t ividades de r ec r eac ion y de sano

espar c imient o

EFECTO ÚLTIMOBaj o Índice de Desar r o l l o Humano del

dist r it o de San Mar cos

EFECTO DIRECTOBajo nivel de interaccion

social

EFECTO INDIRECTOBaja Participación Vecinal

EFECTO DIRECTOEscaso espacios de

concentracion publica

CAUSA DIRECTAInadecuada Infraestructura fisica para el desarrollo de

actividades publicas

CAUSA INDIRECTAAusencia de infraestructura

fisica

CAUSA DIRECTAAusencia de

equipamiento urbano

3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

3.3.1 Definición del Objetivo CentralEl objetivo central o propósito del proyecto esta asociado con la solución del problema central, el mismo que se define como: “Inadecuadas condiciones del espacio público para el desarrollo de actividades de recreación y sano esparcimiento” en la Localidad de Conin, Centro Poblado de Pichiu San Pedro, Distrito de San Marcos.

3.3.2 Determinación de los medios para alcanzar el objetivo centralEl Objetivo Central, será alcanzado cuando se cumplan los siguientes Medios:



OBJETIVO CENTRAL“adecuadas condiciones del

espacio público para el desarrollo de actividades de recreación y sano

esparcimiento”

PROBLEMA CENTRAL“Inadecuadas condiciones del

espacio público para el desarrollo de actividades de recreación y sano

esparcimiento”



a) Medios de primer nivel

Adecuada Infraestructura física para el desarrollo de actividades publicas

b) Medios Fundamentales

Disponibilidad de Infraestructura

Disponibilidad de equipamiento urbano

3.3.3 Determinación de los fines cuando se alcance el objetivo central

a) Fines Directos

Incremento del nivel de interacción social

Incremento de Espacios de Concentración Pública

Incremento de la Participación Vecinal

b) Fin Último

Elevar la Calidad de Vida de la Población del Distrito de San Marcos

3.3.4 Árbol de Objetivos o de Medios y Fines

Cuadro Nº 18





OBJ ETIVO CENTRALadecuadas condic iones del espac ion publ ico par a el desar r o l l o de ac t ividades de r ec r eac ion y de sano

espar c imient o

FIN ÚLTIMOEl evar l a Cal idad de Vida de l a Pobl ac ión del

Dist r it o de San Mar cos

FIN DIRECTOIncremento del nivel de

interaccion social

FIN INDIRECTOIncremento de la

Participación Vecinal

FIN DIRECTOIncremento de espacios de

concentracion publica

MEDIO FUNDAMENTAL 2


MEDIO DE PRIMER NIVEL

Adecuada Infraestructura fisica para el desarrollo de

actividades publicas

MEDIO FUNDAMENTAL 1

Disponibilidad de Infraestructura

3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

3.4.1 Clasificación y Relación de los Medios Fundamentales

Los medios fundamentales 1 y 2, planteados anteriormente en el Árbol de Medio y Fines, constituyen medios fundamentales imprescindibles. Por lo tanto a partir de estos medios se plantearán las acciones necesarias para alcanzarlos. Asimismo, estos medios son complementarios, ya que resulta conveniente, llevarlos a cabo conjuntamente porque implican un cambio cualitativo y cuantitativo.

Cuadro Nº 19





IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE

MEDIOS FUNDAMENTALES COMPLEMENTARIOS

MEDIO FUNDAMENTAL

1Disponibilidad de

Infraestructura fisica

MEDIO FUNDAMENTAL 2


3.4.2 Planteamiento de AccionesUna vez clasificado los medios fundamentales como imprescindibles y relacionarlos como medios complementarios, determinaremos las acciones a realizarse.

Medio Fundamental 1Disponibilidad de Infraestructura física

Acción 1a:- Construcción de la plazuela (emboquillado de piso

con piedra tallada y revestimiento de losa con granito lavado, sardineles, gradería y muro de contención, pileta principal pedestal con graderías de granito lavado, piletas laterales, postes ornamentales con faroles y accesorios, bancas de piedra pulida, esculturas, jardines de plantones ornamentales, instalaciones eléctricas, sistema de desagüe y sistema de agua fría).

- Construcción de las calles (pavimento rígido y losa de concreto, alcantarillas).

Acción 1b:- Construcción de la plazuela (piso de mármol

travertino boticcino y revestimiento de losa con granito lavado, sardineles, gradería y muro de contención, pileta principal pedestal con graderías de granito lavado, piletas laterales, postes ornamentales con faroles y accesorios, bancas de piedra pulida, esculturas, jardines de plantones ornamentales, instalaciones eléctricas, sistema de desagüe y sistema de agua fría).


Medio Fundamental 2Disponibilidad de equipamiento urbano

Acción 2:- Construcción del sistema de drenaje, canal de

encauzamiento y badén.





3.4.3 Relacionar las accionesLas 2 acciones siguientes son mutuamente excluyentes:

Acción 1a:- Construcción de la plazuela (emboquillado de piso

con piedra tallada y revestimiento de losa con granito lavado, sardineles, gradería y muro de contención, pileta principal pedestal con graderías de granito lavado, piletas laterales, postes ornamentales con faroles y accesorios, bancas de piedra pulida, esculturas, jardines de plantones ornamentales, instalaciones eléctricas, sistema de desagüe y sistema de agua fría).


Acción 1b:- Construcción de la plazuela (piso de mármol

travertino boticcino y revestimiento de losa con granito lavado, sardineles, gradería y muro de contención, pileta principal pedestal con graderías de granito lavado, piletas laterales, postes ornamentales con faroles y accesorios, bancas de piedra pulida, esculturas, jardines de plantones ornamentales, instalaciones eléctricas, sistema de desagüe y sistema de agua fría).


Se plantea como acciones complementarias las siguientes acciones:

Acción 2:- Construcción del sistema de drenaje, canal de

encauzamiento y badén.

3.4.4 Descripción de los proyectos alternativos a considerar


PLAZUELAEmboquillado de piso de piedra tallada de la zona y revestimiento de losa con granito lavado.Construcción de sardineles.Construcción de graderías y muro de contención.Construcción de pileta principal pedestal con revestimiento de losa graderías con granito lavado.Construcción de piletas laterales.Construcción de postes ornamentales incluye faroles y accesorios.Construcción de bancas de piedra pulida.Construcción de esculturas.Construcción de jardines y plantones ornamentales.





Instalaciones Eléctricas- Pozo conexión a tierra.- Tendido y colocado de tubería.- Salida para tomacorriente bipolar doble con pvc.Sistema de Desagüe- Tendido de tubería.- Instalación de accesorios.Sistema de Agua Fría- Instalación de tubería y válvulas de compuerta.- Instalación de accesorios.CALLES- Construcción de pavimento rígido (vía vehicular)- Construcción de alcantarilla y rejilla de toma pluvialesSISTEMA DE DRENAJE- Instalación de tuberías de drenaje.- Construcción de cámara de inspecciónConstrucción de canal de encauzamiento y badén


PLAZUELAPiso de Mármol travertino boticcino y revestimiento de losa con granito lavado.Construcción de sardineles.Construcción de graderías y muro de contención.Construcción de pileta principal pedestal con revestimiento de losa graderías con granito lavado.Construcción de piletas laterales.Construcción de postes ornamentales incluye faroles y accesorios.Construcción de bancas de piedra pulida.Construcción de esculturas.Construcción de jardines y plantones ornamentales.Instalaciones Eléctricas- Pozo conexión a tierra.- Tendido y colocado de tubería.- Salida para tomacorriente bipolar doble con pvc.Sistema de Desagüe- Tendido de tubería.- Instalación de accesorios.Sistema de Agua Fría- Instalación de tubería y válvulas de compuerta.- Instalación de accesorios.CALLES- Construcción de pavimento rígido (vía vehicular)- Construcción de alcantarilla y rejilla de toma pluvialesSISTEMA DE DRENAJE- Instalación de tuberías de drenaje.- Construcción de cámara de inspecciónConstrucción de canal de encauzamiento y badén





CAPITULO IV

4.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO4.1.1 Ciclo del Proyecto



FORMULACIÓN



El ciclo de los proyectos de inversión pública incluye, básicamente, tres fases: Pre inversión, Inversión y Post Inversión.

Cuadro Nº 20Pr e-Inver sión

PerfilEstudios y

Expedientes Técnicos

Ejecución

EvaluaciónEx post

Operación y Mantenimiento

Inver sión Post Inver sión

IDEA

a) Fase de Pre – InversiónDe acuerdo a la envergadura de los proyectos alternativos que serán evaluados, se considera que no será necesaria la elaboración de los estudios de pre factibilidad y factibilidad. Por lo tanto la fase de pre inversión culminara con la elaboración del presente perfil.

b) Fase de InversiónEsta fase incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad física de ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la puesta en marcha u operación del proyecto.

Se consideran las siguientes etapas, que son de la misma duración para ambas alternativas:- Desarrollo de estudios definitivos: expediente técnico. - Ejecución del proyecto (ejecución, supervisión /

inspección).

c) Fase de Post-inversiónEsta fase comprende las etapas de:- Operación y Mantenimiento- Evaluación ex-post

4.1.2 Horizonte de EvaluaciónEl horizonte del proyecto se ha fijado en 10 años, de acuerdo a la normatividad vigente.Así mismo, se tiene como momento de inversión inicial al año 2009 (año 0 del proyecto) é inicio de la operaciones al año 2010.

