Regional Health 12 แผนปฏิบตักิาร เขตสุขภาพที่12 · 1 ค ำน ำ ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แผนปฏบตการ เขตสขภาพท 12 ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผตรวจราชการกระทรวงสาธารณสข เขตสขภาพท 12

คณะอนกรรมการยทธศาสตรและสารสนเทศ เขตสขภาพท 12

(นายเจษฎา ฉายคณรฐ)

ลงนามอนมตแผนปฏบตการ เขตสขภาพท 12 เมอวนท 29 ธนวาคม พ.ศ. 2560

Regional Health 12

1

ค ำน ำ

ตามทพระราชกฤษฎกาวาดวยหลกเกณฑและวธการบรหารกจการบานเมองทด พ.ศ.2546 หมวดท 3 มาตราท 9 บญญตใหสวนราชการทก แหงตองจดท าจดท าแผนปฏบตราชการทสอดคลองกบนโยบายของรฐบาล แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต และอน ๆ ทเกยวของนน ส านกง านเขตสขภาพท 12 เปนหนวยงานภายใตการก ากบดแลของส านกงานปลดกระกรวงสาธารณสข กระทรวงสาธารณสข จงไดจดท าแผนปฏบตการ ของเขตสขภาพท 12 ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบบนขน เพอใชเปนแนวทางในการเพอใชเปนแนวทางในการด าเนนงาน และเปนเครองมอในการก ากบตดตาม และการประเมนผลการด าเนนงานตามแผนปฏบตการ ของหนวยงานในพนทเขตสขภาพท 12 จดท าโดยวธการประสานแผนปฏบตการ ของหนวยงานในพนทเขตสขภาพท 12 โดยรวบรวมในลกษณะของ กลมงาน ตามค าสงส านกงานปลดกระทรวงสาธารณสข ท 3487/2560 ลงวนท 7 พฤศจกายน 2560 นน ส านกงานเขตสขภาพท 12 จงตองพจารณาจดสรรงบประมาณใหแกหนวยงาน ซงเปนโครงการ/กจกรรมทมความเหมาะสม และสอดคลองกบแผนยทธศาสตรชาตดานสาธารณสข ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) และแผนยทธศาสตรเขตสขภาพท 12 ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพอใหการด าเนนงานตาม พนธกจของส านกงานเขตสขภาพท 12 มผลการด าเนนงานทชดเจน สามารถขบเคลอน เขตสขภาพท 12 ใหบรรลวสยทศนของเขตสขภาพท 12 ทก าหนดไวได

แผนปฏบตราชการและงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะประกอบไปดวย 2 สวนหลกๆ คอ สรปงบประมาณรายจายตามแผนปฏบตการ และสวนของโครงการตามแผนปฏบตการ ของหนวยงานในพนทเขตสขภาพท 12 จ าแนกตามประเดนยทธศาสตรการพฒนาเขตสขภา พท 12 โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มยทธศาสตรการพฒนา 4 ดาน ซงสอดคลองกบแผนยทธศาสตรชาตดานสาธารณสข ระยะ 20 ป คอ 1 ) Prevention & Promotion Excellence 2) Service Excellence 3) People Excellence 4) Governance Excellence และม 15 แผนงาน 45 โครงการหลก เปนสวนขบเคลอนทส าคญ แผนปฏบตการฯ และยงสอดคลองกบยทธศาสตรการพฒนาเขตสขภาพท 12 ปงบประมาณ 2561 ทไดก าหนดประเดนมงเนนในการแกไขปญหาและพฒนางาน คอ 5 โรค 5 ระบบ และ 5 สนบสนน ซงมสวนส าคญในการประสานการด าเนนงานของหนวยงานตางๆ และเปนเครองมอทจะชวยแปลงแผน ไปสการปฏบต รวมทงใชเปนกรอบในการตดตามและประเมนผลการปฏบตงานของหนวยงานตอไป ทงนเพอกอใหเกดผลสมฤทธทบรรลเปาหมายตามโครงการ และเปาหมาย ของ องคกรไดอยางมประสทธภาพ

(นายสงกรานต ไหมชม) ประธานคณะอนกรรมการยทธศาสตรและสารสนเทศ เขตสขภาพท 12

ธนวาคม พ.ศ. 2560

2

บทสรปผบรหำร การจดท าแผนปฏบตการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเขตสขภาพท 12 นน สอดคลองกบหลกการของพระราชกฤษฎกาวาดวยหลกเกณฑและ

วธการบรหารกจการบานเมองทด พ.ศ.2546 หมวดท 3 มาตราท 9 ซงบญญตใหสวนราชการทกแหงตองจดท าจดท าแผนปฏบตราชการทสอดคลองกบนโยบายของรฐบาล แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต และอน ๆ ทเกยวของ ส านกงานเขตสขภาพท 12 จงไดจดประชมเชงปฏบตการ สรปผลการตรวจราชการระดบกระทรวง กระทรวงสาธารณสข ปงบประมาณ พ.ศ.2560 และก าหนดทศทางการขบเคลอนแผนยทธศาสตรระดบเขต ปงบประมาณ พ.ศ.2561 เขตสขภาพท 12 ในร ะหวางวนท 27 – 29 สงหาคม 2560 ณ โรงแรมอนนตรา สเกา รสอรท อ าเภอสเกา จงหวดตรง เพอรวบรวมและกลนกรองแผนปฏบตการ ของหนวยงานตางๆ ในเบองตน รวมถงการจดประชมผเกยวของ ในเขตสขภาพท 12 เพอชแจงรางแผนปฏบตการ แนวทางการด าเนนงาน และนโยบายการพ ฒนางาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซงรางแผนปฏบตการ ไดผานการประชมเพอพจารณาและกลนกรองโครงการตางๆ ของหนวยงาน จากการประชมเชงปฏบตการการจดท าและชแจงแผนพฒนา เขตสขภาพท 12 และจากการประชมพจารณางบประมาณเขตสขภาพท 12 เมอวนท 22 กนยายน 2560 โดยม 4 แหลงงบประมาณ สามารถสรปได ดงน

แหลงงบประมาณ และงบประมาณ ของแผนปฏบตการ เขตสขภาพท 12 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบดวย 1. งบบรหารส านกงานเขต ไดรบจดสรรจากส านกงานปลดกระทรวงสาธารณสข ทงสน 5 ,000,000 บาท และมงบประมาณตามแผนทงสน

5,000,000 บาท ซงงบบรหารส านกงานเขต จะใชส าหรบการสนบสนนการด าเนนงานตามภารกจพนฐาน การพฒนาบคลากรในหนวยงาน และการบรหารจดการภายในส านกงานเขตสขภาพท 12 โดยภายหลงไดรบการจดสรรงบประมาณเพมเตม จ านวน 2,000,000 บาท รวมทงสน 7,000,000 บาท

2. งบประมาณจงหวดชายแดนใต ซงไดรบการสนบสนนจากศนยบรหารการพฒนาสขภาพจงหวดชายแดนใต (ศบ.สต.) ส าหรบการด าเนนโครงการ และพฒนางานในดานตางๆ ตามยทธศาสตรการพฒนาจงหวดชายแดนภาคใต ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมงบประมาณทไดรบจดสรรทงสน 5,193,100 บาท จ านวน 8 โครงการ

3. งบบรการสรางเสรมสขภาพและปองกนโรคส าหรบพนท (PPA) ซงไดรบการจดสรรจาก ส านกงานหลกประกนสขภาพแหงชาต เขต 12 สงขลา (สปสช.) ไดรบการจดสรรทงสน 4,000,000 บาท มงบประมาณตามแผนทงสน 4,000,000 บาท จ านวน 4 โครงการ โดยงบประมาณ PPA จะน าไปใชส าหรบการสรางเสรมบรการสขภาพทจ าเปนในพนท ลดการเกดโรคทเปนปญหาส าคญ และเพมการเขาถงบรการดานสาธารณสข ใหครอบคลมในพนท

4. งบเงนอดหนน ซงไดรบการจดสรรจากรฐบาล ทงสน 4,000,000 บาท วงเงนงบประมาณตามแผนทงสน 4,000,000 บาท โดยงบอดหนนมวตถประสงคเพอชวยเหลอ สนบสนนการด าเนนงานของหนวยงาน รวมถงการพฒนาบคลากร ของเขตสขภาพท 12 ตาม Service Plan โดยในปงบประมาณ พ.ศ.2561 ไดจดสรรงบประมาณส าหรบพฒนาบคลากรไวทงสน 6 สาขา

3

รวมงบประมาณท เขตสขภาพท 12 ไดรบจดสรรจากทกแหลงงบประมาณทงสน 20,193,100 บาท (สบเกาลานแปดแสนเกาหมนสามพนหนงรอยบาทถวน) และมโครงการทงสน 22 โครงการ

โดยการขบเคลอนการด าเนนงานของเขตสขภาพท 12 แบงออกเปนยทธศาสตรความเปนเลศดานสาธารณสข 4 ดาน ( 4 Excellence) ซงสอดคลองกบแผนยทธศาสตรชาตดานสาธารณสข ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) ประกอบดวย

1. Prevention & Promotion Excellence (สงเสรมสขภาพและปองกนโรคเปนเลศ) ประกอบไปดวยแผนงาน 1)แผนงานการพฒนาคณภาพชวตคนไทยทกกลมวย (ดานสขภาพ) งบประมาณ 1,000,000 บาท แผนงานการพฒนาคณภาพชวตระดบอ าเภองบประมาณ 1,000,000 บาท แผนงานการปองกนควบคมโรคและลดปจจยเสยงดานสขภาพ งบประมาณ 191,800 บาท แผนงานการบรหารจดการสงแวดลอมงบประมาณ งบประมาณ 210,000 บาท รวมทงสน 2,401,800 บาท คดเปนรอยละ 12.08 ของงบประมาณตามแผนปฏบตการฯ

2. Service Excellence (บรการเปนเลศ) ประกอบไปดวยแผนงาน การพฒนาระบบบรการสขภาพ (Service Plan) งบประมาณ 2,105,000 บาท รวมงบประมาณทงสน 2,105,000บาท คดเปนรอยละ 10.59 ของงบประมาณตามแผนปฏบตการฯ

3. People Excellence (บคลากรเปนเลศ) ประกอบดวยแผนงาน การพฒนาระบบบรหารจดการก าลงคนดานสขภาพ งบประมาณ 6,285,000 บาท งบประมาณรวมทงสน 6,285,000 บาท คดเปนรอยละ 31.60

4. Governance Excellence (บรหารเปนเลศดวยธรรมาภบาล) ประกอบไปดวยแผนงาน 1) การพฒนาระบบธรรมาภบาลและองคกรคณภาพงบประมาณ 6,185,700 บาท 2) การพฒนาระบบขอมลสารสนเทศดานสขภาพ งบประมาณ 366,300 บาท 3) แผนงานการพฒนางานวจย และนวตกรรมดานสขภาพงบประมาณ 2,300,000 บาท 4) แผนงานการบรหารจดการดานการเงนการคลงสขภาพ งบประมาณ 549,300 บาท งบประมาณรวมทงสน 9,401,300 บาท คดเปนรอยละ 46.56

ทงน แผนปฏบตการ เขตสขภาพท 12 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะเปนเครองทจะใชในการก ากบ ควบคมการด าเนนงาน ใหเปนไปตามทศทาง หรอแผนทไดก าหนดไว เพอมงแกปญหา และพฒนางานในดานตางๆ ใหบรรลวตถประสงค หรอเปาหมายขององคกรทไดตงไว แผนปฏบตการของเขตสขภาพท 12 มความส าคญในการประสานการด าเนนงานของหนวยงานตางๆ ในระดบเขตสขภาพ เพอเปนกรอบในการตดตาม และประเมนผลการปฏบตงานของหนวยงาน เพอกอใหเกดการด าเนนงานทมประสทธภาพ และมประสทธผลตอไป

