1

KRAPINSKO- ZAGORSKA ŽUPANIJA GRAD OROSLAVJE GRADSKO VIJEĆE G O D I Š N J I I Z V J E Š T A J

O IZVRŠENJU PRORAČUNA

GRADA OROSLAVJA ZA 2015. GODINU

Oroslavje, ožujak, 2016. godine Materijale pripremio: Jedinstveni upravni odjel Grada Oroslavja

2

OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

GRADA OROSLAVJA ZA 2015. GODINU

UVOD

Uvodne napomene

Temeljem članka 75. stavka 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne ( regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 117/93., 33./00., 73./00., 59./ 01., 107/01.,117/01.,150/02.,147/03.,132/06. i 73./08.), članka 110. Zakona o proračunu ( „Narodne novine“ br. 87/08, 136/12), članka 16. Stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („NN RH, br. 24/13) te članka 46. Statuta Grada Oroslavja ( Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 16/09.), Gradonačelnik Grada Oroslavja dostavlja godišnje izvještaje o izvršenju proračuna predstavničkom tijelu od 2015. godine. Godišnji izvještaj o izvršenju Grada Oroslavja sadrži propisane dijelove iz članka 4. Pravilnika, i to: -opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije -posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, te razini odjeljka ekonomske klasifikacije -izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala -izvještaj o korištenju proračunske zalihe (nisu se trošila sredstva zalihe) -izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima (nisu dana jamstva) -obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka. Izgled i sastavni dijelovi općeg i posebnog dijela proračuna propisani su člankom 5. i 6. Pravilnika. Proračun Grada Oroslavja za 2015. godinu ( u nastavku Proračun) usvojen je na 19. sjednici Gradskog vijeća Grada Oroslavja 30.12.2015. godine. Prihodi i primici utvrđeni su u iznosu od 14.035.900 kn, dok su rashodi i izdaci raspoređeni u iznosu od 13.204.500 kn te preneseni manjak prihoda/primitaka iz 2014. godine u iznosu od 831.400 kn.

OPĆI DIO

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA/PRIMITAKA TE RASHODA/IZDATAKA Detaljnije obrazloženje planiranih/ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka po korisnicima i njihovim namjenama dajemo u nastavku. A/ PRIHODI/PRIMICI U razdoblju od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine Grad Oroslavje ostvario je prihode i primitke u ukupnom iznosu od 12.955.664,32 kn ili 92,3% u odnosu na tekući plan. U usporedbi sa prethodnom godinom za isto razdoblje ukupni prihodi proračuna zabilježili su izvršenje 100,9%. Ukupne prihode proračuna čine prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

Opis Izvršenje Izvorni plan Izvršenje Indeks Indeks Udio u

2014.(1) 2015.(2) 2015.(3) (3/1) (3/2) izvršenju

PRIHODI I PRIMICI 12.841.198,47 14.035.900,00 12.955.664,32 100,9 92,3

Prihodi poslovanja 12.660.963,34 13.956.900,00 12.886.733,76 101,8 92,3 99,5

61 Prihodi od poreza 9.238.276,08 9.103.000,00 8.771.962,88 95,0 96,4 67,7

611 Porez i prirez na dohodak 8.543.217,42 8.100.000,00 7.948.000,49 93,0 98,1 61,3

613 Porezi na imovinu 486.280,70 753.000,00 593.391,91 122,0 78,8 4,6

614 Porezi na robu i usluge 208.777,96 250.000,00 230.570,48 110,4 92,2 1,8

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 845.776,37 865.300,00 832.862,00 98,5 96,3 6,4

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 845.776,37 846.700,00 815.602,00 96,4 96,3 6,3

636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 0,00 18.600,00 17.260,00 0,0 92,8 0,1

64 Prihodi od imovine 460.355,60 761.800,00 466.095,01 101,2 61,2 3,6

641 Prihodi od financijske imovine 3.127,91 10.000,00 3.757,29 120,1 37,6 0,0

642 Prihodi od nefinancijske imovine 457.227,69 751.800,00 462.337,72 101,1 61,5 3,6

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 1.852.596,98 2.875.800,00 2.490.008,33 134,4 86,6 19,2

3

651 Upravne i administrativne pristojbe 66.227,44 80.000,00 75.216,60 113,6 94,0 0,6

652 Prihodi po posebnim propisima 11.714,10 65.700,00 80.658,10 688,6 122,8 0,6

653 Komunalni doprinosi i naknade 1.774.655,44 2.730.100,00 2.334.133,63 131,5 85,5 18,0

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 65.117,02 50.000,00 39.757,00 61,1 79,5 0,3

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 65.117,02 50.000,00 39.757,00 61,1 79,5 0,3

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 198.841,29 301.000,00 286.048,54 143,9 95,0 2,2

683 Ostali prihodi 198.841,29 301.000,00 286.048,54 143,9 95,0 2,2

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 57.515,12 79.000,00 68.930,56 119,8 87,3 0,5

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 57.515,12 79.000,00 68.930,56 119,8 87,3 0,5

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 57.515,12 79.000,00 68.930,56 119,8 87,3 0,5

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 122.720,01 0,00 0,00

845 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 122.720,01 0,00 0,00

Prihodi poslovanja čine daleko najveći dio ukupnih prihoda proračuna te su u ostvareni u iznosu 8.771.962,88 kn i čini udio u od 99,5% u ostvarenim prihodima, a u usporedbi sa prethodnom godinom za isto razdoblje, prihodi poslovanja ostvareni su sa 95% U odnosu na planirani iznos prihodi poslovanja ostvareni su na razini od 92,3%. Prihodi od poreza Konto 611 – Porez i prirez na dohodak – najznačajniju stavku čine prihodi od poreza i prireza na dohodak. Ostvareno je 7.948.000,49 kn ili 98,1% u odnosu na tekući plan koji iznosi 8.100.000 kn, a u odnosu na prethodnu godinu došlo je do smanjenja prihoda što je očekivano uslijed povećanja osnovice za osnovni osobni odbitak. –ostvarenje 93% u odnosu na prošlu godinu. Konto 613 - Porez na imovinu – ukupno je ostvareno 593.391,91 kn ili 78,8% u odnosu na tekući plan koji iznosi 753.000 kn, povećanje na prošlu godinu iznosi 22%. Strukturu ovih prihoda čine prihodi od poreza na kuće za odmor 112.415,96, poreza na korištenje javnih površina (6.650) te poreza na nekretnine (474.325,95). Konto 614 - Porez na robu i usluge – ostvareno je ukupno 230.570,48 kn ili 92,2% od ukupno planiranih sredstava u iznosu 250.000 kn, a u odnosu na proteklu godinu zabilježen je porast za 10,4%. Strukturu ovih prihoda čine prihodi od poreza na potrošnju ostvareno je 143.378,38 kn, i poreza na tvrtku 87.192,10 kuna. Konto 63 – Pomoći iz proračuna – planom je predviđeno 865.300 kn, a ostvareno je ukupno 832.862 kn ili 96,3%, kako slijedi:

A) Pomoći iz drugih proračuna

Tekuće

Tekuće pomoći iz DP Nacionalna zaklada za razvoj Civilnog društva 6.000,00

Tekuće pomoći iz DP Ministarstvo - Vrtna zabava Vranizany 5.000,00

Tekuće pomoći iz ŽP KZŽ - drva 33.250,00

Tekuće pomoći iz ŽP KZŽ - sanacija šteta od elementarne nepogode 28.000,00

Tekuće pomoći iz ŽP KZŽ - Likovna kolonija 2.000,00

Kapitalne

Kapitalne pomoći iz DP Društveni dom Gornje Oroslavje 41.352,00

Kapitalne pomoći iz DP Skulpture u parku (restauracija) 100.000,00

Kapitalne pomoći iz DP Dom kulture Oroslavje 300.000,00

Kapitalne pomoći iz ŽP Radna zona 300.000,00

UKUPNO 815.602,00

B) Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

Tekuće

Tekuće pomoći iz DP Dječji vrtić Oroslavje 9.560,00

Tekuće pomoći iz ŽP Produženi boravak u školama 7.700,00

UKUPNO 17.260,00

Konto 641 – Prihodi od financijske imovine – ukupno je planirano 10.000 kn, a od toga je realizirano 3.757,29 kn ili 37,6% , a odnose se na redovnu kamatu od banke.

4

Konto 642 – Prihodi od nefinancijske imovine – ukupno je planirano 715.000 kn, a realizirano je 270.669,98 kn ili 37,86% od plana, a odnose se na prihode od zakupa i najamnina (316.732,24 kn), koncesija (41.706,90), spomeničke rente (1.483,07 i naknada za nezakonito izgrađene zgrade (102.415,51 kuna). Konto 651 – Administrativne (upravne) pristojbe – ostvarene su u iznosu 75.216,60 kn ili 94% od planiranih 80.000 kn. Od toga su gradske i općinske upravne pristojbe ostvarene (korištenje jav.gradskih površina) u iznosu 35.156,70 kn ,prihoda od prodaje državnih biljega u iznosu od 33.519,02 i boravišne pristojbe od 6.540,88 kuna. Konto 652 - Prihodi po posebnim propisima – planirani su u ukupnom iznosu 65.700 kn, a ostvareni su u iznosu 80.658,10 kn ili 122,80% od plana, a odnosi se na vodni doprinos u iznosu od 43.102,82, doprinosa za šume 18,20 kuna, sufinanciranja cijena usluge 21.912,08 kuna i refundacije šteta po osnovi osiguranja u iznosu od 15.625 kuna.. Konto 653 – Komunalni doprinosi i naknade - planirani prihodi jesu 2.730.100 kn, a ukupno ostvareni iznos je 2.334.133,63 kn ili 85,5% plana. Odnose se na komunalni doprinos u iznosu od 612.793,41 komunalnih naknada: za poslovni prostor (820.469,13), za stambeni prostor (620.117,60), godišnje naknade za groblje (202.597,49), naknade za ukope (55.675), naknade za rezervacije grobnih mjesta (22.481). Konto 663 – Donacije od pravnih i fizičkih osoba - planirani prihodi jesu 50.000 kn, a ukupno ostvareni iznose 39.757 kn ili 61,1% plana. Odnose se na kapitalne prihode od građana za sufinanciranje izgradnje kanalizacije u iznosu od 29.782 za asfaltiranje u iznosu od 9.975 kuna . Konto 683 – Ostali prihodi – planirano je 301.000 kn ostalih prihoda, a ostvareno je 286.048,54 kn ili 95%. Naplaćeno je 230.019,60 kn prihoda od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te 56.028,94 te ostalih prihoda (troškovi postupa-ovrhe). Prihodi od prodaje nefinancijske imovina Ukupno je planirano 79.000 kn, a od toga je realizirano 68.930,56 kn ili 87,3% , a sastoji se od: Konto 721 a) Ostali stambeni objekti – u gradski proračun uplaćeno je od prodaje stanova u vlasništvu grada iznos od 119.042,70 od toga je iznos 55% uplaćen u državni proračun (65.473,49 kuna) te na računu grada ostaje 53.569,21 kuna. b) Prihodi od prodaje građevinskih objekata- uplaćen je iznos od 15.361,35 od POS-ove zgrade u ulici S.Radića. B/ RASHODI-IZDACI Rashodi i izdaci planirani su u iznosu 17.560.500 kn, a izvršeni su u iznosu od 6.461.055,62 kn, što iznosi 36,79% od plana i na razini su rashoda ostvarenih prethodne godine. Prikazani su u tabeli po skupinama , a detaljno su obrazloženi u Posebnom dijelu Proračuna.

Opis Izvršenje Izvorni plan Izvršenje Indek

s Indek

s Udio u

2014.(1) 2015.(2) 2015.(3) (3/1) (3/2) izvršenj

u

RASHODI I IZDACI 12.219.408,79 13.204.500,00 12.742.270,81 104,3

96,5

Rashodi poslovanja 9.299.629,93 10.495.500,0

0 10.132.243,0

8 109,0 79,5

31 Rashodi za zaposlene 2.327.392,76 2.726.300,00 2.671.796,70 114,8

98,0 21,0

311 Plaće (Bruto) 2.086.228,17 2.408.000,00 2.381.007,58 114,1

98,9 18,7

312 Ostali rashodi za zaposlene 21.535,16 34.000,00 21.200,00 98,4

62,4 0,2

313 Doprinosi na plaće 219.629,43 284.300,00 269.589,12 122,7

94,8 2,1

32 Materijalni rashodi 3.413.252,33 4.148.400,00 4.066.048,16 119,1

98,0 31,9

321 Naknade troškova zaposlenima 64.939,24 98.100,00 97.778,20 150,6

99,7 0,8

322 Rashodi za materijal i energiju 841.339,08 943.900,00 907.806,16 107,9

96,2 7,1

323 Rashodi za usluge 2.248.432,59 2.641.500,00 2.617.669,79 116,4

99,1 20,5

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 11.277,52 0,00 0,00 -

5

- -

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 247.263,90 464.900,00 442.794,01 179,1

95,2 3,5

34 Financijski rashodi 140.764,78 123.000,00 113.660,57 80,7

92,4 0,9

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 12.969,08 18.000,00 16.839,77 129,8

93,6 0,1

343 Ostali financijski rashodi 127.795,70 105.000,00 96.820,80 75,8

92,2 0,8

35 Subvencije 291.398,47 83.000,00 76.980,22 26,4

92,7 0,6

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 291.398,47 83.000,00 76.980,22

26,4

92,7 0,6

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 497.866,75 564.000,00 553.328,52 111,1

98,1 4,3

363 Pomoći unutar općeg proračuna 497.866,75 50.000,00 43.299,68 8,7

86,6 0,3

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 514.000,00 510.028,84 -

99,2 4,0

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.148.555,87 1.284.300,00 1.187.312,24

103,4

92,4 9,3

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.148.555,87 1.284.300,00 1.187.312,24 103,4