Unidad de Medida:

Durante la fase de inversión : mensualDurante la fase de operación : anual

4.1.3 Fases y Etapas de cada Proyecto AlternativoTomando en cuenta que el periodo de ejecución de ambos proyectos alternativos, es similar; se considera para ambas alternativas las mismas actividades; de esta manera se tiene que la fase de pre inversión es de un mes, tiempo en el cual se





ha desarrollado el presente estudio; la inversión con una duración de 5 meses y la post inversión con una duración de 10 años.

A continuación se muestra el esquema de las fases y etapas de los dos proyectos alternativos

Cuadro Nº 21Fases y Etapas

(Alternativa 1 y 2) 1 2 3 4 5 6 7

FASE: PRE INVERSIÓNElaboracion del estudio a nivel de perfil

FASE: INVERSIÓNElaboracion del Expediente Técnico

Ejecución de obras civiles

Mitigación de impacto ambiental

Supervisión de obra

Entrega de obras

Puesta en marcha

FASE : POST INVERSIÓNOperación y mantenimiento

Fuente: Presupuesto de inversión y operacíon

Meses Año 1 -10

4.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDAEl estudio de la demanda tiene como objetivo fundamental determinar mediante prospecciones de campo y gabinete la demanda presente y futura para el proyecto.

4.2.1 VARIABLES PARA DETERMINAR LA DEMANDA

La demanda se estima en función a la necesidad de la población beneficiaria de disponer con el área debidamente acondicionada, para lo cual se asume como variable de análisis, el flujo de visitantes nacionales y extranjeros que se darán cita provenientes del distrito de Chavín, asi como el flujo de turistas que se dirigen al Complejo Arqueológico Chavín de Huántar, dada la cercanía de la localidad de Conin con dicho distrito y sobre todo debido a que dicho segmento de mercado será la que visite la infraestructura por razones turísticas y comerciales, dinamizando económicamente la población del área de influencia directa del proyecto, es decir los pobladores que habitan en la localidad de Conin.

Cuadro Nº 22Total

4038

78Fuente: Estudio de Campo

TOTAL

Población por Genero

VaronesMujeres

Flujo de Visitantes al Complejo ArqueológicoLa evolución del flujo de visitantes al Complejo Arqueológico Chavín de Huántar ubicado en el distrito del mismo nombre, obedece a la presencia de mejoras en la transitabilidad





terrestre asi como a las mejoras de las condiciones de prestación de infraestructura turística y al incremento de la actividad comercial debido a la presencia de la explotación minera.

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) los reportes del flujo de visitantes según años inmediatos al presente son los siguientes:

Cuadro Nº 23

Cuadro Nº 24

Donde:

Como puede notarse en los reportes de los años anteriores, el flujo de visitantes con mayor proporción viene a ser los nacionales con respecto al flujo de turistas extranjeros

Con respecto al presente año, los reportes indican un arribo de visitantes hasta el mes de junio del 2009, notándose también





un mayor arribo de turistas nacionales que extranjeros, según indica el cuadro siguiente:

Cuadro Nº 25

Tasa de crecimientoLa tasa de crecimiento inter censal para la población demandante, se ha calculado tomando en cuenta la población del Distrito de San Marcos, según datos del INEI.

Según formula:

A una tasa de crecimiento del 1.10%

Consideraciones NecesariasSe está tomando en consideración para el presente estudio, respecto a la demanda y la proyección del mismo, al flujo de turistas nacionales que arriban a visitar el Complejo Arqueológico Chavín de Huántar ubicado en el distrito del mismo nombre, debido principalmente a que son ellos quienes serán beneficiados con la infraestructura a ejecutar.

Así mismo se tiene como base, al periodo del año 2008, en consideración a los meses de Julio, Agosto, Setiembre, Octubre y Noviembre; por tener estos meses un mayor afluente de visitantes, llegando a un número de visitantes nacionales de 52,603 personas.

Teniendo como año 0 al 2009.

Cuadro Nº 26





0 355941 359862 363823 367824 371865 375966 380097 384278 388509 39277

10 39709Fuente: Proyecciones base a estimaciones actuales

AñoFlujo de Visitantes

Nacionales

Diagnóstico de la Situación Actual de la DemandaEl estado actual del área utilizada como área libre, refleja un gran descuido por el poco interés de las autoridades municipales anteriores que a pesar del pedido de la comunidad, no dio atención para la construcción de esta obra; debido tal vez a limitaciones presupuestales. La gestión actual, teniendo en cuenta esto la consideró dentro del plan de obras a ejecutar en beneficio de esta comunidad.La comunidad de Conin, no cuenta con adecuados espacios públicos de recreación, que la hagan atractiva tanto a los vecinos que ahí residen como a los visitantes que ocasionalmente llegan a la localidad; y tal como se expreso anteriormente, las festividades y/o concentraciones más importantes de la localidad, no cuentan con este espacio público, quizá el más importante en toda localidad o comunidad.Si bien es cierto, la comunidad utiliza el lugar en donde se ejecutará la obra como sitio obligado para sus reuniones festivas; las condiciones actuales del área, es un factor limitante para la visita de visitantes a la localidad.

4.2.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTOLa población demandante sin proyecto para nuestro caso, es igual al a la población de la localidad de Conin, que asciende a 78 habitantes y por ser los beneficiarios directos, la visitarán constantemente, pues será su centro obligado de reuniones y encuentros.Los servicios actuales que demanda la población, es el contar con un espacio urbano adecuado de esparcimiento, que permita además a los vecinos del entorno brindar servicios conexos que en la actualidad no existen y dinamizar el comercio, teniendo en cuenta además que se cuenta adyacente al local comunal.El nivel de aprobación de la localidad de Conin, para la construcción de la plazuela y sus calles adyacentes, es del 100%, teniendo en cuenta que en la etapa constructiva generará empleo temporal, además del efecto multiplicador al





generar demanda de servicios de alimentación y alojamiento, para la mano de obra calificada.

4.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA

4.3.1 OFERTA ACTUALLa oferta está dada por las actuales condiciones del área determinada, es decir su oferta actual no existe.Se adjunta en los anexos el plano topográfico, donde se aprecia que no existen actualmente otras plazuelas adyacentes a la zona de estudio.

FOTOGRAFÍA Nº 1:Lugar destinado para la plazuela y calles adyacentes







4.3.2 OFERTA CON PROYECTOLa oferta “con proyecto” corresponde a la entrega de la plazuela y calles adyacentes a la comunidad en condiciones “operativas”, lista para su uso y que darán satisfacción a los habitantes y visitantes de la localidad con todo el equipamiento, accesorios y los elementos ornamentales que contempla el Proyecto.





DISEÑO Nº 1:Diseño de la Plazuela y calles

DISEÑO Nº 2:Vista de diseño de la Plazuela





DISEÑO Nº 3:Vista de diseño de la Plazuela

4.4 BALANCE OFERTA – DEMANDALa comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que en la localidad de Conin, no existe oferta alguna.

Considerando la construcción se presupone que la población del distrito visitará la plazuela y sus calles adyacentes, en alguna ocasión, asi como la comunidad de la localidad, sin embargo la mayor demanda provendrá del flujo de visitantes nacionales que la visitaran una vez concluida la infraestructura.

Cuadro Nº 27

1 35,986 0 35,9862 36,382 0 36,3823 36,782 0 36,7824 37,186 0 37,1865 37,596 0 37,5966 38,009 0 38,0097 38,427 0 38,4278 38,850 0 38,8509 39,277 0 39,277

10 39,709 0 39,709Fuente: Proyecciones realizadas

BALANCE OFERTA - DEMANDA(visitantes - usuarios)

BalanceAño OfertaDemanda

Cuadro Nº 28Municipalidad Distrital de San Marcos




0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Periodo (años)

Balance Oferta-Demanda

Oferta Demanda

4.5 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVASEn ambas alternativas se ofrecerá un único servicio determinado por una Plazuela, construida con criterios arquitectónicos, que brindara comodidad y seguridad tanto a los vecinos de la localidad; así como también a los visitantes ya sean locales o foráneos.

A continuación se describe las principales características.

Descripcion Global Arquitectonica:Se está proyectando la elaboración de pisos, muros, jardineras, sistema eléctrico y drenaje de aguas; cada área en algunos casos se encuentran dispuestas y organizadas a través de un eje central principal con funcionalidad de lo establecido y uso adecuado; cada área presenta dimensiones según el uso que se le establece dentro de una zona con pendiente moderada para el tránsito de los usuarios.

También se está proyectando la elaboración de pavimentos en las cuatro calles de la plazuela que tienen un eje central y accesibilidad para el tránsito de vehículos con una pendiente moderada.Arquitectónicamente este diseño se construirá con los espacios cuya finalidad y funcionalidad del uso de plaza de armas cívica recreativa con la que fue concebida.

La totalidad de los ambientes descritos han sido diseñados con consideraciones resistentes, para lo cual sus elementos son de Concreto simple; concreto ciclópeo y concreto armado.Se proyectara obtener una hermosa y buena disposición de los elementos que conforman la plazuela tanto en los acabados de albañilería, instalaciones eléctricas y sanitarias.

Área Central Pileta:El área destinada para el detalle de pileta escultural (pedestal) se realizarán trabajos de excavación para cimiento corrido.





