ПРИХОДИ

ВИДОВЕ ПРИХОДИ 2011 г. 2012 г.

Собствени приходи 1 622 255 2 180 808

- данъчни 335 512 373 127

- неданъчни 1 286 743 1 807 681

Субсидии 2  154 566 2 096 022

- делегирани дейности 1 713 836 1 653 049

- изравнителна субсидия 286 500 276 100

- целева субсидия за капиталови разходи

56 748 57 100

-други целеви субсидии 97 482 109 773

Временни безлихвени заеми

-14 623 1 925

Трансфери общо 83 294 35 724

ВСИЧКО ПРИХОДИ 3 845 492 4 314 479

Всичко имуществени данъци

Приходи и доходи от собственост

Общински такси

Глоби, санкции и наказателни лихви, обезщ. и начети

Други неданъчни приходи

Постъпления от продажба

Приходи от концесии

Дарения

Получени трансфери от ЦБ

Изпълнение на местни приходи 2012 г., (лева)

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ ПЛАН 2012  ОТЧЕТ 2012 %

ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Общи държавни служби 941 926 714 252 76

2. Отбрана и сигурност 116330 79 063 68

3. Образование 1 497 149 1 463 337 98

4. Здравеопазване 87 884 87 880 100

5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи 310 097 276 164 896. Жилищно строителство, благоустройството, комунално стопанство 1 694 174 728 831 43

7. Почивно дело, култура, религиозни дейности 219 098 212 906 97

8.Икономически дейности и услуги 686 127 546 984 80

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ: 5 552 785 4 109 417 74

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ В ОТЧЕТ 2012 г.

ПЛАН 2012 ОТЧЕТ КЪМ 31.12.12

Приходи всичко в лева 1 590 190 1 597 034

Остатък от 2011 г. 733 047 733 047

Приходи в т. ч. 1. От физически лица2. От предприятияВътрешен заем съгл. Решение № 20 / 16.12.2011 г.Погасяване на вътрешен заемДДС за сметосъбиране и сметоизвозване чл. 163а ал.2 от ЗДДС

720 00060 470

659 530179 943

-42 800

735 78470 895

664 889

179 943-51 740

Разходи всичко в лева 1 590 190 1 597 034

1.За осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци и осигуряване на ДМА

50 000 18 895

2.Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата за обезвреждане

200 000 223 674

3.Проучване, проектиране, изграждане, поддръжка , експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, отчисления по чл.71а и 71е от ЗУО

517 000 17 101

4.Почистване на уличните платна, площади, алеи, паркове и др. територии на населените места, предназначени за обществено ползване

651 518 335 637595 307

ОСТАТЪК НА 31.12.2012 г. 1 001 727

ОТЧЕТ ПЛАН-СМЕТКА за приходите и разходите на Общинско звено "Гора"

по бюджета на Община Златица към 31.12.2012 г.

№ Показатели План Отчет I  Приходи от горскостопанска дейност 662 000 597 867II. Разходи 471 922 368 3961. Горскостопанска дейност в т.ч 311 702 269 5732 Издръжка на ОЗ "Гора" 160 220 98 823

III.Финансов резултат преди облагане с данъци 190 078 229 471

 1 Данък върху приходите от стоп. дейност за общини по ЗКПО 13 240 9938 2 ДДС за внасяне 68 260 52 180

IV. Финансов резултат без данъци 108 578 167 188

 1 Погасяване на отрицателен финансов резултат от 2009 г.   -41 302

 2 Погасяване на отрицателен финансов резултат от 2010 г.   -89 073

 3 Погасяване на отрицателен финансов резултат от 2011 г. -71 986 -71 986

 4 Погасяване обща загуба за периода от 2009 г. - 2011 г.   -202 361  Краен финансов резултат за 2012 г. 36 610 -35 008

АКТУАЛИЗИРАН ПОИМЕНЕН СПИСЪКНА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ОБЕКТИ И ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ

ПРЕЗ 2012 Г.

№ по ред

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ

АКТУАЛИЗИРАНА ГОДИШНА

ЗАДАЧА 2012 Г.

ОТЧЕТКЪМ

31.12.2012

ИЗТОЧНИЦИ НАФИНАНСИРАНЕ

СУБСИДИЯ РБ

СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА

1 Ремонт на сграда СОУ – собствено участие по ОП „Енергийна ефективност”

32400 32400 0 32400

2 Ремонт на сграда ОДЗ –собствено участие по ОП „Енергийна ефективност”

19400 19400 0 19400

4 Ремонт път SFII-37 03301 Етрополе –Златица - Църквище

11500 11500 11500

5 Ремонт път SF 03302 Златица - Карлиево

9000 9000 9000

6 Ремонт път SF 03303 Смолско- Петрич - мах.Бодят

10200 10200 10200

6 Ремонт път SF 03303 Смолско- Петрич - мах.Бодят

10200 10200 10200

7 Ремонт хижа „Свищи плаз 30000 27142 271428 Изграждане на компютърна

мрежа в сграда общинска администрация

26400 19438 19438 0

9 Придобиване на копирни машини в общинска администрация

8270 8267 8267

10 Придобиване на преносима компютърна техника общински съвет

1300 1300 1300

11 Придобиване на компютърна техника в Други дейности по отбраната

950 949 949

12 Придобиване на ДМА в СОУ съгл.стандартите

7247 7247 7247

13 Стерилизатор Мед.център I ЕООД

8400 8363 8363

14 Конвекторен климатик ДСП 3000 3000 3000

15 Изграждане на подпорна стена на р.Тополница с.Петрич I-ви етап /преходен обект от 2011 г./

