Memòries de Programa - Barcelona...0502 G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans 1721 Protec.contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica 0502 G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans

Memòries de Programa

Índex

Memòries de programa ................................................................................................. 3

Llista de memòries ........................................................................................................ 5

Gerència de Recursos ................................................................................................ 15

Gerència de Drets Socials .......................................................................................... 33

Gerència d’Empresa, Cultura i Innovació .................................................................... 65

Gerència de Seguretat i Prevenció ............................................................................. 85

Gerència d’Ecologia Urbana ....................................................................................... 91

Gerència de Presidència i Economia ........................................................................ 121

Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència ................................ 143

Districte de Ciutat Vella ............................................................................................. 157

Districte de l’Eixample ............................................................................................... 187

Districte de Sants – Montjuïc .................................................................................... 209

Districte de Les Corts ................................................................................................ 235

Districte de Sarrià – Sant Gervasi ............................................................................. 259

Districte de Gràcia .................................................................................................... 281

Districte d’Horta – Guinardó ...................................................................................... 303

Districte de Nou Barris .............................................................................................. 329

Districte de Sant Andreu ........................................................................................... 359

Districte de Sant Martí .............................................................................................. 385

MEMÒRIES DE PROGRAMA Les memòries de programa són documents que expliquen, de forma resumida, les principals característiques i els recursos assignats als diferents programes dels sectors i districtes de l’Ajuntament dins del pressupost de l’any. A més de les corresponents dades pressupostaries, inclouen una breu descripció del programa, amb la seva finalitat i la població a la que va adreçat, una relació de les principals actuacions o productes que es proposa efectuar, les noves decisions preses el present exercici envers l’anterior i un resum dels indicadors més rellevants.

En aquest document que acompanya el projecte de pressupostos per al 2018 s’hi recopilen aquelles memòries de programa que suposen una acció pública activa per part de l’Ajuntament, excloent aquelles dotacions que són reserves o dotacions per a imprevistos, despeses financeres i càrrega del deute, despeses d’imputació centralitzada (on les fites globals es troben en el sector principal del corresponent programa) o les transferències de recursos reglades a institucions o agents diversos. Les memòries de programa es concreten per a cada combinació de subsector (nivell de màxima desagregació de la classificació orgànica del pressupost) i programa pressupostari (nivell de 4t dígit de la classificació per programes del pressupost).

Aquestes memòries mostren els recursos financers i humans assignats des de l’òptica de l’Ajuntament (pressupost i plantilla de l’Ajuntament de Barcelona), sense incloure l’efecte en aquests termes de les entitats dependents/instrumentals. Tanmateix, a les memòries de programa s’informa de les actuacions i fites resultants de l’aplicació dels recursos que hi destina l’Ajuntament, indistintament de si l’executor finalista del programa és l’Ajuntament de forma directa o una entitat dependent/instrumental.

Les memòries de programa es presenten en aquest document agrupades per sectors i districtes, i s’ordenen segons la classificació orgànica i posteriorment per programa pressupostari.

Gener de 2018

3

Memòries editades

Orgànic Programa

0101 G. Recursos 4301 Administració general d'acció econòmica

0101 G. Recursos 9121 Òrgans de govern

0101 G. Recursos 9203 Arxiu i biblioteca municipal

0101 G. Recursos 9331 Gestió del patrimoni municipal

0101 G. Recursos 2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat

0101 G. Recursos 4911 Mitjans de comunicació públics

0101 G. Recursos 9122 Relacions institucionals

0101 G. Recursos 9201 Direcció i administració generals

0101 G. Recursos 9231 Gestió del padró municipal d'habitants

0101 G. Recursos 9252 Comunicació corporativa

0101 G. Recursos 9261 Sistemes informació i telecomunicacions municipals

0102 G. Recursos Humans i Organització 9221 Serveis d'organització i recursos humans

0102 G. Recursos Humans i Organització 9331 Gestió del patrimoni municipal

0104 Gerència Municipal 1536 Pla de Barris

0104 Gerència Municipal 9201 Direcció i administració generals

Memòries no editades

Orgànic Programa

0101 G. Recursos 9311 Administració i control econòmic i financer

Memòries editades

Orgànic Programa

0201 G. Drets Socials 1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública

0201 G. Drets Socials 2303 Estratègia i innovació de serveis socials

0201 G. Drets Socials 2311 Atenció infància i adolescència

0201 G. Drets Socials 2313 Atenció a la gent gran

0201 G. Drets Socials 2314 Atenció persones en situació pobresa-risc exclusió

0201 G. Drets Socials 2315 Serveis socials bàsics

0201 G. Drets Socials 2319 Emergències i urgències socials

0201 G. Drets Socials 2321 Promoció i participació de infància i adolescència

0201 G. Drets Socials 2323 Promoció de la gent gran

0201 G. Drets Socials 3111 Promoció i protecció de la salut

0201 G. Drets Socials 3121 Assistència sanitària

0201 G. Drets Socials 3201 Administració general d'educació

0201 G. Drets Socials 3232 Funcionament centres educació infantil i primària

0201 G. Drets Socials 3233 Funcionament de centres d'educació especial

0201 G. Drets Socials 3241 Funcion.centres educació secundària-formació prof.

0201 G. Drets Socials 3261 Serveis complementaris d'educació

0201 G. Drets Socials 3262 Promoció educativa

0201 G. Drets Socials 3281 Ensenyaments musicals

0201 G. Drets Socials 3283 Formació d'adults

0201 G. Drets Socials 3291 Funcionament d'escoles bressol municipals

0201 G. Drets Socials 9331 Gestió del patrimoni municipal

0201 G. Drets Socials 2301 Administració general de serveis socials

0201 G. Drets Socials 2312 Atenció i suport als individus i a les famílies

0201 G. Drets Socials 2316 Atenció a la immigració i a refugiats

0201 G. Drets Socials 2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat

0201 G. Drets Socials 2322 Promoció i atenció a la joventut

0201 G. Drets Socials 2341 Atenció a les persones discapacitades

0201 G. Drets Socials 3282 Ensenyaments artístics

0201 G. Drets Socials 9252 Comunicació corporativa

Gerència de Drets socials

Gerències sectorials de Recursos

5

Memòries editades

Orgànic Programa

0301 Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació 1331 Control i regulació estacionament de via pública

0301 Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació 3332 Arts escèniques i música

0301 Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació 3341 Promoció cultural

0301 Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació 4312 Mercats, proveïments i llotges

0301 Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació 4314 Promoció del comerç

0301 Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació 4321 Foment i promoció del turisme

0301 Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació 4332 Promoció econòmica de la ciutat

0301 Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació 4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics

0301 Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació 4412 Altres transports de viatgers

0301 Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació 9201 Direcció i administració generals

0301 Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació 3282 Ensenyaments artístics

0301 Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació 3301 Administració general de cultura

0301 Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació 3331 Museus i arts plàstiques

0301 Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació 3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat

0301 Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació 3371 Centres cívics

0301 Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació 3381 Festes i actes populars

0301 Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació 4331 Suport Ocupació i Empresa

0301 Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació 3321 Biblioteques

Memòries editades

Orgànic Programa

0401 G. Seguretat i Prevenció 1321 Seguretat ciutadana

0401 G. Seguretat i Prevenció 1322 Prevenció de la delinqüència

0401 G. Seguretat i Prevenció 1301 Administració general de prevenció i seguretat

0401 G. Seguretat i Prevenció 1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament


Orgànic Programa

0401 G. Seguretat i Prevenció 9201 Direcció i administració generals

0401 G. Seguretat i Prevenció 9232 Estadístiques i estudis municipals

0401 G. Seguretat i Prevenció 9331 Gestió del patrimoni municipal

Memòries editades

Orgànic Programa

0501 Gerència d’Ecologia Urbana 1501 Administració d'Ecologia Urbana

0501 Gerència d’Ecologia Urbana 1513 Redacció de projectes-execució d'obres

0501 Gerència d’Ecologia Urbana 1514 Projectes i estratègia

0501 Gerència d’Ecologia Urbana 1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació

0501 Gerència d’Ecologia Urbana 1722 Educació mediambiental

0501 Gerència d’Ecologia Urbana 4314 Promoció del comerç

0501 Gerència d’Ecologia Urbana 9201 Direcció i administració generals

0502 G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans 1691 Protecció i control d'animals

0502 G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans 1711 Espais verds i biodiversitat

0502 G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans 1721 Protec.contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica

