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Desarrollo de un ejercicio de valor ganado para el monitoreo y control del estado de un proyecto y la toma de decisiones que correspondan
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Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
10,000
40,000
20,000
50,000
30,000
60,000
70,000
80,000
90,000
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120,000
130,000
140,000
150,000
160,000
170,000
180,000
110,000
190,000
200,000
Un proyecto de 12 meses con una inversión total de 200,000 y una asignación presupuestaria mensual no lineal (no es el mismo monto para cada mes) Se muestra el acumulado mensual
23,000
15,000
15,000
18,000
19,000
18,000
17,000
10,000
15,000
18,000
20,000
12,000
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
10,000
40,000
20,000
50,000
30,000
60,000
70,000
80,000
90,000
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130,000
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150,000
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170,000
180,000
110,000
190,000
200,000
23,000
15,000
15,000
18,000
19,000
18,000
17,000
10,000
15,000
18,000
20,000
12,000
Al tercer mes el trabajo realizado corresponde a 3/12 del 100% de trabajo a realizar
(25% de trabajo a un costo acumulado de 53,000)
Al quinto mes el trabajo realizado corresponde a 5/12 del 100% de
trabajo a realizar (41,67% de trabajo a un costo acumulado de
90,000)
Supuestos de ejecución normal del proyecto
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
10,000
40,000
20,000
50,000
30,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
120,000
130,000
140,000
150,000
160,000
170,000
180,000
110,000
190,000
200,000
23,000
15,000
15,000
18,000
19,000
18,000
17,000
10,000
15,000
18,000
20,000
12,000
Supuestos de ejecución normal del proyecto
La realidad es que los proyectos no siempre avanzan como se espera. Se retrasan (no se avanza como se esperaba y cuestan mas o
menos)
Todo eso qué
significa??
Entonces:
Valor planificado: 90,000
Costo Actual: 58,000
Trabajo esperado al 5° Mes: 41,66% = (5/12)*100
Valor Ganado = (90,000 * 30 )/41,66 = 64,800
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
10,000
40,000
20,000
50,000
30,000
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80,000
90,000
100,000
120,000
130,000
140,000
150,000
160,000
170,000
180,000
110,000
190,000
200,000
30% del trabajo realizado y gasto acumulado de 58,000
Análisis al 5° mes
Parece que el proyecto ha gastado menos pero también que ha avanzado menos de lo esperado!! Cómo hacer un análisis más metódico??
Valor ganado
es??
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
10,000
40,000
20,000
50,000
30,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
120,000
130,000
140,000
150,000
160,000
170,000
180,000
110,000
190,000
200,000
Análisis al 5° mes
Si el proyecto marchara como se previó al 5° mes habríamos gastado 90,000 y avanzado en el proyecto 41,66%. El valor ganado es la medida del trabajo realizado, expresado en términos del presupuesto autorizado para dicho trabajo. EV = (90,000 * 41,66 ) / 41,66 = 90,000 a un costo de 90,000.
Solo hemos realizado un 30% de 90,000 (presupuestados para lograr un 41,66% del trabajo)
EV = (90,000 * 30) / 41,66 = 64,800 a un costo de 58,000.
Parece que el proyecto ha gastado menos pero también que ha avanzado menos de lo esperado!! Cómo hacer un análisis más metódico??
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
10,000
40,000
20,000
50,000
30,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
120,000
130,000
140,000
150,000
160,000
170,000
180,000
110,000
190,000
200,000
23,000
15,000
15,000
18,000
19,000
18,000
17,000
10,000
15,000
18,000
20,000
12,000
CV Varianza en Costo. Una medida de desempeño en función de los costos de un proyecto. También conocido como: Variación del Coste o Variación en los Costos.
Es la diferencia entre el Valor ganado y el Coste real.
CV = EV − AC
SV Variación en cronograma. Una medida de desempeño del cronograma en un proyecto. También conocido como Variación de tiempo.
Es la diferencia entre el Valor ganado y el Valor planificado.
