Proyecto Fortalecimiento Caprinos Gay 2013

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TCNICO PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA CAPRINA EN LA GRANJA AGROPECUARIA DE YAURIS, FACULTAD DE ZOOTECNIA DE LA U.N.C.P.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERUFACULTAD DE ZOOTECNIA

PERFIL DE PROYECTO:FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TCNICO PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA CAPRINA EN LA GRANJA AGROPECUARIA DE YAURIS, FACULTAD DE ZOOTECNIA DE LA U.N.C.P.

REGION: JUNINPROVINCIA : HUANCAYODISTRITO : EL TAMBO

Huancayo, Julio de 2013

CAPITULO I:

ASPECTOS GENERALES

I. ASPECTOS GENERALES1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCION CAPRINA PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS APROPIADAS EN LA GRANJA AGROPECUARIA DE YAURIS, FACULTAD DE ZOOTECNIA DE LA U.N.C.P.

1.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO

Unidad formuladora: La unidad formuladora Facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional del Centro del Per, a travs del curso de mdulo de Ovinos II.Sector: UniversidadPliego: Universidad Nacional del Centro del PerUnidad formuladora: Facultad de ZootecniaResponsable de la U.F.1. Est. Lidia Marisol Torres Guizado2. Est. Jorge Enriquez Pascual3. Est. Katherine Magaly Espinoza Llacza4. Est. Pilar Karen Osorio Ticse5. Est. Romero Baquerizo Patricia Cargo: Grupo de Estudiantes de la Facultad de zootecniaDireccin: Carretera Central Km-5 Facultad de ZootecniaTelfono: 945 487768Correo electrnico: [email protected] ejecutoraLa unidad ejecutora directamente que se encargara la ejecucin del proyecto es la Facultad de Zootecnia, a travs del curso de Ovinos y caprinos II.Sector: UniversidadPliego: Universidad Nacional del Centro del PerUnidad Ejecutora: Facultad de ZootecniaResponsable de la U.E.: Dr. Doris Chirinos PeinadoCargo: DECANADireccin: Ciudad Universitaria UNCP. El Tambo, Huancayo.Telfono: 964-810177 064-769043Correo electrnico: [email protected]

El proyecto se enmarca en los lineamientos institucionales de la Universidad, siendo de acuerdo a la ley el principal responsable de fomentar el desarrollo y formacin de profesionales en la regin, debiendo otorgar medios bsicos que permitan mejorar las actividades dentro de la regin y del pas.

1.3. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOSLas entidades involucradas en el proyecto son:LOS ESTUDIANTES; como principales beneficiarios participan en brindar informacin necesaria para la identificacin del proyecto, as como mano de obra no calificada en la etapa de ejecucin del proyecto Y gastos de operacin y mantenimiento del proyecto.DOCENTES-, como beneficiarios participan en brindar informacin necesaria para la elaboracin de lineamientos tcnicos del proyecto, as como mano obra no calificada en la etapa de ejecucin del proyecto Y gastos de operacin y mantenimiento del proyecto.LA GRANJA AGROPECUARIA DE YAURIS; rgano encargado dentro de su jurisdiccin velar por el bien comn de sus actividades pecuarias promoviendo acciones de capacitacin para el desarrollo de capacidades en los estudiantes.LA FACULTAD DE ZOOTECNIA; ser la encargada de elaborar el proyecto para lo cual deber coordinar con los estudiantes del curso de porcinos para su elaboracin respectiva y la comunidad estudiantil y docentes investigadores de la Facultad de Zootecnia sern los beneficiarios.UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU; como entidad pblica local ser la responsable del financiamiento sobre el cumplimiento de metas previstas.



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CUADRO N 1. MATRIZ DE INVOLUCRADOSGRUPO INVOLUCRADOPROBLEMAS PERCIBIDOSINTERESESESTRATEGIAS

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIAInadecuadas Instalaciones de aprendizaje del manejo y produccin de caprinos que no permite un desarrollo adecuado de competencias tcnicas y productivas en la crianza de caprinos productores de leche.Deficiente uso y manejo del sistema de produccin caprina actual en la G.A.Y U.N.C.P.Inadecuado plan de equipamiento y de disponibilidad de animales de razas comerciales para su manejo.Contar con instalaciones de aprendizaje de produccin y manejo comercial adecuadas a los requerimientos planteados en el plan de estudios.Insertarse al mercado laboral de caprinos con las bases tcnicas y prcticas adecuadas que les permita desenvolverse eficientemente.Contar con servicio de capacitaciones y cursos de especializacin con ponentes especialistas.Apoyo en la recoleccin de informacin primaria y secundaria para la elaboracin del perfil y expediente tcnico.Participar activamente en la ejecucin del proyecto.Programas de sensibilizacin, Adecuacin de labores a base de resultados

DOCENTES DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIAInadecuadas Instalaciones de enseanza del manejo y produccin de caprinos productores de leche que no permite un desarrollo adecuado de competencias tcnicas y productivas en la crianza de caprinos en los alumnos.Deficiente uso y manejo del sistema de produccin caprina productores de leche actual en la G.A.Y U.N.C.P. que no permite una adecuada enseanza.Inadecuado plan de equipamiento y de disponibilidad de animales de razas productoras de leche como material de enseanza.Contar con instalaciones de enseanza de produccin y manejo comercial adecuadas a los requerimientos planteados en el plan de estudios.

Contar con servicio de capacitaciones y cursos de especializacin con ponentes especialistas.Gestionar recursos financieros para la ejecucin de proyectos pblicos.Apoyo en la recoleccin de informacin primaria y secundaria para la elaboracin del perfil y expediente tcnico.

Participar activamente en la ejecucin del proyecto.

Elaborar proyectos para la gestin de recursos.

LA GRANJA AGROPECUARIA DE YAURISInadecuadas instalaciones de los mdulos de enseanza y aprendizaje para transferencia de tecnologas para los alumnos, practicantes, productores, tesistas e investigadores pecuarios. Deficiente implementacin de equipos y materiales para la enseanza de los alumnos. Reducido nmero de animales para el desarrollo adecuado y eficiente de prcticas pre profesionales para alumnos del Facultad de zootecnia y otras instituciones, abocadas al campo pecuario.Contar con adecuadas instalaciones de los mdulos de enseanza y aprendizaje para transferencia de tecnologas para los alumnos, practicantes, productores, tesistas e investigadores pecuarios. Tener mdulos y materiales para la enseanza y transferencia de tecnologas adecuadamente equipadas.Contar con un nmero de animales adecuado tcnicamente para obtener una sostenibilidad econmica que les permita brindarlos servicios de un adecuado y eficiente plan de prcticas pre profesionales para alumnos del Facultad de zootecnia y otras instituciones, abocadas al campo pecuario.Gestin de recursos econmicos a entidades financieras del estado.Participar activamente en la ejecucin del proyecto.

Elaborar proyectos para la gestin de recursos.

Seguimiento del proyecto as como cofinanciamiento.

LA FACULTAD DE ZOOTECNIADeficientes unidades de produccin como Centros de Transferencia Tecnolgica.

Poca presencia de tesistas y practicantes de otras Universidades e Institutos Agropecuarios a las G.A.Y UNCPContar con unidades de produccin como Centros de Transferencia Tecnolgica para los productores en la parte Pecuaria

Contar con animales mejorados, instalaciones adecuadas y equipos actualizados para el manejo y la realizacin de prcticas pre profesional y tesistas de alumnos y egresados de la facultad de Zootecnia y de otras Universidades e Institutos Agropecuarios en las G.A.Y UNCP.

Participar activamente en la ejecucin del proyecto.Elaborar proyectos para la gestin de recursos.Seguimiento del proyecto as como cofinanciamiento.Contratos inter institucionales.Promocin de productos y servicios agropecuarios de alta tecnologa.Apoyo en los talleres de capacitacin.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERUEgresados de Ciencias pecuarios no cuentan con los fundamentos necesarios para un desempeo laboral eficiente, debido a que no obtienen la acreditacin de entidades certificadas.

Formar profesionales Agropecuarios eficientes, y competentes, comprometidos con el desarrollo de su Regin, con polticas de desarrollo sostenible y inclusin social.Participar activamente en la ejecucin de proyectos de desarrollo educativo, para formar profesionales certificados.Elaborar proyectos para la gestin de recursos.Seguimiento del proyecto as como financiamiento mayoritario.

1.4. MARCO DE REFERENCIA.

La Facultad De Zootecnia, Docentes y alumnos han previsto la ejecucin del proyecto FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TCNICO PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA CAPRINA EN LA GRANJA AGROPECUARIA DE YAURIS, FACULTAD DE ZOOTECNIA DE LA U.N.C.P. , como respuesta a la problemtica del inadecuado Sistema de Produccin Caprina para Transferencia de Tecnologas apropiadas en la Granja Agropecuaria de Yauris cuya produccin es nula en la actualidad, se calcula que la mayor parte de las instalaciones estn totalmente deterioradas y la poblacin caprina es mnima, siendo un mdulo que no transfiere ninguna tecnologa adems de no ser rentable y auto sostenible.El proyecto contempla la renovacin de las instalaciones del aprisco, equipos y herramientas, adquisicin de cabras y un chivo de mayor calidad gentica, adquisicin de medicina y equipo veterinario, capacitacin tcnica en manejo integral de caprinos al personal, elaboracin de una pgina web de la granja, registro sanitario y registro de marca.

El proyecto se enmarca a lineamientos de poltica:

Ley N 27293 y modificatorias, Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica. Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobado por Decreto Supremo N 102-2007-EF y modificatorias. Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobada por Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 y modificatorias. Ley que modifica la Ley N 27965 y establece la conformacin de los Consejos Regionales de Concertacin Agraria para la Reactivacin y el Desarrollo del Sector Agropecuario Ley orgnica del Ministerio de Agricultura Ley Organiza N 26902. Ley de Desarrollo y Fortalecimiento de Organizaciones Agrarias LEY N 28062 Plan de Desarrollo Distrital Concertado periodo 2004, apoyo a actividades agropecuarias de base. El proyecto se encuentra dentro de la estructura programtica:

FUNCION 04: AGRARIAPROGRAMA 010: PROMOCION DE LA PRODUCCION PECUARIASUB PROGRAMA 0038: DESARROLLO ANIMAL

CAPITULO II:

IDENTIFICACIN

II. IDENTIFICACION 2.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL2.1.1. Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto

La Granja Agropecuaria de Yauris cuenta con especies como vacunos de leche, ovinos, alpacas, cuyes, conejos, aves y cerdos, con 3 ha de pasto instalados con riego de aguas servidas, El mdulo de caprinos en la actualidad cuenta con una poblacin de 4 hembras criollas y un macho con procedencia desconocida los cuales se encuentran en un ambiente deteriorado que no brinda las condiciones de manejo adecuado y no cuenta con los equipos necesarios para el manejo eficiente de la produccin, adems el manejo de registros no se realiza, por estas razones es considerado en la actualidad con un granja que no genera y aplica nuevas tecnologas en la produccin caprina.

La alimentacin es 100% a base de forraje y se est alimentando con alimentos balanceados; el personal para el mdulo de cabras no est debidamente capacitado para el manejo eficiente de la produccin. Por las razones mencionadas en lo anterior, la crianza de cabras productoras de leche en la granja agropecuaria no es rentable actualmente, hay desinters por parte de los estudiantes en la industria caprina, profesionales pecuarios poco eficientes en la industria caprina, desmotivacin de los productores en la crianza de cabras productoras de leche.

En el cuadro N01, se muestra los indicadores reproductivos y productivos de la granja agropecuaria Yauris, que tiene un problema grande de fertilidad, presentan altos porcentajes de mortalidad, bajo ndice de tamao de camada y un bajo rendimiento de la canal.

