PLF 2014 - EXTRAIT DU BLEU BUDGÉTAIRE DE LA MISSION : … · 2016. 2. 15. · PLF 2014 - EXTRAIT DU BLEU BUDGÉTAIRE DE LA MISSION : SÉCURITÉS Version du 01/10/2013 à 16:05:00

PLF 2014 - EXTRAIT DU BLEU BUDGÉTAIRE DE LA MISSION : SÉCURITÉS

Version du 01/10/2013 à 16:05:00

PROGRAMME 176 : POLICE NATIONALE

MINISTRE CONCERNÉ : MANUEL VALLS, MINISTRE DE L’INTÉRIEUR

TABLE DES MATIÈRES Présentation stratégique du projet annuel de performances 2 Objectifs et indicateurs de performance 6 Présentation des crédits et des dépenses fiscales 18 Justification au premier euro 22 Opérateurs 45 Analyse des coûts du programme et des actions 55

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Police nationale

Programme n° 176 PROJET ANNUEL DE PERFORMANCES

PRÉSENTATION STRATÉGIQUE DU PROJET ANNUEL DE PERFORMANCES

Claude BALAND

Directeur général de la police nationale

Responsable du programme n° 176 : Police nationale

En 2014, l’engagement des services de la police nationale sera guidé par la lutte contre toutes les formes de délinquance, la recherche d’une plus grande proximité avec les populations et les partenaires du champ de sécurité, et une transparence dans les résultats obtenus.

Cette proximité se déclinera dans les territoires par :

1. - une présence active et dissuasive mais aussi rassurante pour la population ;

2. - une meilleure coordination entre les services afin de favoriser l’échange de savoir-faire ;

3. - un ancrage des stratégies de lutte contre la délinquance dans les contextes locaux.

Cette stratégie fondée sur un cadre opérationnel rénové englobe les services de police, l’autorité judiciaire, les élus nationaux et locaux, l’éducation nationale et les acteurs sociaux et privés. La modernisation de l’action publique contribue également à repenser les organisations des services et à poursuivre les mutualisations et rapprochements pour une efficacité accrue et dans l’objectif de redéployer les moyens vers les priorités opérationnelles. L’allégement des missions des policiers nationaux, par le retrait des missions périphériques (gardes statiques, opérations mortuaires) est également poursuivi.

La réponse aux attentes de la population demeure au cœur des préoccupations des services de police. Les priorités ainsi définies pour 2014, outre celles de la lutte contre l’insécurité routière, de la lutte contre la grande criminalité et le terrorisme, sont axées sur la prévention de la délinquance des jeunes, sur la prévention des violences faites aux femmes et des violences intrafamiliales, sur la préservation de la tranquillité publique et sur la lutte contre les trafics de stupéfiants, les cambriolages et la petite délinquance. Le pilotage du dispositif sera réalisé en lien étroit avec l’autorité judicaire, les élus locaux et la population.

Une optimisation des structures pour une plus grande efficacité et une proximité accrue

La direction générale de la police nationale est un des acteurs majeurs du plan ministériel de modernisation et de simplification. La stratégie en matière de sécurité intérieure s’appuie sur des organisations solides refondées et mutualisées.

A ce titre, en 2014, le dispositif des 64 zones de sécurité prioritaires (ZSP), créées dans les cités et quartiers sensibles situés en zone police nationale, sera confirmé et le cas échéant renforcé de manière pragmatique en fonction des territoires. Les ZSP reflètent un renouveau des méthodes reposant sur une coordination renforcée de l’ensemble des forces de sécurité compétentes sur le territoire concerné.

Au plan central sont regroupés, au sein d’un service de la protection, les services de protection des hautes personnalités, de sécurité du ministère de l’intérieur et central automobile. Il s’agira de mutualiser les fonctions support et de créer une synergie entre les compétences de protection de personnes et des bâtiments au sein d’un service de la protection.

La fusion de l’inspection générale de la police nationale (IGPN) et de l’inspection générale des services (IGS) permettra d’harmoniser les méthodes et de réduire les coûts et les délais tout en veillant à accroître la qualité du service rendu (saisine par les particuliers, extension du nombre de délégations territoriales).

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PROJET ANNUEL DE PERFORMANCES Programme n° 176

En matière de renseignement, l’année 2014 sera marquée par la création de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et par la refondation de la filière du renseignement territorial (ex-SDIG) avec un objectif de coopération accrue entre les services de police et de gendarmerie, de valorisation de la filière et de renforcement de ses moyens.

Tout comme la prise en compte des nouvelles formes de délinquances (cybercriminalité), une lutte renforcée contre la délinquance financière est poursuivie avec la création du nouvel office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF).

Le développement de la police technique et scientifique dite de « masse », vecteur d’élucidation des affaires, sera poursuivi tout en veillant à un emploi plus efficace des moyens. La mise à niveau des plateformes (hygiène et sécurité, accréditations) sera poursuivie tant au plan immobilier que technique.

En matière de soutien, les achats, la logistique et les équipements des forces de sécurité (police, gendarmerie et sécurité civile) sont regroupés dans un service commun : le service des achats, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure (SAELSI). Ce service aura vocation à poursuivre l’œuvre de mutualisation dans le champ des supports tant au plan central qu’au plan territorial, en lien avec la mise en place des secrétariats généraux de l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI) conçus comme les échelons territoriaux supports du ministère.

Parallèlement les mutualisations avec la gendarmerie se poursuivent : extension de la mutualisation des garages par le principe de l’abonnement à l’atelier le plus proche, mutualisation des plateformes de police technique et scientifique dans vingt départements, rapprochement des référentiels de formation, mutualisation des cantonnements.

L’ensemble de ces réorganisations, simplifications, allégements, qui se prolongent par des réorganisations au sein de chacune des grandes directions de la police nationale, contribuera ainsi à redonner des marges de manœuvre budgétaire à la police nationale au plus proche du terrain et des citoyens.

La concentration des moyens nouveaux sur les zones prioritaires et le renforcement des liens avec la population

Programme prioritaire, la police nationale bénéficie en 2014 de 243 créations d’emplois qui seront intégralement utilisées au profit des priorités opérationnelles que sont les ZSP, la création de la DGSI et le renfort des territoires sensibles que sont Marseille et la Corse. Les directions les plus touchées par la RGPP, telles les compagnies républicaines de sécurité verront leurs effectifs renforcés afin de parvenir au comblement des déficits. Les redéploiements territoriaux avec la gendarmerie décidés en 2013 seront mis en œuvre.

Dans le cadre des ZSP, la généralisation de la désignation d’interlocuteurs privilégiés auprès de la population tels les délégués police-population s’impliquant dans le dialogue avec les partenaires de l’action de sécurité publique contribue à un maillage de proximité plus dense du réseau et à un renforcement du lien avec la population.

La rénovation du lien police-population passe notamment par la réaffirmation de l’exemplarité du personnel de police, dont la formation en est un des vecteurs essentiels. A ce titre, les assises de la formation tenues en 2013 ont permis de rénover le dispositif de formation qui est le fondement du nouveau schéma directeur de la formation. La dynamique enclenchée en 2013 sur les formations institutionnelles et managériales, se poursuivra sur les formations individuelles et l’auto-formation grâce aux nouvelles technologies. L’objectif est notamment d’aboutir à plus de mise en situation et un renforcement du management intermédiaire.

Ce renforcement passe aussi par plus de transparence dans l’action des forces de l’ordre et une meilleure identification des intervenants. Ainsi, dès 2014, la mise en application du code de déontologie de la police adopté en 2013 et l’inscription d’un numéro d’identification sur l’uniforme des fonctionnaires de police doivent contribuer à davantage de transparence et réaffirmer les valeurs de discipline et de dévouement de la police.

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Programme n° 176 PROJET ANNUEL DE PERFORMANCES

Par ailleurs, une meilleure communication avec les citoyens passe par la simplification des procédures et la montée en puissance de la pré-plainte en ligne, qui permet de mieux prendre en charge les victimes tout en générant un gain de temps, tant pour elles que pour les policiers et en renforçant la qualité du service rendu. Des initiatives complémentaires de dématérialisation des procédures seront poursuivies telles l’inscription en ligne à l’opération tranquillité vacance / séniors (OTV/OTS) ou la dématérialisation du vote par procuration.

La communication de la police nationale sera amplifiée par une unification des services compétents au niveau central, un renforcement et une professionnalisation des structures au plan zonal et départemental. Le choix résolu d’une communication proactive, car fondée sur une veille de meilleure qualité, et moderne, car utilisant les canaux de communication les plus récents (réseaux-sociaux), doit permettre de donner une image de plus grande proximité et de réactivité.

Une présentation statistique rénovée, appuyée sur de nouveaux outils pour mieux rendre compte de la réalité vécue par les Français

Par-delà la mise en œuvre de nouveaux tableaux de bords opérationnels, le collationnement des statistiques relatives à la sécurité répondront à des processus automatisés, gage de transparence, garantis par le déploiement de nouveaux logiciels dédiés à la rédaction des procédures de la police nationale (LRP-PN, qui sera entièrement déployé en 2014) et le suivi des statistiques (STAT). Ces données seront centralisées par un service statistique ministériel qui sera créé d’ici 2014 et qui permettra de mettre en cohérence les données chiffrées pour l’ensemble du ministère. Le pilotage de la chaîne statistique réalisé par cette autorité ministérielle constituera une base rénovée d’évaluation et de travail partagé, sincère, pertinente et utile. La maquette de performance du programme police nationale a été modifiée en cohérence avec les nouveaux tableaux de bord opérationnels, afin d’évaluer au plus juste la performance au regard des attentes du Parlement et des citoyens.

* * *

Le programme s’articule autour de six actions :

- l’action 01 « Ordre public et protection de la souveraineté » a pour objectif de maîtriser les troubles à l’ordre public et de réduire les menaces ;

- l’action 02 « Sécurité et paix publiques » s’articule autour de quatre grands axes : sauvegarde des personnes et des biens, sécurité générale et prévention, police et action administratives, accueil du public et encadrement ;

- l’action 03 « Sécurité routière », vise à améliorer la sûreté des déplacements routiers par la prévention des conduites à risque et le respect des règles du code de la route ;

- l’action 04 « Police des étrangers et sûreté des transports internationaux » a pour objectif de lutter contre l’immigration irrégulière et de garantir le passage transfrontière dans des conditions optimales de sécurité. Une partie des crédits relatifs à cette action (ceux nécessaires à l’éloignement des étrangers en situation irrégulière et ceux relatifs à la rétention administrative) a été transférée en 2008 du programme « Police nationale » vers le programme « Immigration et asile » ;

- l’action 05 « Missions de police judiciaire et concours à la justice » comprend la recherche et la constatation des infractions pénales, le rassemblement des preuves, la recherche des auteurs et de leurs complices, leur arrestation et leur défèrement aux autorités judiciaires compétentes ;

- l’action 06 « Commandement, ressources humaines et logistique » a pour objectif d’optimiser l’utilisation des ressources et de contribuer à l’efficacité des services opérationnels dans leur lutte contre la délinquance.

Le programme « Police nationale » assure la tutelle de deux opérateurs.

L’École nationale supérieure de police (ENSP), concourt dans le cadre du volet « formation » à la mise en œuvre de l’action 06 « Commandement, ressources humaines et logistique ». L'Institut national de la police scientifique (INPS), contribue à l'action 05 « Missions de police judiciaire et concours à la justice ».

Par ailleurs, le programme « Police nationale » concourt à douze politiques publiques interministérielles et participe, dans ce cadre, à autant de documents de politique transversale (DPT).

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PROJET ANNUEL DE PERFORMANCES Programme n° 176

Enfin, cinq objectifs et dix-neuf indicateurs (comprenant quarante sous-indicateurs), communs à la gendarmerie nationale, synthétisent l’objectif général de sécurité et de protection des personnes et des biens, et reflètent l’ensemble des actions des deux programmes.

RÉCAPITULATION DES OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1 Évaluer objectivement la délinquance

INDICATEUR 1.1 Évolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d’atteintes volontaires à l’intégrité physique (AVIP) des personnes constatés en zone police

INDICATEUR 1.2 Évolution du nombre de crimes et délits en matière d’atteintes aux biens (AAB) constatés en zone police

OBJECTIF 2 Renforcer l’activité des services pour mieux combattre la délinquance

INDICATEUR 2.1 Taux d’élucidation ciblés

INDICATEUR 2.2 Évolution du nombre de personnes mises en cause

INDICATEUR 2.3 Lutte contre les filières d’immigration clandestine

INDICATEUR 2.4 Bilan des avoirs criminels saisis

INDICATEUR 2.5 Généralisation de la police technique et scientifique

INDICATEUR 2.6 Recentrage des forces sur leur coeur de métier

INDICATEUR 2.7 Taux d’engagement des effectifs sur le terrain

INDICATEUR 2.8 Délai moyen d’intervention de nuit

OBJECTIF 3 Optimiser l’emploi des forces mobiles

INDICATEUR 3.1 Indice d’efficacité de l’emploi des CRS en sécurité générale

INDICATEUR 3.2 Indice de disponibilité des forces de maintien de l’ordre

INDICATEUR 3.3 Nombre de jours de déplacements de longue distance

OBJECTIF 4 Renforcer l’efficacité dans la lutte contre l’insécurité routière

INDICATEUR 4.1 Nombre d’accidents, des tués et des blessés (ATB) en zone Police

INDICATEUR 4.2 Indice d’efficacité du dépistage d’alcoolémie sur les accidents corporels dus à l’alcool

INDICATEUR 4.3 Indice d’efficacité du dépistage des stupéfiants sur les accidents corporels impliquant l’usage de stupéfiants

INDICATEUR 4.4 Indice d’efficacité des opérations de contrôle de vitesse dans les zones accidentogènes

OBJECTIF 5 Optimiser l’emploi des ressources

INDICATEUR 5.1 Taux de disponibilité technique des véhicules

INDICATEUR 5.2 Taux de réalisation des formations institutionnelles prioritaires

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Programme n° 176 OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF n° 1 : Évaluer objectivement la délinquance

Évaluer objectivement la délinquance est la première mission de la police nationale. Les deux indicateurs rattachés à cet objectif permettent d’évaluer l’impact pour le citoyen, et la qualité du service de la police nationale en matière de lutte contre l’insécurité.

Les indicateurs d’évolution du nombre de crimes, délits et de victimes en matière d'atteintes volontaires à l'intégrité physique et en matière d'atteintes aux biens des personnes en zone police illustrent la mobilisation des forces de police et leurs interventions en constante adaptation aux évolutions de la délinquance. INDICATEUR 1.1 : Évolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d’atteintes volontaires à l’intégrité physique (AVIP) des personnes constatés en zone police

(du point de vue du citoyen)

indicateur de la mission

Unité 2011 Réalisation

2012 Réalisation

2013 Prévision PAP 2013

2013 Prévision actualisée

2014 Prévision

2015 Cible

Nombre des violences physiques crapuleuses

Nombre 115 091 116 759 SO en baisse en baisse en baisse

Évolution du nombre des violences physiques crapuleuses

% 1,45 SO en baisse en baisse en baisse

Nombre de victimes de violences physiques non crapuleuses et violences sexuelles

Nombre 201 769 199 487 SO suivi suivi suivi

Évolution du nombre de victimes de violences physiques non crapuleuses et violences sexuelles

% -1,13 SO suivi suivi suivi

Précisions méthodologiques

Les atteintes volontaires à l’intégrité physique des personnes, regroupent 31 index de l’état 4001 : les 15 index des violences physiques non crapuleuses et crapuleuses, puis les 16 index violences sexuelles. Sont donc exclues les menaces.

Le nombre de victimes de violences physiques non crapuleuses et violences sexuelles et son évolution sont « suivis » car une partie du travail des forces de police consiste à révéler ce type d’infractions, aujourd’hui non révélées par les victimes.

Ces sous-indicateurs sont différents de ceux figurant sous le 1.2 au PAP 2013 et au RAP 2012, suite à l’adoption d’un nouveau tableau de bord au printemps 2013 (découpage des index statistiques de l’état 4001). La baisse prévue pour 2013 et la cible 2015 s’est globalement confirmée (en cumulé des sous-indicateurs ci-dessus, l’évolution 2012 est de -0,2 %).

Source des données :

Les données sont collectées auprès des circonscriptions et directions départementales de sécurité publique (DDSP), puis agrégées par la direction centrale de la sécurité publique (DCSP) avant transmission à la direction centrale de la police judiciaire qui les agrège à son tour avec les données des autres directions (DCPAF, DCCRS et PP).

Les données sont issues de la base STIC-FCE 4001 (ensemble des index) et plusieurs acteurs concourent au résultat global (police, gendarmerie). La justice ne participe pas à l’alimentation du STIC-FCE mais communique des décisions quant à la destination d’un individu mis en cause dans une procédure (laissé libre ou écroué).

Les données concernent la France entière.

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

Les valeurs cibles (actualisation 2013, prévision 2014 et cible 2015) ont été déterminées en tenant compte des orientations et objectifs ministériels, des résultats obtenus en 2012 par le programme et des réalités opérationnelles.

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OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE Programme n° 176

INDICATEUR 1.2 : Évolution du nombre de crimes et délits en matière d’atteintes aux biens (AAB) constatés en zone police




2012 Réalisation



2014 Prévision

2015 Cible

Nombre de crimes et délits en matière d’atteintes aux biens constatés

nombre 1 543 821 1 537 831 en baisse en baisse en baisse en baisse

Évolution du nombre de crimes et délits en matière d’atteintes aux biens constatés

% -0,83 -0,39 en baisse en baisse en baisse en baisse

Nombre de cambriolages nombre 202 732 206 739 SO en baisse en baisse en baisse

Évolution du nombre de cambriolages % 2 SO en baisse en baisse en baisse


Les atteintes aux biens regroupent 36 index de l’état 4001 : vols à main armée (armes à feu), autres vols avec violences sans armes à feu, vols avec entrée par ruse, cambriolages, vols liés à l’automobile et aux deux-roues à moteur, autres vols simples au préjudice de particuliers, autres vols simples (à l’étalage, chantiers..), les destructions et les dégradations de biens.

Pour les cambriolages sont retenus les index 27 à 30 de l’état 4001.

Sources des données :

Les données sont collectées auprès des circonscriptions et directions départementales de la sécurité publique (DDSP), puis agrégées par la direction centrale de la sécurité publique (DCSP) avant transmission à la direction centrale de la police judiciaire qui les agrège à son tour avec les données des autres directions (PAF, DCCRS et PP).

Les données sont issues de la base STIC-FCE 4001 (ensemble des index) et plusieurs acteurs concourent au résultat global (police, gendarmerie). La justice ne participe pas à l’alimentation du STIC-FCE mais communique des décisions quant à la destination d’un individu mis en cause dans une procédure (laissé libre ou écroué).


Les données des sous-indicateurs 1.2.1 et 1.2.2 ci-dessus ont été actualisées et ajustées (légèrement à la hausse) par rapport à celles figurant au PAP 2013 et au RAP 2012.

Les données 2011 et 2012 (recalculées) des sous-indicateurs 1.2.3 et 1.2.4 ci-dessus sont nouvelles au PAP 2014.



