PLF 2017 - EXTRAIT DU BLEU BUDGÉTAIRE DE LA MISSION ......Après une première année de mise en œuvre en 2016, le fonds de soutien à l’innovation et à la transition numérique,

PLF 2017 - EXTRAIT DU BLEU BUDGÉTAIRE DE LA MISSION : MÉDIAS, LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES

Version du 04/10/2016 à 08:47:12

PROGRAMME 334 : LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES

MINISTRE CONCERNÉE :AUDREY AZOULAY, MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

TABLE DES MATIÈRES

Programme 334 : Livre et industries culturelles

Présentation stratégique du projet annuel de performances 3

Objectifs et indicateurs de performance 6

Présentation des crédits et des dépenses fiscales 11

Justification au premier euro 16

Opérateurs 28

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Livre et industries culturelles

PROJET ANNUEL DE PERFORMANCES Programme n° 334

PRÉSENTATION STRATÉGIQUE DU PROJET ANNUEL DE PERFORMANCES

Martin AJDARI Directeur général des médias et des industries culturelles

Responsable du programme n° 334 : Livre et industries culturelles

Créé en loi de finances pour 2011, le programme 334 « Livre et industries culturelles » regroupe, au sein de la mission« Médias, livre et industries culturelles », les crédits spécifiquement attribués par l’État, d’une part, à la politique en faveur dulivre et de la lecture (action 1) et, d’autre part, aux priorités du ministère de la culture et de la communication en matièred’industries culturelles, et plus spécialement dans le domaine de la musique enregistrée (action 2).1

S’agissant du livre et de la lecture, la politique de l’État consiste à favoriser le développement de la création littéraire et ladiffusion la plus large possible du livre et des pratiques de lecture, à travers l’action des différents acteurs concernés :auteurs, éditeurs, libraires, collectivités territoriales, bibliothèques.

Cette politique passe notamment par la conservation et la valorisation des collections dont les personnes publiques sontpropriétaires, qu’elles soient conservées au sein de la Bibliothèque nationale de France (BnF) ou bien dans desbibliothèques relevant de collectivités territoriales ou de groupement de communes.

Si la lecture publique est une compétence décentralisée, l’État participe cependant à l’aménagement et au maillage duterritoire par les bibliothèques municipales et départementales de prêt, à travers une politique d’évaluation conduite avecdifférents outils comme l’Observatoire de la lecture publique, un travail d’expertise et de conseil, l’exercice du contrôletechnique prévu par le Code du patrimoine, et enfin différentes aides budgétaires via le programme 334 ou d’autresprogrammes (principalement le programme 119 de la mission « Relations avec les collectivités territoriales », ou encore leprogramme 224 de la mission « Culture »). Il veille notamment à la mise à niveau des offres de services et de collections deces établissements, en particulier en matière de lutte contre l’illettrisme et la fracture numérique.

L’État joue en outre un rôle moteur en matière d’expérimentation et d’innovation dans les pratiques de lecture. Cette politiquepasse soit par un soutien aux associations qui développent des actions originales en direction de certains publics, enparticulier les plus éloignés de la lecture (publics empêchés notamment), soit par des opérations expérimentales d’envergurenationale, conçues et coordonnées par l’État à différents niveaux et destinées à favoriser le développement de la lecture surl’ensemble du territoire. C’est précisément l’objet d’actions telles que l’opération « Premières pages », conduite encollaboration avec des collectivités territoriales volontaires, qui vise à sensibiliser les familles et l’ensemble des acteurssociaux à l’importance de la lecture dans l’éveil de l’enfant dès sa naissance. S’agissant également des pratiques de lecture,un relais important de l’action de l’État est la Bibliothèque publique d’information (Bpi), établissement public de référence quia pour vocation d’exercer un rôle de laboratoire au service de toutes les bibliothèques au niveau local, d’une part enexpérimentant certaines pratiques pour élargir et diversifier les publics qui la fréquentent, d’autre part à travers une politiquede coopération en régions, avec les bibliothèques territoriales.

La politique publique en direction de l’économie du livre a pour finalité la promotion et le maintien de la diversité éditoriale.Elle s’appuie pour cela sur une approche dynamique de la propriété littéraire et artistique, sur une régulation économiquespécifique au secteur et sur un ensemble d’interventions ciblées tendant à encourager la diversité des acteurs de la « chaînedu livre », notamment la librairie indépendante qui demeure le principal lieu de diffusion des titres à vente lente.

De manière transversale, cette politique prend particulièrement en compte le défi du numérique, tant dans ses aspectspatrimoniaux (œuvres libres de droits) que pour ce qui concerne la diffusion commerciale des livres, dans le respect du droitd’auteur et du principe fondamental de rémunération de la création.

Dans ce contexte, l’année 2017 sera principalement marquée par :

1Les deux actions nouvelles créées au sein de ce programme dans le cadre du PLF 2016, l’action 3 « Soutien aux médias de proximité » et l’action 4« Compagnie internationale de radio et de télévisions (CIRT) », sont rattachées, à compter de 2017, au programme 180 désormais intitulé « Presse etmédias ».

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Programme n° 334 PROJET ANNUEL DE PERFORMANCES

• la mise en œuvre des orientations stratégiques retenues dans le cadre des contrats de performance de la BnF, dela Bpi et du Centre national du livre (CNL) ; en ce qui concerne la BnF, il s’agira d’un nouveau contrat 2017-2021,désormais quinquennal pour mieux tenir compte de l’action de long terme de l’établissement. La préparation de cecontrat s’effectuera de juillet 2016 à février 2017 ;

• le salon international du livre de Francfort : la littérature française y sera mise à l’honneur, la France étant l’invitéed’honneur de cette édition 2017 ;

• le lancement d’une manifestation nationale dédiée à la promotion de la lecture publique et des bibliothèques ;

• la poursuite des actions prioritaires engagées depuis 2011 en faveur du développement de la lecture, au niveaucentral (projet de rénovation de la Bpi) comme au niveau déconcentré avec la poursuite du renforcement desdispositifs des contrats territoire lecture et le programme « Premières Pages » ;

• la mobilisation du réseau d’une centaine de conservateurs d’État mis à disposition des collectivités territoriales avecle suivi des conventions d’objectifs pour la période 2016-2018 dans les 54 bibliothèques municipales classées ;

• le redéploiement des crédits du concours particulier « bibliothèques » de la dotation générale de décentralisation(programme 119) en faveur des projets d’investissements les plus significatifs et des projets d’extension deshoraires d’ouverture de ces services publics, conformément à la volonté du Président de la République et dans lecadre de la réforme du Code général des collectivités territoriales intervenue en 2016 ;

• la prise en compte, dans les outils de la politique du livre, de la réforme du Code des marchés publics intervenue en2016, et notamment de la mesure de relèvement du seuil de dispense de procédure pour les marchés de livres nonscolaires ;

• la poursuite de la démarche en faveur de l'accessibilité des livres numériques aux personnes en situation dehandicap ;

• la poursuite de l’adaptation aux enjeux du numérique du cadre normatif applicable à l’économie du livre, enparticulier au plan européen, avec d’une part l’élaboration concertée de propositions en vue de la prise en comptede l’interopérabilité dans la stratégie de la Commission pour un marché unique numérique, et d’autre part, larévision de la directive 2001/09 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dansla société de l’information, et enfin la révision des règles relatives à la TVA sur les livres numériques et les journauxen ligne ;

• l'accompagnement de la réforme des programmes scolaires entrée en vigueur en 2016 à travers la poursuite de lamobilisation du fonds d'aide au transport des livres vers les DOM en vue de l'acheminement des nouveauxmanuels, en particulier pour le collège.

En matière de livre et, plus largement d’industries culturelles (cet ensemble, outre le livre, englobant notamment les secteursde la musique, du cinéma, de l’audiovisuel et du jeu vidéo), l’intervention publique vise à assurer la diversité et lerenouvellement de la création, ainsi que sa diffusion auprès des publics les plus larges. Il s’agit d’un enjeu de démocratie carla richesse de la création et la capacité du public à y prendre part sont des conditions essentielles, non seulement del’épanouissement de chacun, mais également de la cohésion de la collectivité dans son ensemble.

Dans le secteur des industries culturelles, l’intervention publique ne vise naturellement pas à se substituer aux acteursprivés, vecteurs naturels de la création et garants de son originalité, mais à assurer certains équilibres, notamment entermes de diversité et d’accès à l’offre, que les règles économiques du marché n’assurent pas à elles seules. En ce sens, laloi du 10 août 1981 sur le prix du livre – dont les principes ont été étendus à l’univers du numérique par la loi n° 2011-590 du26 mai 2011 relative au prix du livre numérique – et le crédit d’impôt en faveur de la production phonographique sontemblématiques de la politique du ministère de la culture et de la communication en faveur de la diversité de la création.

Enfin, le contexte numérique conduit à faire évoluer les modalités de l’intervention publique, aussi bien en matière normativeque de soutien et de régulation, en vue du maintien d’un équilibre économique propice à la diversité de la création.

Dans le secteur de la musique, la loi « Liberté de création, architecture et patrimoine » promulguée en 2016 aura ainsinotamment permis de définir les conditions de l’amélioration de la transparence des relations entre l’ensemble des partiesprenantes à la chaîne de valeur (depuis la création jusqu’à la distribution), et les règles de nature à assurer unerémunération plus juste des artistes et à permettre une meilleure exposition de la musique à la radio. La mise en œuvre deces objectifs primordiaux de politique publique sera en outre accompagnée par les mesures de conciliation du médiateur dela musique, créé par la loi. De même, l’observatoire de l’économie de la musique créé au sein du Centre national des

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PROJET ANNUEL DE PERFORMANCES Programme n° 334

variétés, de la chanson et du jazz (CNV) permettra d’atteindre une meilleure connaissance des marchés – en particulier desrelations entre ses différents intervenants.

Comme dans le secteur du livre et de la lecture, la politique de soutien de l’État à la musique enregistrée a pour objectif defavoriser le développement et la diffusion de la création musicale, dans toute sa diversité. Ainsi les différents acteurs de lachaîne du disque sont accompagnés (producteurs, distributeurs, intermédiaires techniques concourant à l’amélioration del’offre légale, plateformes de musique en ligne, disquaires), en particulier dans une période de transition numérique.

Après une première année de mise en œuvre en 2016, le fonds de soutien à l’innovation et à la transition numérique, doté de2 M€, continuera ainsi d’aider les entreprises de production phonographique, acteurs essentiels du renouvellement de lacréation, ainsi que des acteurs innovants du secteur de la musique enregistrée contribuant à la diversité des offres.

Le ministère de la culture et de la communication continuera par ailleurs de soutenir des associations porteuses de missionsd’intérêt général pour la filière musicale, notamment : le Bureau export de la musique, qui accompagne les producteurs demusique (enregistrée et vivante) dans leur stratégie à l’export ; le Fonds pour la création musicale, qui soutient les projetsdes producteurs phonographiques ; le Club action des labels indépendants français (CALIF), qui soutient les disquairesindépendants.

Enfin, la lutte contre le piratage sera poursuivie, avec la consolidation des moyens consacrés à la protection des œuvres surInternet assurée par la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI).

RÉCAPITULATION DES OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1 Favoriser l'accès du public aux bibliothèques et le développement de la lecture

INDICATEUR 1.1 Fréquentation des bibliothèques

INDICATEUR 1.2 Amélioration de l'accès au document écrit

OBJECTIF 2 Soutenir la création et la diffusion du livre

INDICATEUR 2.1 Renouvellement de la création éditoriale

INDICATEUR 2.2 Part de marché des librairies indépendantes

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Programme n° 334 OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF N° 1

Favoriser l'accès du public aux bibliothèques et le développement de la lecture

L’accès du public aux bibliothèques et le développement de la lecture constituent un enjeu majeur pour le ministère dela culture et de la communication dans la mesure où ils contribuent à l’épanouissement personnel des citoyens etpartant, au développement culturel et économique de la collectivité.

Cet objectif peut se mesurer à travers deux indicateurs :

- le premier mesure la fréquentation physique, d’une part, des deux grandes bibliothèques nationales dont l’État a lacharge directe – la Bibliothèque nationale de France (BnF) et la Bibliothèque publique d’information (Bpi) – et, d’autrepart, des bibliothèques municipales que l’État soutient à travers différents dispositifs techniques et financiers et dont ilassure le suivi général et l’évaluation dans le cadre du contrôle technique de l’État (responsabilité prévue au Code dupatrimoine, livre III) ;

- le second évalue les conditions de l’accès en ligne au patrimoine culturel à travers deux grands outils : le cataloguegénéral de la BnF et la bibliothèque numérique Gallica.

INDICATEUR 1.1 mission

Fréquentation des bibliothèques (du point de vue du citoyen)

Unité 2014 Réalisation

2015 Réalisation

2016 Prévision PAP

2016

2016 Prévisionactualisée

2017 Prévision

2017 Cible

BnF (salles de lecture) Nombre 810 367 813 354 820 000 814 000 820 000 970 000

Bpi Nombre 1 410 520 1 289 211 1 350 000 1 200 000 1 200 000 1 500 000

Bibliothèques municipales Nombre 10 436 545 10 319 889 10 400 000 10 750 000 10 400 000 10 400 000

Précisions méthodologiques

Le sous-indicateur relatif à la BnF comptabilise le nombre total de lecteurs sur le site Tolbiac (Haut-de-jardin et Rez-de-jardin) ainsi que sur les sites del’Arsenal, de Richelieu et de l’Opéra.

S’agissant des bibliothèques municipales, la fréquentation par la population desservie est évaluée à partir du nombre d’inscrits, mesuré à l’issue d’uneenquête annuelle menée auprès d’un échantillon représentatif de bibliothèques municipales. Le nouveau formulaire mis en place en 2010 etl’élargissement progressif (de 4 000 à 16 000) de l’assiette des bibliothèques interrogées contribuent à renforcer la base scientifique de cette enquête.Un coefficient correctif est appliqué au nombre d’inscrits ainsi constaté afin de rendre compte de la pratique d’une fréquentation sans inscription,pratique en fort développement depuis environ une décennie. Ce coefficient est établi sur la base des chiffres de l’enquête « pratiques culturelles desFrançais » publiée en novembre 2009. La valeur de ce sous-indicateur est disponible avec un décalage de deux années ; ainsi, la valeur mentionnéedans la colonne « Réalisation 2015 » correspond à la valeur calculée à partir des données réelles pour 2013.

Sources de données :

1 ère ligne : système d’information de la BnF.

2e ligne : compteur d’entrées et de sorties du Centre national d’art et de culture Georges Pompidou.

3e ligne : rapports annuels des bibliothèques municipales traités dans la base de données du Service du livre et de la lecture.