0502 G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans 1794 Gestió i promoció dels recursos energètics

0502 G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans 3381 Festes i actes populars

0502 G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans 1601 Sanejament xarxa de clavegueram

0502 G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans 1611 Abastament de les aigües

0502 G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans 1621 Recollida de residus

0502 G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans 1622 Gestió de residus sòlids urbans

Gerència d'Empresa, cultura i innovació

Gerència de Seguretat i prevenció

Gerències sectorials d'Ecologia urbana

6

Orgànic Programa

0502 G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans 1631 Neteja viària

0502 G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans 1651 Gestió de l'enllumenat públic

0503 G. Adj. d’Urbanisme 1511 Actuació urbanística i disciplina

0503 G. Adj. d’Urbanisme 1512 Gestió del sòl

0503 G. Adj. d’Urbanisme 1515 Planejament de la ciutat

0503 G. Adj. d’Urbanisme 1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació

0504 G. Adj. de Mobilitat i Infraestructures 1341 Mobilitat

0504 G. Adj. de Mobilitat i Infraestructures 1516 Control i seguiment de grans infraestructures

0504 G. Adj. de Mobilitat i Infraestructures 1532 Pavimentació de vies públiques

0504 G. Adj. de Mobilitat i Infraestructures 1533 Manteniment i renovació de les estructures vials

0504 G. Adj. de Mobilitat i Infraestructures 1794 Gestió i promoció dels recursos energètics

0504 G. Adj. de Mobilitat i Infraestructures 4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers


Orgànic Programa

0501 Gerència d’Ecologia Urbana 9331 Gestió del patrimoni municipal

Memòries editades

Orgànic Programa

0701 G. Presidència i Economia 2329 Cooperació i ajuda

0701 G. Presidència i Economia 3341 Promoció cultural

0701 G. Presidència i Economia 4931 Defensa dels drets dels consumidors

0701 G. Presidència i Economia 9122 Relacions institucionals

0701 G. Presidència i Economia 9201 Direcció i administració generals

0701 G. Presidència i Economia 9311 Administració i control econòmic i financer

0701 G. Presidència i Economia 1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública

0701 G. Presidència i Economia 9232 Estadístiques i estudis municipals

0701 G. Presidència i Economia 9249 Memòria històrica

0701 G. Presidència i Economia 9321 Administració tributària i d'ingressos municipals

0701 G. Presidència i Economia 9331 Gestió del patrimoni municipal

0702 G.Política Econòmica i Desenvol.Local 4301 Administració general d'acció econòmica

0702 G.Política Econòmica i Desenvol.Local 4331 Suport Ocupació i Empresa

0702 G.Política Econòmica i Desenvol.Local 4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics

0702 G.Política Econòmica i Desenvol.Local 4335 Foment de l’economia cooperativa, social i solidària

0703 Serveis Central 1641 Cementiris

0703 Serveis Central 0111 Servei del deute

0703 Serveis Central 1321 Seguretat ciutadana

0703 Serveis Central 1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública


Orgànic Programa

0701 G. Presidència i Economia 9261 Sistemes informació i telecomunicacions municipals

Gerències sectorials de Presidència i economia

7

Memòries editades

Orgànic Programa

0801 G. Drets de Ciutadania, Participació i Transp. 2316 Atenció a la immigració i a refugiats

0801 G. Drets de Ciutadania, Participació i Transp. 2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat

0801 G. Drets de Ciutadania, Participació i Transp. 2318 Atenció a grups i comunitats

0801 G. Drets de Ciutadania, Participació i Transp. 2325 Drets humans-no discrimi.:foment-promoció-atenció

0801 G. Drets de Ciutadania, Participació i Transp. 3411 Gestió i promoció de l'esport

0801 G. Drets de Ciutadania, Participació i Transp. 3421 Instal·lacions esportives

0801 G. Drets de Ciutadania, Participació i Transp. 3431 Esdeveniments esportius

0801 G. Drets de Ciutadania, Participació i Transp. 9202 Defensa drets-llibertats públiques dels ciutadans

0801 G. Drets de Ciutadania, Participació i Transp. 9251 Informació i atenció al ciutadà

0801 G. Drets de Ciutadania, Participació i Transp. 2324 Promoció de les dones

0801 G. Drets de Ciutadania, Participació i Transp. 2326 Promoció social de la immigració

0801 G. Drets de Ciutadania, Participació i Transp. 9201 Direcció i administració generals

0801 G. Drets de Ciutadania, Participació i Transp. 9241 Relació amb la ciutadania i les entitats


Orgànic Programa

0801 G. Drets de Ciutadania, Participació i Transp. 2301 Administració general de serveis socials

0801 G. Drets de Ciutadania, Participació i Transp. 9331 Gestió del patrimoni municipal

Memòries editades

Orgànic Programa

0601 Ciutat Vella 1511 Actuació urbanística i disciplina

0601 Ciutat Vella 1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública

0601 Ciutat Vella 1534 Espai públic

0601 Ciutat Vella 1722 Educació mediambiental

0601 Ciutat Vella 2302 Administració general serveis a persones-territori

0601 Ciutat Vella 2321 Promoció i participació de infància i adolescència

0601 Ciutat Vella 2322 Promoció i atenció a la joventut

0601 Ciutat Vella 2323 Promoció de la gent gran

0601 Ciutat Vella 2324 Promoció de les dones

0601 Ciutat Vella 2326 Promoció social de la immigració

0601 Ciutat Vella 2328 Serveis i projectes comunitaris

0601 Ciutat Vella 2341 Atenció a les persones discapacitades

0601 Ciutat Vella 3261 Serveis complementaris d'educació

0601 Ciutat Vella 3321 Biblioteques

0601 Ciutat Vella 3341 Promoció cultural

0601 Ciutat Vella 3371 Centres cívics

0601 Ciutat Vella 3381 Festes i actes populars

0601 Ciutat Vella 3411 Gestió i promoció de l'esport

0601 Ciutat Vella 4334 Dinamització econòmica de proximitat

0601 Ciutat Vella 9121 Òrgans de govern

0601 Ciutat Vella 9201 Direcció i administració generals

0601 Ciutat Vella 9241 Relació amb la ciutadania i les entitats

0601 Ciutat Vella 9252 Comunicació corporativa

0601 Ciutat Vella 9331 Gestió del patrimoni municipal

0601 Ciutat Vella 1341 Mobilitat

0601 Ciutat Vella 1513 Redacció de projectes-execució d'obres

Gerència de Drets de la ciutadania, participació i transparència

Districte de Ciutat vella

8

Memòries editades

Orgànic Programa

0602 Eixample 1722 Educació mediambiental

0602 Eixample 2321 Promoció i participació de infància i adolescència

0602 Eixample 2322 Promoció i atenció a la joventut

0602 Eixample 2323 Promoció de la gent gran

0602 Eixample 2324 Promoció de les dones

0602 Eixample 2326 Promoció social de la immigració

0602 Eixample 3261 Serveis complementaris d'educació

0602 Eixample 3321 Biblioteques

0602 Eixample 3341 Promoció cultural

0602 Eixample 3371 Centres cívics

0602 Eixample 3381 Festes i actes populars

0602 Eixample 3411 Gestió i promoció de l'esport

0602 Eixample 4334 Dinamització econòmica de proximitat

0602 Eixample 9241 Relació amb la ciutadania i les entitats

0602 Eixample 9252 Comunicació corporativa

0602 Eixample 1534 Espai públic

0602 Eixample 9121 Òrgans de govern

0602 Eixample 9201 Direcció i administració generals

0602 Eixample 9292 Dotació per imprevistos

0602 Eixample 9331 Gestió del patrimoni municipal

Memòries editades

Orgànic Programa

0603 Sants - Montjuïc 2302 Administració general serveis a persones-territori

0603 Sants - Montjuïc 2312 Atenció i suport als individus i a les famílies

0603 Sants - Montjuïc 2321 Promoció i participació de infància i adolescència

0603 Sants - Montjuïc 2322 Promoció i atenció a la joventut

0603 Sants - Montjuïc 2323 Promoció de la gent gran

0603 Sants - Montjuïc 2324 Promoció de les dones

0603 Sants - Montjuïc 2326 Promoció social de la immigració

0603 Sants - Montjuïc 2328 Serveis i projectes comunitaris

0603 Sants - Montjuïc 2341 Atenció a les persones discapacitades

0603 Sants - Montjuïc 3261 Serveis complementaris d'educació

0603 Sants - Montjuïc 3321 Biblioteques

0603 Sants - Montjuïc 3341 Promoció cultural

0603 Sants - Montjuïc 3381 Festes i actes populars

0603 Sants - Montjuïc 3411 Gestió i promoció de l'esport

0603 Sants - Montjuïc 3421 Instal·lacions esportives

0603 Sants - Montjuïc 4334 Dinamització econòmica de proximitat

0603 Sants - Montjuïc 9241 Relació amb la ciutadania i les entitats

0603 Sants - Montjuïc 1511 Actuació urbanística i disciplina

0603 Sants - Montjuïc 1534 Espai públic

0603 Sants - Montjuïc 1721 Protec.contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica

0603 Sants - Montjuïc 3371 Centres cívics

0603 Sants - Montjuïc 9201 Direcció i administració generals

0603 Sants - Montjuïc 9252 Comunicació corporativa

0603 Sants - Montjuïc 9331 Gestió del patrimoni municipal


Orgànic Programa

0603 Sants - Montjuïc 9121 Òrgans de govern

Districte de l'Eixample

Districte de Sants-Montjuïc

9

Memòries editades

Orgànic Programa

0604 Les Corts 1511 Actuació urbanística i disciplina

0604 Les Corts 1534 Espai públic

0604 Les Corts 1722 Educació mediambiental

0604 Les Corts 2302 Administració general serveis a persones-territori

0604 Les Corts 2321 Promoció i participació de infància i adolescència

0604 Les Corts 2322 Promoció i atenció a la joventut

0604 Les Corts 2323 Promoció de la gent gran

0604 Les Corts 2324 Promoció de les dones

0604 Les Corts 2341 Atenció a les persones discapacitades

0604 Les Corts 3111 Promoció i protecció de la salut

0604 Les Corts 3261 Serveis complementaris d'educació

0604 Les Corts 3321 Biblioteques

0604 Les Corts 3371 Centres cívics

0604 Les Corts 3381 Festes i actes populars

0604 Les Corts 3411 Gestió i promoció de l'esport

0604 Les Corts 3421 Instal·lacions esportives

0604 Les Corts 4334 Dinamització econòmica de proximitat

0604 Les Corts 9201 Direcció i administració generals

0604 Les Corts 9241 Relació amb la ciutadania i les entitats

0604 Les Corts 9252 Comunicació corporativa

0604 Les Corts 9331 Gestió del patrimoni municipal

0604 Les Corts 3341 Promoció cultural


Orgànic Programa

0604 Les Corts 9121 Òrgans de govern

Memòries editades

Orgànic Programa

0605 Sarrià-Sant Gervasi 1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament

0605 Sarrià-Sant Gervasi 2321 Promoció i participació de infància i adolescència

0605 Sarrià-Sant Gervasi 2322 Promoció i atenció a la joventut

0605 Sarrià-Sant Gervasi 2323 Promoció de la gent gran

0605 Sarrià-Sant Gervasi 2324 Promoció de les dones

0605 Sarrià-Sant Gervasi 2341 Atenció a les persones discapacitades

0605 Sarrià-Sant Gervasi 3131 Promoció i protecció de la salut

0605 Sarrià-Sant Gervasi 3261 Serveis complementaris d'educació

0605 Sarrià-Sant Gervasi 3321 Biblioteques

0605 Sarrià-Sant Gervasi 3341 Promoció cultural

0605 Sarrià-Sant Gervasi 3371 Centres cívics

0605 Sarrià-Sant Gervasi 3381 Festes i actes populars

0605 Sarrià-Sant Gervasi 3411 Gestió i promoció de l'esport

0605 Sarrià-Sant Gervasi 4334 Dinamització econòmica de proximitat

0605 Sarrià-Sant Gervasi 9241 Relació amb la ciutadania i les entitats

0605 Sarrià-Sant Gervasi 9252 Comunicació corporativa

0605 Sarrià-Sant Gervasi 1534 Espai públic

0605 Sarrià-Sant Gervasi 9121 Òrgans de govern

0605 Sarrià-Sant Gervasi 9201 Direcció i administració generals

0605 Sarrià-Sant Gervasi 9331 Gestió del patrimoni municipal

Districte de Sarrià-St. Gervasi

Districte de Les Corts

10


Orgànic Programa

0605 Sarrià-Sant Gervasi 1722 Educació mediambiental

Memòries editades

Orgànic Programa

0606 Gràcia 1722 Educació mediambiental

0606 Gràcia 2321 Promoció i participació de infància i adolescència

0606 Gràcia 2322 Promoció i atenció a la joventut

0606 Gràcia 2323 Promoció de la gent gran

0606 Gràcia 2324 Promoció de les dones

0606 Gràcia 2329 Cooperació i ajuda

0606 Gràcia 2341 Atenció a les persones discapacitades

0606 Gràcia 3261 Serveis complementaris d'educació

0606 Gràcia 3341 Promoció cultural

0606 Gràcia 3371 Centres cívics

0606 Gràcia 3381 Festes i actes populars

0606 Gràcia 3411 Gestió i promoció de l'esport

0606 Gràcia 4334 Dinamització econòmica de proximitat

0606 Gràcia 9121 Òrgans de govern

0606 Gràcia 9241 Relació amb la ciutadania i les entitats

0606 Gràcia 9331 Gestió del patrimoni municipal

0606 Gràcia 1534 Espai públic

0606 Gràcia 2326 Promoció social de la immigració

0606 Gràcia 9201 Direcció i administració generals

0606 Gràcia 9252 Comunicació corporativa

Memòries editades

Orgànic Programa

0607 Horta - Guinardó 1534 Espai públic

0607 Horta - Guinardó 2302 Administració general serveis a persones-territori

0607 Horta - Guinardó 2321 Promoció i participació de infància i adolescència

0607 Horta - Guinardó 2322 Promoció i atenció a la joventut

0607 Horta - Guinardó 2323 Promoció de la gent gran

0607 Horta - Guinardó 2324 Promoció de les dones

0607 Horta - Guinardó 2326 Promoció social de la immigració

0607 Horta - Guinardó 3261 Serveis complementaris d'educació

0607 Horta - Guinardó 3321 Biblioteques

0607 Horta - Guinardó 3341 Promoció cultural

0607 Horta - Guinardó 3371 Centres cívics

0607 Horta - Guinardó 3381 Festes i actes populars

0607 Horta - Guinardó 3411 Gestió i promoció de l'esport

0607 Horta - Guinardó 4321 Foment i promoció del turisme

0607 Horta - Guinardó 4334 Dinamització econòmica de proximitat

0607 Horta - Guinardó 9121 Òrgans de govern

0607 Horta - Guinardó 9201 Direcció i administració generals

0607 Horta - Guinardó 9241 Relació amb la ciutadania i les entitats

0607 Horta - Guinardó 9249 Memòria històrica

0607 Horta - Guinardó 9252 Comunicació corporativa

0607 Horta - Guinardó 9331 Gestió del patrimoni municipal

0607 Horta - Guinardó 2341 Atenció a les persones discapacitades

0607 Horta - Guinardó 4331 Suport Ocupació i Empresa

Districte de Gràcia

Districte de Horta-Guinardó

11

Memòries editades

Orgànic Programa

0608 Nou Barris 1532 Pavimentació de vies públiques

0608 Nou Barris 1534 Espai públic

0608 Nou Barris 1722 Educació mediambiental

0608 Nou Barris 2311 Atenció infància i adolescència

0608 Nou Barris 2321 Promoció i participació de infància i adolescència

0608 Nou Barris 2322 Promoció i atenció a la joventut

0608 Nou Barris 2323 Promoció de la gent gran

0608 Nou Barris 2324 Promoció de les dones

0608 Nou Barris 2326 Promoció social de la immigració

0608 Nou Barris 2328 Serveis i projectes comunitaris

0608 Nou Barris 2341 Atenció a les persones discapacitades

0608 Nou Barris 3261 Serveis complementaris d'educació

0608 Nou Barris 3341 Promoció cultural

0608 Nou Barris 3371 Centres cívics

0608 Nou Barris 3381 Festes i actes populars

0608 Nou Barris 3411 Gestió i promoció de l'esport

0608 Nou Barris 4334 Dinamització econòmica de proximitat

0608 Nou Barris 9121 Òrgans de govern

0608 Nou Barris 9201 Direcció i administració generals

0608 Nou Barris 9203 Arxiu i biblioteca municipal

0608 Nou Barris 9241 Relació amb la ciutadania i les entitats

0608 Nou Barris 9252 Comunicació corporativa

0608 Nou Barris 9331 Gestió del patrimoni municipal

0608 Nou Barris 1631 Neteja viària

0608 Nou Barris 1651 Gestió de l'enllumenat públic

0608 Nou Barris 2302 Administració general serveis a persones-territori

0608 Nou Barris 2315 Serveis socials bàsics

0608 Nou Barris 3131 Promoció i protecció de la salut


Orgànic Programa

0608 Nou Barris 1341 Mobilitat

Memòries editades

Orgànic Programa

0609 Sant Andreu 1534 Espai públic

0609 Sant Andreu 1722 Educació mediambiental

0609 Sant Andreu 2302 Administració general serveis a persones-territori

0609 Sant Andreu 2321 Promoció i participació de infància i adolescència

0609 Sant Andreu 2322 Promoció i atenció a la joventut

0609 Sant Andreu 2323 Promoció de la gent gran

0609 Sant Andreu 2324 Promoció de les dones

0609 Sant Andreu 2326 Promoció social de la immigració

0609 Sant Andreu 2341 Atenció a les persones discapacitades

0609 Sant Andreu 3261 Serveis complementaris d'educació

0609 Sant Andreu 3321 Biblioteques

0609 Sant Andreu 3341 Promoció cultural

0609 Sant Andreu 3371 Centres cívics

0609 Sant Andreu 3381 Festes i actes populars

0609 Sant Andreu 3411 Gestió i promoció de l'esport

0609 Sant Andreu 4334 Dinamització econòmica de proximitat

0609 Sant Andreu 9241 Relació amb la ciutadania i les entitats

Districte de Nou barris

Districte de Sant Andreu

12

Orgànic Programa

0609 Sant Andreu 1511 Actuació urbanística i disciplina

0609 Sant Andreu 1532 Pavimentació de vies públiques

0609 Sant Andreu 9121 Òrgans de govern

0609 Sant Andreu 9201 Direcció i administració generals

0609 Sant Andreu 9249 Memòria històrica

0609 Sant Andreu 9252 Comunicació corporativa

0609 Sant Andreu 9331 Gestió del patrimoni municipal

Memòries editades

Orgànic Programa

0610 Sant Martí 3261 Serveis complementaris d'educació

0610 Sant Martí 3321 Biblioteques

0610 Sant Martí 3341 Promoció cultural

0610 Sant Martí 3371 Centres cívics

0610 Sant Martí 9121 Òrgans de govern

0610 Sant Martí 9331 Gestió del patrimoni municipal

0610 Sant Martí 2302 Administració general serveis a persones-territori

0610 Sant Martí 2321 Promoció i participació de infància i adolescència

0610 Sant Martí 2322 Promoció i atenció a la joventut

0610 Sant Martí 2323 Promoció de la gent gran

0610 Sant Martí 2324 Promoció de les dones

0610 Sant Martí 2326 Promoció social de la immigració

0610 Sant Martí 2328 Serveis i projectes comunitaris

0610 Sant Martí 2341 Atenció a les persones discapacitades

0610 Sant Martí 3381 Festes i actes populars

0610 Sant Martí 3411 Gestió i promoció de l'esport

0610 Sant Martí 3421 Instal·lacions esportives

0610 Sant Martí 4334 Dinamització econòmica de proximitat

0610 Sant Martí 9201 Direcció i administració generals

0610 Sant Martí 9241 Relació amb la ciutadania i les entitats


Orgànic Programa

0610 Sant Martí 1534 Espai públic

0610 Sant Martí 9252 Comunicació corporativa

Districte de Sant Martí

13

GERÈNCIA DE RECURSOS

RUTA: d:\ 363

2018

VM2

F001D2317

O0010101

PAM16_19-1.4-O1

PAM16_19-4.4-O3

PAM16_19-4.4-O2

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .

Indicador Valor real 2016Valor previst

2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 2,00 2,00 30,00

2 NUM NUM 7,00 7,00 7,00

3 NUM NUM 0,00 2,00 5,00

4 NUM NUM 3,00 2,00 15,00

5 NUM NUM 10,00 27,00 40,00

6 NUM NUM 0,00 0,00 2,00

7 5,00 4,00 4,00

8

Import 2018

2 462.000,00

462.000,00

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D23173 Inclusió amb perspectiva de gènere 462.000,00TOTAL 462.000,00

Memòria de programa

PRESSUPOST 2018PRESSUPOST PER PROGRAMES

Queden per imprimir:

Responsable

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure

ExerciciRefrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.

Versió

Programa Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat

Orgànic G. Recursos

Promocionar els sabers, la veu, la participació social i política i la memòria de les dones i els moviments feministes. 0,00%

Promoure més estalvi econòmic, així com una major transparència i control de la gestió. 0,00%

0,00%

Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.4 - Equitat de gènere i diversitat sexual

Línia estratègica 2 . - .

Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019

Objectiu % import programa 2018

Descripció general

Actuació/Producte Import estimat 2018

Pla per la Justícia de Gènere 2016-2020 154.703,60

Descripció del programa

Finalitat

Població objectiu

Metodologia d'impactes en normatives 45.936,15

Informes de gènere responsables de l'espai públic 45.936,15

Contractació i subvencions amb perspectiva de gènere 92.663,85

Estratègia contra la Feminització de la Pobresa 45.936,15

Informe d'impacte de gènere als pressupostos 2017 61.248,20

Informe d'impacte de gènere a les ordenandes fiscals 15.575,90

Estalvis per eficiència

Indicadors del programa

Unitat de mesura

Elaboració de plans o estratègies orientades a la igualtat de gènere

Nous serveis/projectes

Expansió de serveis

Reducció de serveis

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa

Despeses en béns i serveis corrents

Elaboració d'estudis o metodologies orientades a la igualtat de gènere

Guies, recursos i instruments orientats a la igualtat de gènere

Organització de jornades orientades a la igualtat de gènere

Celebració de marxes exploratòries en seguretat i espai urbà

Formacions realitzades orientades a la igualtat de gènere

Guies, recursos i instruments orientats a la igualtat de gènere

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés

Import total

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogramesDenominació subprogrames

Import total

17

RUTA: d:\ 362

2018

VM2

F001D4301

O0010101

PAM16_19-1.1-O1

PAM16_19-2.4-O2

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 5,00 5,00

2 NUM NUM 1,00 1,00

3 NUM NUM 1,00 1,00

4 NUM NUM

5 NUM NUM 14,00 14,00

6 NUM NUM 4,00 4,00

7

8

Import 2018

1 184.450,80

2 107.000,00

4 18.000,00

309.450,80

Import 2018

0,00 3,0

Codi subprograma Import 2018F001D43014 Consell Econòmic i Social 309.450,80TOTAL 309.450,80




Responsable Secretari General Consell Econòmic i Social de Barcelona


Eix principal PAM16_19-E2 - Una Barcelona amb empenta per a una economia plural


Versió

Programa Administració general d'acció econòmica


0,00%

0,00%

0,00%

Línia estratègica 1 PAM16_19-L2.4 - Ocupació de qualitat




Descripció general Òrgan de participació dels agents socials i econòmics de la ciutat.


Dictàmens, informes i documents establerts al Pla de Treball 37.000,00


Finalitat Promoure la participació dels agents econòmics i socials en el desenvolupament de polítiques de promoció econòmica.

Població objectiu Ciutadans i ciutadanes de Barcelona

Memòria Socioeconòmica de Barcelona 18.000,00

Jornades aprovades al Pla de Treball 10.000,00



Unitat de mesura

Realització dels dictàmens, informes i documents establerts al Pla de Treball

Nous serveis/projectes Realització de noves jornades. Necessitat de preveure pressupostàriament la dessignació d'una nova presidència





Despeses de personal


Memòria Socioeconòmica de Barcelona

Realització de les jornades aprovades al Pla de Treball

Difusió de les publicacions i informes del CESB

Reunions òrgans govern

Reunions grups de treball. Trovades anb experts per a la realització dels informes


Capítols d'ingrés

Transferències corrents

Import total



Import total

18

RUTA: d:\ 361

2018

VM2

F001D4911

O0010101

PAM16_19-4.4-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

Import 2018

4 17.144.480,00

17.144.480,00

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D49111 Informació i comunicació de Barcelona 17.144.480,00TOTAL 17.144.480,00




Responsable Informació i Comunicació de Barcelona


Eix principal PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern


Versió

Programa Mitjans de comunicació públics


Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.4 - Administració intel·ligent i inclusiva




Descripció general Gestió dels mitjans de comunicació públics de Barcelona


Transferència a ICB 17.144.480,00


Finalitat Proporcionar informació i continguts de qualitat en el sistema de mitjans de comunicació públics de Barcelona

Població objectiu Població de Barcelona



Unitat de mesura







Capítols d'ingrés


Import total



Import total

19

RUTA: d:\ 360

2018

VM2

F001D9121

O0010101

PAM16_19-4.1-O1

PAM16_19-4.1-O2

PAM16_19-4.1-O3

0 0 0

Codi PAM

1 PAM16_19-4.5-A1

2 PAM16_19-4.5-A1

3 PAM16_19-4.5-A1

4 PAM16_19-4.1-A8

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 220.000,00 275.900,00 240.000,00

2 NUM NUM 460.000,00 456.200,00 480.000,00

3 NUM NUM 1.300,00 1.270,00 1.500,00

4 NUM NUM 1.200,00 130,00 1.300,00

5 NUM NUM 200,00 195,00 210,00

6

7

8

Import 2018

1 14.623.656,71

2 174.036,00

4 2.473.795,85

17.271.488,56

Import 2018

0,00 252,0

Codi subprograma Import 2018F001D91211 Representacio política 16.128.113,74F001D91212 Direcció tècnica de premsa 1.143.374,82TOTAL 17.271.488,56




Responsable Gerència de Recursos




Versió

Programa Òrgans de govern


0,00%

0,00%

Línia estratègica 1 PAM16_19-L4.1 - Govern transparent i rendició de comptes




Descripció general Aquest programa recull els recursos de què disposa la Direcció per a realitzar les funcions i assumptes que té econmanats, entre els quals es troben la canalització i suport de les relacions de l'alcalde, la Corporació Municipal i altres responsables municipals amb els mitjans de comunicaciò i gestió dels contactes directes amb aquests mitjans.


Canalitzar amb els mitjans de comunicció les relacions de l'alcaldessa i la corporació municipal 51.000,00


Finalitat La Direcció Tècnica de Premsa té com a finalitat principal gestionar la política informativa de l'Ajuntament en la seva relació amb els mitjans de comunicació

Població objectiu Mitjans de comunicació locals, nacionals i estrangers. Ciutans i ciutadanes de Barcelona

Millorar la informació als mitjans de comunicació i als ciutadans sobre l'activitat de l'Ajuntament 51.000,00

Redactar i distribuir informacions periodístiques de notícies de l'Ajuntament als mitjans de comunicació 51.000,00

Millorar l'elaboració del web de premsa www.bcn.cat/media i fomentar-ne l'ús 21.000,00



Unitat de mesura

Usuaris visitants web bcn.cat/media








Pàgines visualitzades web bcn.cat/media

Notes de premsa publicades al web

Convocatòries de premsa publicades al web

Dossiers de premsa publicats al web


Capítols d'ingrés


Import total



Import total

20

RUTA: d:\ 359

2018

VM2

F001D9122

O0010101

PAM16_19-4.1-O1

PAM16_19-4.1-O2

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 1.000,00

2 NUM NUM 300,00

3 NUM NUM 200,00

4 NUM/PERS NUM/PERS 19.000,00

5 NUM/PERS NUM/PERS 30.000,00

6

7

8

Import 2018

1 1.203.680,45

2 1.035.483,19

2.239.163,64

Import 2018

0,00 27,0

Codi subprograma Import 2018F001D91222 Protocol 2.239.163,64TOTAL 2.239.163,64




Responsable Marta Tria Cap de Protocol


Eix principal PAM16_19-E5 - Una Barcelona oberta i compromesa amb el món


Versió

Programa Relacions institucionals


0,00%

0,00%

Línia estratègica 1 PAM16_19-L5.1 - Justícia global




Descripció general Impuls d'actuacions especials d'atenció a les persones i personalitats que per la seva naturalesa o relació siguin d'interès per a l'Alcaldia. Així com l'organització d'activitats municipals a l'edifici Palau de l'Ajuntament


Organització d'actes institucionals


Finalitat Prestar serveis directes als ciutadans o al personal de la Corporació Municipal, sobre els processos que executa, en el marc de les Competències i recuros de l'òrgan on presten servei

Població objectiu Atenció institucional a la Corporació Municipal. Col.laboració amb entitats en l'organització d'activitats on participi l'Ajuntament

Jornades de portes obertes de l'Ajuntament de Barcelona

Jornades de portes obertes del Palauet Albéniz i jardins Joan Maragall



Unitat de mesura

Actes institucionals








Casaments

Visites salons

Visites en jornades de portes obertes de l'Ajuntament

Visites en jornades de portes obertes del Palauet Albéniz i jardins Joan Maragall


Capítols d'ingrés

Import total



Import total

21

RUTA: d:\ 358

2018

VM2

F001D9201

O0010101

PAM16_19-4.1-O1

PAM16_19-4.1-O2

PAM16_19-4.1-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 PAM16_19-4.5-A1

6 PAM16_19-4.5-A1

7 PAM16_19-4.5-A1


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 20.000,00

2 EUR EUR 400.000,00

3 PERCENTATGE PERCENTATGE 50,00

4 DIA DIA 15,00

5 NUM NUM 9.000,00

6 DIA DIA 20,00

7 70,00

8 500,00

Import 2018

1 12.310.580,62

2 10.270.926,79

4 2.243.594,22

6 196.086,00

25.021.187,63

Import 2018

0,00 236,0

Codi subprograma Import 2018F001D92011 Administració general 18.187.590,76F001D92012 Serveis editorials 3.271.116,84F001D92014 Serveis jurídics 1.537.626,32F001D92016 Direcció administrativa gabinet d'alcaldia 2.024.853,71TOTAL 25.021.187,63




Responsable Agustí Abelaira Director de Serveis Generals




Versió

Programa Direcció i administració generals


0,00%

0,00%


Línia estratègica 2 PAM16_19-L4.2 - Participació ciutadana



Descripció general Assessorament en matèria de contractació, subvencions i defensa dels interessos municipals davant òrgans judicials; coordinació dels expedients centralitzats de l'Ajuntament i Organismes Autònoms així com de l'actuació de la comunitat jurídica corporativa en la defensa dels bens i drets municipals; gestió i seguiment del pressupost.Creació, edició i publicacioó de llibres, revistes i productes de comunicació


Pla Editorial


Finalitat Gestionar els recursos econòmics de la Gerència de Recursos.

Població objectiu Dependències de la Gerència de Recursos, de la Gerència de Recursos Humans, de la Gerència Municipal i ciutadania i entitats de Barcelona

Millora dels processos de resposta al ciutadà, entitats i associacions que es dirigeixen a l'Alcaldessa

Fomentar relacions institucionals i ciutadanes de l'Alcaldessa amb associacions ciutadanes, institucions i altres administracions

Col.laborar amb entitats, fundacions i institucions per a la seva promoció i impulsar les seves activitats

Banc Imatge Municipal

Administració electrònica judical als processos en que participi l'Ajuntament (lexnet)

Configuració de la coordinació jurídica a tota l'administració municipal



Unitat de mesura

Llibres facturats




Formació interna





Llibres facturats

Sentències de Contenciós Administratiu favorables

Temps mig de resposta a sol·licitud d'informes jurídics (dies)

Comunicacions rebudes a l'alcaldia per part de ciutadans, entitats, associacions

Num. mitjà de dies per donar resposta a les comunicacions rebudes a l'alcaldia

Formació externa


Capítols d'ingrés


Inversions reals

Import total



Import total

22

RUTA: d:\ 357

2018

VM2

F001D9203

O0010101

PAM16_19-4.4-O1

PAM16_19-4.4-O2

PAM16_19-4.4-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 PAM16_19-4.4-A1

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 234.016,00 40.900,00 200.000,00

2 NUM NUM 96.380,00 64.500,00 100.000,00

3 NUM NUM 434,03 590,00 500,00

4 NUM NUM 173.221,00 25.200,00 150.000,00

5 NUM NUM 234.016,00 275.000,00 200.000,00

6 NUM NUM 12.437,00 10.500,00 12.500,00

7 151.547,00 128.500,00 151.000,00

8 45.488,00 12.200,00 46.000,00

Import 2018

1 2.993.847,11

2 1.385.025,35

4 111.457,60

4.490.330,06

Import 2018

0,00 65,0

Codi subprograma Import 2018F001D92031 Arxiu municipal contemporani 2.409.161,41F001D92032 Sistema d'arxius 1.352.647,79F001D92033 Servei de documentació i accés al coneixement 728.520,86TOTAL 4.490.330,06




Responsable M.Beltran / J. Borrás / M. Rafales Arxiu municipal contemporani / Direcció d'arxius / SEDAC




Versió

Programa Arxiu i biblioteca municipal


0,00%

0,00%






Descripció general Gestió documental i arxivístic del fons documentat de l'Administració municipal per a garantir la seguretat i preservació dels mateixos, facilitant els serveis d'informació i recerca de documentació tant al personal municipal com a la ciutadania en general potenciant l'accés lliure als documents públics municipals.