La baisse indiquée au PAP 2013 est maintenue. OBJECTIF n° 2 : Renforcer l’activité des services pour mieux combattre la délinquance

Le renforcement de l’activité des services pour mieux combattre la délinquance est le second objectif de la police nationale. Les 8 indicateurs rattachés à cette mission permettent de mesurer la performance des forces de police en matière de lutte contre la délinquance.

L’élucidation des crimes et délits contribue directement au recul de la délinquance. Elle permet l’exercice de l’autorité judiciaire et facilite l’indemnisation des victimes. Aussi, l’évolution des taux d’élucidation ciblés est un indicateur important de l’activité des services. Il est présenté sous une forme détaillée (voir 2.1 ci-après), selon la nature de l’infraction, et pour chacun des grands agrégats servant de base à la constatation des crimes et délits : les « atteintes aux biens », qui touchent les personnes au quotidien, les « atteintes volontaires à l’intégrité physique » (AVIP) pour mieux prendre en compte les violences physiques exercées contre les personnes (violences physiques non crapuleuses, violences physiques crapuleuses, violences sexuelles) et les menaces de violence, ainsi que les « escroqueries et infractions économiques et financières » (EIEF).

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L’amélioration de ce taux d’élucidation passe par un recours accru aux nouvelles technologies et à la police technique et scientifique, ce qui explique la création de l’indicateur généralisation de la police technique et scientifique et des sous-indicateurs suivants :

- le taux de signalisation papillaire est directement lié à tous les maillons de la chaîne criminalistique et exige que les efforts du plan d’action en faveur de la police technique et scientifique interviennent conjointement sur tous ces maillons : capacité de recueil des traces, qualité des traces recueillies, alimentation en signalisations de la base de référence du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), performance technique du FAED et de ses spécialistes. L’alimentation du FAED contribue ensuite à l’amélioration du taux d’élucidation des crimes et délits.

- le taux de signalisation biologique traduit l’effort (organisation, ressources humaines, moyens matériels) consacré par les services territoriaux à une alimentation exhaustive des empreintes génétiques au sein des grands fichiers criminalistiques (FNAEG) à partir des mis en cause. Cette alimentation est un facteur primordial de l’élucidation des affaires.

L’indicateur 2.2 d’évolution du nombre de personnes mises en causes dont pour trafic ou revente de produits stupéfiants et l’indicateur 2.3 de lutte contre les filières d’immigration clandestine traduisent également l’activité des services de police pour combattre la délinquance.

L’indicateur d’évolution de l’efficacité de la surveillance générale sur les atteintes aux biens met en relation l’évolution de la part d’activité que les policiers consacrent aux missions de surveillance générale sur l’ensemble de leurs missions et l’évolution du nombre de faits délictueux constatés en matière d’atteintes aux biens. Il permet de mesurer l’impact de la présence policière sur la voie publique en matière de délinquance et d’évaluer l’efficacité des opérations de prévention et de répression. L’efficacité recherchée implique une présence policière aux heures et dans les lieux où les faits de délinquance sont les plus nombreux.

L'amélioration de la sécurité de nos concitoyens suppose une présence plus importante des policiers sur le terrain et doit également se traduire par des temps d'intervention raccourcis et comparables d'un espace à l'autre.

Le taux d’engagement des effectifs sur le terrain (indicateur 2.7) rapporte l'ensemble des activités réalisées hors des locaux à l'activité totale. Les activités réalisées à l'extérieur des locaux sont susceptibles d'augmenter l'effet dissuasif de la présence policière sur le terrain et peuvent contribuer à l'amélioration des délais d'intervention. Il convient néanmoins de préciser que la constatation des infractions, réalisée lors des opérations de surveillance à l'extérieur des locaux de service, s'accompagne d'une augmentation du travail procédural réalisé à l'intérieur des locaux.

Enfin, les trois indicateurs relatifs au bilan des avoirs criminels saisis (2.4), au recentrage des forces sur leur cœur de métier (2.6) et le délai moyen d’intervention de nuit (2.8) permettront de mesurer la performance opérationnelle des forces de police sur le terrain. INDICATEUR 2.1 : Taux d’élucidation ciblés (du point de vue du citoyen)



2012 Réalisation



2014 Prévision

2015 Cible

Taux d’élucidation des vols avec violence % 22,29 22,03 SO en hausse en hausse en hausse

Taux d’élucidation des cambriolages % 10,56 10,25 SO en hausse en hausse en hausse

Taux d’élucidation des homicides % 87,92 82,59 SO en hausse en hausse en hausse


Il s’agit d’un nouvel indicateur (prévision PAP 2013 sans objet), rapportant le nombre de faits élucidés sur le nombre de faits constatés.

Il convient, pour une analyse pertinente du taux d’élucidation, de rappeler qu’un fait constaté en 2011 ne sera pas systématiquement élucidé la même année, mais peut s’intégrer dans le taux d’élucidation de l’année suivante.

Source des données : la collecte des données, réalisée au niveau de chaque direction active de la police nationale, est centralisée par la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) et fait l’objet d’une restitution mensuelle consolidée semestriellement et annuellement.


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Police nationale



La prévision 2013 et la cible 2015 reflètent la volonté du programme d’utiliser les taux d’élucidation des faits de délinquance comme outil de pilotage des services sur le long terme.

INDICATEUR 2.2 : Évolution du nombre de personnes mises en cause (du point de vue du citoyen)


2012 Réalisation



2014 Prévision

2015 Cible

Nombre de personnes mises en cause nombre 839 013 798 235 SO en hausse en hausse en hausse

Évolution du nombre de personnes mises en cause

% -4,86 SO en hausse en hausse en hausse

Dont nombre de personnes mises en cause pour trafic ou revente de produits stupéfiants

nombre 18 520 18 318 SO en hausse en hausse en hausse

Dont évolution du nombre de personnes mises en cause pour trafic ou revente de produits stupéfiants

% -1,09 SO en hausse en hausse en hausse


Il s’agit d’un nouvel indicateur (prévision PAP 2013 sans objet).

Une personne est mise en cause (MEC) lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure référencée au 4001. Il s’agit d'une personne "à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une infraction.

Personnes mises en cause dans le cadre d'une infraction relevant des 107 index l'état 4001. Pour le trafic ou la revente de produits stupéfiants sont retenus les seuls index 55 et 56.

La collecte des données statistiques est réalisée au niveau de chaque direction active de la police nationale (DCSP, DCPJ, DCPAF et PP) à chaque fois qu'est établie une procédure judiciaire dans laquelle est consigné un crime ou un délit.



INDICATEUR 2.3 : Lutte contre les filières d’immigration clandestine (du point de vue du citoyen)


2012 Réalisation



2014 Prévision

2015 Cible

Nombre de personne mises en cause pour aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irrégulier

nombre 6651 6758 SO en hausse en hausse en hausse



Il s’agit du nombre d'interpellations réalisées : organisateurs; passeurs; logeurs; employeurs; fournisseurs; conjoints de complaisance.

Source de données : DCPAF (logiciel PAFISA).



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INDICATEUR 2.4 : Bilan des avoirs criminels saisis (du point de vue du citoyen)


2012 Réalisation



2014 Prévision

2015 Cible

Valeur des avoirs criminels saisis € 165 634 540 195 265 682 SO en hausse en hausse en hausse

Évolution de la valeur des avoirs criminels saisis

% 17,89 SO en hausse en hausse en hausse



Les avoirs criminels sont saisis dans le cadre d'une procédure judiciaire menée par un service de la police nationale

La valeur est reconduite pour l'actualisation 2013, la prévision 2014 et la cible 2015 en cohérence avec les réalités opérationnelles.

Source des données : plate-forme d’identification des avoirs criminels (PIAC)

Mode de calcul :

Valeur des avoirs criminels : somme des avoirs criminels saisis sur l'année N

Evolution des avoirs criminels : montant des avoirs criminels saisis sur l'année N - montant des avoirs criminels saisis sur l'année N-1 / montant des avoirs criminels saisis sur l'année N (x100)



INDICATEUR 2.5 : Généralisation de la police technique et scientifique (du point de vue du citoyen)


2012 Réalisation



2014 Prévision

2015 Cible

Taux de couverture des cambriolages % 93,58 91,77 SO en hausse en hausse en hausse

Taux de signalisation biologique(FNAEG) % 56,3 64 26 en hausse en hausse en hausse

Taux de signalisation papillaire (FAED) % 68,27 70,5 SO en hausse en hausse en hausse


Il renseigne sur l'effort (organisation, ressources humaines, moyens matériels) consacré par les services territoriaux à une alimentation exhaustive des grands fichiers criminalistiques à partir des mis en cause (MEC). Cette alimentation est un facteur primordial pour la performance d'identification des fichiers, donc pour l'élucidation des affaires. L'objectif est d'atteindre un taux de 100% dans les années à venir et de s'y maintenir.

)Source des données : DCPJ – sous direction de la police technique et scientifique

Mode de calcul :

Taux de couverture des cambriolages : Nombre de déplacements / Nombre de cambriolages

Taux de signalisation biologique : Nombre de prélèvements ADN "individus" effectués par les policiers / Nombre de personnes mises en cause (MEC)

Ce mode de calcul est différent de celui figurant au PAP 2013 (indicateur 4.3).

Taux de signalisation papillaire : Nombre de prélèvements papillaires "individus" effectués par les policiers / Nombre de personnes mises en cause (MEC)

Ce mode de calcul est différent de celui figurant au PAP 2013 (indicateur 4.2).


La prévision actualisée 2013, la prévision 2014 et la cible 2015 évoluent à la hausse, en cohérence avec les réalités opérationnelles.

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INDICATEUR 2.6 : Recentrage des forces sur leur coeur de métier (du point de vue du citoyen)


2012 Réalisation



2014 Prévision

2015 Cible

Volume des missions périphériques heures 7 344 907 7 397 834 SO en baisse en baisse en baisse

Taux de missions périphériques dans l’activité totale

% 8 8 SO en baisse en baisse en baisse



La notion de mission périphérique s'entend comme un regroupement de missions hors cœur de métier ou pour lesquelles un prescripteur extérieur recourt légalement aux moyens des forces de sécurité (code TP MCI 131). Le total des heures fonctionnaires consacrées aux missions opérationnelles est constitué par l'addition des heures répertoriées au sein de la main courante informatisée des services de la police nationale sous le code TEP 132.

Source des données : DCPJ, DCSP et PP

Mode de calcul :

Volume des missions périphériques : nombre d'heures fonctionnaires consacrées à des missions périphériques.

Taux de missions périphériques dans l’activité totale : nombre d'heures fonctionnaires consacrées à des missions périphériques / nombre d'heures fonctionnaires consacrées aux missions opérationnelles.


La prévision actualisée 2013, la prévision 2014 et la cible 2015 évoluent à la baisse, en cohérence avec les réalités opérationnelles. INDICATEUR 2.7 : Taux d’engagement des effectifs sur le terrain (du point de vue du contribuable)


2012 Réalisation



2014 Prévision

2015 Cible

Taux d’engagement des effectifs sur le terrain

% 39,30 39,57 41 41 41 41


Le calcul de cet indicateur s'appuie sur les données de la main courante informatisée (MCI) (données centralisées depuis janvier 2005) et notamment sur le test d'emploi des personnels 1.3.1.mis au point par l'inspection générale de la police nationale (IGPN) (activités des paragraphes 1 – police de la circulation, 2 – police générale et 3 – assistance)

Le système d’information ne permet pas de distinguer le type des emplois. Tous les personnels sont pris en compte dans le nombre d’heures totales d’activité (potentiel horaire utilisé). Dès lors, deux facteurs contribuent à minorer le résultat de l’indicateur : d’une part, l’activité des personnels administratifs, techniques et scientifiques, dont les statuts d’emploi ne les engagent pas sur le terrain, d’autre part, l’obligation pour les policiers de rédiger un volume important d’actes de procédure résultant de la constatation des infractions et de l’élucidation des crimes et délits. Les deux cas de figure impactent l’activité à l’extérieur des locaux.

La valeur est reconduite pour l'actualisation 2013, la prévision 2014 et la cible 2015 en cohérence avec les réalités opérationnelles.

Source des données : DCSP et PP

Mode de calcul : Nombre d'heures consacrées aux activités hors des locaux de police / Nombre d'heures totales d'activité

En raison des différences des modes d’organisation des services et des systèmes d’information qui les soutiennent, le mode de calcul de cet indicateur n’est pas similaire à celui du programme 152, « Gendarmerie nationale », malgré un libellé identique.


La prévision actualisée 2013, la prévision 2014 et la cible 2015 sont stables, en cohérence avec les réalités opérationnelles.

12 PLF 2014

Police nationale


INDICATEUR 2.8 : Délai moyen d’intervention de nuit (du point de vue de l’usager)


2012 Réalisation



2014 Prévision

2015 Cible

Délai moyen d’intervention de nuit minutes SO SO <12 <11 <11 <10


Indicateur créé au PAP 2013, indicateur 1.6 (réalisations 2011 et 2012 sans objet).

Délai moyen comptabilisé entre la sollicitation d'un usager, d'un service (SAMU, SDIS) ou d'une autorité (Maire, Préfet) par appel téléphonique sur le 17 et l'arrivée sur les lieux des personnels d'intervention. Une intervention est définie comme l'engagement d'au moins un moyen de la police pour apporter une réponse à un évènement ou à une situation, suite à la sollicitation d'un usager, d'un service ou d'une autorité.

Délai moyen mesuré de nuit sur tout type d'intervention entre 18h et 6h suite à appel vers les centres de police secours (17).

Requête "Etat 232" sur la Main Courante Informatisée (MCI)

Source des données : Remontées trimestrielles DCSP et PP. Métropole et DOM uniquement.

Mode de calcul : Somme des délais d'interventions entre 18h et 6h / Nombre d'interventions effectuées.


La prévision actualisée 2013, la prévision 2015 et la cible 2015 évoluent à la baisse, en cohérence avec les réalités opérationnelles. OBJECTIF n° 3 : Optimiser l’emploi des forces mobiles

L’indicateur d’efficacité de l'emploi des CRS en sécurité générale permet d’évaluer l'activité judiciaire des compagnies républicaines de sécurité (interpellations des auteurs d’infractions) par rapport aux effectifs réellement engagés sur le terrain en sécurisation. Le caractère criminogène des zones dans lesquelles les unités évoluent sont variables et impactent les résultats obtenus. Les zones sont déterminées par l’autorité d’emploi (préfets).

L'indice de disponibilité des forces de maintien de l’ordre rend compte de la capacité des CRS à améliorer la gestion des ressources humaines pour assurer, dans chaque compagnie de service général, une disponibilité supérieure, ou au moins égale, au minimum compatible avec la sécurité de l’intervention.

Le nombre de jours de déplacement de longue distance permet de piloter l’emploi des forces mobiles et d’apprécier leur efficacité lors de déplacements et de renforts ponctuels ou de plus longue durée. Tout déplacement est qualifié de longue distance dès lors qu’un découché est nécessaire. Le suivi de cet indicateur permet d’optimiser l’emploi des forces mobiles dans le cadre de la continuité des missions de sécurisation et de maintien de l’ordre par des renforts. INDICATEUR 3.1 : Indice d’efficacité de l’emploi des CRS en sécurité générale (du point de vue du citoyen)


2012 Réalisation



2014 Prévision

2015 Cible

Indice d’efficacité de l’emploi des CRS en sécurité générale

ratio 0,06 0,05 0,05 stable stable stable


Le libellé de cet indicateur est sans changement, mais il rapporte désormais le nombre de personnes interpellées et mise à disposition d'un OPJ au nombre d'effectifs déployés en mission de sécurisation (dont la lutte contre les violences urbaines).

Cet indicateur reflète l’efficacité de l’emploi des unités sur ces missions et leur activité judiciaire.

Source des données : DCCRS


S’agissant d’un indice, la valeur-cible est maintenue à l’identique pour 2013, 2014 et 2015.

PLF 2014 13

Police nationale


INDICATEUR 3.2 : Indice de disponibilité des forces de maintien de l’ordre (du point de vue du citoyen)


2012 Réalisation



2014 Prévision

2015 Cible

Indice de disponibilité des forces de maintien de l’ordre

% 65,30 64,74 65 65 65 stable


Le seuil minimum correspond aux 3/5e de ses effectifs totaux. Pour garantir une capacité opérationnelle optimale, une compagnie de service général doit en effet disposer, chaque jour de l’année, d’un effectif employable (sur le terrain) correspondant à 60 % de ses effectifs. Les 2/5e restants correspondent aux personnels qui assurent la sécurité du casernement et le fonctionnement minimum des services, ainsi que les fonctionnaires indisponibles (stages individuels, arrêts maladie, congés annuels). Tout déplacement est qualifié de longue distance dès lors qu'un découché est nécessaire. Le suivi de cet indicateur permet d'optimiser l'emploi des forces mobiles dans le cadre de la continuité des missions de sécurisation et de maintien de l'ordre par des renforts.

Sources des données : DCCRS


S’agissant d’un indice, la valeur-cible est maintenue à l’identique pour 2013, 2014 et 2015. INDICATEUR 3.3 : Nombre de jours de déplacements de longue distance (du point de vue du contribuable)


2012 Réalisation



2014 Prévision

2015 Cible

Nombre de jours de déplacements de longue distance

Nombre 817409 SO suivi suivi suivi


Source des données :DCCRS et DZCRS


L’indicateur est seulement suivi, car il est fortement impacté par des causes exogènes. En effet, l’emploi des forces mobiles en déplacement de longue distance est lié aux missions permanentes, aux besoins dans le domaine de l’ordre public et aux autres demandes de l’autorité administrative. OBJECTIF n° 4 : Renforcer l’efficacité dans la lutte contre l’insécurité routière

La police nationale est un des acteurs de la politique de sécurité routière. Elle contribue par ses missions de prévention et ses actions de contrôle, ciblées sur les zones les plus accidentogènes, à prévenir la commission d'infractions et donc à réduire le nombre d'accidents de la route. L'évolution globale de l'insécurité routière en zone police est mesurée par l'indicateur sur le nombre des accidents corporels de la circulation, le nombre de tués et le nombre de blessés graves comptabilisés par les forces de police.

La lutte contre l’insécurité routière passe notamment par la dissuasion et la répression des comportements accidentogènes.

Les forces de l’ordre sont donc attachées à étendre leur contrôle et à renforcer leur efficacité dans trois domaines que sont la conduite en état d’ébriété ou sous l’emprise de produits stupéfiants ainsi que les dépassements de la vitesse maximale autorisée, infractions comptant parmi les causes principales de l’accidentologie.

14 PLF 2014

Police nationale


La conduite sous l’empire d’un état alcoolique est à l’origine de 10 % des accidents corporels et 28 % des accidents mortels. Ce phénomène est amplifié durant les nuits des fins de semaine, aux abords de lieux festifs. L’indice d’efficacité du dépistage d’alcoolémie sur les accidents corporels dus à l’alcool met en relation les infractions d’alcoolémie constatées par les policiers lors des opérations de contrôle systématique, et l’évolution des accidents corporels dus à l’alcool. Les contrôles sont opérés de façon privilégiée dans les zones et périodes à risques.

