Kankay Project - ESAN

Proyecto Kankay

DIPLOMADO DE GERENCIA AMBIENTAL - ESAN

Rosa Alcayhuamán GuzmánGiancarlo Sánchez VidalHeidi Quintana NavarreteOmar Vásquez Delgado María A. Javier Rojas

1. VISION DEL PROYECTO: Ser el primer restaurante campestre con licencia social y ambiental

en el Distrito de Cieneguilla, con mayor capacidad de innovación y sostenibilidad, preferido por las familias de los NSE B, C+ y Turistas en Lima.


2. ALCANCES DEL PROYECTO:

2.1 AMBIENTAL: Modificación del Sistema de Disposición y Aprovechamiento de RO (separación y aprovechamiento), inclusión del compostaje en la cadena productiva.

2.2 AMBIENTAL: Creación de Atractivos Turísticos Sostenibles: Bio-huerto de verduras y Mini Viñedo Orgánico. La transición del viñedo tradicional a orgánico se realizaría a partir del 2do. Año de iniciado el proyecto.

2.3 AMBIENTAL Y SOCIAL: Inclusión de visitas guiadas a los bio-huertos y comercialización inicial a mínima escala del vino orgánico Kankay (a partir del 3er. Año).



2.4 ECONOMICO Y SOCIAL: Incremento de Ingresos por Ventas en el restaurante Kankay (2% de

incremento a partir del 2do año hasta el 5to. año, y se mantendría hasta el 10mo. año).

Reducción en C Oper: Gestión de Residuos, Mermas y Mejoras en la Productividad (control y prevención de enfermedades y accidentes).

2016 - Reducción de CV y CAdm al contar con una mejor calidad de insumos locales provistos por proveedores locales.

2017 - Reducción de Cos Ventas, con un sistema mecanizado de compostaje en la zona, se reducirá la cantidad de residuos orgánicos generados por todos los restaurantes campestres en la zona.


2. ALCANCES DEL PROYECTO: 2.4 ECONOMICO Y SOCIAL:

Comunidad: Mejor Calidad de Vida de los habitantes de la zona a través del desarrollo de una mayor oferta de bio-huertos en la zona. Colaborar con la difusión de buenas practicas ambientales.

2.5 INSTITUCIONAL: Con Promperú, APEGA, Municipalidad, ONG's y principales entes reguladores de salud ambiental como DIGESA, MINAM, MINTRA promover el desarrollo de un clúster gastronómico campestre en Cieneguilla, tomando como modelo y punto de partida Kankay Project (Objetivo tener un clúster gastronómico con licencia social y ambiental para el 2016).

2.6 SOCIAL E INSTITUCIONAL: Creación de un Sistema de Seguridad e Higiene Ocupacional (incluirlo en la organización), prevención de multas y posibles suspensiones/cierres por incumplimiento de normas de Seguridad y Salud (A partir del tercer mes).


3. ESTRATEGIA DE MARKETING: ELABORACION DEL PLAN DE MARKETING INVERSIÓN: US$ 5000.00

CRM: Actividades Recreativas y Educativas para familias y escolares, Circuitos Eco-Turísticos, Buzón de Sugerencias, Libro de Reclamos, Abono y Vino Kankay.

MARKETING DIRECTO: Mejora de páagina web + Fan Page. PROMOCION/ BRANDING: Publicidad en Canal Plus TV (Patrocinio de

Programas Culinarios y de Salud), Participación en Bioferias y Patrocinio de Actividades Culturales y Educativas (Asociación Peruana de Caballos de Paso, Día de la Papa, Día del Café, Día del Pollo a la Brasa, Día de la Pachamama, etc).

PROCESOS Y PERSONAS: Mejora de la calidad del servicio y experiencia. Capacitación del Personal Fijo y Eventual en Servicio al Cliente, Hospitalidad y BPM.




PML FASE 1 Y 2


DESPUES ANTES

Waste Room

Less Paper Waste

Waste Mgmt

Desarrollo de Cultura

Compost Training

BIO HUERTOS Y COMPOSTAJE


DESPUES

ANTES

Biohuertos Compost Kankay

Estacion de Compost Kankay

COMPOSTAJE SEMI-MECANIZADO


VINO ORGANICO KANKAY


DESPUES Vino Orgánico

Kankay

ANTES Vino Borgoña Seco

Kankay-Convencional

Compost Kankay

VINO ORGANICO KANKAY-MERCADO


DESPUES Vino Orgánico

Kankay

6mg/L de Resveratrol a 12 mg/L (Antioxidante y anticancerino)

Bodega Orgánica Caravedo : Una sola reconocida en el Perú

CIRCUITOS ECOTURISTICOS & BIOFERIA KANKAY


ANTES Carencia de

Atractivos Turísticos y Actividades

Sostenibles. Propuesta Turistica

aislada y sin licencia social.

DESPUES Aporte a las

comunidades agropecuarias y colegios de la zona.

5. INVERSION Y RETORNO


Duración: Kankay 2 años, alcance instutucional hasta 5 años.

Clientes: Kankay Resort, Municipalidad de Cieneguilla, MINAM, PRODUCE, MINEDU y APEGA.

Responsables: Kankay Resort & ESAN.

Inversión Total US$196, 398.77.

25% Financiado por Kankay 75% financiado por cluster, APEGA y MINCETUR.

6. INVERSION Y RETORNO


Inversión Total US$213, 477.46.

La primera etapa se recupera al 2do. Año de iniciado el proyecto, la Planta Mecanizada en el primer trimestre de operacion.