Projectes de tractaments i gestió de documents i dels nous ingressos 241.016,00


Finalitat

Població objectiu Ciutadans, invertigadors, personal dels centres d'arxiu, empleats públics municipals i altres entitats públiques i privades

Consolidació del repositori institucional BCNROC per impulsar el coneixement obert i la transparència als documents publicats per l'Ajuntament 21.000,00

Implantació nova plataforma Sierra per la gestió bibliotecària corporativa 21.000,00

Cooperació i estalvi de recursos en serveis d'informació 21.000,00

Serveis per garantir la transparència i l'accés als documents i a la informació 258.718,00

Millora dels serveis mitjançant les TICs 180.000,00

Seguretat jurídica i preservació dels expedients electrònics i aconseguir una administració més eficaç i sense papers 362.969,75

Estalvis per eficiència Continuar amb els serveis de circulació de revistes, de préstec corporatiu i de supervisió de les subscripcions i compres de recursos d'informació a l'Ajuntamnet per garantir l'estalvi que es produeix anualment. Estudiar possibilitats de cooperació i d'estalvi entre totes les biblioteques municipals.


Unitat de mesura

Documents consultats presencialment

Nous serveis/projectes * Finalització implantació nova plataforma de gestió eArxiu.* Programa plurianual 2018/19 per la implantació del sistema AIDA als Districtes.* Avantprojecte de l'Arxiu de la Ciutat a Can Batlló, i licitació Projecte Bàsic.*Disseny d'una base de dades per la cerca de la normativa i la jurisprudència municipal

Expansió de serveis * Digitalització expedients afectats per patologies de conservació* Descripció i digitalització dels fons dels antics municipis* Elaboració d'un producte multimèdia de difusió dels fons de l'Arxiu Municipal de Barcelona* Augment presència de l'Arxiu Municipal a les xarxes socials*Substituir el sistema de gestió bibliotecària actual per un sistema de quarta generació


Documents municipals en accés obert





Visites/sessions d'usuaris a portal intranet

Expedients als quals s'ha aplicat norma de conservació (eliminació m/l)

Reproducció de documents sol.licitats pels usuaris de l'Arxiu Municipal Contemporani

Documents consultats als centres d'arxiu

Consultes ateses presencialment al Servei de Documentació i Accés al Coneixement (SEDAC)

Consultes ateses telemàticament pel Servei de Documentació i Accés al Coneixement (SEDAC)


Capítols d'ingrés


Import total



Import total

23

RUTA: d:\ 356

2018

VM2

F001D9231

O0010101

PAM16_19-4.4-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

Import 2018

4 1.128.377,38

1.128.377,38

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D92311 Gestió del padró municipal d'habitants 1.128.377,38TOTAL 1.128.377,38








Versió

Programa Gestió del padró municipal d'habitants






Descripció general Gestió informàtica del sistema de padró municipal d'habitants


Transferència a l'Institut Municipal d'Informàtica


Finalitat Gestionar de forma eficient i amb criteris de qualitat el sistema informàtic del padró municipal d'habitants

Població objectiu Ajuntament de Barcelona i població de Barcelona



Unitat de mesura







Capítols d'ingrés


Import total



Import total

24

RUTA: d:\ 355

2018

VM2

F001D9252

O0010101

PAM16_19-2.2-O3

PAM16_19-4.4-O2

PAM16_19-4.4-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 42.000.000,00

2 NUM NUM 100,00

3

4

5

6

7

8

Import 2018

1 3.254.464,19

2 17.171.664,74

4 12.000,00

20.438.128,93

Import 2018

0,00 60,0

Codi subprograma Import 2018F001D92521 Direcció de comunicació 3.686.887,85F001D92522 Serveis publicitaris 10.900.000,00F001D92523 Comunicació digital 5.851.241,08TOTAL 20.438.128,93




Responsable Anna Giralt i Brunet Direcció de Comunicació




Versió

Programa Comunicació corporativa


Impulsar la comunicació 0,00%

0,00%






Descripció general Gestionar els recursos necessaris per fer les accions de comunicació des del punt de vista global de comunicació del Ajuntament de Barcelona. Gestió d'anuncis oficials, gestió de la Sala Ciutat i gestió de campanyes de ciutat.


Disseny d'un calendari de campanyes que doni resposta als objectius estratègics de comunicació per tot el mandat


Finalitat Donar resposta a les necessitats de comunicació off i on-line que te l'Ajuntament de Barcelona com Administracio pública i motor de la Ciutat

Població objectiu Ciutadans de Barcelona, visitants , població en general

Elaborar un pla de comunicació intern per a l'organització

Construcció i posada en producció de nous serveis mòbils

Potenciar el canals digitals com a canal de comunicació i relació amb el ciutadà

Disseny del pla de publicitat municipal amb la nova estratègia de contractació derivada de la instrucció relativa a la gestió de la despesa publicitària de les àrees, departaments, districtes,

Elaboració d'un nou acord marc d'homologació de mitjans que doni resposta a noves necessitats comunicatives

Dissenyar un nou model de comunicació digital i adequar els canals a les funcions i objectius establerts



Unitat de mesura

Visites anuals a la web








Visites anuals a la web


Capítols d'ingrés


Import total



Import total

25

RUTA: d:\ 354

2018

VM2

F001D9261

O0010101

PAM16_19-4.4-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

Import 2018

4 42.786.267,62

42.786.267,62

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D92612 Gestió xarxa integrada d'informació 42.786.267,62TOTAL 42.786.267,62








Versió

Programa Sistemes informació i telecomunicacions municipals






Descripció general Prestació de més i millors serveis a la ciutadania i a les empreses, millorant els canals existents i fomentant-ne de nous.


Transferència a l'Institut Municipal d'Informàtica


Finalitat Gestió contrate programa i encàrrecs de gestió a l'IMI.

Població objectiu Treballados municipals i ciutadans de la ciutat



Unitat de mesura







Capítols d'ingrés


Import total



Import total

26

RUTA: d:\ 352

2018

VM2

F001D9331

O0010101

PAM16_19-4.4-O1

PAM16_19-4.4-O2

PAM16_19-4.4-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 PAM16_19-3.1-A9

3 .

4 .

5 .

6 PAM16_19-1.1-A10

7 .


2017Valor previst

2018

1 KW/H KW/H 19,49 20,00 2,00

2 KM /H KM/H 16,23 19,88 19,88

3 KM /H KM/H 18,83 19,97 19,97

4 KWATIS KWATIS 5,42 6,10 6,10

5 M 2 M2 2,20 2,20 2,20

6 M 2 M2 20,88 22,92 22,92

7 12,19 14,95 14,95

8 16,49 16,49

Import 2018

1 1.592.270,45

2 8.240.549,21

6 3.042.230,00

12.875.049,66

Import 2018

0,00 35,0

Codi subprograma Import 2018F001D93312 7.547.118,83F001D93314 5.327.930,83TOTAL 12.875.049,66




Responsable Roser Crivelle Yuste Cap de Logística i Manteniment




Versió

Programa Gestió del patrimoni municipal


40,00%

20,00%






Descripció general Millora dels serveis, infraestructures i subministraments municipals


Contractes de subministrament elèctric 1.352.549,23


Finalitat Millorar l'eficiència dels serveis municipals

Població objectiu Treballadors i visitants de les dependències i serveis municipals

Contractes de manteniment 1.320.602,48

Contractes de subministrament d'aigua 49.200,00

Contractes de servei de neteja 1.682.833,28

Contractes de subministrament de gas 162.497,48

Contractes de telecomunicacions 1.295.292,38



Unitat de mesura

Evolució preu electricitat baixa tensió




Cost manteniment





Evolució preu electricitat mitja tensió

Evolució preu electricitat

Evolució preu gas

Evolució preu aigua

Cost neteja

Cost servei neteja


Capítols d'ingrés

Inversions reals

Import total



Import total

27

RUTA: d:\ 351

2018

VM2

F001D9221

O0010102

PAM16_19-4.4-O1

PAM16_19-4.5-O1

.

0 0 0

Codi PAM

1 PAM16_19-4.5-A1

2 PAM16_19-4.5-A1

3 PAM16_19-4.4-A8

4 PAM16_19-4.5-A1

5 PAM16_19-4.4-A8

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 257,00 160,00 275,00

2 NUM /PERS NUM/PERS 20.000,00

3 NUM /PERS NUM/PERS 24.000,00 2.500,00

4 NUM NUM 861,00 50,00 25.000,00

5 NUM NUM 75,00 50,00 2.000,00

6

7

8

Import 2018

1 6.297.223,54

2 1.070.085,73

4 181.000,00

7.548.309,27

Import 2018

0,00 115,0

Codi subprograma Import 2018F001D92211 Direcció de recursos humans i organització 1.320.566,80F001D92212 Gestió-administració recursos humans-organització 1.546.408,57F001D92214 Comunicació interna recursos humans i organització 808.401,30F001D92215 Organització municipal 491.131,02F001D92216 Selecció de personal 1.234.490,86F001D92217 Formació del personal 989.203,58F001D92218 Prevenció de riscos laborals 1.158.107,14TOTAL 7.548.309,27




Responsable Comunicació Gerent de Recursos Humans i Organització




Versió

Programa Serveis d'organització i recursos humans

Orgànic G. Recursos Humans i Or.

Regular els llocs de treball del personal directiu, comandaments i llocs singulars.


Línia estratègica 2 PAM16_19-L4.5 - Eficiència i professionalitat



Descripció general Gestionar el capital humà de l'organització


Processos de selecció i provisió 400.000,00


Finalitat Potenciar les capacitats del capital humà de l'organització, l'experiència i la innovació, i promoure la motivació i el compromís

Població objectiu Treballadors municipals

Comunicació 30.000,00

Revisions mèdiques 280.000,00

Prevenció de riscos laborals 93.400,00

Despesa general Gerència RHO 447.685,73



Unitat de mesura

Nombre d'actuacions formatives








Processos de selecció i provisió

Participants en els processos selectius

Revisions mèdiques

Plans d'emergència


Capítols d'ingrés


Import total



Import total

28

RUTA: d:\ 8

2018

VM2

F001D9331

O0010102

PAM16_19-4.4-O1

PAM16_19-4.4-O2

PAM16_19-4.4-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 KM/H KM/H 20,00

2 KW/H KW/H 19,88

3 KM/H KM/H 19,97

4 KWATIS KWATIS 6,10

5 M2 M2 2,20

6 M2 M2 22,92

7

8

Import 2018

2 234.039,00

234.039,00

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D93312 234.039,00TOTAL 234.039,00




Responsable Roser Crivellé Yuste Cap de Logística i Manteniment




Versió


Orgànic G. Recursos Humans i Or.

0,00%






Descripció general Millora dels serveis, infraestructures i subministraments municipals de la Gerència de Recursos Humans


Contractes de manteniment 229.082,11


Finalitat Millorar l'eficiència dels serveis municipals de la Gerència de Recursos Humans

Població objectiu Treballadors i visitants de les dependències de la Gerència de Recursos Humans

Contractes de neteja 124.759,29



Unitat de mesura

Evolució preu electricitat baixa tensió







Evolució preu electricitat mitja tensió

Evolució preu electricitat

Evolució preu gas

Evolució preu aigua

Cost neteja


Capítols d'ingrés

Import total



Import total

29

RUTA: d:\ 349

2018

VM2

F001D1536

O0010104

PAM16_19-1.1-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 PAM16_19-1.1-A1

2 PAM16_19-1.1-A1

3 PAM16_19-1.1-A1

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 15,00 115,00 250,00

2 NUM NUM 0,00 30,00 180,00

3 NUM NUM 13.745,00 26.500,00

4 NUM NUM 25,00 80,00 120,00

5 NUM NUM 5,00 50,00 80,00

6 NUM NUM 8,00 60,00 85,00

7

8

Import 2018

2 11.088.990,24

4 2.712.517,76

13.801.508,00

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D15361 Pla de Barris 13.801.508,00TOTAL 13.801.508,00




Responsable Foment de Ciutat SA -




Versió

Programa Pla de Barris

Orgànic Gerència Municipal

Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.1 - Justícia social

Línia estratègica 2



Descripció general El Pla de Barris és un pla de xoc que preten abordar una transformació integral dels barris més vulnerables; el concret àmbit territorial és : El Besòs i el Maresme, La Verneda i la Pau, Bon Pastor, Baró de Viver, Trinitat Vella, Trinitat Nova, Roquetes , Torre Baró, Vallbona, Ciutat Meridiana, Sant Genis dels Agudells, la Teixonera, La Marina del Port, La Marina del Prat Vermell, El Raval Sud i el Gòtic Sud.


Pla de Barris, 10 Plans de Barris 11.088.990,24


Finalitat Revertir les desigualtats en els Barris més vulnerables de la Ciutat de Barcelona

Població objectiu Habitants dels Barris objecte del Pla de Barris

Pla de Barris Projecte Alencoop 54.673,76

Pla de Barris despeses estructura Foment de Ciutat SA 2.667.844,00



Unitat de mesura

Nombre d'actuacions iniciades

Nous serveis/projectes Durant el 2018 els 10 Plans de Barris estaran en desplegament.

Expansió de serveis El Programa de rehabilitació de finques d'alta complexitat estarà en funcionament.





Nombre expedients rehabilitació d'alta complexitat iniciats

Nombre visites a pàgina web

Nombre d'entitats participants

Número d'accions co-produïdes

Número d'accions amb treball específic de gènere


Capítols d'ingrés


Import total



Import total

30

RUTA: d:\ 348

2018

VM2

F001D9201

O0010104

PAM16_19-4.1-O1

PAM16_19-4.1-O2

PAM16_19-4.1-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 6,56 6,56 6,56

2 0,21 0,50 0,75

3 0,00 10,00 50,00

4

5

6

7

8

Import 2018

1 840.983,21

2 2.124.926,82

4 357.500,00

3.323.410,03

Import 2018

0,00 11,0

Codi subprograma Import 2018F001D92011 Administració general 1.163.156,03F001D92015 Coordinació territorial 1.186.376,00F001D92017 Espais de coresponsabilitat 973.878,00TOTAL 3.323.410,03




Responsable Jordi Martí Grau Gerent Municipal




Versió


Orgànic Gerència Municipal

0,00%

0,00%





Descripció general Aquest programa comprèn els serveis interns vinculats amb la Gerència Municipal així com processos de millora de la gestió municipal i la coordinació territorial.


Supervisió dels principals indicadors d'espai públic


Finalitat Alinear i coordinar l'organització de l'Ajuntament de Barcelona cap a la millora de la gestió, la coordinació interna, a fi de poder acomplir els objectius definits en el Marc Estratègic

Població objectiu Ajuntament de Barcelona i ciutadania de Barcelona

Impuls de sistemes d'informació que facilitin la coordinació i supervisió de l'activitat municipal (PAM)

Impuls de sistemes d'informació que facilitin la presa de decisions en l'àmbit de l'alta direcció executiva i política (Quadre de Comandament)

Projectes transversals



Unitat de mesura

Qualitat de l'espai públic








Estoc de llicències a 31/12

Ritme de liquidació de llicències a 31/12

Autoritat a 31/12 (pendent de definir)

Ritme d'execució d'autoritat a 31/12 (pendent de definir)


Capítols d'ingrés


Import total



Import total

31

GERÈNCIA DE DRETS SOCIALS

RUTA: d:\ 347

2018

VM2

F001D1521

O0010201

PAM16_19-1.6-O1

PAM16_19-1.6-O2

PAM16_19-1.6-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 547,00 1.200,00 517,00

2 NUM NUM 158,00 1.500,00 280,00

3 NUM NUM 222.271,00 1.000,00 272.350,00

4 NUM NUM 30.637,00 250.000,00 35.500,00

5 NUM NUM 366,00 250,00 350,00

6 NUM NUM 11.059,00 8.268,00 11.344,00

7 13.496,00 40,00 13.600,00

8

Import 2018

2 211.000,00

4 15.381.157,94

15.592.157,94

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D15211 Promoció de l'habitatge social 15.592.157,94TOTAL 15.592.157,94




Responsable Francisco Javier Burón Cuadrado Gerent d'Habitatge




Versió

Programa Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública

Orgànic G. Drets Socials

61,00%

37,00%

2,00%

Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.6 - Habitatge




Descripció general Promoure el creixement del parc d'habitatges de lloguer amb la construcció de noves promocions i amb la incorporació d'habitatges privats. Facilitar mitjançant la xarxa d'Oficines d'habitatge, tot tipus de serveis i ajuts relacionats amb l'habitatge.


Programa de desenvolupament de la Unitat contra l'exclusió residencial 22.147.800,00


Finalitat Posar en marxa un conjunt de polítiques per aconseguir que els ciutadans tinguin accés a un habitatge de qualitat.

Població objectiu Ciutat de Barcelona.

Desenvolupament del servei de prevenció i mediació de l'habitatge públic.

Reforç programa de captació habitatges

Creació de l'observatori de l'habitatge

Ajuts al pagament del lloguer 893.200,00

Programa de rehabilitació en interior d'habitatges 2.000.000,00

Inventari d'habitatges buits



Unitat de mesura

Nombre d'adjudicacions realitzades







Habitatges protegits en construcció a data de l'informe

Total d'adjudicataris per part del registre - RSHPOB

Nombre d'atencions realitzades a les OH

Nombre d'habitatges buits captats

Nombre d'ajuts al pagament al lloguer aprovats

Nombre d'ajuts a la rehabilitació en l'interior d'habitatge aprovats


Capítols d'ingrés


Import total



Import total

35

RUTA: d:\ 346

2018

VM2

F001D2301

O0010201

PAM16_19-1.1-O1

PAM16_19-2.2-O5

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 200,00

2 NUM NUM 1.900,00

3 NUM NUM 226,00

4 NUM NUM 480,00

5 NUM NUM

6 NUM NUM

7

8

Import 2018

1 5.436.258,42

2 3.501.460,00

4 25.501,00

8.963.219,42

Import 2018

0,00 101,0

Codi subprograma Import 2018F001D23011 Direcció i administració de serveis socials 5.362.833,06F001D23012 Direcció d'equitat social 140.300,00F001D23013 Serveis comuns d'equipaments de serveis socials 2.737.300,00F001D23017 Direcció de família de Serveis Socials 722.786,36TOTAL 8.963.219,42




Responsable Lluis Torrens Melich Director de Planificació i Innovació




Versió

Programa Administració general de serveis socials


80,00%

Facilitar recursos i infraestructures. 20,00%

0,00%





Descripció general Serveis d'administració (personal, elaboració, seguiment i execució del pressupost), serveis jurídics (contractes, convenis, .....), serveis d'infraestructures i manteniment (obres i manteniments dels equipaments de l'àrea),


Serveis d'administració, Serveis Jurídics i assessorament de la gerència


Finalitat

Població objectiu Organització de l'Àrea



Unitat de mesura

Nombre de contractes tramitats








Nombre de subvencions tramitades

Nombre d'equipaments dels quals es fa el manteniment

Nombre de expedients electrònics tramitats


Capítols d'ingrés


Import total



Import total

36

RUTA: d:\ 345

2018

VM2

F001D2303

O0010201

PAM16_19-1.1-O1

PAM16_19-1.1-O2

PAM16_19-1.1-O4

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 PAM16_19-1.1-A3

3 PAM16_19-1.1-A7

4 PAM16_19-1.1-A2

5 PAM16_19-4.5-A1

6 PAM16_19-4.5-A1

7 0,00


2017Valor previst

2018

1 NUM /PERS NUM/PERS 7.633,00 9.000,00 9.500,00

2 NUM NUM 289,50 280,00 280,00

3 NUM NUM 4.475,00 4.900,00 5.000,00

4 NUM NUM 14,00 15,00 15,00

5 NUM NUM 608,00 700,00 900,00

6 NUM NUM 3,00 3,00 3,00

7 2.500,00 5.000,00

8 25,00 73,00

Import 2018

1 1.662.715,19

2 6.117.885,04

4 1.803.090,03

9.583.690,26

Import 2018

0,00 30,0

Codi subprograma Import 2018F001D23031 Direcció estratègia-innovació de serveis socials 1.630.152,04F001D23032 Recerca i coneixement de serveis socials 944.530,95F001D23033 Gestió de projectes d'innovació social 2.488.996,00F001D23034 Participació social 2.426.807,73F001D23035 Comunicació i informació de serveis socials 861.061,23F001D23036 Planificació i Processos de serveis socials 606.511,30F001D23038 Gestió sistemes d'informació de serveis socials 625.631,01TOTAL 9.583.690,26




Responsable Josep Villarreal / Jordi Sanchez Director d'Estrategia i Innovació/Director de Serveis Socials




Versió

Programa Estratègia i innovació de serveis socials


46,30%

resposta a la ciutadania a escala individual, grupal i comunitària25,70%

Garantir un nivell de renda suficient per a tota la població, especialment la infantil. 28,00%





Descripció general Preparar eines i productes per facilitar la gestió i la presa de decisions. Gestionar el programa de comunicació de l'Àrea. Donar suport, amb mitjançant el projecte Vincles, a la creació i enfortiment de les relacions personals de les persones grans.


