برنامج التدقيق الداخلي للجودة

المحتويـــــــــــــات

ومبادئ - 1 تقنيات على عامة مراجعة Auditالتدقيق

الذاتى -2 التقييم Self Assessmentإرشاداتللمواصفة ISO 9004/2000 وفقا

الحاالت -3 والسناريوهات الدراسية بعض) (Audit Wordللــ

, أوال,أوال

التدقيق تقنيات على عامة التدقيق Auditمراجعة تقنيات على عامة Auditمراجعة

إدارة نظام لمراجعة إرشادية خطوطوالتي البيئية اإلدارة ونظام الجودة

بتنفيذ الخاصة العمليات توصفإرشادات على تحتوى و المراجعــات

اآلتى :- عن

) المراجعة ) مبادئ المراجعات أساسياتالمراجعات برامج إدارة

المراجعات أنشطةالجودة إدارة نظم مراجعي والبيئة كفاءة

القياسية المواصفةISO 19011: 2002

ومصطلحات ومصطلحات تعريفات تعريفات

بالمواصفة الواردة للمصطلحات طبقا الواردة التعريفاتأيزو عام 19011القياسية 2002إصدار

Audit التدقيق 3-1

على , , , للحصول تجرى موثقة مستقلة منهجية عملية هى ( التدقيق ( 3-3دليل لتحديد موضوعية بطريقة وتقييمه

التدقيق معيار إستيفاء ( 2-3) مدى

أحيانا , :1مالحظة عليه يطلق الذى الداخلى التدقيقتنفيذه , يتم األول الطرف المنشأة تدقيق بواسطة

أية, , أو اإلدارة مراجعة بغرض عنها ينوب من أو نفسها

تعلن . ألن اساسا يكون ويجوزأن أخرى داخلية أغراضبنفسها حاالت . المنشأة وفى المطابقة عن

بيان – – يمكن الصغيرة المنشآت خاصة كثيرة

الذى النشاط عن بالمسئولية اإللتزام بعدم اإلستقاللتدقيقه . يجرى



التى :2مالحظة التدقيق عمليات الخارجى التدقيق يشملعموما , , عليها الثانى يطلق الطرف تدقيق

الثالث الطرف وتدقيق

لها أطراف الخارجى التدقيق بإجراء ويقوممثل , المنشأة فى أشخاص , مصلحة أو الزبائن

مثلهم . يمثلونهم آخرين

خارجية منظمات فتجريها الثالث الطرف تدقيق أمافى متخصصة الهيئات , مستقلة مثل التدقيق

أيزو المواصفة لمتطلبات المطابقة شهادة تمنح التى

أيزو 9000 .14000أو



الجودة :3مالحظة إدارة نظامى على تدقيق إجراء عندفإن , معا البيئة يسمى وإدارة التدقيق

المجمع التدقيق

تدقيق :4مالحظة إجراء فى أكثر أو منشأتان تتعاون عندماهى , واحدة جهة المدققة ) على فإن ( , 3-7لجهة

المشترك التدقيق عليها يطلق التدقيق عملية



التدقيق 2–3 Audit criteria معايير

المتطلبات أو واإلجراءت السياسات من مجموعة هي

: مقارنة مالحظــة عند كمرجع التدقيق معايير تستخدم

الموجود التدقيق 3-3البند فى دليل

التدقيق 3–3 Audit evidence دليل

تتعلق التى األخرى والمعلومات والحقائق السجالت هي

وتحققها التدقيق 0بمعيير

: مالحظــة أن الممكن من التدقيق دليل التدقيق دليل

نوعى ) ( كيفى أو كمى يكون



التدقيق 3-4 Audit findings نتائج

مقارنة عند عليها الحصول تم التى التدقيق نتائج هيالبند ) التدقيق رقم ( ) 3-3دليل البند التدقيق معايير -3مع

2 ) : إلى مالحظــة التدقيق نتائج تشير أن الممكن من

مع التطابق عدم أو التدقيق التطابق معاييرللتطوير فرص وجود أو

التدقيق 5–3 Audit conclusionخالصة

رقم ) البند التدقيق عملية عن نتج ما قام ( 1-3هو والتى ( البند التدقيق فريق ( 9-3بها اإلعتبار فى الوضع بعد

التدقيق ) نواتج وكل التدقيق ( 3-4أهدافالتدقيق 6–3 Audit client عميل

التدقيق ) يطلب الذى الشخص أو المنظمة ( 1-3هو: مالحظــة هو التدقيق عميل يكون أن الممكن من

( عليه جهة( 3-7المدقق أي أوعملية لطلب القانونية الصفة أو الحق لها أخرى

التدقيق



عليه 3-7 Auditee المدققعليها التدقيق يتم التى المنشأة هي Auditorالمدقق 8–3)و الكفاءة لديه الذى الشخص بعملية( 3-14هو للقيام

( 3-8التدقيق )التدقيق 9–3 Audit team فريق

( مدققين عدة أو واحد مدقق إما ( 8-3هو بعملية للقيامفنيين ( – )1-3التدقيق) خبراء الحاجة مادعت إذا -3ويدعمهم

10 ) كرئيس :1مالحظــة التدقيق فريق من مدقق تعيين يتم

التدقيق يشتمل :2مالحظــة لفريق أن الممكن منالتمرين تحت مدققين على التدقيق فريق



الفنى 3-10 Technical expert الخبير

لفريق محددة خبرة أو معرفة يقدم الذى الشخص هوالتدقيق

:1مالحظــة هي المحددة الخبرة أو بالمعرفة المقصودأو بالمنشأة عالقة لها النشاط التى أو العملية

الثقافة أو اللغة أو تدقيقه يجرى 0الذىكمدقق ) :2مالحظــة اليعمل الفنى فى ( 3-8الخبير

التدقيق فريقالتدقيق 11–3 Audit programmeِ برنامج

( التدقيق عملية من مجموعة ( 3-1هي يتم أكثر أومحدد هدف نحو محدد زمنى إطار فى تخطيطها

الالزمة مالحظــة : األنشطة كل التدقيق برنامج يشملوإجراء وتنظيم 0التدقيق لتخطيط



التدقيق 3-12 Audit plan خطة

التدقيق ) وترتيبات أنشطة لكل وصف ( 3-1هىالتدقيق 13–3 Audit scope مجال

التدقيق ) عملية وحدود ( 1-3مدىوصف مالحظــة : التدقيق مجال يشمل عامة بصفة

والعمليات واألنشطة المنشأة ووحدات الطبيعية لألماكنالمستغرقة الزمنية الفترة إلى باإلضافة

Competence الكفاءة 14–3 الواضحة والمقدرة المميزة الشخصية الصفات هي

والمهارات المعرفة 0لتطبيق



التدقيق 4 Principles of auditing مبادئ

مما المبادئ من مجموعة على بإعتماده التدقيق يتميز

سياسة دعم فى عليها اإلعتماد يمكن فعالة أداة يجعله

تمكنها التى بالمعلومات المنشأة وإمداد اإلدارة ورقابة

أدائها تحسين على العمل 0من

قبل توفره من البد شرط هو المبادئ بتلك التمسك إن

لتمكين وكذلك كافية صلة ذات كافية تدقيق نتائج تقديم

من اآلخر عن مستقال منهم كل يعمل اللذين المدققين

المتشابهة الظروف فى اإلستنتاجات لنفس الوصول



المدققون عليها يعتمد أن يجب التى المبادئالتدقيق : أثناء

اخالقية أ - بطريقة المهنة 000التصرف أساس 000وهوأساسية صفات هي والكتمان والسرية والنزاهة الثقة