Punto de Equilibrio es:

Estructura de Financiamiento: 25% por Kankay Propio. 75% financiado por cluster, MINCETUR y APEGA.

TIR Economico 35% TIR Financiero 40%.

Etapa Inversion (US$)Mano de

ObraMateriales y Equipos

Costo Operacional

PML Fase 1 (Cultura, Capacitacion, Manejo de ROI) $2.000,00 $600,00 $1.400,00 $1.000,00PML Fase 2 (Compostaje, Biohuertos y Vino Organico) $4.000,00$1.200,00 $2.800,00 $2.000,00Construccion de Biohuertos Organicos (Mini Vinedo) $1.662,23 $752,31 $909,92 $831,12Construccion de Estacion de Compostaje (Julio Primer Compost) $6.780,77$3.500,00 $3.280,77 $3.500,00Implementacion de SS y SO (Seguridad Integral) $7.000,00$4.200,00 $2.800,00 $2.100,00Implementacion de Vinedo 100% Organico $15.555,77$4.001,92 $11.553,85 $4.001,92Circuitos Turisticos a Biohuertos y Estacion Compostaje (Siembre un Arbol Project) $5.000,00$3.000,00 $2.000,00 $2.200,00Bioferia Kankay $4.400,00$1.538,46 $2.861,54 $1.923,08Compostaje Mecanizado (Venta de Vino Kankay Organico) $150.000,00

$45.000,00$105.000,00 $36.589,96

Total $196.398,77$63.792,6

9$132.606,08 $54.146,07

Kankay $46.398,77 24%Restaurantes, MINCETUR, APEGA $150.000,00 76%

$196.398,77

Ventaja Competitiva con valor social y ambiental.

Incremento de Imagen Corporativa y por tanto incremento de ingresos por ventas en un 2% a partir del 2do. año de iniciado el proyecto y luego 5% el 4to y 5to año.

Reducción de huella de carbono en un 30%.

Disminución de Costos Operativos en 15%, por un mejor manejo de mermas, tiempos muertos, abono, reducción de enfermedades, etc.

Prevencion de Multas y Sanciones por carencia de SS y SO, DIGESA .

2027

90

20

3139

35 32

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2003 2004 2005 2006

Range A Range B

7. BENEFICIOS DEL PROYECTO


VALORES GENERALES: Espiritu de Servicio. Confianza. Respeto a colaboradores, clientes y medio ambiente.

VALORES EN LA COCINA Y RESTAURANTE: Seguridad e Higiene. Residuos Orgánicos = Abono Kankay. Residuos Inorgánicos = Insumos para otros servicios. Respeto a la Pachamama = Utilizar insumos de temporada. Retornar empaques innecesarios como cajas o bolsas plásticas. Reciclar, Restaurar y Reusar. 1 Porción y ½ Porción >= 1 Porción a compartir.

VALORES EN LOS BIOHUERTOS Y VINEDOS ORGANICOSA COCINA Y RESTAURANTE:

Productos Orgánicos = Platos Sanos = Clientes y Colaboradores Sanos.

Areas Verdes Inteligentes = Reducción de Consumo de Agua y Emisiones de CO2.

8. CULTURA DEL PROYECTO


9. VALORES COMPARTIDOS


Turismo Gastronómico Eco Responsable

Incremento de Oferta y Demanda de

Productos Organicos en la zona.

Generación de Cluster Gastronómico y Desarrollo de

Atractivos Turísticos sostenibles en la zona

Reducción de Pasivos Ambientales y Costos de Manejo

de Residuos Orgánicos

Ambiente Sano y Seguro y comprometido con el

Medio AmbienteHappy Employees, Happy

CustomersEntrenamiento y

Capacitación

Mínima Huella de Carbono.

Disminución de Residuos OrgánicosMenor consumo de papel y plasticos.

10. FACT CRÍTICOS DE ÉXITO/ KPI’S


FCE KPI

1. Participación y Nivel Compromiso de Kankay Resort y ESAN

% de cobertura de capacitaciones en manejo de residuos organicos, buenas practicas alimentarias, compost y biohuertos.

2. Registro de Incidentes, Factores de Riesgo, Accidentes y Enfermedades, % Extension de Capacitaciones.

% Incremento de Productividad por control de riesgos y peligros laborales.% Reducción de Accidentes y Enfermedades.

3. Implementación de Compostaje Kg. de compost generados por mes.

4. Nivel de Preferencia y Satisfaccion de Mercado Objetivo

% de Incremento en Ventas, Rating y Comment Cards.

5. Biohuertos y Viñedo Ecoferia

Nivel de Produccion por m2 de Biohuertos y Viñedos.Cantidad de asistentes a Bioferia.Cantidad de proveedores locales que participan en Bioferia.Nivel de Huella de Carbono.

12. CONCLUSIONES


Una PML de Kankay demuestra que lo convertirá definitivamente en un negocio rentable y competitivo en el corto plazo incrementando sus utilidades netas en un 15%.

Punto Crítico es el cambio de cultura en el negocio, para lo cual sera necesario comenzar con capacitaciones en manejo de residuos, compostaje, bio-huertos y Seguridad Integral (Seguridad e Higiene Ocupacional, Gestión Ambiental y Responsabilidad Social).

El re-diseño del servicio se realizará acorde a las ventajas competitivas que se desarrollaran para Kankay.

Un punto de partida necesario para lograr desarrolla una oferta turística ecológica y responsible en la zona.

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