นายแพทยเจษฎา ฉายคณรฐ ผตรวจราชการกระทรวงสาธารณสข เขตสขภาพท 12

4

เรอง หนาค าน า 1บทสรปผบรหาร 2 - 3สารบญ 4ขอมลทวไป เขตสขภาพท 12 5

- ขอมลทวไป (เปาหมาย วสยทศน คานยม พนธกจ ประเดนยทธศาสตร แผนงาน โครงการหลก) 6 - 14 - ยทธศาสตรการพฒนาเขตสขภาพท 12 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 5 โรค 5 ระบบ 5 สนบสนน) 15

แผนปฏบตการและงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2561 ส านกงานเขตสขภาพท 12 16 - ตารางท 1 สรปงบประมาณตามแผนปฏบตการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามประเดนยทธศาสตร 17 - ตารางท 2 สรปงบประมาณตามแผนปฏบตการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2561 จ าแนกตามคณะอนกรรมการ เขตสขภาพท 12 18

1920

- ประเดนยทธศาสตรท 1 Promotion & Prevention Excellence 21 - 2223

- ประเดนยทธศาสตรท 2 Service Excellence 24 - 2526

- ประเดนยทธศาสตรท 3 People Excellence 27 - 2829

- ประเดนยทธศาสตรท 4 Governance Excellence 30 - 3334

35 - 3638 - 41

- แผนปฏบตการ ส านกงานเขตสขภาพท 12 ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561ภาคผนวก

- แผนปฏบตการ งบเงนอดหนน (พฒนาบคลากร) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561

สรปประเดนยทธศาสตรท 4 Governance Excellence

สารบญ

- แผนภาพสรปงบประมาณตามแผนปฏบตการ เขตสขภาพท 12 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561สรปประเดนยทธศาสตรท 1 Promotion & Prevention Excellence

สรปประเดนยทธศาสตรท 2 Service Excellence

สรปประเดนยทธศาสตรท 3 People Excellence

5

ขอมลทวไป เขตสขภาพท 12 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

6

กระทรวงสาธารณสข ไดก าหนดกรอบการพฒนาระบบบรการสขภาพในรปแบบเขตสขภาพในรปแบบเขตสขภาพ เพอใหแตละเขตสขภาพ มพนทรบผดชอบครอบคลม 4- 8 จงหวด และเพอใหการด าเนนงานเกดผลสมฤทธอยางยงยน เปนรปธรรมและสรางระบบบรหารจดการทมเอกภาพ ทงนโดยมส านกงานเขตสภาพท 1- 12 เปนหนวยราชการสวนกลางทมทตงอยในสวนภมภาค มฐานะเทยบเทากอง ในส านกงานปลดกระทรวงสาธารณสข ตามค าสงกระทรวงสาธารณสข ท 114/2558 เรองการจดตงส านกงานเขตสขภาพ

เขตสขภาพท 12 ตงอยภาคใตตอนลาง ประกอบดวย 7 จงหวด คอ จงหวดตรง พทลง สตล สงขลา ปตตาน นราธวาส และยะลา เขตสขภาพท 12 มลกษณะภมประเทศเปนคาบสมทรทมทะเลขนาบทงสองดาน คอ ฝงตะวนออกดานอาวไทย ไดแก จงหวดสงขลา พทลง ปตตาน ยะลา นราธวาส ฝงตะวนตกดานอนดามน ไดแก จงหวดตรง สตล ทศเหนอตดพนทจงหวดในเขตสขภาพท 11 และทศใตตดกบประเทศมาเลเซย

พนทในเขตสขภาพท 12 เปนแหลงปลกพชเศรษฐกจทส าคญของประเทศ เชน ยางพารา ปาลมน ามน มลกษณะภมอากาศเปนแบบรอนชนแถบมรสม คอ มฝนตกชกสลบกบฤดแลงสนๆ จากสภาพทมความจ าเพาะทางภมศาสตรและประวตศาสตร ท าใหภาคใตตอนลาง เปนสงคมทมความแตกตาง หลากหลายทงทางเชอชาต ภาษาศาสนา และวฒนธรรมประเพณ ทแตกตางจากภาคอนๆ ของประเทศ เชน วฒนธรรมการแตงกาย การใชภาษายาวเปนภาษาพนเมอง และประเพณถอศลอด ในเดอนรอมฎอนของชาวไทยมสลม ประเพณถอศลกนเจของคนไทยเชอสายจน และประเพณชกพระ ของชาวไทยพทธ เปนตน

ส าหรบศนยกลางในการบรหารจดการเขตสขภาพท 12 มส านกงานตงอยเลขท ๑๖๑/๑ ชน 2 อาคารมหดล ถนนรามวถ ต าบลบอยาง อ าเภอเมอง จงหวดสงขลา รปท 1 แผนทจงหวดในเขตสขภาพท 12

แผนปฏบตการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561เขตสขภาพท 12

**************************************************************

7

โครงสรางการบรหารงานเขตสขภาพท 12 ป 25601. คณะอนกรรมการ เขตสขภาพท 12

การปกครอง ในเขตสขภาพท 12 พนทในเขตสขภาพท 12 ประกอบดวย 7 จงหวดภาคใตตอนลาง ไดแก จงหวดตรง พทลง สงขลา สตล นราธวาส ปตตาน และยะลา ซงมเขตการปกครองรวม 77 อ าเภอ 565 ต าบล 4,269 หมบาน 150 เทศบาล มจ านวนครวเรอนทงสน 1,562,634 หลงคาเรอน

COO นพ.อทศศกด หรรตนกล รอง COO นพ.วเศษ สรนทรโสภณ รอง COO นางสนนทา กาญจนพงศ รอง COO นพ.ชาตชาย มตรกล

CEO

นพ.เจษฎา ฉายคณรฐ

สาธารณสขนเทศก นพ.ยอรน จระนคร

ผชวยผตรวจราชการฯ ภก.ประเวศ หมดเสน

นางสนนทา กาญจนพงศ

ประธาน นพ.สงกรานต ไหมชม เลขานการ นายจรวทย มากมงจวน

ประธาน นพ.ไชยสทธ เทพชาตร เลขานการ น.ส.อสาห เพงภารา

ประธาน นพ.ธนศ เสรมแกว เลขานการ นายกตตศกด เมองหน

การบรหารทรพยากรบคคล (CHRO)

การบรหารการเงนการคลง (CFO)

ประธาน นพ.บรรเจด สขพพฒปานนท เลขานการ นายอนนต อครสวรรณกล

ประธาน นพ.พระพงษ ภาวสทธไพศฐ เลขานการ นพ.ธระชย ทรงเกยรตกวน

การพฒนาระบบ ธรรมาภบาล

(CGO)

ยทธศาสตรและสารสนเทศ (CIO)

การพฒนาระบบบรการสขภาพ (CSO)

การสงเสรมสขภาพปองกนโรคและคมครอง

ผบรโภค (CPPO)

ประธาน นพ.ชยรตน ล าโป เลขานการ นางแวสะลาเมาะ สะน

8

ขอมลประชากร เขตสขภาพท 12

พนทในเขตสขภาพท 12 ประกอบดวย 7 จงหวดภาคใตตอนลาง ไดแก จงหวดตรง พทลง สงขลา สตล นราธวาส ปตตาน และยะลา ซงมเขตการปกครองรวม 77 อ าเภอ 565 ต าบล 4,269 หมบาน 150 เทศบาล มจ านวนครวเรอนทงสน 1,562,634 หลงคาเรอน

สถานบรการสาธารณสข

สถานบรการสาธารณสข ในเขตสขภาพท 12 มโรงพยาบาลศนย 3 แหง โรงพยาบาลทวไป 7 แหง โรงพยาบาลชมชน 67 แหง โรงพยาบาลสงเสรมสขภาพต าบล ๗๙๗ แหง และศนยสขภาพชมชน จ านวน 28 แหง ซงสามารถแยกระดบบรการรายจงหวด ดงน

จงหวด จ านวนอ าเภอ

จ านวนต าบล จ านวนหมบาน

จ านวนเทศบาล

จ านวน อบต.

จ านวน หลงคาเร อน

จ านวนพ นท (ตาราง กม.)

ตรง 10 87 723 22 77 220,647 4,917.50 พทลง 11 65 670 43 30 186,631 3,424.50 สตล 7 36 279 7 34 99,916 2479

สงขลา 16 127 1023 48 92 516,949 7,393.90 ป ตตาน 12 115 642 17 96 180,711 1,940.40 ยะลา 8 58 380 16 47 158,136 4,521.10

นราธวาส 13 77 589 16 72 203,561 4475.5 รวม 77 565 4306 169 449 1,562,634 29,151.9

9

บคลากรสาธารณสข

โรงพยาบาลในเขตสขภาพท 12 มปญหาทางดานการเงนในระดบ 7 จ านวน 17 แหง คดเปน รอยละ 21.79 อยในจงหวดพทลง 5 แหง จงหวดสงขลา 4 แหง จงหวดสตล 3 แหง จงหวดตรง 2 แหง จงหวดปตตาน 2 แหง จงหวดยะลา 1 แหง โดยจงหวดนราธวาส ไมมโรงพยาบาลทมสถานการณทางการเงนวกฤตระดบ 7 สวนจ านวนโรงพยาบาลทมสถานการณทางการเงนปกต มเพยง 16 แหง คดเปนรอยละ 20.51

อตราสวนบคลากรสายงานหลก ตอประชากรในพนท สวนใหญสงกวาเกณฑมาตรฐาน(ส านกบรหารสาธารณสข) คอ แพทย 1 : 4,170 (เกณฑ 1:2,500 คน) ทนตแพทย 1:13,360 (เกณฑ 1:8,740) เภสชกร 1:8,520 (เกณฑ 4:6,200) ยกเวน พยาบาลวชาชพ 1:443 (เกณฑ 1:550)

สถานการณทางการเงนของหนวยบรการในเครอขายบรการสขภาพ

10

เปาหมาย

วสยทศน“เครอขายสขภาพเขมแขง ระบบสขภาพยงยน ประชาชนสขภาพด เจาหนาทมความสข”

"ประชาชนสขภาพด เครอขายสขภาพเขมแขง ระบบสขภาพยงยน เจาหนาทมความสข"

จงหวดทมอตราเกดมชพสงสด คอ จงหวดยะลา รองลงมา คอ นราธวาส และปตตาน ตามล าดบ จงหวดทมอตราตายสงสด คอ จงหวดปตตาน รองลงมา คอ สงขลา และ ตรง ตามล าดบ และจงหวดทมอตราเพมสงสด คอ จงหวดยะลา รองลงมา คอ นราธวาส และปตตาน ตามล าดบ