L’indice d’efficacité du dépistage des stupéfiants sur les accidents corporels impliquant l’usage de stupéfiant traduit l’expertise acquise par les policiers dans l’analyse comportementale des usagers lors des contrôles qu’ils effectuent d’initiative (hors accident). Les forces de police bénéficient de tests salivaires, dont la simplicité de mise en œuvre facilite la généralisation de ces contrôles au même titre que ceux de l’alcoolémie.

Ces deux indicateurs ont pour vocation de montrer les effets de l’action dissuasive menée par les forces de l’ordre. Ils sont complémentaires et sont assortis d'un indicateur spécifique prenant en compte le nombre d'infractions relevées par le volume heures-fonctionnaires consacré aux contrôles de la vitesse.

En effet, les dépassements de la vitesse maximale autorisée sont à la fois une cause mais également un facteur d'aggravation des accidents. Les unités se sont appropriées les nouvelles générations d'équipements : les équipements embarqués du contrôle automatisé ont été utilisés comme outil de contrôle systématique pour faire baisser les vitesses moyennes dans les zones accidentogènes. Les contrôles traditionnels permettent de compléter le champ du contrôle (poids lourds, véhicules immatriculés à l'étranger...) et de cibler les comportements les plus graves.

Les indicateurs ci-après permettent, d’une part, de suivre l’évolution de l'objectif principal, la réduction du nombre des accidents, tués et blessés (ATB) et, d’autre part, d’évaluer la performance des unités dans la lutte contre ces infractions majeures. INDICATEUR 4.1 : Nombre d’accidents, des tués et des blessés (ATB) en zone Police (du point de vue du citoyen)



2012 Réalisation



2014 Prévision

2015 Cible

Évolution du nombre d’accidents % -3,11 -7,25 en baisse en baisse en baisse en baisse

Nombre d’accidents Nombre 49 707 46 102 en baisse en baisse en baisse en baisse

Evolution du nombre de tués % -4,55 1,27 en baisse en baisse en baisse en baisse

Nombre de tués Nombre 1 027 1 040 en baisse en baisse en baisse en baisse

Evolution du nombre de blessés % -2,84 -7,58 en baisse en baisse en baisse en baisse

Nombre de blessés Nombre 60 956 56 335 en baisse en baisse en baisse en baisse


Le décompte des ATB (accidents/tués /blessés) est fourni par les forces de l'ordre et collationné par l'observatoire national interministériel de sécurité routière (ONISR).

Source des données: ONISR

Tout accident corporel de la circulation routière doit faire l'objet d'un BAAC (bulletin d'analyse d'accident corporel de circulation), rempli par le service de police compétent géographiquement. Les BAAC sont centralisés par les services de police et sont ensuite envoyés à l'ONISR pour de nouveaux contrôles s'ajoutant à ceux déjà intégrés aux logiciels de saisie utilisés par les services de police.

Le fichier national des accidents corporels de la circulation routière est constitué et géré par l'ONISR.

Les données concernent la métropole et les DOM.


La prévision 2013, la prévision 2014 et la cible 2015 reflètent la volonté ministérielle de réduire globalement le nombre d’accidents, de tués et de blessés sur la route.

PLF 2014 15

Police nationale


INDICATEUR 4.2 : Indice d’efficacité du dépistage d’alcoolémie sur les accidents corporels dus à l’alcool (du point de vue du citoyen)


2012 Réalisation



2014 Prévision

2015 Cible

Indice d’efficacité du dépistage d’alcoolémie sur les accidents corporels dus à l’alcool

indice 1,08 1,07 >1 >1 >1 >1


Cet indicateur permet de mesurer l’évolution de l’efficacité des contrôles d’alcoolémie sur l’une des principales causes d’accidents corporels. Plus le résultat de l’indice est supérieur à 1, plus les dépistages de l’alcoolémie sont effectués de manière pertinente.

Les données comprennent les dépistages d’alcoolémie réalisés à l’occasion d’opérations de contrôles programmées (dépistages préventifs au moyen d’éthylotests), à la suite d’accidents routiers (souvent au moyen de prises de sang) ou après la constatation inopinée d’infractions routières.

Indice : évolution du nombre d’infractions d’alcoolémie entre l’année A et l’année A-1 / évolution du nombre d’accidents corporels dus à l’alcool entre l’année A et l’année A-1.

Sources des données : DCSP, DCCRS et Préfecture de Police.



INDICATEUR 4.3 : Indice d’efficacité du dépistage des stupéfiants sur les accidents corporels impliquant l’usage de stupéfiants



2012 Réalisation



2014 Prévision

2015 Cible

Indice d’efficacité du dépistage des stupéfiants sur les accidents corporels impliquant l’usage de stupéfiants

indice 0,71 1,19 >1 >1 >1 >1


Cet indicateur permet de mesurer l’évolution de l’efficacité des contrôles de produits stupéfiants sur les accidents corporels.

Plus le résultat de l’indice est supérieur à 1, plus les dépistages de produits stupéfiants sont effectués de manière pertinente.

Indice : évolution du nombre d’infractions de conduite sous influence de produits stupéfiants entre l’année A et l’année A-1 / évolution du nombre d’accidents mortels impliquant l’usage de stupéfiants entre l’année A et l’année A-1.

Sources des données : DCSP, DCCRS et Préfecture de Police.



INDICATEUR 4.4 : Indice d’efficacité des opérations de contrôle de vitesse dans les zones accidentogènes (du point de vue du citoyen)


2012 Réalisation



2014 Prévision

2015 Cible

Hors systèmes embarqués de contrôle automatisé

indice 0,74 0,73 >1 >1 >1 >1

Avec systèmes embarqués de contrôle automatisé

indice 16,75 16,71 16 16 16 16

16 PLF 2014

Police nationale



Il s'agit de la prise en compte de tous les types de contrôle : systèmes embarqués de contrôle automatisé pour lesquels les résultats sont disponibles dans l'infocentre géré par l’agence nationale pour le traitement automatisé des infractions (ANTAI) ; systèmes conventionnels dont les données, pour la sécurité publique, sont extraits du logiciel « contrôles spécifiques vitesse/alcoolémie » (CSPVITAL).

Les données relatives aux heures fonctionnaires dédiées à tous les types de contrôle sont exploitables depuis la main courante informatisée (MCI) pour tous les services relevant de la sécurité publique. Cet indicateur permet d’évaluer l’efficacité des opérations de contrôle vitesse.

Source de données : DCSP, DCCRS et Préfecture de Police.

Mode de calcul : Nombre d'infractions vitesse relevées dans les zones accidentogènes par heure fonctionnaire dédiée au contrôle – tout type d'appareils de contrôle hors radars fixes de contrôle automatisé.


S’agissant d’un indice, les valeurs-cibles sont maintenues à l’identique pour 2013, 2014 et 2015. OBJECTIF n° 5 : Optimiser l’emploi des ressources

L’objectif est d’offrir aux services de police les meilleures conditions de formation, d’équipement et de sécurité pour mener à bien leurs missions opérationnelles.

Le taux de disponibilité technique des véhicules de la police nationale mesure la capacité d’entretien et de maintenance des moyens mobiles et leur mise à disposition au profit des services opérationnels. L’évolution de cet indicateur dépend également du taux de renouvellement du parc.

L’amélioration de la disponibilité des véhicules est recherchée à travers l’amélioration de la productivité des ateliers des SGAP (un des moyens étant la certification « QUALICERT » des structures), la mutualisation interservices des moyens d’entretien et de réparation automobile, en particulier avec la gendarmerie nationale, et enfin, quand il est économiquement avantageux, le recours à l’externalisation de l’entretien.

Le taux de réalisation des formations institutionnelles prioritaires traduit la performance de la police nationale dans le domaine des formations continues prioritaires. Ces formations sont mises en œuvre afin de professionnaliser les compétences des policiers (par exemple, la formation à la qualification d'officier de police judiciaire, la formation aux nouvelles qualifications de brigadier dans le cadre de la réforme des corps et carrières, ou les formations spécialisées dans la lutte contre l’économie souterraine ou la cybercriminalité), faciliter leur adaptation à de nouvelles fonctions (en particulier le contrôle de gestion) et accompagner leur promotion (par exemple, le stage de franchissement de grade). Les formations prioritaires sont sélectionnées par la direction des ressources et des compétences de la police nationale en liaison avec l’ensemble des directions de police. Elles correspondent à des besoins impératifs des services ou de l’institution prise dans son ensemble (stage de franchissement de grade, formation ACROPOL). Le volume des formations prioritaires rapporté à l’ensemble des heures de formation continue programmées dans l’année traduit l’effort de l’institution pour se réformer et améliorer les compétences indispensables à la bonne exécution de ses missions.

INDICATEUR 5.1 : Taux de disponibilité technique des véhicules (du point de vue du contribuable)


2012 Réalisation



2014 Prévision

2015 Cible

Taux de disponibilité technique des véhicules

% 97,57 97 >98 >96 >95 >95


Cet indicateur reflète la performance des ateliers des SGAP. Les données utilisées pour les calculer sont extraites de l’application GIPA (gestion informatisée de la production atelier). Les taux présentés concernent uniquement les directions actives de la police.

Sources des données : DRCPN/SDEL

PLF 2014 17

Police nationale



Dans une période où les ateliers automobiles font l’objet de restructuration (rapprochement avec la gendarmerie, mutualisation et rationalisation des fonctions supports), les valeurs cibles traduisent l’effort du programme pour maintenir ses capacités opérationnelles à un niveau compatible avec l’actualité des services. En conséquence, la cible 2015 figurant au PAP 203 (>98) est ajustée. INDICATEUR 5.2 : Taux de réalisation des formations institutionnelles prioritaires (du point de vue du citoyen)


2012 Réalisation



2014 Prévision

2015 Cible

Taux de réalisation des formations institutionnelles prioritaires

% 94,12 92,29 >95 >95 >95 >95


L'indicateur mesure la performance de la direction des ressources et des compétences de la police nationale (DRCPN) dans la préparation et l'organisation des formations prioritaires (formation des formateurs, élaboration du calendrier des formations). Il repose également sur la capacité des directions d'emploi à suivre le plan de formation de leurs personnels et à s'assurer de leur participation effective aux stages. Les actions de formation continue prioritaires sont désormais programmées en début d'année par la DRCPN. L'élaboration de l'indicateur passe par la constitution du panel des formations institutionnelles prioritaires, le calcul de la durée prévue des formations, exprimée en jours fonctionnaires et le calcul de la durée effective des formations réalisées.

Source des données : DRCPN/SDFDC


Les valeurs cibles (actualisation 2013, prévision 2014 et cible 2015) reflètent la volonté de la police nationale de garantir à l’ensemble de ses personnels l’accès à une formation adaptée à leurs missions.

18 PLF 2014

Police nationale

Programme n° 176 PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

2014 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS DEMANDÉS

2014 / AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT

Numéro et intitulé de l’action / sous-action Titre 2 Dépenses de

personnel

Titre 3 Dépenses de

fonctionnement

Titre 5 Dépenses

d’investissement

Titre 6 Dépenses

d’intervention

Total pour 2014

FDC et ADP attendus en 2014

01 Ordre public et protection de la souveraineté

1 139 287 101 1 139 287 101

02 Sécurité et paix publiques 3 083 440 679 3 083 440 679

03 Sécurité routière 531 602 597 531 602 597

04 Police des étrangers et sûreté des transports internationaux

657 374 361 657 374 361

05 Missions de police judiciaire et concours à la justice

2 436 865 823 2 436 865 823

06 Commandement, ressources humaines et logistique

864 794 699 685 141 173 160 350 000 41 500 168 1 751 786 040 25 400 000

Total 8 713 365 260 685 141 173 160 350 000 41 500 168 9 600 356 601 25 400 000

2014 / CRÉDITS DE PAIEMENT


personnel


fonctionnement

Titre 5 Dépenses

d’investissement

Titre 6 Dépenses

d’intervention

Total pour 2014

FDC et ADP attendus en 2014


1 139 287 101 1 139 287 101

02 Sécurité et paix publiques 3 083 440 679 3 083 440 679



657 374 361 657 374 361


2 436 865 823 2 436 865 823


864 794 699 706 904 615 192 858 200 41 500 168 1 806 057 682 25 400 000

Total 8 713 365 260 706 904 615 192 858 200 41 500 168 9 654 628 243 25 400 000

PLF 2014 19

Police nationale

PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES Programme n° 176

2013 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS VOTÉS (LOI DE FINANCES INITIALE)

2013 / AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT


personnel


fonctionnement

Titre 5 Dépenses

d’investissement

Titre 6 Dépenses

d’intervention

Total pour 2013

Prévisions FDC et ADP

2013


1 106 168 779 0 1 106 168 779

02 Sécurité et paix publiques 3 032 880 439 0 3 032 880 439



665 210 733 665 210 733


2 429 438 033 2 429 438 033


820 674 273 833 717 528 148 903 400 43 492 188 1 846 787 389 27 000 000

Total 8 586 221 052 833 717 528 148 903 400 43 492 188 9 612 334 168 27 000 000

2013 / CRÉDITS DE PAIEMENT


personnel


fonctionnement

Titre 5 Dépenses

d’investissement

Titre 6 Dépenses

d’intervention

Total pour 2013

Prévisions FDC et ADP

2013


1 106 168 779 0 1 106 168 779

02 Sécurité et paix publiques 3 032 880 439 0 3 032 880 439



665 210 733 665 210 733


2 429 438 033 2 429 438 033


820 674 273 735 592 790 156 532 400 43 492 188 1 756 291 651 27 000 000

Total 8 586 221 052 735 592 790 156 532 400 43 492 188 9 521 838 430 27 000 000

20 PLF 2014

Police nationale

Programme n° 176 PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR TITRE ET CATÉGORIE

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Titre et catégorie Ouvertes en LFI pour 2013

Demandées pour 2014

Ouverts en LFI pour 2013

Demandés pour 2014

Titre 2. Dépenses de personnel 8 586 221 052 8 713 365 260 8 586 221 052 8 713 365 260

Rémunérations d’activité 5 063 337 785 5 139 856 521 5 063 337 785 5 139 856 521

Cotisations et contributions sociales 3 482 699 253 3 533 329 616 3 482 699 253 3 533 329 616

Prestations sociales et allocations diverses 40 184 014 40 179 123 40 184 014 40 179 123

Titre 3. Dépenses de fonctionnement 833 717 528 685 141 173 735 592 790 706 904 615

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

803 820 069 652 786 116 705 695 331 674 549 558

Subventions pour charges de service public 29 897 459 32 355 057 29 897 459 32 355 057

Titre 5. Dépenses d’investissement 148 903 400 160 350 000 156 532 400 192 858 200

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

148 903 400 160 350 000 156 532 400 192 858 200

Titre 6. Dépenses d’intervention 43 492 188 41 500 168 43 492 188 41 500 168

Transferts aux autres collectivités 43 492 188 41 500 168 43 492 188 41 500 168

Total hors FDC et ADP prévus 9 612 334 168 9 600 356 601 9 521 838 430 9 654 628 243

FDC et ADP prévus 27 000 000 25 400 000 27 000 000 25 400 000

Total y.c. FDC et ADP prévus 9 639 334 168 9 625 756 601 9 548 838 430 9 680 028 243

PLF 2014 21

Police nationale

PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES Programme n° 176

DÉPENSES FISCALES1

Avertissement

Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l’impôt qui serait dû en l’absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications des comportements fiscaux des contribuables qu’elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales.

Les chiffrages présentés pour 2014 ont été réalisés sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2014. L'impact des dispositions fiscales de ce dernier sur les recettes 2014 est, pour sa part, présenté dans les tomes I et II de l'annexe « Évaluation des Voies et Moyens ».

DÉPENSES FISCALES PRINCIPALES SUR IMPÔTS D’ÉTAT (1)

(En millions d’euros)

Dépenses fiscales sur impôts d’État contribuant au programme de manière principale Chiffrage pour 2012

Chiffrage pour 2013

Chiffrage pour 2014

520122 Exonération de droits de mutation des successions des policiers, des gendarmes et des agents des douanes décédés dans l’accomplissement de leur mission

Droits d’enregistrement et de timbre

Objectif : Aider les familles des policiers, gendarmes et agents des douanes décédés

Bénéficiaires 2012 : (nombre non déterminé) ménages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 2009 - Dernière modification : 2009 - Fin d’incidence budgétaire : dépense fiscale non-bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non-bornée - CGI : 796-I-9° et 10°

ε ε ε

Coût total des dépenses fiscales2 0 0 0

1 Les dépenses fiscales ont été associées à ce programme conformément aux finalités poursuivies par ce dernier.

« ε » : coût inférieur à 0,5 million d’euros ; « - » : dépense fiscale supprimée ou non encore créée ; « nc » : non chiffrable. 2 Le « Coût total des dépenses fiscales » constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques (cf. caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d’euros (« ε »). Par ailleurs, afin d’assurer une comparabilité d’une année sur l’autre, lorsqu’une dépense fiscale est non chiffrable (« nc »), le montant pris en compte dans le total correspond au dernier chiffrage connu (montant 2013 ou 2012) ; si aucun montant n’est connu, la valeur nulle est retenue dans le total. La portée du total s’avère enfin limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n’est donc indiqué qu’à titre d’ordre de grandeur et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.

22 PLF 2014

Police nationale

Programme n° 176 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

ÉLÉMENTS TRANSVERSAUX AU PROGRAMME

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l’action / sous-action

Titre 2 Dépenses

de personnel

Autres titres Total Titre 2 Dépenses

de personnel

Autres titres Total


1 139 287 101 0 1 139 287 101 1 139 287 101 0 1 139 287 101

02 Sécurité et paix publiques 3 083 440 679 0 3 083 440 679 3 083 440 679 0 3 083 440 679

03 Sécurité routière 531 602 597 0 531 602 597 531 602 597 0 531 602 597


657 374 361 0 657 374 361 657 374 361 0 657 374 361


2 436 865 823 0 2 436 865 823 2 436 865 823 0 2 436 865 823


864 794 699 886 991 341 1 751 786 040 864 794 699 941 262 983 1 806 057 682

Total 8 713 365 260 886 991 341 9 600 356 601 8 713 365 260 941 262 983 9 654 628 243

DÉPENSES DE PERSONNEL

Emplois (ETPT) Crédits

Plafond autorisé

pour 2013

Effet des mesures de périmètre pour 2014

Effet des mesures de

transfert pour 2014

Effet des corrections techniques pour 2014

Impact des schémas d’emploi

pour 2014

Plafond demandé pour 2014

Demandés pour 2014

(y.c. charges sociales)

Catégorie d’emploi

(1) (2) (3) (4) (5) = 6-1-2-3-4 (6)

Personnels administratifs 12 641 -62 +226 12 805 644 011 995

Personnels techniques 3 884 -23 +223 4 084 188 343 512

Ouvriers d’Etat 617 -39 578 29 618 370

Hauts fonctionnaires, corps de conception et de direction et corps de commandement (police nationale)

11 412 -287 11 125 1 141 350 547

Corps d’encadrement et d’application (police nationale)

100 271 -10 +601 100 862 6 356 854 321

Personnels scientifique (police nationale)

1 805 +304 2 109 108 359 890

Adjoints de sécurité (police nationale)

11 687 +356 12 043 244 826 625

Total 142 317 -95 +1 384 143 606 8 713 365 260

PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR CATÉGORIE

Catégorie AE = CP

Rémunérations d’activité 5 139 856 521

Cotisations et contributions sociales 3 533 329 616

dont contributions au CAS Pensions 2 875 085 501

Prestations sociales et allocations diverses 40 179 123

PLF 2014 23

Police nationale

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO Programme n° 176

ÉVOLUTION DES EMPLOIS

(en ETP)

Catégorie d’emplois Sorties dont départs

en retraite

Mois moyen des sorties

Entrées dont primo recrutements

dont mouvements des agents entre programmes du

ministère

Mois moyen des entrées

Schéma d’emplois du programme

Personnels administratifs 874 340 7,7 921 427 6,8 47

Personnels techniques 213 74 6,7 321 166 6,2 108

Ouvriers d’Etat 55 46 7,5 2 0 0 7,5 -53


450 324 7 160 69 0 6,4 -290

Corps d’encadrement et d’application (police nationale)

2 612 1 900 7,3 2 809 1 239 0 5 197

Personnels scientifique (police nationale) 42 9 6,8 195 175 0 6,1 153

Adjoints de sécurité (police nationale) 2 891 0 6,2 2 972 2 863 0 6,5 81

Total 7 137 2 693 7 380 4 939 0 243

En 2014, la police nationale verra ses effectifs croître de 243 ETP à périmètre constant.