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

La tendance lourde en matière de fréquentation, observée dans la plupart des bibliothèques au monde, semble plutôtun tassement, en raison notamment des nombreuses possibilités de recherche à distance (catalogues, bibliothèquesnumériques, services numériques aux lecteurs) désormais proposées par les grandes bibliothèques et qui modifient lespratiques, mais aussi de la multiplication des formes de loisir culturel. Des facteurs plus conjoncturels, tels que l’impact

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OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE Programme n° 334

des attentats de 2015 et 2016 et des mesures de sécurité prises en conséquence dans l’ensemble des établissementsculturels recevant du public, ou plus spécifiquement l’impact des travaux de rénovation en cours à la Bibliothèquenationale de France (BnF) et à la Bibliothèque publique d’information (Bpi), viennent ponctuellement aggraver cecontexte général, pouvant justifier des prévisions pour 2016 et 2017 parfois en net retrait par rapport aux ciblesinitialement fixées.

Concernant la BnF, les prévisions 2016 et 2017 prennent en compte : d’une part, la reprise de la fréquentation dessalles de lecture en 2015 et début 2016, liée à la plus grande attractivité de l’offre proposée et aux mesures dediversification des publics mises en œuvre à l’occasion du déploiement du projet Haut de jardin ; d’autre part, laréouverture de la zone 1 rénovée de Richelieu fin 2016, après une période de fermeture d’un trimestre. Lerenforcement des mesures de contrôle d’accès dans le cadre du plan Vigipirate pourrait toutefois contribuer à limiter àcourt terme l’attractivité de la bibliothèque et les perspectives de fréquentation dans les prochains mois. Aprèsplusieurs années de baisse, la fréquentation des salles de lecture a progressé, particulièrement pour les salles d’étudedu Haut de jardin – auxquelles s’ajoutent, mais non comptabilisée dans l’indicateur des salles de lecture, l’utilisationdes stations de travail et de lutrin hors salles, déployées lors de la rénovation des espaces (estimation 2016 : 66 000).La fréquentation des salles de recherche s’est presque stabilisée en 2015, à l’exception de Richelieu, en période detravaux. Malgré des bons résultats globaux de début d’année, entamés par des fermetures exceptionnelles liées à lacrue, la fréquentation 2016 devrait rester au niveau 2015. Les effets de la dynamique de fréquentation, la poursuite desefforts de modernisation (déploiement du wifi) seront atténués par la fermeture de Richelieu, plus longue que prévue,pendant le dernier trimestre 2016. En 2017, la réouverture de la zone 1 de Richelieu avec une nouvelle offre deservices (salles de lecture rénovées, informatisation des demandes de communication des documents, etc.) et, plusgénéralement, la poursuite d’une politique volontariste de développement des publics permettent d’escompter unereprise de la progression de fréquentation.

Pour la Bpi, les prévisions 2016 et 2017 s’actualisent à 1 200 000 visiteurs. Elles tablent sur une stabilisation réalistede la fréquentation, compte tenu notamment des fermetures partielles d’espaces publics, liées aux travaux de sécuritéincendie du Centre Pompidou, Un certain nombre de contraintes techniques pèsent par ailleurs fortement sur lafréquentation : abaissement de la jauge, depuis fin 2013, les samedis et dimanches, jours de forte saturation, ainsique, comme les deux années précédentes, pendant la période de préparation du baccalauréat en mai et juin pouraméliorer les conditions d’accueil des lecteurs ; renforcement des contrôles de sécurité à l’entrée et allongement, de cefait, de la durée de remplissage de la bibliothèque ; tendance confirmée au maintien d’un temps moyen très élevé deprésence des lecteurs à la bibliothèque, limitant ainsi le taux de rotation journalier des usagers. Toutefois la mise enplace de solutions Web de gestion des places (application Affluences) permet d’informer en temps réel les publics dela bibliothèque des capacités réelles d’accueil et favorise une fréquentation optimale.

S’agissant des bibliothèques municipales, l’évolution des résultats enregistrés ces dernières années tient en partie aumode de recueil des données, sous la forme d’une enquête annuelle auprès d’un échantillon représentatif debibliothèques municipales, dont l’assiette est progressivement élargie. Ainsi, le décrochage de la fréquentation affichéeau titre de 2015 paraît dû pour une large part à l’absence de réponse au questionnaire de plusieurs grandesbibliothèques, que l’augmentation de la taille de l’échantillon, réalisée en intégrant davantage de petites bibliothèques,n’aurait pu compenser. Correction faite de ces circonstances, le constat de fond est plutôt celui d’une relative bonnerésistance de la fréquentation des bibliothèques municipales à la tendance baissière évoquée plus haut : la prévisionretenue pour 2017, inférieure à la prévision pour 2016 mais conforme à la cible initialement fixée, constitue de ce pointde vue une hypothèse raisonnable.

INDICATEUR 1.2

Amélioration de l'accès au document écrit (du point de vue de l'usager)


2015 Réalisation

2016 Prévision PAP

2016


2017 Prévision

2017 Cible

Nombre de monographies en ligne dans Gallica (BnF)

Nombre 589 480 374 235 400 000 400 000 435 000 565 000

Délai médian de catalogage des ouvrages reçus en dépôt légal

Nombre desemaines

7 5 4 5 5 4

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Le périmètre du 1er sous-indicateur a été modifié dans le cadre du PAP 2015. Il retrace désormais le nombre de monographies présentes à 100 %dans la bibliothèque numérique Gallica et dans Gallica intramuros au 31 décembre de chaque année. S’il exclut les monographies simplementréférencées dans Gallica sans accès direct et complet au texte (documents des éditeurs et documents moissonnés des bibliothèques partenaires), iltient compte de la diversification des modes d’enrichissement de l’offre documentaire accessible à 100 % (marchés de numérisation de la BnF financéspar le CNL, production interne de la BnF sur fonds propres, programme de numérisation des indisponibles, programmes partenariaux conduits par lafiliale BnF-Partenariats).

Le 2nd sous-indicateur retraçait, jusqu’en 2011 inclus, le délai moyen entre la date de réception de l’ouvrage en dépôt légal et la date d’affichage de lanotice dans le catalogue général des imprimés de la BnF (l’ouvrage n’étant accessible qu’une fois signalé). Le mode de calcul a été ajusté dans lecadre du PAP 2012 : le délai moyen a été remplacé par le délai médian, qui reflète davantage la performance régulière de l’établissement en matièrede catalogage.

Sources des données :

1ère ligne : système d’information de la BnF

2nde ligne : système d’information de la BnF


S’agissant du nombre de monographies en ligne dans Gallica (sous-indicateur 1.2.1), les prévisions et la cible retenuetiennent compte de l’impact du nouveau marché de numérisation de masse, qui a démarré fin 2014 et est entré enpleine phase de production en 2015 et 2016. La tranche ferme se terminera en juin 2017. Les prévisions tiennentcompte également de la diversification des programmes de numérisation, avec la montée en charge des programmespartenariaux conduits par la filiale BnF-Partenariats et du programme de numérisation des livres indisponibles,accessibles dans Gallica intramuros.

Pour le délai de catalogage des ouvrages reçus en dépôt légal (sous-indicateur 1.2.2), les prévisions tablent sur undélai légèrement supérieur à la cible initiale, dans un contexte de reprise de la croissance des dépôts et de l’instructionet des tests pour le signalement des livres numériques qui mobilisent et mobiliseront les équipes en 2016 et 2017. Lacible de 4 semaines sera maintenue à partir de 2018, à la mise en production de la chaîne de traitement des livresnumériques qui seront traités en parallèle de leur version imprimée.

OBJECTIF N° 2

Soutenir la création et la diffusion du livre

La diversité, la vitalité, l’exigence et la plus large diffusion possible de la création constituant les principales finalités dela politique culturelle de l’économie du livre, deux indicateurs complémentaires peuvent en assurer l’évaluation :

- d’une part, il convient de mesurer l’état de la création éditoriale à l’aune des aides publiques et de leur répercussionsur les statistiques de production : c’est l’objet de l’indicateur 2.1. Son premier volet vise à contrôler le concours publicà la prise de risque en matière de nouveauté éditoriale tandis que son second volet rend compte de la santé d’un panessentiel de la création française dont la rentabilité immédiate n’est pas assurée ;

- d’autre part, compte tenu du rôle largement reconnu de la librairie indépendante dans la viabilité économique desprojets éditoriaux les plus novateurs, une surveillance étroite de sa part de marché est nécessaire au pilotage despolitiques publiques du secteur ; si l'évolution des pratiques d'achat des Français et le développement du numériquepouvaient laisser augurer une fragilisation de cette part de marché, les initiatives récentes du gouvernement visant àrestaurer les équilibres concurrentiels au sein du secteur de la vente au détail de livres ainsi que l'effort demodernisation entamé conduisent à anticiper une stabilisation de l'indicateur.

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OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE Programme n° 334

INDICATEUR 2.1

Renouvellement de la création éditoriale (du point de vue du citoyen)


2015 Réalisation

2016 Prévision PAP

2016


2017 Prévision

2017 Cible

Part des auteurs et des traducteurs bénéficiant pour la 1ère fois des aides à la création (CNL)

% 51 43,5 45 45 48 50

Nombre de nouveaux titres publiés dans les secteurs de la littérature et des sciences humaines (vente lente)

Nombre 24 000 23 547 22 300 23 000 22 300 22 300


Sources de données :

- 1ère ligne : Cnl - dossiers d’attribution des aides aux auteurs et traducteurs et bilan des aides.

- 2nde ligne : base bibliographique Electre. La classification Dewey, utilisée par la base bibliographique Electre, qui recense tous les ouvragescommercialisés en France, permet de cerner finement les secteurs considérés comme relevant de la vente lente : art et bibliophilie, littératureclassique, littérature étrangère, littérature scientifique et technique, philosophie, sciences humaines et sociales, poésie et théâtre.


S’agissant de la part des auteurs et traducteurs aidés pour la première fois par le Centre national du livre - CNL (sous-indicateur 2.1.1), les résultats constatés année après année sont par essence variables. Ils dépendent en effet, enamont, de la typologie des demandes d’aides adressées chaque année au CNL, le nombre total des dossiers reçus et,en leur sein, le nombre des primo-demandes connaissant des fluctuations difficiles à anticiper d’une année sur l’autre.En outre, les critères de sélection sont prioritairement axés sur la qualité des œuvres et des projets présentés, lecaractère de primo-demandeur n’intervenant que subsidiairement. Les moyens dont dispose le CNL pour mieux faireconnaître ses dispositifs demeurent limités, même si des fiches d’information ciblées ont été distribuées (par exempleau Salon du livre 2015). La participation du CNL à différentes journées de formation, notamment celles organisées parLa Charte des illustrateurs et la SGDL, constitue cependant un moyen efficace d’inciter de nouveaux candidats àdéposer un dossier de demande de subvention. Dans ce contexte, on peut raisonnablement prévoir des résultats 2016et 2017 en progression par rapport au point bas atteint en 2015 (43,5%), qui permettraient ainsi de se rapprocher de lacible initialement fixée à 50 % pour 2017 - étant une nouvelle fois souligné le caractère aléatoire des résultatsenregistrés pour ce sous-indicateur.

S’agissant du nombre de nouveaux titres publiés dans les secteurs dits « de vente lente » (sous-indicateur 2.1.2), lalégère baisse amorcée en 2015 devrait se poursuivre en 2016, la prévision actualisée (23 000 titres) restant toutefoissupérieure à la prévision initiale et à la cible fixée pour 2017 (22 300 titres). Le maintien d’une prévision 2017 conformeà cette cible constitue une hypothèse prudente qui tient compte de la tendance baissière observée pour ce sous-indicateur sur la période récente.

INDICATEUR 2.2

Part de marché des librairies indépendantes (du point de vue du citoyen)


2015 Réalisation

2016 Prévision PAP

2016


2017 Prévision

2017 Cible

Part de marché des librairies indépendantes % 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 17

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Circuit librairies (grandes librairies et librairies spécialisées) du baromètre TNS Sofres sur les achats de livres, hors ventes dans les points de vente du2e et 3e niveau (circuit « maisons de la presse, librairies-papeteries, kiosques, gares, aéroports ») et hors vente en ligne.

Les autres circuits distingués par l’enquête sont : les grandes surfaces culturelles ; les grandes surfaces non spécialisées (yc Espaces culturelsLeclerc), les ventes par internet (tous réseaux confondus), les ventes directes (VPC, club et courtage) et un circuit « autres » (soldeurs, écoles,marchés, salons, jardineries etc.)

Sources des données :

Baromètre Achats de livres TNS-Sofres, enquête sur panel représentatif de 3 000 individus de 15 ans et plus, interrogé trimestriellement par voiepostale sur le cumul de leurs achats de livres.


Après le gain d’un demi-point de part de marché enregistré en 2014, les résultats 2015 du baromètre annuel TNS-Sofres sur les achats de livres indiquent que la part de marché des librairies indépendantes est restée stable parrapport à 2014, avec 18,5 % des achats de livres neufs.

La prévision pour 2017 tient compte de la stabilisation de la part de marché des librairies, résultant des effets desmesures élaborées dans le cadre du plan de soutien à la librairie mis en œuvre en 2014.

Ce plan de soutien s’articule autour de différentes mesures, d’ordre économique d’une part, visant à renforcer larentabilité et le maillage territorial des librairies indépendantes, et d’ordre législatif ou réglementaire d’autre part, ayantpour objectif de restaurer un équilibre entre les différents acteurs au sein de la filière du livre.

Les mesures de renforcement des moyens d’intervention économique en faveur des librairies ont consisté en unenouvelle dotation (+ 4 M€), apportée par le CNL, du fonds d’aide à la transmission des librairies géré par l’Associationpour le développement de la librairie de création (ADELC), en la création d’un fonds d’avances en trésorerie doté par leCNL (5 M€) et dont la gestion est confiée à l’Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles(IFCIC), et en un renforcement du budget consacré par le CNL au soutien à la librairie (+ 2 M€) dès 2014.

Depuis le 1er janvier 2016, le champ d’intervention du fonds d’avance à court terme en trésorerie pour les librairies(FALIB) géré par l’IFCIC a été élargi afin de lui permettre de couvrir également, sur le moyen terme, des besoins derenforcement de fonds de roulement et de reconstitution des fonds propres des librairies. Cet élargissement desconditions d’intervention du fonds a été réalisé à budget constant, à partir de sa dotation initiale de 5 M€.

Les mesures d’ordre législatif ont consisté en l’adoption d’une loi (loi n° 2014-779 du 8 juillet 2014) visant à encadrerles conditions de vente à distance des livres en interdisant les pratiques du rabais de 5 % et la gratuité des frais deport dans le cadre de la vente en ligne, en la création d’une instance de médiation chargée de gérer les litigessusceptibles de survenir entre les libraires et les éditeurs et en la nomination d’agents publics habilités à constater lesinfractions aux lois relatives au prix du livre (lois de 1981 et de 2011).