التدقيق فىودقة : ب- بأمانة التقارير بتقديم اإللتزام العادل العرض

بحق تعكس أن يجب التدقيق وتقارير وخالصة ناتج إنالتقرير يتضمن أن أيضا ويجب التدقيق أنشطة ودقةوكذلك التدقيق أثناء ظهرت التى الرئيسية العقباتوالجهة التدقيق فريق بين النظر وجهات إختالف حاالت

تدقيقها يتم التى- المهنى جـ اإلهتمام التقدير 000بذل وحسن اإلجتهاد

التدقيق إجراء عندمع يتناسب الذى اإلهتمام المدققون يبذل أن يجب

فيهم وضعها التى والثقة إليهم الموكولة المهمة اهميةاألخرى المعنية واألطراف التدقيق والتمتع 0عمالء

مبادئ وهناك الصدد هذا فى هاما عامال يعد بالكفاءةوهي : إال للتدقيق أخرى

والمنهجية اإلستقاللية



أثناء المدققون عليها يعتمد أن يجب التى المبادئالتدقيق :

- وموضوعية 000اإلستقاللية د اإلنحياز عدم أساس هيالتدقيق نتائج

عملية أثناء تماما مستقلين المدققون يكون أن يجبالمصالح صراع عن وبعيد يحافظ 0التدقيق أن ويجب

أثناء يسلكونه الذين الموضوعى الخط على المدققونالمصالح صراع عن وبعيدين التدقيق الن 0عملية ويجب

الذين الموضوعى الخط على المدققون يحافظالنتائج أن من للتأكد التدقيق عملية أثناء يسلكونه

التدقيق دليل على فقط بنيت قد 0واإلستنتاجات



أثناء المدققون عليها يعتمد أن يجب التى المبادئالتدقيق :

- : هـ االمثل األسلوب هو األدلة على المبنى األسلوبعليها يعتمد صحيحة إستنتاجات إلى للوصول والصحيح

المنطقية التدقيق عملية فى

تطبيقها السهل من التدقيق أدلة تكون أن 0يجبفهي محددة ومصادر بوقت ملتزم المدقق أن وحيث

المتاحة المعلومات من عينات على تعتمد أن إن 0يجببالثقة كبيرة بدرجة يرتبط للعينات األمثل اإلستخدام

التدقيق إستنتاجات يكتسبها التى

الداخلية - ) ( 1 المراجعات األول الطرف Firstمراجعاتparty Audit

نظام على المؤسسة من مؤهلين أشخاص طريق عن تتمإدارة نظام صيانة تأكيد بهدف وإجراءاتها الجودة إدارة

وتحسين وتطويره المواصفة هالجودة لمتطلبات طبقاISO 9001:2000 ( 8.2.2 )القياسية

المعلومات عنها لآلتي : وينتج الالزمة والبيانات ومدى الجودة إدارة لنظام العليا اإلدارة تقييم

فاعليته التصحيحية اإلجراءات الوقائية اإلجراءات والتطوير التحسين إجراءات

الجودة مراجعات الجودة أنواع مراجعات أنواع

الخارجية - ) ( 2 المراجعات الثاني الطرف مراجعاتSecond Party Audit

الباطن وموردي الموردين على المؤسسة طريق عن تتمبهدف :

الموردين مالءمة تحديد

/ الباطن موردي الموردين أداء إظهار

التعاقدية بالمتطلبات للوفاء الموردين قدرة على تأكيد والمشتريات

الجودة إدارة نظام على المراجعات هذه تنفذ أن يمكن والعمالء بواسطة بالمؤسسة

تعاقدية صيغة خالل من عنهم ينوب من أو



خارجية - ) ( 3 مراجعات الثالث الطرف ThirdمراجعاتParty Audit

أو للمؤسسة تعاقديا محايدة جهة طريق عن مراجعةمنح ) جهات وزبائنها مورديها

تحديد ( بغرض ، الجودة إدارة نظام على الشهاداتالجودة إدارة نظام مالءمة

المواصفات مع لها والتطبيق المصاحبة والوثائقاالعتماد بغرض المحددة القياسية

أيـزو القياسية للمواصفة المطابقة شهادات 9001ومنح

:ملحوظة

هي بالموضوع المعنية األطراف

: األول لمؤسسة الطرف وتسمى

: الثاني الزبــــون الطرف ويسمى

مراجعتـــــه يجــب مراجعتـــــه مــا يجــب مــا

الجــودة نظــام الجــودة مراجعــة نظــام مراجعــة

إجـراءات / عمليـات إجـراءات / مراجعــة عمليـات مراجعــة

خــدمة / منتــج خــدمة / مراجعــة منتــج مراجعــة

الجـودة نظـام عنـاصر الجـودة مراجعـة نظـام عنـاصر مراجعـة

لعملية الثالثة األساسية المراحلالتدقيق

1- 1- PlanningPlanning

2-2-PreparationPreparation

The Audit The Audit Phase Phase

Pre Audit Pre Audit PhasePhase

3- Performing3- PerformingPost Audit Post Audit

PhasePhase

4-Reporting 4-Reporting

5- Follow up5- Follow up

التخطيط و اإلعداد للمراجعةالمرحلة األولى :Planning & Preparation

تنفيذ المراجعة المرحلة الثانية :Performance

Reporting التقرير والمتابعة المرحلة الثالثة :and Follow up

REMEMBER ( 6 P’s )

Proper Planning and Preparation

Prevent Poor Performance

التدقيق Of An Audit Phases مراحل التدقيق Of An Audit Phases مراحل

1 2 3

4 5 6

جميع المراجعات الداخلية للجودة يجب أن تكون مخططة

ومحددة بتوقيتات زمنية ، كما انه يمكن إجراء جودة داخلية

غير مخططة وان كانت البد أن تبلغ الجهة المراجع عليها

بموعد إجراء المراجعة وخطة المراجعة وفى جميع األحوال

فانه يتم إجراء مراجعات الجودة في الحاالت اآلتية :-

عندما تريد المؤسسة الصناعية / الخدمية أن تتأكد من -

فاعلية نظام إدارة الجودة بها

عندما يريد العميل التأكد من أن نظام إدارة الجودة لدى -

المورد يؤهله لتوريد المنتج

/الخدمة المتفق عليها وذلك سواء قبل أو أثناء تنفيذ

التعاقد

إذا حدث تغيير جوهري في نظام الجودة بالمؤسسة -

الصناعية / الخدمية

عندما يكون من الضروري للمؤسسة التحقق من فاعلية -

اإلجراءات التصحيحية المنفذة

للمراجعة- 1 للمراجعة- Audit Planning 1التخطيط Audit Planningالتخطيط

مراجعة طرف ثاني بناء على عقود طبقا لمتطلبات -التعاقد وفى المجاالت التي

يريدها العميل طلب المؤسسة الحصول على شهادات المطابقة لنظم -

إدارة الجودة العالمية ( حيث أن مراجعات الجودة الداخلية مطلبا رئيسيا لهذه

الشهادات ) متطلبات الجهة المانحة للشهادة في المراجعات الدورية

( كل ستة اشهرأوكل سنة ) التى تقوم بها .