Le tableau ci-dessus ne comprenant pas les mouvements internes au programme, il convient de préciser que la répartition par catégorie sera impactée au titre de la promotion interne: 35 postes d'officier seront offerts en interne aux personnels du corps d'encadrement et d'application et 10 postes d'adjoint administratif seront proposés aux agents d'entretien.

Evolution prévisionnelle du schéma

d'emplois

Personnels administratifs 57

Personnels techniques 98

Ouvriers d'Etat -53

HF, CCD et CC (PN) -255

CEA (PN) 162

Personnels scientifiques (PN) 153

ADS (PN) 81

Total 243

Le plafond d'emplois du programme est fixé à 143 606 ETPT, répartis dans sept catégories d'emplois (par métier et/ou par statut) :

- la catégorie "hauts fonctionnaires de police, corps de conception et de direction, corps de commandement" qui regroupe les personnels actifs de la police nationale relevant du corps de commandement (officiers de police), du corps de conception et de direction (commissaires de police) et les fonctionnaires nommés sur des emplois de contrôleurs généraux, inspecteurs généraux ou directeurs des services actifs ;

- la catégorie "corps d'encadrement et d'application" de la police nationale (gradés et gardiens de la paix), dont tous les fonctionnaires ont le statut actif ;

- la catégorie "personnels administratifs" regroupe les personnels appartenant aux différents corps administratifs du ministère de l'intérieur ;

- la catégorie "personnels techniques" regroupe les personnels appartenant aux différents corps techniques du ministère de l'intérieur ainsi que les ouvriers-cuisiniers de la police nationale ;

- la catégorie "personnels scientifiques" regroupe les personnels appartenant aux corps des ingénieurs, des techniciens et des agents spécialisés de la police technique et scientifique ;

- la catégorie "adjoints de sécurité" (ADS), y compris les adjoints de sécurité suivant le parcours de cadets de la République, option police nationale, et ceux recrutés sous contrat d'accompagnement dans l'emploi en application de l'article 150 de la loi de finances pour 2006, s'inscrivant dans le cadre du plan banlieue. Il s'agit de personnels contractuels de droit public ;

24 PLF 2014

Police nationale


- la catégorie "ouvriers d'Etat".

Les personnels non titulaires de la police nationale (contractuels hors ADS) sont compris dans les catégories "personnels administratifs" et "personnels techniques".

Par rapport à 2013, le plafond d'emploi fait l'objet d'une hausse de 1 289 ETPT qui se répartissent comme suit : +1 384 ETPT correspondant à l'impact en 2014 sur les ETPT des schémas d'emplois 2013 et 2014 et -95 ETPT correspondant au solde des transferts externes.

Objet du transfert Programme

concerné ETPT

Décroisement DSIC STSI² 216 6

Conducteurs du SCA affectés à la conduite des autorités relevant de CPPI 216 -9

Agents PN affectés dans les cabinets ministériels 216 -15

Renforcement de la mission accueil Lumière 216 -3

Affectation de l’emploi d’un agent du SGAP de Versailles au MOM 216 -1

Réforme de la fonction communication 216 -1

Plates-formes CHORUS 216 -48

Renforcement de l’équipe SINOPE/DSIC 216 -11

PESE ACOME (Paie du BRRI) 216 -13

TOTAL des transferts externes -95

HYPOTHÈSES DE SORTIES

Parmi les 7 137 sorties figurant dans le tableau de l'évolution des emplois à périmètre constant, et au-delà des 2 693 départs à la retraite prévus, sont recensés les fins de contrat et les démissions des ADS et autres contractuels, les décès, les sorties des agents du programme police vers d'autres programmes du ministère de l'Intérieur ou vers un autre ministère ainsi que les mises à fin de stage, licenciements, révocations et radiations.

HYPOTHESES D’ENTRÉES

Dans le tableau de l'évolution des emplois à périmètre constant, les 7 380 entrées comprennent notamment, au-delà des 4 939 recrutements, les réintégrations (retours de disponibilité ou de détachements), ainsi que les entrées des agents du programme police en provenance d'autres programmes du ministère de l'Intérieur ou d'un autre ministère.

EFFECTIFS ET ACTIVITÉS DES SERVICES

RÉPARTITION DU PLAFOND D’EMPLOIS PAR SERVICE

Service LFI 2013

ETPT

PLF 2014

ETPT

Administration centrale 6 773 7 903

Services régionaux 16 567 17 574

Services départementaux 98 809 101 130

Opérateurs 675 678

Services à l’étranger 322 306

Autres 19 171 16 015

Total 142 317 143 606

La catégorie « services régionaux » regroupe les services interrégionaux et supra régionaux (SGAP et directions zonales) ainsi que la préfecture de police de Paris, hors la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne et la direction de l’ordre public et de la circulation.

PLF 2014 25

Police nationale


Les directions départementales de la sécurité publique et de la police aux frontières (DDSP et DDPAF), les secrétariats généraux pour l’administration de la police outre mer, ainsi que la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP) et la direction de l’ordre public et de la circulation de la préfecture de police de Paris figurent dans la catégorie « services départementaux ».

L’INPS figure dans la catégorie « opérateurs ».

Sont regroupés dans la catégorie « autres », les compagnies républicaines de sécurité (CRS) dont la compétence est nationale, et les services tels l’unité de coordination de la lute antiterroriste (UCLAT), la recherche assistance intervention dissuasion (RAID), le service de protection des hautes personnalités (SPHP), le centre automatisé de constatation des infractions (CACIR), le centre national d’information routière (CNIR), la musique de la police nationale, l’office central pour la répression de l’immigration irrégulière et de l’emploi d’étrangers sans titre (OCRIEST) et les offices centraux de la police judiciaire.

RÉPARTITION DU PLAFOND D’EMPLOIS PAR ACTION

Numéro et intitulé de l’action / sous-action ETPT

01 Ordre public et protection de la souveraineté 18 778

02 Sécurité et paix publiques 50 822

03 Sécurité routière 8 762

04 Police des étrangers et sûreté des transports internationaux 10 835

05 Missions de police judiciaire et concours à la justice 40 165

06 Commandement, ressources humaines et logistique 14 244

Total 143 606

La ventilation par action des ETPT du programme « Police nationale » est fondée à titre principal sur les restitutions des systèmes de suivi de l’activité opérationnelle des services. La main courante informatisée est déployée dans les services de la sécurité publique et de la préfecture de police tandis que les compagnies républicaines de sécurité renseignent la base WinSG.

La prévision analytique 2014 tient compte de la répartition des activités en 2012 et des objectifs assignés aux services pour 2014.

ÉLÉMENTS SALARIAUX

Principaux facteurs d’évolution de la masse salariale hors CAS Pensions (en millions d’euros)

Socle Exécution 2013 retraitée 5 734,4

Prévision Exécution 2013 hors CAS Pensions 5 740,1

Impact des mesures de transferts et de périmètre 2013-2014 -3,6

Débasage de dépenses au profil atypique -2,2

Impact du schéma d'emplois 25,4

EAP schéma d'emplois 2013 4,7

Schéma d'emplois 2014 20,7

Mesures catégorielles 28,9

Mesures générales 26,1

Rebasage de la GIPA 10,6

Variation du point de la fonction publique 0

Mesures bas salaires 15,5

GVT solde 32,3

GVT positif 78,3

GVT négatif -46

Rebasage de dépenses au profil atypique – hors GIPA -19,4

Autres variations des dépenses de personnel 10,7

Total 5 838,3

26 PLF 2014

Police nationale


La ligne « rebasage de dépenses au profil atypique » est composée :

- des rétablissements de crédits prévus au titre des remboursements de mises à disposition (-14 M€) et de la prise en charge par l’ASP d’une partie des contrats unique d’insertion des ADS (-28,4 M€) ;

- de l’indemnisation des jours de compte épargne temps (21 M€)

- des mesures de restructurations (2 M€)

La ligne « autres » contient principalement :

- la variation (par rapport à 2013) des crédits consacrés aux reconstitutions de carrières nécessaires à la prise en compte de l’avantage spécifique d’ancienneté (11,6 M€). Le total des crédits prévus à ce titre en 2014 s’élève à 19,9 M€ (8,3 M€ ont été consacrés à l’ASA en 2012).

Au sein de cette masse salariale, les dépenses budgétées s’élèvent à 15 M€ pour la réserve civile.

Le Gouvernement a engagé une négociation avec les organisations syndicales afin de rénover la grille des fonctionnaires de catégorie C et de revaloriser les bas salaires. Pour ces agents, les mesures bas salaires et la GIPA seraient alors devenues sans objet, et les montants correspondant seront redéployés pour contribuer au financement du coût de la mesure.

COÛTS ENTRÉE-SORTIE

Catégorie d’emploi Coût d’entrée

(*)

Coût de sortie

(*)

Personnels administratifs 30 925 30 778

Personnels techniques 34 543 29 838

Ouvriers d’Etat 48 317


45 973 67 592

Corps d’encadrement et d’application (police nationale) 32 577 46 487

Personnels scientifique (police nationale) 32 461 36 972

Adjoints de sécurité (police nationale) 23 606 23 606

(*) y compris charges sociales hors CAS Pensions.

La proximité des coûts d’entrée et de sortie pour les personnels administratifs ainsi que les coûts d’entrée supérieur aux coûts de sortie pour les personnels techniques s’expliquent par des effets de structure.

Pour ces filières, la part des retraites au sein des départs est plus faible que pour les autres catégories ce qui vient pondérer à la baisse le coût moyen des agents sortants. Les entrées s’effectuent plus souvent par mutation que par concours externe ce qui majore le coût des entrées. Cet effet peut être accentué pour les techniques du fait du faible nombre d’agent dans cette catégorie.

Les coûts moyens d’entrée et de sortie CAS pensions compris sont les suivants :

Catégorie d’emploi Coût d’entrée

CAS Compris

Coût de sortie

CAS Compris



Ouvriers d’Etat 48 317


72 960 107 269


Personnels scientifiques (police nationale) 49 221 56 061


PLF 2014 27

Police nationale


Les coûts moyens des emplois du programme sont les suivants :

Catégorie d’emploi Coût moyen

Hors CAS

Coût moyen

CAS compris



Ouvriers d’Etat 51 207 51 207


67 813 102 776


Personnels scientifiques (police nationale) 35 563 51 385


Les coûts moyens par catégorie d’emploi ne tiennent pas compte des rétablissements de crédits d’un montant de –42,4 M€ (au titre des adjoints de sécurité en contrat unique d’insertion et des mises à disposition), des dépenses de vacataires et de réserve civile pour 19,1 M€. Les cadets de la république ne sont pas inclus dans le coût moyen des adjoints de sécurité.

Le coût moyen par ETPT du programme est de 40 655 € hors CAS et de 60 332 € CAS compris.

MESURES GÉNÉRALES

Le PLF 2014 a été construit en prenant en compte la valeur du point fonction publique au 1er juillet 2010 (55,5635 €).

Un montant de 10,62 M€ est prévu au titre de l’indemnité de garantie individuelle de pouvoir d’achat (GIPA), prévue par le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008.

MESURES CATÉGORIELLES

Catégorie ou intitulé de la mesure ETP concernés

Catégories Corps Date d’entrée en vigueur de

la mesure

Nombre de mois

d’incidence sur 2014

Coût 2014 Coût en année pleine

Effets extension année pleine mesures 2013 14 240 000 28 480 000

Adaptation de la nouvelle grille B B CEA 07-2013 6 11 900 000 23 800 000

Indemnité de Responsabilité et de Performance (2013)

A Officiers 07-2013 6 850 000 1 700 000

ISSP parité PN/GN (2013) A Officiers 07-2013 6 1 490 000 2 980 000

Mesures statutaires 5 100 000 20 400 000

Adaptation de la nouvelle grille B (2014) B CEA 10-2014 3 5 100 000 20 400 000

Mesures indemnitaires 8 530 000 8 530 000

Modification de grilles indiciaires A,B,C Personnels administratifs et techniques

01-2014 12 1 220 000 1 220 000

ISSP parité PN/GN (2014) A Officiers 01-2014 12 3 000 000 3 000 000

Indemnité de Responsabilité et de Performance (2014)

A Officiers 01-2014 12 900 000 900 000

Revalorisations indemnitaires A,B,C Personnels administratifs,techniques et scientifiques

01-2014 12 3 410 000 3 410 000

Transformations d’emploi (requalification) 1 030 000 1 030 000

Repyramidage des corps (RULP-GRAF) A,B Corps actifs de la Police Nationale 01-2014 12 1 030 000 1 030 000

Total 28 900 000 58 440 000

Le coût des mesures catégorielles pour 2014 est estimé à 28,90 M€.

Cette liste pourrait évoluer en gestion, en fonction des priorités transversales fixées par le Gouvernement en faveur des fonctionnaires de catégorie C.

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Police nationale


MESURES INDIVIDUELLES

Un glissement vieillesse technicité (GVT) positif de 1,78 % a été retenu. Il représente une progression de la masse salariale hors CAS pension de 78,3 M€. Le GVT négatif minore la masse salariale de 46 M€. Le GVT solde ressort ainsi à 32,3 M€.

COTISATIONS SOCIALES ET CONTRIBUTIONS EMPLOYEURS POUR LES PENSIONS

LFI 2013 PLF 2014

Contributions d’équilibre au CAS Pensions 2 836 804 370 2 875 085 501

Civils (y.c. ATI) 2 836 650 310 2 872 632 887

Militaires 154 060 2 452 614

Ouvriers d’État (subvention d'équilibre FSPOEIE)

Autres (Cultes et subvention exceptionnelle)

Cotisation employeur FSPOEIE 8 760 000

Les taux de contribution employeur au CAS pensions pour 2014 sont de :

- 74,28 % pour les personnels civils ;

- 126,07 % pour les personnels militaires ;

- 0,32 % pour l’allocation temporaire d’invalidité.

La contribution versée au titre de la subvention d’équilibre au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat (FSPOEIE) est positionnée pour l’ensemble du ministère sur le programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur ».

Le taux de cotisation au FSPOEIE est de 33 %.

La contribution employeur au fonds national d’aide au logement est de 16,6 M€.

PRESTATIONS SOCIALES

Type de dépenses Nombre de bénéficiaires

PLF 2014

Accidents de service, de travail et maladies professionnelles 14 500 14 000 000

Revenus de remplacement du congé de fin d’activité

Remboursement domicile travail 4 000 2 800 000

Capital décès 3 300 000

Allocations pour perte d’emploi 1 500 13 500 000

Autres 6 579 123

Total 40 179 123

Les prestations sociales et allocations diverses s’élèvent pour le programme à 40,2 M€.

Dans la catégorie « autres » figurent les allocations familiales et le complément familial, les prestations facultatives d’action sociale (qui comprennent les secours versés par les préfectures) ainsi que l’allocation temporaire d’invalidité.

Les montants indiqués sont estimés sur la base de l’exécution 2012.

PLF 2014 29

Police nationale


ACTION SOCIALE – HORS TITRE 2

Type de dépenses Effectif concerné (ETP)

Prévision Titre 3

Prévision Titre 5

Total

Restauration

Logement 600 20 710 000 20 710 000

Famille, vacances 63 950 11 090 000 11 090 000

Mutuelles, associations

Prévention / secours

Autres 45 200 000 200 000

Total 32 000 000 32 000 000

Dépenses de logement (20,7 M€ en AE=CP)

La politique en faveur du logement des agents du ministère de l’intérieur est exercée par la sous-direction de l’action sociale et de l’accompagnement du personnel de la direction des ressources et des compétences de la police nationale.

Dotée de 20,7 M€ d’AE et de CP en 2014, la politique du logement comporte deux volets : d’une part la réservation de logements locatifs à tarif social ou intermédiaire, en particulier en région Île-de-France, qui a pour objet d'accroître l'offre de logements au bénéfice de l’ensemble des personnels du ministère, en réservant 300 nouveaux logements, d’autre part la mise en œuvre des prêts bonifiés, à taux zéro %, en faveur de l’accession à la propriété des personnels affectés en région parisienne.

Dépenses pour la famille (11,1 M€ en AE=CP)

La politique d’accès aux crèches et en faveur de la petite enfance est assurée par le programme « Police nationale » au bénéfice de l’ensemble des agents du ministère.

La politique en faveur de la famille et des vacances, qui comprend principalement la réservation de berceaux de crèches, le subventionnement de « chèques emploi service » pour la garde des enfants et le financement de l’arbre de Noël des enfants des policiers, est dotée de 11,1 M€ en AE et CP.

Dépenses autres (0,2 M€ en AE=CP)

Ces dépenses permettent de financer les mesures d’aide à l’insertion des personnes handicapées au sein de la police nationale.

GRANDS PROJETS TRANSVERSAUX ET CRÉDITS CONTRACTUALISÉS

PROJETS INFORMATIQUES LES PLUS IMPORTANTS

Le programme « Police nationale » participe à la politique de modernisation technologique du ministère de l’intérieur, en développant plusieurs grands projets informatiques.

LE DÉVELOPPEMENT DE LA VIDÉO-PROTECTION

Le projet de vidéo-protection pour la ville de Paris a permis de doter la capitale d’un millier de caméras et de fournir aux forces de police un système performant et fiable permettant d’exploiter opérationnellement et judiciairement les

30 PLF 2014

Police nationale


renvois d’images provenant des dix mille caméras exploitées par différents opérateurs publics ou privés. Compte tenu de la complexité du projet, il a été décidé de le conduire sous la forme d’un partenariat public-privé.