Pla de comunicació 600.000,00


Finalitat Donar suport tècnic a la presa de decisons de la gerència i els seus departaments. Impulsar el programa de participació i d'òrgans consultius, coordinar el programa de formació de l'Àrea, garantir els sistemes d'informació , impulsar l'Estratègia Eix Besós i gestió del Projecte Vincles

Població objectiu Unitats operatius de l'Àrea (direccions i departaments).Projecte Vincles; Persones grans que se senten soles

Pla de gestió de sistemes / xarxa col.laborativa 255.000,00

Pla de gestió del coneixement i formació 150.000,00

Projecte Vincles 2.250.000,00

Participació, acord ciutadà i Estratègia Besòs 1.500.000,00

Recerca i Coneixement 500.000,00

Projectes europeus inclusió / AUI, URBACT, EDUSI 1.500.000,00

Estalvis per eficiència Compactació de la gewstió de mesures de suport a famílies vulnerables per la implementació del Suport Municipal de Inclusió. Projecte en avaluació.


Unitat de mesura

Nombre de persones assistents als consells i organs de participació social

Nous serveis/projectes Desplegament de les accions per a la implementació del projecte B_MINCOME

Expansió de serveis En el marc del projecte B-MINCOME consolidar el projecte de Plans d'Ocupació en coproducció amb el teixit associatiu i les districtes de l'Eix BesòsExpansió de l'Estratègia Besòs a Estratègia d'inclusió i lluita contra les desigualtats 2017/2027. Consolidació del programa de Gestió del Coneixement, i en particular del programa de Bones pràctiques

Reducció de serveis Reducció del nombre de plans dels que es fa seguiment assignats a les unitats gestores

nombre de barris amb servi viincles





Nombre d'hores ofertades de formació del personal

Nombre d'hores invertides en formació de personal

Nombre d'estudis i informes coordinats

Nombre de productes de comunicació realitzats

Nombre d'informes de seguiment dels Plans

Nombre d'usuaris del projecte Vincles


Capítols d'ingrés


Import total



Import total

37

RUTA: d:\ 344

2018

VM2

F001D2311

O0010201

PAM16_19-1.1-O3

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 2.309,00 2.150,00 2.300,00

2 NUM NUM 3.530,00 3.500,00 3.500,00

3 NUM NUM 413,00 450,00 413,00

4 NUM NUM

5

6

7

8

Import 2018

1 6.217.709,55

2 1.521.814,00

4 1.828.004,00

9.567.527,55

Import 2018

0,00 128,0

Codi subprograma Import 2018F001D23111 Atenció infància i adolescència 9.567.527,55TOTAL 9.567.527,55




Responsable Claudia Raya Cap del Departament de Família i Infància




Versió

Programa Atenció infància i adolescència


Garantir una bona atenció als infants i les famílies vulnerables. 100,00%





Descripció general


Suport a la xarxa de centres oberts del tercer sector de la ciutat 1.550.000,00


Finalitat Atendre als infants en situació de risc social i a les seves famílies.

Població objectiu Infants i adolescents de la ciutat (0-18 anys)

oferta del servei de centres oberts i espais familiars municipals 945.000,00

Suport a centres socioeducatius diari del tercer sector de la ciutat 194.395,00( cap I)

Atenció a la infància en situació de risc greu i desamparament (no incloses despeses de personal cap. 1 ni d'infraestructures que gestiona Serveis Tècnics 90.000,00



Unitat de mesura

Nombre de menors atesos als centres oberts municipals i conveniats


Expansió de serveis Al 2017 es posa en marxa el servei d'intervenció en famílies extenses municipals, amb la contractació de personal per dos equips. Al 2018 està previst el desenvolupament d'aquest Servei, dins del marc d'atenció especialitzada a la infància i l'adolescencia, ampliant-lo en dos equips més.






Nombre de menors atesos als EAIA

Nombre families ateses en espais 0-3


Capítols d'ingrés


Import total



Import total

38

RUTA: d:\ 343

2018

VM2

F001D2312

O0010201

PAM16_19-1.1-O3

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 85,00

2 NUM NUM 93,00

3 NUM NUM

4 NUM NUM

5

6

7

8

Import 2018

2 98.168,26

4 543.000,00

641.168,26

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D23121 Acció municipal envers les famílies 535.168,26F001D23122 Atenció social individual i familiar 106.000,00TOTAL 641.168,26




Responsable Claudia Raya Dept. Família i Infància




Versió

Programa Atenció i suport als individus i a les famílies







Descripció general Servei de families col.laboradores possibilita estada d'un nen/a en família d'acollida quan la seva no se'n pot fer càrrec. Projecte PAIDOS adreçat a famílies amb menors de 0-6 anys en situació de pobresa i amb dificultats


Servei de famílies col.laboradores amb famílies que no poden atendre els seus fills puntualment


Finalitat Serveis i programes de suport a les famílies perquè puguin cobrir de manera adequada les necessitats dels seus infants i serveis de mediació a l'espai públic per prevenir i abordar situacions de conflicte en la convivència

Població objectiu Famílies i infants en situació de risc social

Serveis d'atenció a famílies en situació de risc i els seus fills de 0-6 anys (PAIDOS)



Unitat de mesura

Nombre de menors atesos pel servei de famílies col·laboradores







Nombre de famílies ateses pel projecte PAIDOS


Capítols d'ingrés


Import total



Import total

39

RUTA: d:\ 342

2018

VM2

F001D2313

O0010201

PAM16_19-1.2-O1

PAM16_19-1.2-O4

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 1.345,00 1.500,00 1.500,00

2 PERCEN PERCEN 96,00 96,00


4 NUM NUM 219.000,00 250.000,00

5 NUM NUM 1.050,00 1.400,00

6 NUM NUM 86.000,00 88.000,00

7

8

Import 2018

2 30.232.838,34

4 1.742.000,00

6 2.310.806,45

34.285.644,79

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D23131 Habitatges amb serveis gent gran 4.453.000,00F001D23132 Centres per atenció gent gran 8.817.500,00F001D23133 Acolliment temporal urgències gent gran 8.592.958,34F001D23134 Altres serveis d'atenció gent gran 293.380,00F001D23135 Teleassistència 12.128.806,45TOTAL 34.285.644,79




Responsable Ester Quintana Escarrà Dept. Gent Gran




Versió

Programa Atenció a la gent gran


Incrementar el nombre de persones que puguin viure a casa seva de manera autònoma. 77,78%

Garantir la cura i el benestar de la gent gran. 22,22%

Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.2 - Autonomia personal i reconeixement de les cures




Descripció general Conjunt de serveis residencials i de diurns adreçats a gent gran en situació vulnerable, centres de dia, Residencies, Respir, habitatges amb serveis, Teleassistencia; SAUV (servei atenció urgent per la vellesa) i d'altres


Nova licitació del servei de teleassistència personalitzada amb un increment de suport tecnològic en els domicilis. 1.500.000,00


Finalitat Atenció a les necessitats de les persones grans fràgils i/o depenents o en risc d'exclusió.

Població objectiu Gent major de 65 anys en situació de vulnerabilitat

Increment del servei d'urgències a la vellesa. 300.000,00

Atenció centrada en la persona gran en situació d'urgència social 300.000,00

Augmentar el nombre d'habitatges amb serveis per a gent gran 600.000,00

Millora de l'accessibilitat del servei de teleassistència, ara també a través del 010. Inscripció telefónica. 30.000,00



Unitat de mesura

Nombre de persones grans residents en els habitatges amb serveis

Nous serveis/projectes Nou programa RESPIR PLUS. Convocatòria anual de subvenció adreçada als cuidadors per facilitar-los un RESPIR en la seva tasca de cura.Millora en l'accés al servei de Teleassistència, podent-se tramitar la sol.licitut a través del 010, evitant desplaçaments innecessaris als CSS o OACs.

Expansió de serveis Augment del nombre d'habitatges amb serveis (inauguració prevista de Glories I i II, Pere IV i Quatre Camins)





Taxa d'ocupació dels centres de dia per a gent gran

Taxa d'ocupació de les residències per a gent gran

Nombre d'estades al servei d'acolliment i urgències a la vellesa (SAUV)

Nombre de persones acollides al servei d'estades temporals RESPIR

Nombre de persones grans ateses pel servei de telesassistència a 31/12 de l'any en curs


Capítols d'ingrés


Inversions reals

Import total



Import total

40

RUTA: d:\ 341

2018

VM2

F001D2314

O0010201

PAM16_19-1.1-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 PAM16_19-1.1-A9

2 PAM16_19-1.1-A13

3 PAM16_19-1.1-A13

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 363,00 250,00 300,00

2 NUM NUM 11.001,00 10.500,00 11.000,00

3 NUM NUM 3.365,00 3.750,00 3.500,00

4 NUM NUM 61,00 115,00

5 NUM NUM 146,00 180,00

6 NUM NUM 1.674,00 1.750,00 1.800,00

7 2.135,00 2.400,00 2.500,00

8 481 / 234 550 / 300 600 / 350

Import 2018

1 392.945,92

2 32.495.961,00

4 4.257.500,00

37.146.406,92

Import 2018

0,00 7,0

Codi subprograma Import 2018F001D23141 Centres diurns i res. inserc. sense sost 16.348.145,92F001D23142 Serveis i projecte persones sense sostre 7.915.539,44F001D23143 Serveis d'intervenció en l'espai públic 1.015.000,00F001D23144 Serveis d'alim. - menjadors socials PVSP 3.335.440,00F001D23145 Suport accés a l'habitatge PVSP 8.532.281,56TOTAL 37.146.406,92




Responsable Consolidacio de l'equip de intervencio del Depts. Atenció persones vulnerables i Intervencio espai púb.




Versió

Programa Atenció persones en situació pobresa-risc exclusió






Descripció general Serveis socials bàsics específics per a població sense llar; equips d'atenció (SIS,SISFA), recursos residencials temporals, serv. Higiene, d'alimentació, centres de dia, habitatges inclusió, Primer la llar, magatzem desnonaments, suports accés a l'habitatge


Implantacio de 60 habitatges del model Housing First d'atenció apersones sense sostre. 500.000,00


Finalitat Serveis i recursos x atendre necessitats bàsiques població exclosa, persones en situació de greu vulnerabilitat, amb necessitats d'alimentació, higiène personal, allotjament i inserció social

Població objectiu Població en situació greu d'exclusió social que no tenen un sostre o l'habitatge no té les condicions mínimes per cobrir les seves necessitats

Creació del Servei SISFA rom (ampliació de l'equip SASPI en competències i dotació de professionals i mitjans) 650.000,00

Consolidació de l'OPAI: metodologia d'intervenció i recursos ( ampliació de personal ) 307.471,00



Unitat de mesura

Nombre de pisos adjudicats a la mesa d'emergències socials




persones ateses pel SISFA-ROM / persones usuaries de l'OPAI





Nombre de persones ateses als menjadors socials

Nombre de persones allotjades als serveis residencials

Nombre de famílies allotjades al centre d'allotjament temporal familiar

Nombre de menors detectats MENAS

persones detectades pels equips de carrer

persones ateses pels equips de tractament


Capítols d'ingrés


Import total



Import total

41

RUTA: d:\ 340

2018

VM2

F001D2315

O0010201

PAM16_19-1.1-O1

PAM16_19-1.1-O2

PAM16_19-1.1-O3

0 0 0

Codi PAM

1 PAM16_19-1.1-A7

2 PAM16_19-1.1-A3

3 .

4 PAM16_19-1.1-A9

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 75.000,00

2 NUM NUM 195.000,00

3 DIA DIA

4 NUM NUM 21.576,00

5 NUM NUM 4.200.000,00

6 NUM NUM 2.000,00 2.000,00

7

8

Import 2018

4 58.393.343,49

58.393.343,49

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D23151 Serveis socials bàsics 32.439.043,49F001D23152 Atenció social i neteja llar (SAD) 25.954.300,00TOTAL 58.393.343,49




Responsable Ajuts a famílies Gerent Institut municipal de Serveis Socials




Versió

Programa Serveis socials bàsics


5,00%







Descripció general Servei d'atenció domiciliària i altres serveis que ofereixen suport a les persones en el seu domicili per mantenir o millorar qualitat de vida en el seu entorn habitual. Atenció social mitjançant un pla de treball


Fons d'infància 0-16 20.500.000,00


Finalitat Prestació dels Serveis Socials bàsics a la Ciutat

Població objectiu Persones en riscd' exclusió social i persones depenents de la ciutat.

Renda monoparental i dones PNC 2.200.000,00

Programa Labora 2.880.000,00

Pobresa energètica 1.854.325,00

Estalvis per eficiència Cap


Unitat de mesura

Persones ateses als CSS

Nous serveis/projectes B-Mincome

Expansió de serveis SAD, àpats socials

Reducció de serveis Cap



Unitat d'atenció

Temps d' espera primera visita en dies a 31/12

Persones ateses al SAD durant l'any

Hores realitzades al SAD

Insercions laboral programa "mercal laboral reservat"


Capítols d'ingrés


Import total



Import total

42

RUTA: d:\ 339

2018

VM2

F001D2316

O0010201

PAM16_19-1.8-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 11.500,00

2 NUM NUM 3.500,00

3 NUM NUM 4.500,00

4 NUM NUM 5.500,00

5 NUM NUM

6 NUM NUM

7

8

Import 2018

2 1.233.000,00

1.233.000,00

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D23163 Pla d'assentaments irregulars 1.233.000,00TOTAL 1.233.000,00




Responsable SAIER (Servei a Immigrants, Emigrants i Director d'Atenció i Acollida a Immigrants




Versió

Programa Atenció a la immigració i a refugiats


Reduir el màxim possible el nombre de persones en situació irregular.

Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.8 - Migració, interculturalitat i discriminació zero




Descripció general Acollida i integració de les persones nouvingudes a través del SAIER; Subvencions i convenis d'acollida (material informatiu), informes arrelament social i informes d'habitatge per a la reagrupació Servei d'Orientació i Acollida i servei de reagrupació familiar.


Línia suport entitats acollida i xarxa acollida


Finalitat Atenció i acollida a persones immigrades

Població objectiu Persones immigrades que arriben a la ciutat o que resideixen en ella

Programa acompanyament reagrupament familiar

Informes habitatge

Informes d'arrelament social

Servei d'Orientació i Acollida a Immigrants



Unitat de mesura

Nombre de persones ateses pel SAIER







Nombre d'instàncies d'habitatge

Instàncies rebudes d'arrelament social

Nombre persones assistent sessions informatives SOAPI


Capítols d'ingrés

Import total



Import total

43

RUTA: d:\ 338

2018

VM2

F001D2317

O0010201

PAM16_19-1.4-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM

2 NUM NUM

3 NUM NUM

4 NUM NUM

5 NUM NUM

6 NUM NUM

7

8

Import 2018

1 5.586,60

4 2.325.000,00

2.330.586,60

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D23171 Atenció a la dona víctima de viol. 5.586,60F001D23173 Inclusió amb perspectiva de gènere 2.325.000,00TOTAL 2.330.586,60




Responsable Millora i reforçament de l'atenció a les Directora del programa de Feminismes i LGTBI




Versió



Promocionar els sabers, la veu, la participació social i política i la memòria de les dones i els moviments feministes.





Descripció general A través dels serveis municipals (PIAD, EAD, SAN i SAH) es dóna atenció a les dones que pateixen violència masclista i als seus fills i filles, i des d'ABITS es presta atenció integral a les dones que exerceixen la prostitució.


Abordatge del fenomen del treball sexual des de dues vessants; la del treball voluntari i la de l'efectuat per víctimes de tràfic de persones amb finalitat d'explotació sexual. Millora i reforç de programes i circuits


Finalitat Atendre de manera integral a les dones i col.lectius de dones en situació d'especial vulnerablitat

Població objectiu Dones que han patit o estan patint violència masclista i dones i col.lectius de dona que exerceixen la prostitució a la ciutat de Barcelona



Unitat de mesura

Nombre d'entrevistes individuals a dones al PIADs







Dones acollides d'urgència al CMAU i altres entitats

Dones diferents ateses al SARA

Atencions al carrer a dones que exerceixen la prostitució


Capítols d'ingrés


Import total



Import total

44

RUTA: d:\ 337

2018

VM2

F001D2319

O0010201

PAM16_19-1.1-O1

PAM16_19-1.1-O2

PAM16_19-1.1-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 161,00 170,00 180,00

2 NUM NUM 37,00 45,00 66,00

3 NUM/PERS NUM/PERS 1.505,00 2.000,00 3.246,00

4 NUM/PERS NUM/PERS 21.915,00 22.700,00 23.000,00

5 NUM NUM 266,00 255,00 280,00

6 NUM NUM 1.798,00 1.750,00 1.800,00

7

8

Import 2018

2 3.514.950,00

4 325.000,00

3.839.950,00

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D23191 Emergències i urgències socials 3.839.950,00TOTAL 3.839.950,00




Responsable Montserrat Rovira Jarque Direcció de Serveis d'Urgències i Emergències Socials




Versió

Programa Emergències i urgències socials


12,00%







Descripció general


Ampliació CANE


Finalitat Atenció a les urgències i emergències socials que pateixen els ciutadans de Barcelona en el CUESB (Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona)

Població objectiu Tots els ciutadans de Barcleona i dels 19 municipis adherits de l'AMB

Nou Plec Condicions Juny 2018 3.839.950,00



Unitat de mesura

Nombre d'actuacions dels plans d'emergències


Expansió de serveis CANE / Nou contracte que inclou ampliació del servei





Nombre d'actuacions d'emergències ordinàries

Nombre de persones ateses per emergències socials

Nombre de persones ateses per urgències socials

Nombre d'assistències a desnonaments i desallotjaments

Nombre d'atenció a caigudes


Capítols d'ingrés


Import total



Import total

45

RUTA: d:\ 336

2018

VM2

F001D2321

O0010201

PAM16_19-4.2-O3

PAM16_19-4.2-O2

PAM16_19-1.4-O5

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 PAM16_19-1.4-A5

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 102.931,00 110.920,00 133.104,00

2 NUM NUM 15.186,00 18.186,00 21.823,00

3 EUR EUR 2.625.747,09 2.925.747,09 3.510.896,40

4 EUR EUR

5

6

7

8

Import 2018

1 187.737,24

2 446.251,00

4 3.756.000,00

4.389.988,24

Import 2018

0,00 3,0

Codi subprograma Import 2018F001D23211 245.237,24F001D23213 Promoció i participació infància 4.144.751,00TOTAL 4.389.988,24




Responsable Carles Gil i Miquel Departament de Promoció de la Infància




Versió

Programa Promoció i participació de infància i adolescència


Fomentar i facilitar la participació dels diferents col·lectius que integren la ciutat. 40,00%

Promoure la participació i coresponsabilitat de la ciutadania en el disseny, execució i avaluació de les polítiques municipals. 30,00%

Garantir els drets, la participació i el reconeixement de les dones migrants i/o pertanyents a minories ètniques. 30,00%

Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.5 - Cicles de vida




Descripció general Dur a terme experiències participatives amb infants i adolescents de la ciutat per tal de formentar i definir un model de participació divers i en coherència amb el moment evolutiu de cada edat.


Consell de la Infància i de l'Adolescència de Barcelona 85.047,00


Finalitat Promoure la participació dels infants i adolescents en la vida institucional i associativa de la ciutat i la promoció dels seus drets.

Població objectiu Infants d'1 a 18 anys i les seves famílies

Projecte "Prevenció Abús Sexual Infantil" 21.780,00



Unitat de mesura

Nombre de participants a activitats de la Campanya Vacances d'Estiu

Nous serveis/projectes La línia actual de subvencions (Hb 11 "Promoció a la infància, l'adolèscencia i llurs famílies"), de cara al 2018 canviarà d'epígraf i passarà a ser només "Promoció a la infància". A més a més, s'obrirà una de







Nombre d'ajuts a famílies atorgades a la campanya d'activitats d'estiu

Import total dels ajuts a les famílies atorgats a la Campanya Vacances d'Estiu


Capítols d'ingrés


Import total



Import total

46

RUTA: d:\ 335

2018

VM2

F001D2322

O0010201

PAM16_19-1.5-O4

PAM16_19-1.5-O5

PAM16_19-4.1-O1

0 0 0

Codi PAM

1 PAM16_19-1.5-A7

2 PAM16_19-1.5-A8

3 PAM16_19-4.3-A7

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 7.565,00 11.500,00

2 NUM NUM 4.255,00 4.500,00 4.500,00

3 NUM NUM 2.309,00 3.200,00 3.000,00

4 NUM NUM 19.062,00 23.000,00 24.000,00

5 NUM NUM 90.380,00 90.000,00 95.000,00

6 NUM NUM

7

8

Import 2018

2 2.514.212,32

4 1.012.093,60

3.526.305,92

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D23221 Promoció i atenció a la joventut 1.179.580,60F001D23222 Gestió d'equipaments juvenils 2.346.725,32TOTAL 3.526.305,92




Responsable Alícia Aguilera Martinez Departament de Joventut




Versió

Programa Promoció i atenció a la joventut


26,00%

25,00%

49,00%





Descripció general Accions que tenen com a objectiu principal combatre la precarietat i l'atur juvenil i fomentar noves formes de participació i nous sistemes d'autoorganització.


revisió del pla d'equipaments juvenils i promoció xarxa equipaments 554.766,00


Finalitat Informar i assessorar als joves per a fomentar la seva promoció personal i social

Població objectiu joves de la ciutat (18 a 29 anys)

ampliació serveis Aquí t'escoltem

implementació pla d'adolescencia i joventut

pla per al forment de l'ocupació juvenil i de qualitat 30.000,00

bustia del treball digne i assessories de drets i deures laborals 57.234,00

particicipació joves en festivals i accions culturals 31.350,00

Estalvis per eficiència aposta per la coordinació entre serveis per evitar duplicitats, apostar per l'eficìència i eficàcia dels serveis (serveis d'informació i dinamització juvenil).