Se pondrá la mejor calidad de materiales en los corredores viales, brindando de esta manera un adecuado funcionamiento del sistema en cuanto a la movilización y desplazamiento de los usuarios.

La pileta contara con una escultura pedestal, el muro de la pileta será de concreto armado de tal manera que ofrezca resistencia y seguridad en los momentos más críticos, así como se ha previsto la utilización de acelerantes para su fraguado rápido para evitar la pérdida de agua y filtraciones dentro de la construcción se ha diseñado de concreto armado y albañilería.

Jardineras:Para las áreas verdes se determino el diseño de jardinerías, esta área estará cubierta por plantas ornaméntales que hacen un juego con la naturaleza del lugar y sus viviendas aledañas.

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA Y CALLESEn el siguiente cuadro se muestra las principales medidas a realizar.

Cuadro Nº 29

Plaza Publica

Operación

Actividad Tipo Frecuencia

Limpieza Gl Mensual

Mantenimiento

Actividad Tipo Frecuencia

Pintado Gl

Limpieza GlFuente: Aspectos Tecnicos

Actividades de operación y mantenimiento

Semestral

CONTRUCCION DE LA PLAZUELA

ALTERNATIVA 1:- Emboquillado de piso de piedra tallada- Construcción de sardineles.- Construcción de graderías y muro de contención.- Construcción de pileta principal- Construcción de piletas laterales.- Construcción de postes ornamentales incluye faroles y

accesorios.- Construcción de bancas de piedra pulida.- Construcción de esculturas.- Construcción de jardines y plantones ornamentales.- Instalaciones eléctricas- Sistema de desagüe- Sistema de agua fría- Calles- Sistema de drenaje- Construcción de canal de encauzamiento y badén





ALTERNATIVA 2:- Piso de mármol travertino boticcino.- Construcción de sardineles.- Construcción de graderías y muro de contención.- Construcción de pileta principal- Construcción de piletas laterales.- Construcción de postes ornamentales incluye faroles y

accesorios.- Construcción de bancas de piedra pulida.- Construcción de esculturas.- Construcción de jardines y plantones ornamentales.- Instalaciones eléctricas- Sistema de desagüe- Sistema de agua fría- Calles- Sistema de drenaje- Construcción de canal de encauzamiento y badén

4.6 COSTOS4.6.1 Presupuesto de la fase de inversión

En esta fase se establece todos requerimientos previos a la puesta en marcha del proyecto para cada una de las alternativas.

a) Inversión fija tangibleCorresponde a los desembolsos destinados a la construcción de la plaza pública.

Asimismo otro de los componentes de la inversión fija tangible, lo constituye el presupuesto de mitigación y control de impacto ambiental que se adoptará a fin de minimizar el impacto ambiental del proyecto en su etapa de inversión.

En los siguientes cuadros, se muestra el presupuesto de obras civiles para las alternativas 1 y 2, así como el presupuesto relacionado con las medidas de prevención ambiental.





Cuadro Nº 30

45% 55% 10% 10%

PLAZUELA 1,277,303.30 127,730.33 127,730.33 1,532,763.94TRABAJOS PROVISIONALES 1,170.45 1,502.00 10,856.58 976.24 14,505.27 1,450.53 1,450.53 17,406.32TRABAJOS PRELIMINARES 557.53 715.46 5,171.43 465.02 6,909.44 690.94 690.94 8,291.33MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,622.03 3,364.76 24,320.75 2,186.95 32,494.49 3,249.45 3,249.45 38,993.38REFINE NIVELADO Y COMPACTADO 573.43 735.87 5,318.90 478.28 7,106.48 710.65 710.65 8,527.78RELLENO COMPACTADO 2,107.26 2,704.18 19,545.99 1,757.60 26,115.03 2,611.50 2,611.50 31,338.03SARDINELES 0.30 m 7,534.72 9,669.07 69,888.71 6,284.48 93,376.98 9,337.70 9,337.70 112,052.37GRADERIA Y MURO DE CONTENCION 7,136.26 9,157.74 66,192.80 5,952.13 88,438.94 8,843.89 8,843.89 106,126.73LOSA DE PLAZUELA 17,382.02 22,305.80 161,227.87 14,497.80 215,413.49 21,541.35 21,541.35 258,496.19PILETAS 7,628.85 9,789.87 70,761.87 6,362.99 94,543.59 9,454.36 9,454.36 113,452.31POSTES ORNAMENTALES 1693.2 2172.9 15705.5 1412.3 20,983.84 2098.4 2098.4 25,180.61BANCAS 2851.9 3659.7 26452.7 2378.7 35,343.00 3534.3 3534.3 42,411.60ESCULTURAS 47416.0 60847.5 439810.2 39548.3 587,622.00 58762.2 58762.2 705,146.40JARDINES 2282.3 2928.8 21169.7 1903.6 28,284.37 2828.4 2828.4 33,941.25INSTALACIONES ELECTRICAS 468.9 601.7 4349.0 391.1 5,810.56 581.1 581.1 6,972.67SISTEMA DE DESAGUE 929.1 1192.3 8617.7 774.9 11,513.97 1151.4 1151.4 13,816.76SISTEMA DE AGUA FRIA 578.6 742.5 5366.9 482.6 7,170.62 717.1 717.1 8,604.75VARIOS 134.9 173.1 1250.8 112.5 1,671.24 167.1 167.1 2,005.48

CALLES 229,364.80 22,936.48 22,936.48 275,237.75TRABAJOS PRELIMINARES 195.48 250.85 1,813.19 163.04 2,422.57 242.3 242.3 2,907.09MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,857.57 3,667.03 26,505.54 2,383.41 35,413.55 3541.4 3541.4 42,496.26PAVIMENTO RIGIDO (VIA VEHICULAR) 9,190.29 11,793.62 85,245.07 7,665.34 113,894.32 11389.4 11389.4 136,673.19ALCANTARILLA 6,264.42 8,038.94 58,106.03 5,224.96 77,634.36 7763.4 7763.4 93,161.23

SISTEMA DE DRENAJE 32,407.44 3,240.74 3,240.74 38,888.93INSTALACION DE TUBERIAS DE DRENAJE 2,138.92 2,744.81 19,839.69 1,784.01 26,507.43 2,650.74 2,650.74 31,808.91CAMARA DE INSPECCION 476.08 610.94 4,415.91 397.08 5,900.01 590.00 590.00 7,080.01

CANAL DE ENCAUZAMIENTO Y BADEN 17,266.29 1,726.63 1,726.63 20,719.55CANAL DE ENCAUZAMIENTO 1,239.81 1,591.01 11,499.90 1,034.08 15,364.80 1,536.48 1,536.48 18,437.76BADEN 153.43 196.90 1,423.18 127.97 1,901.49 190.15 190.15 2,281.79

FLETE 87,447.53 8,744.75 8,744.75 104,937.04FLETE TERRESTRE Y RURAL 7,056.26 9,055.08 65,450.77 5,885.41 87,447.53 8,744.75 8,744.75 104,937.04

TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA 1,643,789.36 164,378.94 164,378.94 1,972,547.21

M.O. C. M.O. N.C

Presupuesto de Obras Civil es a Precios Pr ivadosAl ternativa 1

ComponenteMano de Obra

Materiales Equipos Costo DirectoGastos

generalesUtilidad

Total PPTO de OBRA (con

IGV)





Cuadro Nº 31

45% 55% 10% 10%

PLAZUELA 1,661,249.95 166,125.00 166,125.00 1,993,499.94TRABAJOS PROVISIONALES 1,170.45 1,502.00 10,856.58 976.24 14,505.27 1,450.53 1,450.53 17,406.32TRABAJOS PRELIMINARES 557.53 715.46 5,171.43 465.02 6,909.44 690.94 690.94 8,291.33MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,689.56 3,451.43 24,947.21 2,243.28 33,331.49 3,333.15 3,333.15 39,997.79REFINE NIVELADO Y COMPACTADO 573.43 735.87 5,318.90 478.28 7,106.48 710.65 710.65 8,527.78RELLENO COMPACTADO 2,107.26 2,704.18 19,545.99 1,757.60 26,115.03 2,611.50 2,611.50 31,338.03SARDINELES 0.30 m 7,509.43 9,636.62 69,654.16 6,263.38 93,063.59 9,306.36 9,306.36 111,676.31GRADERIA Y MURO DE CONTENCION 7,115.72 9,131.38 66,002.28 5,935.00 88,184.39 8,818.44 8,818.44 105,821.26LOSA DE PLAZUELA 18,519.01 23,764.86 171,774.08 15,446.13 229,504.08 22,950.41 22,950.41 275,404.89PILETAS 7,666.66 9,838.39 71,112.54 6,394.52 95,012.11 9,501.21 9,501.21 114,014.53POSTES ORNAMENTALES 1,692.75 2,172.26 15,701.23 1,411.87 20,978.12 2097.8 2097.8 25,173.74BANCAS 1,728.41 2,218.01 16,031.96 1,441.61 21,420.00 2142.0 2142.0 25,704.00ESCULTURAS 78,258.56 100,426.77 725,891.64 65,273.04 969,850.00 96985.0 96985.0 1,163,820.00JARDINES 2,347.85 3,012.92 21,777.61 1,958.27 29,096.66 2909.7 2909.7 34,915.99INSTALACIONES ELECTRICAS 469.52 602.52 4,355.04 391.61 5,818.68 581.9 581.9 6,982.42SISTEMA DE DESAGUE 928.98 1,192.13 8,616.81 774.83 11,512.76 1151.3 1151.3 13,815.31SISTEMA DE AGUA FRIA 578.61 742.51 5,366.91 482.60 7,170.62 717.1 717.1 8,604.75VARIOS 134.85 173.05 1,250.85 112.48 1,671.24 167.1 167.1 2,005.48