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PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES Programme n° 334

PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

2017 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS DEMANDÉS

2017 / AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT

Numéro et intitulé de l'action Titre 3Dépenses de

fonctionnement

Titre 5Dépenses

d’investissement

Titre 6Dépenses

d’intervention

Titre 7Dépenses

d’opérationsfinancières

Total FDC et ADPattendus

01 – Livre et lecture 193 722 769 8 714 103 33 584 669 26 005 160 262 026 701

02 – Industries culturelles 16 917 551 16 917 551

Total 193 722 769 8 714 103 50 502 220 26 005 160 278 944 252

2017 / CRÉDITS DE PAIEMENT


fonctionnement

Titre 5Dépenses

d’investissement

Titre 6Dépenses

d’intervention

Titre 7Dépenses


Total FDC et ADPattendus

01 – Livre et lecture 193 722 769 6 000 000 33 584 669 26 700 812 260 008 250


Total 193 722 769 6 000 000 50 502 220 26 700 812 276 925 801

12 PLF 2017


Programme n° 334 PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

2016 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS VOTÉS (LOI DE FINANCES INITIALE)

2016 / AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT


fonctionnement

Titre 5Dépenses

d’investissement

Titre 6Dépenses

d’intervention

Titre 7Dépenses


Total FDC et ADPprévus

01 – Livre et lecture 190 740 290 500 000 31 868 608 23 810 595 246 919 493


03 – Soutien aux médias de proximité 1 566 000 1 566 000

04 – Compagnie internationale de radio et télévision (CIRT)

1 650 000 1 650 000

Total 190 740 290 500 000 51 051 159 23 810 595 266 102 044

2016 / CRÉDITS DE PAIEMENT


fonctionnement

Titre 5Dépenses

d’investissement

Titre 6Dépenses

d’intervention

Titre 7Dépenses


Total FDC et ADPprévus

01 – Livre et lecture 190 740 290 9 900 000 31 868 608 24 810 595 257 319 493


03 – Soutien aux médias de proximité 1 566 000 1 566 000

04 – Compagnie internationale de radio et télévision (CIRT)

1 650 000 1 650 000

Total 190 740 290 9 900 000 51 051 159 24 810 595 276 502 044

PLF 2017 13



PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR TITRE ET CATÉGORIE

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Titre et catégorie Ouvertes en LFIpour 2016

Demandéespour 2017

Ouverts en LFI pour 2016

Demandéspour 2017

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement 190 740 290 193 722 769 190 740 290 193 722 769

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 500 000 704 381 500 000 704 381

Subventions pour charges de service public 190 240 290 193 018 388 190 240 290 193 018 388

Titre 5 – Dépenses d’investissement 500 000 8 714 103 9 900 000 6 000 000

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État 500 000 8 714 103 9 900 000 6 000 000

Titre 6 – Dépenses d’intervention 51 051 159 50 502 220 51 051 159 50 502 220

Transferts aux ménages 10 770 543 8 700 000 10 770 543 9 332 455

Transferts aux entreprises 1 650 000 1 650 000 2 425 249

Transferts aux collectivités territoriales 50 000 2 500 000 50 000 4 259 991

Transferts aux autres collectivités 38 580 616 39 302 220 38 580 616 34 484 525

Titre 7 – Dépenses d’opérations financières 23 810 595 26 005 160 24 810 595 26 700 812

Dotations en fonds propres 23 810 595 26 005 160 24 810 595 26 700 812

Total 266 102 044 278 944 252 276 502 044 276 925 801

14 PLF 2017


Programme n° 334 PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

DÉPENSES FISCALES2

Avertissement

Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l’impôt qui serait dûen l’absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications descomportements fiscaux des contribuables qu’elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales.

Les chiffrages présentés pour 2017 ont été réalisés sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2017.L'impact des dispositions fiscales de ce dernier sur les recettes 2017 est, pour sa part, présenté dans les tomes I et II de l'annexe « Évaluation desVoies et Moyens ».

DÉPENSES FISCALES PRINCIPALES SUR IMPÔTS D'ÉTAT (5)

(En millions d’euros)

Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière principale Chiffragepour 2015

Chiffragepour 2016

Chiffragepour 2017

320121 Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques

Impôt sur les sociétés

Objectif : Aider le secteur audiovisuel (production)

Bénéficiaires 2015 : (nombre non déterminé) entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 2003 - Dernière modification : 2015 - Fin d'incidence budgétaire : dépense fiscale non-bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non-bornée - CGI : 220 sexies, 220 F

66 70 120

320129 Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres audiovisuelles



Bénéficiaires 2015 : (nombre non déterminé) entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 2004 - Dernière modification : 2015 - Fin d'incidence budgétaire : dépense fiscale non-bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non-bornée - CGI : 220 sexies, 220 F

61 64 110

320140 Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles engagées par des entreprises de production exécutives



Bénéficiaires 2015 : 19 entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 2008 - Dernière modification : 2014 - Fin d'incidence budgétaire : 2017 - Fin du fait générateur : 2016 - CGI : 220 quaterdecies, 220 Z bis, 223 O-1-z

12 9 52

110244 Réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire, réalisées entre le 1er janvier 2006 et le31 décembre 2017, au capital de sociétés anonymes agréées ayant pour seule activité le financement d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles

Impôt sur le revenu


Bénéficiaires 2015 : 6 790 ménages - Méthode de chiffrage : Simulation - Fiabilité : Très bonne - Création : 2006 - Dernière modification : 2014 - Fin d'incidence budgétaire : 2018 - Fin du fait générateur : 2017 - CGI : 199 unvicies

20 21 21

2 Les dépenses fiscales ont été associées à ce programme conformément aux finalités poursuivies par ce dernier.

« ε » : coût inférieur à 0,5 million d’euros ; « - » : dépense fiscale supprimée ou non encore créée ; « nc » : non chiffrable.

PLF 2017 15



(En millions d’euros)

Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière principale Chiffragepour 2015

Chiffragepour 2016

Chiffragepour 2017

320128 Crédit d'impôt pour la production phonographique


Objectif : Aider le secteur artistique (industrie musicale)

Bénéficiaires 2015 : 94 entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2006 - Dernière modification : 2014 - Fin d'incidence budgétaire : 2019 - Fin du fait générateur : 2018 - CGI : 220 octies, 220 Q, 223 O-1-q

8 8 8

Coût total des dépenses fiscales3 167 172 311

3 Le « Coût total des dépenses fiscales » constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques(cf. caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d’euros (« ε »).Par ailleurs, afin d’assurer une comparabilité d’une année sur l’autre, lorsqu’une dépense fiscale est non chiffrable (« nc »), le montant pris en comptedans le total correspond au dernier chiffrage connu (montant 2016 ou 2015) ; si aucun montant n’est connu, la valeur nulle est retenue dans le total. Laportée du total s’avère enfin limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n’est donc indiqué qu’à titre d’ordre de grandeuret ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.

16 PLF 2017


Programme n° 334 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

ÉLÉMENTS TRANSVERSAUX AU PROGRAMME

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l’action / sous-action

Titre 2Dépenses

de personnel

Autres titres Total Titre 2Dépenses

de personnel

Autres titres Total

01 – Livre et lecture 262 026 701 262 026 701 260 008 250 260 008 250

02 – Industries culturelles 16 917 551 16 917 551 16 917 551 16 917 551

Total 278 944 252 278 944 252 276 925 801 276 925 801

SUBVENTIONS AUX OPÉRATEURS

(en milliers d’euros)

OpérateurAE

PLF 2017CP

PLF 2017

BnF - Bibliothèque nationale de France (P334) 210 066 210 066

Subventions pour charges de service public 186 131 186 131

Dotations en fonds propres 23 935 23 935

BPI - Bibliothèque publique d'information (P334) 8 958 9 654

Subventions pour charges de service public 6 888 6 888

Dotations en fonds propres 2 070 2 766

Total 219 024 219 720

Total des subventions pour charges de service public 193 019 193 019

Total des dotations en fonds propres 26 005 26 701

Total des transferts

PLF 2017 17


JUSTIFICATION AU PREMIER EURO Programme n° 334

SUIVI DES CRÉDITS DE PAIEMENT ASSOCIÉSÀ LA CONSOMMATION DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT (HORS TITRE 2)

ESTIMATION DES RESTES À PAYER AU 31/12/2016

Engagements sur annéesantérieures non couverts

par des paiementsau 31/12/2015

(RAP 2015)

Engagements sur annéesantérieures non couverts par

des paiements au 31/12/2015 y.c. travaux de fin de gestion

postérieurs au RAP 2015

AE LFI 2016 + reports 2015 vers 2016 +prévision de FDC et ADP +décret n°2016-732 du 2 juin2016 portant ouverture et

annulation de crédits à titred’avance

CP LFI 2016 + reports 2015 vers 2016

+ prévision de FDC et ADP + décret n°2016-732 du 2 juin

2016 portant ouverture etannulation de crédits à titre

d’avance

Évaluation desengagements non couverts


68 903 540 262 542 845 273 109 897 56 386 534

ÉCHÉANCIER DES CP À OUVRIR

AE CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP au-delà de 2019

Évaluation desengagements non couverts


CP demandés sur AE antérieures à 2017

CP PLF / CP FDC et ADP

Estimation des CP 2018 sur AE antérieures à 2017

Estimation des CP 2019 sur AE antérieures à 2017

Estimation des CP au-delà de 2019

sur AE antérieures à 2017

56 386 534 9 717 137 24 000 000 18 669 397 4 000 000

AE nouvellespour 2017

AE PLF / AEFDC et ADP

CP demandés sur AE nouvelles en 2017

CP PLF / CPFDC et ADP

Estimation des CP 2018 sur AE nouvelles en 2017

Estimation des CP 2019 sur AE nouvelles en 2017

Estimation des CP au-delà de 2019

sur AE nouvelles en 2017

278 944 252 267 208 664 2 371 485 4 107 103 5 257 000

Totaux 276 925 801 26 371 485 22 776 500 9 257 000

CLÉS D'OUVERTURE DES CRÉDITS DE PAIEMENTS SUR AE 2017

CP 2017 demandés sur AEnouvelles en 2017 / AE 2017

CP 2018 sur AE nouvelles en 2017 / AE 2017

CP 2019 sur AE nouvelles en 2017 / AE 2017

CP au-delà de 2019 sur AEnouvelles en 2017 / AE 2017

95,8 % 0,9 % 1,5 % 1,9 %

L'évaluation des engagements non couverts par des paiements au 31/12/2016, soit 56,4 M€, se décompose commesuit :

- 45,7 M€ au titre des travaux de réaménagement du quadrilatère Richelieu de la Bibliothèque nationale de France ;

- 9 M€ au titre des travaux relatifs au projet de rénovation de la Bibliothèque publique d’information ;

- 1,7 M€ correspondant au solde de la subvention d'investissement de la Bibliothèque nationale de France restant àverser au titre de 2016.

Ce montant sera couvert en CP 2017 à hauteur de 9,7 M€, en CP 2018 à hauteur de 24 M€, en CP 2019 à hauteur de18,7 M€, le solde étant couvert en CP au-delà de 2019. Les CP 2017 demandés sur AE nouvelles s'établissent ainsi à267,2 M€ (sur un montant total de CP de 276,9 M€).

L’estimation des CP pour 2018, 2019 et au-delà de 2019 sur AE nouvelles en 2017 ou antérieures à 2017 sedécompose comme suit :

18 PLF 2017



En € Estimation des CP 2018 surengagements non couverts

au 31/12/2017

Estimation des CP 2019 surengagements non couverts au

31/12/2017

Estimation du montant maximal desCP nécessaires après 2019 pour

couvrir les engagements noncouverts au 31/12/2017

Quadrilatère Richelieu 23 000 000 20 126 500 5 257 000

Bibliothèque publique d’information (projetde rénovation)

1 650 000 2 650 000 4 000 000

Opérations d’investissement de la BnF 1 721 485

Total 26 371 485 22 776 500 9 257 000

PLF 2017 19



JUSTIFICATION PAR ACTION

ACTION N° 01 93,9 %

Livre et lecture

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADPattendus

Autorisations d’engagement 262 026 701 262 026 701

Crédits de paiement 260 008 250 260 008 250

La politique de l'État en matière de livre et de lecture vise à soutenir l'ensemble des différents acteurs de la « chaîne dulivre ». Il s'agit principalement de concilier le respect du droit des créateurs et la prise en compte du « droit à l'information »,notamment à travers les services proposés par les bibliothèques. C’est de l’harmonie de ces relations interprofessionnellesque dépendent pour une large part la vitalité de la création littéraire, la santé économique du secteur de l’édition et lerenouvellement du lectorat et des usages en bibliothèque. En effet, l’objectif final visé est bien de favoriser la diversitéartistique et éditoriale et de contribuer à une plus grande diffusion des pratiques de lecture et du savoir.

En matière de patrimoine écrit, l’objectif du programme est d’améliorer et de moderniser les conditions de conservation et devalorisation des collections dont l'État a la charge : d’une part celles de la Bibliothèque nationale de France, d’autre partcelles provenant des confiscations révolutionnaires et consécutives à la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État,conservées dans plus de 500 bibliothèques relevant de collectivités territoriales, dont les 54 bibliothèques municipalesclassées.

En ce qui concerne la Bibliothèque nationale de France (35 millions de documents environ dont 13 millions d’imprimés etprès de 15 millions de documents iconographiques), l’action de l'établissement suit quatre grandes priorités, dans le cadredes missions statutaires fixées par l'État :

- constitution d’une bibliothèque numérique de référence capable de conserver et de diffuser une part croissante descollections de l’établissement ainsi que celles de bibliothèques et établissements partenaires ;

- évolution de l’offre documentaire et de services proposée aux publics sur les différents sites de la BnF (en particulier,réforme de la bibliothèque du Haut-de-jardin, révision de la politique d’exposition, projets de nouveaux services au sein duQuadrilatère Richelieu rénové, etc.) ;

- rationalisation du patrimoine immobilier : rénovation du site Richelieu, réorganisation générale des emprises de la BnF,poursuite de la mise à niveau des sites conservés ;

- modernisation de la gestion de l’établissement, avec en particulier la restructuration de plusieurs grandes activités :reproduction, accueil, catalogage des ouvrages étrangers, réforme du dépôt légal.

Le contrat de performance 2014-2016 de la BnF traduit et précise ces différentes priorités en trois grands objectifs :

- garantir l'accès aux collections de la Bibliothèque ;

- partager les richesses et les savoir-faire de la Bibliothèque ;

- optimiser les ressources de la Bibliothèque au service de ses missions fondamentales.