Unitat de mesura

Nombre de joves participants en programes de garantia juvenil (PIJ)

Nous serveis/projectes elaboració del nou pla i serveis juvenils, integració dels serveis d'informació juvenils (punts jips i punts pij)

Expansió de serveis ampliació serveis aquí t'escoltem, unitat d'analisi de la realitat juvenil, qualitat i comunicació.





Assessoraments juvenils en els Punts d'Informació Juvenil (PIJ)

Joves atesos en assessorament laboral i emprenedoria

Atencions i acompanyaments que es realitzen als punt JIP dels instituts

Usos de les sales d'estudi nocturnes


Capítols d'ingrés


Import total



Import total

47

RUTA: d:\ 334

2018

VM2

F001D2323

O0010201

PAM16_19-1.5-O1

PAM16_19-1.5-O2

PAM16_19-1.5-O3

0 0 0

Codi PAM

1 PAM16_19-1.5-A6

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 1.585,00 1.300,00 2.000,00

2 NUM NUM 98,00 67,00 67,00

3 NUM NUM 29,00 34,00 34,00

4 NUM NUM

5 NUM NUM

6

7

8

Import 2018

1 401.194,93

2 552.238,21

4 1.439.061,00

2.392.494,14

Import 2018

0,00 7,0

Codi subprograma Import 2018F001D23231 Promoció de la gent gran 2.392.494,14TOTAL 2.392.494,14




Responsable Carles Gil i Miquel Departament de Promoció de la Gent Gran




Versió

Programa Promoció de la gent gran


Promoure una ciutat amable per a la gent gran, adaptant-la per atendre les necessitats del nombre creixent de persones grans, i en especial aquelles situacions de risc o vulnerabilitat. 40,00%

Impulsar el suport comunitari per acompanyar les situacions de solitud. 30,00%

Promoure la participació social i política atenent la diversitat i la pluralitat de les persones grans. 30,00%





Descripció general


Projecte "canvi d'estereotips Gent Gran" 2.800.000,00


Finalitat

Població objectiu Gent gran (persones majors de 65 anys) que viuen a la ciutat.

Foment envelliment actiu a residències de la Gent Gran 6.039,00

Estalvis per eficiència Servei de transport adaptat a persones residents en Centres Residencials MunicipalsRevisió dels criteris de SubvencionsPromoure el coneixement de les necessitats, les opinions i les valoracions de les persones gransRevisió del model dels equipament de promoció de les persones grans


Unitat de mesura

Nombre de persones que han estat subvencionades per a viatjar

Nous serveis/projectes Programa de sensabilització contra el maltractament de les persones gransComerç amigable amb la gent gran

Expansió de serveis Canvis en el Programa de Viatges a la Gent Gran adreçats a la creació d´un projecte més ambiciós (Viatjar per Crèixer)Ampliació de l´experiència Bicis sense EdatMillora i adequació de la xarxa wiffi als Casals Municipals de Gent GranFormació en smartphones i tabblets per a la Gent Gran, així com l´ús de les TIC en generalReducció de serveis





Nombre de persones que s'han beneficiat del programa viure i conviure

Nombre d'aules informàtiques conveniades


Capítols d'ingrés


Import total



Import total

48

RUTA: d:\ 333

2018

VM2

F001D2341

O0010201

PAM16_19-1.2-O1

PAM16_19-1.2-O2

PAM16_19-1.2-O3

0 0 0

Codi PAM

1 PAM16_19-1.2-A2

2 PAM16_19-1.2-A1

3 PAM16_19-1.2-A2

4 PAM16_19-1.2-A1

5 PAM16_19-1.2-A1

6 PAM16_19-1.2-A2

7 PAM16_19-1.2-A5


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 6.000,00

2 NUM NUM 6.000,00

3 NUM NUM 293,00

4 NUM NUM 90.000,00

5 NUM NUM 300.000,00

6 NUM NUM 5.000,00

7 8,00

8

Import 2018

4 10.525.584,13

10.525.584,13

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D23411 Atenció a les persones discapacitades 10.525.584,13TOTAL 10.525.584,13




Responsable Ramon Lamiel i Villaró Gerent Institut Persones amb Discapacitat




Versió

Programa Atenció a les persones discapacitades



32,09%

Impulsar la participació de les persones amb diversitat funcional a la vida pública i fomentar-ne la participació en els processos de producció de polítiques públiques. 7,19%





Descripció general La prestació de serveis especialitzats, el desenvolupament de projectes singulars en col·laboració amb entitats i l'assessorament i suport als professionals de les àrees municipals i districtes per a la correcta atenció de les persones amb discapacitat


Servei de Promoció i suport a professionals municipals


Finalitat Aconseguir que les persones amb discapacitat puguin participar en la vida de la ciutat en igualtat de condicions de la resta de ciutadans de manera autònoma i independent.

Població objectiu Les persones amb discapacitat dela ciutat de Barcelona encara que les actuacions dirigides a aquesta població beneficia a la resta de ciutadans.

Projectes amb la col.laboració d'entitats

Diagnosi situació accessibilitat

Xarxa d'inserció Barcelona i Xarxa d'Atenció Precoç i Desenvolupament Infantil Barcelona

Programa de vida independent i servei d'assistent personal

Servei de transport Especial

Serveis d'atenció especialitzada (EIPI, EAL i SAP)



Unitat de mesura

Actuacions de promoció i suport als professionals de les diferents àrees i districtes






Beneficiaris dels projectes de col·laboració amb entitats

Beneficiaris del Servei d'assistent personal i de projectes de vida independent

Hores de servei d'Assistent personal

Viatges del servei de Transport especial

Beneficiaris del servei de transport especial

Trobades Comissió Accessibilitat i Acord Ciutadà


Capítols d'ingrés


Import total



Import total

49

RUTA: d:\ 332

2018

VM2

F001D3111

O0010201

PAM16_19-1.7-O2

PAM16_19-1.7-O3

PAM16_19-1.7-O4

0 0 0

Codi PAM

1 PAM16_19-1.7-A3

2 PAM16_19-1.7-A10

3 PAM16_19-1.7-A2

4 PAM16_19-1.7-A4

5 PAM16_19-1.7-A14

6 PAM16_19-1.7-A7

7 PAM16_19-1.7-A15


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 170,00 200,00 200,00

2 NUM NUM 450,00 500,00 430,00

3 NUM NUM 4.400,00 4.000,00 4.400,00

4 NUM NUM 2.800,00 3.500,00 3.000,00

5 NUM NUM 230.000,00 280.000,00 280.000,00

6 NUM NUM 22,00 26,00 26,00

7 1.210,00 1.350,00 1.600,00

8

Import 2018

2 579.735,00

4 19.073.361,66

19.653.096,66

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D31111 Promoció de la salut 2.135.456,14F001D31112 Protecció de la salut 17.517.640,52TOTAL 19.653.096,66




Responsable Davide Malmusi Director de Serveis de Salut




Versió

Programa Promoció i protecció de la salut


Reduir les desigualtats socials en salut. 65,00%

18,00%

Millorar la participació efectiva i acció coordinada de la societat civil per a la salut de la població 17,00%

Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.7 - Sanitat i salut




Descripció general


Concreció territorial i desplegament de mesures del Pla de Salut Mental 300.000,00


Finalitat Assegurar la vigilància i el control dels riscos ambientals, alimentaris i epidemiològics de la ciutat. Promore la salut de la ciutat.

Població objectiu Ciutadania de Barcelona

Augment de cobertura horària i de cartera de serveis dels CAS de la Ciutat 4.500.000,00

Dinamització comissions de participació centres sanitaris i impuls transparència consorcis 7.500.000,00

Elaboració i desplegament d'estrategies de suport a ciudadores i afectades per malalties cròniques

Reforç de personal i recursos per intervencions del programa "Salut als Barris" 4.200.000,00

Elaboració de Pla de Reducció de Desigualtats en Salut i desplegament de primeres mesures 220.000,00

Reforç d'intervencions de prevenció d'ITS i anticoncepció des d'una visió de drets sexuals 230.000,00



Unitat de mesura

Nombre de brots epidèmics investigats

Nous serveis/projectes Desplegament de mesures del Pla de Salut Mental i del pla de reducció de desigualtats en salut. Nova estratègia de suport a persones cuidadores

Expansió de serveis Reforç de personal i recursos per intervencions de "Barcelona Salut als Barris", de prevenció d'ITS, ampliació del programa de control de múrids





Nombre de casos de tubercolosis notificats i estudiats

Nombre d'establiments inspeccionats (vigilància i controls alimentaris)

Nombre d'incidències per plagues urbanes

Nombre de xeringues distribuïdes

Nombre de barris participants en intervencions comunitàries

Nombre d'actius en salut recollits a La Salut en Xarxa


Capítols d'ingrés


Import total



Import total

50

RUTA: d:\ 222

2018

VM2

F001D3121

O0010201

PAM16_19-1.7-O1

PAM16_19-1.7-O2

PAM16_19-1.11-O2

0 0 0

Codi PAM

1 PAM16_19-1.7-A1

2 PAM16_19-1.7-A1

3 PAM16_19-1.7-A1

4 PAM16_19-1.7-A2

5 PAM16_19-1.7-A1

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 0,00 0,00 800,00

2 NUM NUM 0,00 1.080,00 2.000,00

3 NUM NUM 0,00 1.440,00 2.500,00

4 NUM NUM 0,00 1.242,00 1.100,00

5 NUM NUM 420,00

6

7

8

Import 2018

4 2.539.577,19

7 1.150.000,00

3.689.577,19

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D31211 Assistència sanitària 3.689.577,19TOTAL 3.689.577,19



Import total


Capítols d'ingrés


Transferències de capital

Import total



Nombre de valoracions mèdiques esportives

Nombre de visites d'odontologia

Nombre de visites de podologia

Nombre de revisions i reconeixements de salut laboral



Unitat de mesura

Nombre d'afiliats a la cobertura sanitària de PAMEM (a 30/6)

Nous serveis/projectes Previsió d'entrada en funcionament d'un centre de informació sobre recursos de cura

Expansió de serveis Anualització dels costos dels nous serveis de Odontologia, Podologia i Medicina de l'Esport.

Reducció de serveis Cobertura mutual de treballadors i extreballadors municipals (integració a CatSalut realitzada entre agost i setembre 2017)

Cobertura sanitària d'afiliats PAMEN durant la transició cap a la integració

Unitat d'Odontologia 650.000,00

Unitat de Podologia 250.000,00

Unitat de Promoció de la Salut Laboral 500.000,00

Descripció general Transferència al PAMEM per assistència als treballadors municipals i per programes de reducció de desigualtats en l'accés a serveis sanitaris essencials no coberts per la cartera del Servei Català de la Salut


Unitat de medicina de l'Esport 400.000,00


Finalitat Atenció mèdica dels treballadors municipals i serveis assistencials de prevenció i promoció de la salut

Població objectiu Ciutadania de Barcelona

Garantir una sanitat pública universal, equitativa i de qualitat. 29,06%

Reduir les desigualtats socials en salut. 45,96%

diversitat funcional.24,98%





Responsable Davide Malmusi Director de Servei de Salut




Versió

Programa Assistència sanitària





51

RUTA: d:\ 330

2018

VM2

F001D3201

O0010201

PAM16_19-1.3-O1

PAM16_19-1.3-O2

PAM16_19-1.3-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 EUR EUR 7.126,00 6.911,00 6.980,00

2 EUR EUR 1.502,00 1.487,00 1.502,00

3 EUR EUR 7.593,00 7.026,00 7.096,00

4 PERCENTATGE PERCENTATGE 0,98 91,60 0,99

5 NUM NUM 140.938,00 250.000,00 ND

6 NUM NUM 12.514,00 14.000,00 12.806,00

7 6.694,00 8.000,00 6.741,00

8 0,98 95,04 0,99

Import 2018

4 10.958.931,69

10.958.931,69

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D32011 Administració general d'educació 10.958.931,69TOTAL 10.958.931,69




Responsable Emilia Andreu/Mercè Massa Rincón Gerent de l'IMEB / Consorci d'Educació de Barcelona




Versió

Programa Administració general d'educació


47,50%

diversitat i una xarxa de noves oportunitats educatives.26,25%

26,25%

Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.3 - Educació i coneixement




Descripció general Planificació estratègica de continguts. Gestionar i coordinar la Xarxa de tots els centres educatius municipals de bressol, educació especial de bressol i música.


Gestionar de forma eficient i eficaç els recursos disponibles mantenint els nivells de prestació del servei educatiu


Finalitat Supervisar l'administració i gestió dels recursos pressupostaris i extrapressupostaris, de recursos humans i garantir l'adequat suport tècnic-jurídic

Població objectiu Població en edat escolar d'ensenyaments no universitaris.

Dedicar una atenció específica a l'escolarització de determinats centres amb casuístiques singulars i al creixement de les sol·licituds a secundària

Avalauar l'aplicació de les noves àrees d'influència i fer els reajustaments oportuns

Aconseguir en els processos de preinscripció de P3 i 1r. D'ESO el menor nombre possible d'assignacions d'ofici

Revisar protocols i informes per a l'escolarització d'alumnat amb necessitats educatives específiques per condicions socioeconòmiques o culturals



Unitat de mesura

cost anual manteniment de plaça a escoles bressol municipal curs (n-1/n)




% d'assignacions a una plaça demanada a P3, sobre el total de places assignades



cost anual manteniment de plaça a escoles de música curs (n-1/n)

Cost anual manteniment de plaça al Conservatori curs (n-1/n)

% d'assignacions a una plaça demanada a P3, sobre el total de places assignades

nombre d'alumnes en centres d'ensenyaments no universitaris

Nombre de sol.licituds de P3 en la preinscripció

Nombre de sol.licituds de 1r. D'ESO en la preinscripció


Capítols d'ingrés


Import total



Import total

52

RUTA: d:\ 329

2018

VM2

F001D3232

O0010201

PAM16_19-1.3-O1

PAM16_19-1.3-O2

PAM16_19-1.3-O3

0 0 0

Codi PAM

1 PAM16_19-1.3-A2

2 PAM16_19-1.3-A2

3 PAM16_19-1.3-A2

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 122.019,00 53.139,00 122.019,00

2 NUM NUM ND 870,00 ND

3 NUM NUM 167,00 172,00 175,00

4 NUM NUM 159,00 168,00 159,00

5 M2 M2 558.029,00 595.000,00 595.000,00

6

7

8

Import 2018

4 40.599.839,61

40.599.839,61

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D32321 Funcionam.gral.centres educació infantil-primària 1.414.153,55F001D32322 Mantenim.-neteja-subministraments-vigilància (i+p) 39.185.686,06TOTAL 40.599.839,61




Responsable Mercè Massa Rincón Consorci d'Educació Barcelona




Versió

Programa Funcionament centres educació infantil i primària


90,00%


5,00%





Descripció general Gestionar el petit i gran manteniment, la neteja, la vigilància i els consums del centres educatius, amb una superficie total dels edificis de 595.000 m2


Neteja


Finalitat Garantir els serveis de manteniment, neteja i vigilància dels centres d'infantil i primària per a una bona qualitat dels equipaments i incrementar el nivell d'èxit escolar.

Població objectiu Població escolar entre 3 i 12 anys/ Centres docents publics de la ciutat de Barcelona

subministrament

manteniment



Unitat de mesura

Nombre d'alumnes en centres públics






Nombre d'alumnes de Primària que participen en el programa Èxit 1

Nombre de centres públics

Nombre de centres concertats

Superfícies de manteniment i neteja (m2)


Capítols d'ingrés


Import total



Import total

53

RUTA: d:\ 328

2018

VM2

F001D3233

O0010201

PAM16_19-1.3-O1

PAM16_19-1.3-O2

PAM16_19-1.3-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 349,00 453,00 350,00

2 NUM NUM 8,00 8,00 8,00

3 NUM NUM 26,00 26,00 26,00

4

5

6

7

8

Import 2018

4 1.576.943,50

1.576.943,50

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D32331 Funcionament de centres d'educació especial 1.576.943,50TOTAL 1.576.943,50




Responsable Mercè Massa Rincón Consorci d'Educació Barcelona




Versió

Programa Funcionament de centres d'educació especial


90,00%


5,00%





Descripció general El CEB gestiona el manteniment, la neteja, la vigilància i els consums dels centres d'educació especial educatius, i dels centres ordinaris que comparteixen, en alguns casos, aquest tipus d'escolaritat.


Neteja


Finalitat Potenciar la col.laboració amb els centres ordinaris, incorporant les TIC com a element clau i posant èmfasi en la orientació professional

Població objectiu Alumnes amb necessitats educatives especials

subministraments

Manteniment



Unitat de mesura

Nombre d'alumnes en centres d'educació especial públics






Nombre de centres públics d'educació especial públics

Nombre de centres concertats d'educacio especial


Capítols d'ingrés


Import total



Import total

54

RUTA: d:\ 327

2018

VM2

F001D3241

O0010201

PAM16_19-1.3-O1

PAM16_19-1.3-O2

PAM16_19-1.3-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 PERCENTATGE PERCENTATGE ND 90,50 ND

2 NUM NUM 34.814,00 35.450,00 35.000,00

3 NUM NUM 35.432,00 350.000,00 36.000,00

4

5

6

7

8

Import 2018

4 8.163.831,00

8.163.831,00

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D32411 Funcion.centres educació secundària-formació prof. 2.747.300,00F001D32412 Mantenim.-neteja-subministraments-vigilància(s+fp) 5.416.531,00TOTAL 8.163.831,00




Responsable Mercè Massa Rincón Consorci d'Educació de Barcelona




Versió

Programa Funcion.centres educació secundària-formació prof.


90,00%


5,00%





Descripció general Gestionar les despeses de funcionament i el manteniment, la neteja, la vigilància i els consums dels edificis i patis de joc dels centres educatius de secundària i de formació professional que permetin augmentar l'èxit i qualitat escolar.


Neteja


Finalitat Garantir funcionament adient dels centres de secundària i formació professional i incrementar el nivell d'èxit dels alumnes.

Població objectiu Població escolar entre 12 i 18 anys/centres docents públics de la ciutat de Barcelona

Subministrament

Manteniment



Unitat de mesura

Taxa de graduació en ESO






Nombre d'alumnes en educació secundària i formació professional

Superfícies de manteniment i neteja (m2)


Capítols d'ingrés


Import total



Import total

55

RUTA: d:\ 326

2018

VM2

F001D3261

O0010201

PAM16_19-1.3-O1

PAM16_19-1.3-O2

PAM16_19-1.3-O3

0 0 0

Codi PAM

1 PAM16_19-1.3-A3

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 23.617,00 23.497,00 21.000,00

2 PERCEN PERCEN 100,00 100,00 100,00

3 EUR EUR

4

5

6

7

8

Import 2018

4 7.967.000,00

7.967.000,00

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D32611 Ajuts de menjador 7.967.000,00TOTAL 7.967.000,00




Responsable Mercè Massa Rincón Consorci d'Educació de Barcelona




Versió

Programa Serveis complementaris d'educació


90,00%


5,00%





Descripció generalsituació nec.social ppals.


beques menjador 16.500.000,00


Finalitat Atorgament d'ajuts individuals de menjador per atendre necessitats d'origen socioeconòmic, adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil, a quino correspon la gratuïtat, en c.educatius sufragats amb fons públics.

Població objectiu Població escolar entre 3 i 16 anys.