จงหวด จ านวนประชากร (คน) อตราเกดม ช พตอพน

อตราตายตอพน อตราเพ ม

ตรง 638,746 10.06 5.97 0.41

พทลง 522,322 6.34 4.45 0.01

สงขลา 1,411,389 14.23 6.80 0.74

สตล 316,559 14.45 5.31 0.91

ป ตตาน 697,666 14.17 6.41 0.78

ยะลา 448,326 21.35 5.12 1.61

นราธวาส 785,187 14.21 5.43 0.88

รวม 4,832,657 14.56 6.83 0.91

11

คานยมองคกรM : Mastery เปนนายตวเองO : Originality เรงสรางสงใหม

H : Humility ถอมตนออนนอม

พนธกจ1. สนบสนนการมสวนรวมของภาคเครอขายในการจดระบบบรการสขภาพใหเกดการบรณาการ2. พฒนาระบบบรหารจดการใหมประสทธภาพภายใตระบบธรรมาภบาล3. พฒนาคณภาพระบบบรการสขภาพใหมมาตรฐานและสอดคลองกบบรบทภาคใตตอนลาง4. สงเสรมสขภาพ และปองกนโรคทสอดคลองกบปญหาสาธารณสขในพนท5. พฒนาสมรรถนะและสรางขวญก าลงใจแกบคลากร

P : People Centered Approach ใสใจประชาชน

12

ประเดนยทธศาสตร1. Prevention & Promotion Excellence2. Service Excellence3. People Excellence 4. Governance Excellence

แผนงาน1. แผนงาน การพฒนาชวตคนไทยทกกลมวย (ดานสขภาพ) 2. แผนงาน การพฒนาคณภาพชวตระดบอ าเภอ3. แผนงาน การปองกนควบคมโรคและลดปจจยเสยงดานสขภาพ4. แผนงาน การบรหารจดการสงแวดลอม 5. แผนงาน การพฒนาระบบการแพทยปฐมภม (Primary Care Cluster) 6. แผนงาน การพฒนาระบบบรการสขภาพ (Service Plan)7. แผนงาน การพฒนาระบบบรการการแพทยฉกเฉนครบวงจรและระบบการสงตอ8. แผนงาน การพฒนาตามโครงการพระราชด ารและพนทเฉพาะ9. แผนงาน อตสาหกรรมทางการแพทยครบวงจร 10. แผนงาน การพฒนาระบบบรหารจดการก าลงคนดานสขภาพ11. แผนงาน การพฒนาระบบธรรมาภบาลและองคกรคณภาพ12. แผนงาน การพฒนาระบบขอมลสารสนเทศดานสขภาพ13. แผนงาน การบรหารจดการดานการเงนการคลงสขภาพ14. แผนงาน การพฒนางานวจย และนวตกรรมดานสขภาพ 15. แผนงาน การปรบโครงสรางและการพฒนากฏหมายดานสขภาพ

13

โครงการหลก

3. โครงการพฒนาและสรางเสรมศกยภาพคนไทยกลมวยท างาน

5. โครงการการพฒนาคณภาพชวตระดบอ าเภอ (DHB)6. โครงการพฒนาระบบการตอบโตภาวะฉกเฉนและภยสขภาพ7. โครงการควบคมโรคตดตอ

12. โครงการคมครองสขภาพประชาชนจากมลพษสงแวดลอมในพนทเสยง (Hot Zone)13. โครงการพฒนาระบบการแพทยปฐมภม

16. โครงการพฒนาศนยความเปนเลศทางการแพทย

19. โครงการพฒนาระบบบรการการแพทยแผนไทยฯ20. โครงการพฒนาระบบบรการสขภาพ สาขาสขภาพจตและจตเวช21. โครงการพฒนาระบบบรการสขภาพ 5 สาขาหลก (สตนารเวช ศลยกรรม อายรกรรม กมารเวชกรรม และออรโธปดกส22.โครงการพฒนาระบบบรการสขภาพ สาขาโรคหวใจ23. โครงการพฒนาระบบบรการสขภาพ สาขาโรคมะเรง24. โครงการพฒนาระบบบรการสขภาพ สาขาโรคไต

9. โครงการสงเสรมและพฒนาความปลอดภยดานอาหาร10. โครงการคมครองผบรโภคดานผลตภณฑสขภาพและบรการสขภาพ

18. โครงการพฒนาระบบการดแลแบบประคบประคอง (Palliative Care)

11. โครงการบรหารจดการสงแวดลอม

14. โครงการพฒนาระบบบรการสขภาพ สาขาโรคไมตดตอเรอรง15. โครงการปองกนและควบคมการดอยาตานจลชพและการใชยาอยางสมเหตสมผล

17. โครงการพฒนาระบบบรการสขภาพ สาขาทารกแรกเกด

1. โครงการ โครงการพฒนาและสรางเสรมศกยภาพคนไทยกลมสตรและเดกปฐมวย2. โครงการพฒนาและสรางเสรมศกยภาพคนไทยกลมวยเรยนและวยรน

4. โครงการพฒนาและสรางเสรมศกยภาพคนไทยกลมวยผสงอาย

8. โครงการควบคมโรคไมตดตอและภยสขภาพ

14

โครงการหลก (ตอ)25. โครงการพฒนาระบบบรการสขภาพ สาขาจกษวทยา26. โครงการพฒนาระบบบรการสขภาพ สาขาปลกถายอวยวะ27. โครงการพฒนาระบบบรการบ าบดรกษาผปวยยาเสพตด28. โครงการพฒนาระบบบรการดแลระยะกลาง (Intermediate Care) 29. โครงการพฒนาระบบบรการ one day surgery 30. โครงการพฒนาระบบบรการ Minimally Invasive Surgery 31. โครงการพฒนาระบบบรการการแพทยฉกเฉนครบวงจรและระบบการสงตอ32. โครงการเฉลมพระเกยรต33. โครงการพฒนาพนทพเศษ34. โครงการพฒนาการทองเทยวเชงสขภาพและการแพทย35. โครงการผลตและพฒนาก าลงคนดานสขภาพสความเปนมออาชพ36. โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสข กระทรวงแหงความสข37. โครงการพฒนาเครอขายก าลงคนดานสขภาพ38. โครงการประเมนคณธรรม ความโปรงใส และบรหารความเสยง39. โครงการพฒนาองคกรคณภาพ40. โครงการพฒนาระบบขอมลขาวสารเทคโนโลยสขภาพแหงชาต (NHIS)41. โครงการพฒนาสขภาพดวยเศรษฐกจดจทล (Digital Economy)42. โครงการลดความเหลอมล าของ 3 กองทน43. โครงการบรหารจดการดานการเงนการคลง44. โครงการพฒนางานวจย/นวตกรรม ผลตภณฑสขภาพและเทคโนโลยทางการแพทย 45. โครงการปรบโครงสรางและพฒนากฎหมายดานสขภาพ

15

House Model แผนยทธศาสตรการพฒนา เขตสขภาพท 12 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (5 โรค 5 ระบบ 5 สนบสนน)

16

แผนปฏบตการ เขตสขภาพท 12 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

17

7,000,000 100 4,000,000 100 5,193,100 100 4,000,000 100 - - 20,193,100 1007,000,000 100.00 4,000,000 100 5,193,100 100.00 4,000,000 100 - - 20,193,100 100

ประเดนยทธศาสตรท 1 Promotion & Prevention Excellence 210,000 3.00 - - 191,800 3.69 2,000,000 50.00 - - 2,191,800 10.85 แผนงานท 1 : การพฒนาคณภาพชวตคนไทยทกกลมวย (ดานสขภาพ) - - - - - - 1,000,000 25.00 - - 1,000,000 4.95 แผนงานท 2 : การพฒนาคณภาพชวตระดบอ าเภอ - - - - - - 1,000,000 25.00 - - 1,000,000 4.95

- - - - 191,800 3.69 - - - - 191,800 0.95 210,000 3.00 - - - - - - - - 210,000 1.04

ประเดนยทธศาสตรท 2 Service Excellence - - - - 105,000 2.02 2,000,000 50.00 - - 2,105,000 10.42

แผนงานท 5 : การพฒนาระบบบรการสขภาพ (Service Plan) - - - - 105,000 2.02 2,000,000 50.00 - - 2,105,000 10.42 ประเดนยทธศาสตรท 3 People Excellence 855,000 12.21 4,000,000 100 1,430,000 27.54 - - - - 6,285,000 31.12 แผนงานท 6 : การพฒนาระบบบรหารจดการก าลงคนดานสขภาพ 855,000 12.21 4,000,000 100 1,430,000 27.54 - - - - 6,285,000 31.12 ประเดนยทธศาสตรท 4 Governance Excellence 5,935,000 84.79 - - 3,466,300 66.75 - - - - 8,852,000 43.84 แผนงานท 7 : การพฒนาระบบธรรมาภบาลและองคกรคณภาพ 5,685,700 81.22 - - 500,000 9.63 - - - - 6,185,700 30.63 แผนงานท 8 : การพฒนาระบบขอมลสารสนเทศดานสขภาพ - - - - 366,300 7.05 - - - - 366,300 1.81

249300 3.56 300,000 5.78 549,300 2.72 - - - - 2,300,000 44.29 - - - - 2,300,000 11.39

หมายเหตการคดรอยละ เปนการคดรอยละของงบประมาณจากกรอบเงนงบประมาณทไดรบจดสรรตามแหลงงบประมาณ กบงบประมาณตามแผนปฏบตการ

รอยละ รวม

แผนงานท 4 : การบรหารจดการสงแวดลอม

แผนงานท 9 : การบรหารจดการดานการเงนการคลงสขภาพ แผนงานท 10 : การพฒนางานวจย และนวตกรรมดานสขภาพ

คดเปนรอยละ

งบจากแหลงอนๆ

กรอบงบประมาณทไดรบจดสรร

แผนงานท 3 : การปองกนควบคมโรคและลดปจจยเสยงดานสขภาพ

งบอดหนน (พฒนาบคลากร)


งบ PPA (ระดบเขต)


งบจงหวดชายแดนใต


งบบรหารส านกงานเขต

รวมทงสน

ประเดนยทธศาสตร/กลยทธ คดเปนรอยละ

ตารางท 1 สรปงบประมาณรายจายตามแผนปฏบตการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามประเดนยทธศาสตร

18

7,000,000 100 4,000,000 100 5,193,100 100 4,000,000 100 - - 20,193,100 1007,000,000 100.00 4,000,000 100 5,193,100 100 4,000,000 100 - - 20,193,100 100.00

ประเดนยทธศาสตรท 1 Promotion & Prevention Excellence 210,000.00 3.00 - - 191,800 3.69 2,000,000 50.00 - - 2,191,800 10.85 คณะกรรมการอนามยแมและเดก - - - - - 1,000,000 25.00 - - 1,000,000 4.95

- - - - - - 1,000,000 25.00 - - 1,000,000 4.95 - - - - 191,800 - - - - - 191,800 0.95

คณะท างานบรหารจดการสงแวดลอม 210,000.00 3.00 - - - - - - - 210,000 1.04 ประเดนยทธศาสตรท 2 Service Excellence - - - - 105,000 2.02 2,000,000 50 - - 2,105,000 10.42

- - - - 105,000 2.02 - - - - 105,000 0.52

- - - - - - 1,000,000 25.00 - - 1,000,000 4.95

- - - - - - 1,000,000 25.00 - - 1,000,000 4.95

ประเดนยทธศาสตรท 3 People Excellence 855,000 12.21 4,000,000 100 1,430,000 27.54 - - - - 6,285,000 31.12 855,000 12.21 4,000,000 100 1,430,000 27.54 - - - - 6,285,000 31.12

- - - - - - - - - - - - ประเดนยทธศาสตรท 4 Governance Excellence 5,935,000 84.79 - - 3,466,300 66.75 - - - - 9,401,300 46.56

- - - - 866,300 16.68 - - - - 866,300 4.29 - - - - 2,300,000 44.29 - - - - 2,300,000 11.39