Le prochain contrat de performance de la BnF couvrira la période 2017-2021, pour mieux tenir compte de l’action de longterme de l’établissement. La préparation de ce contrat, lancée en juillet 2016, devrait aboutir en février 2017.

Par ailleurs, la BnF a conclu depuis janvier 2013, via sa filiale BnF-Partenariats, des contrats avec des entreprises privéesafin de mettre en œuvre des partenariats de numérisation susceptibles de bénéficier de financements dans le cadre duprogramme des investissements d'avenir.

En ce qui concerne les collections d'État conservées dans les bibliothèques territoriales (plus de 30 millions de documents),l’action du ministère de la culture et de la communication est conçue depuis 2004 autour du Plan d’action pour le patrimoineécrit, qui propose un cadre stratégique et opérationnel aux collectivités territoriales et mobilise environ 5 M€ par an (crédits

20 PLF 2017



de coopération BnF compris), ainsi que le réseau d’une centaine de conservateurs d'État mis à disposition d’unecinquantaine de collectivités territoriales.

En matière de lecture publique, le ministère soutient l’action des collectivités territoriales à travers les bibliothèquesmunicipales (environ 7 000 établissements, 16 000 si on inclut les points lecture dans les zones rurales) et les bibliothèquesdépartementales de prêt (97 établissements) mais également l'action de structures associatives œuvrant dans le domaine dela lecture. Il peut intervenir de façon directe auprès de ses établissements publics, comme la Bibliothèque publiqued’information (Bpi).

La Bpi est une bibliothèque de référence insérée au sein du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou ; sesmissions statutaires sont :

- d'offrir à tous, et dans toute la mesure du possible en libre accès, un choix constamment tenu à jour de collectionsfrançaises et étrangères de documents d'information générale et d'actualité ;

- de constituer un centre de recherche documentaire en liaison avec les autres centres, bibliothèques et établissementsculturels.

Un travail est en cours entre le ministère et la Bpi afin de lui rendre son rôle de laboratoire en matière de pratiques de lectureau service de toutes les bibliothèques, d'abord sur place, en élargissant considérablement les publics qui la fréquentent,d'autre part en refondant la politique de coopération de l'établissement en région.

Pour l’essentiel, cependant, l'action de l’État en faveur de la lecture publique et de son développement passe par le soutienapporté aux collectivités territoriales. Ainsi, les projets de bibliothèques municipales et départementales de prêt peuventbénéficier des crédits d'investissement du concours particulier « bibliothèques » de la dotation générale de décentralisation,inscrits sur la mission « Relations avec les collectivités territoriales » du ministère de l'intérieur (programme 119 « concoursparticulier aux collectivités territoriales et à leurs groupements »). Ce concours particulier, dont le montant sera maintenu à80 M€ en 2017, a permis de soutenir plus de 800 opérations d’équipement en région en 2015.

À cela s'ajoute un volet qui concerne toutes les initiatives en direction des publics particuliers : jeunes et seniors ; en situationd'exclusion ; publics hospitalisés ; handicapés ; placés sous main de justice. Dans ces secteurs, l'action des associationsœuvrant dans le domaine de la lecture est principalement soutenue par des crédits d’interventions, déconcentrés oucentraux.

Enfin, le dispositif « contrats territoire-lecture » (CTL) constitue un outil de soutien majeur au développement de la lecture, enparticulier dans les quartiers défavorisés. Ces contrats, portés au niveau déconcentré par les directions régionales desaffaires culturelles (DRAC), se sont imposés comme un outil efficace pour ancrer le livre et la lecture dans les territoires et,parfois, mettre en exergue le rôle des bibliothèques dans l’aménagement culturel et économique du territoire. Lerenforcement des CTL bénéficiera en 2017 d’un abondement supplémentaire de 0,5 M€.

L’action spécifique en faveur de l'économie du livre vise, quant à elle, à promouvoir et à préserver la diversité de la créationéditoriale. Elle s'attache, pour cela, à la défense des grands équilibres économiques du secteur et à l'amélioration de lasituation de l'édition et de la distribution indépendantes.

L’État intervient avant tout par l’adaptation du cadre normatif national, lui-même inscrit dans une hiérarchie de normesinternationales (réglementation communautaire, organisation mondiale de la propriété intellectuelle, etc.) : loi sur le prix dulivre, règles de la propriété littéraire et artistique (droit de reprographie, droit de prêt en bibliothèques), transposition de ladirective européenne sur le droit de suite, de celle sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droitsvoisins dans la société de l’information (exceptions en faveur des personnes atteintes d’un handicap, au profit del’enseignement et de la recherche et au bénéfice des bibliothèques et des services d’archives), ordonnance de 1945modifiée sur le spectacle, etc. Le contexte numérique et le développement de la vente en ligne occasionnent un besoinrenouvelé de production normative, que ce soit pour étendre les principes vertueux de la régulation du secteur (loi sur le prixdu livre numérique) ou pour éventuellement actualiser des cadres plus anciens (propriété littéraire et artistique, loi de 1981sur le prix du livre).

L’État intervient également par des actions de financement direct. Lorsqu'elles sont portées par l'administration centrale, cesinterventions sont étroitement liées aux missions stratégiques et normatives de l’État (compensation des coûts du transportvers les DOM en application des dispositions de la loi du 10 août 1981 sur le prix unique du livre, versement aux sociétés

PLF 2017 21



d'auteurs de la rémunération au titre du prêt en bibliothèques). Par ailleurs, l'administration centrale mène à bien son actionstratégique et prospective par la prise en charge d'études qui servent également à l'évaluation des politiques publiquesmenées dans le secteur. Les interventions des échelons déconcentrés visent quant à elles à soutenir, en coordination avecles dispositifs pouvant également être mis en œuvre par les collectivités locales (contrats de progrès), les acteurséconomiques locaux dans une optique d'aménagement culturel du territoire.

L'essentiel des interventions économiques en direction du secteur du livre sont portées par le Centre national du livre (Cnl)qui, à partir de ses ressources assises sur deux taxes affectées, redistribue chaque année aux acteurs du secteur près de30 M€ sous forme de prêts ou de subventions dans le cadre de ses missions statutaires (encourager la création et ladiffusion dans une perspective de diversité et de qualité). Dans le cadre du plan de soutien à la librairie présenté en 2013,les interventions de l'établissement en faveur des librairies ont été renforcées à compter de l’exercice budgétaire 2014(+2 M€ par redéploiement des crédits du budget de l'établissement).

Les crédits de l’action « Livre et lecture » sont répartis en 4 sous-actions, comme suit :

AEFonctionnement

courant(catégorie 31)

Subventionpour charge

de service public(catégorie 32)

Investissement(titre 5)

Intervention(titre 6)

TOTAL

1.1. Bibliothèque nationale de France 210 065 612 210 065 612

1.2. Quadrilatère Richelieu 8 714 103 8 714 103

1.3. Développement de la lecture et des collections

704 381 8 957 936 13 488 161 23 150 478

1.4. Édition, librairie et professions du livre 20 096 508 20 096 508

Total “ Livre et lecture ” 704 381 219 023 548 8 714 103 33 584 669 262 026 701

CPFonctionnement

courant(catégorie 31)

Subventionpour charge

de service public(catégorie 32)

Investissement(titre 5)

Intervention(titre 6)

TOTAL

1.1. Bibliothèque nationale de France 210 065 612 210 065 612

1.2. Quadrilatère Richelieu 6 000 000 6 000 000

1.3. Développement de la lecture et des collections

704 381 9 653 588 13 488 161 23846130


Total “ Livre et lecture ” 704 381 219 719 200 6 000 000 33 584 669 260 008 250

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie Autorisationsd’engagement

Crédits de paiement

Dépenses de fonctionnement 193 722 769 193 722 769

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 704 381 704 381

Subventions pour charges de service public 193 018 388 193 018 388

Dépenses d'investissement 8 714 103 6 000 000

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État 8 714 103 6 000 000

Dépenses d'intervention 33 584 669 33 584 669

Transferts aux ménages 8 700 000 9 332 455

Transferts aux entreprises 2 425 249

Transferts aux collectivités territoriales 2 500 000 4 259 991

Transferts aux autres collectivités 22 384 669 17 566 974

Dépenses d'opérations financières 26 005 160 26 700 812

Dotations en fonds propres 26 005 160 26 700 812

Total 262 026 701 260 008 250

22 PLF 2017



Dépenses de fonctionnement courant (704 381 € en AE et en CP)

Ces crédits, qui sont intégrés à ceux de la sous-action 3 « Développement de la lecture et des collections », correspondentprincipalement aux prévisions de dépenses liées :

- à la participation au Salon du livre et de la presse jeunesse de Seine Saint Denis à Montreuil ;

- à la réalisation du rapport annuel de synthèse de l'activité des bibliothèques municipales à partir des statistiques résultantde l’enquête annuelle effectuée auprès de ces établissements ;

- à la contribution du programme à l’opération nationale « Premières Pages » ;

- à la campagne d’information sur les livres indisponibles (loi du 1er mars 2012) ;

- à la participation au Salon du livre de Paris ;

- à l’organisation d’une manifestation nationale dédiée à la promotion de la lecture.

Subventions pour charges de service public (219 M€ en AE et 219,7 M€ en CP)

AE CP

BnF 210 065 612 210 065 612

dont fonctionnement 186 130 829 186 130 829

dont investissement et acquisitions 23 934 783 23 934 783

Bpi 8 957 936 9653 588

dont fonctionnement 6 887 559 6 887 559

dont investissement 2 070 377 2 766 029

Total 219 023 548 219 719 200

Les crédits de fonctionnement et d'investissement concernant la Bibliothèque nationale de France (BnF) sont intégrés ausein de la sous-action 1 « Bibliothèque nationale de France ».

Les crédits de fonctionnement et d'investissement concernant la Bibliothèque publique d’information (Bpi) sont intégrés à lasous-action 3 « Développement de la lecture et des collections ». Depuis 2011, la subvention d’investissement intègre25 812 € de crédits recherche tandis que la subvention de fonctionnement comprend un montant de 180 k€ lié à la re-facturation des charges locatives par le Centre Georges-Pompidou.

Pour retrouver le détail des subventions aux opérateurs, il convient de se reporter à la partie « Opérateurs ».

Dépenses d’investissement (8,7 M€ en AE et 6 M€ en CP)

Le Quadrilatère Richelieu : les travaux de mise en sécurité

Ces crédits, intégrés à la sous-action 2 « Quadrilatère Richelieu », sont destinés au financement de la rénovation et del’aménagement du site Richelieu de la Bibliothèque nationale de France (BnF). Pour mémoire, un apport complémentaire dela BnF a été réalisé par voie de fonds de concours, pour un montant total de 12 M€ sur la période 2011-2012.

La rénovation du site historique du quadrilatère Richelieu, dont les espaces seront partagés entre la Bibliothèque nationalede France (BnF), l’Institut national d’histoire de l’art (INHA) et l’École nationale des Chartes (ENC), permettra de renforcer lerayonnement de ce pôle scientifique et culturel en matière d’histoire de l’art.

Le quadrilatère nécessite une rénovation totale, son état ne garantissant plus de façon satisfaisante la sécurité despersonnes et des collections patrimoniales qui y sont conservées. Le programme des travaux, dont la maîtrise d’ouvrage aété confiée à l’opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC), permettra le renforcement de lasécurité ainsi que la restructuration interne du bâtiment.

Le projet de rénovation, dont le coût total actualisé est estimé à 232,4 M€ (intégrant le coût des études pour la restaurationdes façades, hors coût de déménagement et de premier équipement), fait l’objet d’un financement interministériel. La

PLF 2017 23



participation du ministère de la culture et de la communication, qui s'élève à 189,75 M€ au total, est financée sur leprogramme 334 à hauteur de 155,25 M€, et sur le programme 175 (pour la partie monuments historiques) à hauteur de34,5 M€. Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche contribue également pour 42,7 M€, au titre de la tutellequ'il exerce sur l'ENC et de celle qu'il partage avec le MCC sur l'INHA.

De nouveaux coûts, correspondant en particulier à de nouvelles dépenses sur des parties classées du bâtiment, sontactuellement en cours de chiffrage. Un financement par mécénat sera à privilégier.

S'agissant plus spécialement du programme 334, l'échéancier actualisé de l'opération est le suivant :

En M€ AE CP

Avant 2017 (y compris fonds de concours BnF) 142,3 96,6

PLF 2017 8,7 6

Après 2017 4,2 52,6

Total 155,2 155,2

Dépenses d'intervention (33,6 M€ en AE et en CP)

Les crédits d’intervention, prévus à hauteur de 33,6 M€ en AE = CP au total pour 2017, contribuent à la mise en œuvre de lasous-action 03 « Développement de la lecture et des collections » d’une part et de la sous-action 04 « Édition, librairie etprofessions du livre » d’autre part.

Des crédits centraux (18,6 M€) et déconcentrés (15 M€) contribuent à la mise en œuvre de cette politique.

Synthèse des dépenses d’intervention de l’action 01 “ Livre et lecture ”_ AE CP

1.3. Développement de la lecture et des collections 13488 161 13488 161

Crédits centraux 1 486 604 1 486 604

Crédits déconcentrés 12 001 557 12 001 557


Crédits centraux 17 066 508 17 066 508

Crédits déconcentrés 3 030 000 3 030 000

Total 33 584 669 33 584 669

SOUS-ACTION 03 : DÉVELOPPEMENT DE LA LECTURE ET DES COLLECTIONS

Crédits centraux (1,49 M€) :

Ces crédits permettent de soutenir trois types d'actions.

1) Les interventions en direction des bibliothèques territoriales (0,1 M€) :

Il s'agit en premier lieu de crédits destinés aux bibliothèques municipales ou intercommunales pour des acquisitions d’intérêtnational, en particulier dans le cas des régions dépourvues de Fonds régionaux d'acquisition des bibliothèques (FRAB).

À cette action directement financée sur crédits centraux s'ajoutent les appels à projet coordonnés au niveau central et pourlesquels les crédits correspondants seront délégués au niveau déconcentré en cours d'année : c'est le cas en particulier del'appel à projets organisé dans le cadre du Plan d'action pour le patrimoine écrit (PAPE), qui a été financé à hauteur de129 K€ en 2016.

2) Le soutien à la conservation et à la diffusion du patrimoine écrit (0,4 M€) :

24 PLF 2017



Ces crédits d’interventions sont destinés à différentes structures intervenant en faveur du patrimoine écrit, telles que laMédiathèque musicale Malher, la Fédération des maisons d’écrivains et des patrimoines littéraires, l’Association française denormalisation (AFNOR) ou le Cercle de la librairie.