CUADRO N 01: INDICADORES REPRODUCTIVOS Y PRODUCTIVOS EN CABRAS-G.A.Y% Fertilidad45%

N de partos por cabra/ao1.0

Nmeros de partos por vida reproductiva3.5

Tamao de camada1

% de mortalidad durante la lactancia10 - 20 %

Fuente: Elaboracin propia

En este cuadro se muestra porque la produccin caprina en la Granja Agropecuaria de Yauris est deteriorada y no brinda beneficios El sistema deficiente de manejo del caprino debido a que existe una limitada labor de asistencia tcnica lo que ocasiona poca rentabilidad de su actividad, donde el manejo lo realizan sin planificacin. Deficiente manejo sanitario, realizan tratamiento y dosificaciones en cualquier poca del ao y solo son curativos, no planifican programas preventivos y manejo de bioseguridad. Inadecuado manejo de los cabritos como el pesado para manejar registros adecuados. Limitada capacidad de organizacin para la gestin empresarial, la venta de los productos es individualizada en la mayora de los casos y el producto no tiene presentacin adecuada, no tienen registros sanitarios y otros registros que certifiquen la calidad del producto, esto da lugar a la baja capacidad de negociacin para la colocacin del producto a mercados competitivos y a precios estandarizados. Inadecuado uso de los registros sanitarios para prevenir las enfermedades, e igualmente de los registros de control de produccin lctea de las cabras y registros de identificacin de la progenie. La caracterstica negativas que se quiere solucionar son: bajo rendimiento y calidad de produccin lctea, as como la baja productividad del ganado caprino. Es competencia del estado resolver esta situacin porque en marco de la competitividad de la cadena productiva de leche de cabra el cuello de botella se encuentra en los productores y procesadores, al poseer producto no estandarizado, de baja calidad y cantidad, que no permite tener capacidades de negociacin, por ello se considera una FALLA DE MERCADO, que de arreglarse este problema de trabajara mejor la cadena productiva de leche y sus derivados.

2.1.2. Zona y Poblacin Beneficiada

La zona beneficiada, principalmente ser el valle del Mantaro, estudiantes de institutos agropecuarios, estudiantes que realizan sus prcticas y tesis de otras universidades y los jvenes estudiantes de la facultad de Zootecnia de la UNCP y la gran cantidad de productores caprinos que cran en forma tradicional sin un manejo tcnico adecuado.2.1.3. UBICACIN Barri La Rivera del distrito de Tambo, ubicado en el barrio de Pio Pata a 500 metros de la zona conocido como Las vrgenes, en el centro experimental de Yauris (GAY).

Poltica.El distrito del Tambo se encuentra localizado en la provincia de Huancayo del departamento de Junn.

Geogrfica.El distrito de El Tambo, se encuentra ubicado en la sierra central del pas, en el lado norte del distrito de Huancayo, hacia la orilla izquierda del ro Mantaro a 3,253 metros sobre el nivel del mar, y a 12 03 14 L.S. y 75 12 55 L.O. de G.Granja Agropecuaria Yauris - UNCPPERRegin JunnDistrito del TamboMapa de ubicacin del Proyecto

2.1.4. DemografaTomando de referencia el IX Censo de Poblacin y VI de Vivienda realizado por el INEI el 2007, el distrito de El Tambo cuenta con 146,847 habitantes, distribuidas con 139,380 habitantes en la zona urbana y 7,467habitantes de la zona rural.

CUADRO N 0.3 POBLACIN URBANA Y RURAL DEL DISTRITO DEL TAMBOZonaPoblacinPorcentaje

Urbano139,38094.92%

Rural7,4675.08%

Total146,847100.00%

Fuente: INEICensosNacionales2007IXdePoblacinyVIdeVivienda2007

2.1.5. Estructura y Densidad PoblacionalEn el Grfico Nro. 01 se observa que el distrito de El Tambo cuenta con un alto porcentaje de poblacin joven, entre las edades de 0-34aos se concentra al 64.78% de la poblacin, mientras que entre las edades de 35-99 aos se encuentran el 35.22%. La relevancia de los jvenes, dentro del contexto distrital, deriva no solamente de su importancia numrica y del peso relativo que tienen, sino tambin de sus necesidades, demandas, problemticas y potencialidades particulares y de su participacin en las diferentes esferas de la vida econmica, poltica y social del distrito; por lo que estn llamados a reemplazar en pocos aos a las generaciones adultas actuales.

GRAFICO N1: ESTRUCTURA POBLACIONAL POR EDAD Y SEXO

Fuente:Fuente:INEICensoNacionaldePoblacinyVivienda 2007En el siguiente cuadro observamos la superficie, la poblacin y la densidad poblacional y el porcentaje que representa el distrito de El Tambo a nivel nacional, regional y provincial.CUADRO N 04: El Tambo: Superficie, Poblacin, Densidad y Representacin PorcentualMBITOSUPERFICIEPOBLACINDENSIDAD

Km2%Hab.%Hab/Km2

PER1'285,215.6010028'220,76410021.2

JUNN44,197.333.441'225,4744.3427.7

HUANCAYO3,5580.277466,3461.65131.1

EL TAMBO73.560.00574146,8470.521996.3

Fuente: INEICenso Nacional de Poblacin y Vivienda 2007

2.1.6. Crecimiento PoblacionalEl incremento de la poblacin medido por la tasa de crecimiento promedio anual, refiere que la poblacin a nivel nacional ha presentado un crecimiento promedio anual hasta los aos1972, y luego la tendencia decreciente en los ltimos 46 aos. Esta tendencia declinante del ritmo de crecimiento poblacional se explica fundamentalmente por la reduccin de los niveles de fecundidad. A nivel de la regin Junn observamos un decrecimiento que se ha mantenido a partir del ao 1961 pasando del 2.7 al 2.2 luego 1.6 y 1.2. Para el distrito de El Tambo: observamos un incremento del 2.1 al 2.5 de 1940 a 1972, para disminuir al 2.3 a 1981, despus se incrementa situndose en el 2.5 para 1993 y solo disminuir una dcima al 2.4 en el 2007, podemos visualizar un comportamiento oscilante de incrementos y disminuciones, cuyo lado finales de crecimiento pues en 1940 estbamos en el 2.1 y al finalizar el 2007 nos ubicamos en el 2.4, es decir un crecimiento neto de 0.3.

CUADRO N03: TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONALMBITO1940-19611961-19721972-19811981-19931993-2007

PER2.22.92.52.21.5

JUNN2.12.72.21.61.2

HUANCAYO2.12.02.52.12.2

ELTAMBO2.12.52.32.52.4


GRAFICO N 02: TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL

2.1.7. Aspecto Socio Econmico

Estratificacin SocioeconmicaLa Estratificacin Socioeconmica, es un estudio tcnico orientado a clasificar la poblacin el distrito en grupos socioeconmicos homogneos denominados estratos. Mediante un censo de estratificacin por manzanas se investiga aspectos relacionados con las viviendas. Dichos aspectos se denominan variables de estratificacin y corresponde a:a. Las Caractersticas fsicas externas de las viviendasb. Su entorno inmediato y su contexto urbansticoEl inventario de las variables se realiza en el terreno mediante la observacin directa, es decir, sin hacer preguntas a las personas. Los Municipios distritales pueden tener entre uno y seis estratos, dependiendo de la heterogeneidad social y econmica de sus viviendas. Estos estratos son: Estrato Uno(1)Bajo bajo Estrato Dos(2).Bajo Estrato Tres(3).Medio Bajo Estrato Cuatro(4)..Medio Estrato Cinco(5).Medio Alto Estrato Seis(6).Alto

En el distrito de El Tambo es necesario realizar este estudio de estratificacin y a que esto nos permitir: El uso de tarifas diferenciales en el cobro de los servicios Orienta la planeacin de la inversin pblica. Facilita la aplicacin de subsidios a los ms pobres (vivienda, salud, servicios pblicos, educacin, etc) Permite el control nacional para evitar abusos y manipulacin Base de liquidacin en las tarifas del Impuesto Predial Educacin: Base cobro de matrcula en establecimientos pblicos de educacin superior Instrumento para la focalizacin de programas sociales (mejoramiento servicio pblico, campaas saneamiento, etc.) Otros cobros asociados a la vivienda (alumbrado pblico, licencias de construccin, lneas demarcacin, contribucin valorizacin) Usos privados: mercadeo, publicidad, estudios varios

ndice de Desarrollo HumanoCUADRO N 04. INDICE DE DESARROLLO HUMANO: REGIONAL, PROVINCIAL, Y DISTRITALPoblacin

Habitantesndice deDesarrolloHumanoIDHEsperanzadeVida al nacerAosAlfabetismoEscolaridadLogroEducativoIngresoFamiliarPercpita

%%%N.S.mes

JUNN1,225,4740.600471.8092.4286.2290.35278.10

HUANCAYO466,3460.620972.1694.2290.0992.84341.0

Huancayo112,0540.634772.3196.0690.5694.23392.7

ElTambo146,8470.639372.3196.7891.5495.03404.8

Chilca77,3920.614672.1694.0989.5892.59307.6

Fuente: PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano 2009.

El Tambo tiene el IDH 0.6393 ms elevado respecto a Huancayo 0.6347 y Chilca 0.6146, este logro es el resultado de mltiples factores que, en conjunto o por separado, estn creando las condiciones para que las personas amplen sus capacidades. Algo similar ocurre con el alfabetismo, la escolaridad y el logro educativo El Tambo tiene un mejor indicador respecto a Huancayo y Chilca. Consideramos que la Municipalidad debe fortalecer el proceso continuo de mejoramiento de las condiciones de vida y ejercicio de las libertades ciudadanas. Debe profundizar las normas y organizar la convivencia de la colectividad dentro de su territorio, proporcionando condiciones bsicas para que la poblacin se sienta integrada y productiva. La Municipalidad debe continuar promoviendo el desarrollo humano de los ciudadanos con libertades para elegir lo que efectivamente puedan disfrutar. As por ejemplo cuando se construye una losa deportiva no solo se debe pensar en el fulbito como el deporte que puedan disfrutar los ciudadanos y se debe disear la infraestructura para una mayor variedad de deportes a practicar en dicha infraestructura.Para lograr elevar mucho ms el IDH debe implementar programas altamente focalizados hacia los sectores ms pobres y excluidos, a los grupos ms vulnerables conformados por nios, madres, gestantes, madres solteras y ancianos del territorio del distrito de El Tambo.

2.1.8. Aspecto Educativo

EducativoEl nivel educativo de la poblacin del distrito de El Tambo est representado de la siguiente manera: el 32,4% ha concluido la secundaria completa, el 22,5% ha concluido primaria completa, el 13,5% ha concluido superior universitaria completa, el 8,4% superior universitaria incompleta, el 8,0% superior no universitaria completa, el 5,9% superior no universitaria incompleta, el 2,5% inicial y el 6,7% sin nivel.

CUADRO N05: NIVEL DE EDUCACION DE LA POBLACIN DE 03 AOS A MAS EN LE DISTRITO DE EL TAMBO

NivelPoblacin%

Sin Nivel93836,7

Inicial35342,5

Primaria Completa3126422,5

Secundaria Completa4510732,4

Superior No Universitaria Incompleta82145,9

Superior No Universitaria Completa111318,0

Superior Universitaria. Incompleta116588,4

Superior Universitaria Completa1884113,5

Total139132100,0


CUADRO N 06: POSIBILIDADES Y LIMITACIONES.PosibilidadesLimitaciones

Disponibilidad de mano de obra. Recurso tcnico logstico (profesionales). Disponibilidad de terrenos Inters de la poblacin estudiantil para organizarse y conducir los proyectos de innovacin tecnolgica. Inters del gobierno local para promover el proyecto.