92,4 9,3

38 Ostali rashodi 1.480.398,97 1.566.500,00 1.463.116,67 98,8

93,4 11,5

381 Tekuće donacije 1.455.503,57 1.561.500,00 1.463.116,67 100,5

93,7 11,5

382 Kapitalne donacije 24.895,40 5.000,00 0,00 -

- -

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.870.484,11 2.632.000,00 2.533.872,12 88,3

96,3 19,9

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 11.000,00 10.900,00 -

99,1 0,1

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00 11.000,00 10.900,00 -

99,1 0,1

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.801.737,18 1.486.000,00 1.507.853,66 83,7

101,5 11,8

421 Građevinski objekti 1.387.245,11 1.260.000,00 1.314.074,54 94,7

104,3 10,3

422 Postrojenja i oprema 148.854,57 120.000,00 89.191,82 59,9

74,3 0,7

423 Prijevozna sredstva 153.400,00 0,00 0,00 -

- -

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 52.000,00 38.000,00 38.000,00 73,1

100,0 0,3

426 Nematerijalna proizvedena imovina 60.237,50 68.000,00 66.587,30 110,5

97,9 0,5

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.068.746,93 1.135.000,00 1.015.118,46 95,0

89,4 8,0

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.068.746,93 1.135.000,00 1.015.118,46 95,0

89,4 8,0

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 49.294,75 77.000,00 76.155,61 154,5

98,9 0,6

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 49.294,75 77.000,00 76.155,61 154,5

98,9 0,6

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 49.294,75 77.000,00 76.155,61

-

98,9 0,6

Rashodi za zaposlene Obuhvaćaju rashode za zaposlene u jedinstvenom upravnom odjelu i dio rashoda za zaposlene kod proračunskih korisnika – Otvoreno učilište, Gradska knjižnica i Dječji vrtić Oroslavje te rashodi radnika na javnim radovima. Ukupno izvršenje je u iznosu 2.671.796,70 kn ili 98% u odnosu na planiranih 2.726.300. kn. U strukturi ukupnih rashoda zastupljeni su 21%. U odnosu na prethodnu godinu materijalni rashodi veći su za 14,8% (povećanje se odnosi na troškove za javne radove).

6

Materijalni rashodi Materijalne rashode čine naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge te ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Ukupno izvršenje materijalnih rashoda u iznosu 4.066.048,16 kn ili 98% u odnosu na planiranih 4.148.400 kn. U odnosu na prethodnu godinu materijalni rashodi veći su za 19.1%. U strukturi ukupnih rashoda zastupljeni su 31,9%. Financijski rashodi Financijski rashodi ostvareni su u iznosu 113.660,57 kn što je 92,4% u odnosu na plan koji je 123.000 kn, a u usporedbi sa proteklom godinom ostvarenje je 80,7% U strukturi ukupnih rashoda čine 0,9%. Subvencije Rashodi za subvencije iznose 76.980,22 kn ili 92,7% od planiranih 83.000 kn, a u usporedbi sa proteklom godinom subvencije su smanjene za 73,6%. Subvencije u ukupnim rashodima sudjeluju sa 0,6%. Pomoći Pomoći dane unutar općeg proračuna izvršene su u iznosu 553.328,52 kn ili 98,1% kn u odnosu na plan koji iznosi 564.000 kn i u odnosu na prethodnu godinu veće su za 11,1%. U strukturi ukupnih rashoda, pomoći su zastupljene sa 4,3%. Naknade građanima i kućanstvima Naknade gađanima i kućanstvima odnose se na socijalne naknade i druge naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, izvršene su u iznosu 1.187.312,24 kn ili 92,4% od plana koji iznosi 1.284.300 kn, a u usporedbi sa istim razdobljem 2014. godine iznose 103,4%. U strukturi ukupnih rashoda naknade građanima i kućanstvima zastupljene su sa 9,3%. Ostali rashodi poslovanja Obuhvaćaju tekuće donacije DVD Oroslavje, , turističkoj zajednici, udrugama građana i neprofitnim organizacijama. Planom za 2015. predviđeno je 1.566.500 kn rashoda, a za tu namjenu utrošeno je 1.463.116,67 kn što je 93,4% od plana a u usporedbi sa istim razdobljem 2014. godine iznose 98,8%. U strukturi ukupnih rashoda, ostali rashodi poslovanja čine 1,5%. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (skupina 4) ukupno su realizirani u iznosu 2.533.872,12 kn ili 96,3% od plana koji iznosi 2.632.000 kn, a u usporedbi sa istim razdobljem 2014. godine iznose 88,3%. U strukturi ukupnih rashoda čine 19,9%. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine Planirani su u 2015. godini u iznosu 11.000 kn, a realizirani su u iznosu 10.900 kn ili 99,1% od plana. U strukturi ukupnih rashoda čine 0,1%. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Planirani su u 2015. godini u iznosu 1.486.000 kn, a realizirani su u iznosu 1.507.853,66 kn ili 101, % od plana. U usporedbi s proteklom godinom rashodi ove vrste bilježe smanjenje za 15,3%. U strukturi ukupnih rashoda čine 11,8%. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini Planirani su u 2015. godini u iznosu 1.135.000 kn, a realizirani su u iznosu 1.015.118,46 kn ili 89,4% od plana. U usporedbi sa istim razdobljem 2014. godine iznose 95%. U strukturi ukupnih rashoda čine 8%. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (skupina 5) ukupno su realizirani u iznosu 76.155,61 kn ili 98,9 od plana koji iznosi 77.000 kn. U strukturi ukupnih rashoda čine 0,6%.

POSEBNI DIO

U posebnom dijelu proračuna rashodi i izdaci su raspoređeni po razdjelima, glavama, programima te

aktivnostima kao i tekućim i kapitalnim projektima kako slijedi: Grad Oroslavje ima ustrojen Jedinstveni upravni odjel. Na dan 31.12.2015. u Jedinstvenom upravnom

odjelu ukupno je zaposleno pet djelatnika te gradonačelnik. Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga grada kao jedinice lokalne samouprave, sukladno Statutu Grada, zakonima i drugim propisima.