متطلبات خطة المراجعة وجود كامل عناصر النظام في خطة المراجعة السنوية -

مرة واحدة على األقل مع األخذ في االعتبار أن هناك بعض العناصر – طبقا لطبيعة

المؤسسة – يجب أن تراجع اكثر من مرة

يجب أن تحدد خطة المراجعة النشاط المراجع عليه -والمراجع المستخدمة في

المراجعة وتوقيتاتها والفترة الزمنية الالزمة لمراجعة كل نشاط

- يجب أن تتضمن خطة المراجعة القائم بإعدادها والذي يقوم باعتمادها

- كيفية متابعة تنفيذ الخطة

للمراجعة- 1 للمراجعة- Audit Planning 1التخطيط Audit Planningالتخطيط

للمراجعة - 1 للمراجعة - Audit Planning 1التخطيط Audit Planningالتخطيط

لتنفيذ مراجعات فعالة على نظام إدارة الجودة فانه من األهمية التخطيط واإلعداد لألنشطة المطلوب تنفيذها حيث أن التخطيط واإلعداد هما نشاطان منفصالن في

مرحلة التخطيط يجب تحديد اآلتي :-المسئوليات *معدل تنفيذ المراجعات / توقيت التنفيذ *

(من القائم بتنفيذ المراجعات) مجال التطبيق *المعيار * المدة المطلوبة لتنفيذ المراجعة*

وفى المراجعات الداخلية ( مراجعات الطرف األول ) يتم تحديد معدل تنفيذ

المراجعات بناء على حالة وأهمية تأثير ذلك على المنتج النهائي ، وعن طريق

مراجعين مؤهلين ومدربين : إجراءات ووثائق نظام الجودة بالمؤسسة طبقا المعيار

لمتطلبات المواصفة القياسية : نطاق المراجعة على اإلدارة أو القسم المراجع المجال

عليه ويمكن أن يراجع اآلتي مراجعة نظام الجودة مراجعة عمليات*مراجعة عناصر نظام الجودة * مراجعة منتج/خدمات * مراجعة إجراءات *

: غالبا يوم عمل أو اقلالمدة

للمراجعة- 2 للمراجعة- Audit Preparation 2اإلعداد Audit Preparationاإلعداد

المراجعة أن مراحل من مرحلة تعتبر للمراجعة اإلعداد عمليةتتم المراحل باقي يجعل للمراجعة الجيد اإلعداد أن حيث

لذا الجودة أنشطة أحد هي المراجعة أن وحيث وحرفية بتلقائيةوهنا تنفيذها من الرئيسي الهدف وتحديد لها التخطيط يجب

بعض يتطلب للمراجعة الجيد اإلعداد أن إلى اإلشارة تجدرعليه والمراجع المراجع بها يلم أن يجب التي الهامة النقاط

Auditorللمراجع -: بـ دراية على المراجع جعل

المطلوب* * التحقق مجال المراجعة إجراء سبب-: بـ تسمح مبدئية معلومات لدية المراجع أن من التأكد

المراجعة * * إجراء وثائق إعداد المراجعة برنامج إعدادإجراء * * سيتم التي للجهة برنامج إبالغ المراجعة فريق عن بيانات

عليها المراجعةالفحص * / تحت اإلدارة عليه Auditee القسم المراجع بـ على Auditeeجعل دراية

المطلوب* * التحقق مجال المراجعة إجراء سببالمراجعة* * المراجعة برنامج تنفيذ توقيت

له للمخطط طبقا تتم المراجعة أن من للتأكد الالزم لوصول لاإلعدادالمرجوة النتائج إلى


اآلتي :- على والتجهيز اإلعداد مرحلة تحتوىالحصول على ملخص عن غرض ومجال المراجعة دراسة الوثائق ومراجعة اإلجراءات المطلوب مراجعتها

Desk Study مراجعة نتائج المراجعة السابقة على نفس القسم

/اإلدارة تحديد الوقت الالزم لتنفيذ ل إعداد برنامج المراجعة

المراجعة ( بعد جمع البيانات المطلوبة عن مكان المراجعة –

حجمه – األنشطة والعمليات – ( حجم العمالة

إعداد قوائم األسئلةCheck List األسئلة قوائم

هي أسئلة تغطى جميع النقاط المطلوب مراجعتها في اإلجراء /المواصفة/المتطلبات

راجعة طبقا لها م التي تتم ال هي اإلداة الرئيسية التي يستخدمها مراجع الجودة في

القيام بأعمال المراجعة لتذكرة مراجع الجودة بالنقاط الرئيسية المراد التحقق

منها وللتأكد أن األهداف ومجال المراجعة قد تم تغطيتها ومراجعتها


المراجعة قوائم استخدامات

تستخدم كذاكرة مساعدة لمراجع الجودة

التأكد من أن عناصر المواصفة يتم تطبيقها

التأكد أن جميع المتطلبات يتم تغطيتها

إثبات أن المتطلبات الموضوعة يتم تحقيقها

تستخدم كمرجع لألسئلة في المراجعات

تساعد في كتابة تقرير المراجعة النهائي

المراجعة- 3 المراجعة- Audit Performance 3تنفيذ Audit Performanceتنفيذ

مراحل تنفيذ المراجعة

الجلسة االفتتاحية Opening

meeting

تنفيذ المراجعةConduct The

Audit

حاالت عدم المطابقة

Nonconformities

) االتفاق على نتائج المراجعةPresent The Findings

( Private Meeting

الجلسة الختامية Closing

Meeting

التقرير

Reporting

االفتتاحية االفتتاحية Opening Meetingالجلســــة Opening Meetingالجلســــة

1

2

3

4

5

6

7

8

المراجعة تقديم .فريق

المراجعــة من الغرض .توضيح

المراجعـة لبرنامج سريع .عرض

المراجعة وتوقيتات تسلسـل على .اإلتفاق

عليهم المراجـع المسئولين .تحديد

الختـامية الجلسة موعد على .اإلتفاق

اإلستفســارات على .اإلجــابة

والبيانات المعلومات سـرية على .التأكيـد

العينـات بنظـام سـتتم المراجعـة ان إلى .اإلشـارة 9

Audit Team

Audit Purpose / Scope

Audit Program

Audit Plan

Escorts

Closing Meeting Clarifications

Confidentiality

Sampling

المراجعة المراجعة Audit Performanceتنفيذ Audit Performanceتنفيذ

المراجعة تنفيذعلى مراجع الجودة أن يكون إيجابيا بناءا ويؤدى المراجعة

بمهارة واقتدار ولتحقيق ذلك عليه القيام باآلتي : مقابلة مسئول المنطقة / القسم المراجع عليه ذاتي التحدث لألشخاص القائمين بأداء العمل وليس لرؤسائهم ة وأنها ليست لتصيد األخطاء وكشف ر شرح الهدف من الزيا

العيوب دائما هادئ ومؤدب وودود مع المراجع عليهم مجامل قدر اإلمكان وال يقلل من حجم ما يقوم به المراجع

عليهم وان كان به أخطاء التحدث بأسلوب واضح دون غموض أو لبس -: يجب على المراجع استخدام الحواس اآلتية

: اإلنصات الجيد ( إصغاء إيجابي) السمع : الرؤية الجيدة بعمق لعدد محدود من األشياء النظر

: توجيه أسئلة مفتوحة اعتمادا على قوائم السؤالاألسئلة وتسجيل المالحظات

وهناك ألفاظ لألسئلة How – Where –When –What-Why – Who

من – لماذا – ما – متى – أين – كيف

80%

20%


يمكن للمراجع الجيد أن يتفادى إلقاء األسئلة المباشرة ألنه : يستطيع أن يحصل على اإلجابات الخاصة بها من خالل

السلوك الودى– المالحظات - االتصال غير الشفهي ومن األهمية أن يتم إلقاء أسئلة تطبيقية :