Unitat de mesura

Nombre total d'ajuts de menjador atorgats






Percentatge d'ajuts atorgats sobre sol.licituds admeses


Capítols d'ingrés


Import total



Import total

56

RUTA: d:\ 325

2018

VM2

F001D3262

O0010201

PAM16_19-1.3-O1

PAM16_19-1.3-O2

PAM16_19-1.3-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 1.700.000,00 1.700.000,00 2.200.000,00

2 NUM NUM 288.969,00 295.000,00 285.000,00

3 NUM NUM 34,00 34,00 28,00

4 NUM NUM 225,00 250,00 225,00

5 NUM NUM 5.029,00 5.100,00 6.200,00

6 NUM NUM 130,00 130,00 160,00

7 239,00

8 280,00 13.000,00 600,00

Import 2018

4 8.747.393,10

8.747.393,10

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D32621 Accions de promoció educativa 3.670.789,31F001D32623 Serveis educatius i innovació educativa 4.479.296,00F001D32624 Promoció de l'educació universitària 597.307,79TOTAL 8.747.393,10




Responsable Manel Punsoda/Pere Ros/Mercè Massa Director de Promoció Educativa i Gerent de la Fund. Bcn FP/Consorci d'Educació BCN




Versió

Programa Promoció educativa


61,68%


19,16%





Descripció general Esdevenir una eina pel desenvolupament de projectes compartits entre centres educatius, sectors productius i la resta d'operadors que participen en el desenvolupament educatiu de la ciutat/ Qualificació de l'oferta educativa, impulsar la partidicipació d'infants i joves escolars en experiències de coneixement de la ciutat i de promoció de la cultura científica, coordinar i recolzar entitats i iniciatives ciutadanes


Activitats que promouen l'impuls de les TIC


Finalitat Planificar i dirigir un conjunt de serveis, programes i actuacions adreçades a la millora de l'oferta educativa de la ciutat i del patrimoni educatiu d'aquesta, promoguts des de l'IMEB

Població objectiu Infants, joves, famílies, professorat, entitats socio-econòmiques i alumnes de formació professional de la ciutat

Educació educativa municipal als territoris

Xarxa de biblioteques escolars i biblioteca Artur Martorell

Continuar desenvolupant mesures adreçades a l'assoliment de l'èxit escolar: programes de formació, programa Èxit, i suport a l'orientació professional

Activitats que promouen la participació ciutadana, els drets humans, la tolerància, la cultura de la pau i la solidaritat

L'educació per a la mobilitat i la convivència als entorns escolars

La dinamització cultural als centres educatius de secundària

Estalvis per eficiència Estalvis en la licitacions de projectes


Unitat de mesura

Nombre d'alumnes participants al Programa d'Activitats Escolars

Nous serveis/projectes Programa de valors, Cultura científica a les Escoles Bressol; Projecte menja-llibres

Expansió de serveis Projecte educatiu d'educació en el lleure BAOBAB; Consell d'Innovació pedagògica; Projecte Camí Escolar, Espai Amic; Educació al Llarg de la vida

Reducció de serveis Participació en el Programa Èxit Estiu; Reducció en l'expansió del programa patis escolars; Participació a la mostra de recerca jove; Programa de Suport a la Lectura

professionals participants en activitats formatives



Usos del programa servei d'obertura dels Patis Oberts

Programes Formació i Inserció

Alumnes de formació professional dual en dependències municipals

Nombre de famílies inscrites al programa de suport educatiu a les famílies

Nombre de centres educatius que han iniciat el projecte de Camí Escolar

nombre de professionals dels serveis educatius


Capítols d'ingrés


Import total



Import total

57

RUTA: d:\ 324

2018

VM2

F001D3281

O0010201

PAM16_19-1.3-O1

PAM16_19-1.3-O2

PAM16_19-1.3-O3

0 0 0

Codi PAM

1PAM16_19-1.10-

A15

2 PAM16_19-1.10-A15

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 1.923,00 2.229,00 2.250,00


3 NUM/PERS NUM/PERS 7.504,00 8.500,00 7.500,00

4 NUM NUM 107.800,00 110.000,00 108.000,00

5 HORA HORA 304,00 270,00 305,00

6 NUM NUM 517,00 519,00 540,00

7

8

Import 2018

4 5.255.775,10

5.255.775,10

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D32811 Escoles de música 4.448.275,10F001D32812 Conservatori 807.500,00TOTAL 5.255.775,10




Responsable Casimir Macià Costa Director de Centres IMEB




Versió

Programa Ensenyaments musicals


33,34%


33,33%





Descripció general Dirigir la gestió educativa i assegurar els RH i materials en les 5 EMM (3 en règim de concessió) i del CMMB. Aplicar la normativa i gestionar el procés de preinscripció i matrícula de l'alumnat cada curs escolar per les places vancants.


Posar en funcionament i l'equipament EEMM Can Fargues 1.187.669,67


Finalitat Garantir el bon funcionament i l'adequada atenció a l'alumnat i usuaris d'activitat de les 5 EMM i del CMMB

Població objectiu EMM i CMMB; 5-18 anys, majors de18 anysEMM; Música per nadons de 0-4 anys

Projecte activitats musicals en centres ensenyament de primària 5.600,00

Gestonar bonificaicons de preus públics 70.000,00



Unitat de mesura

Alumnes (5-18 anys)matriculats a les Escoles Municipals de música

Nous serveis/projectes Producció d'un espectacle musical cooperatiu i de nova creació, amb la participació de totes les escoles municipals de música de Barcelona i vinculat a un projecte de formació continuada. Durada 2 anys. La despesa 2018 correspon a la formació i composició de l'obra. Al 2019 li correspondran les despeses de la producció dels concerts a l'Auditori.





% ocupació de l'activitat "música per nadons" (activitat autofinançada)

Ocupació "Dijous concert" CMMB (Conservatori Municipal de Música de Barcelona)

visites web CMMB

Mitjana hores/setmana lectives professorat a les Escoles Municipals de música

Alumnes matriculats al CMMB


Capítols d'ingrés


Import total



Import total

58

RUTA: d:\ 323

2018

VM2

F001D3282

O0010201

PAM16_19-1.3-O1

PAM16_19-1.3-O2

PAM16_19-1.3-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 3.909,00

2 NUM NUM 6.527,00 1.809,00 5.500,00

3

4

5

6

7

8

Import 2018

4 2.519.606,00

2.519.606,00

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D32821 Ensenyaments artístics 2.519.606,00TOTAL 2.519.606,00




Responsable Mercè Massa Rincón ICUB/ Consorci d'Educació de Barcelona




Versió

Programa Ensenyaments artístics


90,00%


5,00%





Descripció general El Consorci d'Educació gestiona 6 escoles d'art i superior. L'ICUB es proposa la promoció dels ensenyaments artístics: música, dansa, arts plàstiques i disseny, art dramàtic, conservació i restauració de béns culturals.


neteja 423.356,27


Finalitat Garantir un funcionament adient dels centres que imparteixen ensenyaments artístics.

Població objectiu Població en edat escolar de 16 a 18 anys.

subministrament 161.447,41

manteniment 130.424,30



Unitat de mesura

Nombre d'alumnes. Tots els centres






Nombre d'alumnes. Ensenyaments reglats


Capítols d'ingrés


Import total



Import total

59

RUTA: d:\ 322

2018

VM2

F001D3283

O0010201

PAM16_19-1.3-O1

PAM16_19-1.3-O2

PAM16_19-1.3-O3

0 0 0

Codi PAM

1PAM16_19-1.3-

A11

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 11.976,00 10.797,00 12.200,00

2 NUM NUM

3

4

5

6

7

8

Import 2018

4 1.326.943,50

1.326.943,50

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D32831 Formació d'adults 1.326.943,50TOTAL 1.326.943,50




Responsable Mercè Massa Consorci d'Educació de Barcelona




Versió

Programa Formació d'adults


90,00%


5,00%





Descripció general Garantir el dret a l'educació en qualsevol etapa de la vida i possibilitar a totes les persones el desenvolupament de llur projecte personal i professional tot facilitant-los la participació social.


Completar la implementació del mapa de centres de formació d'adults, avançant en la transformació de les aules d'adults en centres


Finalitat Actualitzar el model de formació d'adults, incorporant les TIC com a element clau i posant èmfasi en la orientació professional

Població objectiu Persones amb necessitats formatives



Unitat de mesura

Nombre d'alumnes en centres i aules de formació d'adults







Capítols d'ingrés


Import total



Import total

60

RUTA: d:\ 321

2018

VM2

F001D3291

O0010201

PAM16_19-1.3-O1

PAM16_19-1.3-O2

PAM16_19-1.3-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 98,00 98,00 101,00

2 NUM NUM 0,00 3,00 0,00

3 NUM NUM 98,00 98,00 101,00

4 NUM NUM 8.100,00 9.184,00 8.361,00

5 NUM NUM 600,00 650,00 650,00

6 NUM NUM 2.935,00 3.300,00 7.500,00

7

8

Import 2018

4 33.376.191,52

33.376.191,52

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D32911 Funcionament d'escoles bressol municipals 33.376.191,52TOTAL 33.376.191,52




Responsable Casimir Macià Costa Director de Centres IMEB




Versió

Programa Funcionament d'escoles bressol municipals


33,34%


33,33%





Descripció general Dirigir la gestió educativa i assegurar els recursos humans i materials de les 98 EBM, dels 4 Espais Familiars i dels 10 projectes "Ja tenim un fill". Aplicar la normativa i gestionar el procés de preinscripció i matrícula de l'alumnat, cada curs escolar per les places vacants.


Projecte "espais familiars" integrats en escoles bressol municipals (EBM) Torrent setembre 2016 i a Tres Tombs al setembre del 2017 1.267.000,00


Finalitat Garantir el bon funcionament i l'adequada atenció als infants de les 98 Escoles Bressol Municipals, dels 4 Espais Familiars i 10 projectes "Ja tenim un fill"

Població objectiu Infants de 0 a 3 anys i famílies

Eines tecnològiques : Tauletes i wiffi

Programa formació educadors 75.000,00

Implementació de la tarifació social a l'IMEB en el curs 2017/2018 775.000,00

Seguiment "Pla noves escoles bressol"

Seguiment "Pla nous espais familiar"

Aplicatiu Escoles Bressol 122.278,95



Unitat de mesura

Nombre d'escoles gestió directa curs n-1/n

Nous serveis/projectes Increment suport eduatiu 1/2 hora per grup

Expansió de serveis 3 noves EBM (261 infants) - Espais Familiars 1 ( 3 docents) - Capítol 1: 24 educadores




Nombre d'escoles gestió indirecta curs n-1/n

Nombre escoles total curs n-1/n

Places ofertades curs n-1/n

Criatures amb necessitats educatives especials (NEE) ateses a les EBM curs n-1/n

Nombre de bonificacions bressol atorgades curs n-1/N


Capítols d'ingrés


Import total



Import total

61

RUTA: d:\ 320

2018

VM2

F001D9252

O0010201

PAM16_19-4.4-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 2.416.396,00

2 NUM NUM 61,00

3 NUM NUM 8,00

4 NUM NUM 608,00 700,00 900,00

5

6

7

8

Import 2018

2 80.000,00

80.000,00

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D92521 Direcció de comunicació 80.000,00TOTAL 80.000,00




Responsable




Versió







Descripció general gestionar els recursos necessaris per a fer les accions de comunicació de l'Àrea de Drets Socials en coordinació amb els serveis centrals.



Finalitat donar resposta a les necessitats de comunicació off i on-line de l'Àrea de Drets Socials

Població objectiu ciutadans/es de Barcelona i població en general



Unitat de mesura

visites enregistrades als web de l'Àrea







webs en manteniment

webs de nova creació

nombre de productes de comunicació realitzats


Capítols d'ingrés

Import total



Import total

62

RUTA: d:\ 221

2018

VM2

F001D9331

O0010201

PAM16_19-4.4-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 204,00 221,00 234,00

2 M2 M2 92.077,00 93.000,00 100.710,05

3 NUM NUM 2,00 8,00 8,00

4 NUM NUM 9,00 12,00 10,00

5 NUM NUM 19,00 10,00 12,00

6 NUM NUM 11,00 12,00 25,00

7

8

Import 2018

2 3.477.020,28

3.477.020,28

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D93312 3.477.020,28TOTAL 3.477.020,28



Import total


Capítols d'ingrés

Import total




m2 d'edificis

nombre d'estudis estratègics

nombre de projectes

Nombre d'obres

actuacions de manteniment i millora (operatives)



Unitat de mesura

Nombre d'edificis




Gestió dels subministraments dels equipaments

Neteja dels edificis municipals

Manteniment preventiu, correctiu i normatiu dels equipaments

Seguiment i gestió de les obres d'inversions i manteniment

Gestió dels sistemes de telecomunicacions

Descripció general Millora dels serveis, equipaments, infraestructures i subministraments municipals


Projectes nous i projectes d'adeqüació i/o millora dels equipaments existents


Finalitat Millorar la qualiat i eficiència dels equipaments i serveis municipals de l'Àrea

Població objectiu Treballadors i visitants de les dependències i serveis municipals





Responsable Treballs tècnics per a la planificació Àrea de Drets Socials




Versió






63

GERÈNCIA D’EMPRESA, CULTURA I INNOVACIÓ

RUTA: d:\ 318

2018

VM2

F001D1331

O0010301

PAM16_19-3.4-O1

PAM16_19-3.4-O2

PAM16_19-3.4-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 8.610,00 8.480,00 7.930,00

2 NUM NUM 42.901,00 43.768,00 42.201,00

3 NUM NUM 15.408,00 15.384,00 14.542,00

4 NUM NUM 14.734,00 14.565,00 14.565,00

5 NUM NUM 15.358,00 15.548,00 15.707,00

6 NUM NUM 96.319,00 93.104,00 95.931,00

7

8

Import 2018

4 53.624.889,00

53.624.889,00

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D13311 Estacionament regulat 53.624.889,00TOTAL 53.624.889,00




Responsable Ignasi Armengol Director General BSM


Eix principal PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica


Versió

Programa Control i regulació estacionament de via pública

Orgànic Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació

0,00%

Garantir una mobilitat equitativa per a tothom. 0,00%

Avançar cap a un model de transport públic integral i sostenible. 0,00%

Línia estratègica 1 PAM16_19-L3.4 - Mobilitat sostenible




Descripció general A)- Gestionar els recursos humans i materials per a regular l'estacionament en la via pública, dins de zones i horaris determinats.B)- Gestionar els recursos humans i materials a disposició de la G.U. per procedir a la retirada, trasllat i custòdia


37.348.753,00


Finalitat

Població objectiu Tota la Ciutat de Barcelona

Ingrés de la Gestió del Servei Municipal d'ajuda a la circulació (Grua) 16.276.136,00

Estalvis per eficiència NO


Unitat de mesura

AREA : Núm. Places operatives al tancament de l'any : ZONA BLAVA

Nous serveis/projectes NO

Expansió de serveis NO




AREA : Núm. Places operatives al tancament de l'any : ZONA VERDE

AREA : Milers hores Us de Foranis ( Z. Blava+Z.Verde Mixta)

AREA : Milers dies Us de Residents ( Z.Verde Mixta+ Z. Verde Exclusiva))

AGRUA : Nùm Jornades al Any del Serveis Grua

GRUA : Núm de Vehicles Infracció Retirats de la Via Publica i Cobrats


Capítols d'ingrés


Import total



Import total

67

RUTA: d:\ 317

2018

VM2

F001D3282

O0010301

PAM16_19-1.10-O4

.

.

0 0 0

Codi PAM

1PAM16_19-1.10-

A15

2 PAM16_19-1.10-A15

3 PAM16_19-1.10-A15

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 220,00 300,00 300,00

2 NUM NUM 11,00 15,00 15,00

3 NUM NUM 3,00

4

5

6

7

8

Import 2018

4 500.000,00

500.000,00

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D32821 Ensenyaments artístics 500.000,00TOTAL 500.000,00




Responsable Valentí Oviedo ICUB




Versió

Programa Ensenyaments artístics


0,00%





Descripció general Dissenyar un pla de mesures i accions per estendre i ampliar al conjunt de la ciutat la formació i pràcticaartística


Programa de Creadors en Residència 125.000,00


Finalitat Potenciar els ensenyaments artístics com una eina educativa de primer ordre

Població objectiu

Impulsar un programa d'aprenentages artístics coordinats ambels diferents districtes de la ciutat, IMEB i CEB, en el marc del Pla de barris 100.000,00

Conveni de suport per a l'oferta d'ajyts a alumnes d'escoles de música privades de la ciutat amb l'entitat EMIPAC 150.000,00



Unitat de mesura

Alumnes participants en el Programa en Residència






Instituts participants

Barris amb projectes pilot


Capítols d'ingrés


Import total



Import total

68

RUTA: d:\ 316

2018

VM2

F001D3301

O0010301

PAM16_19-1.10-O1

PAM16_19-1.10-O2

PAM16_19-1.10-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 17.481.421,00 15.500.000,00

2 NUM NUM 69,00 70,00 70,00

3

4

5

6

7

8

Import 2018

2 10,00

4 13.133.187,87

7 3.899.248,15

17.032.446,02

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D33011 Administració general de cultura 17.032.446,02TOTAL 17.032.446,02




Responsable Valenti Oviedo ICUB




Versió

Programa Administració general de cultura


districtes.

generen0,00%

0,00%

Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.10 - Cultura




Descripció general En aquest programa es recullen les partides pressupostàries relacionades amb l'administració del sector i de l'ICUB


Funcionament general 11.510.384,31


Finalitat Millorar la gestió i l'eficiència dels serveis culturals municipals.

Població objectiu Tots els/les treballadors/es municipals del servei/equipament

Potenciació de les clausules socials en tota la contractació de l'icub per aconseguir unes condicions de treball dignes en l'ambit cultural

Millora dels procediments adminsitratius

Adequació dels recursos a una gestió més eficient 150.000,00

Millora de ls sostenibilitat 50.000,00

Cobertura de vacants a l'estructura de l'organització de l'icub 300.000,00



Unitat de mesura

Usuaris d'equipaments amb gestió ICUB o en consorci







Equipaments de gestió ICUB o en consorci


Capítols d'ingrés



Import total



Import total

69

RUTA: d:\ 315

2018

VM2

F001D3321

O0010301

PAM16_19-1.10-O1

PAM16_19-1.10-O2

PAM16_19-1.10-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 3,96 4,00 4,00

2 NUM NUM 2,35 2,60 2,60

3 NUM NUM 7,80 8,00 8,00


5 NUM NUM 18.297,00 19.000,00 19.000,00

6

7

8

Import 2018

4 12.671.835,44

12.671.835,44

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D33211 Biblioteques 12.671.835,44TOTAL 12.671.835,44








Versió

Programa Biblioteques


districtes.

equipaments generen0,00%

0,00%





Descripció general Programa que té per objectiu la gestió del servei de les biblioteques de la xarxa municipal a través de l'aportació que fa l'Institut de Cultura al consorci del que forma part, per desenvolupar la competència obligatòria en cultura dels municipis.


368.540,20


Finalitat Consolidar la xarxa de biblioteques i millorar els serveis que ofereix.

Població objectiu Població en general (cobertura per àrees d'influència).

215.409,78

382.672,00

12.610.917,70



Unitat de mesura

Visites a les biblioteques /habitant






Préstecs biblioteques per habitant

Valoració ciutadana de les biblioteques de la ciutat (de 0 a 10)

Percentatge de ciutadans de Barcelona amb carnet de biblioteques

Assistents a les activitats d'alfabetització digital


Capítols d'ingrés


Import total



Import total

70

RUTA: d:\ 220

2018

VM2

F001D3331

O0010301

PAM16_19-1.10-O1

PAM16_19-1.10-O2

PAM16_19-1.10-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 13.293.975,00 12.800.000,00 ############

2 NUM NUM 7,80 8,00 8,00

3 NUM NUM 58.000,00

4

5

6

7

8

Import 2018

4 51.707.327,66

51.707.327,66

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D33311 Museus i centres patrimonials 51.707.327,66TOTAL 51.707.327,66



Import total


Capítols d'ingrés


Import total



Valoració ciutadana dels museus i centres d'exposicions de la ciutat (de 0 a 10)

Nombre de consultes en línia a les col·leccions dels museus



Unitat de mesura

Visitants centres (municipals i consorciats)

Nous serveis/projectes Ampliació de La CapellaReforç de la programació del centre d'art Fabra i Coats

Expansió de serveis Ampliació de La CapellaReforç de la programació del centre d'art Fabra i Coats


Aportacions als grans equipaments patrimonials 654.952,00

Consolidació del Centre d'Art Fabra i Coats 3.269.006,00

Impuls de les arts visuals per mitjà de Virreina Centre de la Imatge i Arxiu Fotogràfic

Desenvolupar els programes de memòria per mitjà dels centres patrimonials ; Born Centre de Cultura i Memòria, Castell de Montjuïc, Muhba, Monestir de Pedralbes, Arxiu Històric i Biblioteca Arús

13.808.326,00

Model museològic del Museu Etnològic i de Cultures del Món. 1.000.000,00

Incentivar el desenvolupar projectes educatius al Museus 562.763,00

Descripció general Gestionar i impulsar l'activitat dels centres patrimonials i els centres d'exposicions que gestiona l'Institut de Cultura. Comporta les actuacions pel que fa a les polítiques de promoció, divulgació i conservació del patrimoni cultural de la ciutat.


Definició de la nova governança del DHUB 1.658.569,00


Finalitat Protecció i divulgació del patrimoni, i impuls de la xarxa d'arts visuals de la ciutat.

Població objectiu Ciutadans en general però també públic visitant de fora de la ciutat.

districtes.


0,00%









Versió

Programa Museus i arts plàstiques





71

RUTA: d:\ 219

2018

VM2

F001D3332

O0010301

PAM16_19-1.10-O1

PAM16_19-1.10-O2

.

0 0 0

Codi PAM

1PAM16_19-1.10-

A4

2 PAM16_19-1.10-A4

3 PAM16_19-1.10-A4

4 PAM16_19-1.10-A11

5 PAM16_19-1.10-A2

6 .

7 .


2017Valor previst

2018


2 NUM NUM 335.000,00

3 NUM NUM 7,80

4 PERCENTATGE PERCENTATGE

5

6

7

8

Import 2018

4 18.169.551,33

18.169.551,33

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D33321 Arts escèniques i música 18.169.551,33TOTAL 18.169.551,33



Import total


Capítols d'ingrés


Import total



Mitjana d'espectadors per auditori (grans auditoris)

Valoració ciutadana dels espectacles teatrals de la ciutat (de 0 a 10)



Unitat de mesura

Percentatge de coneixement del Grec Festival de Barcelona




Suport als grans equipaments de la ciutat (Auditori, Lliure, Liceu, Mercat de les Flors, Beckett..)