Poco acceso a tecnologas adecuadas. Escaso material gentico para la prctica y formacin de estudiantes en crianza de caprinos. Deficiente organizacin en la administracin y conduccin de Limitado recursos financieros

2.2. ANALISIS DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

El problema central identificado es el inadecuado Sistema de la Produccin caprina para transferencia de tecnologas apropiadas en la Granja Agropecuaria de Yauris U.N.C.P, de acuerdo al anlisis las causas directas son: Bajos Niveles de productividad en la crianza caprina, limitada capacidad tcnico - productivo de organizacin y gestin empresarial, y deficiente canal de comercializacin de productos de la crianza de caprinos.Los bajos niveles de productividad de la crianza caprina se deben a una inadecuada instalacin, manejo, bioseguridad y sanidad y a una inadecuada prctica de manejo de alimentacin que no llega a cubrir las necesidades nutricionales bsicas para su mantenimiento y produccin.El deficiente manejo del ganado, determina la baja productividad lo que tambin se ha mantenido en el tiempo que ha permitido muchas veces al cambio de la actividad por ser este poco rentable, hace que hasta hoy prevalezca, los ndices productivos y reproductivos del ganado.El dbil fortalecimiento organizacional por desconocimiento de herramientas de gestin y competitividad empresarial determina que el producto no salga a mercados diferenciados al no tener volumen de produccin y calidad bajo estndar.El escaso desarrollo de capacidades de comercializacin ha permitido la venta individualizada a precios por debajo del promedio, no se realiza marketing del producto, ni se promociona las ventajas comparativas del producto llegando a una etapa de recesin y fisura de la relacin produccin - comercializacin lo que permite el ingreso de los intermediarios sea de la zona o fuera decayendo de esta manera las capacidades de comercializacin.

2.2.1. Definicin del problema central

El problema central identificado es:

INADECUADO SISTEMA DE LA PRODUCCIN CAPRINA PARA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGAS APROPIADAS EN LA GRANJA AGROPECUARIA DE YAURIS U.N.C.P

2.2.2. Identificacin de causas del problema principal

Las causas que se desprenden del problema central son: Bajos Niveles de productividad en la crianza caprina. Limitada capacidad tcnico - productivo de organizacin y gestin empresarial Deficiente canal de comercializacin de productos de la crianza de cabras productoras de leche.

2.2.3. Seleccin y justificacin de causas relevantes

En el anlisis de causas directas, se han considerado 03, Bajos Niveles de productividad en la crianza caprina, limitada capacidad tcnico - productivo de organizacin y gestin empresarial, y deficiente canal de comercializacin de productos de la crianza de cabras productoras de leche.

2.2.4. Agrupacin y jerarquizacin de causas

Se han identificado 3 causas directas que origina el problema central:

Causas Directas Bajos Niveles de productividad en la crianza caprina. Limitada capacidad tcnico - productivo de organizacin y gestin empresarial. Deficiente canal de comercializacin de productos de la crianza de cabras productoras de leche.Estas causas directas presentan las siguientes sub causales o causas indirectas del problema principal:

Causas Indirectas Inadecuado plan de Infraestructura y Equipamiento Limitada infraestructura productiva. Inadecuado manejo de la produccin Inadecuado plan de bioseguridad y sanidad Inadecuado plan de alimentacin. Animales de baja calidad gentica. Inadecuado plan de produccin porcina Inadecuada capacidad tcnica del personal encargado del manejo de caprinos. Deficiente participacin activa de la Facultad de Zootecnia en la organizacin de actividades productivas de caprinos. Deficiente plan de promocin y difusin de los productos Inadecuada presentacin del producto

2.2.5. Construccin de rbol de causas.

Animales de baja calidad genticaInadecuado Sistema De La Produccin Caprina De Tecnologas Apropiadas En La Granja Agropecuaria De Yauris - UNCPBajos niveles de productividad en la crianza caprinos productores de lecheDeficiente canal de comercializacin de los productos de la crianza de caprinosLimitada capacidad tcnico productivo de organizacin y gestin empresarialInadecuado plan de bioseguridad y sanidadInadecuado manejo de la produccin.Inadecuado plan de infraestructura y equipamientoInadecuada capacidad tcnica del personal encargado del manejo de caprinosInadecuado plan de produccin caprinaInadecuada presentacin de los productosDeficiente plan de promocin y difusin de los productosDeficiente participacin activa de la facultad de zootecnia en la organizacin de actividades productivas caprinas

2.2.6. Identificar los efectos del problema principal

Los efectos que origina el problema central son: Bajos niveles de Rentabilidad en la crianza de caprinos Inadecuada Transferencia Tecnolgica. Reducida generacin de nuevas tecnologas de produccin. Desinters por parte de los estudiantes en la industria caprina. Profesionales Pecuarios poco eficientes en la Industria caprina. Deficiente suministro de Bienes y servicios a los productores. Desmotivacin de los productores en la crianza de caprinos productores de leche. Retraso en la aplicacin de nuevas tecnologas de la Facultad de Zootecnia de la U.N.C.P en productores de caprinos de la Regin Junn

2.2.7. Seleccin y justificacin de efectos relevantes

El efecto ms relevante es la baja rentabilidad de la crianza de caprinos, efecto que determina que la crianza no se masifique en todo el valle del Mantaro. Y la Inadecuada Transferencia Tecnolgica, efecto que determina que muchos productores no mejoren su crianza que a su vez ocasiona como efectos indirectos el desinters por parte de los estudiantes en la industria caprina productoras de leche y profesionales pecuarios poco eficientes en la Industria caprina productoras de leche, deficiente suministro de Bienes y servicios a los productores y desmotivacin de los productores en la crianza de caprinos productores de leche.Todo ocasiona el Retraso en la aplicacin de nuevas tecnologas de la Facultad de Zootecnia de la U.N.C.P en productores de caprinos de produccin de leche de la Regin Junn.

2.2.8. Agrupar y jerarquizar los efectos

Se han considerado como efectos directos los siguientes:

Efectos directos

Bajos niveles de Rentabilidad en la crianza de caprinos productores de leche.Inadecuada Transferencia TecnolgicaEn cuanto a los efectos indirectos se ha determinado que: Los efectos indirectos son la reducida generacin de nuevas tecnologas de produccin, desinters por parte de los estudiantes en la industria caprina de produccin lctea y profesionales Pecuarios poco eficientes en la Industria caprina de produccin lctea, deficiente suministro de Bienes y servicios a los productores, desmotivacin de los productores en la crianza de caprinos productores de leche y como efecto es el retraso en la aplicacin de nuevas tecnologas de la Facultad de Zootecnia de la U.N.C.P en productores de caprinos productores de leche de la Regin Junn.

2.2.9. Construccin del rbol de efectosRetraso en la aplicacin de nuevas tecnologas de la facultad de Zootecnia de la UNCP en productores de caprinos productores de leche de la Regin JunnReducida generacin de nuevas tecnologas de produccin.Bajos niveles de rentabilidad en la crianza de caprinosProfesionales pecuarios poco eficientes en la industria caprina. Desinters por parte de los estudiantes en la industria caprina.Desmotivacin de los productores en la crianza de caprinos productores de lecheDeficiencia suministro de bienes y servicios a los productores.Inadecuada transferencia de tecnologaInadecuado sistema de la produccin caprina para la transferencia de tecnologas apropiadas en la granja agropecuaria de Yauris - UNCP

2.2.10. Presentacin del rbol de causas efectos

Retraso en la aplicacin de nuevas tecnologas de la facultad de Zootecnia de la UNCP en productores de caprinos de la regin JunnReducida generacin de nuevas tecnologas de produccin.Bajos niveles de rentabilidad en la crianza de caprinos.Profesionales pecuarios poco eficientes en la industria caprinaDesinters en la industria caprina por parte de los estudiantes Desmotivacin de los productores en la crianza caprinaDeficiente suministro de bienes y servicios a los productoresInadecuada transferencia tecnologicaRetraso en la aplicacin de nuevas tecnologas de la facultad de Zootecnia de la UNCP en productores de caprinos de la regin JunnDeficiente canal de comercializacin de productos de la crianza de caprinosBajos niveles de productividad en la crianza caprina.Limitada capacidad tcnico productivo de organizacin y gestin empresarialInadecuado plan de infraestructura y equipamientoInadecuado manejo de la produccinInadecuado plan de bioseguridad y sanidadInadecuado plan de alimentacinAnimales de baja calidad genticaInadecuado plan de produccin caprina.Inadecuada capacidad tcnica del personal encargado del manejo de caprinos Deficiente participacin activa de la facultad de Zootecnia en la organizacin de actividades productivas de caprinosDeficiente plan de promocin y difusin de los productos.Inadecuada presentacin del producto

2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO

2.3.1. Objetivo central

Identificado el problema central de la actual situacin negativa, el proyecto plantea como objetivo el siguiente: PROBLEMA CENTRALOBJETIVO CENTRALINADECUADO SISTEMA DE PRODUCCION DE CAPRINOS PRODUCTORES DE LECHE PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS APROPIADAS EN LA GRANAJA AGROPECIARIA DE YAURIS - UNCPMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODIUCCION DE CAPRINOS PRODUCTORES DE LECHE PARA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS APROPIADAS EN LA GRANAJA AGROPECUARIA DE YAURIS - UNCP

2.3.2. Determinacin de los medios o herramientas para alcanzar el objetivo central y elaboracin del rbol de medios.

MEDIOS1. Lograr la ampliacin y renovacin de la infraestructura del Programa De Caprinos Productores De Leche De La Granja Agropecuaria De Yauris.2. Capacitacin tcnico - productivo en la crianza de caprinos y capacitacin en organizacin y gestin empresarial, para que resulte rentable y auto sostenible la produccin.3. Comercializacin de productos con registro sanitario y registro de marca para la promocin y difusin de los productos de la crianza de caprinos.

MEDIOS DE PRIMER NIVEL

Mejores Niveles de productividad en la crianza caprino productores de leche. Adecuada capacidad tecnico - productivo de organizacin y gestin empresarial Mejor canal de comercializacin de productos de la crianza de caprinos productores de leche.

MEDIOS FUNDAMENTALES

Adecuado plan de Infraestructura y Equipamiento. Adecuado manejo de la produccin. Adecuado plan de bioseguridad y sanidad Adecuado plan de alimentacin Adquisicin de animales de mejor calidad gentica Adecuado plan de produccin de caprinos productores de leche. Adecuada capacidad tcnica del personal encargado del manejo de caprinos productores de leche. Eficiente participacin de la Facultad de Zootecnia en la organizacin de actividades productivas de caprinos productores de leche Adecuado plan de promocin y difusin de los productos lacteos. Mejor presentacin del producto

2.3.3. ARBOL DE MEDIOSAdecuado sistema de produccin caprina para la transferencia de tecnologas apropiadas en la granja Agropecuaria de Yauris - UNCPMejor canal de comercializacin de productos de la crianza de caprinos productores de lecheMejores niveles de productividad en la crianza porcina.Limitada capacidad tcnico productivo de organizacin y gestin empresarialAdecuado plan de infraestructura y equipamientoAdecuado manejo de la produccionAdecuado plan de bioseguridad y sanidadAdecuado plan de alimentacinAdquisicin de Animales de mejor calidad genticaInadecuado plan de produccin caprina.Inadecuada capacidad tcnica del personal encargado del manejo de caprinos Deficiente participacin activa de la facultad de Zootecnia en la organizacin de actividades productivas de caprinosAdecuado plan de promocin y difusin de los productos.Mejor presentacin del producto

2.3.4. Determinacin de las consecuencias positivas que se generarn cuando se alcance el objetivo central, y elaboracin del rbol de fines

FINES El programa de caprinos productores de leche es rentable y auto sostenible Que el programa de caprinos productores de leche aplica y genera nueva tecnologas en la crianza de caprinos. Mayor inters de los estudiantes y productores para continuar con la produccin de caprinos productores de leche

FINES DIRECTOS Mejores niveles de Rentabilidad en la crianza de caprinos productores de leche.| Mejor Transferencia TecnolgicaFINES INDIDECTOS Mayor generacin de nuevas tecnologas de produccin Mayor participacin por parte de los estudiantes en la industria caprina Eficientes Profesionales Pecuarios poco e en la Industria caprina Mayor suministro de Bienes y servicios de calidad a los productores Mayor inters de los productores en la crianza de caprinos productores de leche.