5672 5672 0 5672

16 Закупуване на съдове за чистота „Мева”

50000 18895 18895

17 Високопроходим Автомобил /Общ.звено Гора/

17000 9400 9400

ВСИЧКО КАП.РАЗХОДИ 260 732 192 173 50 138 142 035

№ по ред

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ

АКТУАЛИЗИРАНА ГОДИШНА

ЗАДАЧА 2012 Г.

ОТЧЕТКЪМ

31.12.2012

ИЗТОЧНИЦИ НАФИНАНСИРАНЕ

СУБСИДИЯ РБ

СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА

Изпълнение на проекти през 2012 г.

Бюджет на проекта: 270 206, 46 лв.

Постъпил аванс 107 460, 00 лв. в края на 2011 г., направени плащания от 51 246, 00 лв.

Цел на проекта: Създаване на условия за увеличаване на възможностите за

привличане на туристи в община Златица, чрез разнообразяване и подобряване на

туристическата инфраструктура.

Създаване на информационно-посетителски център в община Златица

Възстановяване на туристическите пътеки в Стара планина, землището на община

Златица

Стратегическо управление и промотиране на възможностите за туризъм.

Проведена е процедура за избор на изпълнител.

1. Насърчаване на туристическите дейности в община Златица.

Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. Мярка 313 – Насърчаване на туристическите дейности

Изпълнение на проекти през 2012 г.

Одобрено финансиране в размер на 274 086, 00 лв.

Постъпил аванс 137 043, 00 лв.

Краен срок 15.07.2015 г.

Предстои процедура за избор на изпълнител.

2. „Възстановяване на „Гугова къща”, с. Петрич, община Златица като част от културно-историческото наследство в района на Средногорието”

Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. Мярка 313 - Насърчаване на туристическите дейности.

Изпълнение на проекти през 2012 г.

3. „Реконструкция на сграда в с. Църквище, община Златица за създаване на младежки център за насърчаване и популяризиране на екстремен туризъм”

Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. Мярка 313 - Насърчаване на туристическите дейности

Одобрено финансиране в размер на 344 296, 00 лв.

Постъпил аванс 172 148, 00 лв.

Краен срок 15.07.2015 г.

Предстои процедура за избор на изпълнител.

Изпълнение на проекти през 2012 г.

4. Възстановяване на сградата на Конака като част от културно-историческото наследство в района на Средногорието.

Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.Мярка 313 - Насърчаване на туристическите дейности

Бюджет на проекта: 467 992, 14 лв. Чакащ решение за одобрение от ЕКОП.

5. Възстановяване на сградата на Метоха като част от културно-историческото наследство в района на Средногорието.

Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.Мярка 313 - Насърчаване на туристическите дейности

Бюджет на проекта: 447 834, 54 лв. Чакащ решение за одобрение от ЕКОП.

Изпълнение на проекти през 2012 г.

6. Средногорие – популяризиране на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинациите Мирково, Чавдар и Златица.

ОП „Регионално развитие”

Проектът е съвместен с община Мирково, община Чавдар.

Целта е да се популяризира природното, културното и историческо наследство,

чрез разработване на конкретни туристически продукти с регионален обхват,

техния маркетинг с цел промоция на региона като конкурентноспособна

дестинация и нарастване на ползите от туризма.

Община Златица участва като партньор с 1,25 % от бюджета на проекта – не

повече от 6 250, 00 лв.

Изпълнение на проекти през 2012 г.

7. Подобряване на трансграничното сътрудничествоРеконструкция и установяване на център за туризъм за зелени общини, развитие на Зелен маршрут.

Водещ кандидат е община Svrljig, намираща се в област Нишава.

Цели на проекта: укрепване на туристическия, екологичния, инфраструктурния и икономическия потенциал на трансграничния регион, подобряване на информационната и комуникационната инфраструктура, създаване на устойчив и успешен модел на сътрудничество между общините и постигане на синергия в техните дейности в областта на туризма, околната среда, социалните въпроси и др.

Бюджет на проекта: 393 272, 00 лв.

Изпълнение на проекти през 2012 г.

8. Реконструкция и обновяване на междублокови пространства, рехабилитация на обществени зелени площи – паркове и градини, детски площадки и съоръжения към тях в т. ч. спецификации за доставка на съоръжения в гр. Златица, община Златица.

Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.Мярка 322 – Обновяване и развитие на населените места

Бюджет на проекта: 1 546 787, 59 лв. Постъпил аванс в края на 2011 г. 591 774, 00 лв., направени плащания 61 392, 00 лв.Цел на проекта: Подобряване на физическата и жизнената среда в община Златица, като предпоставка за осигуряване на устойчива и екологична среда с по-високо качество на живот и нови възможности за икономическо и социално развитие.