3) Le soutien au développement de la lecture (0,9 M€) :

Ces crédits sont consacrés à la mise en œuvre de programmes ministériels et au soutien d’associations de développementde la lecture auprès des publics, jeunes, en difficulté ou handicapés, le montant des subventions attribuées variant entre5 000 € et 75 000 €. Parmi les principales actions ainsi financées, peuvent être cités :

- les actions de médiation culturelle et de lutte contre l'exclusion en matière de livre et de développement de la lecture àtravers diverses associations comme ATD Quart Monde ;

- le soutien et l’accompagnement des associations qui travaillent dans le développement de la lecture auprès des jeunes(ACCES et Quand les livres relient) et des populations éloignées de la lecture (AFEV) ;

- l’amélioration de la connaissance des professionnels de la lecture publique en matière d’offre de documentairesaudiovisuels mais aussi, plus globalement, la contribution à l'élargissement de l'audience du film documentaire enbibliothèques et à un meilleur signalement des fonds audiovisuels des bibliothèques de lecture publique ;

- l’animation des réseaux de professionnels des bibliothèques, à travers trois associations : l’association des bibliothécairesde France (ABF), l'association des directeurs des bibliothèques départementales de prêt (ADBDP) et l’Association desdirecteurs des bibliothèques de grandes villes (ADBGV) ;

- l’accueil de professionnels étrangers et notamment de bibliothécaires, grâce à l’action du comité français IFLA(International Federation of Library Associations) ;

- les actions d’éducation artistique et culturelle au travers des soutiens à projets pilotés par des associations (Ligue del’enseignement, Lecture Jeunesse) ;

- le partenariat avec l’École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques (ENSSIB), sous tutelle duministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Crédits déconcentrés (12 M€)

Les crédits d'intervention délégués aux directions régionales des affaires culturelles (DRAC) au titre de la sous-action 3 ontvocation à être mobilisés selon les principaux axes suivants :

1) la conservation et mise en valeur du patrimoine écrit, notamment à travers le soutien apporté à l'Institut de la mémoire del’édition contemporaine (IMEC) et la mise en œuvre du plan d’action pour le patrimoine écrit (PAPE) (1,5 M€) ;

2) les acquisitions et l'enrichissement des collections, à travers les Fonds régionaux d'acquisition des bibliothèques (FRAB0,2M€) ;

3) le soutien au développement de la lecture et à la diffusion par les bibliothèques, à travers des actions au bénéfice desmédiathèques, la formation continue et l'insertion professionnelle, les manifestations littéraires, les contrats territoire-lecture(CTL) (dont l’enveloppe a augmenté de 1 M€ en 2016 par rapport à la LFI 2015, et est à nouveau renforcée en 2017 àhauteur de 0,5 M€ supplémentaires) et les structures régionales pour le livre ;

4) le soutien au Centre de recherche et de création Elsa Triolet et Louis Aragon.

Parmi les actions soutenues au titre du 3ème axe ci-dessus, deux font l’objet d’une présentation plus détaillée :

Manifestations littéraires (1,2 M€)

Le Centre national du livre (Cnl) soutient des manifestations littéraires de qualité à rayonnement national. Les DRAC ont,quant à elles, pour mission d'aider des rencontres ou manifestations littéraires de qualité dont le rayonnement territorial estavéré et qui, de préférence, sont organisées en synergie avec d’autres disciplines. Parmi ces manifestations très diverses,on citera par exemple les salons littéraires d'envergure régionale ou l'accueil d'écrivains en résidence dès lors que ce séjours'accompagne d'actions de rencontres avec la population du bassin d'accueil (lecture, ateliers d'écriture).

Centres et agences régionales pour le livre (2,7M€)

PLF 2017 25



Ces structures de forme juridique diverses (principalement des associations et des établissements publics de coopérationculturelle) sont co-financées par les régions et l’État. Elles ont pour principale mission la création d'un espace d’échanges etde coopération entre professionnels de toute la chaîne du livre. Elles constituent par ailleurs un centre de ressources pources professionnels dans une période où les évolutions technologiques d'une part, législatives et réglementaires d'autre part,sont nombreuses et rapides. En outre, elles informent le public sur les enseignements artistiques et les métiers du livre dansleurs différentes composantes.

SOUS-ACTION 04 : EDITION, LIBRAIRIE ET PROFESSIONS DU LIVRE

Crédits centraux (17,1 M€)

Ces crédits ont vocation à être mobilisés selon deux axes principaux :

1) le droit de prêt en bibliothèque (9,3 M€), qui constitue l'un des principaux dispositifs de l’action en faveur de l’économiedu livre. La loi du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèques et renforçant la protection socialedes auteurs a mis en place une rémunération des auteurs et des éditeurs pour le prêt de leurs livres en bibliothèque. Cetterémunération est financée par l’État, sur la base d’un forfait par lecteur inscrit, et par les bibliothèques de prêt, sous la formed’un versement de 6 % du prix des livres achetés par ces dernières. Ce dispositif permet également le financement d'unrégime de retraite complémentaire au profit des écrivains et traducteurs, ainsi qu’aux illustrateurs de livres depuis le1er janvier 2010 (art. 45 de la loi du 12 mai 2009).

2) le soutien direct au secteur de l’édition et des librairies (6,8 M€), à travers divers organismes au premier rang desquelsfigurent :

- la Centrale de l’édition, groupement d’intérêt économique chargé à la fois de favoriser l'exportation à l'étranger des livresen langue française et de permettre l'application dans les DOM de la loi de 1981 sur le prix du livre, grâce à la mutualisationet à la prise en charge partielle ou totale des coûts de transport et d'assurance ;

- le Syndicat de la librairie française, qui regroupe aujourd'hui près de 600 librairies de toutes tailles, généralistes ouspécialisées, dont la vente de livres au détail constitue l'activité principale. Au cœur de ses missions figure l’amélioration dela connaissance par les acteurs du secteur des principes inscrits dans la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre qui apermis au marché du livre de se développer grâce à des réseaux de diffusion à la fois denses et variés. La multiplicité descanaux de diffusion permet de garantir la diversité de la création éditoriale en favorisant son accès auprès d'un large publicsur l'ensemble du territoire.

En 2017, une mesure nouvelle de 1 M€ permettra la présence de la France à la Foire du livre de Francfort. La France a eneffet accepté la proposition d’être cette année l’invitée d’honneur de cette manifestation, qui est le plus important événementde l’industrie du livre à l’échelle mondiale. Au-delà de la semaine pendant laquelle la foire est organisée, cette mise àl’honneur se traduira par un grand nombre d’événements culturels organisés dans toute l’Allemagne dans le courant del’année.

Crédits déconcentrés (3 M€)

Ces crédits ont principalement vocation à :

- favoriser le maintien et le développement d’un réseau de librairies dense et diversifié contribuant à l’aménagement culturelet commercial du territoire, par des soutiens apportés sous forme de subventions à des projets de création, dedéveloppement et de modernisation de ces commerces ;

- accompagner des maisons d’édition établies en régions dans leur développement économique ainsi que dans leurs projetsde publication, afin de concourir au maintien d’une diversité d’acteurs dans ce secteur, condition de la diversité éditoriale ;

- soutenir l’organisation de manifestations littéraires de qualité à un niveau local, associant des acteurs de la filière (libraireset éditeurs), et qui contribuent à valoriser la création éditoriale et les auteurs en assurant la visibilité de la production deséditeurs, notamment des plus petits d’entre eux, pour lesquels ces salons constituent des lieux privilégiés pour la diffusion deleurs ouvrages.

26 PLF 2017



ACTION N° 02 6,1 %

Industries culturelles

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADPattendus

Autorisations d’engagement 16 917 551 16 917 551

Crédits de paiement 16 917 551 16 917 551

Cette action finance un ensemble de politiques transversales en faveur du développement des industries culturelles et durenouvellement de la création. Les principales industries culturelles (livre, musique, cinéma et audiovisuel) sont toutesconfrontées aux défis de la numérisation et de l’Internet, qui représentent à la fois une grande opportunité de diffusion et derayonnement pour les artistes et les créations culturelles et, à l’inverse, du fait du piratage de masse des contenus culturels,en particulier sur Internet, une menace pour la rémunération des créateurs et de l’ensemble de la chaîne de valeur et,partant, pour le renouvellement de la création et de la diversité culturelle.

Les usages gratuits, issus du piratage, se sont nettement installés dans le domaine des industries culturelles. Dans ledomaine de la musique enregistrée, le développement de ces usages a eu un impact particulièrement lourd puisque cesecteur a perdu près de 65 % de son chiffre d’affaires depuis 2002.

La lutte contre le piratage des œuvres culturelles en ligne, qui repose sur une approche en premier lieu pédagogique, estconfiée à la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI), créée par la loin° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet. La Haute autorité, dont lescrédits sont inscrits au titre de la présente action, a commencé au second semestre 2010 à exercer sa mission de protectiondes œuvres sur Internet et à mettre en application la procédure de « réponse graduée » contre le piratage.

La lutte contre le piratage des œuvres sur Internet constitue une condition nécessaire mais non suffisante pour permettreaux industries culturelles de trouver de nouveaux équilibres économiques dans l'environnement numérique. À cette fin, dansle champ de la musique enregistrée notamment, un ensemble de mesures favorisant la transparence dans les relations entreles différents acteurs de la musique en ligne, ainsi qu’un partage plus équitable de la valeur créée, ont ont trouvé leurtraduction dans la loi « Liberté de la création, architecture et patrimoine » (LCAP) du 7 juillet 2016. La création d’unobservatoire de l’économie de la musique et d’un médiateur de la musique, également inscrites dans cette loi LCAP, sontd’autres moyens d’assurer une pacification des relations dans une filière où le besoin de partager des informations objectiveset de résoudre des situations conflictuelles est particulièrement prégnant.

Au-delà, des mesures de soutien spécifiques et ciblées demeurent nécessaires. Ainsi, cette action finance le Fonds pour lacréation musicale (FCM), qui favorise la création, la diffusion et la formation des artistes dans les répertoires variés desmusiques actuelles et classiques ainsi que le Bureau export de la musique, qui accompagne la filière musicale françaisedans le développement de ses artistes à l'international, dans le domaine des musiques actuelles, classiques et jazz. Dessoutiens sont également apportés à des événements ou prix favorisant l'émergence de jeunes talents dans différents genres(jazz, classique, variétés).

Cette action finance également des dispositifs de soutien spécifiques au bénéfice d'entreprises contribuant de manièreessentielle à la diversité culturelle, au renouvellement des talents et à l'irrigation des territoires, pour lesquelles les dispositifsd’aides existants ne sont pas adaptés. Ainsi, une aide à l’innovation et à la transition numérique de la musique a été mise enplace en 2016 à l'adresse des très petites entreprises de production phonographique, sans qui le renouvellement de lacréation ne pourrait avoir lieu, ainsi qu’en direction des distributeurs (physique et numériques), des plateformes de musiqueen ligne, et, plus généralement, des acteurs innovant dans le secteur de la musique enregistrée, qui contribuent à lapromotion de l’offre légale.

Des crédits sont aussi destinés au soutien des disquaires indépendants, qui sont des intermédiaires capitaux entre lescréateurs et le public, dans un secteur où les ventes physiques restent importantes. Ces actions financées sur les crédits duprogramme 334 sont par ailleurs complétées par un dispositif d'avances remboursables dont la gestion a été confiée àl'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC) : le fonds d'avances aux industries musicales,doté de près de 20 M€.

PLF 2017 27



L’action 2 « Industries culturelles » finance par ailleurs l'action des DRAC en faveur de la diffusion des œuvrescinématographiques, principalement à travers le soutien à des festivals d'intérêt régional et des réseaux de salles, afin defaciliter l'accès à toutes les cinématographies à un public large.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie Autorisationsd’engagement

Crédits de paiement

Dépenses d'intervention 16 917 551 16 917 551

Transferts aux autres collectivités 16 917 551 16 917 551

Total 16 917 551 16 917 551

SOUS-ACTION 01 : SOUTIEN DANS LE DOMAINE DE LA MUSIQUE ENREGISTREE

Crédits centraux (5,3 M€) :

Ces crédits visent à favoriser le renouvellement de la création et la promotion des nouveaux talents. L’intervention de l’Étatse fait principalement au travers de structures réunissant l’ensemble des acteurs de la filière musicale. Ces créditscorrespondent notamment au soutien apporté aux Allumés du jazz, aux Victoires de la musique, au Fonds pour la créationmusicale (FCM) et au Bureau export de la musique. .

Depuis 2016, les crédits de la sous-action intègrent également une dotation de 2 M€ permettant de financer un fonds desoutien à l’innovation et à la transition numérique de la musique, en faveur des entreprises de production phonographique,acteurs essentiels du renouvellement de la création, ainsi que des acteurs innovants du secteur de la musique enregistrée,qui contribuent à la diversité des offres en ligne.

SOUS-ACTION 02 : SOUTIEN DANS LE DOMAINE DU CINEMA

Crédits déconcentrés (2,6 M€) :

Ces crédits contribuent à soutenir des manifestations (festivals et associations régionales de salles de proximité et d’Art etEssai essentiellement) qui favorisent la découverte d’œuvres cinématographiques peu diffusées et/ou produites localement.Les manifestations régionales soutenues ont un ancrage fort dans le territoire se traduisant par une activité tout au long del’année, et s’attachant à mettre en place et entretenir des relations de partenariat avec d’autres structures culturellesrégionales.

SOUS-ACTION 03 : HAUTE AUTORITE POUR LA DIFFUSION DES OEUVRES ET LA PROTECTION DES DROITS SURINTERNET (HADOPI)

Crédits centraux (9 M€) :

Les crédits inscrits à l’action 2 du programme 334 pour la subvention de la Haute autorité pour la diffusion des œuvresconstituent la totalité du budget de l’HADOPI. Ils permettent de financer les missions d’appui au développement de l’offrelégale et de protection des œuvres contre le téléchargement illégal confiées par le législateur à la Haute autorité, dont ledispositif de réponse graduée par l’envoi de messages d’avertissement aux internautes, la mise en place de procédures delabellisation des offres légales et des moyens de sécurisation, l’observation des usages licites et illicites, ainsi que les fraisde fonctionnement de l’autorité publique indépendante (masse salariale, dépenses courantes). En 2017, la subvention del’HADOPI sera consolidée à hauteur de 9 M€ (+500 K€), afin de donner les moyens à la Haute autorité de prendre en chargel’indemnisation des Fournisseurs d’accès à Internet (FAI) au titre des surcoûts résultant du traitement des demandesd’identification d’internautes téléchargeant illégalement des œuvres protégées par le droit d’auteur, pour se conformer à ladécision du Conseil d’État du 23 décembre 2015.