ส านกงานเขตสขภาพท 12 5,377,800 76.83 - - - - - - - - 5,377,800 26.63 คณะอนกรรมการพฒนาระบบธรรมาภบาล 307,900 4.40 - - - - - - - - 307,900 1.52

249,300 3.56 - - 300,000 5.78 - - - - 549,300 2.72

หมายเหตการคดรอยละ เปนการคดรอยละของงบประมาณจากกรอบเงนงบประมาณทไดรบจดสรรตามแหลงงบประมาณ กบงบประมาณตามแผนปฏบตการ

คณะอนกรรมการบรหารทรพยากรบคคล (CHRO)



คณะอนกรรมการยทธศาสตรและสารสนเทศ (CIO)

กรอบงบประมาณทไดรบจดสรร

งบอดหนน (พฒนาบคลากร)

คณะอนกรรมการบรหารการเงนการคลง

รอยละ


ประเดนยทธศาสตร/กลยทธ รวมงบ PPA(ระดบเขต)



คดเปน

รอยละ

คณะท างานสาขาบรการปฐมภม และสขภาพองครวม คณะกรรมการปองกนควบคมโรค เชตสขภาพท 12

คณะท างานพฒนาระบบบรการสขภาพ สาขาและการดแลแบบประคบประคอง



คณะท างานพฒนาระบบบรการสขภาพสาขาการแพทยแผนไทยฯ คณะท างานพฒนาระบบบรการสขภาพ สาขามะเรง

ส านกงานเขตสขภาพท 12


คณะอนกรรมการบรหารทรพยากรบคคล (CHRO)

ตารางท 2 สรปงบประมาณรายจายตามแผนปฏบตการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามคณะอนกรรมการ เขตสขภาพท 12

19

แผนภาพสรปงบประมาณตามแผนปฏบตการ เขตสขภาพท 12 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบ PPA (ระดบเขต) งบจงหวดชายแดนใต งบอดหนน

(พฒนาบคลากร) งบ บรหารส านกงาน

เขต

งบประมาณรวม 7,000,000 บาท

• ยทธศาสตรท 1 P&P Excellence งบประมาณ

210,000 บาท

• ยทธศาสตรท 3 People Excellence งบประมาณ 805,000 บาท • ยทธศาสตรท 4 Governance Excellence งบประมาณ 4,195,000 บาท

• ยทธศาสตรท 3 People Excellence งบประมาณ 4,000,000 บาท

• ยทธศาสตรท 1 P&P Excellence 2,000,000บาท • ยทธศาสตรท 2 Service Excellence 2,000,000 บาท • ยทธศาสตรท 3 People Excellence งบประมาณ 4,000,000 บาท

• ยทธศาสตรท 1 P&P Excellence งบประมาณ 191,800 บาท • ยทธศาสตรท 2 Service Excellence งบประมาณ 105,000 บาท • ยทธศาสตรท 3 People Excellence งบประมาณ 1,430,000 บาท • ยทธศาสตรท 4 Governance Excellence 3,466,300

งบประมาณรวม4,000,000 บาท

งบประมาณรวม 5,193,100 บาท

งบประมาณรวม4,000,000 บาท

งบประมาณตามแผนปฏบตการ เขตสขภาพท 12 รวมทงสน (20,193,100 บาท)

20

แผนงานแผนงานท 1 : การพฒนาคณภาพชวตคนไทยทกกลมวย (ดานสขภาพ) แผนงานท 2 : การพฒนาคณภาพชวตระดบอ าเภอแผนงานท 3 : การปองกนควบคมโรคและลดปจจยเสยงดานสขภาพ แผนงานท 4 : การบรหารจดการสงแวดลอม

ล าดบท1

2

3

4

งบประมาณทงสน 2,401,800 บาท

โครงการบรหารจดการสงแวดลอม คณะท างานบรหารจดการสงแวดลอม 210,000

โครงการหลกทด าเนนการ หนวยงานทรบผดชอบ งบประมาณโครงการพฒนาและสรางเสรมศกยภาพคนไทยกลมสตรและเดกปฐมวย คณะกรรมการอนามยแมและเดก 1,000,000

โครงการพฒนาระบบการตอบโตภาวะฉกเฉนและภยสขภาพ คณะกรรมการปองกนควบคมโรค เชตสขภาพท 12

191,800

โครงการการพฒนาคณภาพชวตระดบอ าเภอ (DHB) คณะท างานสาขาบรการปฐมภม และสขภาพองครวม

1,000,000

ประเดนยทธศาสตรท 1 Promotion & Prevention Excellence

21

หนวย : บาท

191,800 210,000 2,000,000 - - 2,401,800 - - 1,000,000 - - 1,000,000 - - 1,000,000 - - 1,000,000

1. โครงการแมคณภาพ ส Smart kids 4.0 ป 2561 เขต 12

คณะกรรมการอนามยแมและเดก

15 ม.ค. -ก.ค. 2561

- - 1,000,000 - - 1,000,000

1.1 การสงเสรมความเขมแขงภาคเครอขายและครอบครวในการสงเสรมสขภาพเดกแบบองครวมขบเคลอนต าบลบรณาการ Smart mom ส smart kids(แมคณภาพ พฒนาการด สงดสมสวน ฟนไมผ )

หนวยบรการในเขตสขภาพท๑๒ มการด าเนนการสงเสรมสขภาพหญงตงครรภ ในระยะตงครรภ และระยะคลอด

จ านวน 2,000 ราย ภายใน ป 2561

- - 266,900 - - 266,900

1.2 ฟนฟ ระบบเฝาระวงภาวะโภชนาการสตรและเดกปฐมวย (อบรมคร ก ระดบจงหวด) เพอไปขยายตอในจงหวด

หนวยบรการในเขตสขภาพท๑๒ มการด าเนนการสงเสรมสขภาพพฒนาการเดกในชวง “1,000” วนแรก

จ านวน 1,500 ราย ภายใน ป 2561

- - 237,800 - - 237,800

1.3 พฒนาระบบบรการฝากครรภ หองคลอด หลงคลอด และคลนกสขภาพเดกดและภาคเครอขาย เพอตดตามการน า CPG ไปใชในการดแล และการใหบรการตามมาตรฐาน

รอยละของหญงตงครรภไดรบประเมนภาวะเสยงในระยะฝากครรภ ระยะคลอด มผลตอการดแล รกษาและลดความเสยงจากการตายของแมและเดก

(รอยละ 90) - - 246,300 - - 246,300

1.4 พฒนาศกยภาพการท า Health Literacy รอยละของภาคเครอขาย 7 จว. ทเขารบการอบรมสามารถสงเสรมความเขมแขงภาคเครอขายและครอบครวแบบองครวมขบเคลอนต าบลบรณาการ ในหญงตงครรภ เกดคลงนทาน ในการสงเสรมพฒนาการด สงดสมสวน ฟนไมผ โดยมกจกรรมอยางตอเนอง

(รอยละ 100) - - 212,400 - - 212,400

1.5 พฒนาทกษะการท าU/S ส าหรบแพทยและพยาบาล

- - 36,600 - - 36,600

รวมทงสน แผนงานท 1 : การพฒนาคณภาพชวตคนไทยทกกลมวย (ดานสขภาพ)

โครงการหลกท 1 พฒนาและสรางเสรมศกยภาพคนไทยกลมสตรและเดกปฐมวย

โครงการ/กจกรรม รวมงบจงหวดชายแดนใต



หนวยงานทรบผดชอบ

ระยะเวลาด าเนนงาน

ตวชวดโครงการ คาเปาหมาย

แหลงงบประมาณ

งบอดหนน (พฒนา

บคลากร)งบ PPA

ประเดนยทธศาสตรท 1 Promotion & Prevention Excellence

22

โครงการ/กจกรรม รวมงบจงหวดชายแดนใต








บคลากร)งบ PPA

- - 1,000,000 - - 1,000,000 - - 1,000,000 - - 1,000,000

2. โครงการพฒนาการคณะกรรมการพฒนาคณภาพชวตระดบอ าเภอ (District Health Board : DHB)

คณะท างานสาขาบรการปฐมภม และสขภาพองครวม

รอยละของอ าเภอทม District Health System (DHS) ทเชอมโยงระบบ บรการปฐมภมกบชมชนและทองถนอยางคณภาพ

ระดบ เขต/จงหวด/อ าเภอ

- - 1,000,000 - - 1,000,000

2.1 สรางกลไกขบเคลอนทเชอมโยงระบบบรการปฐมภม กบชมชนและทองถนอยางมคณภาพ (DHS)

- - - - - -

2.2 พฒนาคณภาพชวตระดบอ าเภออยางมสวนรวม - - - - - - 2.3 เสรมสรางศกยภาพ DHB อยางมนคงและยงยน - - - - - -

191,800 - - - - 191,800 191,800 - - - - 191,800

3. โครงการพฒนาศกยภาพและประเมนผลการปองกนควบคมโรคไขเลอดออก เขต 12

คณะกรรมการปองกนควบคมโรค เชตสขภาพท 12

191,800 - - - - 191,800

3.1 การประเมนผลการควบคมโรคในสถานทสาธารณะ ก.พ. และ ก.ค.61

ประเมนอ าเภอเสยงสงละ 2 ครงๆละ 2 ราย

พนทเสยงสงตอระบาดของโรค

ไขเลอดออก จ านวน 15 อ าเภอไดรบการประเมนการควบคมโรคใน

สถานทสาธารณะ

96,200 - - - - 96,200

3.2 ประเมนความชกชมของตวโมงยงลาย (Pupa Index) ในสถานศกษา

ก.พ. และ ก.ค.61

ประเมนอ าเภอเสยงสงละ 2 ครงๆละ 4 โรงเรยน

พนทเสยงสงตอระบาดของโรค

ไขเลอดออก จ านวน 15 อ าเภอไดรบการประเมนการควบคมโรคในสถานทศกษา

95,600 - - - - 95,600

- 210,000 - - - 210,000 - 210,000 - - - 210,000

4. โครงการการจดการของเสยอนตรายของโรงพยาบาล ในเขตสขภาพท 12

คณะท างานบรหารจดการสงแวดลอม

มถนายน 2561 ปรมาณมลฝอยอนตรายมการจดการไดมาตรฐาน

จ านวน ขยะ 1,000 กโลกรม

- 210,000 - - - 210,000

แผนงานท 4 : การบรหารจดการสงแวดลอมโครงการท 4 บรหารจดการสงแวดลอม

แผนงานท 2 : การพฒนาคณภาพชวตระดบอ าเภอ โครงการหลกท 2 การพฒนาคณภาพชวตระดบอ าเภอ (DHB)

แผนงานท 3 : การปองกนควบคมโรคและลดปจจยเสยงดานสขภาพ โครงการหลกท 3 พฒนาระบบการตอบโตภาวะฉกเฉนและภยสขภาพ

23

แผนงานแผนงานท 5 : การพฒนาระบบบรการสขภาพ (Service Plan)

ล าดบท4

5 โครงการพฒนาระบบบรการการแพทยแผนไทยฯ

6 โครงการพฒนาระบบบรการสขภาพ สาขาโรคมะเรง


1,000,000

1,000,000

โครงการหลกทด าเนนการ หนวยงานทรบผดชอบ งบประมาณโครงการพฒนาระบบการดแลแบบประคบประคอง (Palliative Care) คณะท างานพฒนาระบบบรการสขภาพ

สาขาและการดแลแบบประคบประคอง

105,000

คณะท างานพฒนาระบบบรการสขภาพสาขาการแพทยแผนไทยฯคณะท างานพฒนาระบบบรการสขภาพ สาขามะเรง