Le coût total du contrat sur 15 ans s’élève à 251,9 M€ en crédits de paiement, sous la forme du versement d’un loyer annuel. Ce loyer englobe l’amortissement de l’investissement initial, les frais financiers, la maintenance, le renouvellement des équipements et l’exploitation du dispositif.

Le premier loyer a été versé en 2012. En 2014, le loyer est fixé à 12,5 M€ en AE et 16,5 M€ en CP.

LA MODERNISATION DES CENTRES D'INFORMATION ET DE COMMANDEMENT

Conçues initialement comme une concentration de moyens de transmissions, les salles d’information et de commandement de la Police nationale ont été transformées en véritables organes de commandement pour l’accomplissement des missions de police grâce au programme de modernisation PEGASE (pilotage des évènements, gestion de l’activité, sécurisation des équipages). Elles sont devenues des centres d’information et de commandement, constitués d’un centre opérationnel de commandement centralisé, d’un centre d’accueil et de traitement des appels d’urgence et des alarmes, et d’un centre d’analyse de l’information opérationnelle.

L’enjeu est de doter les forces de police des outils modernes nécessaires à une gestion optimale des interventions et des ressources engagées sur le terrain (appels 17, cartographie, radiolocalisation, interfaces radio, vidéo, enregistreur et alarmes). Depuis le démarrage du projet en 2012, 48 centres de commandement sont modernisés dont le CIC de la police d’agglomération parisienne qui unifie la vision opérationnelle sur Paris et la petite couronne. De plus, la radiolocalisation des patrouilles à pied, qui est désormais possible depuis 2013, a permis de renforcer la sécurité des policiers.

En 2014, le projet est doté de 3,35 M€ en AE et de 3,15 M€ en CP pour en assurer essentiellement la maintenance et amorcer la réflexion sur le développement d’un système plus léger pour équiper les départements dont l’activité d’intervention est plus faible.

LE PROJET DIALOGUE 2

DIALOGUE est le système d’information en ressources humaines (SIRH) de la Police nationale. Il permet la gestion administrative et la pré-liquidation de la paie des fonctionnaires gérés par la Direction des ressources et des compétences de la police nationale (DRCPN) et les secrétariats généraux pour l’administration de la police (SGAP). Il comprend un infocentre qui assure le suivi précis des effectifs et de la masse salariale conformément aux besoins induits par la LOLF. Tous les services locaux de police ont accès à l’outil DIALOGUE par Internet.

En 2014 sera développé le projet DIALOGUE 2. Il consiste à mettre en conformité le SIRH unique du ministère de l’intérieur (DIALOGUE 1) avec le modèle de SIRH interministériel afin de permettre son raccordement au futur système d'information de la paye dont l'opérateur national de paye (ONP) a la charge.

Ce projet, pour lequel le ministère de l’intérieur est désigné comme pilote, nécessite l'acquisition et la maintenance des logiciels et des matériels nécessaires à l’adaptation de la version progicielle de DIALOGUE 1, ainsi que la couverture des besoins en matière de tierce maintenance applicative (TMA), d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMOA) et d’exploitation (serveurs et licences).

Le coût global du projet DIALOGUE 2 s’élève, pour 2014, à 6,78 M€ en AE et à 5,85 M€ en CP. Le programme 176 supporte 5,42 M€ en AE et de 4,68 M€ en CP, tandis que le reste du financement est pris en charge par les programmes 307 « Administration territoriale » et 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur ».

LES GRANDS FICHIERS DE POLICE

Les grands fichiers de police dédiés à l’identification et à l’investigation poursuivent leur modernisation essentiellement dans le cadre d’une mutualisation accrue entre la police et la gendarmerie.

Le fichier national des empreintes génétiques - FNAEG - a fortement évolué en 2013 avec la refonte du moteur de rapprochement et l’industrialisation de son interopérabilité avec les pays signataires du traité de Prüm, de nouveaux marqueurs biologiques étant pris en compte. En 2014, ces évolutions seront toutes mises en service. 0,3 M€ en AE et 0,42 M€ en CP y seront consacrés.

Dans le cadre de sa reprise de maitrise d’œuvre, la composante alphanumérique du fichier automatisé des empreintes digitales - FAED - va également être modernisée, afin de prendre en compte l’ensemble des évolutions juridiques.

PLF 2014 31

Police nationale


Certains investissements s’avèrent nécessaires en 2014 pour pouvoir ré-internaliser par la suite certaines prestations. 8 M€ en AE et 5,8 M€ en CP y seront consacrés.

Dans le cadre du projet de nouveau système d’information d’investigation (NSII), différents fichiers sont modernisés. En 2013, le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) a été mis en service ainsi que le fichier consacré aux objets signalés et volés (FOVES). Celui-ci évoluera encore pour pouvoir prendre en compte ultérieurement les véhicules volés. En parallèle, son alimentation est assurée par le logiciel de rédaction des procédures de la police nationale (LRPPN) en déploiement sur 2013-2014. Le LRPPN fournit les données au système de statistiques en cours de refonte pour intégrer les nouveaux indicateurs et fournir une cartographie opérationnelle de la délinquance. En 2014 sera assurée l’interopérabilité entre le NSII et le système du ministère de la justice pour s’assurer de la prise en compte de la réponse pénale. La phase de conception de la rénovation du fichier des personnes recherchées (FPR) est lancée. 4,1 M€ en AE et 2,6 M€ en CP y seront consacrés.

Enfin, la nouvelle main courante informatisée (N-MCI), qui elle aussi participe aux nouveaux indicateurs statistiques, sera déployée dans les services de sécurité publique en 2014. 0,3 M€ en AE et 0,473 M€ en CP y seront consacrés.

PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ

AOT-LOA / SÉLESTAT

L’opération de Sélestat concerne la construction d’un hôtel de police pour un montant de 16,5 M€. Cette construction de 675 m2 de surface hors œuvre nette a été livrée le 31 mars 2011.

La convention cadre a été signée en 2006 et la LOA est conclue jusqu’en 2049.

(en millions d’euros)

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

2013 et avant

2014 2015 et après

Total

5 0 0 5 Investissement

0 0 5 5

4 0 0 4 Fonctionnement

0 0 4 4

7 0 0 7 Financement

1 0 6 7

AOT-LOA / SAINT LOUIS

L’opération de Saint Louis correspond à la construction d’un hôtel de police pour 65 agents. Cet immeuble de 1 700 m² de surface hors œuvre nette, pour un montant total de 11,6 M€, a été livré le 1er mars 2011.

La convention cadre a été signée en 2007 et la LOA est conclue jusqu’en 2041.




2013 et avant

2014 2015 et après

Total


0 0 4 4


0 0 2 2

5 0 0 5 Financement

1 0 4 5

32 PLF 2014

Police nationale


AOT-LOA / MEAUX

L’opération de Meaux comprend la construction d’une annexe des services de la sécurité publique, pour 257 agents, et d’un cantonnement de CRS de 155 chambres. Les bâtiments, d’un coût global de 63 M€ TTC, de plus de 8 810 m² de surface hors œuvre nette (SHON), ont été livrés en septembre 2008. La LOA est conclue jusqu’en 2026.




2013 et avant

2014 2015 et après

Total


1 0 23 24


0 0 12 12

40 0 0 40 Financement

3 1 36 40

AOT-LOA / MONTEREAU, CHATEAU-THIERRY, VOIRON ET MEYZIEU

L’opération de Montereau, dont le coût global est de 19 M€ TTC, correspond à la construction d’un commissariat de police de 2 154 m² de SHON, pour un effectif de 96 agents. Le bâtiment a été livré le 17 mars 2009. La LOA est conclue jusqu’au 17 juillet 2027.

L’opération de Château Thierry concerne la construction d’un commissariat de police de 1 879 m² pour 77 agents, pour un montant global de 18 M€ TTC. Le bâtiment a été livré le 17 mars 2009. La LOA est conclue jusqu’au 17 juillet 2027.

L’opération de Voiron, pour un montant total de 15,3 M€ TTC, comprend la construction d’un commissariat de police de 1 590 m² de SHON, pour 90 agents. Le bâtiment a été livré le 17 mars 2009. La LOA est conclue jusqu’au 17 juillet 2027.

L’opération de Meyzieu concerne la construction d’un commissariat de police de 2 324 m² de SHON, pour 90 agents, pour une dépense totale de 16,3 M€ TTC. Le bâtiment a été livré le 17 mars 2009. La LOA est conclue jusqu’au 17 juillet 2027.




2013 et avant

2014 2015 et après

Total


8 2 31 41


3 1 9 13


6 1 9 16

AOT-LOA / SAINT-CYR AU MONT-D’OR

L’opération de Saint Cyr au Mont-d’Or, d’une surface totale de 1 962 m² SHON, comprend 50 chambres pour la partie résidence, 2 salles de 30 places (modulables) et un amphithéâtre de 50 places pour la partie formation. Le coût global est de 14,5 M€ TTC

La notification du contrat est intervenue en mai 2006 et le bâtiment a été livré en avril 2008. La LOA est conclue jusqu’en 2026.

PLF 2014 33

Police nationale





2013 et avant

2014 2015 et après

Total


2 0 6 8


1 0 1 2

2 0 2 4 Financement

2 0 2 4

AOT-LOA / MULHOUSE

L’opération de Mulhouse, dont le coût global est de 76,5 M€, correspond à la construction d’un hôtel de police pour 424 agents (sécurité publique et police judiciaire). La livraison de cette construction de 8.383 m2 de surface hors œuvre nette (SHON) a été effectuée le 3 octobre 2011.

La convention cadre a été signée en 2006. La LOA est conclue jusqu’en 2054.




2013 et avant

2014 2015 et après

Total


1 0 23 24


0 0 12 12


3 1 36 40

34 PLF 2014

Police nationale


SUIVI DES CRÉDITS DE PAIEMENT ASSOCIÉS À LA CONSOMMATION DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT (HORS TITRE 2)

ESTIMATION DES RESTES À PAYER AU 31/12/2013

Engagements sur années antérieures non couverts

par des paiements au 31/12/2012

(RAP 2012)

Engagements sur années antérieures non couverts par des paiements au 31/12/2012 y.c. travaux de fin de gestion

postérieurs au RAP 2012

AE LFI 2013 + reports 2012 vers 2013

+ prévision de FDC et ADP

CP LFI 2013 + reports 2012 vers 2013

+ prévision de FDC et ADP

Évaluation des engagements non couverts


555 249 545 1 321 187 452 984 380 883 892 056 114

ÉCHÉANCIER DES CP À OUVRIR

AE CP 2014 CP 2015 CP 2016 CP au-delà de 2016

Évaluation des engagements non couverts


CP demandés sur AE antérieures à 2014

CP PLF / CP FDC et ADP

Estimation des CP 2015 sur AE antérieures à 2014

Estimation des CP 2016 sur AE antérieures à 2014

Estimation des CP au-delà de 2016

sur AE antérieures à 2014

892 056 114 180 330 000

0

133 058 781 18 074 218 560 593 115

AE nouvelles pour 2014

AE PLF / AE FDC et ADP

CP demandés sur AE nouvelles en 2014

CP PLF / CP FDC et ADP

Estimation des CP 2015 sur AE nouvelles en 2014

Estimation des CP 2016 sur AE nouvelles en 2014

Estimation des CP au-delà de 2016

sur AE nouvelles en 2014

886 991 341

25 400 000

760 932 983

25 400 000

60 090 000 48 103 889 17 864 469

Totaux 966 662 983 193 148 781 66 178 107 578 457 584

CLÉS D'OUVERTURE DES CRÉDITS DE PAIEMENTS SUR AE 2014

CP 2014 demandés sur AE nouvelles en 2014 / AE 2014

CP 2015 sur AE nouvelles en 2014 / AE 2014

CP 2016 sur AE nouvelles en 2014 / AE 2014

CP au-delà de 2016 sur AE nouvelles en 2014 / AE 2014

86,2 % 6,6 % 5,3 % 2 %

Le solde des engagements non couverts par des CP au 31/12/2013 est calculé comme le montant des engagements antérieurs non couverts par des paiements au 31/12/2012, majoré des prévisions d’encaissement de fonds de concours et attributions de produits, de l’écart entre AE et CP de la LFI 2013 et des reports de 2012 sur 2013. Ce mode de calcul prend pour hypothèse que la totalité des AE 2013 sera consommée.

Ce solde s’élève à 892 M€.

En 2014, les CP demandés sur AE antérieures à 2014 représentent 180,3 M€, soit 13,8 % des CP 2014 dont la majorité concerne le titre 5 de l’immobilier de la Police nationale, les investissements d’informatique et de télécommunications, les baux simples de titre 3 ainsi que les marchés de maintenance ayant donné lieu à des AE de couverture pluriannuelle. Par ailleurs, le marché d’externalisation de l’habillement a été renouvelé pour 4 années fermes en 2013.

De la même manière, les estimations de CP 2015, 2016 et au-delà sur engagements non couverts au 31/12/2013 concernent l’immobilier titre 3 et 5 (dont la plus grande part pour le projet Batignolles), l’informatique et les réseaux de télécommunications (dont le Plan de vidéo-protection de la ville de Paris).

PLF 2014 35

Police nationale


JUSTIFICATION PAR ACTION

ACTION n° 01 Ordre public et protection de la souveraineté

11,9 %

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP attendus en 2014

Autorisations d’engagement 1 139 287 101 0 1 139 287 101

Crédits de paiement 1 139 287 101 0 1 139 287 101

L’action « ordre public et protection de la souveraineté » rassemble les activités qui concourent à la maîtrise des troubles à l'ordre public et à la réduction des menaces.

Elle retrace l’engagement des forces de police dans les domaines suivants :

- le maintien de l’ordre, c’est-à-dire pour l’essentiel la police des manifestations, des rassemblements et des attroupements ;

- la protection, sous ses différentes formes (protection des autorités et de personnalités, protection de bâtiments officiels et de lieux sensibles), qui peut être temporaire ou permanente ;

- le renseignement qui a pour finalité de donner à l’autorité locale (préfet) ou nationale (Gouvernement) les informations nécessaires pour lutter contre les atteintes à la sécurité de nos concitoyens et des institutions et prévenir les troubles à l’ordre public.

EFFECTIFS

18 778 ETPT contribuent aux activités de l’action 1 “Ordre public et protection de la souveraineté ” qui recouvre deux fonctions : "maintien de l’ordre et protection spécialisée" et "renseignement".

Les 14 872 ETPT de la fonction “ maintien de l’ordre et protection spécialisée ” sont ainsi répartis :

- une partie des effectifs des compagnies républicaines de sécurité (CRS), de la sécurité publique et de la préfecture de police (en particulier de la direction de l’ordre public et de la circulation) pour un total de 13 374 ETPT ;

- la totalité (par convention) des effectifs du service de recherche assistance intervention et dissuasion (RAID), du service de protection des hautes personnalités (SPHP), du service de sécurité du ministère de l'intérieur (SSMI) et de l’unité de coordination de la lutte anti-terroriste (UCLAT), pour un total de 1 498 ETPT.

Les effectifs CRS, sécurité publique et préfecture de police figurent à titre indicatif sur cette action sur la base des informations issues de la main courante informatisée en ce qui concerne la sécurité publique et la préfecture de police et sur la base des données du système WinSG s’agissant des CRS.

La fonction « renseignement » intègre par convention la totalité des effectifs de la direction centrale du renseignement intérieur (DCRI). A Paris et dans les départements de la Petite Couronne, la fonction “ renseignement ” est en outre assurée par une partie des effectifs de la direction du renseignement de la préfecture de police.

36 PLF 2014

Police nationale


ACTION n° 02 Sécurité et paix publiques

32,1 %




L’action « sécurité et paix publiques » regroupe :

- les missions de lutte contre la délinquance (prévention et répression des crimes et délits, activités de surveillance et d’assistance, sauvegarde des personnes et sauvegarde des biens) ;

- l’exercice de la police administrative, hormis dans les domaines de la sécurité routière et des étrangers qui font, l’un et l’autre, l’objet d’une action séparée ;

- les fonctions d’accueil et de contact avec les usagers, en particulier les victimes. Les services participant à l’action regroupent les forces de sécurité publique et de la préfecture de police ainsi que les compagnies de service général des CRS.

EFFECTIFS

L’action 2 “ Sécurité et paix publiques ” regroupe 50 822 ETPT sur des fonctions de lutte contre la délinquance générale et d'accueil des citoyens. Ces effectifs sont composés de :

- 33 937 ETPT pour la sécurité publique ;

- 12 308 ETPT pour la préfecture de police (en particulier de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne) ;

- 4 577 ETPT pour les CRS.

Cette répartition indicative des effectifs est issue des données restituées par la main courante informatisée en ce qui concerne la sécurité publique et la préfecture de police et sur la base de données du système WinSG s’agissant des CRS.

ACTION n° 03 Sécurité routière

5,5 %


Autorisations d’engagement 531 602 597 0 531 602 597

Crédits de paiement 531 602 597 0 531 602 597

L’action « sécurité routière », dont l’objectif est d’améliorer la sûreté des déplacements routiers par la prévention des conduites à risque et le respect des règles applicables aux déplacements routiers, porte sur :

- la police administrative de la route et les missions de police judiciaire liées à la répression des infractions et au traitement des accidents routiers.

- les actions de communication et d’information à destination des usagers de la route et des futurs conducteurs (sensibilisation dans les écoles notamment).

Elle mobilise à titre principal les effectifs de la sécurité publique, les unités de compagnies républicaines de sécurité et les services de la préfecture de police.

PLF 2014 37

Police nationale


Elle participe également à la politique transversale « Sécurité routière », retracée dans un document de politique transversale (DPT), et dont le délégué interministériel à la sécurité routière est chef de file.

EFFECTIFS

L’action 3 “ Sécurité routière ” regroupe 8 762 ETPT. Ces effectifs sont composés de :

- 4 786 ETPT de la sécurité publique ;

- 2 059 ETPT de la préfecture de police (en particulier de la direction de l’ordre public et de la circulation) ;

- 1 916 ETPT des CRS.

Cette répartition indicative des effectifs est issue des données restituées par la main courante informatisée en ce qui concerne la sécurité publique et la préfecture de police et des données du système WinSG s’agissant des CRS.

ACTION n° 04 Police des étrangers et sûreté des transports internationaux

6,8 %


Autorisations d’engagement 657 374 361 0 657 374 361

Crédits de paiement 657 374 361 0 657 374 361

L’action « Police des étrangers et sûreté des transports internationaux » rassemble plusieurs aspects de la police des étrangers :

- le contrôle des personnes aux frontières, la lutte contre l’immigration clandestine et le démantèlement des filières qui l’organisent ;

- la sûreté des moyens de transports internationaux (aéroports, ports et trains internationaux), cette mission étant généralement attribuée aux services en charge de la lutte contre l’immigration illégale.

Ce sont principalement les effectifs de la police aux frontières, de la sécurité publique, des compagnies républicaines de sécurité et de la direction du renseignement de la préfecture de police qui concourent à cette action.

EFFECTIFS

L’action 4 “Police des étrangers et sûreté des transports internationaux ” regroupe 10 835 ETPT sur des fonctions de contrôle des flux migratoires, de sûreté des transports et de lutte contre l'immigration clandestine.