FIN LTIMOAplicacin de nuevas tecnologas de la Facultad de Zootecnia de la U.N.C.P en los productores de caprinos de la Regin Junn.

ARBOL DE FINESAplicacin de nuevas tecnologas de la facultad de Zootecnia de la UNP en los productores de caprinos productores d leche en la Regin JunnMayor generacin de nuevas tecnologas de produccinMejores nivele de Rentabilidad en la crianza de caprinosEficientes Profesionales pecuarios poco en la industria caprina.Mayor participacin por parte de los estudiantes en la industria caprina Mayor inters de los productores en la crianza de caprinos.Mayor suministro de bienes y servicios de calidad a los productoresmejor transferencia tecnolgicaAdecuado sistema de la produccin caprina para la transferencia de tecnologas apropiadas en la granja Agropecuaria de Yauris - UNCP

ARBOL DE MEDIOS Y FINESAdecuado sistema de produccin caprina para la transferencia de tecnologas apropiadas en la granja Agropecuaria de Yauris - UNCPMejor canal de comercializacin de productos de la crianza de caprinos productores de lecheMejores niveles de productividad en la crianza porcina.Limitada capacidad tcnico productivo de organizacin y gestin empresarialAdecuado plan de infraestructura y equipamientoAdecuado manejo de la produccionAdecuado plan de bioseguridad y sanidadAdecuado plan de alimentacinAdquisicin de Animales de mejor calidad genticaInadecuado plan de produccin caprina.Inadecuada capacidad tcnica del personal encargado del manejo de caprinos Deficiente participacin activa de la facultad de Zootecnia en la organizacin de actividades productivas de caprinosAdecuado plan de promocin y difusin de los productos.Mejor presentacin del productoAplicacin de nuevas tecnologas de la facultad de Zootecnia de la UNP en los productores de caprinos productores d leche en la Regin JunnMayor generacin de nuevas tecnologas de produccinMejores nivele de Rentabilidad en la crianza de caprinosEficientes Profesionales pecuarios poco en la industria caprina.Mayor participacin por parte de los estudiantes en la industria caprina Mayor inters de los productores en la crianza de caprinos.Mayor suministro de bienes y servicios de calidad a los productoresmejor transferencia tecnolgica

2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

2.4.1 Clasificacin de los medios fundamentales

Segn se observa en el rbol de medios y fines, se tienen 09 medios fundamentales; de la cuales todos ellos son imprescindibles.Se plantean entonces los medios fundamentales imprescindibles.

MEDIO FUNDAMENTAL 4 Adecuado plan de alimentacin

IMPRESCINDIBLEMEDIO FUNDAMENTAL 1 Adecuado plan de Infraestructura y EquipamientoMEDIO FUNDAMENTAL 2 Adecuado manejo de la produccinMEDIO FUNDAMENTAL 3 Adecuado plan de bioseguridad y sanidadIMPRESCINDIBLEIMPRESCINDIBLEIMPRESCINDIBLEMEDIO FUNDAMENTAL 5 Adquisicin de animales de mejor calidad gentica

IMPRESCINDIBLEMEDIO FUNDAMENTAL 6 Adecuado plan de produccin caprina

IMPRESCINDIBLEMEDIO FUNDAMENTAL 7 Adecuada capacidad tcnica del personal encargado del manejo de caprinos

MEDIO FUNDAMENTAL 8 Adecuado plan de promocin y difusin de los productos

MEDIO FUNDAMENTAL 9Mejor presentacin del producto

IMPRESCINDIBLEIMPRESCINDIBLEIMPRESCINDIBLE

2.4.2 Planteamiento de acciones

MEDIO FUNDAMENTAL 3 Adecuado plan de bioseguridad y sanidadMEDIO FUNDAMENTAL 2Adecuado manejo de la produccinMEDIO FUNDAMENTAL 1 Adecuado plan de Infraestructura y Equipamiento

ACCION 2aContratacin de un tcnico especialista en produccin de caprinosACCION 3aEquipamiento de botiqun veterinarioACCION 1bConstruccin de las instalaciones con dura techoACCION 1aConstruccin de las Instalacin con calamina galvanizada

ACCION 1cAdquisicin de Maquinaria y equipo de produccin

MEDIO FUNDAMENTAL 8 Adecuado plan de promocin y difusin de los productos

MEDIO FUNDAMENTAL 6 Adecuado plan de produccin porcina

ACCION 9bRegistro de MarcaACCION 9aCertificacin Sanitaria ACCION 8bDesarrollo de brochure ACCION 8aElaboracin de una pgina webACCION 6aElaboracin de un plan tcnico de produccin

MEDIO FUNDAMENTAL 5 Adquisicin de animales de mejor calidad gentica

MEDIO FUNDAMENTAL 4 Adecuado plan de alimentacin

MEDIO FUNDAMENTAL 9Mejor presentacin del producto

MEDIO FUNDAMENTAL 7 Adecuada capacidad tcnica del personal encargado del manejo de caprinos

ACCION 4aCompra de alimento balanceado para un ciclo de produccinACCION 7aCapacitaciones en manejo integral de caprinosACCION 5aAdquisicin de porcinos certificados de buena calidad gentica

ACCION 7bAsistencia tcnica personalizada en el manejo integral de caprinos

2.4.3 Relacin entre accionesLas acciones mutuamente excluyentes son: Construccin de las instalaciones para caprinos con calamina galvanizada y calaminas transparentes con capacitaciones en manejo integral de caprinos. Construccin de las instalaciones para caprinos eternit y calaminas transparentes con asistencia tcnica personalizada en el manejo integral de caprinos.Las acciones complementarias a cualquiera de las acciones son: Adquisicin de maquinarias y equipos de produccin Contratacin de un tcnico especialista en produccin de caprina. Equipamiento de un botiqun veterinario. Compra de alimentos balanceados por un ciclo de produccin. Adquisicin de caprinos certificados de buena calidad gentica. Elaboracin de un plan tcnico de produccin. Elaboracin de una pagina web. Desarrollo de brochure. Certificado Sanitario. Registro de marca.Entonces las acciones de los proyectos alternativos son:

Accin 1: Construccin de las instalaciones para caprinos con calamina galvanizada y calaminas transparentes con capacitaciones en manejo integral de caprinos, adquisicin de maquinarias y equipos de produccin, contratacin de un tcnico especialista en produccin de caprinos productores de leche, equipamiento de un botiqun veterinario, compra de alimentos balanceados por un ciclo de produccin, adquisicin de caprinos certificados de buena calidad gentica, elaboracin de un plan tcnico de produccin, elaboracin de una pagina web, desarrollo de brochure, certificado sanitario y registro de marca.Accin 2: Construccin de las instalaciones para porcinos con duratecho y calaminas transparentes con asistencia tcnica personalizada en el manejo integral de caprinos productores de leche, adquisicin de maquinarias y equipos de produccin, contratacin de un tcnico especialista en produccin de caprinos productores de leche, equipamiento de un botiqun veterinario, compra de alimentos balanceados por un ciclo de produccin, adquisicin de porcinos certificados de buena calidad gentica, elaboracin de un plan tcnico de produccin, elaboracin de una pagina web, desarrollo de brochure, certificado sanitario y registro de marca.2.4.4 Definicin y descripcin de los proyectos alternativos

Los proyectos alternativos a considerarse son:

PROYECTO ALTERNATIVO 1: FORTALECMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIN PORCINA PARA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGAS APROPIADAS EN LA GRANJA AGROPECUARIA DE YAURIS U.N.C.P.Los mismos que incluyen los siguientes componentes: 1. Adecuado plan de Infraestructura y EquipamientoSe llevar a cabo a travs de dos acciones: Construccin de las Instalacin con calamina galvanizada.Se construir una instalaciones de 782 m con ambientes para maternidad, empadre, engorde y para reproductores; adems de una oficina, almacn. Todos los techos se techaran con calamina galvanizada y calaminas transparentesAdquisicin de maquinarias y equipos de produccin Se realizaran adquisicin de una mescladora de una capacidad de 250kg, molino de martillos capac, 100kg, un detector de preez, dos mquinas fumigadoras, comederos, bebederos, balones de gas, calefactores, refrigeradora, autoclave, centrifuga, microscopio, kit de coleccin de semen, kit de evaluacin y conservacin de semen, kit de inseminacin y un pc con impresora.2. Adecuado manejo de la produccinSe llevar a cabo a travs de una accin: Contratacin de un tcnico especialista en produccin de caprinos.Se contratara un personal especialista en la produccin de caprinos para el mdulo de caprinos el que se encargara de las actividades como manejo, alimentacin, reproduccin y sanidad.

3. Adecuado plan de bioseguridad y sanidadEste componente se llevar a cabo a travs de una accin: Equipamiento de un botiqun veterinarioSe realizara la adquisicin de antibiticos, vitaminas, sulfas, desinfectantes, alcohol jeringas descartables, termmetro ambiental, cnula, estuche de ciruga y aretador4. Adecuado plan de alimentacin.Este componente se llevar a cabo a travs de una accin: Compra de alimentos balanceados por un ciclo de produccin.Se realizara la compra de alimentos balanceados segn la etapa de produccin de empresas reconocidas y de garanta.5. Adquisicin de animales de mejor calidad genticaEste componente se llevar a cabo a travs de una accin: Adquisicin de cabras certificados de buena calidad gentica.Se realizara la compra de 20 caprinos de 8 meses de edad y 1 chivo de 5 meses de edad de buena calidad genetica. 6. Adecuado plan de produccin caprina. Este componente se llevar a cabo a travs de una accin: Elaboracin de un plan tcnico de produccin.Se desarrollara un plan tcnico de produccin que contendr todo el sistema de produccin, desde manejo, mejoramiento gentico, alimentacin, sanidad, hasta comercializacin donde se tendr actividades que se tendr que desarrollar para el logro de los objetivos.7. Adecuada capacidad tcnica del personal encargado del manejo de caprinos.Este componente se llevar a cabo a travs de una accin: Capacitaciones en manejo integral de caprinos.Se realizaran 5 talleres de capacitacin en manejo, reproduccin, alimentacin, sanidad y bioseguridad con 5 horas cada una de ellas.8. Adecuado plan de promocin y difusin de los productosEste componente se llevar a cabo a travs de dos acciones: Elaboracin de una pgina web.Se realizara una pgina web para todo la granja agropecuaria de Yauris que abarcara con animales menores (cuyes, conejos, aves), vacunos, alpacas, ovinos, porcinos y caprinos esta pgina ser una manera de promocionar los productos de la produccin caprina como cabritos, reproductores y carne Desarrollo de brochure.Se realizara la edicin e impresin de brochure, el cual estar a cargo por un especialista en marketing.9. Mejor presentacin del productoEste componente se llevar a cabo a travs de dos acciones: Certificado Sanitario.Se realizara la gestin para la obtencin del certificado sanitario de los productos para la comercializacin de garanta hacia la poblacin demandante.Registro de marca.Se realizara la gestin para la obtencin de la marca Yauris, para la promocin y difusin de todos los productos que sale de la granja agropecuaria.

CAPITULO III:

FORMULACINSe realizara la edicin e impresin de brochure, el cual estar a cargo por un especialista en marketing.