7

001 RAZDJEL: GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK, GRADSKA UPRAVA 00101 GLAVA 1 – GRADSKO VIJEĆE Realizacija: 70.861,14 ili 97,23% od planiranih 484.300 kn 1001 PROGRAM: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkih i izvršnih tijela Realizacija: 458.861,14 kuna ili 98,83 81,75% od planiranih 464.300,00 kn. Aktivnost A100001 - Predstavnička i izvršna tijela – planirana su sredstva u iznosu od 408.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 402.701,76 ili 98,7%. Rashodi za usluge: planirani su 209.000 kn, a ostvareno je 212.471,32 kn ili 101 % u odnosu na plan. Odnosi se na rashode za: elektronski medij (45.527,56 kuna), tisak (12.775 kuna), Izdavanje Gradskog lista (36.300), usluge odvjetnika i pravnog savjetnika (110.450,01 kn), Promicanja javnosti rada ureda gradonačlelnika (1.250,00kn) grafičke i tiskarske usluge (6.218,75kn). Znatno su povećani troškovi odvjetnika iz razloga što smo krajem 2014. godini imali puno ovrha čiji se postupak odužio te su troškovi istih manjim dijelom fakturirani u 2014. godini, a ostali ove godine. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja: planirano je 160.000 kn, a ostvareno je kroz godinu 156.866,83 kn ili 98,04% Sredstva su utrošena za sljedeće: Naknade za rad predstavničkih tijela – naknada dogradonačelnika (57.500,04 kn) za naknade članovima Gradskog vijeća, Mjesnih odbora te članovima povjerenstava i raznih komisija (17.540,27kn), reprezentacija (18.683,52 kn), javnobilježničke i druge naknade (8.161,25 kn), troškovi sudskih postupaka (24.593,75 kn)premija osiguranja(4.388,00kn), troškovi za dan Grada (25.000 kn), poklon paketi (1.000 kn). Ostali financijski rashodi: planirani su 39.000 kn, a ostvareno je 33.363,61 kn ili 85,55 % u odnosu na plan. a odnose se na zatezne kamate (766,61 kn), troškova po pool kreditu (17.602,75) i kamate po pool kreditu (14.994,25 kuna). Projekt T100002- Strategija razvoja Grada Oroslavja – planirana su sredstva u iznosu od 21.300 kuna, a izvršena su Udruzi „Lokalna akcijska grupa“ (LAG) dio u iznosu od 15.000 kn kao tekuća donacija, a dio za izradu dokumentacije za natječaj po Programu izrade strateškog razvojnog programa grada u iznos od 6.250,00. Projekt T100003- Izbori za mjesne odbore –Planirana su sredstva u iznosu od 35.000 kuna, a realizirana u iznosu od 34.909,38 kuna, dio za materijal (1.692,71 kuna) i naknade članovima biračkih odbora (33.216,67 kuna) 1002 Program: Razvoj civilnog društva – političke stranke Planirana su sredstva u iznosu od 20.000 kuna, a realizirana u iznosu od 12.000 kuna . Izvršene su donacije SDP-3.000,00, HDZ KZŽ-8.000,00 i nezavisni vijećnik D.Hursa-1.000,00. 002 RAZDJEL: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA OROSLAVJA J 00201 GLAVA 1 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL Realizacija: 10.830.802,22 ili 96,19% od planiranih 11.260.200 kuna 1001 PROGRAM: Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela Realizacija 2.176.485,90 od planiranih 2.231.600 kn ili 97,53% Aktivnost A100001 - Administrativno, tehničko i stručno osoblje – planirana su sredstva u iznosu od 1.511.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 1.493.085,81 ili 98,81% Plaće, doprinosi i naknade troškova gradonačelnika i 3 službenika izvršene u iznosu od 967.910,69 kuna, od planiranih 1.030.000 ili 93,97% . Rashodi za materijal i energiju: planirano je 140.000 kn, a realizirano je 140.302,75 kn . Ova vrsta rashoda uključuje nabavu stručne literature i pretplatu na stručne časopisa (21.299,28 kn), troškove uredskog i ostalog materijala (85.462,02), troškove materijala za sredstva za čišćenje i održavanje uredskih prostorija (3.933,2 kn), materijal za higijenske potrebe i njegu (2.945,39 kn), troškove električne energije (2.923,06 kn), potrošnje plina za prostorije Jedinstvenog upravnog odjela, (13.051,37 kn) te ostali materijal (3.495,93 kn.) Rashodi za usluge: planirani su 280.000 kn, a ostvareno je 277.136,84 kn ili 98,98 % u odnosu na plan. Obuhvaćaju usluge telefona i mobitela (26.229,22 kn), poštarine (83.850,35 kn), usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme (5.838,75 kn), troškovi objave akata (10.331,25), opskrba vodom (5.817,18 kn),

8

prićuva (3.978,24 kn), usluge odvjetnika (11.250),Usluge agencije,servisa (7.269,35) ostale intelektualne usluge (12.000 kn) računalne usluge – održavanje programa i web stranica (104.297,50), nespomenute usluge-uvez, izrada žigova, izrada ključeva i sl. 5.885 kn), Ostali rashodi poslovanja i financijski rashodi: planirani su 61.000kn, a ostvareno je 57.884,53 kn, odnose se na usluge banaka (30.760,06), usluge platnog prometa ( 25.454,78) te ostali rashodi (1.669,69). Aktivnost A100002 - Vlastiti pogon – planirana su sredstva u iznosu od 320.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 287.884,71 ili 89,96%. Plaće, doprinosi i naknade troškova voditelja komunalnog odjela i grobara izvršena su u iznosu od 277.953,12 kuna, od planiranih 310.000 kuna. Rashodi za materijal i energiju: odnosi se na nabavu radne odjeće i ostalog materijala u iznosu od 9.931,59 kuna, od planiranih 10.000 kuna. Projekt A100003- Održavanje gospodarskog vozila (kombi vozila) -planirana su sredstva u iznosu od 32.100 kuna,a izvršena su u iznosu od 31.533,99 ili 98,24%. Odnosi se na nabavu auto-guma (4.370), materijala i usluga za redovito održavanje ( 17.267,88 kuna) te premije osiguranja i registracije (9.896,11 kuna). Projekt K100001- Informatizacija uprave -planirana su sredstva u iznosu od 60.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 56.857,47 ili 94,76%, odnose se na nabavu opreme i namještaja u iznosu od 19.395,17 (faks-skener, mobitel i stolice za staru knjižnicu) te ulaganja u računalne programe u iznosu od 37.462,3. (Program za pripremu upisnika za nerazvrstane ceste i antivirusni program). Projekt K100003- Nabava gospodarskog vozila -planirana su sredstva u iznosu od 33.500 kuna,a realizirana u iznosu od 32.272,43 kuna , odnosi se na otplatu glavnice i kamata za nabavljeno kombi vozilo. Realizacija nabave novog vozila u 2015. nije realizirana. Projekt T100001- Javni radovi – HZ za zapošljavanje -planirana su sredstva u iznosu od 275.000 kuna,a realizirana u iznosu od 274.851,49 kuna (zaposlena su 10 radnika na javnim radovima).Dio od 230.019,60 kuna utrošen je iz sredstva HZ za zapošljavanje, a dio od 44.831,89 iz vlastitih sredstava grada. 1002 PROGRAM: UPRAVLJANJE IMOVINOM Realizacija 543.103,91 od planiranih 637.500000 kn ili 85,19% Aktivnost A100001 - Održavanje DD Gornje Oroslavje planirana su sredstva u iznosu od 17.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 12.806,43 ili 75,33%. Odnosi se na: Rashodi za materijal i energiju - električna energija, plin i materijal za održavanje objekta u iznosu od 4.493,89 od planiranih od 6.000 kuna ili 74,9%. Rashodi za usluge – opskrba vodom, usluge održavanja objekta i opreme te naknade domara u iznosu od 8.312,54 od planiranih 11.000 kuna. Mjesečna naknada domara iznosi 500,00 kuna neto. Aktivnost A100002 - Održavanje DD Andraševec planirana su sredstva u iznosu od 17.500 kuna,a izvršena su u iznosu od 17.994,97 ili 102% Odnosi se na: Rashodi za materijal i energiju - električna energija i plin ( 8..245,32 kuna), nabava tanjura i čaša (1.854,70 kuna) od planiranih od 9.500 kuna, Rashodi za usluge – opskrba vodom, usluge održavanja objekta te naknade domara u iznosu od 7.894,95 kn od planiranih 8.000 kuna. Mjesečna naknada domara iznosi 500,00 kuna neto. Aktivnost A100003 - Održavanje DD Mokrice planirana su sredstva u iznosu 18.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 18.940,86 Odnosi se na: Rashodi za materijal i energiju - električna energija i plin u iznosu od 9.208,44 od planiranih od 8.500 kuna Rashodi za usluge – opskrba vodom, usluge održavanja objekta te naknade domara u iznosu od 9.732,42 kuna od planiranih 9.500 kuna Mjesečna naknada domara iznosi 300,00 kuna neto. Aktivnost A100004 - Održavanje DD Slatina planirana su sredstva u iznosu od 7.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 5.470,89 Odnosi se na potrošnju električne energije.