لماذا يتم تنفيذ هذا العمل بهذا الشكل ؟ متى تفعل ذلك ؟ ما تكرار قيامك بهذا العمل ؟ ما الذى يوجهك للقيام بالعمل بهذه الطريقة ؟ ؟ من أين تحصل على المواد والعدد الالزمة

هذا النوع من األسئلة يساعد المراجع على التعرف على طبيعة العمل الذى يقوم الشخص بأدائه وبالتالي يساعد على فتح

0مجاالت أخرى إللقاء األسئلة * تريث لالستماع إلى اإلجابات التى تعرض عليك* ابحث عن األدلة الموضوعية لما يقوم األشخاص بأدائه فعليا

وليس ما يجب أن يقوموا بأدائه* أنظر حولك والحظ إذا بدأ كل األشخاص فى ارتداء واقي

الصدمات الكهروستاتيكية عند وصولك لمكان المراجعة فأن ذلك يدل على أن هناك مشكلة فى هذا الموقع وقد يكونوا

فى حالة عصبية نظرا لمراجعة أعمالهم فقط وعدم وجود أي

مراعاة ذلك مشاكل وبالتالي يجبستخدام األسئلة التي تشجع المراجع عليهم للمناقشة وإظهار وإ

ما لديهم


مثال

• Show me what you do?

• Where is that kept?

• How is that carried out ?

• When would you do this ?

• What happens after this is completed ?

• Who will do that ?

المطابقة عدم المطابقة حاالت عدم حاالت

وصف بالدليل المادي الملموس ونص المتطلبات بالمواصفة

يتم تحديد الحيود واخذ توقيع ممثل الجهة المراجع عليها على النموذج الخاص بذلك واألسلوب األمثل في التعامل مع

حاالت عدم المطابقة أثناء المراجعة اآلتي :-

االتفاق المبدئي على طبيعة نقاط عدم المطابقة * المتواجدة

دة صياغتها الحقا اعإ كتابة مالحظات عن الموجودات و*

كتابة مسودة بالموجودات في نهاية يوم المراجعة ثم * كتابتها في شكلها النهائي

: جملة قصيرة صياغة حاالت عدم المطابقة تحتوى على :-

وصف عام لحالة عدم المطابقة ( صياغة مختصرة *وصحيحة لغويا وفنيا )

وصف دقيق لعدم المطابقة الموجود (وضوح الصياغة ) *

لحالة ( موضوعية حالة عدم ل ذكر الدليل المادي *المطابقة )

نص المتطلبات في المواصفة ( استيفاء مبررات عدم * المطابقة )

المطابقة عدم المطابقة حاالت عدم حاالت

تصحيحي إجراء Corrective Action Request( طلب) CAR

المطلوب التصحيحي واإلجراء المطابقة عدم لوصف يستخدملها

الموجودة المطابقة عدم حالة لتقرير – – ( جسيم حرج المطابقة عدم حالة مستوى توضيح

خفيف( عليه المراجع من المطابقة عدم حالة قبول تسجيل

عليها) ( المراجع الجهة ممثل عدم حالة إزالة أو لتصحيح المطلوب اإلجراء تسجيل

المطابقة إلزالة اتخاذه المطلوب لإلجراء عليه المراجع قبول تسجيل

المطابقة عدم حالةاآلتي :- ويوضح

إصداره - وتاريخ المراجع اإلجراءعليها - المراجع المنطقةفيها - البند ورقم المراجعة المواصفةالمراجع - اسمالمطابقة - عدم لحالة وصف

الختامية الختامية Closing Meetingالجلســــة Closing Meetingالجلســــة

1

2

3

4

5

6

7

8

تعاونهـم على عليهم للمراجــع .شـكر

األســـئلة إرجـــاء .أطلب

ظهرت التى المطابقـة عـدم حاالت متضمنة المراجعة مالحظات عن .تكلم

. واستكماله ( المراجع و المراجع عليه ) CARشرح وتفسير لنموذج

. CARاخذ توقيع المراجع عليهم أو من يمثلهم في الخانة الخاصة

الرد على االستفسارات للتوضيح فقط المراجعة نتيجة على .اإلتفاق

اإلجراءات لتحديد عليه للمراجع المطابقة عدم حاالت من صورة تركالمطلوبة التصحيحية

9 فرصة أقرب فى تسليمه وزمن التفصيلى التقرير إعداد عملية توضيحالمطلوبة والمتابعة

والحاضرون 10 اإلجتماع عن بتسجيل 0إحتفظ

المراجعــــــة تقريـــرAUDIT REPORT

المراجعــــــة تقريـــرAUDIT REPORT

المراجعـة من والهـدف المراجعـة Purpose of the Audit الغرض من والهـدف Purpose of the Audit الغرض

المراجعيـة المراجعيـة Reference Documents الوثـائق Reference Documents الوثـائق

Audit Plan المراجعـة خطة المراجعـة Audit Plan تفاصيـل خطة تفاصيـل

المراجعــة تطبيق المراجعــة Scope of the Audit مجال تطبيق Scope of the Audit مجال

المطابقـة عـدم المطابقـة Nonconformities مالحظات عـدم Nonconformities مالحظات

التقريـر توزيـع التقريـر Distribution List of the Reportقائمة توزيـع Distribution List of the Reportقائمة

سـرية على التأكيدالمعلومـات

سـرية على التأكيدالمعلومـات

فى التقرير وصولالمناسب الموعد

فى التقرير وصولالمناسب الموعد

مدى مدى status Conformity المطابقـة قرار status Conformity المطابقـة قرار

والمتابعة المراجعة والمتابعة Audit Reporting And Follow Up تقرير المراجعة Audit Reporting And Follow Up تقرير

محتويات تقرير المراجعة

يتم تجميع جميع المالحظات التي ظهرت أثناء المراجعة لمناقشتها أثناء الجلسة الختامية

واالتفاق عليها مع المراجع عليهم قبل صياغة تقرير المراجعة

ويتم إعداد تقرير المراجعة بعد نهاية الجلسة الختامية وتكون صياغته سهلة وواضحة

ومختصرة ويحتوى على:-

تاريخ ومكان المراجعة

الوثائق المرجعية العمال المراجعة

( رئيس فريق المراجعة أعضاء الفريق ) فريق المراجعة

طلبات اإلجراءات التصحيحية التي تمت صياغتها ( مالحظاتعدم المطابقة )

قائمة توزيع تقرير المراجعة والمرفقات

دقة عن المسئول هو المراجعة فريق رئيس

المراجعة تقرير واكتمال

التصحــيحى اإلجــراء طـلبCorrective Action Request ) C.A.R )

التصحــيحى اإلجــراء طـلبCorrective Action Request ) C.A.R (

عــــامة عــــامة بيـــانات بيـــانات

النتـائج وتسجيل النتـائج المتابعة وتسجيل المتابعة

والوقائية التصحيحية والوقائية اإلجراءات التصحيحية اإلجراءات

المطابقة عدم حالة المطابقة وصف عدم حالة وصف

General InformationGeneral Information

Nonconformity Description Nonconformity Description

Corrective & Preventive Action Corrective & Preventive Action

Follow up & Recording Follow up & Recording

التصحيحية اإلجراءات تنفيذ التصحيحية متابعة اإلجراءات تنفيذ متابعة

يطلق على عملية تحديد وتعريف وتطبيق اإلجراءات * التصحيحية المطلوب اتخاذها والتأكد من فاعليتها بـ