28 PLF 2017


Programme n° 334 OPÉRATEURS

OPÉRATEURS

Le volet opérateur des projets annuels de performance évolue au PLF 2017 pour tenir compte de la mise en œuvre, au sein des organismes qui y sontassujettis, de la comptabilité budgétaire introduite par le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.Ainsi, dans les parties consacrées à la présentation par opérateur, les tableaux figurant dans la rubrique relative au « budget initial 2016 del’opérateur » comprennent, pour les opérateurs soumis à la comptabilité budgétaire, les états en droits constatés (compte de résultat et tableau definancement abrégés renseignés pour les comptes financiers 2015 et budgets initiaux 2016) ainsi que les nouveaux états introduits avec la comptabilitébudgétaire (tableau des autorisations budgétaire et tableau d’équilibre financier renseignés pour les budgets initiaux 2016), en cohérence avec lesétats soumis au vote des organes délibérants à compter de l’exercice 2016.

RÉCAPITULATION DES CRÉDITS ALLOUÉS AUX OPÉRATEURS DE L’ÉTAT


LFI 2016 PLF 2017

Nature de la dépense Autorisationsd’engagement

Créditsde paiement

Autorisationsd’engagement

Créditsde paiement

Subventions pour charges de service public 190 240 190 240 193 019 193 019

Dotations en fonds propres 23 811 24 811 26 005 26 701

Transferts

Total 214 051 215 051 219 024 219 720

CONSOLIDATION DES EMPLOIS

EMPLOIS DES OPÉRATEURS Y COMPRIS OPÉRATEURS MULTI-IMPUTÉS POUR LE PROGRAMME CHEF DE FILE

Réalisation 2015 (1) LFI 2016 PLF 2017

Intitulé de l’opérateur ETPTrémunérés

par ceprogramme

(2)

ETPT rémunéréspar les opérateurs

ETPTrémunérés

par ceprogramme

(2)


ETPTrémunérés

par ceprogramme

(2)


sousplafond

horsplafond

dontcontratsaidés

sousplafond

horsplafond

dontcontratsaidés

sousplafond

horsplafond

dontcontratsaidés

BnF - Bibliothèque nationale de France

0 2 199 16 6 2 249 20 8 2 249 20 6

BPI - Bibliothèque publique d'information

62 4 4 63 5 2 63 5 2

CNL - Centre national du livre 0 48 1 1 50 1 50 1

CNC - Centre national du cinémaet de l'image animée

0 458 4 3 459 12 11 458 12 11

Cinémathèque française 206 8 8 213 10 1 213 10 6

Total ETPT 0 2 973 33 22 3 034 48 22 3 033 48 25

(1) La réalisation 2015 reprend la présentation du RAP 2015.

(2) Emplois des opérateurs inclus dans le plafond d'emplois du ministère.

EMPLOIS DES OPÉRATEURS RÉMUNÉRÉS PAR D’AUTRES PROGRAMMES, Y COMPRIS OPÉRATEURSMULTI-IMPUTÉS POUR LE PROGRAMME CHEF DE FILE

Intitulé de l’opérateur Réalisation 2015

(1)

LFI 2016

(3)

PLF 2017

BnF - Bibliothèque nationale de France 2

PLF 2017 29


OPÉRATEURS Programme n° 334

Intitulé de l’opérateur Réalisation 2015

(1)

LFI 2016

(3)

PLF 2017

BPI - Bibliothèque publique d'information 198 206 206

CNL - Centre national du livre 12 16 16

CNC - Centre national du cinéma et de l'image animée 1 1

Total ETPT (2) 213 223 222


(2) Emplois des opérateurs inclus dans le plafond d'emplois du ministère.

(3) La LFI 2016 fait référence aux plafonds votés en Loi de finances initiale 2016 ou, le cas échéant, en Loi de finances rectificative 2016.

Outre les emplois rémunérés sur le budget des opérateurs, des emplois sont directement pris en charge sur les créditsde titre 2 de la mission « Culture » qui sont regroupés sur le programme 224 « Transmission des savoirs etdémocratisation de la culture ». Le tableau ci-dessus présente la répartition indicative des emplois de titre 2 pour lesopérateurs rattachés au programme 334. Cette répartition pourra faire l’objet d’ajustements par décision de gestion aumoment de sa notification aux opérateurs.

PLAFOND DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS DES OPÉRATEURS DU PROGRAMME CHEF DE FILE

ETPT

Emplois sous plafond 2016 3 034

Extension en année pleine du schéma d'emplois de la LFI 2016 0

Impact du schéma d'emplois 2017 -1

Solde des transferts T2/T3 0

Solde des transferts internes 0

Solde des mesures de périmètre 0

Corrections techniques 0

Abattements techniques 0

Emplois sous plafond PLF 2017 3 033

Rappel du schéma d’emplois 2017 en ETP -1

30 PLF 2017



PRÉSENTATION DES OPÉRATEURS (OU CATÉGORIES D’OPÉRATEUR)

BnF - Bibliothèque nationale de France

Missions

Au titre de l’article 2 du décret du 3 janvier 1994, la Bibliothèque nationale de France (BnF), établissement public àcaractère administratif, a pour missions statutaires de collecter, notamment par la mise en œuvre du dépôt légal, decataloguer, de conserver et d’enrichir le patrimoine national dont elle a la garde, et en particulier le patrimoine imprimé(livres et presse), graphique (estampes, photographies, affiches), audiovisuel et plus récemment, dans une certainemesure, le numérique (base de données, dépôt de l’Internet français). Ces missions doivent concilier l’accès du plusgrand nombre aux collections avec l’exigence de leur bonne conservation. Enfin, l’établissement doit préserver, géreret mettre en valeur les immeubles dont il est doté.

Le siège de la BnF est situé à Paris, quai François-Mauriac (site Tolbiac - François Mitterrand), mais l’établissementdispose de plusieurs sites, tant à Paris (site Richelieu, bibliothèque de l’Arsenal et bibliothèque-musée de l’Opéra)qu’en province (sites de Bussy-Saint-Georges, de Sablé-sur-Sarthe et d’Avignon).

Dans le cadre des investissements d'avenir, la BnF a créé en 2012 une filiale, BnF-Partenariats, chargée de nouer despartenariats de numérisation et valorisation numérique avec des acteurs privés. Une dotation de 10 M€ a été obtenuedu Fonds de soutien à l'économie numérique (FSN).

En 2012, un versement de 8,040 M€ a permis, d’une part, de constituer un capital de 3 M€ lors de la création de lafiliale et, d’autre part, de participer à hauteur de 5,040 M€ au financement de deux premiers projets.

En 2014, un deuxième versement du FSN de 850 k€ est intervenu pour le financement de deux autres projets. En2015, un troisième versement de 670 k€ a été opéré.

Dans le cadre de la loi n°2012-287 du 1er mars 2012 relative à l’exploitation numérique des livres indisponibles duXXème siècle, la BnF a été chargée de la constitution et de la gestion d’une base de données publique qui permet degérer l’exploitation numérique de ces œuvres ainsi que de produire des fichiers en mode image des ouvrages ducorpus des livres indisponibles du XXème siècle. Elle bénéficie pour cette mission de crédits du Centre national dulivre (CNL) alloué sur la base d’une convention passée avec cet organisme pour le financement de la constitution descollections numériques.

Action de rattachement

Depuis 2011, les moyens attribués à la BnF sont intégralement inscrits à l’action 1 « Livre et lecture » du programme334 « Livre et industries culturelles ».

Contractualisation et orientations stratégiques

Le deuxième contrat de performance de la Bibliothèque nationale de France a été signé le 22 mai 2014 par la ministrede la culture et de la communication et le président de l’établissement. Il met l’accent sur les valeurs de confiance, departage et d’innovation qui guident la BnF dans l’exercice de ses missions. Les trois grandes priorités stratégiques dela Bibliothèque pour la période 2014-2016 visent à garantir l’accès aux collections nationales, aujourd’hui et demain, àpartager ses richesses et ses savoir-faire et à optimiser ses ressources au service de ses missions fondamentales. Lecontrat portant sur la période 2017/2021 est en cours d'élaboration.

Présentation du budget / justification au premier euro

PLF 2017 31



En comptabilité générale, les dépenses de fonctionnement inscrites au budget initial de l’année 2016 s’élèvent à224,9 M€ dont 136,8 M€ pour l'enveloppe de personnel et 88,1 M€ pour celle de fonctionnement courant.L’établissement dégage un résultat prévisionnel bénéficiaire de 2,3 M€.

En comptabilité budgétaire, le montant du fonctionnement courant s’élève à 50,6 M€ en AE et à 49,9 M€ en CP.

Les charges de personnel représentent 73,2 % des dépenses totales inscrites au compte de résultat prévisionnel, horscharges non décaissables.

Les recettes de fonctionnement de l’établissement sont essentiellement composées de la subvention de l’État, quireprésente 92,4 % du montant total des recettes, hors recettes non encaissables. Les ressources propres proviennentprincipalement de recettes de billetterie, de produits des activités commerciales, de mécénats reçus, de subventionsfléchées et de la gestion des espaces dédiés qui connaît une forte progression en 2016 essentiellement liée à la miseà disposition des espaces de la zone 1 du quadrilatère Richelieu à l’INHA.

Les recettes d’investissement s’élèvent à 29,63 M€, dont la subvention d’investissement allouée par le MCC (21,56M€) qui représente 72,8 % du montant total de ces recettes. Par ailleurs, certains crédits sont affectés à desinvestissements particuliers comme ceux provenant du Centre national du Livre destinés à financer des opérations denumérisation et des investissements numériques à hauteur d’un montant prévisionnel de 5,53 M€.

Le transfert de 5 M€ de la subvention de fonctionnement vers la subvention d’investissement opéré en 2015 pour lefinancement des acquisitions a été consolidé en LFI 2016. Ce transfert modifie considérablement les ratios definancement par l’Etat des différentes enveloppes. Pour mémoire en 2015, l’Etat finançait à hauteur de 94,4 % lesdépenses de fonctionnement et de 64,5 % pour l’investissement.

Les dépenses en matière d’investissement s’établissent à 38,5 M€, l’équilibre du budget initial 2016 est atteint par unprélèvement sur le fonds de roulement de l’établissement (5,1 M€).

Indicateurs BI 2016

Part des charges de personnel / charges du compte de résultat 73,3%

Part de la subvention de l'État dans les charges du compte de résultat 92,4%

Coût d'un jour de fonctionnement 518 511 €

Part de l'investissement pris en charge par l'État * 95,7%

* Avec la subvention CNL

Perspectives 2017

Les principaux enjeux de l'année 2017 seront les suivants :

• Assurer la réalisation des travaux nécessaires au maintien en condition opérationnelle du site de Tolbiac avecdès 2017 le lancement du projet de renouvellement du Système de Sécurité Incendie (SSI) pour un coût totalde 22,5 M€ dont la première phase en 2017 de 2 M€ et le projet de mise aux normes des ascenseurs desquatre tours classées immeubles de grande hauteur (IGH) ; chantier qui se déroulera sur 2 années pour unmontant de 1 M€ en 2017.

• Lancer le chantier de renouvellement du système de transport automatique de documents (TAD) dont lemontant total est de 4,75 M€ avec une première phase d'un coût de 0,45 M€ en 2017.

• Poursuivre le chantier de rénovation du quadrilatère Richelieu : tout d'abord en assurant le succès de laréouverture au public de la zone 1, avec une nouvelle offre de services (salles de lecture rénovées,informatisation des demandes de communication des documents, etc.), puis en préparant efficacement ledémarrage de la phase 2 des travaux (transfert des collections et des services).

32 PLF 2017



FINANCEMENT DE L’ÉTAT


Réalisation 2015 LFI 2016 PLF 2017

Programme intéresséou nature de la dépense


Créditsde paiement


Créditsde paiement


Créditsde paiement

334 / Livre et industries culturelles 200 109 200 109 206 828 206 828 210 066 210 066


Dotations en fonds propres 21 560 21 560 23 435 23 435 23 935 23 935

Transferts 0 0

Total 200 109 200 109 206 828 206 828 210 066 210 066

Le montant des crédits de l’établissement (fonctionnement et investissement ) inscrit au PLF 2017 est en hausse de1,6 % par rapport à la LFI 2016.

Cet ajustement à la hausse doit permettre d’absorber les tensions sur la masse salariale, liées notamment à larevalorisation du point d’indice de la fonction publique, à l’application de l’accord relatif aux parcours professionnels,carrières et rémunérations des fonctionnaires (PPCR), mais également à la prise en charge des surcoûts relatifs auxmesures de sécurité mises en place en 2016 à la suite des attentats.

L’augmentation de la dotation en fonds propres permettra de répondre aux besoins de financement considérables del’établissement en matière d’investissement (renouvellement du système de sécurité incendie, mise aux normes desascenseurs…) et de préparer les nouveaux défis immobiliers auxquels la BnF devra faire face à moyen terme, enparticulier la prochaine saturation des espaces de stockage à l’horizon 2023.

BUDGET INITIAL 2016 DE L’OPÉRATEUR

Compte de résultat (en milliers d’euros)

Charges Comptefinancier

2015

Budgetinitial2016

Produits Comptefinancier

2015

Budgetinitial2016

Personnel

dont charges de pensions civiles

134 594

28 084

136 749

28 327

Subventions de l’État :

– subvention pour charge de service public (SCSP)

– crédits d’intervention (transfert)

178 549

178 549

0

176 163

176 163

0

Fonctionnement autre que les charges de personnel

95 433 88 115 Fiscalité affectée 0 0

Autres subventions 1 301 1 244

Intervention 0 0 Autres produits 55 062 49 710

Total des charges 230 027 224 864 Total des produits 234 912 227 117

Résultat : bénéfice 4 885 2 253 Résultat : perte

Total : équilibre du CR 234 912 227 117 Total : équilibre du CR 234 912 227 117

PLF 2017 33



Tableau de financement abrégé (en milliers d’euros)

Emplois Comptefinancier

2015

Budgetinitial2016

Ressources Comptefinancier

2015

Budgetinitial2016

Insuffisance d'autofinancement 0 0 Capacité d'autofinancement 8 389 3 753

Investissements 34 022 38 485 Financement de l'actif par l'État 21 560 21 560

Financement de l'actif par des tiers autres que l'État

6 487 7 007

Autres ressources (y compris Fiscalité affectée)

4 205 1 061

Remboursement des dettes financières 0 0 Augmentation des dettes financières 4 0

Total des emplois 34 022 38 485 Total des ressources 40 645 33 381

Apport au fonds de roulement 6 623 Prélèvement sur le fonds de roulement 5 104

Autorisations budgétaires (en milliers d’euros)

Dépenses Autorisationsd’engagement

Créditsde paiement

Recettes

Personnel


136 749 136 749 Recettes globalisées :

– subventions pour charges de service public– autres financements de l’État– fiscalité affectée– autres financements publics– recettes propres

209 525

197 248 0 0

100 12 177

Fonctionnement 50 566 49 915

Intervention 0 0

Investissement 40 562 38 485

Enveloppe recherche* :

– personnel– fonctionnement– investissement

0

0 0 0

0

0 0 0

Recettes fléchées :

– financements de l’État fléchés– autres financements publics fléchés– recettes propres fléchées

10 520

573 7 961 1 986

Total des dépenses 227 877 225 149 Total des recettes 220 045

Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 5 104

* uniquement pour les EPSCP, le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes destinées à des contrats de recherche.