3.1 CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN

3.1.1 Fase de preinversin y su duracinLa duracin de 1 a 3 meses, incluye la elaboracin de perfil para su aprobacin y viabilidad.3.1.2 Fase de inversin, sus etapas y su duracinEl estudio definitivo del expediente tcnico se desarrollara en 1 mes. La inversin propiamente dicha tendr una duracin de 12 meses calendarios en las que se ejecutaran todos los componentes del proyecto. 3.1.3 Fase de post inversin y sus etapasIncluye la fase de operacin y mantenimiento, la misma que tendr una duracin de 9aos posteriores a la fase de inversin.Esta fase correr a cuenta de los beneficiarios del proyecto.La evaluacin ex post se realizara al culminar la etapa de operacin y mantenimiento del proyecto.3.1.4 Horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativoLa evaluacin del proyecto es de 10 aos (periodo promedio de evaluacin de proyectos dada por el MEF para PIPs), proyectada en base a la contribucin del proyecto a los objetivos de desarrollo.3.1.5 Organizacin de fases y etapas de cada proyecto alternativoLa organizacinesquemtica de las fases es similar para las dos alternativas de solucin.ESQUEMA DE FASES Y ETAPAS PROYECTOS ALTERNATIVOS I Y II

PREINVERSIONINVERSIONPOSTINVERSION

Meses 1 a 3Estudio a nivel de Perfil

Meses 8-12Implementacin de acciones del proyecto puesta en marcha de acciones permanentesAo 2 Ao 10 Operacin y mantenimiento de las acciones del proyecto Evaluacin ex post

El primer proyecto consiste en la construccin de la instalacin para porcinos usando como material la calamina galvanizada para el techado del galpn con su capacitacin en manejo integral en porcinos al personal.

3.2 ANLISIS DE LA DEMANDA3.2.1 Servicios que cada proyecto alternativo ofrecer.Los servicios que se ofrecern con los proyectos sern: Incremento de la produccin de caprinos Transferencia de tecnologas. PasantiasSERVICIO QUE OFRECERA EL PROYECTO

UNIDAD DE MEDIDA

Incremento de la produccin caprinosN de animales comercializados y n cras./ao

Transferencia de tecnologasPersonal asistido/ao

PasantasN pasantes/ ao

3.2.2 Diagnstico de la situacin actual de la demanda y sus principales determinantes

Demanda de leche de cabra y sus derivados.

Nivel de consumo leche.

Este grfico muestra la evolucin de la demanda de leche caprina en Huancayo siendo el ao 2003 donde observamos hay mayor demanda en comparacin de los aos anteriores.

Razones de Consumo de leche de cabra.

La composicin qumica de la leche es mejor en comparacin de la leche de vaca por su mayor contenido de slidos y de protena

Asistencia tcnica/capacitacin.En la granja agropecuaria las labores de asistencia tcnica como tal no se desarrollan , por lo que no existen que brinden dicho servicio en forma constante y permanente, sino en forma peridica y condicionada a la venta de productos (caso de tiendas agro veterinarias, promotores de venta de productos, etc.) Mientras que las Capacitaciones tcnicas tampoco se desarrollan.

Pasantas.Las pasantas como tal son un mercado que an no ha sido tocado, por lo que no existe que brinde dicho servicio y por la ausencia de modelos de granjas que sirvieran como transferencia tecnolgica.

Identificacin de las caractersticas de la poblacin.La granja agropecuaria de Yauris cuenta con terrenos que son improductivos y que sirvieran para la construccin de las instalaciones de las cabras, adems cuenta con terrenos para la siembra de pastos o granos que nos sirvieran para la alimentacin de las mismas.Se ha registrado una baja demanda de los cabritos de leche, debido a que los pobladores todava no confan en los productos ofrecidos en el mercado dice por el sabor o la edad de los animales y tambin primordialmente por la falta de empresas reconocidas en la crianza de estos animales.De otro lado, la demanda de la leche de cabra va en aumento, actualmente el consumo per cpita en Huancayo esta en 0.8 ltrs/hab/ao.

3.2.3 Poblacin de referencia La poblacin en referencia es la Provincia de Huancayo y sus 28 distritos, cuya tasa de crecimiento intercensal es de 2.7%(fuente: INEI Censos Nacionales 2007)

CUADRO N 07: POBLACIN DE REFERENCIA ESTIMADA 2012ProvinciaPoblacin referencial ao 2007Poblacin estimada ao 2012

Poblacin*TC*Poblacin**TC**

Huancayo508,4702.7%580,9222.7%

Chupaca56,8061.5%61,1961.5%

Concepcin73,1471.09%77,2211.09%

Total638,423719,339

Fuente: Elaboracin Propia basado en datos INEI Censos Nacionales 2007P2012= P2007 (1+r)n, donde:P2012= poblacin estimada ao 2012P2007= Poblacin ao base 2007r = tasa de crecimiento intercensal.n = nmero de aos entre ao base y ao final

Desarrollo Poblacional Proyectada de Huancayo, Chupaca y Concepcin 2012-2020Se ha proyectado por el mtodo de estimacin inter censal tomando como base la tasa de crecimiento 2.7%

CUADRO N 08: DESARROLLO DE POBLACIN PROYECTA 2013 2023ProvinciaAo

20132014201520162017201820192020202120222023

Huancayo596,607612,715629,258646,248663,697681,617700,020718,921738,332758,267778,740

Chupaca62,11463,04663,99264,95165,92666,91567,91868,93769,97171,02172,086

Concepcin78,06378,91479,77480,64481,52382,41183,31084,21885,13686,06487,002

Fuente: Elaboracin Propia, Poblaciones estimada con una tasa de 2.7% anual, factor 2.623.2.4 Poblacin demandante sin proyecto.La poblacin demandante del proyecto est conformada por la provincia de Huancayo y sus distritos, que segn la Direccin General de Promocin Agraria basado en un estudio de mercado de carnes y productos lcteos en Lima metropolitana y Huancayo se estima que el 0.5 % de la poblacin de Huancayo consumen carne de cabrito.CUADRO N 09: PROYECCIN DE LA POBLACIN DEMANDANTEPoblacinAo

20132014201520162017201820192020202120222023

Poblacin referencial596,607612,715629,258646,248663,697681,617700,020718,921738,332758,267778,740

Poblacin demandante1789818381188781938719911204492100121568221502274823362

Fuente: Elaboracin Propia basado en datos INEI Censos Nacionales 20073.2.5 Servicios demandados sin proyectoLeche de cabraLos servicios demandados estn dados por el consumo de la leche de cabra, que se estima que el consumo per cpita en la actualidad en la cuidad de Huancayo es de 0.8 Ltrs/hab/ao, que se expenden principalmente en zona de crianza de las cabras en este caso, domicilios en diferentes distritos y en algunos casos en las ferias ganaderas como coto-coto y Chupaca.

CUADRO N 10: DEMANDA TOTAL PROYECTADA DE LA LECHE DE CABRA LTRS/AOAo

Demanda de leche 20132014201520162017201820192020202120222023

Poblacin596,607612,715629,258646,248663,697681,617700,020718,921738331.75758266.708778739.909

Consumo per capita habit/ao0.811.21.31.351.3511.3781.4061.4341.4631.492

Demanda de leche total477,285.60612,715.00755,109.60840,122.40895,990.95920,864.57964,627.561,010,802.931,058,767.731,109,344.191,161,879.94

Fuente: Elaboracin Propia basado en datos provenientes de la Direccin General de Promocin Agraria

Asistencia tcnica /capacitaciones La asistencia tcnica y/o capacitaciones estar dada a los personales encargado del mdulo de caprinos, gerente y administrador, que en total hacen 5 demandantes y que esto va a ser constante en todo los aos debido a que la produccin se mantiene por el resto de los aos;en zona de influencia del proyecto el 100% del personal tienen la necesidad de asistencia y capacitaciones tcnicas.

CUADRO N 11: DEMANDA PROYECTADA DEMANDANTES DE CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICAAo

20132014201520162017201820192020202120222023

Personal demandante55555555555

Servicios demandados CAPACITACION55555555555

Fuente: Elaboracin PropiaPasantas.Las pasantas a centro de transferencia tecnolgica son en promedio de 95 personas por mes, que vienen de los diferentes institutos agropecuarios, escuelas tcnicas agropecuarios, y de diferentes proyectos relacionados a la actividad agropecuaria y productores de la zona.

CUADRO N 12: DEMANDA PROYECTADA DE PASANTAS A LA GRANJA AGROPECUARIA YAURISAo

20132014201520162017201820192020202120222023

Oferta de pasantas 1296.01555.21866.22239.52687.43224.93869.84643.85572.66687.18024.5

Fuente: Elaboracin Propia3.2.6 Servicios demandados con proyectoLa demanda con proyecto es similar a la demanda sin proyecto, ya que no se espera cambiar los hbitos de las personas y fomentar el consumo de leche de cabra y la de carne de cabritos de leche, sino nicamente cubrir la demanda actual la que no vara en la ejecucin del proyecto.CUADRO N 13: SERVICIOS DEMANDADOS CON PROYECTOAos

20122023

Demanda de leche de cabra477,285.601,161,879.94

Asistencia/capacitacin tcnica55

Demanda de pasantas1296.05349.7

Fuente: Elaboracin Propia

3.3 ANLISIS DE LA OFERTA

3.3.1 Recursos fsicos y humanos en cada establecimiento o unidad productiva.Los recursos humanos estn comprendidos por los trabajadores que se encuentran dentro de la granja agropecuaria, como unidad productiva, cuentan con terrenos no agrcolas para la construccin del modulo de caprinos de leche y cuenta con desperdicios terrenos para la siembra de pastos y cereales que nos permitirn la formulacin de raciones balanceadas as como tambin cuenta con herramientas y maquinarias para todas las labores antes mencionadas.

3.3.2 Estndares ptimos de uso de los recursos fsicos y humanos

Los recursos fsicos y logsticos existentes en la granja agropecuaria de Yauris no coberturan para la construccin del modulo de caprinos lecheros ya que esta construccin debe de estar a cargo de un especialista en la materia pero si se cobertura en el manejo integral de la crianza de cabras. La dedicacin en labores dentro de la granja es en promedio 8 horas efectivas.RECURSORENDIMIENTO

personal8 horas diarios

3.3.3 Oferta optimizada a partir de los recursos fsicos y humanos disponibles en cada establecimiento o unidad productiva

Como se aprecia de las determinaciones anteriores, los recursos y acciones actualmente destinadas a las labores demandantes por el proyecto estn en cierta medida sobre evaluadas, por lo que resulta imposible coberturar las acciones que se pretende implementar con la ejecucin del proyecto sin ampliar los recursos necesarias para desarrollar las acciones propuestas. Es necesario ampliar los recursos si se quisiera desarrollar mas acciones dentro de la granja.

3.3.4: Oferta optimizada por tipo de servicios

Segn toda la identificacin de la oferta actual sin proyecto, la oferta optimizada es igual o menor a la oferta actual de los servicios ofrecidos, por lo que no coberturan ms de lo que actualmente hacen.

Leche de cabra.

La oferta de la leche de cabra esta expresado en Ltrs de leche por cabra por ao; y en la actualidad la granja no cuenta con cabras para esta produccin por lo que es necesario realizar la compra de las cabras mejoradas y chivos reproductores.CUADRO N 14: OFERTA PROYECTADA DE LA LECHE DE CABRAAo

20132014201520162017201820192020202120222023

N de cabras2020202020202020202020

Leche/ ltrs/cabra/ao250250250250250250250250250250250

oferta de leche5,000.005,000.005,000.005,000.005,000.005,000.005,000.005,000.005,000.005,000.005,000.00

Fuente: Elaboracin Propia basado en datos provenientes de la Direccin General de Promocin Agraria

Asistencia tcnica /capacitaciones

Como se ha determinado, no se brinda servicios de asistencia tcnica ni de capacitaciones.