Follow-Up أي المتابعة

ويتم ذلك من خالل تقديم وثائق أو زيارة أخرى * للموقع الذي تمت مراجعته

إذا تم قبول ناتج اإلجراءات التصحيحية من المراجع * أي نهاية أعمال المراجعة Close Outفيسمى ذلك

مراجعة Re-Auditوذلك من خالل إعادة المراجعة أواإلجراء تنفيذ صحة تثبت التي المقدمة الوثائق

التصحيحي

اإلدارة اإلدارة Management Reviewمراجعة Management Reviewمراجعة

يتم عرض نتائج مراجعات الجودة خالل االجتماعات الدورية لمراجعات اإلدارة وفيها يتم :

تحليل نتائج مراجعات الجودة

موقف اإلجراءات التصحيحية المطلوب تنفيذها لتالفىمالحظات المراجعة

اإلجراءات الوقائية المطلوب اتخاذها لمنع وقوع األخطاء

إجراءات التحسين والتطوير

المراجع المراجع Auditor Characteristicsخصائص Auditor Characteristicsخصائص

Personnel: السمات الشخصية للمراجع الجيدCharacteristics

Good مستمع جيد-Listener

Open متفتح الذهن-minded

دبلوماسى فى التعامل مع االخرين- Diplomatic

محايد وغير متحيز-Unbiased

امين فى نقل الحقائق دون تزييف- Honest

صبور طويل البال قوى التحمل (ال يغضب بسرعة )- Patient

-Self ملتزم (منضبط ذاتيا )- disciplined

مهتم بالمراجعة (ليس فقط تأدية واجب )- Interested

مقدرا لمشاعر اآلخرين (غير متجمد اإلحساس )- Empathetic

ايجابى وموضوعى فى التعامل - Positive

المراجع - خصائص المراجع - Auditor Characteristicsتابع خصائص Auditor Characteristicsتابع

NOT التخلص من الصفات االتية :TO BE

-اال يكون :

Arrogant -متغطرس ومتعالى

Opinionated - متشبث برأيه

Lazyكسول -

Shy - خجول

Timid - متردد ويخشى أن يسأل

Gullible - سهل االنخداع

Argumentativeكثير الجدال -

Self - important - معجب بنفسه

المــراجع ومســئوليـــات المــراجع أنشطـــــة ومســئوليـــات أنشطـــــة

1

2

3

4

5

6

7

8

المراجعـــة التـأكــد تطبيــق مجــال .من

األســئلة المشــاركة إعــداد .في

وتحليـل النظـام جمـع تطبيـق فاعليـة من للتأكـد .المشـاهدات

الملموســة البحـث الحقـائق .Objective Evidenceعن

المطـابقـة كتـابة عـدم .تقـرير

المطـابقة مسـاعدة عدم حـاالت تقدير في المراجعة فريق رئيسالمراجعــة تقـرير .وإعـــداد

تواجـدها تسـجيل وأماكـن المالحظــات .جميـع

التعـاون المحافظـة روح وخلـق واألخـالق القـيم علىالمراجعــة فـريق أفـراد باقي .مع

1

2

3

4

5

6

7

8

لمتخصصـين إختيـار االحتيـاج مدى وتحـديد المراجعـة .فريق

المراجعـين إدارة فـريق عمـل وإدارة .المراجعـة

المراجعـة التنسيق لتنفيـذ عليهـا المراجـع الجهـة .مع

األسئلة إعــداد قائمـة إعداد في والمشاركة المراجعـة .خطـة

تظهـر تقــدير التي المطـابقـة عـدم .درجـة

عليـه إبـالغ للمراجـع فورا المطـابقة .عـدم

وتوزيع المراجعــة إعداد .تقــرير

فاعليتهـا متابعــة من والتأكـد التصحيحيـة .اإلجــراءات

المـراجعة فريق رئيس ومســئوليـــات المـراجعة أنشطـــــة فريق رئيس ومســئوليـــات أنشطـــــة

إبالغ العاملين بأهداف ومجال تطبيق المراجعة*

تحديد المسئولية للمراجع عليهم وإبالغهم بمواعيد *وخطة المراجعة

تجهيز الموارد الالزمة للمراجعين للتأكد من فاعلية *المراجعة

تسهيل عمل المراجعين وتوفير اإلمكانيات *والمساعدات لجمع الحقائق

عن مطابقة النظام للمتطلبات

التعاون مع المراجعين لتحقيق أهداف المراجعة *

تحديد اإلجراءات التصحيحية الفعالة التي سيتم * اتخاذها لمالشاة المالحظات

عليهم المــراجع عليهم Auditeeمســئوليـــات المــراجع Auditeeمســئوليـــات

المستخدمة النماذجفىالداخلية المراجعات

المستخدمة النماذجفىالداخلية المراجعات

لعام الداخلية للمراجعات السنوية الخطة.………………

اإلدارة شهر لسنة

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

إرسال تقرير المراجعة …… ▼اإلعداد للمراجعة . منـفــذ مخطط متابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية

) Follow Up مراجعة متابعة (◊

( )

مدير الجـــودة

موضوع المراجعة طبقا للمواصفة

ISO القياسية 9001:2000

إلدارة

الداخلية لمراجعة ا وخطة إخطارللمراجعة : / / للجودة المخطط التاريخ

عليه : : المراجع النشاط المراجعين أسماء1- ..…………………………………………-

..…………………………………………2- ..…………………………………………-

..…………………………………………3- ..…………………………………………-

..………………………………………… ) ( ) ( : مخططة غير مخططة المراجعــــــــــــــــــة نوع

المراجعــــــــــــــة : مكان

المراجعة : من الغرض

المراجعة : إلجراء المطلوبة الفنية الوثائق1 .………………………………………………….……………………………………………………-

.…………………………………………………… .…………………………………………………… .…………………………………………………… .……………………………………………………

:مرفقــــــــــــــــــــــــــــــــــات

.………………………………………………….…………………………………………………… .…………………………………………………… .……………………………………………………

.…………………………………………………… .……………………………………………………

التوقيع ) (

الجـــودة مدير

الترابخ : / /

قائمة المراجعة الداخليةرقم المراجعه : ( ) تاريخ المراجعة : / / صفحة رقم : (

( / رقم المطابقة المرجع التحقق موضوع م

التصحيحى اإلجراء

:المالحظات

) ( ) ( المراجع مدير الجودة

قائمة أسئلة المراجعــةقائمة أسئلة المراجعــة

الوثائق المراجع عليها

المراجع عليه

المراجـع

مكان المراجعة تاريخ المراجعة رقم المراجعة

غير مطابق5 مطابق 3

المطابقة المطابقة األســـــــئلة مالمادى والدليل المشاهدات

ملحوظـــــة:




المراجـع





1

1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

1-7

1-8

؟ العملية تحديد يتم كيف

موثق أسلوب 0توفر

الزبائن 0تحديد

الزبائن إحتياجات 0تحديد

الزبائن توقعات 0تحديد

الزبائن متطلبات 0تحديد

لتحقيق التنفيذية الخطوات تحديدالعملية

الزبون رضاء قياس أدوات 0تحديد

الزبون رضاء قبول معايير 0تحديد




المراجـع





6

6-1

6-2

6-3

6-4

6-5

؟ كيف المستمر التحسين تنفيذ يتمموثق أسلوب 0توفر

الموثق األسلوب تنفيذ على التدريبأو المطابقة عدم حاالت تحديد

التطوير محل المصاعب أو المشاكلالخاصة البيانات وتحليل جمع

بالموضوع التطوير 0محل

الزبائن· شكاوى * * · دراسة * التكلفة األخطاء

الوقت العاملين * * عن مالحظات الحيود

المخطط المطابقة* عدم حاالت




المراجـع





6-6

6-7

6-8

6-9

6-10

محل الموضوعات تخطيطالتطوير

البشرية الموارد توفير

المادية الموارد توفير

التطوير مشروع لتنفيذ خطة عملواعتماده

التنفيذية الخطوات تنفيذ متابعة




المراجـع





6-6

6-7

6-8

6-9

6-10

محل الموضوعات تخطيطالتطوير

البشرية الموارد توفير

المادية الموارد توفير

التطوير مشروع لتنفيذ خطة عملواعتماده

التنفيذية الخطوات تنفيذ متابعة

……………………تقرير المــــراجعة الداخلية رقمصفحة /

التاريخ المتوقع للتنفيذ

التنفيذ عن المسئول التصحيحى اإلجراء

المطلوب

بند المواصفة

ISO 9001:2000

عدم حاالتالمطابقة

م

االسم إدارة

الجــــودة ) ( ) ( مدير المراجعين فريق رئيسالتاريخ : : التاريخ

مطابقـــة عدم حالة تقريـــرإلى : · : ) (.وجــه التقريــــر رقم

إلى· : يعــــادإلى· : صورة

المطابقة· : عدم حالة وصف

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(التوقيع )االسـم :

الوظيفة :المطابقة :· عدم حالة سبب

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

التصيصى : ) ( :· اإلجراء رقم يذكر التصحيحى اإلجراءالتنفيذ · : / / (التوقيع ) تاريخالتنفيذ· : عن االسم : المسئول

الوظيفة : المتابعة· :

المتابعة : المطلوب التصحيحى اإلجراء تنفيذ آخر انتهى تصحيحي إجراء طلب

تاريخ / / / / تاريخ) (

الجودة مدير

, ثانيا,ثانيا

الذاتى للتقيم إرشادات مراجعةSelf Assessment according to

ISO 9004:2000

الذاتى للتقيم إرشادات مراجعةSelf Assessment according to

ISO 9004:2000

للمواصفة وفقا الذاتى للتقيم ISOإرشادات9004/2000

Self Assessment according to ISO 9004:2000

ينتج -1 دقيق تقييم عن عبارة هي الذاتي التقييم عمليةفاعلية على حكم أو رأي المنشأة عنه ونضج وكفاءة

بها الجودة إدارة نظامالذاتي -2 بالتقييم المتعلقة النماذج من العديد حاليا وهناك

. ومن الجودة إدارة نظام بمعايير مقارنة للمؤسساتواسع نطاق على والمستخدمة بها المعترف النماذج

يشار واللذان واإلقليمية، المحلية الجودة جائزة نموذجياألداء ” “ ” تمييز أو المؤسسي التفوق باسم أيضا إليهما

” للتدقيق -3 بديال الذاتي التقييم منهج يمثل وال كذلكوال الجودة إدارة لنظام النماذج الداخلي إلستخدام

الجودة . لجائزة القائمة

للمواصفة( ) وفقا الذاتى للتقيم إرشادات تابعISO 9004/2000

Self Assessment according to ISO 9004:2000 بالمواصفة -4 الذاتي التقييم لمنهج الخاصة المالمح من

أيزو ما يلي:9004الدولية

أنـه يمكن تطبيقـه على نظـام إدارة الجـودة بشـكل عـام أو •على جزء منه أو على أي عملية.

أنه يمكن تطبيقه على المنشأة ككل أو على جزء منها. •

أنه يمكن إنهاؤه بسرعة مع وجود المصادر الداخلية. •

ــتويات أو • ــدد المس ــق متع ــطة فري ــاؤه بواس ــه يمكن إنه إنالعليا. اإلدارة بواسطة فرد واحد بالمنشأة تدعمه

أـنه يمـثل ـمدخال أـكثر ـشمولية لعملـية التـقييم اـلذاتي لنـظام •اإلدارة.

أنه يحدد ويسهل عملية وضع أولويات فرص التحسين. •

يسهل نضج نظام إدارة الجودة نحو أداء ذا مستوي دولي. •

اآلداء نضج مستويات- أ ) رقم الجدول فى ( 1يوضح المستخدمة األداء نضج مستويات

المواصفة هذه فى الذاتى التقييم منهج

المستوى

مستوى األداء

مالحظـــــــات

منهج 1 وجود عدمرسمي

نتائج أو نتائج وال منظم منهج هناك ليسبها التنبؤ يمكن ال أو ضعيفة

متفاعل 2 المشكالت منهج ظهور على قائم نظامي منهجإال فيه يتوفر وال التصحيحي اإلجراء أو

بنتائج المتعلقة البيانات من قدر أقل التحسين

نظام 3 به منهجثابت رسمي

وهى العملية على قائم نظامي منهجالمنتظمة اإلصالحات من مبكرة مرحلة

مع بالتوافق المتعلقة البيانات توفر مع. التحسين نحو اتجاهات ووجود األهداف

على 4 يؤكد منهجالتحسين المستمر

نتائج وجود مع قائمة التحسين عمليةالتحسين نحو مستدامة واتجاهات جيدة

مستوى 5 أعلىاألداء من

وجود مع للتحسين التكامل شديدة عمليةنماذج على المقاسة النتائج أفضل

. قياسية

الذاتى بالتقييم المتعلقة األسئلة من نماذج ( أرقام الذاتي بالتقييم المتعلقة النموذجية لألسئلة أمثلة يلي فيما

) قوسين بين موضحة الفرعية البنود

رقم ) والعمليات( : ) 1السؤال النظم ( 4-1إدارة

في والفعال المؤثر التحكم لتحقيق العملية منهج المنشأة إدارة تطبق كيفإلي يؤدي بما ؟ العمليات األداء تحسين

رقم ) ( 4-2التوثيق( : ) 2السؤال

تشغيل وفاعلية كفاءة في للمساعدة والسجالت الوثلئق استخدام يتم كيفالمنشأة ؟ عمليات

رقم ) عامة- ) ( :3السؤال ارشادات (5-1مسئوليةاإلدارة

؟ ومشاركتها والتزامها قيادتها حسن العليا اإلدارة تثبت كيف

رقم ) المعنية( : ) 4السؤال األطراف وتطلعات (5-2احتياجات

من- أساس على الزبون وتطلعات احتياجات المنشأة تحدد كيف أ ؟ اإلستمرارية

العمل ب- في والرضا باإلنجازات لإلعتراف العاملين احتياج المنشأة تحدد كيفالشخصية؟ والتنمية والكفاءة

مورديها؟ ج- مع شراكة إلنشاء المحتملة المنافع إلي المنشأة تنظر كيف

أن د- يمكن والتي األخرى األطراف وتطلعات احتياجات المنشأة تحدد كيفجديدة؟ أهداف وضع إلي تؤدي

التنظيمية؟ ه- و التشريعية للمتطلبات اإلعتبار في األخذ المنشأة تضمن كيف

بالتقييم) ( المتعلقة األسئلة من نماذج تابع)5-3) : سياسة الجودة ( 5السؤال رقم ( الذاتى

كيـف تضـمن سياسـة الجـودة تفهم احتياجـات وتطلعـات الزبـائن و األطـراف -أاألخرى المعنية؟

كيف تؤدي سياسة الجودة إلي تحسينات مرئية ومتوقعة؟ ب-

كيف تنظر سياسة الجودة للرؤية المستقبلية للمنشأة؟ ج- )5-4) : التخطيط ( 6السؤال رقم (