CALLES 232,168.20 23,216.82 23,216.82 278,601.85TRABAJOS PRELIMINARES 195.48 250.85 1,813.19 163.04 2,422.57 242.3 242.3 2,907.09MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,857.57 3,667.03 26,505.54 2,383.41 35,413.55 3541.4 3541.4 42,496.26PAVIMENTO RIGIDO (VIA VEHICULAR) 9,356.55 12,006.97 86,787.22 7,804.01 115,954.75 11595.5 11595.5 139,145.70ALCANTARILLA 6,324.38 8,115.88 58,662.11 5,274.97 78,377.33 7837.7 7837.7 94,052.80

SISTEMA DE DRENAJE 31,453.18 3,145.32 3,145.32 37,743.81INSTALACION DE TUBERIAS DE DRENAJE 2,053.29 2,634.92 19,045.39 1,712.58 25,446.18 2,544.62 2,544.62 30,535.41CAMARA DE INSPECCION 484.71 622.02 4,495.99 404.28 6,007.00 600.70 600.70 7,208.40

CANAL DE ENCAUZAMIENTO Y BADEN 17,266.29 1,726.63 1,726.63 20,719.55CANAL DE ENCAUZAMIENTO 1,239.81 1,591.01 11,499.90 1,034.08 15,364.80 1,536.48 1,536.48 18,437.76BADEN 153.43 196.90 1,423.18 127.97 1,901.49 190.15 190.15 2,281.79

FLETE 87,447.53 8,744.75 8,744.75 104,937.04FLETE TERRESTRE Y RURAL 7,056.26 9,055.08 65,450.77 5,885.41 87,447.53 8,744.75 8,744.75 104,937.04

TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA 2,029,585.16 202,958.52 202,958.52 2,435,502.19

M.O. C. M.O. N.C

Presupuesto de Obras Civil es a Precios Pr ivadosAl ternativa 2

ComponenteMano de Obra

Materiales Equipos Costo DirectoGastos

generalesUtilidad

Total PPTO de OBRA (con

IGV)

Cuadro Nº 32

RubroUnidadMedida

CantidadPrecios

UnitariosCosto Parcial

Costo Total

I. MEDIDAS DE PREVENCIÓN 610Letreros de concientización Glb 1 250

Implementos de seguridad Glb 1 360

II. MEDIDAS DE MITIGACIÓN 300Adquisición de plantones Unid. 100 1 100Instalación de plantones Glb 1 200

III. Gastos generales e imprevistos 10% 90

1,000Fuente: Análisis de impacto ambiental

Presupuesto de Mitigación Ambiental

Total

Alternativas 1 y 2 - A Precios Privados

b) Inversión fija intangibleOtro de los componentes de la inversión lo constituyen los activos fijos intangibles como son los estudios definitivos y la supervisión de obra.

c) Inversión totalEn el siguiente cuadro se muestra el presupuesto total de inversión para el proyecto alternativo 1.





Cuadro Nº 33


MedidaCantidad

Costo Unitario

Costo (s/.)







Como se observa, el mayor porcentaje de la inversión corresponde a los activos fijos tangibles, sin embargo, el componente intangible, como el expediente técnico y la supervisión de obra, también son fundamentales.

En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto total de inversión para el proyecto alternativo 2.

Cuadro Nº 34


MedidaCantidad

Costo Unitario

Costo (s/.)







4.6.2 Presupuesto de la fase de operación

a) Costos de Operación y Mantenimiento en la situación sin proyectoEn la situación sin proyecto, los costos son nulos ó 0.

b) Costos de Operación y Mantenimiento en la situación con proyectoEn el siguiente cuadro se muestra el presupuesto básico para la realización de estas actividades.





Cuadro Nº 35

1. OPERACIÓN 6,420 Mano de Obra

Personal de Limpieza y Mantenimiento 1 1 500 500.00 6,000 Servicio

Servicio de Energía Eléctrica Gl 1 20 20.00 240Servicio de Agua y Alcantarillado Gl 1 15 15.00 180

2. MANTENIMIENTO 300Pintura Gl 1 5 5.00 60.00Artículos de Limpieza Gl 1 20 20.00 240.00

Total costo de operación y mantenimiento (S/.) S/. 6,720Elaboracion Propia

(A Precios Privados)

DescripciónUnidad Medida

Cantidad / Mes

Costo Unitario

(s/.)

Costo Mensual

Costo Anual (s/.)

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 1 y 2

4.6.3 FLUJO DE COSTOS DE LAS ALTERNATIVAS DEL PROYECTOEs necesario definir los costos adicionales a los que se deberá incurrir luego de la implementación de las diferentes alternativas. A dichos costos se les denomina costos incrementales, y se estiman como la diferencia entre los Costos Anuales Con Proyecto y los Costos Anuales Sin Proyecto, ambos estimados en líneas arriba.

FLUJOS DE COSTOS INCREMENTALES

=Flujo de COSTOS CON PROYECTO

-Flujo de COSTOS SINPROYECTO

A continuación se presentan los flujos incrementales correspondientes a las dos alternativas propuestas:

Cuadro Nº 36

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10INVERSION TOTAL 2,018,547.21

Inversión Fija Tangible 1,973,547.21

Inversión Fija Intangible 45,000.00

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720

Operación 6,420 6,420 6,420 6,420 6,420 6,420 6,420 6,420 6,420 6,420

Mantenimiento 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

TOTAL COSTOS DE OyM CON PROYECTO 2,018,547.21 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720

TOTAL COSTOS DE OyM SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL COSTOS INCREMENTALES 2,018,547.21 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720Fuente: Presupuesto de inversión, operación y mantenimiento para la Alternativa 1Elaboración propia

Fl ujo de Costos Incremental es de l a Al ternativa 1(A precios pr ivados)

RubroPeriodo





Cuadro Nº 37

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10INVERSION TOTAL 2,481,502.19



COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720

Operación 6,420 6,420 6,420 6,420 6,420 6,420 6,420 6,420 6,420 6,420

Mantenimiento 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

TOTAL COSTOS DE OyM CON PROYECTO 2,481,502.19 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720


TOTAL COSTOS INCREMENTALES 2,481,502.19 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720Fuente: Presupuesto de inversión, operación y mantenimiento para la Alternativa 2Elaboración propia

Fl ujo de Costos Incremental es de l a Al ternativa 2(A precios pr ivados)

RubroPeriodo

4.7 BENEFICIOSLos beneficios del proyecto están dados por el mayor nivel de satisfacción que recibe la población por contar con el servicio de la infraestructura planteada.

En el presente estudio, consideraremos la máxima disposición del usuario con respecto a la plazuela, como el incremento en el aspecto comercial y económico.

BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTOLa población de Conin, se encuentra en una situación de tener ningún beneficio debido a que no existe ninguna oferta existente.

BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTOBajo esta situación se han identificado beneficios económicos, para cuantificar nos valemos del siguiente análisis:

Se cuenta en la localidad de Conin, con dos locales comunales, los cuales servirán en la situación con proyecto para albergar bodegas, restaurantes y demás actividades comerciales que se ofrecerán a virtud del flujo de visitantes que arribaran a la localidad, así mismo se prevé por la misma demanda que impulsara la infraestructura existente que las casas adyacentes a la plazuela se verán obligadas a generar pequeños negocios que por ende generaran ingresos a la localidad.

Por tanto, obtenemos una curva de ingresos ascendente, considerando los supuestos ingresos estimados en función a la demanda potencial.

Según el empadronamiento realizado se encontró que existen un total de 17 casas, las cuales se encuentran ubicadas en la parte central de la localidad donde se ubicara la plazuela, por lo que se estima que todos ellos generaran por lo menos una unidad de negocio.

Habiendo realizado un estudio comparativo entre las localidades de Pichiu San Pedro del distrito de San Marcos, Uchuhuayta y Cristo Rey





del distrito de Chavin de huantar, de los pequeños negocios que funcionan en dichas localidades como bodegas y locales de expendio de comidas, las cuales se instalaran en promedio alrededor de la plazuela a construir, lo que constituirá un lugar obligado de paseo y recreación, se estima que generara un ingreso diario de S/. 45 nuevos soles, haciendo un ingreso mensual aproximado de S/. 1,350.00 nuevos soles por cada pequeño negocio establecido, haciendo que en un total de las 17 casas existentes generen un ingreso mensual de S/. 22,950.00 nuevos soles, el cual distribuido por cada poblador de la localidad de Conin, logre un ingreso per cápita de S/. 294.23 nuevos soles, lo que a su vez anualmente genere un ingreso per cápita para los pobladores de Conin de S/. 3,530.76 nuevos soles.

