1

Human Resource Metrics

انسانی منابع های شاخصخدادادی سمانه

1390پاییز

2

What Are HR Metrics?

،کیفیت و کمیت هزینه، توانند می ها زمانی، شاخص دورهزمان، طول در را برگزیده اهداف دیگر و اثربخشی و کارایی . اهداف به رسیدن در را سازمان دهند بهبود و ارزیابیمی نشان را ساالنه تغییرات و دهند می یاری استراتژیک

دهد. در شده خرج پول و زمان ارزش توانند می ها سازمان

های .HRفعالیت بگیرند اندازه را و اجرایی مدیر گرفته HRاز CFOنیازمندی نظر در باید

شود. . از لیستی است بهتر باشد کمتر ها شاخص تعداد هرچه

اختیار در ها تعدادی CFOشاخص آنها بین از و شود می داده . بین است بهتر کند می انتخاب .10تا 8را شود نهایی شاخص

. شوند بندی دسته ها شاخص باید شغل نوع به نسبت

3

معیارهای توسعه شود HRدر توجه باید

شوند آوری جمع واقعی های داده اهداف و استراتژی اساس بر ها مقیاس

باشند عملیاتی شوند فهمیده وضوح و روشنی به محاسبات برای که کنند فراهم را اطالعاتی ها مقیاس

باشند ارزش با مجریان مقایسه قابل خارج در هم و داخل در هم نتایج

باشند مدیر تالش شده گیری اندازه نشان HR داده را

دهد

4

Preparing to measure

5

6

7

Hr metricsHR Cost CompensationBenefitsEmployment (staffing) HR ResponsivenessIssue Management (Performance Management)RecruitingProductivityKey Employees and Star PerformersEmployee RetentionEmployee SatisfactionTraining and Development

8

StaffingNumber of positions filledTime to fillAnnual turnover rateCost-Per-HireComplete financial cost of turnoverAbsenteeism percentage rate

9

HR Staff and ExpensesTotal HR StaffHR-to-Employee RatioHR Expense to Operating Expense

RatioHR Expense per FTETotal HR costs per FTE

10

CompensationAnnual wage and salary increasesSalaries as a Percentage of Operating

ExpenseBenefit costs as a percentage of

payrollAnnual Turnover RateCost per employee Total company-wide costs Savings won in contested cases

11

BenefitsMedical Plan Cost Per employee As a percent

of company-wide average base payHealth Care Expense per All EmployeesHealth Care Expense per Covered EmployeesPercentage of Premium Organization Pays for

Employee-Only CoveragePercentage of Premiums Organization Pays for

Employee and Dependent CoverageProjected Increases in Health Care Expenses

12

Retention and QualityAverage tenure of employeesPercentage of new hires retained

for 90 daysPerformance quality of

employees in first yearComplete cost of turnover per

hourly/salaried employeeComplete cost of absenteeism

per hourly/salaried employee

13

Training & Organization Development

Hours of training per employee

Total costs for training

Percentage of employees participating in tuition

reimbursement program

Cost – per unit of training delivered

Change – in behavior and performance

Impact – financial results or outcomes (ROI)

Employee Attitude ratings

Positions filled internally

Percentage of employees with career plan

Positive financial impact per delivered training unit

14

15

گزارش و اجرا برای استانداردی مالی، گزارش جز بههای می HRشاخص انتخاب مدیران و ندارد وجود

. شود گزارش معیارهایی چه کارکنان برای که کنندگزارشات در ثبات نبود در HRاین را عملکرد مقایسه

. کند می دشوار مختلف های سازمان عملکرد گیری اندازه به HRبرای زیر های روش

: کند می کمک سازمان Metrics, benchmarking,

balanced scorecards, audits

16

17

HR & the Balanced Scorcard

BSC اندازه گزارش برای است چارچوب یک

گوناگون های صورت به عملکرد

شرکت که دریافتند خود تحقیقات در نورتن و کاپلن

سنجه فقط خود عملکرد ارزیابی برای موفق های

از را خود عملکرد بلکه نیستند، متکی مالی های

: دهند می قرار ارزیابی مورد دید زاویه چهار

رشد و یادگیری مشتریان، داخلی، های فرآیند مالی،

18

19

: جدید منابع به دستیابی زیان، و سود مالی مقیاسسودآوری، افزایش بازار، سهم افزایش درآمد،

: از پیروی خدمات، و تولید کیفیت داخلی فرآیندهایتولید چرخه زمان کاهش استانداردها،

: وفاداری،حفظ مشتری، رضایت مشتری ارتباطاتدر بازار سهم مشتری، برای سودآوری مشتری،

هدف های بخش : برنامه کارکنان، مهارتی بازآموزی رشد و یادگیری

ها روش کردن همسو دانش، تولید و موفقیت هایگذاری سرمایه استراتژی با سازمانی های رویه و