Consolidació del Festival grec com a festival de referència a l'estiu

Obertura dels jardins del Grec per programació cultural al mes d'agost 300.000,00

Suport a les Sales de la música en viu

Descripció general L'objectiu d'aquest programa la creació i difusió de les arts escènqiues i de la música a la nostra ciutat, directament a través de festivals com el Grec o indirectament, amb el suport amb entitats que els realitzin.


Dissenyar i crear un festival de dansa i circ


Finalitat Suport a la creació i a la difusió de les arts escènqiues i de la música a la nostra ciutat.

Població objectiu Creadors i programadors i, en general, tota la ciutadania.

districtes.










Versió

Programa Arts escèniques i música





72

RUTA: d:\ 312

2018

VM2

F001D3341

O0010301

PAM16_19-1.10-O1

PAM16_19-1.10-O2

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018


2 NUM NUM 4.000.000,00

3 M2 M2 28.000,00

4

5

6

7

8

Import 2018

4 19.078.612,38

19.078.612,38

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D33411 Promoció cultural 17.727.213,38F001D33414 Normalització lingüística 1.351.399,00TOTAL 19.078.612,38




Responsable Valentí Oviedo ICUB/DCPT




Versió

Programa Promoció cultural


districtes.






Descripció general Suport, promoció, difusió i impuls de la cultura amb programes propis i aliens. Foment de la creació. Connectar els artistes emergents amb el circuit professional


Revisió dels procediments de convocatoria de subvencions per adequarles a les necessitats del sector cultural


Finalitat Suport i promoció de l'activitat cultural.

Població objectiu Tota la ciutadania i els agents culturals

Desplegament del projecte de Ciutat Literària: Barcelona poesia, BCN Negre, Ciència, Festival Dau

Definir la incorporació a les fabriques de creació les arts de carrer

Fàbriques de creació: Consolidació de les noves fàbriques (Obrador, Sala Beckett, La Caldera i Canòdrom)

Incrementar la programació i activitats de la Fabra i Coats

Potenciar activitats en xarxa de les fabriques de creació en connecxió dels altres equipaments de la ciutat



Unitat de mesura

Percentatge de projectes culturals subvencionats respecte els sol·licitats






Import total de les subvencions en projectes culturals (convocatòria)

Metres quadrats dels espais de creació


Capítols d'ingrés


Import total



Import total

73

RUTA: d:\ 311

2018

VM2

F001D3361

O0010301

PAM16_19-1.11-O5

PAM16_19-1.10-O5

.

0 0 0

Codi PAM

1PAM16_19-1.10-

A9

2 PAM16_19-1.10-A9

3 PAM16_19-1.10-A9

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 1.952,00 27.000,00 2.200,00

2 NUM NUM

3

4

5

6

7

8

Import 2018

4 211.322,62

211.322,62

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D33613 Arqueologia 211.322,62TOTAL 211.322,62







Refrescar la fulla cada vegada que es canviï de selecció.

Patrimoni històric i artístic de la ciutat

Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació

0,00%

Difondre i preservar el llegat del nostre passat com a element clau per mirar cap al futur. 0,00%





Descripció general L'objectiu d'aquest programa és la protecció, rehabilitació i difusió del patrimoni històric, arquitectònic i artístic de la ciutat centrat en la protecció dels edicicis i espais d'interès arquitectònic, artístic o historic.


Programació i difusió de les intervencions arqueològiques 86.322,62


Finalitat Protecció, rehabilitació i difusió del patrimoni històric, arquitectònic i artístic de la ciutat.

Població objectiu Tota la ciutadania.

Continació de les actuacions emmarcades en el Pla Barcino 125.000,00

Difusió de l'activitat arqueològica (web, aplicatius)



Unitat de mesura

Nombre de visites al web de la Carta Arqueològica







Capítols d'ingrés


Import total



Import total

74

Exercici

Versió

Orgànic

Programa

RUTA: d:\ 310

2018

VM2

F001D3371

O0010301

PAM16_19-1.10-O1

PAM16_19-1.10-O2

.

0 0 0

Codi PAM

1PAM16_19-1.10-

A12

2 PAM16_19-1.10-A12

3 PAM16_19-1.10-A12

4 PAM16_19-1.10-A12

5 PAM16_19-1.10-A12

6 PAM16_19-1.10-A12

7 .


2017Valor previst

2018

1 M2 M2 75.669,00 75.669,00 75.669,00

2 NUM NUM 145.000,00 140.000,00 150.000,00

3 NUM NUM 11.500,00 10.800,00 12.000,00

4 NUM NUM 7.000,00 8.000,00 7.500,00

5

6

7

8

Import 2018

4 1.966.878,49

1.966.878,49

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D33711 Gestió de centres cívics 1.966.878,49TOTAL 1.966.878,49




Responsable Valentí Oviedo ICUB/Àrea DCPT




Versió

Programa Centres cívics


districtes.






Descripció general Coordinació de la gestió dels 51 centres cívics de la ciutat a través del treball transversal amb els districtes, amb l'ànàlisi dels diferents centres, i la promoció d'estratègies amb un mou model d'objectius específic per centre.


Posada en marxa d'un circuit estable d'arts escèniques musicals i aduivisuals a aprtir d'una xarxa de 20 centres culturals de proximitat 160.000,00


Finalitat Millorar l'accés i el coneixement dels centres cívics als ciutadans

Població objectiu Tota la ciutadania.

Assessorament i seguiment de projectes : continuar amb la redacció de Plans directors 200.000,00

Programa de millores al centre

Creació de comunitats i xarxes d'espectadors relacionats amb els equipaments i cdntres culturals participants al circuit 220.000,00

Generar noves activitats culturals en els centres civics 808.000,00

Aportar noves eines de gestió 300.000,00



Unitat de mesura

Metres quadrats dels Centres Cívics






Assistents als cursos i tallers

Total cursos i tallers realitzats

Nombre d'activitats culturals públiques


Capítols d'ingrés


Import total



Import total

75

RUTA: d:\ 309

2018

VM2

F001D3381

O0010301

PAM16_19-1.10-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 7,50 7,70 7,80


3 NUM NUM 402.586,00 280.000,00 425.000,00

4

5

6

7

8

Import 2018

4 3.687.833,97

3.687.833,97

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D33811 Festes i actes populars 3.687.833,97TOTAL 3.687.833,97




Responsable La Mercè com la gran festa de la ciutat Institut de Cultura de Barcelona




Versió

Programa Festes i actes populars


districtes.0,00%





Descripció general Produir i gestionar els esdeviniments festius de Barcelona: Mercè, Sta Eulàlia, Nadal


Estendre la cultura popular a tots els barris 2.372.833,97


Finalitat Treballar les tradicions festives de cultura amb la participació del territori

Població objectiu Tota la ciutadania i entitats cultura popular

300.000,00

650.000,00

160.000,00



Unitat de mesura

Valoració ciutadana de les festes populars de la ciutat (de 0 a 10)






Percentatge de ciutadans que assisteixen a les festes de la Mercè

Visites al web de cultura popular


Capítols d'ingrés


Import total



Import total

76

RUTA: d:\ 218

2018

VM2

F001D4312

O0010301

PAM16_19-2.1-O1

PAM16_19-2.1-O2

PAM16_19-2.1-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 EUR EUR 14.673.442 14.244.919,00 14.409.229

2 NUM NUM 71,00 71,00 72,00

3 EUR EUR 13.845.553 33.631.485 19.644.286

4 EUR EUR 80,31 10.821.137 13.330.159

5 NUM NUM 66.815.000 67.000.000,00 68.000.000

6

7

8

Import 2018

4 2.165.090,00

2.165.090,00

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D43121 Mercats municipals 2.165.090,00TOTAL 2.165.090,00



Import total


Capítols d'ingrés


Import total



Plantilla de personal

Execució de la inversió municipal

Ingressos per finançament extern d'inversions

Nombre de visitants al mercats

Estalvis per eficiència Fomentar l'ús de les energies renovables als mercats


Unitat de mesura

Ingressos propis d'explotació

Nous serveis/projectes Impulsar la participació ciutadana, incorporant activitats cíviques, solidàries i culturals dels barris

Expansió de serveis Ampliació d'horaris comercials, suport als serveis de lliurament a domicili, potenciar la formació i el suport als comerciants i usuaris

Reducció de serveis Fomentar el reciclatge i la reducció de residus als mercats

Inici execusió fase constructiva del mercat del Bon Pastor 2.164.608

Inici execusió fase constructiva del mercat de Sant Andreu 3.900.000

Pla Actuació Mercat de la Boqueria 1.300.000

Inici execusió fase constructiva del mercat de la Vall d'Hebron 1.603.940

Desenvolupar Pla de millores anuals, amb afectació en mercats no remodelats o remodelats en mandats anteriors 550,31

Execusió fase constructiva del mercat provisional de l'Abaceria 4.000.000

Descripció general Barcelona compta amb una xarxa de 43 mercats amb 245,571 metres quadrats construïts, dels quals 113,048 son superficie comercial, amb 2,569 establiments i un col.lectiu de 2,524 comerciants


Execució de la fase final arquitectonica i d'instal.lacions i urbanització del Mercat de Sant Antoni 6.125.424


Finalitat Administrar i gestionar els mercats municipals zonals i especials de Barcelona.

Població objectiu Els habitants de la ciutat de Barcelona

Fomentar el comerç de proximitat. 0,00%

Impulsar i modernitzar la xarxa de mercats municipals de la ciutat. 0,00%

Línia estratègica 1 PAM16_19-L2.1 - Desenvolupament i economia de proximitat




Responsable Jordi Torrades Gerent de l'Institut Municipal de Mercats




Versió

Programa Mercats, proveïments i llotges





77

RUTA: d:\ 217

2018

VM2

F001D4314

O0010301

PAM16_19-2.1-O1

PAM16_19-2.1-O2

PAM16_19-2.1-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 PAM16_19-2.1-A2

3 PAM16_19-2.1-A14

4 .

5 PAM16_19-2.1-A2

6 PAM16_19-2.1-A11

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 20,00 20,00

2 NUM NUM 150,00 150,00

3 NUM NUM 50,00

4 NUM NUM 700,00 50,00

5 NUM NUM 4.500,00 100,00

6

7

8

Import 2018

2 2.589.744,61

4 4.035.000,00

6.624.744,61

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D43141 Serveis de promoció del comerç 6.294.744,61F001D43143 Accions promocionals del sector Restauració 330.000,00TOTAL 6.624.744,61



Import total


Capítols d'ingrés


Import total




Accions de dinamització promogudes per les associacions de comerciants

Comerços participants en projectes de digitalització

Comerços beneficiats per accions formatives

Comerços participants en les proves pilo d'implantació d'APEUS



Unitat de mesura

Projectes que reforcen l'atractivitat comercial del territori

Nous serveis/projectes Ajuts econòmics per a la digitalització dels comerços de la Ciutat (nova convocatòria específica de subvencions)



Promoció de comerços emblemàtics, singulars i arrelats 60.000,00

20a edició Premi Comerç de Barcelona 150.000,00

Subvencions per associacions comercials territorials i sectorials per a la dinamitzarció del comerç de proximitat 1.500.000,00

Subvencions per a l'enllumenat nadalenc a les vies públiques de la Ciutat 300.000,00

Projecte d'implantació proves pilot d'APEUS 50.000,00

Descripció general


Reforçar l'atractivitat de les zones amb menys ocupació comercial 600.000,00


Finalitat Impulsar i potenciar el model català de comerç urbà de proximitat.

Població objectiu Teixit associatiu comercial territorial i sectorial de la ciutat.







Responsable Mercè Garcia Estal Direcció de Serveis de Comerç




Versió

Programa Promoció del comerç





78

RUTA: d:\ 306

2018

VM2

F001D4321

O0010301

PAM16_19-2.5-O1

PAM16_19-2.5-O2

PAM16_19-2.5-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 8,67 8,50 8,70

2 NUM/PERS NUM/PERS 7,48M 8,8M 8,8M

3 NUM NUM 19,59M 18,2M 21M

4 NUM NUM 8,22M 8,2M 16M

5

6

7

8

Import 2018

2 48.888,00

4 2.664.016,00

2.712.904,00

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D43212 Promoció del turisme 1.142.000,00F001D43213 Esdeveniments d'interés econòmic 448.888,00F001D43214 Estratègia i participació en Turisme 750.000,00F001D43215 Altres iniciatives d'activitat turística 372.016,00TOTAL 2.712.904,00




Responsable Albert de Gregorio Gerent d'empresa i turisme




Versió

Programa Foment i promoció del turisme


Garantir el lideratge públic en la governança del turisme.

Desenvolupar una política turística amb la participació de tots els actors. 0,00%

Potenciar un turisme positiu per tota la ciutat. 0,00%

Línia estratègica 1 PAM16_19-L2.5 - Turisme sostenible




Descripció general L'acivitat turística té un fort impacte i afecta de manera molt rellevant la dinàmica de la ciutat. La gestió de les seves externalitats busca minimitzar els efectes negatius sobre la població i maximitzar els positius.


Promoció turisme (Consorci Turisme de Barcelona) 1.142.000,00


Finalitat

Població objectiu Residents a Barcelona, visitants i ens implicats

Esdeveniments d'interès econòmic 400.000,00

Altres iniciatives d'activitat turística 372.016,00

Esdeveniments d'interès econòmic (despeses compra de serveis) 48.888,00

Estratègia i participació en turisme 750.000,00



Unitat de mesura

Valoració global de Barcelona dels turistes allotjats en hotels

Nous serveis/projectes Aplicació de l'Estratègia de Mobilitat Tuirística. Desenvolupament de l'Estratègia territorial als districtes

Expansió de serveis Procés adhesió empreses als criteris de sostenibilitat. Consolidació Observatori del turisme a Barcelona





Número de turistes en hotels

Número de pernoctacions en hotels

Import de la participació municipal a l'IEET


Capítols d'ingrés


Import total



Import total

79

RUTA: d:\ 305

2018

VM2

F001D4331

O0010301

PAM16_19-2.4-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1PAM16_19-1.10-

A1

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 200,00


3

4

5

6

7

8

Import 2018

4 2.000.000,00

2.000.000,00

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D43315 Foment de l'emprenedoria 2.000.000,00TOTAL 2.000.000,00




Responsable Valentí Obiedo ICUB




Versió

Programa Suport Ocupació i Empresa


0,00%





Descripció general


Convocatòria de subvencions


Finalitat

Població objectiu Sales d'exhibició, d'arts escèniques (teatre, dansa i circ), sales de música. Galeries d'art, sales d' exposició, llibreries i cinemes



Unitat de mesura

Nombre d'entitats presentades






% de la quota que s'ha subvencionat


Capítols d'ingrés


Import total



Import total

80

RUTA: d:\ 304

2018

VM2

F001D4332

O0010301

PAM16_19-2.4-O1

PAM16_19-2.4-O2

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 PAM16_19-2.1-A12

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 22,00 21,00 25,00

2 NUM NUM 9,00 3,00 3,00

3 NUM NUM 243,00 180,00 190,00

4 NUM NUM 23,00 18,00 15,00

5 NUM NUM 65,00 60,00 60,00

6

7

8

Import 2018

4 1.962.280,00

1.962.280,00

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D43321 Promoció econòmica de la ciutat 1.962.280,00TOTAL 1.962.280,00




Responsable Fèlix Ortega Gerent d'empresa, cultura i innovació




Versió

Programa Promoció econòmica de la ciutat


0,00%

0,00%





Descripció general Accions per a posicionar la marca Barcelona en la seva dimensió econòmica. Promocionar Barcelona al'exterior com entorn privilegiat per captar negocis, talent i inversions. Dinamitzar, fidelitzar i expandir el teixit d'empreses estrangeres.


Contribució a accions del Comité de Desenvolupament de Rutes Aèries (CDRA) 56.500,00


Finalitat Promoure Barcelona com a ciutat on invertir i fer negocis.

Població objectiu Grans empreses multinacionals, petites i mitjanes empreses de sectors punters, Congressos fires i esdeveniments amb projecció internacional.

Promocio econòmica internacional de Barcelona a l'exterior 153.000,00

Promocio econòmica internacional de Barcelona a la ciutat (in-city promotion) 362.000,00

Encomanat projectes Moda-Disseny, Marca i LGTBI 757.280,00

Projecte de promoció metropolitana urbanística i inversions (Conveni Barcelona-Catalonia) 273.500,00

Projecte World Routes a Barcelona (2017) 135.000,00

Conveni amb ACEGAL 135.000,00

Estalvis per eficiència Coordinació i col·laboració amb altres agents relacionats amb la promoció econòmica internacional per trobar sinèrgies i tenir més impacte


Unitat de mesura

Accions de promoció internacionals

Nous serveis/projectes Estudis quantitatius i qualitatius sobre la Marca Barcelona i creació de l'estratègia de gestió de la marca; accions de promoció sectorial del sector Moda; accions de promoció en dimensió econòmica del col·lectiu LGTBI. Creació d'un nou servei per donar informació i recursos al talent internacional que arriba a la ciutat: Barcelona international welcome centre.

Expansió de serveis Ampliació del projecte Barcelona-Catalonia de promoció urbanística i inversions amb la incorporació de l'Àrea metropolitana de Barcelona

Reducció de serveis Seguim prioritzant l'atenció de delegacions internacionals



Noves rutes aèries intercontinentals

Delegacions internacionals econòmiques ateses

Accions promocionals a congressos, fires i convencions a Barcelona

Projectes d'inversions gestionats


Capítols d'ingrés


Import total



Import total

81

RUTA: d:\ 303

2018

VM2

F001D4333

O0010301

PAM16_19-2.4-O2

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 PAM16_19-2.1-A13

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 6,00 5,00

2 NUM NUM 5,00 15,00

3 6,00 12,00

4 4,00 6,00

5 NUM NUM 6,00 6,00

6 NUM NUM 6,00 6,00

7

8

Import 2018

4 9.629.503,50

9.629.503,50

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D43333 Desenvolupament econòmic 9.629.503,50TOTAL 9.629.503,50




Responsable Gerent d'Empresa, Cultura i Innovació Fèlix Ortega




Versió

Programa Foment creixement econòmic i sectors estratègics


100,00%





Descripció general S'identifiquen els sectors econòmics prioritaris amb l'objectiu de millorar la competitivitat empresarial de la ciutat, millorant el posicionament dels seus agents econòmics a nivell local i internacional. Es contribueix, mitjançant diferents accions i projectes de recerca, a fer de Barcelona un ciutat sostenible a nivell econòmic, social i urbanístic.


Gestió i dinamització de l'equipament municipal de Ca l'Alier 400.000,00


Finalitat

Població objectiu Associacions empresarials, clústers i plataformes o altres agents sectorials (empreses, centres de recerca, universitats, instit., fires ...).

Circuits de Catalunya 2.500.000,00

Impuls i dinamització de la Comissió de Coordinació del 22@ 241.200,00

Desenvolupament econòmic_Circuit de Catalunya (Soc. Mercantils, EPES, OOPP) 5.000.000,00

Col·laboració pp_Quotes i altres aportacions 2.500.000,00



Unitat de mesura

Projectes col·laboratius innovadors engegats dins de l'entorn del BIT i Ca l'Alier

Nous serveis/projectes Inauguració i posada en marxa de Ca l'Alier durant el primer semestre de 2018.

Expansió de serveis Posada en marxa de la nova operació FEDER "Impulsa dels Ecosistemes Innovadors"




Augment dels ens i organitzacions viculats amb el projecte (Comunitat BIT)

Contacte amb ciutats internacionals de referència (promoció internacional de Barcelona i transferència de coneixement)

Particpació en fires i esdeveniments nacionals i internacionals (promoció del model de ciutat)

Fires impulsades

Projectes de col·laboració pp


Capítols d'ingrés


Import total



Import total

82

RUTA: d:\ 302

2018

VM2

F001D4412

O0010301

PAM16_19-3.4-O1

PAM16_19-3.4-O2

PAM16_19-3.4-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 102.353,00 96.070,00 105.160,00



4 NUM NUM 14.255.235,00 15.166.745,00 15.257.096,00

5 NUM NUM 7.784,00 8.960,00 9.681,00


7 39,10 36,20 38,50

8 99.025,00 97.994,00 120.295,00

Import 2018

2 15.654.064,00

15.654.064,00

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D44121 Servei del Bicing 15.654.064,00TOTAL 15.654.064,00




Responsable Marta Labata Directora General BSM




Versió

Programa Altres transports de viatgers



Avançar cap a un model de transport públic integral i sostenible. 0,00%





Descripció general


Serveis Gestió Bicing Mecànic 15.350.625,00


Finalitat Facilitar una senzilla i pràctica mobilitat urbana, sense mediambientalment resposable i sostenible.