Cuadro Nº 38

actual proyectada actual proyectada actual proyectada totales0 78 78 3,531 275,3991 79 78 1 3,531 3,570 275,399 3,570 278,9692 80 78 2 3,531 3,609 275,399 7,218 282,6173 81 78 3 3,531 3,649 275,399 10,946 286,3454 81 78 3 3,531 3,689 275,399 11,066 286,4655 82 78 4 3,531 3,729 275,399 14,917 290,3166 83 78 5 3,531 3,770 275,399 18,851 294,2517 84 78 6 3,531 3,812 275,399 22,871 298,2708 85 78 7 3,531 3,854 275,399 26,976 302,3759 86 78 8 3,531 3,896 275,399 31,169 306,56810 87 78 9 3,531 3,939 275,399 35,450 310,850

Fuente: Elaboracion Propia

ESTIMACION DE BENEFICIOS DE LAS CALLES Y PLAZUELA

AÑO PoblacionPoblacion Beneficiaria

Beneficios Anuales Unitarios

Beneficios Sociales Totales por Año (S/.)

4.8 ANÁLISIS DE RIESGO

Cuadro Nº 39





PREGUNTAS SI NO

A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización)

1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros? X

2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿Es posible, técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona menos expuesta?

X

B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, tecnología) SI NO

1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate? Ejemplo: norma antisísmica.

X

2. ¿Los materiales de construcción consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: Si se va a utilizar madera en el proyecto, ¿Se ha considerado el uso de preservantes y selladores para evitar el daño por humedad o lluvias intensas?

X

3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿El diseño del puente ha tomado en cuenta el nivel de las avenidas cuando ocurre el Fenómeno El Niño, considerando sus distintos grados de intensidad?

X

4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿La bocatoma ha sido diseñada considerando que hay épocas de abundantes lluvias y por ende de grandes volúmenes de agua?

X

5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿La tecnología de construcción propuesta considera que la zona es propensa a movimientos telúricos?

X

6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿Se ha tomado en cuenta que en la época de lluvias es mucho más difícil construir la carretera, porque se dificulta la operacion de la maquinaria?

X

C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia SI NO

1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros?

X

2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos financieros (por ejemplo, fondos para atención de emergencias) para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros?

X

3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros?

X

4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros? X

5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que se generarían si el proyecto se ve afectado por una situación de peligro? X

Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecución del proyecto, ahora la idea es saber si el PIP, de manera específica, está incluyendo mecanismos para hacer frente a una situación de riesgo.

Lista de Verificación sobre la generación de vulnerabilidades por Exposición, Fragilidad o Resiliencia en el proyecto.

Fuente: Trabajo de campo - Guía Análisis de riesgos





Cuadro Nº 40

BAJ O MEDIO ALTO

(A) Localización del proyecto respecto de la condición de peligro.

x

(B) Características del terreno x

(C) Tipo de construcción x

(D) Aplicación de normas de construcción x

(E) Actividad económica de la zona x

(F) Situación de pobreza de la zona x

(G) Integración institucional de la zona x

(H) Nivel de organización de la población x

(I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la población

x

(J ) Actitud de la población frente a la ocurrencia de desastres

x

(K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres.

x

Fuente: Trabajo de campo - Defensa Civil - Guía Análisis de riesgos

Identificación del Grado de Vulnerabilidad por factores de exposición, fragilidad y resiliencia

VARIABLEFACTOR DE

VULNERABILIDAD

GRADO DE VULNERABILIDAD

Exposición

Fragilidad

Resiliencia

Cuadro Nº 41

Bajo Medio AltoBajo Bajo Bajo MedioMedio Bajo Medio AltoAlto Medio Alto Alto

Grado de vulnerabilidad

Grado de Peligros

Definición de Peligros / Vulnerabilidad

Escala de Nivel de Riesgo, considerando nivel de peligros y vulnerabilidad.





CAPITULO V

5.1 EVALUACIÓN DEL PROYECTO

5.1.1 Evaluación EconómicaLa evaluación económica realizada a precios de mercado nos permitirá determinar cuál es el costo financiero para la Municipalidad Distrital de San Marcos, el llevar a cabo cada proyecto alternativo, a precios actuales. Para tal fin



EVALUACIÓ



empleamos el flujo de costos a precios de mercado de cada alternativa.

El indicador utilizado para la evaluación económica es el Valor Actual de Costos (VAC), que tiene la siguiente fórmula:

Donde:VACpm : Valor Actual de Costos a Precios de

MercadoFC : Flujo de Costos a precios de Mercado en el periodo t.VR : Valor ResidualCOK : Tasa de descuento

Respecto a la tasa de descuento a emplear, dada que es una evaluación económica, no necesariamente será igual que la tasa social de descuento, sin embargo, dada la complejidad para calcular la primera, se opta por utilizar esta última tasa para descontar los flujos de mercado. De acuerdo a estimaciones, esta tasa asciende a 11% anual en soles reales.

De acuerdo al flujo de egresos a precios privados mostrados en los cuadros anteriores obtenemos el VANP para cada una de las alternativas.

Cuadro Nº 42Rubro Alternativa I Alternativa II

V.A.N.P. 2,058,122.85 2,521,077.83T.D. 11% 11%

Fuente: Elaboracion propia

La información resultante nos muestra que la alternativa 1 tendrá un menor costo a precios privados actuales que la alternativa 2. Este indicador no resulta determinante para evaluar ambas alternativas, por lo que seguidamente se procede realizar la evaluación social.

5.1.2 Evaluación Social

A) MetodologíaLa evaluación social que se efectúa al presente estudio, tiene la finalidad de establecer la bondad de la inversión en términos del beneficio neto que traerá el proyecto a la población durante el período de evaluación.

Para tal fin, la metodología empleada para efectuar la evaluación social, consiste en: Comparar los costos incrementales de inversión y costos

de operación y mantenimiento con los beneficios incrementales en todo el horizonte del proyecto.





Convertir los flujos de costos establecidos a precios de mercado, a precios sociales.

Determinar el flujo neto. Actualizar los flujos netos con una tasa de descuento del

11 % promedio anual. Obtener los indicadores de rentabilidad social medidos

por el VAN, TIR y beneficio/costo.

La estimación de la rentabilidad social se apoya en la Metodología de Beneficio / Costo.

B) Supuestos para la evaluaciónLos supuestos básicos y premisas que se están asumiendo son: Los costos de operación y mantenimiento corresponden

a los presupuestos reales estimados para cada alternativa técnica del presente estudio.

En la Situación Con Proyecto cualquier alternativa genera los mismos beneficios

El período de evaluación es de 10 años El análisis es incremental. Los costos de inversión a precios de mercado a fin de

convertir a precios sociales se aplican el factor correspondiente definido por el Ministerio de Vivienda y Construcción y sin considerar el IGV por constituir transferencias dentro de la economía.

C) Factores de correcciónLos precios privados no reflejan situaciones de eficiencia económica debido a fallas de mercado por la presencia de impuestos y subsidios, monopolios, entre otros.

Por dicha razón, una adecuada evaluación del proyecto desde el punto de vista de la sociedad, hace necesario efectuar la corrección de los costos del proyecto de precios privados a precios sociales, aplicando factores de corrección. Dicha corrección permite una aproximación a los costos que se darían en una situación de competencia perfecta, la cual por definición refleja una situación de eficiencia económica.Costo Social = Costos a Precios Privados * Factor de Corrección

La evaluación social requiere definir factores de corrección para ajustar los precios privados a precios sociales.Al respecto hay dos grandes grupos de estos factores: Impuestos directos (impuesto a la renta), que no se

considerarán como costos adicionales del proyecto, dado que si bien es una salida de dinero para la respectiva institución, es también un beneficio para el Estado, por lo que su efecto social final es nulo.

Distorsiones en la valoración de mercado de los bienes y servicios, que hacen que sea distinta a la valoración





social. Entre dichas distorsiones se encuentran los impuestos indirectos (IGV, ISC y aranceles).

Los factores varían según la naturaleza de los bienes y servicios que se utilizarán en el proyecto, por ejemplo se tiene: Factor de corrección de bienes de origen nacional o no

transables: debe incluir los efectos en la recaudación de impuestos; se estima como el inverso de uno más el IGV.FC = 1/(1+0.19)

Factor de corrección de la mano de obra calificada: debe incluir el impuesto sobre los ingresos personales (10% a cuenta de impuesto a la renta):FC = 1/(1+0.10)

Los factores de corrección, estimados por el Ministerio de Economía y Finanzas, de acorde a la naturaleza del presente proyecto, se dan a continuación:

Cuadro Nº 43

C omponente F actorB ienes No T ransables o Nacionales 0.840Mano de O bra No C alificada ( zona s ierra - rural) 0.410Mano de O bra C alificada 0.909C ombustibles 0.66Fuente: Anexo S NIP 09 , parametros de evaluación - S NIP - ME FE laboración P ropia

Fac t o r es de Cor ecc ión de pr ec ios pr ivados a pr ec ios soc ial es

El flujo de costos sociales totales se determina ajustando el flujo de costos a precios de mercado, para que reflejen sus valores sociales. En función a estos flujos, se estima el valor actual de los beneficios o costos sociales totales de cada alternativa, considerando que el valor social del dinero en el tiempo es 11% (costo de oportunidad social del capital).

Para calcular los valores actuales se utilizan las siguientes ecuaciones:

VABSN=∑t=1

n FBSN t(1+TSD)t

Donde:VABSN : es el valor actual del flujo de costos sociales netosFBSNt : es el flujo de beneficios sociales netos del período tn : es el horizonte de evaluación del proyectoTSD : es la tasa social de descuento





D) Costos sociales en la situación sin proyectoEn la situación sin proyecto no existe ningún costo de operación y mantenimiento, dado que la oferta actual es cero.