CUADRO N 15: OFERTA PROYECTADA DE LA ASISTENCIA Y CAPACITACIN TEC.Ao

201220132014201520162017201820192020202120222023

Personal demandante555555555555

Servicios ofertados de capacitaciones555555555555


Pasantas.Las pasantas a la granja agropecuaria de Yauris son en promedio de 60 personas por mes, que vienen de los diferentes institutos agropecuarios, escuelas tcnicas agropecuarios, y de diferentes proyectos relacionados a la actividad agropecuaria y criadores de la zona.CUADRO N 16: OFERTA PROYECTADA DE LA PASANTIASAo

20132014201520162017201820192020202120222023

Demanda de pasantas 864.01036.81244.21493.01791.62149.92579.93095.93715.04458.15349.7


3.4: BALANCE OFERTA DEMANDA

3.4.1 Servicios que sern potencialmente demandados al proyecto CUADRO N 17: SERVICIOS POTENCIALMENTE DEMANDADOS DE LA LECHE DE CABRAS EN Ltrs/AoAo

20132014201520162017201820192020202120222023

a. Demanda de leche de cabra477,285.60612,715.00755,109.60840,122.40895,990.95920,864.57964,627.561,010,802.931,058,767.731,109,344.191,161,879.94

b. Oferta de leche5,000.005,000.005,000.005,000.005,000.005,000.005,000.005,000.005,000.005,000.005,000.00

c. Servicios potencialmente demandados al proyecto (b-a)-472,285.60-607,715.00-750,109.60-835,122.40-890,990.95-915,864.57-959,627.56-1,005,802.93-1,053,767.73-1,104,344.19-1,156,879.94

Fuente: Elaboracin PropiaCUADRO N 18: SERVICIOS POTENCIALMENTE DEMANDADOS DE ASISTENCIA Y CAPACITACIN TCNICAAo

20132014201520162017201820192020

a. Personal demandante55555555

b. Servicios ofertados de capacitaciones55555555

c. Servicios potencialmente demandados al proyecto (b-a)-5-5-5-5-5-5-5-5


CUADRO N 19: SERVICIOS POTENCIALMENTE DEMANDADOS DE PASANTASAo

20132014201520162017201820192020202120222023

a. Demanda de pasantas12961555.21866.22239.52687.43224.93869.84643.85572.66687.18024.5

b. Oferta de pasantas8641036.81244.161492.9921791.59042149.908482579.890183095.868213095.8682113095.8682113095.868211

c. Servicios potencialmente demandados al proyecto (b-a)-432.00-518.40-622.04-746.51-895.81-1,074.99-1,289.91-1,547.93-2,476.73-3,591.23-4,928.63


3.4.2 Metas globales y parciales de cada proyecto alternativo

3.5 ETAPAS Y ACTIVIDADES DE LAS ALTERNATIVA3.5.1 Actividades asociadas con cada alternativa y el detalle de su duracin de acuerdo a la poblacin objetivo.PROYECTO ALTERNATIVO 1: FORTALECMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIN CAPRINA PARA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGAS APROPIADAS EN LA GRANJA AGROPECUARIA DE YAURIS U.N.C.P.

ACTIVIDADESDURACION

FASE I: PRE INVERSION

FASE II: INVERSION21 MESES

ETAPA PRELIMINAR1 MES

REQUERIMIENTO: EXPEDIENTE TCNICO1 MES

ETAPA CONSTRUCTIVA6 MESES

REQUERIMIENTO: CONSTRUCCIN DE INSTALACIONES PARA PRODUCCIN DE CAPRINOS6 MESES

ETAPA DE EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION3 MESES

REQUERIMIENTO: ADQUISICIN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIN2 MESES

REQUERIMIENTO: EQUIPAMIENTO DE BOTIQUN VETERINARIO1 MES

REQUERIMIENTO: COMPRA DE ALIMENTO BALANCEADO PARA UN CICLO DE PRODUCCIN1 MES

REQUERIMIENTO: ADQUISICIN DE CABRAS DE BUENA CALIDAD GENTICA1 MES

ETAPA DE CONTRATACION DE PERSONAL12 MESES

REQUERIMIENTO: CONTRATACIN DE PERSONAL ESPECIALISTA EN PRODUCCIN DE CABRAS12 MESES

ETAPA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES6 MESES

REQUERIMIENTO: ELABORACIN DE UN PLAN TCNICO DE PRODUCCIN3 MESES

REQUERIMIENTO: ASISTENCIA TECNICA PERSONALIZADA6 MESES

ETAPA DE COMERCIALIZACION2 MESES

REQUERIMIENTO: ELABORACIN DE UNA PGINA WEB1 MES

REQUERIMIENTO: DESARROLLO DE BROCHURE1 MES

ETAPA DE FORMALIZACION4 MESES

REQUERIMIENTO: CERTIFICACIN SANITARIA2 MESES

REQUERIMIENTO: REGISTRO DE MARCA2 MESES

ETAPA DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL1 MES

REQUERIMIENTO: RELLENADO DE ZANJAS1 MES

FASE III: POSTINVERSION10 AOS

OPERACIN Y MANTENIMIENTO10 AOS

3.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

3.6.1 Costos unitarios y por perodo, a precios de mercado

PROYECTO ALTERNATIVO: FORTALECMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIN PORCINA PARA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGAS APROPIADAS EN LA GRANJA AGROPECUARIA DE YAURIS U.N.C.P.

REQUERIMIENTO: EXPEDIENTE TCNICO

DESCRIPCIONUNIDAD MEDIDACANTIDADPRECIO UNITARION DE PERIODOAPORTE G.A.YAPORTE U.N.C.PAPORTE F.ZPRECIO TOTAL

Insumos y materiales de origen nacional--615.00615.00

MATERIAL DE ESCRITORIOGLB1.00195.001.00195.00195.00

CombustibleGLB30.0014.001.00420.00420.00

Remuneraciones--5,385.005,385.00

ESPECIALISTA EN ESTUDIOSHONORARIO1.005,000.001.005,000.005,000.00

VIATICOSGLB1.0050.001.0050.0050.00

ALQUILER DE EQUIPOSDIA5.0045.001.00225.00225.00

PASAJESGLB2.0055.001.00110.00110.00

TOTAL--6,000.006,000.00

COMPONENTE 1: ADECUADO PLAN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

REQUERIMIENTO: CONSTRUCCIN DE INSTALACIONES PARA PRODUCCIN DE CAPRINOS


Insumos y materiales de origen nacional-291,055.35-291,055.35

AGUAM31.192.001.002.382.38

ALAMBRE NEGRO # 8KG40.454.201.00169.88169.88

ALAMBRE NEGRO # 16KG902.974.201.003,792.473,792.47

ALAMBRON 1/4KG2,006.724.201.008,428.228,428.22

ANDAMIO DE MADERAP2655.501.001.00655.50655.50

ANGULO DE FIERRO 1/2"ML1.004.501.004.504.50

ANGULO DE FIERRO 1"ML2.606.901.0017.9417.94

ARBOLESUND50.0035.001.001,750.001,750.00

ARENA FINAM322.38120.001.002,685.442,685.44

ARENA GRUESAM335.7690.001.003,218.443,218.44

BARNIZGLN24.5428.001.00687.12687.12

BARRO PREPARADOM319.7611.001.00217.36217.36

CABLE TW N 14 AWGML315.001.501.00472.50472.50

CAJA DE MADERA TABLERO ELECTRICOUND2.0015.001.0030.0030.00

CALAMINA TRANSLUCIDA FIBRA DE VIDRIOUND28.0036.001.001,008.001,008.00

CEMENTO PORTLAND TIPO IBLS983.8118.501.0018,200.5518,200.55

CINTA AISLANTEUND4.303.001.0012.9012.90

CINTA AISLANTE N88 X 20M , 3MUND0.158.001.001.201.20

CLAVOS C/C 1"KG0.754.501.003.383.38

CLAVOS C/C 2"KG38.814.501.00174.64174.64

CLAVOS C/C 2"KG2.814.501.0012.6312.63

CLAVOS C/C 3"KG145.414.501.00654.35654.35

CLAVOS C/C 4"KG4.034.501.0018.1418.14

CLAVOS C/C 5"KG196.504.501.00884.25884.25

CLAVOS S/C 1"KG10.844.501.0048.7848.78

COLA SINTETICAGLN21.4221.001.00449.82449.82

CONDUCTOR INDOPRENE BIPOLAR 2*10 WML64.002.501.00160.00160.00

CORDELKG3.757.261.0027.2527.25

CUARTON DE 6"*6"*12'UND132.3038.401.005,080.325,080.32

CUMBRERA DE FIBRA DE VIDRIOML53.0412.001.00636.48636.48

FIERRO CORRUGADO PROMED.KG20,475.674.201.0085,997.8185,997.81

FLUORESCENTE C/ACCES. DE 1 * 40 WATTSUND40.0045.001.001,800.001,800.00

HORMIGONM3108.1080.001.008,647.828,647.82

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X30 AMP.UND8.0030.001.00240.00240.00

LADRILLO ARCILLA 6 * 12 * 24UND10,202.400.601.006,121.446,121.44

LAMPARA DICROICAUND10.00160.001.001,600.001,600.00

LIJA DE FIERRO N 80UND64.653.001.00193.96193.96

LIJA PARA MADERA N 80UND122.703.001.00368.10368.10

LOCALDIA90.0015.001.001,350.001,350.00

MADERA 1" * 6" * 10" TORNILLO PREPARADOP23,300.004.801.0015,840.0015,840.00

MADERA EUCALIPTO 2"*4"*10'P2375.002.001.00750.00750.00

MADERA MONTAA DE 2"*2"*10'P21,148.0045.001.0051,660.0051,660.00

MADERA TORNILLOP22,587.934.801.0012,422.0612,422.06

MADERA TORNILLO DE 4"*1*10'P22,816.504.801.0013,519.2013,519.20

MASILLA PARA MADERAKG98.165.001.00490.80490.80

MASILLA PARA VIDRIOKG32.405.001.00162.00162.00

MAYOLICA BLANCA 15 x 15 cm 1raM292.4023.001.002,125.202,125.20

PEGAMENTO PVCGLN0.2540.001.0010.0010.00

PERFIL "T" FIERRO 1" X 1/8"ML7.505.001.0037.5037.50

PERNOSKG100.002.001.00200.00200.00

PERNOS DE 1/2" + TUERCA Y ARANDELAUND208.003.501.00728.00728.00

PIEDRA CHANCADA DE 1/2"M338.0890.001.003,427.433,427.43

PIEDRA GRANDE 6" MAX.M314.7326.001.00383.09383.09

PIEDRA MEDIANA 4" MAX.M347.8990.001.004,310.464,310.46

PILAS, LINTERNASUND9.008.001.0072.0072.00

PINTURA ESMALTEGLN13.2338.001.00502.74502.74

PLANCHA DE ETERPLANPLN42.1021.001.00884.10884.10

PORCELANAKG22.8818.001.00411.84411.84

REGLA DE MADERAP2162.434.001.00649.71649.71

SOLDADURA CELLOCORDKG19.736.501.00128.23128.23

TEE PVC AGUA S.P. 3/4"PZA250.003.001.00750.00750.00

TEJA ARTESANAL DE ARCILLAUND24,700.000.801.0019,760.0019,760.00

THINERGLN8.8215.001.00132.30132.30

TUBO CUADRADO 1" x 1"ML156.8018.001.002,822.402,822.40

TUBO ELECTROSOLDADO CUADR. 1"X1"ML160.786.001.00964.66964.66

TUBO ELECTROSOLDADO RECT. 1"X2"ML14.556.001.0087.3287.32

TUBO PVC SAP C-7.5 3/4"ML255.003.001.00765.00765.00

VIDRIO TRANS. SEMI DOBLE 3 MM.P2340.203.501.001,190.701,190.70

YESO DE 28 KG.BLS3.7512.001.0045.0545.05

Remuneraciones118,098.04-118,098.04

ALMACENEROH-H28.804.411.00127.01127.01

CAPATAZH-H462.8212.001.005,553.845,553.84

OFICIALH-H1,935.4711.001.0021,290.1721,290.17

OPERARIOH-H4,077.5410.001.0040,775.4040,775.40

PEONH-H4,216. 449.001.0037,947.9637,947.96

TECNICO ELECTRICISTAH-H12.0012.001.00144.00144.00

TOPOGRAFOH-H6.0115.001.0090.1590.15

CIZALLA P/FIERRO DE CONSTRUCCIONH-M522.746.001.003,136.443,136.44

MEZCLADORA CONCRETO 9 A 11 P3- 20 HPH-M80.2635.001.002,809.102,809.10

MIRA + JALONH-E6.016.001.0036.0636.06

NIVEL TOPOGRAFICOH-M6.0115.001.0090.1590.15

SOLDADURA ELECTRICAH-M37.2613.001.00484.38484.38

TEODOLITOH-E3.0019.391.0058.1758.17

VIBRADOR DE CONCRE.GASOL 1"-4HPH-M0.409.001.003.603.60

HERRAMIENTAS MANUALES%1.005,269.971.005,269.975,269.97

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP. 2.4"H-M23.4712.001.00281.64281.64