قياسها؟- يمكن أهداف إلي الجودة سياسة المنشأة أهداف تترجم كيف أ

ب- كيف يتم نشر أهداف المنشأة على كل المستويات للتأكد من مساهمة كل فرد في اإلنجاز؟

ج- كيف تضمن إدارة المنشأة توفر الموارد المطلوبة لتحقيق األهداف؟ ( 5-5) : المسئولية والسلطة واالتصال"اإلعالم" ( 7السؤال رقم (

بها؟ أ- بالمنشأة العاملين وإعالم المسئوليات تحديد العليا اإلدارة تضمن كيف

أداء ب- تحسين في وإنجازاتها وأهدافها الجودة بمتطلبات اإلعالم يساهم كيفرقم )المنشأة اإلدارة( : ) 8السؤال (5-6مراجعة

لمراجعة- المعلومات من الصحيحة المدخالت توفر العليا اإلدارة تضمن كيف أاإلدارة؟

- وفاعلية فعالية لتحسين المعلومات اإلدارة مراجعة نشاط يقيم كيف ب بالمنشأة؟ عمليات

بالتقييم) ( المتعلقة األسئلة من نماذج تابعرقم الذاتى عامة – ) (9)السؤال إرشادات الموارد ( 1-6إدارة

المناسبة – . األوقات في الموارد لتوفير التخطيط العليا لإلدارة يمكن كيف أ

) .2-6 األفراد ( )10(السؤال رقم

- كيف يمكن لإلدارة تشجيع األفراد للمشاركة ودعم التطوير بشكل فعال أ كاف في المنشأة

ب - كيف يمكن لإلدارة التأكد من أن كفاءة األفراد في المنشأة مناسبة رقم لالحتياجات الحالية والمستقبلية . التحتية ) (11)السؤال ( 3-6البنية

أهداف - لتحقيق مناسبة التحتية البنية أن من التأكد لإلدارة يمكن كيف أالمنشأة .

رقم العمل ) (12)السؤال ( 4-6بيئة

على - المنشأة في األفراد تشجع العمل بيئة أن من التأكد لإلدارة يمكن كيف أواألداء . والتطوير والرقى الحماس

) 5-6– المعلومات ( )13(السؤال رقم

أ - كيف يمكن لإلدارة التأكد من سهولة الحصول على المعلومة المناسبة التخاذ القرار .

بالتقييم) ( المتعلقة األسئلة من نماذج تابع ) 6-6 المزودين والشركاء ( )14(السؤال رقم ( الذاتى

أ - كيف يمكن لإلدارة إشراك المزودين في تحديد االحتياجات الشرائية وربط استراتيجية التطوير .

ب - كيف يمكن لإلدارة تشجيع ترتيبات الشراكة مع المزودين .

) 7-6الموارد الطبيعية ( )15(السؤال رقم

أ - كيف يمكن للمنشأة التأكد من توفير الموارد الطبيعية الضرورية لتحقيق عملياتها .

) 8-6 الموارد المالية ( )16(السؤال رقم

أ - كيف يمكن لإلدارة تخطيط ، تزويد ، تحكم ومراقبة الموارد المالية الضرورية للمحافظة على نظام إدارة الجودة

بشكل فعال كاف والتأكد من تحقيق أهداف المنشأة . ) 1-7عمليات اإلنتاج إرشادات عامة ( )17(السؤال رقم (

أ - كيف يمكن لإلدارة العليا تطبيق تتابع العمليات للتأكد من فاعلية وفعالية عملية اإلنتاج والعمليات المساندة

وشبكة العمليات المرتبطة بها.

بالتقييم) ( المتعلقة األسئلة من نماذج تابع ) 2-7 العمليات المرتبطة بالشركاء ( )18(السؤال رقم الذاتى

– كيف لإلدارة أن تعرف العمليات الخاصة بالعميل للتأكد من تحقيق احتياجات أ العمل .

ب – كيف لإلدارة أن تعرف الشركاء المتداخلين في العمليات للتأكد من تحقيق احتياجاتهم وتوقعاتهم

) 3-7 التصميم والتطوير ( )19(السؤال رقم

– كيف لإلدارة العليا أن تعرف عمليات التصميم والتطوير للتأكد من الوفاء أ باالحتياجات والتوقعات لعمالء وشركاء

المنشأة .

ب – كيف يمكن إدارة عمليات التصميم والتطوير محليا متضمنا تعريف احتياجات التصميم والتطوير وتحقيق

المخرجات المخطط بها

ج – كيف يمكن األخذ في اعتبار اإلدارة نشاطات مراجعة التصميم والتحقيق والتأكد من عمليات التصميم والتطوير .

) 5-7 المشتروات ( )20(السؤال رقم

أ – كيف لإلدارة العليا أن تعرف عمليات الشراء للتأكد من أن المنتجات والمشتريات تحقق احتياجات المنشأة .

ب – كيف يمكن إدارة عمليات الشراء .

ج - كيف لإلدارة التأكد من توافق المنتجات التي تم شراؤها من مرحلة تحديد المواصفات حتى قبولها .

بالتقييم) ( المتعلقة األسئلة من نماذج تابع ) 6-7 اإلنتاج وخدمة العمليات ( )21(السؤال رقم الذاتى

أ – كيف لإلدارة العليا التأكد من أن مدخالت تحقيق العمليات أخذت باعتبارها احتياجات العميل والشركاء اآلخرين .

ب – كيف يمكن إدارة مدخالت ومخرجات تحقيق العمليات .

ج – كيف يمكن لنشاطات التأكد والتحقق من العمليات أن تأخذ في االعتبار . ) 7-7 التحكم في أجهزة القياس والمراقبة ( )22(السؤال رقم

أ – كيف لإلدارة التحكم في أجهزة القياس والمراقبة للتأكد من أن البيانات الصحيحة قد تم الحصول عليها

واستخدامها . )1-8 القياس والتحليل والتحسين – إرشادات عامة ()23(السؤال رقم

كيف تعزز إدارة المنشأة أهمية أنشطة القياس والتحليل والتحسين لضمان -أن رضاء األطراف المعنية عن أداء المنشأة؟

بالتقييم) ( المتعلقة األسئلة من نماذج تابع)2-8 القياس والمتابعة ()24(السؤال رقم الذاتى

كيف تضمن إدارة المنشأة تجميع البيانات المتعلقة بالزبون لتحليلها - التحسين؟ بغرض الحصول على معلومات تفيد في

كيف تضمن إدارة المنشأة تجميع البيانات من األطراف األخرى المعنية - لتحليلها بغرض الحصول على

معلومات تفيد في عمل التحسينات الممكنة؟

كيف تقوم إدارة المنشأة باستخدام التقييم الذاتي لنظام إدارة الجودة - لتحسين الكفاءة والفاعلية الشاملة للمنشأة؟

)3-8 التحكم في عدم المطابقة ()25(السؤال رقم

كيف تتحكم المنشأة في عدم مطابقة المنتجات والعمليات؟ -

كيف تقوم المنشأة بتحليل عدم المطابقة لالستفادة والتعلم وتحسين - المنتجات والعمليات؟

)4-8 تحليل البيانات ()26(السؤال رقم

كيف تقوم المنشأة بتحليل البيانات لتقييم أدائها وتحديد مجاالت - التحسين؟

بالتقييم) ( المتعلقة األسئلة من نماذج تابع الذاتى

)5-8 التحسين ()27(السؤال رقم

كيف تستخدم إدارة المنشأة اإلجراءات التصحيحية لتقدير والقضاء على - المشكالت التي تم تسجيلها والتي تؤثر على أدائها؟

الذاتى التقييم نتائج توثيق

هناك طرق عديدة لوضع أسئلة حول التقييم الذاتي لتحديد تقديرات النضج وتسجيل إجراءات التحسين الممكنة. ويوضح

) احد هذه الطرق:2الجدول رقم (أ-

: مثال لعملية تسجيل نتائج التقييم الذاتي2جدول أ -رقم

السؤالالمالحظات

الفعلية األداء على

التحسين التقدير البند إجراءالفرع

ى

العملية أ 4الفعلية

األداء على

أى 5 ممطلوب غيرإجراء

2 - 5

لدينا ب 4 ليسلهذا نظام

البند

إلنشاء 1 حاجة هناكلمعالجة عمليةبها .......... يقوم

وتنتهى فى ....................