E) Costos Sociales en la situación Con proyectoLos costos de inversión a precios de mercado que fueron expresados anteriormente serán transformados a costos expresados en precios sociales, a través de factores de conversión estimados.

Cuadro Nº 44

M.O.C. M.O.N.C.0.909 0.410 0.840 0.840

Inversión Fija Inversión Fija Tangible 1,973,547.21 142,023.40 81,521.43 1,243,202.04 116,032.19 1,583,584.96PLAZUELA

TRABAJOS PROVISIONALES 17,406.32 1,253.26 719.37 10,970.37 1,023.90 13,966.89TRABAJOS PRELIMINARES 8,291.33 596.98 342.66 5,225.63 487.73 6,653.00MOVIMIENTO DE TIERRAS 38,993.38 2,807.52 1,611.52 24,575.66 2,293.73 31,288.43REFINE NIVELADO Y COMPACTADO 8,527.78 614.00 352.44 5,374.65 501.63 6,842.72RELLENO COMPACTADO 31,338.03 2,256.34 1,295.14 19,750.86 1,843.41 25,145.75SARDINELES 0.30 m 112,052.37 8,067.77 4,630.90 70,621.24 6,591.32 89,911.23GRADERIA Y MURO DE CONTENCION 106,126.73 7,641.12 4,386.01 66,886.59 6,242.75 85,156.47LOSA DE PLAZUELA 258,496.19 18,611.73 10,683.13 162,917.77 15,205.66 207,418.28PILETAS 113,452.31 8,168.57 4,688.76 71,503.56 6,673.67 91,034.54POSTES ORNAMENTALES 25,180.61 1,813.00 1,040.66 15,870.13 1,481.21 20,205.01BANCAS 42,411.60 3,053.64 1,752.79 26,730.00 2,494.80 34,031.22ESCULTURAS 705,146.40 50,770.54 29,142.29 444,420.00 41,479.20 565,812.03JARDINES 33,941.25 2,443.77 1,402.72 21,391.54 1,996.54 27,234.58INSTALACIONES ELECTRICAS 6,972.67 502.03 288.17 4,394.54 410.16 5,594.89SISTEMA DE DESAGUE 13,816.76 994.81 571.02 8,708.04 812.75 11,086.62SISTEMA DE AGUA FRIA 8,604.75 619.54 355.62 5,423.16 506.16 6,904.48VARIOS 2,005.48 144.39 82.88 1,263.96 117.97 1,609.21

CALLESTRABAJOS PRELIMINARES 2,907.09 209.31 120.14 1,832.20 171.01 2,332.66MOVIMIENTO DE TIERRAS 42,496.26 3,059.73 1,756.29 26,783.35 2,499.78 34,099.15PAVIMENTO RIGIDO (VIA VEHICULAR) 136,673.19 9,840.47 5,648.43 86,138.56 8,039.60 109,667.06ALCANTARILLA 93,161.23 6,707.61 3,850.17 58,715.06 5,480.07 74,752.91

SISTEMA DE DRENAJEINSTALACION DE TUBERIAS DE DRENAJE 31,808.91 2,290.24 1,314.60 20,047.63 1,871.11 25,523.59CAMARA DE INSPECCION 7,080.01 509.76 292.60 4,462.19 416.47 5,681.03

CANAL DE ENCAUZAMIENTO Y BADENCANAL DE ENCAUZAMIENTO 18,437.76 1,327.52 762.00 11,620.44 1,084.57 14,794.53BADEN 2,281.79 164.29 94.30 1,438.10 134.22 1,830.91

FLETEFLETE 104,937.04 7,555.47 4,336.84 66,136.79 6,172.77 84,201.86Mitigación ambiental 1,000.00 805.90

Inversión Fija Intangible 45,000.00 40,909.09 40,909.09Expediente técnico 25,000.00 22,727.27 22,727.27Supervisión de obra 20,000.00 18,181.82 18,181.82

Total Inversión S/. 2,018,547.21 182,932.49 81,521.43 1,243,202.04 116,032.19 1,624,494.05Fuente: Presupuesto de inversión a precios privados Alternativa 1

Equipos

Costo de Inversión - Al ternativa 1(A Precios Social es)

Descripción

Monto Total de Inversión a

Precios Privados

FACTORES DE CORRECION Monto Total de Inversión a

Precios Sociales

Mano de obraMateriales





Cuadro Nº 45

M.O.C. M.O.N.C.0.909 0.410 0.840 0.840

Inversión Fija Inversión Fija Tangible 2,436,502.19 175,356.16 100,654.43 1,534,980.37 143,264.83 1,955,061.70PLAZUELA

TRABAJOS PROVISIONALES 17,406.32 1,253.26 719.37 10,970.37 1,023.90 13,966.89TRABAJOS PRELIMINARES 8,291.33 596.98 342.66 5,225.63 487.73 6,653.00MOVIMIENTO DE TIERRAS 39,997.79 2,879.84 1,653.03 25,208.69 2,352.81 32,094.37REFINE NIVELADO Y COMPACTADO 8,527.78 614.00 352.44 5,374.65 501.63 6,842.72RELLENO COMPACTADO 31,338.03 2,256.34 1,295.14 19,750.86 1,843.41 25,145.75SARDINELES 0.30 m 111,676.31 8,040.69 4,615.36 70,384.23 6,569.19 89,609.48GRADERIA Y MURO DE CONTENCION 105,821.26 7,619.13 4,373.38 66,694.07 6,224.78 84,911.37LOSA DE PLAZUELA 275,404.89 19,829.15 11,381.93 173,574.51 16,200.29 220,985.88PILETAS 114,014.53 8,209.05 4,711.99 71,857.90 6,706.74 91,485.68POSTES ORNAMENTALES 25,173.74 1,812.51 1,040.38 15,865.80 1,480.81 20,199.50BANCAS 25,704.00 1,850.69 1,062.29 16,200.00 1,512.00 20,624.98ESCULTURAS 1,163,820.00 83,795.04 48,098.35 733,500.00 68,460.00 933,853.39JARDINES 34,915.99 2,513.95 1,443.01 22,005.87 2,053.88 28,016.71INSTALACIONES ELECTRICAS 6,982.42 502.73 288.57 4,400.69 410.73 5,602.72SISTEMA DE DESAGUE 13,815.31 994.70 570.96 8,707.13 812.67 11,085.45SISTEMA DE AGUA FRIA 8,604.75 619.54 355.62 5,423.16 506.16 6,904.48VARIOS 2,005.48 144.39 82.88 1,263.96 117.97 1,609.21

CALLESTRABAJOS PRELIMINARES 2,907.09 209.31 120.14 1,832.20 171.01 2,332.66MOVIMIENTO DE TIERRAS 42,496.26 3,059.73 1,756.29 26,783.35 2,499.78 34,099.15PAVIMENTO RIGIDO (VIA VEHICULAR) 139,145.70 10,018.49 5,750.61 87,696.87 8,185.04 111,651.02ALCANTARILLA 94,052.80 6,771.80 3,887.01 59,276.97 5,532.52 75,468.31

SISTEMA DE DRENAJEINSTALACION DE TUBERIAS DE DRENAJE 30,535.41 2,198.55 1,261.97 19,245.01 1,796.20 24,501.73CAMARA DE INSPECCION 7,208.40 519.00 297.91 4,543.11 424.02 5,784.05

CANAL DE ENCAUZAMIENTO Y BADENCANAL DE ENCAUZAMIENTO 18,437.76 1,327.52 762.00 11,620.44 1,084.57 14,794.53BADEN 2,281.79 164.29 94.30 1,438.10 134.22 1,830.91

FLETEFLETE 104,937.04 7,555.47 4,336.84 66,136.79 6,172.77 84,201.86Mitigación ambiental 1,000.00 805.90

Inversión Fija Intangible 45,000.00 40,909.09 40,909.09Expediente técnico 25,000.00 22,727.27 22,727.27Supervisión de obra 20,000.00 18,181.82 18,181.82

Total Inversión S/. 2,481,502.19 216,265.25 100,654.43 1,534,980.37 143,264.83 1,995,970.79Fuente: Presupuesto de inversión a precios privados Alternativa 2

Equipos

Costo de Inversión - Al ternativa 2(A Precios Social es)

Descripción

Monto Total de Inversión a

Precios Privados

FACTORES DE CORRECION Monto Total de Inversión a

Precios Sociales

Mano de obraMateriales

Cuadro Nº 46

1. OPERACIÓN 6,420 2,632.20 Mano de Obra

Personal de Limpieza y Mantenimiento 6,000 0.41 2,460.00 Servicio

Servicio de Energía Eléctrica 240 0.41 98.40

Servicio de Agua y Alcantarillado 180 0.41 73.802. MANTENIMIENTO 300 252.00

Hipoclorito de calcio 60 0.84 50.40Cemento Portland 240 0.84 201.60

Total costo de operación y mantenimiento (S/.) S/. 2,884.20Elaboracion Propia

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 1 y 2

(A Precios Sociales)

DescripciónCosto Anual

(s/.)F.C.