9

Aktivnost A100005 - Održavanje ostalih zgrada planirana su sredstva u iznosu od 78.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 74.746,02 ili 95,83%. Odnosi se na održavanje prostora: stara mrtvačnica, Spomen kuća Marka Čižmeka, prostorije šahovske udruge i udruge ribića, stara gradska knjižnica, udruga umirovljenika: Rashodi za materijal i energiju - električna energija, plin i materijal za održavanje objekata u iznosu od 23.630,50 od planiranih od 24.000 kuna ili 98,46%. Rashodi za usluge – planirano 37.000kuna, utrošeno: opskrba vodom (8.531,08), troškovi pričuve (14.902,32) i tekuće održavanje objekta i opreme u iznosu od 11.804,15 kuna. Ostali nespomenuti rashodi- u iznosu od 15.877,97 od planiranih 17.000, a odnose se na premiju osiguranja imovine i vodnu naknadu. Aktivnost A100006 - Troškovi javne rasvjete planirana su sredstva u iznosu od 260.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 251.253,78 kuna. Projekt K100001- Nabava opreme za DD i ostale zgrade planirana su sredstva u iznosu od 10.000 kuna, utrošena u iznosu od 3.000 kuna – pano za osmrtnice DD G.Orodlavje Projekt K100002- Izgradnja i dodatna ulaganja - DD Gornje Oroslavje planirana su sredstva u iznosu od 42.000, a u izvještajnom razdoblju nije došlo do realizacije po istom. Projekt K100003 Izgradnja i dodatna ulaganja DD Andraševec planirana su sredstva u iznosu od 6.000 kuna, utrošena u iznosu od 5.214,31 (uporabna dozvola i dobava radijatora) Projekt K100004 Izgradnja i dodatna ulaganja - DD Mokrice planirana su sredstva u iznosu od 1.000 kuna, utrošena u iznosu od 600,00 (uporabna dozvola) Projekt K100005 Izgradnja i dodatna ulaganja - DD Slatina planirana su sredstva u iznosu od 166.000 kuna, a izvršena su u iznosu od 145.901,65 kuna, odnosi se na rekonstrukciju krovišta. Projekt K100006 Izgradnja i dodatna ulaganja na ostalim zgradama planirana su sredstva u iznosu od 5.000 kuna, a u izvještajnom razdoblju nije došlo do realizacije po istom. Projekt K100007 Izgradnja i dodatna ulaganja - Stara gradska knjižnica planirana su sredstva u iznosu od 25.000 kuna,a na uređenje utrošen je iznos od 7.175 ili 28,7%. 1003 PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA Realizacija 657.774,49 od planiranih 655.600 kn ili 100% Aktivnost A100001 - Osnovna djelatnost službi za zaštitu od požara planirana su sredstva u iznosu od 639.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 638.773,78 ili 100%. Odnosi se na pomoć gradu Zaboku za sufinanciranje rada Javne vatrogasne postrojbe u Zaboku u iznosu od 133.773,78 kuna te donacijama vatrogasnim društvima: DVD Oroslavje (355.000) te DVD Slatina (150.000 kuna). Aktivnost A100002 Civilna zaštita planirana su sredstva u iznosu od 12.600 kuna, utrošena za izradu plana procjene ugroženosti u iznosu od 12.500 te za nabavu vreća za pijesak u iznosu od 2.500,71 kuna. Aktivnost A100003 Djelovanje kroz udruge planirana i utrošena su sredstva u iznosu od 4.000 kuna kao donacija Hrvatskog gorskoj službi spašavanja . 1004 PROGRAM: JAČANJE GOSPODARSTVA Realizacija 186.565,01 od planiranih 194.000 kn ili 96,17% Aktivnost A100001 - Redovna djelatnost Turističke zajednice planirana su sredstva u iznosu od 45.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 45.570,88kuna, odnosi se tekuću donaciju Turističkoj zajednici Oroslavje. Projekt K100001 Prostorno planiranje planirana su sredstva u iznosu od 30.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 29.125 kuna, odnosi se na izradu Detaljnog plana uređenja Centar – Sjever.

10

Projekt T100001 Subvencioniranje kamata za odobrene kredite malim i srednjim poduzetnicima planirana su sredstva u iznosu od 62.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 59.580,22 ili 96,1% kako slijedi:

PREIS-SUPER DOO 31.516,38

KAMEN KUČIŠ VL. KUČIŠ OROSLAVJE 1558,46

LEGRADMETAL VL. GREDIČAK OROSLAVJE 12.101,33

BERISLAVIĆ DOO OROSLAVJE 14.404,05

59.580,22

Projekt T100002 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima za rekonstrukciju, dogradnju planirana su sredstva u iznosu od 5.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 1.250 ili 25% (Zvjezdice doo Oroslavje) Projekt T100003 Subvencioniranje poljoprivrednika planirana su sredstva u iznosu od 16.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 8.600 prema ispostavljenim računima od strane Veterinarskih stanica za osjemenjivanje krava i krmača te iznos od 7.550,oo kuna kao subvencija poljoprivrednicima za izobrazbe za upotrebe pesticidima. Projekt T100005 Donacija udrugama planirana i izvršena su sredstva u iznosu od 6.000 kuna za tekuće donacije udrugama LD Kuna Oroslavje (3.000) te Zagorskoj udruzi uzgajivača konja (3.000 kuna). Projekt T100006 Zagorski obrtničko-gospodarski sajam planirana su sredstva u iznosu od 30.000 kuna a izvršena su u iznosu od 28.888,91. Za realizaciju organizacije istog dobivena je pomoć iz državnog proračuna u iznosu od 16.646 kuna. (doznačeno krajem 12. mjeseca 2014. godine) 1005 PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA Realizacija 229.548,05 od planiranih 243.000 kn ili 94,46% Aktivnost A100001 - Odvoz krupnog i glomaznog otpada planirana su sredstva u iznosu od 53.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 54.477,09 kako slijedi: odvoz smeća (26.653,34 kuna), odvoz lampiona sa groblja (6.448,75 kuna) te Izrada plana gospodarenja otpadom (21.375,oo kuna) Aktivnost A100002 Preventivna deratizacija javnih površina i st.zgrada planirana su sredstva u iznosu od 30.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 27.763,78 ili 92,55 %. Aktivnost A100003 Higijeničarska služba planirana su sredstva u iznosu od 65.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 60.125 ili 92,5 % . Aktivnost A100004 Sanacija nelegalnih odlagališta smeća planirana su sredstva u iznosu od 45.000 kuna, a izvršena su u iznosu od 43.882,5 ili 97,5 % . Projekt K100001 Program povećanja energetske učinkovitosti - planirana su sredstva u iznosu od 50.000 kuna, a

izvršena su u iznosu od 43.299,68 prema ispostavljenim računima od strane KZŽ, (vezano uz potpisani Ugovor o

sufinanciranju dijela troškova.)