Изпълнение на проекти през 2012 г.

9. Внедряване на мерки за енергийна ефективност в СОУ „Паисий Хилендарски” и ОДЗ „Вяра, надежда, любов”, гр. Златица.

ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.Ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”BG161PO001/ 4.1 – 03/2010

Одобрено финансиране в размер на 345 106, 00 лв. Собствено финансиране по проекта 51 800, 00 лв. Допълнително вложени средства от общината около 35 000, 00 лв. Проектът се финализира на 27.02.2013 г. с очакване за одобрение на анекс до 27.02.2014 г.

Изпълнение на проекти през 2012 г.

10. Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа на гр. Златица.ОП „Околна среда”

Изграждане, реконструкция и развитие на цялата водопроводна и канализационна инфраструктура в гр. Златица. Етап 1 – взето е решение за кандидатстване за финансиране пред ПУДООС на стойност 2 500 000, 00 лв. Бюджет: 17 897 396, 69 лв. Съфинансиране: 541 441, 22 лв.

11. Реконструкция на водопроводна мрежа с. Карлиево, с. Църквище и с. Петрич, община Златица.Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.Мярка 321 – Основни услуги за населението и икономиката в селските райони

Одобрено финансиране в размер на 3 889 649, 00 лв., постъпил аванс 1 944 847, 00 лв. Период на изпълнение: Декември 2012 г. – май 2014 г.

Изпълнение на проекти през 2012 г.

12. Ефективна структура на държавната администрация

Създаване на предпоставки за по-добро управление чрез повишаване ефективността на общинска администрация.Бюджет на проекта: 70 000, 00 лв. постъпил аванс Период на изпълнение: ноември 2012 г. – октомври 2013 г. 13. Компетентна и ефективна общинска администрация

Повишаване на капацитета на служителите на общинска администрация Златица, чрез провеждане на обучения.Бюджет на проекта: 37 738, 00 лв.Чакащ одобрение.

Проектите са по ОП „Административен капацитет”.

Изпълнение на проекти през 2012 г.

14. Подобряване на състоянието на общинския горски фонд.

 

15. Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда.

Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Изграждане на пункт за пасивно пожаронаблюдение в общинската горска територия, стопанисвана и управлявана от община Златица. Стойност на проекта: 569 447, 76 лв. Чакащ одобрение

Мярка 122 „Подобряване икономическата стойност на горите”Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Стойност: 136 477, 82 лв., одобрени разходи 104 738, 00 лв., постъпил аванс 31 421, 00 лв. Период на изпълнение: Декември 2012 г. – Май

2014 г.

Изпълнение на проекти през 2012 г.

16. Национална програма „Без граници” по ОП „Развитие на човешките ресурси” към Министерство на образованието, науката и младежта

Цел на проекта: Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.Размер на финансирането 380 016, 63 лв.Период на изпълнение 12 месеца.Чакащ одобрение

Проекти, осъществявани съвместно с Дирекция “Бюро по труда” – гр. Пирдоп

1. Проект „Нов избор развитие и реализация”, Схема „Развитие” – обучение на 24 безработни лица и наемането на 20 от тях на длъжността „работник в озеленяване” (получено финансиране до момента в размер на 51 565, 00 лв.) и „работник поддръжка на пътища” (получено финансиране до момента в размер на 10 824, 00 лв.) – за 12 месеца.

2. Проект „Шанс за работа” – професионално ориентиране, мотивиране и чиракуване на младежи до 29 г. Четири лица се обучават и провеждат практическо занятие по професии „архивар” и „общ работник – поддръжка на сгради” (получено финансиране до момента в размер на 5 217, 00 лв.) – за период от 6 месеца.

3. Проект „Старт на кариерата” - осигурени възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи, завършили средно или висше образование, с цел улесняване на прехода между образование и заетост. Осигурена заетост на 1 лице за период от 9 месеца.

Проектите са по ОП „Развитие на човешките ресурси”.

Проекти, осъществявани съвместно с Дирекция “Бюро по труда” – гр. Пирдоп

4. Схема „Алтернативи”Период на реализация – ноември 2010 г. до юни 2013 г.Ангажирани 14 лични асистента за осигуряване на качествена грижа в семейна среда на 17 лица с увреждания с цел постигане на социална адаптивност в рамките на съществуващата инвалидност.Получено финансиране до момента в размер на 40 768, 00 лв. 5. Осигуряване на достоен живот и предоставяне на услуги в домашна среда в община Златица, схема “Помощ в дома”Създаване на звено за услуги в домашна среда към съществуващия Домашен социален патронаж за постигане на ефективна и устойчива политика за предоставяне на услуги в домашна среда. Ще се предлагат три типа почасови услуги – за лична помощ, за социална подкрепа и за помощ при комунално-битови дейности. Период на реализация по дейности 12 месеца. Очаква се стартиране от м.март 2013 г.Одобрено финансиране в размер на 217 753, 00 лв.

Проектите са по ОП „Развитие на човешките ресурси”.