Équilibre financier (budget initial 2016) (en milliers d’euros)

Besoins Financement

Solde budgétaire (déficit) 5 104 Solde budgétaire (excédent) 0

Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts (capital), dépôts et cautionnements

0 Nouveaux emprunts (capital), remboursements de prêts(capital), dépôts et cautionnements

0

Opérations au nom et pour le compte de tiers 0 Opérations au nom et pour le compte de tiers 0

Autres décaissements sur comptes de tiers 0 Autres encaissements sur comptes de tiers 0

Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)

5 104 Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)

0

Abondement de la trésorerie (2) - (1) :

– abondement de la trésorerie fléchée– abondement de la trésorerie non fléchée

0

0 0

Prélèvement de la trésorerie (1) - (2) :

– prélèvement de la trésorerie fléchée– prélèvement de la trésorerie non fléchée

5 104

137 4 967

Total des besoins 5 104 Total des financements 5 104

DÉPENSES 2016 DE L’OPÉRATEUR PAR DESTINATION


Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total

AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP

Diffusion et valorisation 45 962 45 962 5 811 5 639 0 0 4 494 4 365 56 267 55 966

Fonctions support 26 915 26 915 26 789 26 814 0 0 3 061 3 628 56 765 57 357

34 PLF 2017






Patrimoine collections 61 958 61 958 10 107 9 963 0 0 22 084 22 262 94 149 94 183

Patrimoine immobilier 1 914 1 914 7 859 7 499 0 0 10 923 8 230 20 696 17 643

Total 136 749 136 749 50 566 49 915 0 0 40 562 38 485 227 877 225 149

CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE L’OPÉRATEUR

(en ETPT)

Réalisation 2015

(1)

LFI 2016

(2)

PLF 2017

Emplois rémunérés par l'opérateur : 2 215 2 269 2 269

– sous plafond 2 199 2 249 2 249

– hors plafond 16 20 20

dont contrats aidés 6 8 6

Autres emplois en fonction dans l’opérateur : 2

– rémunérés par l'État par ce programme 0

– rémunérés par l'État par d’autres programmes 2

– rémunérés par d'autres collectivités ou organismes 0


(2) LFI ou LFR le cas échéant.

Le plafond d'emplois rémunérés sur le budget propre de la BnF est maintenu en 2017 au niveau de la LFI 2016, soit2 249 ETPT.

CONTRIBUTION À LA RÉALISATION DES DÉPENSES D’AVENIR

PROGRAMMES D’INVESTISSEMENTS D’AVENIR DÉCIDÉS EN 2010 (PIA I)

En tant qu’opérateur intermédiaire (en milliers d’euros)

Crédits reçus en 2010au titre des

dépenses d’avenir (1)

Consommation réaliséecumulée au 31/12/2015 (2)

Prévision de consommationen 2016 (2)

Prévision de consommationen 2017 (3)

Crédits engagés Crédits consommés Crédits engagés Crédits consommés Crédits engagés Crédits consommés

10 000

(1) Sur la base des conventions d’attribution signées du commissariat général à l’investissement (CGI).

(2) Reprise des données figurant au RAP 2015.

(3) Prévision de consommation de l’année 2017 (entre le 01/01/2017 et le 31/12/2017).

En tant que bénéficiaire final (en milliers d’euros)

Montant cumulédes crédits reçus

au 31/12/2015 (1)

Consommationréalisée cumulée

au 31/12/2015 (1)

Prévisionde crédits reçus

au titre de 2016 (2)

Prévisionde consommation

en 2016 (2)

Prévisionde crédits à recevoirau titre de 2017 (3)

Prévisionde consommation

en 2017 (3)

9 560 9 560

(1) Somme des crédits encaissés / consommés par l’opérateur de 2010 à 2015 au titre des différents projets auxquels il participe (qu’il en soit le coordinateur ou non).Ces chiffres sont repris des RAP 2015.

(2) Prévision du montant des crédits encaissés / consommés par l’opérateur en 2016. Ces chiffres sont repris des PAP 2016.

(3) Prévision du montant des crédits encaissés / consommés par l’opérateur en 2017 (entre le 01/01/2017 et le 31/12/2017).

PLF 2017 35



BPI - Bibliothèque publique d'information

Missions

La Bibliothèque publique d’information (Bpi) est un établissement public national à caractère administratif placé sous latutelle du ministère de la culture et de la communication (direction générale des médias et des industries culturelles –service du livre et de la lecture). Cet établissement est associé au Centre national d’art et de culture GeorgesPompidou. Conformément au décret constitutif de 1976, la Bpi est une bibliothèque encyclopédique et multimédiaaccessible gratuitement et sans formalité qui met à la disposition du public des ressources documentaires françaises etétrangères de toute nature à des fins de culture et de loisir, d’information et de formation. Elle offre à la fois desservices sur place et en ligne. Au titre de son statut de bibliothèque nationale, elle coopère avec le réseau desbibliothèques publiques françaises et certains établissements étrangers. Elle participe également aux activitésculturelles du Centre Pompidou.


Depuis 2011, la Bpi est rattachée à l’action 1 « Livre et lecture » du programme 334 « Livre et industries culturelles ».


Un contrat de performance pour la période 2016-2018 a été signé par le directeur général des médias et des industriesculturelles et la directrice de la Bpi. Il détermine trois grands axes stratégiques :

- poursuivre le travail engagé sur l'élargissement des publics, notamment dans le cadre de la préparation de la mise enœuvre du projet de rénovation des espaces de lecture de la Bpi ;

- animer le réseau de la lecture publique, notamment en participant au développement du numérique et à la promotiondu cinéma documentaire dans les bibliothèques territoriales, en faisant vivre la réflexion et les échangesprofessionnels ;

- optimiser la gestion de l'établissement afin de mobiliser au mieux ses ressources et rendre le meilleur service auxusagers.

La Bpi, en lien avec le Centre Pompidou et l'OPPIC, travaille actuellement à la préparation du projet de rénovation desespaces de lecture de la Bpi qui a pour objectif de renforcer et de diversifier la fréquentation, notamment par lacréation d'espaces d'échanges et de médiations culturelles dans la bibliothèque. Une convention de mandat demaîtrise d'ouvrage relative aux études et travaux de l'opération de réaménagement des espaces publics etprofessionnels de la Bibliothèque publique d'information a été conclue avec l'OPPIC.


Les dépenses de fonctionnement inscrites au budget initial de l’année 2016 s’élèvent à 6,55 M€ (hors charges nondécaissables) dont 2,85 M€ pour les personnels rémunérés directement par l’établissement et 3,7 M€ pour lefonctionnement. L’établissement parvient en 2016 à dégager un résultat positif à hauteur de 49 K€.Les charges de personnel rémunérées par l’établissement représentent 43 % des dépenses totales inscrites au comptede résultat prévisionnel, hors charges non décaissables. Les recettes de fonctionnement de l’établissement sont essentiellement composées de la subvention de l’État, soit96 % du montant total des recettes, hors recettes non encaissables. Les ressources propres (230 K€) proviennentprincipalement de recettes issues de la vente de tickets repas au personnel (170 K€). Les recettes d’investissement correspondent à la subvention d’investissement (0,346 M€). Les dépensesd’investissement courant s’élèvent à 1,53 M€ dont 920 K€ destinés au projet de rénovation. L’équilibre prévisionnel est atteint entre les emplois et les ressources par la mobilisation de la capacitéd’autofinancement (265 K€).

36 PLF 2017



Indicateurs BI 2016

Part des charges de personnel / charges du compte de résultat (hors charges non décaissables) 43%

Part de la subvention de l’État dans les charges du compte de résultat (hors recettes non encaissables) 95,7%

Coût d’un jour de fonctionnement 17 944 €

Part de l’investissement pris en charge par l’État (investissement courant) 57%

Perspectives 2017

L’année 2017 sera marquée par la poursuite de la préparation de la rénovation de l’entrée de la Bpi, qui, par décisiondu président du Centre Pompidou, se fera de nouveau par la piazza Beaubourg conformément au projet originel desarchitectes. Le projet de rénovation des espaces de lecture sera également poursuivi avec le choix d'un maîtred'œuvre, ce qui permettra de finaliser les plans et de lancer les marchés publics.






Créditsde paiement


Créditsde paiement


Créditsde paiement

334 / Livre et industries culturelles 17 290 7 290 7 223 8 223 8 958 9 654


Dotations en fonds propres 10 820 820 376 1 376 2 070 2 766

Total 17 290 7 290 7 223 8 223 8 958 9 654

En PLF 2017, la subvention pour charges de service public a été ajustée à la hausse pour permettre à l’établissementd’absorber l’augmentation tendancielle des charges de fonctionnement et l’effet de la revalorisation du point d’indicetout en maintenant un niveau de services au public de qualité.

L’ajustement à la hausse de la dotation en fonds propres permettra de débuter les travaux de revêtement des sols dela Bpi et de financer les travaux de réalisation d’une nouvelle coursive couverte permettant au public un accès rénovéà la Bpi par le deuxième étage de la « chenille » dans la perspective du retour à une entrée commune avec le CentrePompidou.




2015

Budgetinitial2016


2015

Budgetinitial2016

Personnel


2 716

0

2 845

0




6 510

6 510

0

6 524

6 524

0


4 197 4 314 Fiscalité affectée 0 0

Autres subventions 34 40

Intervention 0 0 Autres produits 742 644


Résultat : bénéfice 373 49 Résultat : perte


PLF 2017 37





2015

Budgetinitial2016


2015

Budgetinitial2016

Insuffisance d'autofinancement 0 0 Capacité d'autofinancement 577 265

Investissements 1 052 1 531 Financement de l'actif par l'État 820 1 266


0 0


0 0

Remboursement des dettes financières 0 0 Augmentation des dettes financières 0 0


Apport au fonds de roulement 345 Prélèvement sur le fonds de roulement



Créditsde paiement

Recettes

Personnel




7 160

6 524 346

0 40

250


Intervention 0 0

Investissement 611 2 021



0

0 0 0

0

0 0 0



920

920 0 0


Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 444



Besoins Financement

Solde budgétaire (déficit) 444 Solde budgétaire (excédent) 0


0 Nouveaux emprunts (capital), remboursements de prêts(capital), dépôts et cautionnements

0




444 Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)

0



0

0 0



444

0 444

Total des besoins 444 Total des financements 444





Accueil du public 1 116 1 116 175 174 0 0 288 1 698 1 579 2 988

Activités de support 1 136 1 136 1 147 1 138 0 0 97 97 2 380 2 371

38 PLF 2017






Coopération 0 0 259 224 0 0 69 69 328 293

Offre documentaire 91 91 1 660 1 640 0 0 97 97 1 848 1 828

Valorisation des collections 502 502 512 482 0 0 60 60 1 074 1 044

Total 2 845 2 845 3 753 3 658 0 0 611 2 021 7 209 8 524


(en ETPT)

Réalisation 2015

(1)

LFI 2016

(2)

PLF 2017

Emplois rémunérés par l'opérateur : 66 68 68

– sous plafond 62 63 63



Autres emplois en fonction dans l’opérateur : 199 206 206

– rémunérés par l'État par ce programme

– rémunérés par l'État par d’autres programmes 198 206 206




Le plafond d'emplois rémunérés sur le budget propre dela Bpi est maintenu en 2017 au niveau de la LFI 2016, soit 63ETPT.Le plafond d’emplois sur le titre 2 du ministère pour 2017 est également maintenu, soit 206 ETPT.

CNL - Centre national du livre

Missions

Le Centre national du livre (CNL) a pour mission de favoriser la création, l’édition, la promotion et la diffusion des livresde qualité à travers des actions de soutien aux divers acteurs de la chaîne du livre (auteurs, éditeurs, libraires,bibliothèques, manifestations littéraires). Il attribue des subventions et des prêts après avis de commissionsspécialisées.

Les interventions du CNL répondent à un objectif à la fois d’ordre culturel et économique : d’ordre culturel, par unsoutien à la création littéraire et à la diffusion des œuvres auprès du public, et d’ordre économique, par un soutien à laprise de risque économique qui accompagne les choix, en matière de création et de diffusion culturelle la plus large,des partenaires de la chaîne du livre, et notamment les éditeurs et les libraires.

Le CNL est aussi un lieu d’échanges entre professionnels du livre. Cette caractéristique lui confère une placeparticulière et originale dans l'organisation administrative : éditeurs, auteurs et traducteurs, bibliothécaires et librairessont étroitement associés aux actions mises en œuvre par le CNL.


Depuis 2011, le CNL est rattaché à l’action 1 « Livre et lecture » du programme 334 « Livre et industries culturelles ».


PLF 2017 39



Dans le cadre du contrat de performance pour 2015-2017, signé le 21 juillet 2015 par la ministre de la culture et de lacommunication et le président du CNL, l’établissement oriente ses actions autour de trois orientations stratégiques :

- contribuer au développement de la place du livre dans les pratiques culturelles des Français et à l’accès du plusgrand nombre au livre ;

- accompagner les acteurs français du livre, en France comme à l’international, face à la crise du secteur ;

- optimiser et moderniser l’organisation et le fonctionnement de l’établissement.


Le CNL tire en quasi totalité ses financements du produit de deux taxes affectées : la taxe sur les services dereprographie et d’impression (24,3 M€ au BI 2016) et la taxe sur l’édition (4 M€ au BI 2016).

L'article 46 de la LFI 2012 a plafonné les deux taxes affectées au financement du CNL, respectivement à hauteur de29,4 M€ pour la taxe sur le matériel de reproduction et d’impression et de 5,3 M€ pour la taxe sur l’édition.. Ceplafonnement est appliqué au produit des deux taxes avant prélèvement des frais d’assiette et de recouvrement (4%).Ce dispositif a été reconduit pour l’année 2016. La ressource totale du CNL se trouve ainsi plafonnée à 34,7 M€.

S’agissant des ressources allouées par la tutelle, il convient de préciser que le CNL ne perçoit plus de subvention pourcharge de service public depuis 2012. Il bénéficie en revanche d’affectations d’emplois directement pris en charge surle budget du ministère ; pour 2017, leur nombre est de 16 ETPT en reconduction du plafond notifié en LFI 2016

Le budget initial 2016 de 31,5 M€ se décompose en quatre enveloppes :

- une enveloppe de dépenses de personnel de 3,67 M€ de CP (13,6%)

- une enveloppe de fonctionnement de 2,3 M€ de CP (8,6%)

- une enveloppe d’interventions (hors prêts) de 20,5 M€ de CP (76,4%)

- une enveloppe d’investissement de 0,35 M€ de CP (1,3%).