20

21

BSC معیار تعیین برای تالش و توجه قابل زمان صرف نیازمند

است مرحله چهار هر در مناسب

باشد نتایج بر متمرکز و شرکت اهداف با همراستا باید

و اعتبار گویی، پاسخ دارای باید امتیازی کارت بخشی اثر برای

باشد قانونی معتبر نتایج

: های سرمایه دارند اصلی منشا سه سازمانی رشد و یادگیری

با که سازمانی های سرمایه و اطالعاتی های انسانی،سرمایه

. نیستند بیان قابل مالی های شاخص

چند دهد، نشان را کارکنان رضایت کاهش نتایج بررسی وقتی

خواهد فروش گزارش و مشتری وفاداری در کاهش بعد ماه

بود.

Decreased Satisfaction

Absenteeism

Turnover

Disengagement

Job Searching

DecreasedIndividual

Performance

Poor CustomerRelationships

Reduced Quality

DecreasedFirm

Performance

Time 1 Time 23-12 months

Time 33-18 months

Time 412-36 months

Leading Indicators22

23

What Metrics Should You Be Using to Rate Your Effectiveness?

Bob KellerVice President, Compensation & Benefits

Norwood Promotional Products, Inc.

2006 Indiana State Human Resources Conference

August 29, 2006

24

Example – Implicationscompensation Your plant/company Average Hourly Rate :

$15

Community AHR $14 Key people competitor AHR $16 Key products competitor AHR $13.50 Global product competitor AHR $ 3.00

What potential impact will your situation have

on the business?

25

Example 1– Cost trend successBenefits

Percentage Change in Costs 2002-6 Cost decrease to company -11% Cost increase to employees +30% Cost increase total Company & ee’s +25% National medical cost increase

+68%

Company cost Starting cost $13.5 million Current cost $11.9 million Annual cost savings $1.6 million

26

Example 2 – Vs. National Average

Medical Plan cost per employee $6,114

National Average (Manufacturing) $7,279

Annual savings (Company 2,500 ee’s) $3 million

Company annual savings at 75% cost $2.25 million

27

Example – Single Page Cost SummaryBenefit Period Vendor Pop. Annual Cost

Total Per EE Total Per EE

COMPANY-WIDE PAYROLL

Full time U.S. benefits eligible associates 7/2006 annualized

Includes seasonals and part time 7/2006 annualized

COMPANY BENEFIT PLANS

Medical/Vision/Drug Claims 7/1/05-6/30/06*Medical ASO Fees 7/1/05-6/30/06Medical Stop Loss Insurance 7/1/05-6/30/06Dental Claims 7/1/05-6/30/06*Dental ASO Fees 7/1/05-6/30/06

Sub-total

Life Insurance 1/1/06-12/31/06AD&D 1/1/06-12/31/06STD 1/1/05-12/31/05*STD ASO fees 1/1/06-12/31/06LTD 1/1/06-12/31/06EAP 1/1/06-12/31/06 401(k) 1/1/06-12/31/06Flexible Spending Account Fees 7/1/05-6/30/06COBRA Administrative Fees 7/1/05-6/30/06Frozen DB Pension Plans Admin Fees 1/1/05-12/31/05

Sub-total

TOTAL BENEFIT PLAN COSTS As a % of Payroll

GOVERNMENT MANDATED BENEFITS Social SecurityMedicareUnemployment InsuranceWorker's Comp

TOTAL GOVERNMENT MANDATED BENEFIT COSTS As a % of payroll

Annual Company Paid Annual Employee Paid

28

Example – Employment Costs

National Average

Company

Delta Cost Savings

Per hire

100 hires

$4,262 $1,964 54% Less

$ 230,000 per annum

29

Example – Turnover Costs

National Average

Company

Delta Cost Savings

% of base pay

100 hires at est. 25% of pay

18% 14.8% 18%

$875,000 per annum

30

Example – Total HR Costs:

Median North

Central U.S.

Company Delta

Per FTE

2,500 FTE

$1,554 $1,063 32% Less

$1.3 million per annum

31

Example – Revenues per FTE

Revenues FTE’s Revenues Per FTE

Company A

Company B

$500 million

$400 million

2,500

2,500

$200,000 per FTE

$160,000 per FTE

32

Norwood Promotional Products, Inc .

Premier supplier of customized products and business solutions

Headquartered in Indianapolis Pens, mugs, KooziesTM, caps, magnets,

canvass bags, marble & crystal awards, personalized calendars, etc.

Purchase through distributors Ask for our products by name “Positive Norwood Experience”