TOTAL-409,153.39-409,153.39

REQUERIMIENTO: ADQUISICIN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIN



MODULO DE ORDEOUND1.003,000.001.003,000.003,000.00

MODULO DE MATERNIDADESUND6.001,800.001.0010,800.0010,800.00

MODULO DE CABRAS EN LACTACIONUND1.00300.001.00300.00300.00

MODULO PARA CABRITOS DESTETADOSUND10.00500.001.005,000.005,000.00

COMEDEROS CABRAS EN PRODUCIONUND10.0080.001.00800.00800.00

COMEDEROS CHIVATOSUND10.0080.001.00800.00800.00

COMEDEROS CABRILLAS DE REMPLAZOUND10.0080.001.00800.00800.00

COMEDEROS MACHOS REPRODUCTORESUND5.00100.001.00500.00500.00

COMEDEROS CABRITOS DESTETADOSUND10.00120.001.001,200.001,200.00

BEBEDEROSCABRAS EN LACTACIONUND2.0035.001.0070.0070.00

BEBEDEROS CHIVATOSUND2.0035.001.0070.0070.00

BEBEDEROS CABRILAS DE REMPLAZOUND2.0035.001.0070.0070.00

BEBEDEROS CHIVATOSUND2.0035.001.0070.0070.00

BEBEDEROS PARA CABRITOSUND10.0035.001.00350.00350.00

SISTEMA DE BEBEDEROSPZA1.003,000.001.003,000.003,000.00

MEZCLADORA 250 KGUND1.003,000.001.003,000.003,000.00

MOLINO DE MARTILLOS CAPAC 100 KG/HORAUND1.004,000.001.004,000.004,000.00

CAJA PARA BALANZA 1000 KGUND1.002,000.001.002,000.002,000.00

FLAMEADORUND2.00200.001.00400.00400.00

BALONES DE GAS 45 KGUND5.00450.001.002,250.002,250.00

CALEFACTORES A GASUND5.00200.001.001,000.001,000.00

REFRIGERADORAUND1.001,500.001.001,500.001,500.00

CONSERVADORAUND1.001,500.001.001,500.001,500.00

MESAS DE ACERO INOXIDABLE 1 X 3.5 MUND2.002,500.001.005,000.005,000.00

ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE 4 PISOSUND2.002,500.001.005,000.005,000.00