Par convention, la totalité des 9 621 ETPT de la police aux frontières (PAF) est affectée à cette action. Contribue également à cette action une partie des effectifs de la sécurité publique, de la préfecture de police et des CRS. A Paris et en Petite Couronne, les missions de police de l’immigration sont à titre principal assurées par une partie des effectifs de la direction des renseignements généraux de la préfecture de police. Cette répartition indicative des effectifs est issue des données restituées par la main courante informatisée en ce qui concerne la sécurité publique et la préfecture de police et des données du système WinSG s’agissant des CRS.

38 PLF 2014

Police nationale


ACTION n° 05 Missions de police judiciaire et concours à la justice

25,4 %




L’action « missions de police judiciaire et concours à la justice » rassemble l’ensemble des activités de police judiciaire et des missions réalisées au profit de la justice ou de l’administration pénitentiaire, c’est-à-dire :

- la recherche et la constatation des infractions pénales ;

- le rassemblement des preuves ;

- la recherche des auteurs et de leurs complices ;

- leur arrestation et leur déferrement aux autorités judiciaires compétentes.

Cette action concerne essentiellement la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ, 100 % de son activité), la direction centrale de la sécurité publique (DCSP, un tiers de son activité), la direction centrale de la police aux frontières (DCPAF) et, à Paris, la direction régionale de la police judiciaire (DRPJ).

EFFECTIFS

L’action 5 “ Missions de police judiciaire et concours à la justice ” regroupe 40 165 ETPT sur des missions d'investigations, d'enquêtes et de recherche, de coopération internationale en matière judiciaire et de police technique et scientifique.

Par convention, la totalité des effectifs de la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) et de la direction de la police judiciaire de la préfecture de police sont affectés à cette action. Une partie des effectifs de la direction centrale de la sécurité publique (DCSP), de la direction de la police urbaine de proximité et de la direction de l'ordre public et de la circulation contribue également à cette action, sur la base des restitutions de la main courante informatisée. Figurent également sur cette action, les effectifs affectés à l'Institut National de Police Scientifique (INPS), établissement public administratif créé en 2005 et érigé en opérateur.

ACTION n° 06 Commandement, ressources humaines et logistique

18,2 %


Autorisations d’engagement 864 794 699 886 991 341 1 751 786 040 25 400 000

Crédits de paiement 864 794 699 941 262 983 1 806 057 682 25 400 000

L’action « Commandement, ressources humaines et logistique » comprend l’ensemble des fonctions de soutien qui ont pour finalité de contribuer à la réalisation des autres actions du programme et organisé autour de trois pôles (Commandement, études et coopération internationale, Gestion des ressources humaines, formation et soutien des personnels et Gestion des moyens).

L’ensemble des moyens de fonctionnement et d’équipement mutualisés entre les actions du programme figurent au sein de l’action 6 : crédits immobiliers, crédits informatiques, programmes logistiques nationaux, formation, gestion des ressources humaines et financières, action sociale et en faveur de l’accompagnement des personnels.

PLF 2014 39

Police nationale


La sous-action « Commandement, études et coopération internationale » rassemble les fonctions d'état-major (commandement, organisation des services, prospective) et les activités de coopération internationale (hors domaine judiciaire qui relève de l’action 5). Elle réunit la direction de la coopération internationale mutualisée entre la police et la gendarmerie nationales. Elle inclut également les activités du cabinet du directeur général de la police nationale, de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) et de l'Inspection générale des services (IGS) (audits, études et procédures disciplinaires).

La sous-action « Gestion des ressources humaines, formation et soutien des personnels » regroupe le recrutement, la formation et la gestion des personnels ainsi que les affaires sociales. Le service concerné est la direction des ressources et des compétences de la police nationale (DRCPN). S’y ajoutent les services territoriaux, respectivement les secrétariats généraux pour l’administration de la police (SGAP), les directions régionales du recrutement et de la formation (DRRF) et les écoles de police.

La sous-action « Gestion des moyens » concerne les activités centrées sur les équipements et les infrastructures, l'informatique et la gestion financière centralisée du programme. Le service concerné est principalement la direction des ressources et des compétences de la police nationale (DRCPN).

EFFECTIFS

L’action 6 “Commandement, ressources humaines et logistique” regroupe 14 244 ETPT.

Par convention, ces effectifs comprennent principalement ceux :

- du cabinet de la direction générale de la police nationale (DGPN), y compris les services rattachés tel que le service central automobile ;

- de la direction de la coopération internationale (DCI) ;

- de l’inspection générale de la police nationale (IGPN) ;

- de la direction des ressources et des compétences de la police nationale (DRCPN), ainsi que des secrétariats généraux pour l’administration de la police (SGAP) et des services administratifs et techniques de la police (SATP outre-mer) ;

- des écoles nationales de police, des centres de formation et des directions régionales du recrutement et de la formation (DRRF) ;

- d’une partie des effectifs de la préfecture de police (secrétariat général pour l’administration : direction des ressources humaines, direction des finances, de la commande publique et de la performance, direction opérationnelle des services techniques et logistiques (DOSTL), service des affaires immobilières).

Les ETPT de l’action 6 comprennent également les élèves en formation dans les écoles de police.

Par convention, y figurent enfin les personnels placés dans une position statutaire particulière (mises à disposition externes, décharges d’activité…).

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie Autorisations d’engagement


Dépenses de fonctionnement 685 141 173 706 904 615

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 652 786 116 674 549 558

Subventions pour charges de service public 32 355 057 32 355 057

Dépenses d’investissement 160 350 000 192 858 200

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État 160 350 000 192 858 200

Dépenses d’intervention 41 500 168 41 500 168

Transferts aux autres collectivités 41 500 168 41 500 168

Total 886 991 341 941 262 983

40 PLF 2014

Police nationale


DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les crédits de fonctionnement du programme, imputés en totalité sur l’action 6, s’élèvent à 685,1 M€ en AE et 706,9 M€ en CP.

Ils comprennent les dépenses relatives au fonctionnement pour 652,8 M€ en AE et 674,5 M€ en CP.

Ils couvrent également les dépenses relatives au versement de subventions pour charges de service public aux deux opérateurs dont le DGPN assure la tutelle : l’École nationale supérieure de la police nationale (ENSP) (23 M€ en AE=CP) et l’Institut national de police scientifique (8,5 M€ en AE=CP). Le montant de la subvention versé à l’ENSP tient compte du transfert de la masse salariale et des dépenses de fonctionnement de l’ancienne école nationale supérieure des officiers de police (ENSOP).

Enfin, la quote-part prévisionnelle du programme « Police nationale » pour le financement de l’action des associations dans le cadre du fonds d’intervention de prévention de la délinquance (FIPD) est estimée à 0,8 M€.

Les dépenses de fonctionnement des services concernent les postes suivants :

Dépenses de fonctionnement courant des services : 143,8 M€ en AE et 159,9 M€ en CP

Ces crédits de soutien comprennent notamment :

- les dépenses de fonctionnement courant des services pour 58 M€ en AE=CP

Le budget de fonctionnement courant des services, qui recouvre principalement les dépenses de fournitures de bureau, de papier, de communication, de téléphonie participe à l’effort transversal d’économie.

- les dépenses de formation (10 M€ en AE=CP)

La rénovation en profondeur de la formation des policiers est une priorité du ministre de l’intérieur qu’il a exprimée dans son discours du 7 février 2013 clôturant les Assises de la formation de la police nationale.

10 M€ seront consacrés à la mise en œuvre de la formation initiale et continue de l’ensemble des fonctionnaires de la police nationale.

A ce titre, et conformément au plan triennal, la formation initiale sera maintenue en 2014 au niveau de 2013 afin d’assurer la formation des nouveaux gardiens de la paix et adjoints de sécurité (ADS).

Pour rapprocher la police de la population, la formation initiale des gardiens de la paix va s’ouvrir plus largement à des intervenants extérieurs (universitaires, élus, acteurs sociaux…).

La formation initiale des personnels techniques et scientifiques, dont le nombre va croître, va être augmentée de deux semaines pour renforcer leur connaissance des services de police et du droit pénal.

En 2014, la formation continue sera également renforcée et diversifiée. Les formations traditionnelles telles que les qualifications au grade de brigadier, brigadier-chef et d'officier de police judiciaire se poursuivront. En outre, une enveloppe budgétaire sera consacrée aux formations professionnelles de mise à niveau ou d'amélioration des compétences des agents tout au long de leur carrière.

De nouvelles formations seront mises en place en raison, notamment de la poursuite du déploiement du nouveau système d’information dédié à l’investigation (NS2I) et de la mise en place de la nouvelle main courante informatisée (NMCI). Ceci nécessitera le renforcement du réseau des formateurs informatiques en charge de la formation des agents.

Les formations linguistiques seront renforcées ; dans ce cadre, un plan langue proposera des formations en ligne en plus des stages traditionnels.

Les formations au management seront également prioritaires : elles devront permettre de sensibiliser tous les niveaux de la hiérarchie au développement des ressources humaines et à la prise en compte des risques psychosociaux.

Les formations doivent aussi permettre aux policiers de mieux communiquer afin de se rapprocher de la population et d’améliorer la lisibilité de l’action de la police.

Les formations au TSI (techniques de sécurité en intervention) demeurent enfin un objectif essentiel notamment pour ce qui concerne l’utilisation des moyens de force intermédiaires.

L’offre de formation aux personnels administratifs va en outre être élargie ; un accent particulier sera mis sur l’accueil du public.

Le développement de partenariats complètera l’offre de formation en permettant d’élargir le recrutement à des jeunes sportifs et de promouvoir l’égalité des chances (partenariat avec le judo, le rugby…).

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Police nationale


- les dépenses de déplacements et de changements de résidence pour 53,6 M€ en AE 69,7 M€ en CP

Elles concernent les frais de changement de résidence (9,2 M€ en AE=CP), les congés bonifiés (2 M€), les frais de déplacements, dont ceux liés aux missions opérationnelles des services de la police nationale ou à l’hébergement des unités CRS en déplacement, et les cartes RATP.

Les frais de changement de résidence sont alloués aux agents mutés, changeant de résidence administrative, et consécutivement, de résidence familiale. Plusieurs facteurs sont pris en compte pour le calcul de leur indemnité dont principalement le kilométrage et la situation familiale.

Les congés bonifiés bénéficient aux fonctionnaires d’origine ultra-marine. Leurs frais de voyage et ceux de leur famille sont pris en charge par l’administration une fois tous les trois ans.

Les cartes RATP sont attribuées aux fonctionnaires de police actifs du ressort du SGAP de Paris dans le cadre de leurs déplacements en Île-de-France. La passation de la convention avec le syndicat des transports d’Ile de France (STIF) pour les années 2013 à 2015 explique le différentiel entre les AE et les CP.

- les dépenses d’alimentation pour 11,4 M€ en AE=CP

Il s’agit pour près de 80 % de dépenses d’alimentation des forces mobiles. Le décret du 2 octobre 1946 constitue la base juridique de l’alimentation des personnels des CRS lorsqu’ils sont en service et de la prise en charge par l’Etat des repas obligatoires au moyen d’une prime d’alimentation de 2,29 €.

Ainsi, à résidence la prime est versée pour couvrir les seuls repas des personnels des corps actifs, ces derniers étant astreints au repas et restant à disposition constante de l’administration lorsqu’ils se sustentent.

En déplacement tout le personnel déplacé est nourri par l’administration à concurrence du petit déjeuner et des deux repas journaliers.

Les autres dépenses concernent l’alimentation des écoles, l'alimentation des personnels de police maintenus en service au-delà de leurs obligations normales et l’achat de rations pour les gardes à vue.

Dépenses relatives aux moyens mobiles : 98,5 M€ en AE=CP

Ces dépenses se répartissent entre les trois postes de dépenses suivants :

- les dépenses consacrées à l’entretien et aux réparations des 28 000 véhicules de la police nationale (34,6 M€) ;

- les frais de péages (5,9 M€) ;

- les dépenses de carburant (58 M€).

Dépenses d’équipement des fonctionnaires de police : 51 M€ en AE et 57 M€ en CP

- les dépenses d’équipement et de logistique gérées par la DRCPN pour 25 M€ en AE et 31 M€ en CP

Elles regroupent le marché d’externalisation de l’habillement, le renouvellement des matériels de protection des policiers (gilets pare-balles, housses de gilets pare-balles, tenues nucléaires, radiologiques, bactériologiques et chimiques), les armements divers (arme à feu et moyens de force intermédiaire) et les munitions (cartouches, grenades).

En 2003, la modification des règles de renouvellement des effets d’habillement et la création du compte à points pour les fonctionnaires de police se sont traduites par la signature du marché externalisé. Le marché d’externalisation de l’habillement est arrivé à échéance en août 2013. Le nouveau marché, dont le coût annuel est de 22 M€ en CP, a été notifié au prestataire le 14 mai 2013 pour une durée de 4 ans. L'ensemble des prestations forfaitaires a été engagé en 2013 ce qui explique l’écart entre les AE et les CP pour 2014.

Par ailleurs, 2 M€ seront consacrés aux dépenses d’habillement hors marché d’externalisation.

Les prévisions pour l’achat de munitions (6 M€ en AE=CP) ont été valorisées pour 2014 à partir du nombre de fonctionnaires utilisant chaque type de munitions et de la quantité de munitions consommées par chaque agent dans le cadre de la formation continue. La quantité de munitions par fonctionnaire correspond à la consommation minimale définie par instructions du DGPN, dans le cadre du règlement d’emploi des forces de police.

En outre 0,5 M€ pour l’achat de moyens de protection et 0,5 M€ pour l'achat d’armement ont été provisionnés.

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Police nationale


- 26 M€ (en AE=CP) seront consacrés à l’achat, la location et l’entretien des matériels ainsi qu’à la police technique et scientifique (PTS)

Il s’agit de l’acquisition des mobiliers et matériels et de leur entretien, de l’acquisition de matériels d’analyse et de contrôle (matériels de sécurité, d’analyse et de contrôle routier, tests et kits réactifs) et de l’acquisition d’équipement et de fournitures destinés à la PTS.

Dépenses de modernisation technologique et des systèmes d'information et de communication : 119,8 M€ en AE et 113,1 M€ en CP

Les crédits de titre 3 afférents à la modernisation technologique et aux systèmes d’information et de communication (SIC) s’élèvent à 119,8 M€ en AE et 113,1 M€ en CP. Il s’agit principalement des dépenses de maintien à niveau du patrimoine SIC de la police, à savoir l’ensemble des éléments d’infrastructure et les applications informatiques qui doivent évoluer pour répondre aux nombreuses évolutions juridiques et statistiques (47,08 M€).

Ce montant comprend, par convention de budgétisation, la part imputée en dépenses de fonctionnement du loyer du partenariat concernant le projet de vidéo-protection de Paris, pour 12,4 M€ en AE et en CP.

16,68 M€ en AE=CP sont prévus pour la maintenance et le renouvellement des moyens informatiques des directions et des services. Ces crédits sont intégrés dans leur budget de fonctionnement. La majeure partie des crédits est consacrée au renouvellement informatique dans le cadre du passage à l’OS Microsoft Windows 7 demandé par l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI).

Les dépenses de fonctionnement, de maintenance et de mise à niveau des obsolescences du réseau de l’infrastructure nationale partagée des transmissions (INPT) s’élèvent à 37 M€ en AE et en CP. L’élargissement de l’INPT à de nouveaux utilisateurs reste une priorité.

Dépenses immobilières : 208,7 M€ en AE et 214,9 M€ en CP

Les loyers budgétaires (64,6 M€ en AE=CP), les loyers de droit commun (66,6 M€ en AE et 70,8 M€ en CP) et les opérations immobilières de type partenariat public-privé (4,3 M€ en AE et 6,3 M€ en CP) représentent 66 % en CP des dépenses de fonctionnement immobilier. L’écart entre les AE et les CP est dû aux engagements pluriannuels de certains baux.

La progression constante des loyers, malgré les efforts de renégociation des baux, contraint à rationaliser les dépenses d’entretien immobilier.

73,2 M€ en AE=CP sont destinés au paiement des dépenses d’énergie et de fluides et à l’entretien courant du parc immobilier (contrats de nettoyage, sécurité incendie, travaux locatifs,…).

Dépenses d’action sociale : 32 M€ en AE=CP

- Dépenses pour la petite enfance : 8,2 M€ en AE=CP

La politique d’accès aux crèches et en faveur de la petite enfance est assurée par le programme "Police nationale" au bénéfice de l’ensemble des agents du ministère.

Les dépenses dédiées comprennent :

- la politique de réservations de berceaux de crèches (pérennisation du stock de 880 places et réservation de places supplémentaires),

- le subventionnement de 1070 "chèques emploi service" pour la garde des enfants (nombre de CESU accordés en n-1 avec une augmentation constatée des demandes de 10 %).

- Dépenses de logement : 20,7 M€ EN AE=CP

La fonction logement comprend deux volets :

- la politique de réservation de logements locatifs à tarif social ou intermédiaire, en particulier en région Ile-de-France, qui vise à accroître l'offre de logements au bénéfice de l’ensemble des personnels du ministère de l’intérieur (90 % des dépenses de logement) en réservant 300 nouveaux logements ;

- la mise en œuvre de prêts bonifiés, à taux zéro %, en faveur de l’accession à la propriété en Ile-de-France pour 300 familles (10 % des dépenses de logement).

PLF 2014 43

Police nationale


- Dépenses pour les autres prestations d’action sociale : 3,1 M€ en AE=CP

Ces dépenses permettent de financer :

- l’arbre de Noël des enfants des personnels de la police nationale (soit 62 000 familles, en augmentation de 2 % du nombre de bénéficiaires par rapport à l’année dernière) ;

- les mesures d’aide à l’insertion des personnes handicapées au sein de la police nationale (45 bénéficiaires).

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Les dépenses d’investissement du programme « Police nationale » s’élèvent à 160,4 M€ en AE et 192,9 M€ en CP. Elles sont intégralement imputées sur l’action 6. Ces crédits sont destinés à financer des dépenses d’informatique, d’immobilier et d’équipement.

Acquisition de moyens mobiles : 50 M€ en AE=CP

Les acquisitions de véhicules légers et lourds tiennent compte de la taille du parc de véhicules de la police nationale et des critères techniques de renouvellement.

Les critères techniques de réforme du parc léger sont le kilométrage (170 000 km) ou l’âge du véhicule (8 ans). Le critère prépondérant est le roulage : ainsi, un véhicule de patrouille atteint ses limites en termes de roulage entre 5 et 6 ans. Pour le parc lourd, les critères sont de 220 000 km ou de 11 ans. Le besoin de renouvellement est donc régulier et important.

En 2014, 50 M€ seront consacrés au renouvellement du parc automobile.

Ainsi, 2 247 véhicules légers pourront être renouvelés : 40,4 M€ permettront l’acquisition de 1 952 véhicules quatre roues et 3,6 M€ l’achat de 295 véhicules deux roues.

Parallèlement, 6 M€ seront affectés au renouvellement d’une partie du parc lourd roulant : 125 véhicules de reconnaissance sont concernés.