1006 PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Realizacija 2.078.782,16 od planiranih 2.114.700 kn ili 98,3%. Aktivnost A100001 Održavanje cesta i drugih javnih površina planirana su sredstva u iznosu od 1.330.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 1.327.198,05 kuna Odnosi se na održavanje na području cijelog grada: nabava i razgrtanje kamenog materijala (312.775,74 kn), skidanje bankina, čišćenje jaraka (211.433,75 kn), zacjeljivanje kanala uz cestu (84.062,55 kn), obrezivanje raslinja uz cestu (296.396,75), čišćenje snijega (172.962,50), prometne znakove i signalizaciju (2.400) proširenje putova te krpanje udarnih rupa-investicijsko održavanje asfaltiranih površina (247.166,76 kn). Aktivnost A100002 Održavanje i uređivanje zelenih površina planirana su sredstva u iznosu od 363.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 329.855,71 ili 90,87%. Rashodi za materijal-izvršen je u iznosu od 214.474,54, a odnosi se na:

11

sezonsko cvijeće i trajnice (114.101,50 kn), sitni alat, pribor, gnojivo (18.485,77 kn), armaturne mreže, betonske cijevi, i poklopci, cement, natpisne ploče i dr.(37.857,81), materijal za održavanje opreme (kosilica, traktora) (14.744,26 kn) , gorivo za kosilice i traktor (29.285,23 kn). Rashodi za usluge izvršen je iznos od 113.391,91 , a odnosi se na održavanje kosilica, ostale opreme, traktora, te troškove registracije traktora (11.672,79), vađenje panjeva i održavanje u parkovima-zemljani radovi (41.587,5 kn), nabava i popravak božićnog nakita (12.375 kn), Ugovori i radovi strojem (41.694,12 kn), rušenje drveća u parku (6.062,50 kuna). Ostali rashodi u iznosu od 1.989,23 odnose se na premiju osiguranja traktora.. Aktivnost A100003 Održavanje uređaja i objekata odvodnje planirana su sredstva u iznosu od 110.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 94.491,30 ili 85,90%. Izvršena je nabava materijala za održavanje kanalizacije (cijevi i dr) u iznosu od 19.991,93 kn te plaćene usluge u iznosu od 74.499,37 kuna. Aktivnost A100004 Održavanje okoliša društvenih domova planirana su sredstva u iznosu od 10.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 8.000 kuna prema ugovorima za održavanje DD –domarima. Aktivnost A100005 Održavanje dječjih igrališta planirana su sredstva u iznosu od 20.000 kuna,a izvršena su popravci sprava u iznosu od 20.058,35 kuna. Aktivnost A100006 Održavanje javne rasvjete planirana su sredstva u iznosu od 173.700 kuna,a izvršena su u iznosu od 192.241,25 kuna. Odnosi se na redovito održavanje te popravak stupa za koji je dobivena refundacija štete od osiguranja u iznosu od 15.625 kuna. Projekt T100001 Sanacija šteta od elementarne nepogode planirana su sredstva u iznosu od 108.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 106.937,50 kuna. Za sanaciju klizišta utrošeno je 50.937,50 kuna, te za izradu projektne dokumentacije iznos od 56.000,00 kuna. Za izradu projektne dokumentacije dobivena je pomoć iz županijskog proračuna u iznosu od 28.000 kuna. 1007 PROGRAM: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Realizacija 1.420.812,99 kuna od planiranih 1.519.000 kn ili 93,54%. Projekt K100001 Izgradnja cesta, nogostupa, parkirališta planirana su sredstva u iznosu od 371.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 364.346,25 ili 98,21% odnose na plaćanje geodetska snimanja za nerazvrstane ceste ( 12.500), nadzor i geod.snimanje –nogostup u Stubičkoj Slatini (35.625,00) t gradnja, nadzor, geodetsko snimanje –nogostup u ulici M.J.Zagorke (305.321,25 kuna), otkup poljoprivrednog zemljište za proširenje ceste (10.900 kuna). Projekt K100002 Asfaltiranje cesta - dodatna ulaganja planirana su sredstva u iznosu od 135.000 kuna, realizirana u iznosu od 135.000 kuna (asfaltiranje Bahmetove ulice i Odvojak Zagrebačke prema Periniću). Građani su sudjelovali u iznosu od 9.975,00 kuna. Projekt K100003 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje planirana su sredstva u iznosu od 420.000 kuna, a izvršena su u iznosu od 411.629,54 kuna, odnosi se na geodetski snimak i nadzor izgradnje cjevovoda za oborinsku vodu u Zagrebačkoj ulici (204.995,95 kune), Bregovita ulica (171.816,09 kuna), Mokrice-Pejčići, Krušljevo Selo (34.817,50 kuna). Građani su sudjelovali u iznosu od 29.782 kuna. Projekt K100004 Uređenje dječjih igrališta planirana su sredstva u iznosu od 10.000 kuna - u izvještajnom razdoblju nije došlo do realizacije po istom. Projekt K100005 Uređenje groblja - planirana su sredstva u iznosu od 130.000 kuna, a izvršena su u iznosu od 103.737,50 (asfaltiranje staza i postav betonskih kocki). Projekt K100006 Izgradnja radne zone - komunalna infrastruktura planirana su sredstva u iznosu od 300.000 kuna, a a izvršena su u iznosu od 271.217,50 ili 90,41%, odnosi se na otkup 1378m2 zemljišta (186.030 kuna), te te za posebne uvjete, elaborat i projekte u iznosu od 85.187,50 kuna Za realizaciju su korištena i kapitalna sredstva županije u iznosu od 300.000 kuna. (Dio sredstava od pomoći utrošen je na obveze iz prethodne godine budući se i investicija proteže kroz više godina)) Projekt K100009 Izgradnja javne rasvjete planirana su sredstva u iznosu od 40.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 38.231,25 ili 95,58% (Dolinska ulica – Andraševec i ulica Sv. Roka)