MANIQUI DE ENTENAMIENTO DE MONTAUND1.001,000.001.001,000.001,000.00

AUTOCLAVE DE 30 KG CAPAC.UND1.001,500.001.001,500.001,500.00

CENTRIFUGA 500 RPMUND1.001,200.001.001,200.001,200.00

CARRETILLAUND1.00250.001.00250.00250.00

PALA CUCHARAUND5.0030.001.00150.00150.00

PALA RECTAUND5.0030.001.00150.00150.00

CILINDROSUND5.0050.001.00250.00250.00

SACOS DE YUTEUND100.002.501.00250.00250.00

MANGUERASMTS100.002.001.00200.00200.00

ESCOBASUND10.0010.001.00100.00100.00

ESCOBILLASUND10.005.001.0050.0050.00

Insumos y materiales de origen importado-33,100.00-33,100.00

BALANZA DE 1000 KGUND1.00500.001.00500.00500.00

FUMIGADORAUND2.00500.001.001,000.001,000.00

DETECTOR DE PREEZ ULTRASONICOUND1.001,500.001.001,500.001,500.00

CONTADOR DE ESPERMATOZOIDESUND4.00350.001.001,400.001,400.00

MICROSCOPIOUND2.002,000.001.004,000.004,000.00

KIT DE COLECCIN DE SEMEN EN PARA CHIVATOSKIT2.001,200.001.002,400.002,400.00

KIT DE CONSERVACION DE SEMEN EN CABRASKIT2.001,200.001.002,400.002,400.00

KIT DE EVALUACION DE SEMENKIT2.001,200.001.002,400.002,400.00

KIT DE INSEMINACIONKIT2.001,200.001.002,400.002,400.00

KIT DE MANEJO DE REPRODUCTORESKIT2.00800.001.001,600.001,600.00

ORDEADORA MECANICA 2 ANIMALESUND3.004,500.001.0013,500.0013,500.00

Remuneraciones

TOTAL-90,680.00-90,680.00

COMPONENTE 2: ADECUADO MANEJO DE LA PRODUCCIN

REQUERIMIENTO: CONTRATACIN DE PERSONAL ESPECIALISTA EN PRODUCCIN DE CAPRINOS PRODUCTORES DE LECHE



PAPEL BOND A4MILLAR5.0035.0012.002,100.002,100.00

LAPICEROSCAJA5.0021.0012.001,260.001,260.00

FOLDERCIENTO1.000.3012.003.603.60

COMBUSTIBLEGLN4.0013.5012.00648.00648.00

Insumos y materiales de origen importado-290.00-290.00

TONER PARA IMPRESORAUND2.00140.001.00280.00280.00

CDS EN BLANCOUND10.001.001.0010.0010.00

Remuneraciones-22,800.00-22,800.00

TCNICO ESPECIALISTA 172 TIEMPOMES1.001,000.0012.0012,000.0012,000.00

GALPONERO TIEMPO COMPLETOMES1.00900.0012.0010,800.0010,800.00

TOTAL-27,101.60-27,101.60

COMPONENTE 3: ADECUADO PLAN DE BIOSEGURIDAD Y SANIDAD

REQUERIMIENTO: EQUIPAMIENTO DE BOTIQUN VETERINARIO


Insumos y materiales de origen nacional--1,848.001,848.00

FRASCO DE BIOMISOLLT2.00120.001.00240.00240.00

FRASCOS DE OXITEL L.A. (100 CC)FCO6.0035.001.00210.00210.00

FRASCO DE VITAM. A,D,E (100 CC)FCO4.0055.001.00220.00220.00

DOSIS DE VAC.ANTICLERA PORCINADOSIS220.000.901.00198.00198.00

FRASCOS DE HIERRO DEXTRANO X 100 CC.FCO10.0026.001.00260.00260.00

GALONES DE FENOL SINTTICO (TEK TROL)GAL.2.0080.001.00160.00160.00

FRASCO YODO X 1 LT.FCO2.0040.001.0080.0080.00

ALCOHOL MEDICINALLT2.009.001.0018.0018.00

ALGODONPQT2.0016.001.0032.0032.00

BOTAS DE JEBE COLOR TALLA 40PAR2.0036.001.0072.0072.00

GUANTES QUIRURJICOPAR10.003.001.0030.0030.00

JARINGA DESCARTABLE DE 10 MLCAJA1.0040.001.0040.0040.00

OVEROL (MAMELUCO).UNID4.0072.001.00288.00288.00

Insumos y materiales de origen importado--539.00539.00

ESTUCHE DE CIRUGIA DE 9 PIEZAUNID1.0065.001.0065.0065.00

CANULAUNID4.0012.001.0048.0048.00

JERINGA METALICA DE 50 MLUNID2.0085.001.00170.00170.00

TERMOMETRO AMBIENTAL MAX. - MIN.UNID2.0054.001.00108.00108.00

ARETADOR AFLEXUNID1.00148.001.00148.00148.00

TOTAL--2,387.002,387.00

COMPONENTE 4: ADECUADO PLAN DE ALIMENTACIN

REQUERIMIENTO: COMPRA DE ALIMENTO BALANCEADO PARA UN CICLO DE PRODUCCIN



ALIMENTO LECHONESSACO2.0095.0012.002,280.002,280.00

ALIMENTO VACIAS - PREADASSACO10.0095.0012.0011,400.0011,400.00

ALIMENTO ENGORDESACO30.0095.0012.0034,200.0034,200.00

ALIMENTO MARRANITAS REEMPLAZOSACO3.0095.0012.003,420.003,420.00

ALIMENTO VERRACOSSACO7.0095.0012.007,980.007,980.00

ALIMENTO MARRANASSACO10.0095.0012.0011,400.0011,400.00

SALES MINERALESSACO1.0090.0012.001,080.001,080.00

VITAMINASCAJA1.0050.0012.00600.00600.00

ANTIBIOTICOS ASOCIADOSSOBRES10.0015.0012.001,800.001,800.00

TOTAL-74,160.00-74,160.00

COMPONENTE 5: ADQUISICIN DE ANIMALES DE MEJOR CALIDAD GENTICA

REQUERIMIENTO: ADQUISICIN DE PORCINOS CERTIFICADOS DE BUENA CALIDAD GENTICA



VERRACOSUND3.002,500.001.007,500.007,500.00

MARRANASUND15.001,500.001.0022,500.0022,500.00


SELECCIONADOR DE PORCINOSHONORARIO1.001,200.001.001,200.001,200.00

TOTAL--31,200.0031,200.00

COMPONENTE 6: ADECUADO PLAN DE PRODUCCIN PORCINA

REQUERIMIENTO: ELABORACIN DE UN PLAN TCNICO DE PRODUCCIN




Insumos y materiales de origen importado


ESPECIALISTA EN ESTUDIOSHONORARIO1.006,000.001.006,000.006,000.00

VIATICOSGLB5.0060.001.00300.00300.00

TOTAL--7,000.007,000.00

COMPONENTE 7: ADECUADA CAPACIDAD TCNICA DEL PERSONAL ENCARGADO DEL MANEJO DE PORCINOS

REQUERIMIENTO: CAPACITACIONES EN MANEJO INTEGRAL DE PORCINOS



PAPEL BOND A4MILLAR1.0035.005.00175.00175.00

PLUMONES PARA PIZARRA ACRILICACAJA1.0038.005.00190.00190.00

LAPICEROSCAJA2.0021.005.00210.00210.00

FOLDERCIENTO1.00100.005.00500.00500.00

CINTA MASKINGUND5.004.005.00100.00100.00

REFRIGERIOSEVENTO1.00350.005.001,750.001,750.00

COMBUSTIBLEGLN.5.0013.005.00325.00325.00


TONER PARA IMPRESORAUND1.00100.002.00200.00200.00


ALQUILER DE EQUIPO MULTIMEDIAHORA4.0035.005.00700.00700.00

ALQUILER DE EQUIPOS AUDIO VISUALESDIA1.0050.005.00250.00250.00

ESPECIALISTAHONORARIO1.00450.005.002,250.002,250.00

TOTAL--6,650.006,650.00

COMPONENTE 8: ADECUADO PLAN DE PROMOCIN Y DIFUSIN DE LOS PRODUCTOS

REQUERIMIENTO: ELABORACIN DE UNA PGINA WEB


Insumos y materiales de origen nacional-400.00-400.00




DISEO DE PAGINA WEBPAGINA1.00600.001.00600.00600.00

ALMACENAMIENTO DE PAGINA WEBMES1.0050.0012.00600.00600.00

ACTUALZIACION DE PAGINA WEBMES1.00100.0012.001,200.001,200.00

TOTAL-2,800.00-2,800.00

REQUERIMIENTO: DESARROLLO DE BROCHURE




EDICIN DE BROCHUREDISEO1.00500.001.00500.00500.00

IMPRESION DE BROCHUREMILLAR1.002,000.001.002,000.002,000.00



ESPECIALISTA EN MARKETINGHONORARIO1.003,000.001.003,000.003,000.00

VIATICOSGLB1.00200.001.00200.00200.00

TOTAL-3,600.00-3,600.00

COMPONENTE 9: MEJOR PRESENTACIN DEL PRODUCTO

REQUERIMIENTO: CERTIFICACIN SANITARIA


Insumos y materiales de origen nacional-

Insumos y materiales de origen importado-


REGISTRO SANITARIOGLB1.003,500.001.003,500.003,500.00

ESPECIALISTA EN LEGALIZACION SANITARIAHONORARIO1.001,000.001.001,000.001,000.00

TOTAL-4,500.00-4,500.00

COMPONENTE 9: MEJOR PRESENTACIN DEL PRODUCTO

REQUERIMIENTO: CERTIFICACIN SANITARIA


Insumos y materiales de origen nacional-



REGISTRO SANITARIOGLB1.003,500.001.003,500.003,500.00

ESPECIALISTA EN LEGALIZACION SANITARIAHONORARIO1.001,000.001.001,000.001,000.00

TOTAL-4,500.00-4,500.00

COMPONENTE 10: MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

REQUERIMIENTO: RELLENADO DE ZANJAS



CARRETILLASUND2.00250.004.002,000.002,000.00

PALAS CUCHARAUND4.0035.004.00560.00560.00

TACHOS DE BASURAUND10.0025.004.001,000.001,000.00

CILINDROSUND5.0050.004.001,000.001,000.00



RELLENADO DE ZANJASJORNAL10.0025.004.001,000.001,000.00

RECICLAJE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIONJORNAL5.0025.004.00500.00500.00

LIMPIEZA GENERALJORNAL5.0025.004.00500.00500.00

TOTAL--6,560.006,560.00

OPERACIN Y MANTENIMIENTO

OPERACIN

DESCRIPCIONUNIDAD MEDIDACANTIDADPRECIO UNITARION DE PERIODOPRECIO TOTAL

Insumos y materiales de origen nacional87,795.00

ALIMENTO CABRITOS DE LECHESACO2.0095.0012.002,280.00

ALIMENTO VACIAS - PREADASSACO10.0095.0012.0011,400.00

ALIMENTO CHIVATOS EN ENGORDESACO30.0095.0012.0034,200.00

ALIMENTOCABRILLAS DE REEMPLAZOSACO3.0095.0012.003,420.00

ALIMENTO CHIVOSSACO7.0095.0012.007,980.00

ALIMENTO CABRASSACO10.0095.0012.0011,400.00

SALES MINERALESSACO1.0090.0012.001,080.00

VITAMINASCAJA1.0050.0012.00600.00

ANTIBIOTICOS ASOCIADOSSOBRES10.0015.0012.001,800.00

GASBALON5.00150.0012.009,000.00

DESINFECTANTESFRASCO2.0025.0012.00600.00

PAPEL BOND A4MILLAR5.0035.0012.002,100.00

LAPICEROSCAJA5.0021.0012.001,260.00

FOLDERCIENTO1.0027.001.0027.00

COMBUSTIBLEGLN4.0013.5012.00648.00

Insumos y materiales de origen importado289.00

TONER PARA IMPRESORAUND2.00140.001.00280.00

CDS EN BLANCOUND9.001.001.009.00

Remuneraciones22,800.00

TCNICO ESPECIALISTA 172 TIEMPOMES1.001,000.0012.0012,000.00

GALPONERO TIEMPO COMPLETOMES1.00900.0012.0010,800.00

TOTAL110,884.00

MANTENIMIENTO

DESCRIPCIONUNIDAD MEDIDACANTIDADPRECIO UNITARION DE PERIODOPRECIO TOTAL

Insumos y materiales de origen nacional3,816.00

COMBUSTIBLEGLN10.0013.5012.001,620.00

MAMELUCOSUND1.0050.0012.00600.00

BOTAS DE JEBEPAR2.0030.0012.00720.00

GORRASUND5.008.6012.00516.00

GUANTES DE JEBEPAR2.0015.0012.00360.00


Remuneraciones5,300.00

LIMPIEZA DE GALPONJORNAL6.0025.0012.001,800.00

MANTENIEMIENTO DE INFRAESTRUCTURAGBL1.001,500.001.001,500.00

MANTENIMIENTO DE EQUIPOSGBL1.002,000.001.002,000.00

TOTAL9,116.00

3.6.2 Consideracin de gastos generales y el rubro de imprevistos

En nuestro proyecto, los gastos generales y supervisin sern de 10% y 6%, respectivamente, de la suma de los gastos de inversin y de post inversin. Estos porcentajes son similares para ambos proyectos alternativos.3.6.3 Costos totales de cada proyecto alternativo a precios de mercado

COSTOS TOTALES A PRECIO DE MERCADO ALT I

COSTOS TOTALES A PRECIO DE MERCADO ALT IAPORTE G.A.YAPORTE U.N.C.PAPORTE F.ZCOSTOS TOTALES

PREINVERSION E INVERSION-716,294.1975,164.52791,458.71

0.00%90.50%9.50%100.00%

REQUERIMIENTO: EXPEDIENTE TCNICO--6,000.006,000.00



COMPONENTE 1: ADECUADO PLAN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO-499,833.39-499,833.39

REQUERIMIENTO: CONSTRUCCIN DE INSTALACIONES PARA PRODUCCIN DE CAPRINOS-409,153.39-409,153.39



Remuneraciones-118,098.04-118,098.04

REQUERIMIENTO: ADQUISICIN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIN-90,680.00-90,680.00


Insumos y materiales de origen importado-33,100.00-33,100.00

COMPONENTE 2: ADECUADO MANEJO DE LA PRODUCCIN-27,101.60-27,101.60

REQUERIMIENTO: CONTRATACIN DE PERSONAL ESPECIALISTA EN PRODUCCIN DE CABRAS-27,101.60-27,101.60


Insumos y materiales de origen importado-290.00-290.00


COMPONENTE 3: ADECUADO PLAN DE BIOSEGURIDAD Y SANIDAD--2,387.002,387.00

REQUERIMIENTO: EQUIPAMIENTO DE BOTIQUN VETERINARIO--2,387.002,387.00



COMPONENTE 4: ADECUADO PLAN DE ALIMENTACIN-74,160.00-74,160.00

REQUERIMIENTO: COMPRA DE ALIMENTO BALANCEADO PARA UN CICLO DE PRODUCCIN-74,160.00-74,160.00


COMPONENTE 5: ADQUISICIN DE ANIMALES DE MEJOR CALIDAD GENTICA--36,200.0036,200.00

REQUERIMIENTO: ADQUISICIN DE CAPRINOS CERTIFICADOS DE BUENA CALIDAD GENTICA--36,200.0036,200.00



COMPONENTE 6: ADECUADO PLAN DE PRODUCCIN CAPRINA--7,000.007,000.00

REQUERIMIENTO: ELABORACIN DE UN PLAN TCNICO DE PRODUCCIN--7,000.007,000.00



COMPONENTE 7: ADECUADA CAPACIDAD TCNICA DEL PERSONAL ENCARGADO DEL MANEJO DE CABRAS--6,650.006,650.00

REQUERIMIENTO: CAPACITACIONES EN MANEJO INTEGRAL DE CAPRINOS--6,650.006,650.00




COMPONENTE 8: ADECUADO PLAN DE PROMOCIN Y DIFUSIN DE LOS PRODUCTOS-6,400.00-6,400.00

REQUERIMIENTO: ELABORACIN DE UNA PGINA WEB-2,800.00-2,800.00



REQUERIMIENTO: DESARROLLO DE BROCHURE-3,600.00-3,600.00



COMPONENTE 9: MEJOR PRESENTACIN DEL PRODUCTO-10,000.00-10,000.00

REQUERIMIENTO: CERTIFICACIN SANITARIA-4,500.00-4,500.00


REQUERIMIENTO: REGISTRO DE MARCA-5,500.00-5,500.00


COMPONENTE 10: MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL--6,560.006,560.00

REQUERIMIENTO: RELLENADO DE ZANJAS--6,560.006,560.00



SUB TOTAL-617,494.9964,797.00682,291.99

SUPERVISIN 6 %-37,049.703,887.8240,937.52

GASTOS GENERALES 10 %-61,749.506,479.7068,229.20

POST INVERSION--132,000.00132,000.00

OPERACIN110,884.00110,884.00

Insumos y materiales de origen nacional87,795.0087,795.00

Insumos y materiales de origen importado289.00289.00

Remuneraciones22,800.0022,800.00

MANTENIMIENTO9,116.009,116.00

Insumos y materiales de origen nacional3,816.003,816.00

Insumos y materiales de origen importado--

Remuneraciones5,300.005,300.00

SUB TOTAL120,000.00120,000.00

GASTOS GENERALES 10 %12,000.0012,000.00

TOTAL-716,294.19207,164.52923,458.71

El aporte de los beneficiarios est representado en mano de obra no calificada en la etapa constructiva, en la siembra de pastos y dems labores culturales como tambin la participacin con recursos, as como las labores de operacin y mantenimiento una vez finalizada la etapa de inversin del proyecto.

3.7 FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO 3.7.1 Flujo de costos de pre inversin, inversin y valores de recuperacinPROYECTO ALTERNATIVO 1: FORTALECMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIN PORCINA PARA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGAS APROPIADAS EN LA GRANJA AGROPECUARIA DE YAURIS U.N.C.P.

FLUJO DE COSTOS DE PREINVERSION. INVERSION Y VALOR DE RESCATEAOS

12

1. FLUJO DE COSTOS DE PREINVERSION, INVERSION Y V.R.APORTE G.A.YAPORTE U.N.C.PAPORTE F.ZAPORTE G.A.YAPORTE U.N.C.PAPORTE F.Z

4,876.83146,131.8538,580.353,857.00136,487.4636,192.00

REQUERIMIENTO: EXPEDIENTE TCNICO6,000.00

REQUERIMIENTO: CONSTRUCCIN DE INSTALACIONES PARA PRODUCCIN DE PORCINOS4,204.1646,595.735,986.92

REQUERIMIENTO: ADQUISICIN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIN-79,380.002,000.00

REQUERIMIENTO: CONTRATACIN DE PERSONAL ESPECIALISTA EN PRODUCCIN DE CERDOS-27,101.60-

REQUERIMIENTO: EQUIPAMIENTO DE BOTIQUN VETERINARIO--2,387.00

REQUERIMIENTO: COMPRA DE ALIMENTO BALANCEADO PARA UN CICLO DE PRODUCCIN-74,160.00-

REQUERIMIENTO: ADQUISICIN DE PORCINOS CERTIFICADOS DE BUENA CALIDAD GENTICA--31,200.00

REQUERIMIENTO: ELABORACIN DE UN PLAN TCNICO DE PRODUCCIN--7,000.00

REQUERIMIENTO: CAPACITACIONES EN MANEJO INTEGRAL DE PORCINOS3,325.003,325.00-

REQUERIMIENTO: ELABORACIN DE UNA PGINA WEB-2,800.00-

REQUERIMIENTO: DESARROLLO DE BROCHURE-3,600.00-

REQUERIMIENTO: CERTIFICACIN SANITARIA-4,500.00-

REQUERIMIENTO: REGISTRO DE

Documents

Proyecto Fortalecimiento Caprinos Gay 2013