Costo Social Anual





A) Flujos de Costos a Precios Sociales

Cuadro Nº 47

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10INVERSION TOTAL 1,624,494.03



COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 2,884.20 2,884.20 2,884.20 2,884.20 2,884.20 2,884.20 2,884.20 2,884.20 2,884.20 2,884.20

Operación 2,632.20 2,632.20 2,632.20 2,632.20 2,632.20 2,632.20 2,632.20 2,632.20 2,632.20 2,632.20

Mantenimiento 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00

TOTAL COSTOS DE OyM CON PROYECTO 1,624,494.03 2,884.20 2,884.20 2,884.20 2,884.20 2,884.20 2,884.20 2,884.20 2,884.20 2,884.20 2,884.20


TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1,624,494.03 2,884.20 2,884.20 2,884.20 2,884.20 2,884.20 2,884.20 2,884.20 2,884.20 2,884.20 2,884.20Fuente: Presupuesto de inversión, operación y mantenimiento a precios sociales para la Alternativa 1Elaboración propia

Fl ujo de Costos Incremental es de l a Al ternativa 1(A precios social es)

RubroPeriodo

Cuadro Nº 48

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10INVERSION TOTAL 1,995,970.79



COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 2,884.20 2,884.20 2,884.20 2,884.20 2,884.20 2,884.20 2,884.20 2,884.20 2,884.20 2,884.20

Operación 2,632.20 2,632.20 2,632.20 2,632.20 2,632.20 2,632.20 2,632.20 2,632.20 2,632.20 2,632.20

Mantenimiento 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00

TOTAL COSTOS DE OyM CON PROYECTO 1,995,970.79 2,884.20 2,884.20 2,884.20 2,884.20 2,884.20 2,884.20 2,884.20 2,884.20 2,884.20 2,884.20


TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1,995,970.79 2,884.20 2,884.20 2,884.20 2,884.20 2,884.20 2,884.20 2,884.20 2,884.20 2,884.20 2,884.20Fuente: Presupuesto de inversión, operación y mantenimiento a precios sociales para la Alternativa 2Elaboración propia

Fl ujo de Costos Incremental es de l a Al ternativa 2(A precios social es)

RubroPeriodo

B) ResultadosA continuación se muestran los resultados de la evaluación social de las calles y plazuela, a través de los indicadores de rentabilidad: el Valor Actual Neto Social (VAN) y la Tasa Interna de Retorno Social (TIR).

Cuadro Nº 49

Descripción Alternativa Nº 1 Alternativa Nº 2VAN 71,099.80 -300,376.95TIR 12.01% 7.35%Fuente: Elaboracion Propia

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

De acuerdo a los resultados de los indicadores de evaluación, se concluye que el proyecto de a nivel de Perfil es rentable socialmente.





Cuadro Nº 50

actual futura actual futura actual futura totales0 78 78 3,531 275,399 1,624,494 0 -1,624,494 1.000 -1,624,4941 79 78 1 3,531 3,570 275,399 3,570 278,969 2,884.20 276,084.68 0.901 248,7252 80 78 2 3,531 3,609 275,399 7,218 282,617 2,884.20 279,732.81 0.812 227,0373 81 78 3 3,531 3,649 275,399 10,946 286,345 2,884.20 283,460.76 0.731 207,2644 81 78 3 3,531 3,689 275,399 11,066 286,465 2,884.20 283,581.17 0.659 186,8045 82 78 4 3,531 3,729 275,399 14,917 290,316 2,884.20 287,432.17 0.593 170,5776 83 78 5 3,531 3,770 275,399 18,851 294,251 2,884.20 291,366.55 0.535 155,7767 84 78 6 3,531 3,812 275,399 22,871 298,270 2,884.20 295,385.68 0.482 142,2758 85 78 7 3,531 3,854 275,399 26,976 302,375 2,884.20 299,490.95 0.434 129,9579 86 78 8 3,531 3,896 275,399 31,169 306,568 2,884.20 303,683.77 0.391 118,71810 87 78 9 3,531 3,939 275,399 35,450 310,850 2,884.20 307,965.57 0.352 108,461


VAN SOCIAL 71,099.80TIR SOCIAL 12.01%

ALTERNATIVA Nº 1EVALUACION ECONOMICA DE LAS CALLES Y PLAZUELA

Inversión Total a precios sociales

Costos de Operación y

mantenimiento incrementales

Flujo neto a precios sociales

Factor de descuento

Valor actual del flujo neto a

precios socialesAÑO Poblacion

Poblacion Beneficiaria

Beneficios Anuales Unitarios

Beneficios Sociales Totales por Año (S/.)

Cuadro Nº 51

actual futura actual futura actual futura totales0 78 78 3,531 275,399 1,995,971 0 -1,995,971 1.000 -1,995,9711 79 78 1 3,531 3,570 275,399 3,570 278,969 2,884.20 276,084.68 0.901 248,7252 80 78 2 3,531 3,609 275,399 7,218 282,617 2,884.20 279,732.81 0.812 227,0373 81 78 3 3,531 3,649 275,399 10,946 286,345 2,884.20 283,460.76 0.731 207,2644 81 78 3 3,531 3,689 275,399 11,066 286,465 2,884.20 283,581.17 0.659 186,8045 82 78 4 3,531 3,729 275,399 14,917 290,316 2,884.20 287,432.17 0.593 170,5776 83 78 5 3,531 3,770 275,399 18,851 294,251 2,884.20 291,366.55 0.535 155,7767 84 78 6 3,531 3,812 275,399 22,871 298,270 2,884.20 295,385.68 0.482 142,2758 85 78 7 3,531 3,854 275,399 26,976 302,375 2,884.20 299,490.95 0.434 129,9579 86 78 8 3,531 3,896 275,399 31,169 306,568 2,884.20 303,683.77 0.391 118,71810 87 78 9 3,531 3,939 275,399 35,450 310,850 2,884.20 307,965.57 0.352 108,461


VAN SOCIAL -300,376.95TIR SOCIAL 7.35%

EVALUACION ECONOMICA DE LAS CALLES Y PLAZUELAALTERNATIVA Nº 2

AÑO PoblacionPoblacion

BeneficiariaBeneficios Anuales

UnitariosBeneficios Sociales Totales

por Año (S/.)

Inversión Total a precios sociales

Costos de Operación y

mantenimiento incrementales

Flujo neto a precios sociales

Factor de descuento

Valor actual del flujo neto a

precios sociales

5.2 ANÁLISIS DE SENSIBILIDADEl problema de predecir con certeza los acontecimientos futuros hace que los valores estimados del proyecto no sean exactos y estén sujetos a variaciones. Tal falta de certeza implica la presencia de riesgos, parte de los cuales pueden ser predecibles y por lo tanto asegurables.

En tal sentido a efectos de reducir y/o minimizar los riesgos, es preciso efectuar un análisis de sensibilidad, en este caso, respecto a los resultados de la evaluación social.

VARIACIÓN DEL COSTO DE INVERSIÓNMunicipalidad Distrital de San Marcos




Análisis de Sensibilidad de la Alternativa Nº 1

Cuadro Nº 52

Nº% Variación

de Costos de Inversión

VAN

1 0% 71,1002 4% 6,1203 6% -26,3704 8% -58,8605 10% -91,3506 12% -123,8397 14% -156,3298 16% -188,8199 18% -221,309

10 20% -253,799Fuente: Elaboración Propia

Rango de Análisis: 0% a 20%El proyecto soporta un incremento de los costos de inversión de 4.40%

Cuadro Nº 53

-300,000

-250,000

-200,000

-150,000

-100,000

-50,000

0

50,000

100,000

0% 5% 10% 15% 20% 25%

VA

N

% de incremento de costos de inversión

Sensibilidad a variación de costos de inversión

Análisis de Sensibilidad de la Alternativa Nº 2Municipalidad Distrital de San Marcos




Cuadro Nº 54

Nº% Variación

de Costos de Inversión

VAN

1 0% -300,3772 4% -380,2163 6% -420,1354 8% -460,0555 10% -499,9746 12% -539,8937 14% -579,8138 16% -619,7329 18% -659,652

10 20% -699,571Fuente: Elaboración Propia

Rango de Análisis: 0% a 20%El proyecto soporta un incremento de los costos de inversión de -0.00%

Cuadro Nº 55

-800,000

-700,000

-600,000

-500,000

-400,000

-300,000

-200,000

-100,000

0

0% 5% 10% 15% 20% 25%

VA

N

% de incremento de costos de inversión

Sensibilidad a variación de costos de inversión

SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVAEn base a los resultados de la evaluación económica y social se concluye en elegir la alternativa 1, puesto que presenta un menor costo actualizado a precios de mercado.

5.3 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDADEl análisis de Sostenibilidad, permitirá asegurar que los objetivos del proyecto sean alcanzados.

Se busca determinar la capacidad de los órganos intermedios para llevar a cabo la implementación de la alternativa elegida en el proyecto, con el fin de cubrir los costos de operación y mantenimiento que se generaran a lo largo del horizonte de su vida útil.





a) Capacidad de ejecución:La Municipalidad Distrital de San Marcos, cuenta con los recursos necesarios para convocar al personal idóneo que permitirá hacer efectiva el correspondiente seguimiento y/o supervisión una vez realizado la transferencia de facultades para el correspondiente proceso de ejecución del proyecto.

b) Capacidad de gestiónLa gestión estará a cargo de la Junta Comunal de la localidad de Conin, el cual se hará cargo de la administración, operación y mantenimiento de la Plaza Pública, de acuerdo con los compromisos asumidos.

c) Disponibilidad de Recursos Los recursos para la etapa de inversión provendrán del Canon y Sobre Canon Minero, contemplados en el presupuesto anual de la Municipalidad Distrital de San Marcos.

d) Participación de los beneficiarios:La población de la localidad de Conin, considera prioritario contar con una infraestructura que permita garantizar una libre recreatividad así como contar con una infraestructura que les permita realizar actividades festivas y de confraternidad.