12

Projekt K1000010 Rekonstrukcija javne rasvjete- zamjena starih žarulja štednim žaruljama- planirana su sredstva u iznosu od 40.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 37.312,50 kuna. Projekt K1000011 Postava autobusnih stajališta planirana su sredstva u iznosu od 50.000 kuna, a u izvještajnom razdoblju nije došlo do realizacije po istom. Projekt K1000012 Nabava opreme za održavanje parkova i drugih zelenih površina planirana su sredstva u iznosu od 10.000 kuna, a utrošena su za nabavu motorne kose u iznosu od 6.320 kuna. Projekt K1000013 Otplata kredita za traktor planirana su sredstva u iznosu od 63.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 62.165,95 kuna. Na glavnicu otpada dio od 52.753,37, a na kamatu 9.412,58 kuna. 1008 PROGRAM: ORGANIZACIJA REKREACIJE I ŠPORTSKIH AKTIVNOSTI Realizacija 550.763,19 od planiranih 553.000 kn . Odnosi se na isplatu nagrade za ostvarene rezultate u streličarstvu u iznosu od 3.000,00 kuna i donacija športskim klubovima za redovnu djelatnost kako slijedi:

AIKIDO KLUB "HOHOEMI" 2.100,00

AMK OROSLAVJE 30.263,19

ATLETSKI KLUB OROSLAVJE 5.000,00

AUTO KLUB ZAGORJE OROSLAVJE 3.000,00

FORMA OROSLAVJE 3.000,00

KK OBRTNIK OROSLAVJE 25.000,00

MOTOCIKLISTIČKI KLUB OROSLAVJE 5.400,00

NOGOMETNI KLUB OROSLAVJE 182.000,00

NOGOMETNI SAVEZ KZŽ ZABOK 800,00

PLANINARSKO DRUŠTVO RUNOLIST Oroslavje 5.000,00

PLK POWERLIFTING KLUB OROSLAVJE 15.000,00

SKIJAŠKI KLUB OROSLAVJE 127.000,00

SPORTSKI RIBOLOVNI KLUB KLEN OROSLAVJE 36.700,00

STRELIČARSKI KLUB OROSLAVJE 36.500,00

STRELJAČKO DR.STRIJELAC K.SELO, Oroslavje 16.500,00

ŠAHOVSKI KLUB OROSLAVJE 40.000,00

ŠD TONDACH BEDEKOVČINA 500,00

TAEKWON-DO KLUB OROSLAVJE 4.000,00

TENISKI KLUB OROSLAVJE 10.000,00

547.763,19

1009 PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI Realizacija 1.269.632,62 od planiranih 1.229.000 kn Aktivnost A100001 Manifestacije u kulturi planirana su sredstva u iznosu od 162.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 158.321,88 kuna. Odnosi se na troškove za organiziranje kulturnih manifestacija: Fašničke špelancije, Dan žena, Dani kazališta u Oroslavju, Izložba slika, Prvensktvo u Ski-rolanju, Vrtna zabava Vranicany, Dani grada, Likovna kolonija i drugih manifestacija u iznosu od 113.321,88 kune. Za organiziranje istih izvršena je i nabava mobilne bine u iznosu od 45.000,00 kuna. Za realizaciju manifestacija Likovne kolonije i Vrtna zabave kod Vranizanija dobivene su pomoći iz proračuna u iznosu od 7.000 kuna. Aktivnost A100002 Djelatnost udruga u kulturi planirana su sredstva u iznosu od 180.000 kuna,a izvršene su donacije za financiranje redovne djelatnosti udruga u iznosu od 156.016 kuna:

FORTUNA ART UDRUGA LIKOVNIH UMJETNIKA Zagreb 500,00

KUD SLOBODA OROSLAVJE 73.406,00

OROSLAVSKI VEZ Oroslavje 2.000,00

PETROŽE KRUŠLJEVO SELO 8.500,00

UDRUGA MLADIH FENIX, OROSLAVJE 52.110,00

UDRUGA OROSLAVSKE MAŽORETKINJE Oroslavje 13.500,00

UDRUGA REGENERATOR Zabok 2.500,00

HUMOR.DRUŠTVO ZVONEC 500,00

HRVATSKOZAGORSKO KNJIŽEVNO DRUŠTVO 1.000,00

EKOETNOART 2.000,00 156.016,00

13

Aktivnost A100003 Održavanje kino dvorane planirana su sredstva u iznosu od 45.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 42.068,09 ili 93,48%, Odnosi se na potrošnju plina (32.686,84 kn) te održavanja opreme (9.381,25 kn) Aktivnost A100004 Osnovna djelatnost vjerske zajednice planirana su sredstva u iznosu od 20.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 15.000 kuna. Projekt T100001 Lokalni program mladih - planirana su sredstva u iznosu od 62.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 56.875,00 kuna (promotivni materijal-plakati, majice s logom, video i drugo).

Putem Natječaja dobivena su sredstva iz državnog proračuna po Programu Lokalni programi za mlade u iznosu od 49.120 kuna (krajem 2014. godine). Projekt K100001 Uređenje doma kulture planirana su sredstva u iznosu od 620.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 601.802,65 ili 60,58% Izvršena je nabava opreme za grijanje u iznosu od 9.074,25 kuna te nabava glazbene opreme (mikrofoni) u iznosu od 3.402,40 kuna. Rekonstrukcija objekta je u toku, izvršena je u iznosu od 564.325 kuna ( glavni projekt i radovi ). Za tu namjenu (putem Natječaja) dobivena su sredstva iz državnog proračuna u iznosu od 300.000 kuna, Za idejno rješenje i izradu makete novog kulturnog centra mladih utrošen je iznos od 25.000 kuna.

Za tu namjenu dobivena su sredstva iz državnog proračuna (Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva) u iznosu od 20.000,00 kuna. (14.000 -krajem 2014. i 6.000 ove godine). Projekt K100002 Uređenje parkova - povijesni spomenici planirana su sredstva u iznosu od 140.000 kuna,za radove koji su izvršena u iznosu od 139.550 Odnose se na Restauratorske radove na figurama putića i vaze u iznosu od 87.000 kuna i uređenje dijela parka u iznosu od 17.912,50 te izgradnju kućice u parku u iznosu od 34.637,50 kuna. Ujedno je iskazano izvršenje u iznosu od 100.000 kuna, a odnosi se na:

Prema potpisanom Ugovoru br. 16/356-16 od 28.09.2015. o korištenju sredstava Ministarstva u iznosu od 100.000 kuna, između Grada Oroslavja i Hrvatskog restauratorskog zavoda, Zagreb, po programu zaštite kulturnog dobra: Oroslavje, Dvorac Donje Oroslavje, skulture u parku na k.č.724/1(zk.ul.3273)k.o.Oroslavje za konzervatorske i restauratorske radove na skulpturama Satira i Flore (nakon izvršenih radova i postavljenih u parku) - izvršena je kompenzacija za isti iznos (u korist pomoći iz državnog proračuna, a na teret uređenja parka). 1010 PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ Realizacija 742.090 od planiranih 742.000 kn ili 100% Aktivnost A100001 Sufinanciranje smještaja djece u dječjim jaslicama planirana su sredstva u iznosu od 742.000.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 3742.090, a odnosi se na doznačena sredstva vrtićima u vlasništvu općina ili gradova u iznosu od 236.905 kuna te doznake privatnim vrtićima (Šlapica iz Oroslavja, DV Osmijeh) u iznosu od 505.185 kuna. 1011 PROGRAM: OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE Realizacija 216.450,06 od planiranih 243.000 kn ili 89,7% Aktivnost A100001 Pomoći Osnovnoj školi Oroslavje planirana su sredstva u iznosu od 62.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 60.960,55 ili 98,32% (prema ispostavljenim zahtjevima). Aktivnost A100002 Pomoći Srednjoj školi Oroslavje planirana i izvršena su sredstva u iznosu od 45.000 kuna. Aktivnost A100003 Stipendije učenika planirana su sredstva u iznosu od 100.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 77.100 ili 77.10% za odobrenih 29 stipendija. Projekt T100001 Sufinanciranje troškova asistentice planirana su sredstva u iznosu od 36.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 33.389,51 ili 92,75%.