Dépenses d’informatique : 20 M€ en AE et 14,8 M€ en CP

Les dépenses d’investissement pour les réseaux radio s’élèvent à 7,5 M€ en AE et 3,5 M€ en CP. Elles concernent essentiellement le déploiement du réseau radio numérique aux Antilles dans le cadre d’un financement interministériel sur quatre ans, ainsi que le remplacement d’une partie du parc de postes radio portables.

Les crédits de titre 5 consacrés aux systèmes d’information et de communication hors ACROPOL sont principalement utilisés au paiement du loyer du plan de vidéo-protection de Paris, pour 4,2 M€ de CP relatifs à l’infrastructure.

Les crédits restants permettent d’assurer les évolutions importantes et obligatoires des fichiers existants (partie alphanumérique du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), amélioration du fichier national des empreintes génétiques (FNAEG), fichier des personnes recherchées(FPR)) et de poursuivre le développement de certaines applications spécialisées pour le renseignement, l’investigation ou la lutte contre les filières d’immigration irrégulière (fichier des brigades spécialisées et archivage des procédures).

Enfin, une part de ces crédits de titre 5 est consacrée à l’amélioration de l’aide à l’investigation technique, comme les logiciels et matériels d’aide à l’investigation en matière de cybercriminalité ainsi qu’au développement de logiciels et matériels destinés à faciliter les actes d’investigation en matière de téléphonie.

Dépenses d’immobilier : 89,3 M€ en AE et 127 M€ en CP

L’augmentation des dépenses d’investissement immobilier de 30 M€ en CP par rapport à la LFI 2013, s’explique principalement par la montée en charge de l’opération de relogement de la direction régionale de la police judiciaire de la Préfecture de Police de Paris (DRPJPP) sur le site des Batignolles.

Les dépenses d’investissements immobiliers sont scindées en deux postes de dépenses principaux : les constructions immobilières et la maintenance immobilière.

44 PLF 2014

Police nationale


Les constructions immobilières : 66,3 M€ en AE et 106,5 M€ en CP

L’année 2014 sera d’abord caractérisée par la poursuite des travaux d’importantes opérations en cours et par le lancement des travaux sur de nouveaux chantiers :

- Les principales poursuites d’opérations sont le relogement de la direction régionale de la police judiciaire de la Préfecture de Police de Paris sur le site des Batignolles, la poursuite des travaux des commissariats de police des Mureaux, de Sevran, de Saint-Chamond, du Raincy et le lancement de la 2e phase des travaux de restructuration du SGAP de Lille Fives.

Par ailleurs seront poursuivies les études du relogement de l’institut national de police scientifique (INPS) et des hôtels de police de La Rochelle et de Fort de France ainsi que le financement des opérations réalisées en montages innovants.

- Les principaux lancements de travaux sur de nouveaux chantiers concerneront la restructuration du cantonnement des CRS de Pondorly, les relogements des hôtels de police du 13e arrondissement de Paris et de Livry-Gargan.

La maintenance immobilière : pour 23 M€ en AE et 20,5 M€ en CP

Cette dotation comprend deux lignes budgétaires spécifiques : l’une de 10 M€ destinée à financer le plan zonal de maintenance immobilière, l’autre de 13 M€ prévue pour financer des restructurations et réhabilitations lourdes de bâtiments de la police nationale.

DÉPENSES D’INTERVENTION

Les dépenses d’intervention qui s’élèvent à 41,5 M€ en AE=CP, comprennent principalement :

- le montant des transferts versés aux organisations syndicales, pour 1,5 M€ ;

- le montant du transfert versé à la fédération sportive de la police nationale (FSPN), pour un montant de 3,6 M€ dont plus de 70 % représente la part relative à la mise à disposition de personnels à la FSPN ;

- la contribution versée à INTERPOL pour 3,3 M€ ;

- la participation de l’État au budget spécial de la préfecture de police (30,7 M€ en AE=CP). Elle couvre à titre principal le forfait SGAP, correspondant au remboursement des dépenses de personnel des agents de la ville de Paris effectuant des missions au profit des services de police. Le solde correspond aux contributions de l’État au fonctionnement de l’infirmerie psychiatrique et aux charges des immeubles mis à disposition des services de police par la ville de Paris. La subvention versée au budget spécial de la préfecture de police couvre pour près de 90 % des charges de personnel ;

- enfin, le versement, par le programme « Police nationale » au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), estimé à 0,6 M€.

PLF 2014 45

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OPÉRATEURS Programme n° 176

OPÉRATEURS

RÉCAPITULATION DES CRÉDITS DU PROGRAMME DESTINÉS AUX OPÉRATEURS DE L’ÉTAT

LFI 2013 PLF 2014

Nature de la dépense Autorisations d’engagement




Subventions pour charges de service public (titre 3-2)

29 897 459 29 897 459 32 355 057 32 355 057

Dotations en fonds propres (titre 7-2)

Transferts (titre 6) 0 0 0 0

Total 29 897 459 29 897 459 32 355 057 32 355 057

Le montant total des subventions aux opérateurs portées par le programme « Police nationale » est de 32 355 057 € en 2014.

Par décret en date du 24 décembre 2012, l’Ecole Nationale Supérieure de la Police (ENSP) située à Saint Cyr au Mont d’Or (Rhône) et l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Police (ENSOP) située à Cannes Ecluse (Seine et Marne), ont été regroupées dans un même établissement public administratif, en maintenant les établissements sur leur site respectif actuel. Pour ce nouveau périmètre, l’ENSP bénéficie d’une subvention pour charges de service public de 21 397 459 € en 2013 et de 23 054 057 € en 2014.

L’Institut national de police scientifique (INPS) bénéficie d’une subvention de 8 500 000 € en 2013 ainsi qu’en 2014.

Par ailleurs, le programme 176 verse aussi une subvention de 801 000 € au fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD). Présentée en subvention pour charge de service public, cette contribution devrait normalement être versée en titre 6, subvention aux autres collectivités.

CONSOLIDATION DES EMPLOIS

EMPLOIS DES OPÉRATEURS Y COMPRIS OPÉRATEURS MULTI-IMPUTÉS SI PROGRAMME CHEF DE FILE

Réalisation 2012 (1) LFI 2013 PLF 2014

Intitulé de l’opérateur ETP / ETPT rémunérés par les opérateurs

ETP / ETPT rémunérés par les opérateurs

ETP / ETPT rémunérés par les opérateurs

ETP ETPT

ETPT rémunérés

par ce programme

(2)

sous plafond

hors plafond

dont contrats

aidés

ETPT rémunérés

par ce programme

(2)

sous plafond

hors plafond

dont contrats

aidés

ETPT rémunérés

par ce programme

(2)

sous plafond

hors plafond

dont contrats

aidés

125 0 0 308 1 0 307 1 0 ENSPolice - Ecole nationale supérieure de la police 0 0 0 0 0 2 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 INPS - Institut national de police scientifique 674 675 676 0 0 0

Total ETP 125 1 0 308 1 0 307 1 0

Total ETPT 674 0 0 675 0 678 0 0 0

(1) La réalisation 2012reprend la présentation du RAP 2012. (2) Emplois des opérateurs inclus dans le plafond d'emplois du ministère.

Au 1er janvier 2013, avec le rapprochement des deux écoles dans un seul et même EPA, le plafond d’emplois a été porté à 308 ETP. Dans le cadre de la première année de fonctionnement de l’école dans son nouveau périmètre, le schéma d’emploi a été fixé à -1 ETP soit 307 ETP pour 2014.

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Police nationale

Programme n° 176 OPÉRATEURS

Les 2 ETPT rémunérés par le programme 176 (SGAP de LYON) sont deux agents mis à disposition à l’ENSP. L’ETP hors plafond mentionné est un doctorant, dont la rémunération effectuée par l’Ecole, est entièrement prise en charge par des recettes dédiées émanant de la mutuelle MGP.

La rubrique est sans objet pour l’INPS.

PLAFOND DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS DES OPÉRATEURS DU PROGRAMME CHEF DE FILE

ETP

Emplois sous plafond LFI 2013 (voté en LFI ou le cas échéant en LFR) 308

Solde des transferts T2/T3

Solde des transferts internes

Solde des transferts externes

Corrections techniques

Abattements techniques

Solde net des créations ou suppressions d'emplois -1

Emplois sous plafond PLF 2014 307

Le temps partiel, dans l’établissement, sur ses deux sites, concerne 5,60 ETP soit 1,85 % de l’effectif total en 2013.

PLF 2014 47

Police nationale


PRÉSENTATION DES OPÉRATEURS (OU CATÉGORIES D’OPÉRATEUR)

ENSPOLICE - ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE LA POLICE

1 – Les missions élargies de l’ENSP

1.1 – Les missions de l’ENSP

L’ENSP a été érigée en établissement public par le décret n° 88-379 du 20 avril 1988 modifié. Cet établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, est placé sous la tutelle du ministère de l’intérieur.

L’ENSP, qui fait partie de la mission « Sécurités », est rattachée à l’action 6 « Commandement, ressources humaines et logistique » du programme « Police nationale ».

Conformément au nouveau décret n°2012-1455 du 24 décembre 2012, l’ENSP, qui est désormais implantée sur deux sites, a pour mission :

- d’assurer la formation initiale et la formation tout au long de la vie des fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement de la police nationale ;

- d'assurer une préparation aux concours externes de commissaire et de lieutenant de police, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Depuis sa création, les missions de l’ENSP ont fortement évolué dans le cadre de la mutualisation des ressources et des moyens. L’établissement est désormais amené à :

- participer à la formation continue des fonctionnaires des autres corps de la police nationale ou de toute autre catégorie d'agents d'organismes publics ou privés intervenant dans le domaine de la sécurité ;

- assurer la formation initiale ou continue des auditeurs et stagiaires étrangers ainsi que leur accueil ;

- entreprendre et diffuser des études et des recherches dans le domaine de la sécurité ;

- développer dans ses champs de compétence des actions de coopération avec des institutions d'enseignement et de recherche françaises ou étrangères.

1.2 – La mission nouvelle de l’ENSP à partir de 2013

Dans le cadre du nouveau périmètre dessiné par le décret n° 2012-1455 du 24 décembre 2012, les missions de l’établissement public ont été étendues à la formation initiale et continue des Officiers de la Police nationale.

L’ENSP est dorénavant responsable de la formation des membres du corps de commandement en plus de celle des membres du corps de conception et de direction.

Dans le respect des métiers, des responsabilités et des missions confiées à chacun des deux corps, l’ENSP identifiera les possibilités de rapprochement des formations tant initiales que continues afin d'améliorer la professionnalisation des formations.

En effet cette nouvelle mission signifie une augmentation importante du public à former : aux 1 840 fonctionnaires du corps de conception et de direction s’ajoutent désormais les 9 900 fonctionnaires du corps de commandement.

Pour répondre aux attentes des officiers, notamment en termes de formation continue, l’offre de formation doit être élargie. En 2012 elle était de 5 540 jours stagiaires pour les officiers, pour 4 273 jours stagiaires pour les commissaires.

48 PLF 2014

Police nationale


En lien avec les Assises Nationales de la formation, la mise en cohérence de la formation initiale des commissaires et des lieutenants a pour objectif l’individualisation et la professionnalisation, tout en étudiant les possibilités de réduction de la durée de la scolarité et de mutualisation de certains modules.

2 – Les objectifs de l’ENSP dans le cadre de ses missions élargies

Conformément à la circulaire du Premier ministre du 26 mars 2010 concernant les opérateurs de l’Etat, l’ENSP s’est dotée d’un Contrat d’objectifs et de performance (COP) pour une période de trois ans. Le COP 2013-2015 a été approuvé par le Conseil d’Administration de l’Ecole le 3 juillet 2013.

Les orientations stratégiques de l’établissement, intégrant son nouveau périmètre, y sont précisément déclinées.

Le décret n°2012-1455 du 24 décembre 2012 a mis en place un conseil d’administration au nombre de membres restreint, favorisant une concertation accrue, et l’amélioration de la gouvernance de l’établissement. Il comprend désormais vingt-deux membres (un conseiller d'État président, quatre membres de droit, quatre personnalités désignées par le ministre de l'intérieur, trois personnalités qualifiées choisies par le ministre de l'intérieur et dix représentants élus).

Pour améliorer la gouvernance, l’ENSP a été dotée d’un conseil pédagogique auquel participent les directions opérationnelles de la Police nationale pour définir le contenu des formations (qui s’est réuni le 24 mai 2013), ainsi que d’un conseil scientifique, chargé de proposer des orientations de la recherche (qui s’est tenu le 27 mai 2013) sous la présidence de Mme Catherine BRECHIGNAC, Secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences.

2.1 - Les cinq orientations stratégiques de l’ENSP, telles qu’elles sont déclinées dans le COP, sont les suivantes :

1. Individualiser et professionnaliser la formation des commissaires et des officiers de police :

- individualiser la formation initiale des commissaires et des lieutenants de police ;

- professionnaliser la formation continue des commissaires et des officiers de police ;

- développer les formations diplômantes ou certifiantes ;

- mettre en place des mutualisations et/ou des mises en commun de formations des commissaires et des officiers de police ;

- renforcer les compétences internationales des commissaires et des officiers de police.

2. Développer la recherche pour contribuer à l’évolution des formations et des pratiques professionnelles :

- développer la recherche finalisée à vocation opérationnelle ;

- promouvoir la valorisation de l’innovation et des bonnes pratiques professionnelles.

3. Poursuivre l’action de l’ENSP dans le domaine international :

- accroître le rayonnement de l'ENSP à l'international ;

- redéfinir les cycles de formation des cadres étrangers francophones.

4. Renforcer l’offre de formation partenariale et extérieure dont celle à destination des cadres de sûreté et de sécurité des entreprises publiques ou privées :

- participer à l’élaboration des formations diplômantes ou certifiantes ;

- améliorer l’offre de formation.

5. Adapter la gouvernance de l’ENSP aux exigences de son nouveau statut d'établissement public national à caractère administratif, chargé d'une mission d'enseignement supérieur et de recherche :

- accompagner l’évolution et la performance des missions de l’école par la valorisation des ressources humaines ;

- maîtriser les ressources budgétaires et développer les recettes propres ;

- moderniser le patrimoine immobilier, améliorer sa fiabilité et l'adapter aux prescriptions environnementales ;

- favoriser la performance des systèmes d'information et de communication.

PLF 2014 49

Police nationale


2.2- La mise en œuvre du COP

Le COP a l’ambition de proposer des formations de qualité à l’ensemble des cadres de la police, tout en maîtrisant le coût de la formation initiale et en augmentant l’offre de formation continue. L’objectif est de répondre aux besoins, afin d’accroître la rentabilité des structures existantes.

La maîtrise des coûts de la formation initiale

L’individualisation de la formation initiale des commissaires et des lieutenants sera généralisée à l’ensemble des élèves, notamment ceux issus du concours externe. Cela permettra de diminuer à terme le coût de la formation initiale par élève et de répondre à une exigence de professionnalisation.

Les effets attendus de cette nouvelle organisation en termes budgétaires seront effectifs en 2015.

La rationalisation des coûts de gestion de l’établissement

Le maintien actuel de deux sites ne permettra pas de dégager des économies substantielles de fonctionnement. Néanmoins, dans l’attente d’un éventuel regroupement sur un site unique, des économies d’échelle sont attendues et seront mises en œuvre en 2014.

En matière de fonctionnement :

- la professionnalisation des achats, axe primordial d’économie, avec le lancement du marché des denrées alimentaires sur les deux sites dès l’automne 2013, et l’extension du marché multi-technique sur le site de Cannes Ecluse en 2014. Ainsi le pourcentage de la dépense annuelle de fonctionnement réalisée dans le cadre d’un marché devrait atteindre 20% en 2014 puis 25 % en 2015.

- la réduction du parc automobile sur le site de Cannes Ecluse ;

- la mise en œuvre d’un plan de Contrôle Interne Comptable et Financier prévue sur 2013-2014, tout particulièrement sur les domaines suivants : achats publics, frais de déplacement, régies avances et recettes ;

- le développement du contrôle de gestion, pour permettre un pilotage mensuel de l’établissement.

En matière de masse salariale et d’emplois :

Au sein de l’établissement doté de son nouveau périmètre, la mise en cohérence en matière de formation et de pédagogie s’accompagnera de la nécessaire rationalisation des missions d'administration générale et de gestion. Un secrétariat général unique a compétence sur l’ensemble de la structure, regroupant les questions humaines, administratives et financières des deux sites.

Cette convergence du pilotage administratif et budgétaire sera de nature à renforcer l'efficacité du dispositif de gestion tout en étant propice à des mesures de rationalisation des missions et des postes reposant sur les outils dont dispose l’ENSP.

La montée en puissance de la structure administrative nouvelle pourra ainsi supporter progressivement les réductions de plafond d’emplois de l’Ecole induites par le schéma d’emploi arbitré sur la période 2013-2015.

Par ailleurs, l’ENSP entend développer ses recettes par une progression annuelle des recettes propres de formation de 5 % attendue pour 2014 et 2015.

La cohérence du dispositif de formation des commissaires et des officiers ainsi que les efforts budgétaires renforceront le positionnement de l’ENSP dans le Réseau des Ecoles de Service Public (RESP) ainsi que sur la scène européenne notamment dans le cadre du partenariat avec le Collège Européen de Police (CEPOL).

50 PLF 2014

Police nationale


FINANCEMENT DE L’ÉTAT

(en milliers d’euros)

Réalisation 2012 LFI 2013 PLF 2014

Programme intéressé ou nature de la dépense







Programme 176 : Police nationale 9 465 9 465 21 397 21 397 23 054 23 054


Total 9 465 9 465 21 397 21 397 23 054 23 054

En 2013, le montant de la subvention allouée par l’État à l’opérateur suite à l’adoption du budget rectificatif 2013 a été de 22,96 M€. Il présente une augmentation de 13,497 M€ par rapport à 2012, pour prendre en compte le nouveau périmètre de l’établissement public.

La LFI 2013 est inférieure au montant versé à l'ENSP en 2013. En effet, la LFI 2013 ne tenait compte que du transfert de masse salariale de l'ENSOP vers l'ENSP. Le montant des dépenses de fonctionnement qui n'étaient pas connues de façon précise lors de l'élaboration du PAP 2013 a fait l'objet d'un ajustement en gestion. 1,5 M€ ont donc été versés à l'ENSP en 2013 au titre des charges de fonctionnement du site de Cannes-Ecluse.

En 2014, le montant de la subvention allouée par l'Etat passe de 22,96 M€ en 2013 à 23,054 M€.

L'augmentation de la subvention correspond à une évolution budgétaire globale. Cet accroissement du budget s’explique par deux facteurs.

D'une part, l'augmentation de la masse salariale de plus de 5,3 % par rapport à 2013 soit 650 000 €, du fait des 307 personnes présentes sur les 2 sites avec une augmentation incompressible (GVT avec indices hors échelle, augmentation du taux de CAS pension, mesures de revalorisation indemnitaire pour certains corps…).