Le compte de résultat prévisionnel présente un bénéfice de 3 M€ et une capacité d'autofinancement de 3,4 M€.

Indicateurs BI 2016

Part des charges de personnel / charges du compte de résultat 14,7%

Part de la subvention de l'État dans les charges du compte de résultat 0 %

Coût d'un jour de fonctionnement 68 399 €

Part de l'investissement pris en charge par l'État 0 %

Perspectives 2017

Dans le cadre de la stratégie du contrat de performance 2015-2017, l’année 2017 devrait être marquée par :

- la poursuite des actions menées en faveur de la lecture pour la jeunesse (3e édition de « la fête du livre pour lajeunesse ») ;

- la mise en œuvre des accords-cadres signés avec les régions ;

- le bilan tiré des premières évaluations des dispositifs d’aide.

40 PLF 2017








Créditsde paiement


Créditsde paiement


Créditsde paiement

334 / Livre et industries culturelles 9 9

Subventions pour charges de service public 0 0

Dotations en fonds propres 0 0

Transferts 9 9

175 / Patrimoines 45 45

Transferts 45 45

Total 54 54




2015

Budgetinitial2016


2015

Budgetinitial2016

Personnel


3 494

143

3 668

160




54

0

54

33

0

33


5 182 3 573 Fiscalité affectée 32 272 28 300

Autres subventions 0 20

Intervention 24 299 19 055 Autres produits 8 871 1 023


Résultat : bénéfice 8 222 3 080 Résultat : perte




2015

Budgetinitial2016


2015

Budgetinitial2016

Insuffisance d'autofinancement 257 0 Capacité d'autofinancement 0 3 411

Investissements 156 349 Financement de l'actif par l'État 0 0


0 0


27 1 000

Remboursement des dettes financières 1 952 2 200 Augmentation des dettes financières 1 324 1 100


Apport au fonds de roulement 2 962 Prélèvement sur le fonds de roulement 1 014

En 2016, le Centre national du livre a bénéficié de 13 140 € d’aide publique au titre d’un contrat aidé et de 20 000 € quiont été transférés à la librairie de la danse dans le cadre d’une convention.

PLF 2017 41





Créditsde paiement

Recettes

Personnel




29 342

0 13

28 300 20

1 009


Intervention 24 848 20 554

Investissement 586 350



0

0 0 0

0

0 0 0



33

20 0

13


Solde budgétaire (excédent) 2 496 Solde budgétaire (déficit)



Besoins Financement

Solde budgétaire (déficit) 0 Solde budgétaire (excédent) 2 496


2 200 Nouveaux emprunts (capital), remboursements de prêts(capital), dépôts et cautionnements

1 100





3 596



1 396

1 429



0

33 0






Fonction support 1 722 1 722 1 286 1 157 0 0 586 350 3 594 3 229

Soutien à la création 1 068 1 068 26 42 7 648 5 143 0 0 8 742 6 253

Soutien à la diffusion 424 424 0 0 13 644 11 855 0 0 14 068 12 279

Valorisation 454 454 1 108 1 108 3 556 3 556 0 0 5 118 5 118

Total 3 668 3 668 2 420 2 307 24 848 20 554 586 350 31 522 26 879

42 PLF 2017




(en ETPT)

Réalisation 2015

(1)

LFI 2016

(2)

PLF 2017




dont contrats aidés 1

Autres emplois en fonction dans l’opérateur : 12 16 16


– rémunérés par l'État par d’autres programmes 12 16 16

– rémunérés par d'autres collectivités ou organismes



Le plafond d'emplois rémunérés sur le budget propre du CNL est maintenu en 2017 au niveau de la LFI 2016, soit 50ETPT.Le plafond d’emplois sur le titre 2 du ministère pour 2017 est également maintenu, soit 16 ETPT.

CNC - Centre national du cinéma et de l'image animée

Missions

Le Centre national du cinéma et de l’image animée est un établissement public national à caractère administratif. Dotéde la personnalité juridique et de l’autonomie financière, le CNC est à la fois une administration centrale et unopérateur de l’État sous tutelle du ministère de la culture et de la communication.

Le CNC contribue au financement, au développement et à la promotion du cinéma et de l’audiovisuel au sens large. Ilassure une mission générale de veille et de diffusion d’information sur l’évolution des professions et activités de cessecteurs. Il exerce une mission de contrôle des recettes d’exploitation des œuvres et des documentscinématographiques ou audiovisuels réalisés par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques etpar les éditeurs de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public. Il administre les registres du cinéma et del’audiovisuel et, dans ce cadre, centralise la communication de tous renseignements relatifs aux recettes d’exploitationdes œuvres cinématographiques et audiovisuelles aux titulaires de droits. Il étudie et propose les normes législativeset réglementaires applicables au secteur et participe à la définition de la position française dans les négociationsinternationales intéressant ces domaines. Il délivre les agréments et autorisations prévus par les textes et exerce lesactions en justice au nom de l’État.


Depuis 2015, le CNC est principalement rattaché à l’action 02 du programme 334 « Livre et industries culturelles ».

Orientations stratégiques

La présidente du CNC, nommée par décret du Président de la République, dirige l’établissement et préside son conseild’administration. Les orientations stratégiques du CNC sont présentées dans un document stratégique de performanceannuel, transmis au Parlement à l’automne dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances initiale. Ce documentdétaille le produit et l’emploi des taxes affectées au CNC.

Perspectives 2017

En 2017, le CNC accompagnera la croissance des soutiens automatiques, dont le niveau est directement lié auxperformances économiques des secteurs du cinéma et de l’audiovisuel. Ces soutiens viendront, en retour, financer les

PLF 2017 43



investissements futurs de la filiale (développement et mise en production de nouveaux projets de films ou d’œuvresaudiovisuelles, travaux de construction ou de rénovation de salles de cinéma, etc.).

De plus, plusieurs réformes entreront en vigueur en 2017 dans le but :

• d’accroître la diversité de l’offre et offrir davantage de débouchés à la production, tout en assurantl’émergence de nouveaux talents. C’est le sens de la revalorisation des aides à la distribution et de la réformedes aides aux cinémas classés « art et essai » ainsi que du plan d’action en faveur du court-métrage ;

• d’adapter la filière à la mondialisation avec la mise en place d’un soutien automatique à l’exportation des filmset le renforcement des soutiens à la promotion des œuvres audiovisuelles, dans le but de tirer profit de lacroissance des marchés dans les pays émergents ;

• de soutenir l’action des régions pour développer les filières audiovisuelles et assurer une large diffusion desœuvres sur tous les territoires ;

• de moderniser la procédure d’agrément, qui conditionne l’accès aux aides du CNC, sur la base du rapportd’Alain Sussfeld remis en juin 2016 dans le sens d’une meilleure valorisation de l’apport du numérique dans lachaîne de production des films.

Le CNC poursuit également le déploiement du service civique avec pour objectif de mobiliser un millier de volontairesau cours de l’année 2016-2017. Les apprentis contribuent au renforcement des programmes d’éducation à l’image etde ciné-clubs dans les établissements scolaires.

Enfin, à l’occasion du déménagement des services parisiens du CNC et de la plus-value immobilière qui a résulté de lacession de trois immeubles, 30 M€ seront prélevés sur le fonds de roulement, conformément à la doctrine del’immobilier de l’État. Le montant prélevé ne porte pas sur le fonds de soutien en faveur du cinéma, de l’audiovisuel etdu multimédia du CNC.






Créditsde paiement


Créditsde paiement


Créditsde paiement

102 / Accès et retour à l'emploi 72 72

Transferts 72 72

Total 72 72




2015

Budgetinitial2016


2015

Budgetinitial2016

Personnel


30 253

1 849

31 529

2 180




29

0

29

72

0

72


15 033 22 001 Fiscalité affectée 695 115 664 787

Autres subventions 13 117 0

Intervention 1 238 039 753 228 Autres produits 564 700 54 288

Total des charges 1 283 325 806 758 Total des produits 1 272 961 719 147

Résultat : bénéfice Résultat : perte 10 364 87 611

Total : équilibre du CR 1 283 325 806 758 Total : équilibre du CR 1 283 325 806 758

44 PLF 2017





2015

Budgetinitial2016


2015

Budgetinitial2016

Insuffisance d'autofinancement 0 51 124 Capacité d'autofinancement 38 449 0

Investissements 115 708 107 046 Financement de l'actif par l'État 0 0


0 0


73 228 83 500

Remboursement des dettes financières 972 1 011 Augmentation des dettes financières 0 0


Apport au fonds de roulement Prélèvement sur le fonds de roulement 5 003 75 681

Les dépenses du CNC sont constituées essentiellement de ses interventions au titre du soutien au cinéma, àl’audiovisuel, à la vidéo, au multimédia et aux industries techniques. Le budget destiné à la gestion des soutiens duCNC s’élève à 50,4 M€ en 2016 (hors projet immobilier), dont 31,5 M€ au titre des dépenses de personnel et 7 M€ autitre de l’important programme d’investissement informatique initié en 2015. En budget initial 2016, les dépenses liéesà la gestion par l’opérateur des mécanismes de soutien aux secteurs sont financées par les frais de gestion prélevéssur les ressources fiscales (au taux de 5,88%) à hauteur de 37,2 M€, par les ressources propres de l’établissement, àhauteur de 11 M€ et, à la marge, par une subvention de l’État au titre des emplois d’avenir (72 k€). Par ailleurs, lareprogrammation des crédits des exercices antérieurs participent du budget de gestion 2016 à hauteur de 2 M€.

Les recettes du CNC sont constituées très majoritairement du produit de trois taxes affectées au fonds de soutien aucinéma, à l’audiovisuel et au multimédia : la taxe sur les entrées en salle de cinéma (TSA), la taxe sur les services detélévision (TST) et la taxe sur la vidéo et la vidéo à la demande. Par ailleurs, les ressources propres prévisionnelles del’établissement proviennent à 76 % de recettes liées à des cotisations professionnelles, à 18 % des frais d’inscriptionaux registres du cinéma et de l’audiovisuel et à 6 % de divers produits.

Conformément au schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI) du CNC qui prévoyait le regroupement sur unseul site de l’ensemble des équipes, le conseil d’administration du 25 avril 2016 a autorisé le CNC à procéder à lavente des trois immeubles dont il était propriétaire dans le 16e arrondissement de Paris. Le déménagement des agentssur le nouveau siège boulevard Raspail dans le 14e arrondissement de Paris devrait ainsi intervenir fin 2017, le tempsd’effectuer les travaux d’aménagement nécessaires. L’ensemble des dépenses liées aux opérations immobilières duCNC est entièrement couvert par la réserve immobilière constituée lors des exercices précédents, ainsi que par leproduit de la vente des trois immeubles.

Compte de résultat :

En intervention, les ressources de l’établissement proviennent à hauteur de 695,1 M€ du produit des taxes affectées auCNC.

Le fonctionnement courant du CNC est intégralement financé par un prélèvement forfaitaire sur le produit des taxesaffectées et par des ressources propres de l’établissement.

Les crédits versés par l’État en gestion 2015 correspondent à des aides ponctuelles comptabilisées en tant queressources affectées dans le budget de l’établissement mais qui ne peuvent pas être anticipées en budget initial àl’exception des versements issus du programme 102 pour le financement des contrats aidés.

Tableau de financement abrégé :

Les autres ressources inscrites au tableau de financement (83,5 M€) correspondent à des remboursement d’avancesconsenties à des professionnels par le CNC. Ces remboursements permettent, pour partie, de financer les avancesprévues au sein de la section investissement.

PLF 2017 45





Créditsde paiement

Recettes

Personnel




697 282

0 72

664 787 0

32 423


Intervention 564 732 569 009

Investissement 104 717 107 046





0

0 0 0


Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 74 670


Le solde budgétaire traduit le lien étroit entre le budget et le bilan du CNC, et notamment le fait q’une partie desdépenses est financée soit par des reprises sur provision (mobilisation des soutiens automatiques et restes à payer surles aides sélectives) et par l’utilisation des réserves spécifiques (réserve de solidarité pluriannuelle, réserve numériqueet réserve pour projet immobilier).


Besoins Financement

Solde budgétaire (déficit) 74 670 Solde budgétaire (excédent) 0


1 011 Nouveaux emprunts (capital), remboursements de prêts(capital), dépôts et cautionnements

0

Opérations au nom et pour le compte de tiers 3 976 Opérations au nom et pour le compte de tiers 105




105



0

0 0



79 552

7 289 72 263






Autres soutiens aux industries cinématographiques et audiovisuelles

1 223 1 223 32 572 32 639 46 693 48 632 0 0 80 488 82 494

Distribution, diffusion et promotion du cinéma et de l'audiovisuel

6 124 6 124 1 903 2 816 157 928 158 727 55 220 55 202 221 175 222 869

Fonctions support 12 615 12 615 16 278 18 207 0 0 7 123 5 594 36 016 36 416

Industries techniques et innovation 843 843 0 0 17 675 16 849 450 262 18 968 17 954

Plan numérique 4 980 4 980 9 107 10 098 15 050 18 394 2 224 6 510 31 361 39 982

Production et création audiovisuelle 2 850 2 850 0 0 235 626 232 372 14 500 14 500 252 976 249 722

Production et création cinématographique 2 894 2 894 700 608 91 760 94 035 25 200 24 978 120 554 122 515

Total 31 529 31 529 60 560 64 368 564 732 569 009 104 717 107 046 761 538 771 952

46 PLF 2017




(en ETPT)

Réalisation 2015

(1)

LFI 2016

(2)

PLF 2017





Autres emplois en fonction dans l’opérateur : 1 1


– rémunérés par l'État par d’autres programmes 1 1




Le plafond d’emplois pour 2017 s’élève à 458 ETPT, en diminution d’un emploi par rapport à 2016 afin de contribuer àl’effort de réduction des emplois au niveau ministériel.

En 2016, le CNC prévoit 12 ETPT hors plafond, dont un emploi subventionné par la Commission européenne et 11emplois aidés. Pour 2017, le nombre d’ETPT hors plafond devrait s’élever à 11 (un emploi aidé de moins).

Cinémathèque française




2015

Budgetinitial2016


2015

Budgetinitial2016

Personnel






Fiscalité affectée

Autres subventions

Intervention Autres produits

Total des charges Total des produits

Résultat : bénéfice Résultat : perte

Total : équilibre du CR Total : équilibre du CR


PLF 2017 47




(en ETPT)

Réalisation 2015

(1)

LFI 2016

(2)

PLF 2017







Documents

PLF 2017 - EXTRAIT DU BLEU BUDGÉTAIRE DE LA MISSION ......Après une première année de mise en œuvre en 2016, le fonds de soutien à l’innovation et à la transition numérique,