ประเดนยทธศาสตรท 2 Service Excellence

24


105,000 - 2,000,000 - - 2,105,000 105,000 - 2,000,000 - - 2,105,000 105,000 - - - - 105,000

5. โครงการพฒนาการดแลผปวยระยะทายอยางตอเนอง

คณะท างานพฒนาระบบ

บรการสขภาพ สาขาและการ

ดแลแบบประคบประคอง

ธค.2560 105,000 - - - - 105,000

5.1 พฒนาระบบการสงตอการดแลผปวย palliative care

มการดแลผปวยอยางตอเนองทบาน และมการสงตอขอมลในเครอขาย

จดท าสมดสขภาพ

ประจ าตวผปวย เพอใชในการสอสาร

ในแตละหนวยบรการ

105,000 - - - - 105,000

- - 1,000,000 - - 1,000,000 6. โครงการ สงเสรมสขภาพหญงตงครรภ เขตสขภาพท 12 ปงบประมาณ 2561

คณะท างานพฒนาระบบบรการสขภาพสาขาการแพทยแผนไทยฯ

- - 1,000,000 - - 1,000,000

6.1 พฒนาศกยภาพบคลากรผใหบรการสงเสรมสขภาพหญงตงครรภดวยศาสตรมณเวช ประชมชแจงแนวทางการการบรการและอบรมฟนฟความรดานการน าศาสตรมณเวชมาใชในหญงตงครรภ

หนวยบรการในเขตสขภาพท 12 มการด าเนนการสงเสรมสขภาพหญงตงครรภ ในระยะตงครรภ และระยะคลอด ดวยศาสตรมณเวช

จ านวน 5,000 รายภายใน ป 2561

- - - - - -

แผนงานท 5 : การพฒนาระบบบรการสขภาพ (Service Plan) โครงการหลกท 5 พฒนาระบบการดแลแบบประคบประคอง (Palliative Care)

โครงการหลกท 6 พฒนาระบบบรการการแพทยแผนไทยฯ



รวมงบจงหวดชายแดนใต

งบ PPAงบอดหนน

(พฒนาบคลากร)งบจากแหลง

อนๆงบบรหาร

ส านกงานเขตโครงการ/กจกรรม




ประเดนยทธศาสตรท 2 Service Excellence

25


รวมงบจงหวดชายแดนใต

งบ PPAงบอดหนน

(พฒนาบคลากร)งบจากแหลง

อนๆงบบรหาร

ส านกงานเขตโครงการ/กจกรรม




6.2 ด าเนนการจดบรการและการเกบรวบรวมขอมลการบรการ

รอยละของหนวยบรการทเขารบการอบรมสามารถใหบรการดวยศาสตรมณเวชในหญงตงครรภ โดยมกจกรรมอยางตอเนอง

(รอยละ ๑๐๐) - - 1,000,000 - - 1,000,000

- - 1,000,000 - - 1,000,000 7. โครงการตรวจคดกรองมะเรงเตานมแบบ CBE เขตสขภาพท 12 ปงบประมาณ 2561

คณะท างานพฒนาระบบบรการสขภาพ สาขามะเรง

- - 1,000,000 - - 1,000,000

7.1 บรการตรวจคดกรองมะเรงเตานม(รวมคาบรหารจดการ และพฒนาบคคลากรเรอง การตรวจคดกรองมะเรงเตานมแบบCBE )

ต.ค.60-ก.ย.61 สตรอาย 30-70 ป ขนไปไดรบการตรวจคดกรองแบบCBE และไดรบการตรวจวนจฉยตอเนองเมอพบความผดปกต

- - 300,000 - - 300,000

7.2 บรการตรวจอลตราซาวดและแมมโมแกรม พ.ค.-ก.ค.61 อตราการตรวจพบมะเรงเตานมระยะท 1 และ 2

มากกวารอยละ 80

- - 700,000 - - 700,000

โครงการหลกท 7 พฒนาระบบบรการสขภาพ สาขาโรคมะเรง

26

แผนงานแผนงานท 6 : การพฒนาระบบบรหารจดการก าลงคนดานสขภาพ

ล าดบท78


โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสข กระทรวงแหงความสข

คณะอนกรรมการบรหารทรพยากรบคคล 30,000

โครงการหลกทด าเนนการ หนวยงานทรบผดชอบ งบประมาณโครงการ ผลตและพฒนาก าลงคนดานสขภาพสความเปนมออาชพ ส านกงานเขตสขภาพท 12 6,255,000

ประเดนยทธศาสตรท 3 People Excellence

27


1,430,000 - 4,000,000 855,000 - 6,285,000 1,430,000 - 4,000,000 855,000 - 6,285,000 1,400,000 - 4,000,000 855,000 - 6,255,000

8. โครงการ ปฐมนเทศและการสมมนารวมกนหลกสตรการเปนขาราชการทดส าหรบแพทย ทนตแพทย และเภสชกร ทบรรจใหม เขตสขภาพท 12 ปงบประมาณ 2561

คณะอนกรรมการบรหารทรพยากร

บคคล

วนท 21 - 26 พฤษภาคม 2560

1,400,000 - - - - 1,400,000

8.1 จดอบรมใหความร ศกษาดงาน วนท 21 - 26

พฤษภาคม 2560

(1) ผลการประเมนดานวชาการและพฤตกรรมอยในระดบด (2) ความพงพอใจตอการอบรมเกยวกบความเหมาะสมของหลกสตร กระบวนการและกจกรรมการอบรมระดบมากขนไป

รอยละ 90

รอยละ 80

1,400,000 1,400,000

9. การประเมนผลงานวชาการของบคลากรเพอนเลอนระดบ


บคคล

ต.ค. 60 - ก.ย. 61 จ านวนผลงานทสงไดรบการพจารณาจากคณะกรรมการ

รอยละ 90 - - - 500,000 - 500,000

9.1 โครงการประเมนผลงานขาราชการ - - - 500,000 - 500,000 10.โครงการประชมเชงปฏบตการเพอพฒนาศกยภาพบคลากร เขตสขภาพท 12


บคคล

ธ.ค. 60 รอยละของลคลากรไดรบการพฒนาตามเกณฑทก าหนด

เฉลยรอยละ 80

- - - 155,000 - 155,000

10.1 ศกษาดงานเพอพฒนาศกยภาพบคลากร - - - 155,000 - 155,000 11. สนบสนนการเสนอผลงานวชาการระดบประเทศ คณะอนกรรมการ

บรหารทรพยากรบคคล

ต.ค. 60 - ก.ย. 61 รอยละของลคลากรไดรบการพฒนาตามเกณฑทก าหนด


- - - 200,000 - 200,000

รวมทงสนแผนงานท 6 : การพฒนาระบบบรหารจดการก าลงคนดานสขภาพ

โครงการหลกท 8 ผลตและพฒนาก าลงคนดานสขภาพสความเปนมออาชพ

โครงการ/กจกรรม หนวยงานทรบผดชอบระยะเวลาด าเนนงาน

ตวชวดโครงการ คาเปาหมาย รวมงบจงหวดชายแดนใต

งบ PPA งบอดหนน (พฒนาบคลากร)




ประเดนยทธศาสตรท 3 People excellence

28


ตวชวดโครงการ คาเปาหมาย รวมงบจงหวดชายแดนใต

งบ PPA งบอดหนน (พฒนาบคลากร)




12. พฒนาศกยภาพบคลากรรองรบ Service Plan ปงบประมาณ 2561 เขตสขภาพท 12


บคคล

ต.ค. 60 - ก.ย. 61 รอยละของลคลากรไดรบการพฒนาตามเกณฑทก าหนด


- - 4,000,000 - - 4,000,000

12.1 การพฒนาศกยภาพบคลากรสาขามะเรง หลกสตร การพยาบาลใหยาเคมบ าบด

- - 237,000 - - 237,000

12.2 การพฒนาศกยภาพบคลากรสาขาทารกแรกเกด หลกสตร การพยาบาลผปวยเวชปฏบตวกฤตทารกแรกเกด

- - 800,000 - - 800,000

12.3 การพฒนาศกยภาพบคลากรสาขาไต หลกสตรเฉพาะทางการพยาบาลบ าบดผปวยไตวายผานเยอบชองทอง

- - 45,000 - - 45,000

12.4 การพฒนาศกยภาพบคลากรสาขาอายรกรรม หลกสตรการพยาบาลเฉพาะทางผปวยวกฤตผใหญ

- - 1,080,000 - - 1,080,000

12.5 การพฒนาศกยภาพบคลากรสาขาอบตเหตฯ หลกสตรพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏบตฉกเฉน

- - 1,798,000 - - 1,798,000

12.6 การพฒนาศกยภาพบคลากรสาขาปฐมภมฯ หลกสตร กายภาพบ าบดชมชน 4 เดอน

- - 40,000 - - 40,000

30,000 - - - - 30,000 13. โครงการพฒนาบคลากรเพอเสรมสรางคานยมองคกร MOPH เขตสขภาพท 12


บคคล

ม.ย.60 30,000 - - - - 30,000

13.1 การประกวด บคคลตนแบบ MOPH เขตสขภาพท 12

มบคคลตนแบบMOPH

บคลากรสาธารณสข เขตสขภาพ 12 ไดรบการคดเลอกเปนบคคลตนแบบ

30,000 - - - - 30,000

โครงการหลกท 9 Happy MOPH กระทรวงสาธารณสข กระทรวงแหงความสข

29

แผนงานแผนงานท 7 : การพฒนาระบบธรรมาภบาลและองคกรคณภาพแผนงานท 8 : การพฒนาระบบขอมลสารสนเทศดานสขภาพ

แผนงานท 10 : การพฒนางานวจย และนวตกรรมดานสขภาพ

ล าดบท9

10

11

12


โครงการพฒนางานวจย/นวตกรรม ผลตภณฑสขภาพและเทคโนโลยทางการแพทย

คณะอนกรรมการบรหารทรพยากรบคคล 2,300,000

แผนงานท 9 : การบรหารจดการดานการเงนการคลงสขภาพ

โครงการหลกท 11 บรหารจดการดานการเงนการคลง คณะอนกรรมการบรหารการเงนการคลง 549,300

โครงการหลกทด าเนนการ หนวยงานทรบผดชอบ งบประมาณโครงการประเมนคณธรรม ความโปรงใส และบรหารความเสยง

คณะอนกรรมการยทธศาสตรและสารสนเทศ/ส านกงานเขตสขภาพท 12

6,185,700

โครงการพฒนาระบบขอมลขาวสารเทคโนโลยสขภาพแหงชาต (NHIS)

คณะอนกรรมการยทธศาสตรและสารสนเทศ 366,300

ประเดนยทธศาสตรท 4 Governance Excellence

30


3,466,300 - - 5,935,000 - 9,401,300 500,000 - - 5,685,700 - 6,185,700 500,000 - - 5,685,700 - 6,185,700

14. โครงการประชมเชงปฏบตการจดท าและชแจงแผนการพฒนา เขตสขภาพท 12 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะอนกรรมการยทธศาสตรและ

สารสนเทศ

500,000 - - - - 500,000

14.1 จดท าแผนพฒนาเขตสขภาพท 12 ส.ค.2561 แผนพฒนาเขตสขภาพท 12 ทไดรบการจดท า/ทบทวน

แผนยทธศาสตรฯ และปฏบตการ ไดรบการทบทวนและจดท า ทเกดจากการมสวนรวมจากทกภาคสวน

500,000 - - - - 500,000

15.คาบรหารจดการ ส านกงานเขตสขภาพท 12 ส านกงานเขตสขภาพท 12

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

รอยละของการเบกจายงบประมาณเปนไปตามแผนท

ก าหนดไว

รอยละ 85 - - - 3,824,000 - 3,824,000

15.1 คาตอบแทนใชสอยและวสด - - - 3,268,000 - 3,268,000 1) คาตอบแทน - - - 98,000 - 98,000 2) คาใชสอย - - - 2,640,000 - 2,640,000 3) คาวสด - - - 530,000 - 530,000 15.2 คาสาธาณณปโภค - - - 156,000 - 156,000 15.3 คาบรหารจดการ_สสจ.สข. - - - 100,000 - 100,000



ตวชวดโครงการ


คาเปาหมาย รวมงบ PPA


บคลากร)



รวมทงสนแผนงานท 7 : การพฒนาระบบธรรมาภบาลและองคกรคณภาพ

โครงการหลกท 10 ประเมนคณธรรม ความโปรงใส และบรหารความเสยง

ประเดนยทธศาสตรท 4 Governance Excellence

31







บคลากร)



15.4 คาบรหารจดการ_รพ.สข. - - - 300,000 - 300,000 16. ประชมคณะกรรมการและคณะท างาน ส านกงานเขตสขภาพ

ท 12ต.ค. 60 - ก.ย. 61

รอยละของการจดประชมตามแผนของกลมงาน

รอยละ 80 - - - 1,053,800 - 1,053,800

17. คาบรหารจดการ (เงนกน) ส านกงานเขตสขภาพท 12

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

- - - 500,000 - 500,000

18. โครงการพฒนาคณภาพการบรหารจดการคณภาพภาครฐ เขตสขภาพท 12 ปงบประมาณ 2561

คณะอนกรรมการพฒนาระบบธรรมาภบาล

เม.ย. - ก.ค. 61

สสจ.ผานเกณฑประเมน PMQA ในเขตสสอ.ผานเกณฑมากกวารอยละ 30

- - - 307,900 - 307,900

366,300 - - - - 366,300 366,300 - - - - 366,300

19. โครงการพฒนาระบบขอมล เขตสขภาพท 12 คณะอนกรรมการยทธศาสตรและ

สารสนเทศ

366,300 - - - - 366,300

1891 พฒนาคณภาพขอมล ต.ค. 60 - ก.ย. 61

คณภาพขอมล ประชมจ านวน 3 ครง

49,500 49,500

19.2 การประยกตใชขอมล ม.ค. - ก.ย. 61 ความเชอมโยงขอมล,คณภาพขอมลพฒนาระบบรายงานขอมล

- GIS จ านวน จดจ านวน 2 ครง - ระบบรายงานขอมล จดจ านวน 1 ครง

316,800 316,800

300,000 - - 249,300 - 549,300 300,000 - - 249,300 - 549,300

แผนงานท 8 : การพฒนาระบบขอมลสารสนเทศดานสขภาพโครงการหลกท 11 พฒนาระบบขอมลขาวสารเทคโนโลยสขภาพแหงชาต (NHIS)

แผนงานท 9 : การบรหารจดการดานการเงนการคลงสขภาพโครงการหลกท 11 บรหารจดการดานการเงนการคลง

32







บคลากร)



20. โครงการพฒนาพฒนาศกยภาพดานการเงนการคลง เขตสขภาพท 12


ต.ค. 60 - ก.ย. 61

CFO ระดบจงหวด และเครอขายบรการ เขาประชม

มากกวาหรอเทากบรอยละ 80

- - - 249,300 - 249,300

21. โครงการพฒนาประสทภาพการบรหารจดการ ดานการเงนการคลง เขตสขภาพท 12


พ.ค. - ส.ค. 61

300,000 - - - - 300,000

21.1 การประชมเชงปฏบตการ CFO ระดบเขต/จงหวด คณะอนกรรมการ CFO ระดบจงหวดและเขต มความเขาใจเครองมองและแนวทางการวเคราะหตนเอง ในการบรหารการเงนการคลง

รอยละ 100 99,100 - - - - 99,100

21.2 การประชมเชงปฏบตการระบบโปรแกรมจดเกบรายได(E-HOS Accounting)

รพ.มระบบโปรแกรมงานดานจดเกบรายไดทมประสทธภาพ

รอยละ 80 200,900 - - - - 200,900

33







บคลากร)



2,300,000 - - - - 2,300,000 2,300,000 - - - - 2,300,000

22. มหกรรมวชาการเขตสขภาพท 12 ประจ าปงบประมาณ 2560

คณะอนกรรมการบรหารทรพยากรบคคล

ม.ย. - ก.ค. 61 2,300,000 - - - - 2,300,000

22.1 จดประชมปฏบตการเพอการแลกเปลยนเรยนร ใน “มหกรรมการจดการความร

รอยละหนวยงานมระบบ knowledge Management ผาน

เกณฑคณภาพ

รอยละ 60 2,300,000 2,300,000

แผนงานท 10 : การพฒนางานวจย และนวตกรรมดานสขภาพโครงการหลกท 12 พฒนางานวจย/นวตกรรม ผลตภณฑสขภาพและเทคโนโลยทางการแพทย

34

ภาคผนวก

35

กลมเปาหมาย แผน งปม.60

จาก 7 จงหวด เขต 12 จ านวนเงน ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

1. คาบรหารจดการ 1.คาตอบแทนใชสอยและวสด

ส านกงานเขตสขภาพท 12 1.1 คาตอบแทน

1.1.1คาปฏบตงานนอกเวลาราชการ - คาปฏบตงานนอกเวลาราชการ เจาหนาทสนง.เขตสขภาพท 12 60,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 23,000.00 50,000 0.71

1.1.2คาเชาบานขาราชการ - คาเชาบาน 4,000.-บาทx12เดอน เจาหนาทสนง.เขตสขภาพท 12 48,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 48,000 0.69

รวมคาตอบแทน 108,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 35,000.00 98,000 1.4

1.2 คาใชสอย

1.2.1คชจ.ในการเดนทางไปราชการ - คาเบยเลยง/ทพก/พาหนะ/อนๆ เจาหนาทสนง.เขตสขภาพท 12 700,000.00 350,000.00 200,000.00 300,000.00 150,000.00 1,000,000 14.29

(ประชม/นเทศงาน/ตรวจเยยมพนท) - - - 1.2.2คาใชจายในการฝกอบรม'เพอพฒนาศกยภาพเจาหนาทส านกงาน

- คาเบยเลยง/ทพก/พาหนะ/คาลงทะเบยน'(จนท.เขตคนละ 2 ครงตอป)

เจาหนาทสนง.เขตสขภาพท 12 300,000.00 50,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 500,000 7.14

1.2.3คาจางเหมานกวชาการเงนและบญช - คาจาง15,000.-บาทx12เดอน เจาหนาทสนง.เขตสขภาพท 12 180,000.00 - - -

1.2.4คาจางเหมานกวชาคอมพวเตอร - คาจาง15,000.-บาทx12เดอน - - - - 1.2.5คาจางพนกงานขบรถยนตราชการ - คาจาง13,000.-บาทx12เดอนx1คน

- คาจาง12,000.-บาทx6เดอนx1คนเจาหนาทสนง.เขตสขภาพท 12 130,000.00 39,000.00 39,000.00 75,000.00 75,000.00 228,000 3.26

1.2.6คาจางพนกงานท าความสะอาด - คาจาง10,500.-บาทx12เดอน เจาหนาทสนง.เขตสขภาพท 12 120,000.00 31,500.00 31,500.00 31,500.00 31,500.00 126,000 1.80

1.2.7คาเชาเหมารถต คณะท างาน 7จงหวด+จนท.เขต12

120,000.00 - - -

1.2.8คาเชาเครองคอมพวเตอร 20 เครอง - คาเชา1,000.-บาทx12เดอนx20เครอง เจาหนาทสนง.เขตสขภาพท 12 220,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 240,000 3.431.2.9คาเชาเครองคอมพวเตอรพกพา - คาเชา1,250.-บาทx6เดอนx8เครอง เจาหนาทสนง.เขตสขภาพท 12 - - 20,000.00 30,000.00 30,000.00 80,000 1.14

1.2.9คาเชาเครองถายเอกสาร 1 เครอง - คาเชา3,000.-บาทx12เดอนx1เครอง เจาหนาทสนง.เขตสขภาพท 12 30,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 36,000 0.511.2.10คาซอมแซมครภณฑ - คาซอมรถยนต คาซอมคอมพวเตอรฯลฯ เจาหนาทสนง.เขตสขภาพท 12 130,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 40,000.00 130,000 1.86

1.2.11คาจางเหมาปรบปรงหองประชม - คาจางเหมาปรบปรงหองประชม ชน1 หองประชมส านกงานเขตฯชน1 - 90,000.00 - - - 90,000 1.291.2.12คาประกนรถยนตราชการ - คาประกนรถยนตราชการ 4คน ส านกงานเขตสขภาพท 12 100,000.00 30,000.00 - 30,000.00 160,000 2.29

1.2.13คาใชสอยอนๆ - คาใชสอยอนๆ เจาหนาทสนง.เขตสขภาพท 12 300,000.00 5,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 50,000 0.71

รวมคาใชสอย 2,230,000.00 564,500.00 584,500.00 700,500.00 790,500.00 2,640,000 37.71

รอยละ

แผนปฏบตการส านกงานเขตสขภาพท 12 ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2561 (ปรบแผน ณ วนท 2 มนาคม 2561)

แผนงาน โครงการ/กจกรรม รายละเอยด แผนงปม.61

รวม

36


จาก 7 จงหวด เขต 12 จ านวนเงน ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4รอยละแผนงาน โครงการ/กจกรรม รายละเอยด

แผนงปม.61รวม

1. คาบรหารจดการ (ตอ) 1.3 คาวสด

ส านกงานเขตสขภาพท 12 1.3.1คาวสดส านกงาน 140,000.00 20,000.00 40,000.00 20,000.00 40,000.00 120,000 1.71

1.3.2คาวสดคอมพวเตอร 140,000.00 40,000.00 20,000.00 40,000.00 100,000 1.43

1.3.3คาวสดเชอเพลงและหลอลน 180,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 240,000 3.43

1.3.4คาวสดงานบานงานครว 140,000.00 15,000.00 30,000.00 10,000.00 10,000.00 65,000 0.93

1.3.5คาวสดไฟฟาและวทย - - - - - -

1.3.6คาวสดอนๆ 30,000.00 - - 2,500.00 2,500.00 5,000 0.07

รวมคาวสด 630,000.00 95,000.00 170,000.00 112,500.00 152,500.00 530,000 7.57

2.คาสาธาณณปโภค

2.1 คาโทรศพท - 10,000.-บาทx12เดอน เจาหนาทสนง.เขตสขภาพท 12 150,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 120,000 1.71

2.2 คาอนเตอรเนต - 3,000.-บาทx12เดอน เจาหนาทสนง.เขตสขภาพท 12 82,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 36,000 0.51

รวมคาสาธารณปโภค 232,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 156,000 2.23

3.คาบรหารจดการ_สสจ.สข. - คาน าปะปา คาไปรษณย 300,000.00 100,000.00 - - - 100,000 1.43

4.คาบรหารจดการ_รพ.สข. - คาไฟฟา 300,000.00 300,000.00 - - - 300,000 4.29

5.คาบรหารจดการ_สสจ.พท. - - - - -

6.คาบรหารจดการ ส านกงานเขตฯ - - 500,000.00 - 500,000 7.14

3,800,000.00 1,119,500.00 814,500.00 1,373,000.00 1,017,000.00 4,324,000 61.77

2. ประชมแผนสขภาพเขต จดประชมเชงปฏบตการ จดท าโครงการแผนเขตสขภาพท 12 7 จงหวด ในเขตสขภาพท 12 500,000.00 - - -