SV = EV − PV
Calculemos algunas variaciones útiles:
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
10,000
40,000
20,000
50,000
30,000
60,000
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80,000
90,000
100,000
120,000
130,000
140,000
150,000
160,000
170,000
180,000
110,000
190,000
200,000
23,000
15,000
15,000
18,000
19,000
18,000
17,000
10,000
15,000
18,000
20,000
12,000
CV CV = EV − AC
SV SV = EV − PV
Para el quinto mes tenemos:
CV = 64.800 – 58.000 = 6.800SV = 64.800 – 90.000 = -25.200
Entonces en el proyect
o?
CV = 0 Correcto
CV > 0 Hemos gastado menos de lo que presupuestamos
CV < 0 Hemos gastado más de lo que teníamos presupuestado.
SV = 0 Llevamos el cronograma a la perfección
SV > 0 Hemos realizado más trabajo del planificado.
SV < 0 Hemos realizado menos trabajo del planificado. Vamos retrasados.
En CV y SV menor que cero es malo!
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
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40,000
20,000
50,000
30,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
120,000
130,000
140,000
150,000
160,000
170,000
180,000
110,000
190,000
200,000
23,000
15,000
15,000
18,000
19,000
18,000
17,000
10,000
15,000
18,000
20,000
12,000
CV CV = EV − AC
SV SV = EV − PV
Entonces para el quinto mes tenemos:
CV = 64.800 – 58.000 = 6.800SV = 64.800 – 90.000 = -25.200
Si el proyecto continua así?-Costará menos, pero
demorará mucho mas!
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
10,000
40,000
20,000
50,000
30,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
120,000
130,000
140,000
150,000
160,000
170,000
180,000
110,000
190,000
200,000
23,000
15,000
15,000
18,000
19,000
18,000
17,000
10,000
15,000
18,000
20,000
12,000 Calculemos algunos índices útiles:
CPI Cost Performance Index. Índice de desempeño del costo. Es la proporción del valor ganado y los costos reales.
CPI = EV / AC
SPI Schedule Performance Index. Índice del desempeño del cronograma. Una medida de eficiencia del cronograma en un proyecto. Es la razón entre el valor ganado y valor planificado.
SPI = EV / PV
Para el proyect
o?CPI = 64.800 / 58.000 = 1,117
SPI = 64.800 / 90.000 = 0,72
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
10,000
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50,000
30,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
120,000
130,000
140,000
150,000
160,000
170,000
180,000
110,000
190,000
200,000
23,000
15,000
15,000
18,000
19,000
18,000
17,000
10,000
15,000
18,000
20,000
12,000 Calculemos algunos índices útiles:
SPI? CPI ?
Para estos índices un valor por debajo de uno es desfavorable…
CPI = 64.800 / 58.000 = 1,117
SPI = 64.800 / 90.000 = 0,72
Entonces bueno? Malo?
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
10,000
40,000
20,000
50,000
30,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
120,000
130,000
140,000
150,000
160,000
170,000
180,000
110,000
190,000
200,000
23,000
15,000
15,000
18,000
19,000
18,000
17,000
10,000
15,000
18,000
20,000
12,000 Calculemos algunos índices útiles:
SPI – malo! CPI –
bueno!No
entiendo!
Necesitamos un nuevo índice, uno que combine tiempo y costo: CSI (Cost Schedule Index) que es el resultado de multiplicar el CPI por el SPI
CSI = CPI * SPI.
Para el proyecto, CSI = 1,117 * 0,72 = 0,80
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
10,000
40,000
20,000
50,000
30,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
120,000
130,000
140,000
150,000
160,000
170,000
180,000
110,000
190,000
200,000
23,000
15,000
15,000
18,000
19,000
18,000
17,000
10,000
15,000
18,000
20,000
12,000 Calculemos algunos índices útiles:
CSI = combina
índices de costo y
cronograma
CSI > 0,9 Proyecto OK
CSI Entre 0,8 y 0,9 Hay posibilidades de arreglarlo
CSI < 0.8 Lo más probable es que no se arregle.
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
10,000
40,000
20,000
50,000
30,000
60,000
70,000
80,000
90,000
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130,000
140,000
150,000
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170,000
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110,000
190,000
200,000
62,00% del trabajo realizado y gasto acumulado de 148,000
Análisis al 8° mes
Este puedo resolver yo??