14

1012 PROGRAM: JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA U ŠKOLSTVU Realizacija 164.542,86 od planiranih 169.000 kn ili 97,36% Aktivnost A100001 Sufinanciranje javnog prijevoza učenika i studenata planirana su sredstva u iznosu od 130.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 125.831,86 ili 96,79%, prema ispostavljenim računima prijevoznika. Aktivnost A100002 Sufinanciranje prehrane učenika Osnovne škole planirana su sredstva u iznosu od 39.000 kuna,a izvršena su u iznosu od 38.711 ili 99,26%. 1013 PROGRAM: POTICANJE MJERE DEMOGRAFSKE OBNOVE Realizacija 73.125 od planiranih 80.000 kn ili 91,41% Aktivnost A100001 Potpore za novorođeno dijete - u 2015. godini bilo je novorođeno 45 djece. 1014 PROGRAM: JAVNE POTREBE DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU Realizacija 30.791,14 od planiranih 31.000 kn ili 99,33% Aktivnost A100001 Rješavanje govorno-jezičnih poteškoća djece ,izvršenje u iznosu od 30.791,14 kuna prema ispostavljenim računima od Specijalne bolnice Krapinske Toplice 1015 PROGRAM: SOCIJALNA SKRB Realizacija 246.768,24 od planiranih 291.300 kn ili 84,71% Aktivnost A100001 Pokrivanje troškova stanovanja planirana su sredstva u iznosu od 136.300 kuna,a izvršena su u iznosu 122.506,53 – odnosi se na pokrivanje troškova stanovanja za nabavu drva te komunalnih usluga (struja,voda, plin, i druge komunalne naknade) odnosi se na 86 korisnika (prema prijedlogu Socijalnog vijeća grada Oroslavja). Za nabavu drva korištena su i sredstva iz županijskog proračuna u iznosu od 33.250,00 kuna. Aktivnost A100002 Pomoći obiteljima u novcu planirana su sredstva u iznosu od 90.000 kuna,a izvršena su u iznosu 78.160,62 ili 86,85%. Aktivnost A100004 Pomoć u naravi - socijalni paketi planirana su sredstva u iznosu od 30.000 kuna,a izvršena su u iznosu 26.752,09 ili 89,17%. (dodjeljuju se za Uskrsne i Božićne blagdane – 390 paketa) Aktivnost A100005 Ostale naknade (ljetovanje djece, školske knjige i dr) planirana su sredstva u iznosu od 30.000, a izvršena su u iznosu 19.349 kuna ili 64,5%. Odnose se na 11 korisnika. Aktivnost A100006 Pružanje socijalne zaštite žrtvama od elem.nepogoda planirana su sredstva u iznosu od 5.000 kuna, a u izvještajnom razdoblju nije došlo do realizacije po istom. 1016 PROGRAM: HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA Realizacija 156.766,6 od planiranih 216.500 kn ili 72,41% Aktivnost A100001 Humanitarna djelatnost Crvenog križa Donja Stubica -planirana su sredstva u iznosu od 70.000 kuna,a izvršena su u iznosu 55.166,60,00ili 78,81%. Aktivnost A100002 Hvidra, dragovoljci Dom.rata, veterani Dom. rata i dr. planirana su sredstva u iznosu od 33.000 kuna,a izvršena su u iznosu 35.000 ili 80%. Odnosi se na donacije udrugama:

HRVATSKI ČASNIČKI ZBOR DONJA STUBICA 1.000,00

Ud. hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a, Oroslavje 22.500,00

UDRUGA FIZIOTERAPEUTA I RT ZAGORJE Oroslavje 6.000,00

UDRUGA INVALIDA DONJA STUBICA 3.000,00

UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA KRAPINA 500,00

Aktivnost A100003 Poticaj djelovanja podružnice umirovljenika i udruge planirana su sredstva u iznosu od 61.500 kuna,a izvršena su u iznosu 41.500 ili 67,48%. Odnosi se na donacije udrugama:

MATICA UMIROVLJENIKA GRADA OROSLAVJA 41.500,00

15

Aktivnost A100004 Humanitarna djelatnost ostalih udruga planirana su sredstva u iznosu od 50.000 kuna,a izvršena su u iznosu 27.100 ili 54,2%. Odnosi se na donacije udrugama:

CEP CENTAR ZA EDUKACIJU Oroslavje 2.500,00

UDRUGA VETERANA SP.POLICIJE BARUN Stubičke Toplice 500,00

MK ZAGORSKI ORLOVI OROSLAVJE 17.000,00

DND DRUŠTVO NAŠA DJECA 100,00

UDRUGA HRVATSKA ŽENA OROSLAVJE 7.000,00

1017 PROGRAM: VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE Realizacija 86.800 od planiranih 110.000 kn ili 78,91% Aktivnost A100001 Stipendije studentima - isplaćene su u iznosu 86.800 kuna za odobrene 24 stipendije.

003 RAZDJEL: PRORAČUNSKI KORISNICI 00301 GLAVA 1 – DJEČJI VRTIĆ „CVRKUTIĆ“ OROSLAVJE Realizacija: 831.869,60 ili 99,03% od planiranih 840.000 kn 1001 PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA

Aktivnost A100001 Odgojno i administrativno tehničko osoblje planirana su sredstva za redovnu djelatnost u iznosu od 840.000 kuna,a izvršena su u iznosu 831.869,60 (10 zaposlenih). 00302 GLAVA 2 –GRADSKA KNJIŽNICA OROSLAVJE Realizacija: 450.000 od planiranih 450.000 kn 1001 PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE

Aktivnost A100001 Odgojno i administrativno tehničko osoblje planirana i izvršena su sredstva za redovnu djelatnost i nabavu knjiga u iznosu od 450.000 kuna (3 zaposlena). 00302 GLAVA 3 –OTVORENO UČILIŠTE OROSLAVJE Realizacija: 158.737,85 ili 93,38% od planiranih 170.000 kn 1001 PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST OTVORENOG UČILIŠTA Aktivnost A100001 Odgojno i administrativno tehničko osoblje planirana su sredstva za redovnu djelatnost u iznosu od 170.000 kuna,a izvršena su u iznosu 158.737,85 (2 zaposlena).

PROČELNICA Zdenka Knezić, ing.građ.