- - - 3. ประชมคณะกรรมการและคณะท างาน

จดประชมราชการ - คณะกรรมการอ านวยการเขตสขภาพท 12

คณะท างาน 7 จงหวด - 255,000.00 255,000.00 255,000.00 288,800.00 1,053,800 15.05

- คณะกรรมการเขตสขภาพท 12 - - - 4. การประเมนผลงานวชาการของบคลากรเพอนเลอนระดบ

โครงการประเมนผลงานขาราชการ - บคลากรไดเลอนระดบ

- ประชมคณะกรรมการ 7 จงหวด ในเขตสขภาพท 12 - 120,000.00 120,000.00 120,000.00 140,000.00 500,000 7.14

5. โครงการประชมเชงปฏบตการ จดโครงการประชมเชงปฏบตการ - ประชม 6 ครง เจาหนาทสนง.เขตสขภาพท 12 300,000.00 155,000.00 - - - 155,000 2.21

เพอพฒนาศกยภาพบคลากร เพอพฒนาศกยภาพบคลากร - คาใชจายในการศกษาดงาน - - -

เขตสขภาพท 12 เขตสขภาพท 12 - - -

6. สนบสนนการเสนอผลงานวชาการระดบประเทศ

สนบสนนการสงประกวดผลงานวชาการระดบประเทศ

- คาเบยเลยง/ทพก/พาหนะ/อนๆ 7 จงหวด ในเขตสขภาพท 12 200,000.00 20,000.00 20,000.00 50,000.00 110,000.00 200,000 2.86

รวมจ านวนเงนคาตอบแทนใชสอยวสด และคาสาธารณปโภค

37


จาก 7 จงหวด เขต 12 จ านวนเงน ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4รอยละแผนงาน โครงการ/กจกรรม รายละเอยด

แผนงปม.61รวม

7. คาใชจายโครงการอนๆ - - - -

- สนบสนนโรงพยาบาลหาดใหญ - - - -

- โครงการ IT - - - - - โครงการพฒนาศกยภาพบคลากรดานการเงนการคลง เขตสขภาพท 12

พฒนาแนวทางการตรวจสอบขอมลทางการเงนการคลงของหนวยบรการ

- ประชมเชงปฏบตการผบรปฏบตงานดานการเงนการคลงระดบหนวยบรการ จ านวน 193,900 บาท - สรปผลการจดประชมเชงปฏบตการ จ านวน 75,250 บาท

คณะท างานตรวจสอบคณภาพบญช 84 คน , ผปฏบตงานดานการเงนใน รพศ./รพท. รวม 30 คน , ผปฏบตงานดานการเงนใน รพช. รวม 136 คน

- - - 249,300.00 - 249,300.00 3.56

- โครงการการจดการของเสยอนตรายของโรงพยาบาล ในเขตสขภาพท 12

1.จดประชมการจดการของเสยของโรงพยาบาลในเขตสขภาพท 122.คาจางในการเกบขยและก าจดของเสยอนตราย

*คาอาหารกลางวน250บาทx150คนx1มอ=37,500 บาท*คาอาหารวางและเครองดม50บาทx150คนx2มอ=15,000 บาท*คาสมนาคณวทยากร 3,600 บาท*คาเบยเลยงผด าเนนการ 240บาทx15คน3,600 บาท*คาทพกผจดและวทยากร 1,200บาทx8หองx1คน=19,200 บาท*คาพาหนะผจดและวทยากร 16,100บาท*คาวสด 50บาทx150คน=7,5000 บาท*คากระเปา 50บาทx150คน=7,500บาท*คาจางในการเกบขนและก าจด =100,000 บาท

คณะท างานบรหารจดการสงแวดลอม

- - 210,000.00 - 210,000.00 3.00

- โครงการพฒนาคณภาพการบรหารจดการภาครฐ เขตสขภาพท 12 ประจ าปงบประมาณ 2561

1.1 คาอาหารกลางวน จ านวน 3 มอ ๆ 200 บาท 100 คน เปนเงน 60,000 บาท1.2 คาอาหารเยน จ านวน 2 มอ ๆ 300 บาท 100คน เปนเงน 60,000 บาท 1.3 คาเครองดมและอาหารวาง จ านวน 5 มอ ๆ 50 บาท 100 คน เปนเงน 12,500 บาท1.4 คาเชาทพก จ านวน 50 หอง ๆ 1,400 บาท 2 วน เปนเงน 140,000 บาท1.5 คาเดนทางของวทยากร จ านวน 1 คนเปนเงน 6,000 บาท1.6 คาตอบแทนวทยากร จ านวน 12 ชวโมง ๆ 1200 บาท เปนเงน 14,400บาท1.7 คาเชาหองประชม จ านวน 3 วน เปนเงน 15,000 บาท

7 จงหวด (คณะอนกรรมการพฒนาระบบธรรมาภบาล )

- - 307,900.00 - 307,900 4.40

1,000,000.00 550,000 395,000 1,192,200 538,800 2,676,000 38.23

4,800,000.00 1,669,500.00 1,209,500.00 2,565,200.00 1,555,800.00 7,000,000 100.00

23.85 17.28 36.65 22.23 100.00

รวมจ านวนเงนคาใชจายโครงการรวมจ านวนทงสน

รอยละการใชจายงบประมาณ ปงบฯ 2561

38

100 4,000,000

12 รพ.หาดใหญ สตล รพท.สตล S Cancer C1 พยาบาลวชาชพ หลกสตร การพยาบาลใหยาเคมบ าบด 10 วน 10,000 2 10,000 รพศ.หาดใหญ ม.ค 61-กพ

12 รพ.หาดใหญ สตล รพท.สตล S Cancer C1 พยาบาลวชาชพ หลกสตร การพยาบาลใหยาเคมบ าบด 10 วน 10,000 รพศ.หาดใหญ ม.ค 61-กพ

12 รพ.หาดใหญ ยะลา รพศ ยะลา A Cancer C1 พยาบาลวชาชพ หลกสตร การพยาบาลใหยาเคมบ าบด 10 วน 10,000 2 10,000 รพศ.หาดใหญ ม.ค 61-กพ

12 รพ.หาดใหญ ยะลา รพศ ยะลา A Cancer C1 พยาบาลวชาชพ หลกสตร การพยาบาลใหยาเคมบ าบด 10 วน 10,000 รพศ.หาดใหญ ม.ค 61-กพ

12 รพ.หาดใหญ สงขลา รพช.นาหมอม F2 Cancer C1 พยาบาลวชาชพ หลกสตร การพยาบาลใหยาเคมบ าบด 10 วน 10,000 1 10,000 รพศ.หาดใหญ ม.ค 61-กพ

12 รพ.หาดใหญ นราธวาส

รพท.สไหงโกลก M1 Cancer C1 พยาบาลวชาชพ หลกสตร การพยาบาลใหยาเคมบ าบด 10 วน 10,000 1 10,000 รพศ.หาดใหญ ม.ค 61-กพ

12 รพ.หาดใหญ สงขลา รพท.สงขลา S Cancer C1 พยาบาลวชาชพ หลกสตร การพยาบาลใหยาเคมบ าบด 10 วน 10,000 9 10,000 รพศ.หาดใหญ ม.ค 61-กพ

12 รพ.หาดใหญ สงขลา รพท.สงขลา S Cancer C1 พยาบาลวชาชพ หลกสตร การพยาบาลใหยาเคมบ าบด 10 วน 10,000 รพศ.หาดใหญ ม.ค 61-กพ








12 รพ.หาดใหญ สงขลา รพศ.หาดใหญ A Cancer C1 พยาบาลวชาชพ หลกสตร การพยาบาลใหยาเคมบ าบด 10 วน 10,000 9 10,000 รพศ.หาดใหญ ม.ค 61-กพ

12 รพ.หาดใหญ สงขลา รพศ.หาดใหญ A Cancer C1 พยาบาลวชาชพ หลกสตร การพยาบาลใหยาเคมบ าบด 10 วน 10,000 รพศ.หาดใหญ ม.ค 61-กพ






ระยะเวลา งบประมาณตอคน (บาท)

จ านวน(คน)

รวมงบประมาณ

(บาท)

สถาบนทจดฝกอบรม

ระยะเวลาด าเนนการ

แผนพฒนาศกยภาพบคลากร ดวยงบอดหนนเพอการพฒนาบคลากร เขตสขภาพท 12 ปงบประมาณ 2561

เขตชอศนยตนทน

จงหวด ชอหนวยงานระดบ (A-P)

ใส สาขา Service

Plan/Service base

Service Delivery(S

D)สายวชาชพ หลกสตร

39




(บาท)


ระยะเวลาด าเนนการเขตชอศนยตนทน



Plan/Service base

Service Delivery(S



12 รพ.หาดใหญ สงขลา รพศ.หาดใหญ A Cancer C1 พยาบาลวชาชพ หลกสตร การพยาบาลใหยาเคมบ าบด 10 วน 1 7,000 รพศ.หาดใหญ ม.ค 61-กพ

12 รพ.หาดใหญ สงขลา รพศ.หาดใหญ A newborn N2 พยาบาลวชาชพ หลกสตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตทารกวกฤต 4 เดอน 40,000 6 40,000 รพ.หาดใหญ ก.พ - พค.61

12 รพ.หาดใหญ สงขลา รพศ.หาดใหญ A newborn N2 พยาบาลวชาชพ หลกสตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตทารกวกฤต 4 เดอน 40,000 40,000 รพ.หาดใหญ ก.พ - พค.61





12 รพ.หาดใหญ สงขลา รพท.สไหงโกลก M1 newborn N2 พยาบาลวชาชพ หลกสตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตทารกวกฤต 4 เดอน 40,000 1 40,000 รพ.หาดใหญ ก.พ - พค.61

12 รพ.หาดใหญ สงขลา รพท.สตล S newborn N2 พยาบาลวชาชพ หลกสตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตทารกวกฤต 4 เดอน 40,000 1 40,000 รพ.หาดใหญ ก.พ - พค.61

12 รพ.หาดใหญ พทลง รพท.นราธวาส S newborn N2 พยาบาลวชาชพ หลกสตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตทารกวกฤต 4 เดอน 40,000 2 40,000 รพ.หาดใหญ ก.พ - พค.61

12 รพ.หาดใหญ สตล รพท.นราธวาส S newborn N2 พยาบาลวชาชพ หลกสตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตทารกวกฤต 4 เดอน 40,000 40,000 รพ.หาดใหญ ก.พ - พค.61

12 รพ.หาดใหญ สงขลา รพท.สงขลา S newborn N2 พยาบาลวชาชพ หลกสตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตทารกวกฤต 4 เดอน 40,000 3 40,000 รพ.หาดใหญ ก.พ - พค.61

12 รพ.หาดใหญ สงขลา รพท.สงขลา S newborn N2 พยาบาลวชาชพ หลกสตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตทารกวกฤต 4 เดอน 40,000 40,000 รพ.หาดใหญ ก.พ - พค.61

12 รพ.หาดใหญ สงขลา รพท.สงขลา S newborn N2 พยาบาลวชาชพ หลกสตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตทารกวกฤต 4 เดอน 40,000 40,000 รพ.หาดใหญ ก.พ - พค.61