D'autre part, plusieurs autres paramètres de gestion imprévus :

- la prise en compte du loyer annuel de 395 000 € pour la résidence hôtelière du site de Saint-Cyr aux Monts d'Or suite à une demande de la Cour des Comptes ;

- le paiement des factures des deux derniers mois de gestion 2012 pour le fonctionnement du site de Cannes Ecluse soit 132 000 € ;

- la régularisation des frais de stage en formation initiale 2013, soit 249 000 € pour les 4 promotions d'élèves commissaires et lieutenants, conformément au décret du 3 juillet 2006 suite à une procédure juridique de janvier 2013 ;

- la prise en charge d'un repas gratuit pour les élèves sur chaque site soit 115 000 € à l'année (application du décret du 3 juillet 2006).

Enfin, au titre des dépenses d'investissement 2014, l'ENSP prendra en charge le reliquat des factures relatives aux travaux immobiliers sur le site de Canne Ecluse, assurés par le SGAP 78, le dernier trimestre 2012 pour un montant de 281 000 €.

La subvention pourra être complétée, au cours du dialogue de gestion 2014, afin d'assurer la prise en compte éventuelle de dépenses induites par la remise aux normes immobilières du site de Cannes Ecluse.

PLF 2014 51

Police nationale


BUDGET PRÉVISIONNEL 2013 DE L’OPÉRATEUR

Compte de résultat (en milliers d’euros)

Charges Compte financier 2012 (1)

Budget prévisionnel

2013

Produits Compte financier 2012 (1)


2013

Personnel 7 816 19 641 Ressources de l’État 9 465 22 963

dont charges de pensions civiles 2 274 6 340 - subventions de l’État 9 465 22 963

Fonctionnement 2 525 4 340 - ressources fiscales 0 0

Intervention Autres subventions 11 41

Ressources propres et autres 1 091 1 224

Total des charges 10 341 23 981 Total des produits 10 567 24 228

Résultat : bénéfice 226 247 Résultat : perte

Total : équilibre du CR 10 567 24 228 Total : équilibre du CR 10 567 24 228

(1) voté

Tableau de financement abrégé (en milliers d’euros)

Emplois Compte financier 2012 (1)


2013

Ressources Compte financier 2012 (1)


2013

Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 536 601

Investissements 310 1 146 Ressources de l'État

Autres subv. d'investissement et dotations

Autres ressources

Total des emplois 310 1 146 Total des ressources 536 601

Apport au fonds de roulement 226 Prélèvement sur le fonds de roulement 545

(1) voté

Suite à la publication du décret n°2012-1455 du 24 décembre 2012, les formations initiales et continues des officiers et commissaires de police sont confiées à l’ENSP à compter du 1er janvier 2013. A cette date, l’établissement public unique est implanté sur les sites de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or (Rhône) et de Cannes-Ecluse (Seine-et-Marne). Le budget 2013 présenté correspond au budget rectificatif adopté par le conseil d’administration du 4 avril 2013 sur ce nouveau périmètre.

DÉPENSES 2013 DE L’OPÉRATEUR PAR DESTINATION

Avertissement : Les dépenses 2013 présentées par destination n’incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et les dépréciations d’actifs.

(En milliers d’euros)

Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total

19 641 3 732 0 1 146 24 519

52 PLF 2014

Police nationale


CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE L’OPÉRATEUR

Réalisation 2012 (1) LFI 2013 (2) PLF 2014

ETP ETPT ETP ETPT ETP ETPT

Emplois rémunérés par l'opérateur : 125 0 309 308

- sous plafond 125 308 307

- hors plafond 0 0 1 1

Autres emplois en fonction dans l’opérateur : 0 0 2

- rémunérés par l'État par ce programme 0 0 2

(1) La réalisation 2012 reprend la présentation du RAP 2012.

(2) LFI ou LFR le cas échéant.

INPS - INSTITUT NATIONAL DE POLICE SCIENTIFIQUE

L’Institut national de police scientifique (INPS), créé par l’article 58 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, repris dans l'article L 413-1 du code de la sécurité intérieure, et régi par les dispositions du décret n° 2004-1211 du 9 novembre 2004 modifié, est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de l’intérieur.

L’établissement, dont le siège est situé à Écully (Rhône), comprend les laboratoires de police scientifique (LPS) de Lille, Lyon, Marseille et Toulouse, le laboratoire de toxicologie de la préfecture de police de Paris, ainsi que le service central des laboratoires. Son implantation sur 5 points du territoire lui permet de conjuguer un haut niveau de prestation avec une démarche de proximité.

Expert personne morale agréé par la Cour de cassation, l’INPS a pour mission de procéder à tous les examens, recherches et analyses d’ordre scientifique et technique qui lui sont demandés par les autorités judiciaires et les services de la police et de la gendarmerie nationales, aux fins de constatation des infractions pénales et d’identification de leurs auteurs. Il est donc prestataire de services qu’il ne peut refuser, dans la mesure où il est par définition requis ou commis.

L’INPS, dont les compétences couvrent la totalité du champ des disciplines criminalistiques, fait partie de la mission « Sécurités » et contribue à la réalisation de l’action 5 « Missions de police judiciaire et concours à la justice » du programme « Police nationale ».

1 - Stratégie et activité opérationnelle de l’établissement

Le développement de la police technique et scientifique (PTS) demeure un axe stratégique important du ministère, qui exige de développer ses moyens afin de la faire bénéficier d’outils modernes.

Une telle stratégie a un impact fort sur le fonctionnement des laboratoires de l’institut, directement confronté à la multiplication des saisines, tout particulièrement en génétique.

Pour 2014, l’INPS prévoit en particulier :

- dans le domaine des analyses de traces génétiques, de maintenir sa production au maximum de ses capacités analytiques, soit 190 000 à 200 000 prélèvements, afin de faire face au mieux aux saisines criminelles ou de délinquance aggravée (saisines police, gendarmerie et Justice) qu’à celles de « PTS de proximité » (saisines police) ;

- dans le domaine de la signalisation génétique (génotypage des mis en cause et des condamnés), de traiter un flux identique à celui de 2013, soit près de 200 000 cartes FTA ;

- dans le domaine des analyses chimiques, devant l’accroissement des demandes de détection de stupéfiants en sécurité routière, l’INPS continuera à adapter l’allocation des moyens humains et matériels ;

- en balistique, de renforcer les ressources humaines pour mieux accompagner l'augmentation des saisines ;

- dans tous les domaines, de veiller à des délais de réponse inférieur à un mois, cet objectif ne pouvant toutefois se concevoir qu’avec des flux de saisines proportionnés aux capacités techniques ;

- de continuer à réfléchir, avec le ministère de la justice, à de nouvelles modalités de rémunération des prestations pour diminuer le temps de travail consacré au traitement de la facturation ;

- de poursuivre la recherche d’un site de relogement pour les laboratoires parisiens, actuellement dispersés et installés dans des locaux anciens ;

PLF 2014 53

Police nationale


- d’achever et maintenir les accréditations imposées par la décision cadre européenne du 30 novembre 2009, ou liées au pilotage d’une activité quantitativement significative.

2 - Gouvernance et pilotage de l’INPS

Dans le cadre de la circulaire du Premier ministre du 26 mars 2010 relative au pilotage stratégique des opérateurs de l’État, l’INPS, déjà très fortement impliqué dans l’amélioration de la gouvernance, entretient des relations régulières avec la tutelle, notamment à l’occasion du dialogue de gestion.

Le processus d’adoption d’un contrat d’objectif et de performance pluriannuel lancé dès 2011 se poursuit en 2013 afin qu’un contrat puisse être présenté au conseil d’administration d’ici la fin de l’année 2013.

Une lettre de mission a été adressée le 26 mars 2012 au directeur de l’INPS.

Outre la mise à jour régulière du tableau de bord de pilotage stratégique commun à tous les opérateurs du ministère de l’intérieur, l’INPS s’est doté d’un schéma pluriannuel de programmation immobilière (SPSI). Des conventions d’utilisation ont également été signées ou sont en cours de signature pour l’ensemble des biens domaniaux qu’il occupe.

Dans le cadre de la mise en œuvre des circulaires du Premier ministre et de la direction du budget relatives au pilotage des opérateurs, l’INPS a également formalisé davantage ses procédures et a établi une cartographie des risques dans le cadre de sa politique de contrôle interne comptable. Un plan d’action d’identification et prévention des risques financiers a été défini en 2011 ; il est adapté chaque année.

Parallèlement à cette déclinaison de la gouvernance des opérateurs, l’INPS, depuis début 2012, a réorganisé certaines missions de ses laboratoires en déterminant, pour des domaines à faible sollicitation, des « pôles uniques » devant permettre de rationaliser les équipements et les savoir-faire.

La réduction des frais de fonctionnement et la meilleure allocation des ressources est intégré dans le fonctionnement quotidien de l’institut qui, depuis 2011, a considérablement réduit ses coûts moyens par dossier pour pouvoir, à budget constant, augmenter son activité au regard de la demande des services enquêteurs.

FINANCEMENT DE L’ÉTAT


Réalisation 2012 LFI 2013 PLF 2014

Programme intéressé ou nature de la dépense







Programme 176 : Police nationale 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500


Total 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500

BUDGET PRÉVISIONNEL 2013 DE L’OPÉRATEUR

Compte de résultat (en milliers d’euros)

Charges Compte financier 2012 (1)


2013

Produits Compte financier 2012 (1)


2013

Personnel 41 26 Ressources de l’État 8 500 8 050

dont charges de pensions civiles 0 0 - subventions de l’État 8 500 8 050

Fonctionnement 11 922 11 794 - ressources fiscales 0

Intervention 0 Autres subventions 58 40

Ressources propres et autres 3 784 3 730

Total des charges 11 963 11 820 Total des produits 12 342 11 820

Résultat : bénéfice 379 Résultat : perte

Total : équilibre du CR 12 342 11 820 Total : équilibre du CR 12 342 11 820

(1) voté

54 PLF 2014

Police nationale


Tableau de financement abrégé (en milliers d’euros)

Emplois Compte financier 2012 (1)


2013

Ressources Compte financier 2012 (1)


2013

Insuffisance d'autofinancement 0 Capacité d'autofinancement 536 883

Investissements 1 213 600 Ressources de l'État 0

Autres subv. d'investissement et dotations 100

Autres ressources 0

Total des emplois 1 213 600 Total des ressources 636 883

Apport au fonds de roulement 283 Prélèvement sur le fonds de roulement 577

(1) voté

DÉPENSES 2013 DE L’OPÉRATEUR PAR DESTINATION

Avertissement : Les dépenses 2013 présentées par destination n’incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et les dépréciations d’actifs.

(En milliers d’euros)

Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total

26 11 764 0 600 12 390

CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE L’OPÉRATEUR

Réalisation 2012 (1) LFI 2013 (2) PLF 2014

ETP ETPT ETP ETPT ETP ETPT

Emplois rémunérés par l'opérateur : 1 0 0 0

- hors plafond 1 0 0 0

Autres emplois en fonction dans l’opérateur : 674 675 676

- rémunérés par l'État par ce programme 674 675 676

(1) La réalisation 2012 reprend la présentation du RAP 2012.

(2) LFI ou LFR le cas échéant.

Les effectifs de l’INPS sont portés par le programme de rattachement de l’opérateur.

PLF 2014 55

Police nationale

ANALYSE DES COÛTS Programme n° 176

ANALYSE DES COÛTS DU PROGRAMME ET DES ACTIONS

Note explicative

Sont reconstitués en comptabilité d’analyse des coûts (CAC) les crédits prévisionnels complets des actions du programme, obtenus après ventilation des crédits de pilotage, de soutien ou de services polyvalents, vers les actions de politique publique.

L’introduction de l’outil CHORUS, comme application de tenue de la CAC au PLF 2014, permet de valoriser, au PAP correspondant, les choix de modélisation analytique préalablement opérés par les ministères pour chacun des programmes dont ils ont la charge.

SCHÉMA DE DÉVERSEMENT ANALYTIQUE DU PROGRAMME

MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES

MISSION SECURITES

MISSION ADMINISTRATION GENERALE ET TERRITORIALE DE L’ETAT

P216Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

P307Administration territoriale

P309Entretien des bâtiments de l’Etat

03- Sécurité routière

02- Sécurité et paix publiques

04- Police des étrangers et sûreté des transports internationaux

05- Missions de police judiciaire et concours à la justice

06- Commandement, ressources humaines et logistique

01- Ordre public et protection de la souveraineté

03- Sécurité routière

02- Sécurité et paix publiques

04- Police des étrangers et sûreté des transports internationaux

05- Missions de police judiciaire et concours à la justice

06- Commandement, ressources humaines et logistique

01- Ordre public et protection de la souveraineté

ECONOMIE ET FINANCESINTÉRIEUR

P161Intervention des services opérationnels

P176Police nationale

PRÉSENTATION DES CRÉDITS DE PAIEMENT CONCOURANT À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE


Numéro et intitulé de l’action PLF 2014 crédits directs (1)

Ventilation des crédits indirects * PLF 2014 crédits complets (2)

Variation

(y.c. FDC et ADP) au sein du programme entre programmes (y.c. FDC et ADP) entre (2) et (1)

01 - Ordre public et protection de la souveraineté

1 139 287 +268 623 +53 599 1 461 508 +28,3 %

02 - Sécurité et paix publiques 3 083 441 +703 761 +87 036 3 874 238 +25,6 %

03 - Sécurité routière 531 603 +132 612 +15 017 679 232 +27,8 %

04 - Police des étrangers et sûreté des transports internationaux

657 374 +160 762 +18 580 836 716 +27,3 %

05 - Missions de police judiciaire et concours à la justice

2 436 866 +559 045 +68 828 3 064 739 +25,8 %

56 PLF 2014

Police nationale

Programme n° 176 ANALYSE DES COÛTS


Numéro et intitulé de l’action PLF 2014 crédits directs (1)

Ventilation des crédits indirects * PLF 2014 crédits complets (2)

Variation

(y.c. FDC et ADP) au sein du programme entre programmes (y.c. FDC et ADP) entre (2) et (1)

06 - Commandement, ressources humaines et logistique

1 831 458 -1 824 802 -6 655 0 -100 %

Total 9 680 028 0 +236 405 9 916 433 +2,4 %

* Les données de ventilation sont alimentées par CHORUS.


Ventilation des crédits indirects vers les programmes partenaires bénéficiaires (+) ou en provenance des programmes partenaires contributeurs (−)

-236 405

Mission « Administration générale et territoriale de l’État » -226 750

216 / Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur -232 846

307 / Administration territoriale +6 096

Mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines » -10 215

309 / Entretien des bâtiments de l’État -10 215

Mission « Sécurités » +560

161 / Sécurité civile +560

OBSERVATIONS

INTERDÉPENDANCES DU PROGRAMME DE POLITIQUE PUBLIQUE

Nombre de programmes partenaires (ou liés) 4

Programmes partenaires hors mission OUI

Programmes partenaires d’autres ministères OUI

OBJETS ET RÈGLES STRUCTURANT LA VENTILATION

Objet Nombre Observation

Clés de ventilation utilisées 06 Voir commentaires

Unités de répartition retenues 03 ETPT ; % ; €

Familles de soutien ventilé 05 Personnel, Communication, Informatique, Immobilier, Logistique

ÉVOLUTION DU MODÈLE

D’un point de vue méthodologique, les règles et conventions adoptées lors de la préparation du PAP 2014 du programme « Police nationale » se caractérisent par leur stabilité.

Huit déversements de crédits sont opérés à l’intérieur du programme (déversements internes).

a) Six déversements internes concernent des crédits de titre 2 inscrits à l’action « Commandement, RH et logistique » qui se répartissent entre les cinq autres actions du programme :

- crédits immobiliers hors centres de rétention administrative (CRA) répartis en fonction des clefs d’activité de la police nationale ;

- crédits « logement et action sociale - police nationale », répartis au prorata du nombre d’ETPT par action ;

PLF 2014 57

Police nationale

ANALYSE DES COÛTS Programme n° 176

- crédits « GRH - hors formation - soutien administratif et logistique », répartis en fonction des clefs d’activité de la police nationale ;

- crédits « commandement » ; répartis à hauteur de 20 % dans chacune des actions de politique du programme ;

- crédits « GRH – formation » répartis en fonction des clefs d’activité de la police nationale ;

- crédits relatifs aux systèmes d’information et de communication de la police nationale (y compris ACROPOL) répartis en fonction des clefs d’activité de la police nationale ;

b) Deux déversements internes concernent des crédits hors titre 2 inscrits à l’action 6 précitée qui se répartissent entre les cinq autres actions du programme :

- crédits hors titre 2 de l’action sauf le logement et l’action sociale, répartis en fonction des clefs d’activité de la police nationale ;

- crédits « logement et action sociale - police nationale », répartis au prorata du nombre d’ETPT par action ;

Le programme bénéficie par ailleurs de six déversements externes de crédits.

a) Six déversements externes proviennent du programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’Intérieur » relevant de la mission « Administration générale et territoriale de l’État » et sont répartis au prorata des ETPT par action, excepté le déversement relatif au pôle renseignement de la police.

- des crédits de fonctionnement général des services (HT2) ainsi que des crédits de titre 2 de la direction de l'évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières (DEPAFI) inscrits à l’action 1 « État-major et services centraux », ventilés en fonction des effectifs bénéficiaires ;

- des crédits de titre 2 de la direction des systèmes d’information et de communication ainsi que des crédits de soutien des services zonaux SIC (SZSIC) inscrits à l’action 1 précitée à hauteur de 77 % du montant total des crédits ;

- des crédits SIC (HT2) inscrits à l’action « Système d’information et de communication » à hauteur de 77 % du montant total des crédits ;

- des crédits inscrits à l’action « Affaires immobilières », en fonction des effectifs du périmètre ministériel hors gendarmerie ;

- des crédits inscrits à l’action 5 précitée relatifs au pôle renseignement (LOA + exploitation et maintenance), affectés à 100 % sur l’action « Ordre public et protection de la souveraineté » ;

- des crédits contentieux inscrits à l’action « Conseil juridique et traitement du contentieux » déversés à hauteur de 10 % du montant total des crédits ;

- des crédits relatifs à la protection des fonctionnaires inscrits à l’action 6 précitée déversés à hauteur de 90 % du montant total des crédits.

b) Le déversement externe provenant du programme 309 « Entretien immobilier de l’État » correspond à des crédits répartis au prorata du nombre d’ETPT par action.

Le programme « Police nationale » est à l’origine du déversement des crédits correspondant à l’action sociale (logement), qui sont répartis en fonction des effectifs du périmètre ministériel hors gendarmerie au prorata du nombre d’ETPT par action dans le programme 307 « Administration territoriale », relevant de la mission « Administration générale et territoriale de l’État » et le programme 161 « Sécurité civile » relevant de la mission « Sécurités ».

ANALYSE DES ÉCARTS

Le montant total des crédits du programme « Police nationale », après déversements, s’établit à 9 916,4 M€.

Documents

PLF 2014 - EXTRAIT DU BLEU BUDGÉTAIRE DE LA MISSION : … · 2016. 2. 15. · PLF 2014 - EXTRAIT DU BLEU BUDGÉTAIRE DE LA MISSION : SÉCURITÉS Version du 01/10/2013 à 16:05:00