5.4 IMPACTO AMBIENTALEl objetivo de este acápite es identificar los impactos positivos y negativos que el proyecto seleccionado podría generar en el medioambiente, así como las acciones de intervención que dichos impactos requerirán, durante la fase de ejecución de las obras, así como durante la operación del proyecto.La ejecución y posterior puesta en funcionamiento del proyecto, no trae consecuencias negativas para la ecología de la localidad de Conin, ya que los riesgos están previstos en el presente proyecto.

a) Componentes y Variables ambientales que serán afectadas:Los impactos ambientales serán previstos en los tres componentes del ecosistema:El medio físico natural, donde podemos afirmar que el agua del lugar no va a sufrir ningún cambio, las conexiones para el agua a utilizar se tomarán de la red matriz, no perjudicando ninguna fuente de agua.

En cuanto al suelo; lo que se va a construir es infraestructura sobre un terreno saneado, lo que permite mejorar el suelo y ser utilizado por los habitantes para el beneficio de todos. El suelo no será dañado ni siquiera con los materiales que se van a utilizar en la construcción teniendo en cuenta que esto es sólo temporal. En cuanto al aire, si bien es cierto que en la etapa de construcción se formarán nubes de polvo, se contrarrestará con el riego frecuente con agua.

b) Características del Impacto Ambiental:Para caracterizar el impacto ambiental se considerarán cuatro categorías:





Tipo de Efecto: El impacto del Proyecto es positivo Temporalidad: Permanente Espacio: El impacto se ve a través de la utilización de

la infraestructura mejorada para el desempeño de las actividades propias de la comunidad.

Magnitud: Los efectos positivos son muy buenos para los habitantes de la localidad, para los vecinos de las comunidades cercanas y turistas que ocasionalmente llegan al lugar y positivos para el medio ambiente.

c) Priorizar las variables afectadas y determinar el tipo y costo de la intervención requerida:Es necesario potencializar los efectos positivos del presente proyecto, así, en la Post Inversión se tendrá cuidado de cubrir el mantenimiento establecido, garantizando que la obra permanezca en el tiempo y en buen estado.

Cabe mencionar que una alarmante situación se presenta cuando no se eliminan los sobrantes de materiales de la zona del trabajo una vez concluida la obra, esto generaría un costo adicional, sin embargo; para el presente proyecto, este costo se encuentra incluido dentro del presupuesto de la obra.

5.5 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVAEn base a los resultados de la evaluación social, análisis de sensibilidad y de sostenibilidad, se concluye en elegir la Alternativa nº 1. Puesto que presenta un menor costo actualizado a precios de mercado, así como un menor costo efectividad a precios sociales.

La alternativa a tomar es la Alternativa 1 para la construcción de la plazuela y calles de la localidad de Conin.

Teniendo cuenta las siguientes consideraciones:La mayor parte de los pisos exteriores se encuentran en nivel plano según la topografía con juntas de dilatación respetivas así como el pavimentado y su respectiva especificación técnica en el momento de su proceso constructivo. Lo cual nos facilita realizar trabajos del sistema constructivo con cemento pulido y frotachado.Abaratando considerablemente el costo de los materiales en cuanto a la propuesta de la alternativa 2.En la alternativa 1 la mano de obra reduce en efectos de calificación pues se usa un mayor porcentaje de mano no calificada, así como menor costo de material a diferencia del mármol travertino boticcino que se emplea en la alternativa 2. Los pisos y pavimento de la alternativa 1 cumplen con las mismas condiciones de durabilidad y seguridad, ya que tiene mayor tiempo de vida útil respecto al mármol travertino boticcino de la alternativa 2.Todos estos factores intervienen en el análisis económico, social y cultural lo cual asegura tomar alternativa 1 como la alternativa ganadora por ser la que más se asemeja con las costumbres del lugar.





5.6 PLAN DE IMPLEMENTACIÓNSe estima como tiempo de ejecución del proyecto en 5 meses; en este tiempo se realizarán diferentes actividades para cumplir con las metas previstas.El responsable de cumplir con la programación es el Supervisor de Obra contratado por el municipio; cabe mencionar que las fechas de programación se cumplirán siempre y cuando se cuente con la disponibilidad de los recursos humanos y físicos.

5.7 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓNDurante la fase de inversión del proyecto participará la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, a través de la División de Estudios y Ejecución de Obras, como responsable funcional del desarrollo de obras civiles del Municipio. Esta unidad cuenta con el personal que permitirá realizar el seguimiento del proyecto.

En la fase de operación, el proyecto estará a cargo del municipio, a través de la Gerencia de Servicios Municipales, en función a sus atributos y mandatos. De igual modo, las familias que habitan en la localidad de conin, han suscrito acuerdos, comprometiéndose al cuidado y mantenimiento de sus calles y el ornato de la vía y plazuelas.

MODALIDAD DE EJECUCIÓNEn función a la envergadura de la inversión y el requerimiento logístico, se recomienda su ejecución por contrato, debiendo llevarse a cabo un proceso de selección del contratista.

5.8 MATRIZ DE MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADAEn el siguiente cuadro se muestra la Matriz de Marco Lógico para la alternativa elegida.





Cuadro Nº 56

DETALLE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

- Incremento de Visitantes a la localidad de Conin en un 20%

- incremento de la participación de la comunidad en las actividades cívicas y sociales en un 90%

PROPOSITOAdecuadas condiciones del espacio público para el desarrollo de recreacion y de sano esparcimiento

incremento en un 70% de la presencia de la poblacion en el centro de la localidad

- Evaluación de Impacto (ex post del Proyecto) realizado por la Municipalidad Distrital de San

Marcos

- Los beneficiarios utilizan la infraestructura

1. Disponibilidad de Infraestructura fisica

- Control permanente de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de San Marcos

2. Disponibilidad de equipamiento urbano - Informe y liquidacion de obra.

1. - Construcción de plazuela y calles (emboquillado de piso de piedra tallada; construcción de sardineles, graderías y muro de contención, pileta principal, piletas laterales, postes ornamentales incluye faroles y accesorios, bancas de piedra pulida, esculturas, jardines y plantones ornamentales)

-Comprobantes de pago por los diferentes gastos realizados en la

ejecucion

- La Municipalidad Distrital de San Marcos, asigna los presupuestos requeridos para el financiamiento

de manera oportuna.

2. - Construcción de instalaciones eléctricas, sistema de desagüe, sistema de agua fría, calles, sistema de drenaje, construcción de canal de encauzamiento y badén

- Expediente tecnico.- Participacion de la poblacion en

la ejecucion, operación y mantenimiento del proyecto.

ACCIONES

Costo de Inversion a Precios Privados S/.2,018,547.21 y a Precios Sociales de

S/.1,624,494.05; considerando los intangibles, costos de supervisión y expediente tecnico

MARCO LOGICO

FINElevar la Calidad de Vida de la Población del Distrito de San Marcos

- Oficina de Información Turística del Distrito de San Marcos

COMPONENTES- Infraestructura de la plazuela y calles

concluida

- La dotación de infraestructura , logra satisfacer las necesidades

de los beneficiarios previsto por el proyecto.





CAPITULO VI

6.1 CONCLUSIONES

a) De acuerdo al diagnóstico de las condiciones actuales en la zona afectada, el problema central identificado son las Inadecuadas condiciones del espacio público para el desarrollo de actividades de recreación y de sano esparcimiento en la localidad de Conin, Distrito de San Marcos.



CONCLUSIONESY

RECOMENDACIONES



b) Los resultados de la evaluación social, aplicando la metodología Costo Beneficio nos indican que el proyecto obtiene para la alternativa 1 un VAN de S/. 71,099.80 y un TIR de 12.01% que corresponde al costo social del proyecto en valores actuales. En el caso de la alternativa 2, el ratio del VAN asciende a S/.-300,376.95 con un TIR de 7.35% en valores actuales.

c) Luego de la caracterización y evaluación de los factores de impacto ambiental, se concluye que el proyecto no generará impactos negativos significativos durante la fase de inversión y operación del proyecto, siendo mitigables a través de las medidas previstas

d) De acuerdo al análisis de recursos financieros, capacidades técnicas, impacto ambiental, impacto sociocultural e institucional, se concluye que la ejecución y operación del proyecto a través de la alternativa 1 es sostenible

6.2 RECOMENDACIONES

1. Es conveniente que al inicio la fase de inversión se disponga de los recursos humanos, materiales y financieros para la realización de los estudios definitivos.

2. Luego de realizado el estudio de pre-inversión con los contenidos que se exige a nivel de Perfil, se recomienda declarar viable su ejecución, toda vez que ha quedado demostrado su conveniencia y los beneficios generados.





CAPITULO VII



ANEXOS



ANEXO A-1

PANEL FOTOGRÁFICO

FOTOGRAFÍA Nº 1





FOTOGRAFÍA Nº 2

FOTOGRAFÍA Nº 3









PRESUPUESTOS





ALTERNATIVA Nº 1





ALTERNATIVA Nº 2





ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS





PLANOS





ACTAS





ANALISIS DE SUELO



Documents

PIP Plaza CONIN FINAL.docx