12 รพ.หาดใหญ ตรง รพศ.ตรง A newborn N2 พยาบาลวชาชพ หลกสตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตทารกวกฤต 4 เดอน 40,000 2 40,000 รพ.หาดใหญ ก.พ - พค.61

12 รพ.หาดใหญ ตรง รพศ.ตรง A newborn N2 พยาบาลวชาชพ หลกสตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตทารกวกฤต 4 เดอน 40,000 40,000 รพ.หาดใหญ ก.พ - พค.61

12 รพ.หาดใหญ ยะลา รพศ.ยะลา A newborn N2 พยาบาลวชาชพ หลกสตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตทารกวกฤต 4 เดอน 40,000 2 40,000 รพ.หาดใหญ ก.พ - พค.61

12 รพ.หาดใหญ ยะลา รพศ.ยะลา A newborn N2 พยาบาลวชาชพ หลกสตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตทารกวกฤต 4 เดอน 40,000 40,000 รพ.หาดใหญ ก.พ - พค.61

12 รพ.หาดใหญ ยะลา รพท.เบตง M1 newborn N2 พยาบาลวชาชพ หลกสตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตทารกวกฤต 4 เดอน 40,000 1 40,000 รพ.หาดใหญ ก.พ - พค.61

12 รพ.หาดใหญ ปตตาน รพท.ปตตาน S newborn N2 พยาบาลวชาชพ หลกสตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตทารกวกฤต 4 เดอน 40,000 2 40,000 รพ.หาดใหญ ก.พ - พค.61

12 รพ.หาดใหญ ปตตาน รพท.ปตตาน S newborn N2 พยาบาลวชาชพ หลกสตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตทารกวกฤต 4 เดอน 40,000 40,000 รพ.หาดใหญ ก.พ - พค.61

12 สนง.เขต12 พทลง รพช.ควนขนน M2 Trauma T4 พยาบาลวชาชพ หลกสตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตฉกเฉน 4 เดอน 62,000 1 62,000 วพบ.ตรง

12 สนง.เขต12 สงขลา รพท.สงขลา S Trauma T4 พยาบาลวชาชพ หลกสตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตฉกเฉน 4 เดอน 62,000 1 62,000 วพบ.ตรง

12 สนง.เขต12 นราธวาส รพท.สไหงโกลก M1 Trauma T4 พยาบาลวชาชพ หลกสตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตฉกเฉน 4 เดอน 62,000 1 62,000 วพบ.ตรง

40




(บาท)





Plan/Service base

Service Delivery(S


12 สนง.เขต12 ยะลา รพท.เบตง M1 Trauma T4 พยาบาลวชาชพ หลกสตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตฉกเฉน 4 เดอน 62,000 1 62,000 วพบ.ตรง

12 สนง.เขต12 นราธวาส รพท.นราธวาส S Trauma T4 พยาบาลวชาชพ หลกสตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตฉกเฉน 4 เดอน 62,000 1 62,000 วพบ.ตรง

12 สนง.เขต12 นราธวาส รพท.นราธวาส S Trauma T4 พยาบาลวชาชพ หลกสตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตฉกเฉน 4 เดอน 62,000 1 62,000 วพบ.ตรง

12 สนง.เขต12 พทลง รพท.พทลง S Trauma T4 พยาบาลวชาชพ หลกสตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตฉกเฉน 4 เดอน 62,000 1 62,000 วพบ.ตรง

12 สนง.เขต12 สตล รพท.สตล S Trauma T4 พยาบาลวชาชพ หลกสตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตฉกเฉน 4 เดอน 62,000 1 62,000 วพบ.ตรง

12 สนง.เขต12 สตล รพท.สตล S Trauma T4 พยาบาลวชาชพ หลกสตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตฉกเฉน 4 เดอน 62,000 1 62,000 วพบ.ตรง

12 สนง.เขต12 สงขลา รพศ.หาดใหญ A Trauma T4 พยาบาลวชาชพ หลกสตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตฉกเฉน 4 เดอน 62,000 1 62,000 วพบ.ตรง

12 สนง.เขต12 สงขลา รพศ.หาดใหญ A Trauma T4 พยาบาลวชาชพ หลกสตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตฉกเฉน 4 เดอน 62,000 1 62,000 วพบ.ตรง

12 สนง.เขต12 ยะลา รพศ.ยะลา A Trauma T4 พยาบาลวชาชพ หลกสตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตฉกเฉน 4 เดอน 62,000 1 62,000 วพบ.ตรง

12 สนง.เขต12 ยะลา รพศ.ยะลา A Trauma T4 พยาบาลวชาชพ หลกสตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตฉกเฉน 4 เดอน 62,000 1 62,000 วพบ.ตรง

12 สนง.เขต12 ปตตาน รพ.ยะรง F2 Trauma T4 พยาบาลวชาชพ หลกสตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตฉกเฉน 4 เดอน 62,000 1 62,000 วพบ.ตรง

12 สนง.เขต12 ปตตาน รพ.มายอ F2 Trauma T4 พยาบาลวชาชพ หลกสตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตฉกเฉน 4 เดอน 62,000 1 62,000 วพบ.ตรง

12 สนง.เขต12 ปตตาน รพช.ไมแกน F2 Trauma T4 พยาบาลวชาชพ หลกสตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตฉกเฉน 4 เดอน 62,000 1 62,000 วพบ.ตรง

12 สนง.เขต12 นราธวาส รพช.ระแงะ F1 Trauma T4 พยาบาลวชาชพ หลกสตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตฉกเฉน 4 เดอน 62,000 1 62,000 วพบ.ตรง

12 สนง.เขต12 นราธวาส รพช.ศรสาคร F2 Trauma T4 พยาบาลวชาชพ หลกสตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตฉกเฉน 4 เดอน 62,000 1 62,000 วพบ.ตรง

12 สนง.เขต12 นราธวาส รพช.สไหงปาด F2 Trauma T4 พยาบาลวชาชพ หลกสตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตฉกเฉน 4 เดอน 62,000 1 62,000 วพบ.ตรง

12 สนง.เขต12 สงขลา รพช.สะเดา F2 Trauma T4 พยาบาลวชาชพ หลกสตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตฉกเฉน 4 เดอน 62,000 1 62,000 วพบ.ตรง

12 สนง.เขต12 สงขลา รพช.คลองหอยโขง

F2 Trauma T4 พยาบาลวชาชพ หลกสตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตฉกเฉน 4 เดอน 62,000 1 62,000 วพบ.ตรง

12 สนง.เขต12 สงขลา รพช.สะบายอย F2 Trauma T4 พยาบาลวชาชพ หลกสตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตฉกเฉน 4 เดอน 62,000 1 62,000 วพบ.ตรง

12 สนง.เขต12 ยะลา รพร.ยะหา F1 Trauma T4 พยาบาลวชาชพ หลกสตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตฉกเฉน 4 เดอน 62,000 1 62,000 วพบ.ตรง

12 สนง.เขต12 ยะลา รพช.รามน F1 Trauma T4 พยาบาลวชาชพ หลกสตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตฉกเฉน 4 เดอน 62,000 1 62,000 วพบ.ตรง

12 สนง.เขต12 ยะลา รพช.บนนงสตา F2 Trauma T4 พยาบาลวชาชพ หลกสตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตฉกเฉน 4 เดอน 62,000 1 62,000 วพบ.ตรง

12 สนง.เขต12 ตรง รพช.รษฎา F2 Trauma T4 พยาบาลวชาชพ หลกสตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตฉกเฉน 4 เดอน 62,000 1 62,000 วพบ.ตรง

12 สนง.เขต12 ตรง รพช.สเกา F2 Trauma T4 พยาบาลวชาชพ หลกสตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตฉกเฉน 4 เดอน 62,000 1 62,000 วพบ.ตรง

41




(บาท)





Plan/Service base

Service Delivery(S


12 สนง.เขต12 พทลง รพช.ตะโหมด F1 Trauma T4 พยาบาลวชาชพ หลกสตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตฉกเฉน 4 เดอน 62,000 1 62,000 วพบ.ตรง

12 สนง.เขต12 พทลง รพช.บางแกว F2 Trauma T4 พยาบาลวชาชพ หลกสตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏบตฉกเฉน 4 เดอน 62,000 1 62,000 วพบ.ตรง

12 สนง.เขต12 นราธวาส รพท.สไหงโกลก M1 5major S3 พยาบาลวชาชพ หลกสตรเฉพาะทางการพยาบาลผปวยวกฤตผใหญ 4 เดอน 45,000 1 45,000 วพบ.ยะลา

12 สนง.เขต12 ยะลา รพศ.ยะลา A 5major S3 พยาบาลวชาชพ หลกสตรเฉพาะทางการพยาบาลผปวยวกฤตผใหญ 4 เดอน 45,000 1 45,000 วพบ.ยะลา







12 สนง.เขต12 สตล รพท.สตล S 5major S3 พยาบาลวชาชพ หลกสตรเฉพาะทางการพยาบาลผปวยวกฤตผใหญ 4 เดอน 45,000 1 45,000 วพบ.ยะลา

12 สนง.เขต12 นราธวาส รพท.นราธวาส S 5major S3 พยาบาลวชาชพ หลกสตรเฉพาะทางการพยาบาลผปวยวกฤตผใหญ 4 เดอน 45,000 1 45,000 วพบ.ยะลา

12 สนง.เขต12 พทลง รพท.พทลง S 5major S3 พยาบาลวชาชพ หลกสตรเฉพาะทางการพยาบาลผปวยวกฤตผใหญ 4 เดอน 45,000 1 45,000 วพบ.ยะลา

12 สนง.เขต12 พทลง รพท.พทลง S 5major S3 พยาบาลวชาชพ หลกสตรเฉพาะทางการพยาบาลผปวยวกฤตผใหญ 4 เดอน 45,000 1 45,000 วพบ.ยะลา

12 สนง.เขต12 พทลง รพศ.ตรง A 5major S3 พยาบาลวชาชพ หลกสตรเฉพาะทางการพยาบาลผปวยวกฤตผใหญ 4 เดอน 45,000 1 45,000 วพบ.ยะลา

12 สนง.เขต12 ตรง รพศ.ตรง A 5major S3 พยาบาลวชาชพ หลกสตรเฉพาะทางการพยาบาลผปวยวกฤตผใหญ 4 เดอน 45,000 1 45,000 วพบ.ยะลา

12 สนง.เขต12 สงขลา รพท.สงขลา S 5major S3 พยาบาลวชาชพ หลกสตรเฉพาะทางการพยาบาลผปวยวกฤตผใหญ 4 เดอน 45,000 1 45,000 วพบ.ยะลา



12 สนง.เขต12 สงขลา รพ.หาดใหญ A 5major S3 พยาบาลวชาชพ หลกสตรเฉพาะทางการพยาบาลผปวยวกฤตผใหญ 4 เดอน 45,000 1 45,000 วพบ.ยะลา






42




(บาท)





Plan/Service base

Service Delivery(S



12 สนง.เขต12 สงขลา รพช.มายอ A PCC P2 นกกายภาพ กายภาพบ าบดชมชน 4 เดอน 4 เดอน 40,000 1 40,000 ม.มหดล 4 เดอน(กพ.-พค.)

12 สนง.เขต12 ปตตาน รพช.โคกโพธ F1 Kidney K3 พยาบาลวชาชพ หลกสตรฌเฉพาะทางการพยาบาลบ าบดผปวยไตวายผานเยอบชองทอง

4 เดอน 45,000 1 45,000 รพ.สงขลานครนทร

Documents