2 - 5

الذاتى التقييم نتائج توثيق

بطريقة الذاتي التقييم استخدام وفقا يمكن مرنةإجراء المستخدمة الطرق ومن المنشأة الحتياجات

إدارة نظام من جزء أو لكل فردى بشكل الذاتي التقييم . أن أخرى طريقة التحسين إجراء ذلك ويلي الجودةبإجراء العاملين من الوظائف متعددة مجموعة تقومثم الجودة إدارة نظام من جزء أو لكل الذاتي التقييمويلي العاملين من مجموعة خالل من والتحليل المراجعةأولويات على لالتفاق اآلراء إجماع إلى الوصول ذلك

العمل . وحفظ التحسين

الذاتي التقييم استخدام وفعالية فاعلية مدى وتتحددبالمنشأة األفراد أولئك وذكاء أفق سعة على بناء فقط

التميز . تحقيق على يحرصون الذين

القياسية المواصفة تطبيق من الممكنة المنافعأيزو الذاتى 9004الدولية بالتقييم

) 1-4 ) ادارة النظم والعمليات ( 1المنفعة رقم (

توفر طريقة منظمة وواضحة الدارة وتشغيل منشأة تحسن أدائها باستمرار .

) 2-4 ) التوثيق ( 2المنفعة رقم (

توفر المعلومات والدليل الدامغ على فعالية وفاعلية نظام ادرة الجودة .

) مسئولية اإلدارة - إرشادات عامة 3المنفعة رقم ( )5-1 (

ضمان المشاركة المتوافقة والواضحة لالدارة العليا بالمنشأة .

القياسية تابع المواصفة تطبيق من الممكنة المنافعأيزو الذاتى 9004الدولية بالتقييم

) احتياجات وتطلعات األطراف 4المنفعة رقم ( )2-5المعنية (

ضمان أخذ نظام الجودة في اعتباره بطريقة متوازنة الحتياجات وتطلعات كل األطراف المعنية للحصول على

نظام فعال ذو كفاءة .

)3-5 ) سياسة الجودة ( 5المنفعة رقم (

ضمان تفهم احتياجات كافة األطراف المعنية مع توجيه المنشأة بكاملها تجاه النتائج الواضحة المتوقعة .

)4-5 ) التخطيط ( 6المنفعة رقم (

ترجمة سياسة الجودة إلى أهداف وخطط يمكن قياسها لوضوح التركيز على على المجاالت الهامة بجميع أنحاء

المنشأة ، مع تعزيز االستفادة من الخبرات السابقة

المواصفة تابع تطبيق من الممكنة المنافعأيزو الدولية الذاتى 9004القياسية بالتقييم

5-5 ) المسئولية والسلطة واالتصال ( 7المنفعة رقم ( (

توفر منهج شامل متوافق يعم المنشأة بأكملها وتوضيح أدوار ومسئوليات األطراف المعنية والروابط بينها .

)6-5 ) مراجعة اإلدارة ( 8المنفعة رقم (

اشراك اإلدارة العليا في تحسين نظام ادارة •الجودة .

تقييم مدى تحقيق الخطط وتحديد االجراء الالزم •للتحسين .

1-6 ) ادارة الموارد – إرشادات عامة ( 9المنفعة رقم ( (

ضمان توفر الموارد الكافية من عاملين وبنية أساسية وبيئة عمل ومعلومات وموردين وشركاء وموارد طبيعية

ومالية حتى يمكن تحقيق أهداف المنشأة .


)2-6 ) العاملين ( 10المنفعة رقم (

الفهم األفضل لالدوار والمسئوليات واألهداف وتعزيز المشاركة على كل المستويات بالمنشأة لتحقيق أهداف

تحسين األداء .

تشجيع االعتراف و الجوائز

) : البنيـة االسـاسيـة ( 15,13,12,11 المنفعـة رقـم ( ) والموارد 5-6 ) المعلومات ( 4-6 ) بيئـة العمـل ( 6-3

) 7-6الطبيعية (

توفير االستخدام الفعال للموارد بخالف الموارد البشرية .

تعظيم مفهوم القيود و الفرص للتأكد من تحقق االهداف و الخطط.

)6-6 ) المزودين والشركاء ( 14المنفعة رقم (

تعزيز العالقات مع الشركاء والمزودين والمنشآت األخرى للمنفعة المتبادلة .


)8-6 ) الموارد المالية ( 16المنفعة رقم (

الفهم االفضل للعالقة بين التكلفة والمنافع .

تشجيع التحسين نحو التحقيق الفاعل والفعال ألهداف المنشأة .

) تحقيق المنتج – إرشادات عامة 17المنفعة رقم ( )7-1(

وضع هيكل لعمليات التشغيل بالمنشأة لتحقيق النتيجة المرجوة .

) العمليات المتعلقة باألطراف 18المنفعة رقم ( )2-7المعنية (

ضمان ادارة الموارد واالنشطة باعتبارها عمليات

ضمان فهم احتياجات وتطلعات كل األطراف المعنية في جميع أنحاء المنشأة .


)3-7 ) التصميم والتطوير ( 19المنفعة رقم (

وضع تصميم وتطوير للعمليات لالستجابة بفاعلية وفعالية الحتياجات وتوقعات الزبون و األطراف االخرى

المعنية .

)4-7 ) المشتريات ( 20المنفعة رقم (

ضمان توافق المزودين مع سياسة الجودة وأهداف المنشأة .

) عمليات تشغيل اإلنتاج وتقديم 21المنفعة رقم ( )5-7الخدمات (

ضمان استمرارية رضاء الزبون من خالل انتاج المنتجات وتوفير الخدمات والوظائف المعاونة التي تفى

باحتياجات وتوقعات الزبون .

) ضبط أجهزة القياس والمتابعة 22المنفعة رقم ( )7-6(

ضمان دقة البيانات للتحليل .


) القياس والتحليل والتحسين – 23المنفعة رقم ( )1-8إرشادات عامة (

ضمان فاعلية وفعالية القياس وتجميع واقرار صالحية البيانات للتحسين .

)2-8) القياس والمتابعة (24المنفعة رقم (

توفير طرق يمكن التحكم فيها لقياس ومتابعة العمليات والمنتجات

)3-8) التحكم في عدم المطابقة (25المنفعة رقم (

توفير التخلص الفعال من عدم مطابقة المنتجات والعمليات

)4-8) تحليل البيانات (26المنفعة رقم (

اتخاذ القرار الواقعي


)5-8) التحسين (27المنفعة رقم (

زيادة فعالية وفاعلية المنشأة •

لتركيز على الوقاية والتحسين بناء على االتجاهات ا •