Població objectiu Majors de 16 anys de la ciutat de Barcelona

Serveis Gestió Bicing Elèctric 908.428,00

Ingrés vinculat a Abonos-Usos d'Usuaris Bicing i Patrocini de Marques 4.428.526,00

Estalvis per eficiència NO


Unitat de mesura

Número abonaments a 31 Desembre Bicing Mecànic

Nous serveis/projectes No es preveu la prestació de nous serveis

Expansió de serveis NO

Reducció de serveis NO

Número d'USOS Bicing Elèctric




% abonaments Bicing Mecànic HOMES

% abonaments Bicing Mecànic DONES

Número d'USOS Bicing Mecànic

Número abonaments anuals Bicing Elèctric

% abonaments Bicing Elèctric HOMES

% abonaments Bicing Elèctric DONES


Capítols d'ingrés

Import total



Import total

83

RUTA: d:\ 216

2018

VM2

F001D9201

O0010301

PAM16_19-1.10-O5

PAM16_19-4.2-O1

.

0 0 0

Codi PAM

1PAM16_19-1.10-

A2

2 PAM16_19-1.10-A6

3 PAM16_19-1.10-A2

4 PAM16_19-1.10-A2

5 PAM16_19-1.10-A2

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 350,00 350,00 350,00

2 NUM NUM 0,00 20,00 18,00

3 NUM NUM 1,00 5,00 12,00

4 NUM NUM 70,00 300,00 2.000,00

5

6

7

8

Import 2018

1 2.015.521,67

2 150.010,00

2.165.531,67

Import 2018

0,00 31,0

Codi subprograma Import 2018F001D92011 Administració general 2.165.531,67TOTAL 2.165.531,67



Import total


Capítols d'ingrés

Import total





Obres recuperades

Activitats al jardi

Assitents a actes



Unitat de mesura

Visitants als jardins dies laborables

Nous serveis/projectes S'inicia la oferta d'activitats culturals al jardí i les obres per a la construcció de la biblioteca pública que s'ubicarà a la torre de la finca.

Expansió de serveis S'amplia al recerca per a la recuperació de la memòria històrica del personatge i el seu temps. S'incrementa l'exforç en restaurar dels ben mobles llegats, tant les obres d'art com el mobiliari.


Gestionar la visita dels jardins 10.000,00

Manteniment de la finca i del jardí 48.300,00

Manteniment dels fons patrimonials obtinguts arran del llegat 17.800,00

Definició dels futurs usos de les cases 17.000,00

Descripció general Aportacio a la Fundació Julio Muñoz Ramonet primera per recuperar, mantenir i difondre tot el llegat patrimonial d'aquest industrial que es donar a la ciutat de Barcelona


Plets i actuacions jurídiques per la recuperació del llegat 16.500,00


Finalitat Dotar de recursos la Fundació Julio Muñoz Ramonet per la seva actuació

Població objectiu Districte de sarrià Sant Gervasi i la Ciutat


Promoure mecanismes de democràcia directa. 0,00%









Versió






84

GERÈNCIA DE SEGURETAT I PREVENCIÓ

RUTA: d:\ 300

2018

VM2

F001D1301

O0010401

PAM16_19-1.12-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 PERCEN PERCEN 99,00



4 NUM NUM 30,00

5 NUM NUM 3.656,00

6 NUM NUM 1.600,00

7

8

Import 2018

1 7.091.823,01

2 1.862.757,74

4 55.000,00

6 358.357,80

9.367.938,55

Import 2018

0,00 141,0

Codi subprograma Import 2018F001D13011 Gestió programa administració seguretat 4.402.441,71F001D13012 Desenvolupament professional prevenció i seguretat 1.940.188,94F001D13013 Assessorament legal a la gerència i òrgans Gov SP 141.160,00F001D13014 Desenvolupament dels serveis de GUB i SPEIS 2.368.788,81F001D13015 Comunicació interna i externa SP 515.359,09TOTAL 9.367.938,55




Responsable Joan SOLER SERRATOSA Director Serveis de Gestió Econòmica i Control de Recursos




Versió

Programa Administració general de prevenció i seguretat

Orgànic G. Seguretat i Prevenció

Desplegar un nou model de participació ciutadana per al disseny de les polítiques públiques de seguretat i prevenció. 100,00%

Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.12 - Convivència i seguretat




Descripció general Planificació, gestió i avaluació dels RRHH, econòmics, materials, logístics, infraestructurals i de sistemes d'inf. i telecom. gerència de SiP.


Desenvolupament del pla de formació GUB - SPEIS


Finalitat Planificar, executar i avaluar la gestió de recursos de la gerència de SiP, per tal de garantir la seva eficàcia i eficiència.

Població objectiu Els serveis que composen la gerència de SiP. A nivell de ciutat, tota la població en general.

Actualització del Mycellium i gestió del programa d'emergències

Millora dels espais i equipaments docents

Executar el Pla Estratègic d'Infraestructures d'edificis i de Seguretat

Desenvolupament dels nou projectes de Serveis Juridics , d'acord amb les necessitats i prioritats establertes per la Gerència



Unitat de mesura

Estat Execució del Pressupost de Despesa corrent (cap.II i IV)- Oblig/Crèdit Definitiu








Estat de l'execució de les inversions - Oblig/Crèdit Definitiu

Estat Executiu d'Ingressos (cap. III i IV) - Prev. Definitiva/Drets Reconeguts Nets

Accions de comunicació

Plantilla

Actuacions de defensa jurídica


Capítols d'ingrés


Inversions reals

Import total



Import total

87

RUTA: d:\ 299

2018

VM2

F001D1321

O0010401

PAM16_19-1.12-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 150.000,00

2 NUM NUM 17.000,00

3 NUM NUM 385.000,00

4 NUM NUM 120.000,00 109.527,00

5 NUM NUM 175.000,00


7

8

Import 2018

1 156.528.415,41

2 11.303.261,44

4 30.288,00

6 1.520.195,20

169.382.160,05

Import 2018

0,00 2.940,0

Codi subprograma Import 2018F001D13211 Gestió del programa de seguretat ciutadana 11.318.643,13F001D13212 Serveis generals de la Guàrdia Urbana 157.657.610,61F001D13213 Desenvol. professional,selecció, prevenc.salut GUB 405.906,31TOTAL 169.382.160,05




Responsable Evelio VAZQUEZ SANCHEZ Cap de la GUÀRDIA URBANA DE BARCELONA




Versió

Programa Seguretat ciutadana







Descripció general La Guàrdia Urbana de Barcelona és un cos armat de naturalesa civil que té per missió exercir l'autoritat que li confereix l'ordenament jurídic i el propi alcalde, per prestar un servei públic que garanteixi la pacífica convivència i la seguretat


Incorporació d'armilles personalitzades i descontaminació del material de les garjoles.


Finalitat Garantir la tranquilitat i la seguretat de la ciutadania com a eix prioritari de la qualitat de vida de les persones.

Població objectiu Ciutadania en general

Mesures de Estalvi Energètic al Edificis de Seguretat i Prevenció (Monitorització dels edificis. Gestió eficient de l'ús dels equipaments i edificis.

Incorporació d'escuters electriques per patrullatge (rènting) 300.000,00

Adequacions aparcaments per a la recàrrega dels nous escúters elèctrics

Proposta nou vehicle patrulla 1.900.000,00

Incorporació de la nova Uniformitat Bàsica Operativa)UBO de GUB



Unitat de mesura

Incidències gestionades








Detencions i imputacions

Denúncies Trànsit

Denúncies Ordenances Municipals

Denúncies Llei Orgànica 4/2015 de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana

% Dones a la Guàrdia Urbana


Capítols d'ingrés


Inversions reals

Import total



Import total

88

RUTA: d:\ 298

2018

VM2

F001D1322

O0010401

PAM16_19-1.12-O1

PAM16_19-1.12-O2

PAM16_19-1.12-O3

0 0 0

Codi PAM

1PAM16_19-1.12-

A5

2 PAM16_19-1.12-A4

3 PAM16_19-1.12-A5

4 PAM16_19-1.12-A5

5 PAM16_19-1.12-A6

6 PAM16_19-1.12-A1

7 PAM16_19-1.12-A4


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 6,50 6,50 6,20

2 NUM NUM 271,00 350,00 800,00

3 NUM NUM 550,00 800,00 650,00

4 22,00 25,00 25,00

5 62,00 70,00 75,00

6 3,00 3,00 4,00

7

8

Import 2018

1 174.819,48

2 591.290,23

766.109,71

Import 2018

0,00 3,0

Codi subprograma Import 2018F001D13221 Prevenció de la delinqüència 766.109,71TOTAL 766.109,71




Responsable Josep Maria LAHOSA Director de Serveis de Prevenció




Versió

Programa Prevenció de la delinqüència



Promoure una mirada i una intervenció compartida en les polítiques municipals de seguretat i prevenció, fomentant el diàleg i la mediació com a mètode de resolució de conflictes. 50,00%

20,00%





Descripció general Millora del coneixement sobre la seguretat i la seva percepció mitjançant la recerca i la transferència de coneixement dels diferents actors que intervenen a la ciutat i amb la ciutadania.


Articulació espais comunitaris de previsió a barris 45.000,00


Finalitat Millorar la vivència segura del barri i la ciutat


Mesures educatives i prestacions en benefici a la comunitat 180.000,00

Pla de Seguretat 21.000,00

Suport tècnic a la xarxa de prevenció, el mapa d'accions, estratègies d'avaluació 22.265,38

Intervenció preventiva amb col.lectius de joves 168.000,00

Recerca (Enquesta de victimizació) 147.024,85

Intervenció preventiva amb col.lectius de joves 8.000,00



Unitat de mesura

Nota de valoració de seguretat, en una escala 0-10, al barri de residència

Nous serveis/projectes Incrementar la col.laboració amb les universitats i entitats investigadores per tal de generar recerca aplicada i avaluació en matèria de seguretat i prevenció.Explorar estratègies d'intervenció en prevenció de violències radicalsProposta d'eines formatives en prevenció per als tècnics municipals

Expansió de serveis Consolidació servei de mesures educatives i prestacions en benefici a la comunitatIntervenció preventiva en col·lectius de joves






Joves implicats en microprojectes sobre prevenció de la violencia

Substitució de sancions per mesures en benefici de la comunitat

Mediacions

intervencions en comunitats veinals

intervencions comunitàries per a la promoció de la convivència


Capítols d'ingrés

Import total



Import total

89

RUTA: d:\ 297

2018

VM2

F001D1361

O0010401

PAM16_19-1.12-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 16.000,00

2 NUM NUM 3,85



5

6

7

8

Import 2018

1 37.412.271,12

2 3.143.015,21

4 18.000,00

6 2.083.355,47

42.656.641,80

Import 2018

0,00 653,0

Codi subprograma Import 2018F001D13612 40.736.841,19F001D13613 Desenvol.professional,selecció,prevenc.salut SPEIS 1.919.800,61TOTAL 42.656.641,80




Responsable Manel PARDO SABARTES Director Servei de Prevenció, Extinció d'incendis i Salvament




Versió

Programa Prevenció i extinció d'incendis i salvament







Descripció general Rescatar a les persones i béns en situació de risc a la ciutat de BCN, per causa d'incendis, explosions o accidents de qualsevol naturalesa, alhora que es desen. actuacions prev. per minimitzar riscos.


Adeqüció del material operatiu a les necessitats del servei . Renovació material dels gimnassos


Finalitat Garantir la seguretat de la ciutadania davant la situació de riscos mitjançant la intervenció en sinistres i l'adopció de mesures de protecció civil.

Població objectiu Ciutadania en general.

Gestió del nou parc de la prevenció.

Pla estratègic d'infraestructures. Realització de projectes executius de SPEIS



Unitat de mesura

Serveis d'intervenció realitzats per el SPEIS (Servei de Prevenció, Extinció d'incendis i Salvament)








Temps mig d'arribada emergències SPEIS (Servei de Prevenció, Extinció d'incendis i Salvament)

% Intervencions en Incendis inferior a 15 minuts respecte el total

% Arribada a emergències en <10'.


Capítols d'ingrés


Inversions reals

Import total



Import total

90

GERÈNCIA DE ECOLOGIA URBANA

RUTA: d:\ 294

2018

VM2

F001D1501

O0010501

PAM16_19-3.3-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 44,00 47,00 50,00

2 NUM NUM 18,00 20,00 25,00


4 NUM NUM 265,00 280,00 290,00

5

6

7

8

Import 2018

1 14.323.488,07

2 3.530.639,08

4 12.726.791,91

30.580.919,06

Import 2018

0,00 285,0

Codi subprograma Import 2018F001D15011 Despeses generals d'Ecologia Urbana 27.198.848,47F001D15012 Coordinació jurídica Ecologia Urbana 46.900,00F001D15013 Planificació Ecologia Urbana 1.491.119,29F001D15014 Millora contínua Ecologia Urbana 47.000,00F001D15015 Anàlisi i sistemes d'informació Ecologia Urbana 156.505,30F001D15016 Comunicació Ecologia Urbana 460.744,17F001D15017 Manteniment i conservació edificis Ecologia Urbana 889.801,83F001D15018 Anàlisi i Avaluació de serveis d'Ecologia Urbana 290.000,00TOTAL 30.580.919,06




Responsable Lidia Garcia i Soler Directora de Recursos i Control de Gestió




Versió

Programa Administració d'Ecologia Urbana

Orgànic

100,00%

Línia estratègica 1 PAM16_19-L3.3 - Urbanisme per als barris




Descripció generaltransversals, fixació d'estàndards,..


Millora de la informació a la ciutadania 182.000,00


Finalitat Administració General d'Ecologia Urbana, donant el suport tècnic, econòmic, administratiu, jurídic i material a totes les gerències, direccions i departaments

Població objectiu L'Àrea d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament

Transferències Corrents a les empreses del grup d'Ecologia Urbana 10.978.133,00

Convenis i subvencions vinculades a l'Ecologia Urbana 1.758.522,00

Planificació, Comunicació i manteniments dels edificis de l'Àrea d'Ecologia Urbana 3.581.275,00



Unitat de mesura

Projectes i programes d'Ecologia amb implicació ciutadana








Convenis i acords de col·laboració signats

Contractació amb Reserva Social

Nombre d'accions de comunicació


Capítols d'ingrés


Import total



Import total

93

RUTA: d:\ 293

2018

VM2

F001D1513

O0010501

PAM16_19-3.3-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 PAM16_19-3.1-A11

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 6,00 6,00 8,00

2 NUM NUM 9,00 10,00 12,00

3

4

5

6

7

8

Import 2018

2 429.135,14

4 5.702.319,00

6 3.720.000,00

9.851.454,14

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D15131 Redacció de projectes-execució d'obres 9.851.454,14TOTAL 9.851.454,14




Responsable Anton Maria Salvadó Director de Model Urbà




Versió

Programa Redacció de projectes-execució d'obres

Orgànic

100,00%





Descripció general Redacció de projectes; seguiment, coordinació i control de tots els documents, estudis i projectes que es redactan per part de tots els districtes, departaments municipals, iniciativa privada i externs relacionats amb l'espai públic i l'edificació.


Execució d'obres 100.000,00


Finalitat Redacció de documents garantint l'excelència del disseny

Població objectiu Tot el terme municipal de Barcelona

Transferències corrents a BAGURSA i IM Urbanisme 5.702.319,00

Assistències tècniques d'arquitectura 250.000,00

Coordinació dels diferents projectes de la Direcció 50.000,00

Redacció de documents per reunions relacionades amb la participació ciutadana 29.135,00



Unitat de mesura

Número Assistències tècniques contractades







Número de Renders i tractaments d'imatges


Capítols d'ingrés


Inversions reals

Import total



Import total

94

RUTA: d:\ 215

2018

VM2

F001D1514

O0010501

PAM16_19-3.3-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1PAM16_19-3.5-

A16

2 PAM16_19-3.3-A6

3 PAM16_19-3.3-A2

4 .

5 PAM16_19-3.5-A15

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 PERCEN PERCEN 85,00 90,00 95,00

2 NUM NUM 378,00 390,00 400,00

3 NUM NUM 350,00 365,00 370,00

4 NUM NUM 117,00 120,00 130,00

5

6

7

8

Import 2018

2 501.511,28

4 612.890,42

1.114.401,70

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D15141 Projectes estratègics Ecologia Urbana 70.000,00F001D15142 Estratègia Ecologia Urbana 440.524,00F001D15143 Participació Ecologia Urbana 603.877,70TOTAL 1.114.401,70



Import total


Capítols d'ingrés


Import total




Nombre entitats signants. Nou compromis

Nombre d'actes i reunions d'implicació ciutadana d'Ecologia Urbana



Unitat de mesura

% de projectes estratègics amb implicació ciutadana




Suport a la relació entre el coneixement tècnic i la implicació social 150.000,00

Projectes d'implicació ciutadana en l'espai públic (Pla BUITS, Superilles) 200.000,00

Suport a les iniciatives socials en relació a l'espai públic i la sostenibilitat 114.401,00

Foment de la implicació de les organitzacions en la sostenibilitat de la ciutat 450.000,00

Descripció general El programa de projectes estratègics i cultura de la sostenibilitat treballa per millorar la implicació dels agents socials de la ciutat en les transformacions urbanes i impulsa estratègies de coresponsabilitat sobre l'espai públic i la sostenibliltat.


Gestió dels espais i projectes de participació en les transformacions urbanes 200.000,00


Finalitat Fomentar la implicació ciutadana en els projectes d'Ecologia Urbana per millorar-ne la qualitat i el rendiment social

Població objectiu La ciutadania de Barcelona i els agents socials relacionats amb l'espai públic i les polítiques de sostenibilitat

100,00%





Responsable Teresa Franquesa Direcció de serveis d'Estrategia i Sostenibilitat




Versió

Programa Projectes i estratègia

Orgànic




95

RUTA: d:\ 291

2018

VM2

F001D1522

O0010501

PAM16_19-1.6-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 28,00 30,00 35,00

2 NUM NUM 16,00 20,00 25,00

3 NUM NUM 88,00 80,00 85,00

4 NUM NUM 101,00 150,00 125,00

5

6

7

8

Import 2018

4 7.713.147,00

7 6.495.000,00

14.208.147,00

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D15221 Millora del paisatge urbà i la qualitat de vida 14.208.147,00TOTAL 14.208.147,00




Responsable Xavier Olivella Gerent Adjunt Institut Municipal del Paisatge Urbà




Versió

Programa Conservació i rehabilitació de l'edificació

Orgànic

100,00%





Descripció general Impulsar i vetllar pel paisatge urbà de la ciutat , mitjantçant diferents actuacions de col·laboració i bones pràctiques i vetllar pel ús sostenible del paisatge.


Usos del Paisatge Urbà 7.063.147,00


Finalitat Impulsar la rehabilitació a través de models de col.laboració público-privada.

Població objectiu La ciutat de Barcelona

Bones pràctiques 200.000,00

Rutes i publicacions del Paisatge 225.000,00

Millorar els protocols d'atenció al public on-line 225.000,00



Unitat de mesura

Actuacions vinculades a la millora del Paisatge Urbà






Remodelació de mitgeres

Tractament singular de Façanes

Millores d'establiments comercials


Capítols d'ingrés



Import total



Import total

96

RUTA: d:\ 290

2018

VM2

F001D1722

O0010501

PAM16_19-3.5-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1PAM16_19-3.5-

A14

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 349,00 355,00 380,00

2 NUM NUM 13.125,00 13.200,00 14.000,00

3 NUM NUM 1.500,00 1.500,00 1.500,00

4 NUM NUM 24.700,00 25.500,00 27.000,00

5

6

7

8

Import 2018

2 591.299,97

4 1.359.485,04

1.950.785,01

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D17221 Educació mediambiental 1.950.785,01TOTAL 1.950.785,01




Responsable Teresa Franquesa Direcció d'Estratègia i cultura de la sostenibilitat




Versió

Programa Educació mediambiental

Orgànic

100,00%

Línia estratègica 1 PAM16_19-L3.5 - Energia i canvi climàtic




Descripció general


Gestió de La fàbrica del sol 200.000,00


Finalitat Promoure l'Educació Ambiental amb criteris de sostenibilitat

Població objectiu Barcelona

Gestió programa Com funciona Barcelona? 200.000,00

Gestió secretaria Escoles + sostenibles 160.000,00

Programes d'Educació ambiental 1.198.495,00



Unitat de mesura

Escoles participants del programa: Barcelona + Sostenible







Alumnes participants del programa: Com funciona Barcelona?

Activitats programades d'Educació Medioambiental

Persones participants programes d'Educació Medioambiental


Capítols d'ingrés


Import total



Import total

97

RUTA: d:\ 289

2018

VM2

F001D4314

O0010501

PAM16_19-2.1-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 PAM16_19-2.1-A4

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 0,00 25,00 10,00

2

3

4

5

6

7

8

Import 2018

4 250.000,00

250.000,00

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D43142 Campanyes específiq. promoció del comerç 250.000,00TOTAL 250.000,00




Responsable Xavier Olivella Gerent Institut Municipal Paisatge Urbà




Versió

Programa Promoció del comerç

Orgànic

100,00%





Descripció general Desenvolupament de campanyes específiques de promoció del comerç


Transferència a l'IMPUiQV pel desenvolupament de campanyes 250.000,00


Finalitat Desenvolupament de campanyes específiques de promoció del comerç

Població objectiu Comerços emblemàtics de la ciutat



Unitat de mesura

Nombre de campanyes per a la promoció del comerç







Capítols d'ingrés


Import total



Import total

98

RUTA: d:\ 288

2018

VM2

F001D9201

O0010501

PAM16_19-4.1-O1

PAM16_19-4.2-O1

.

0 0 0

Codi PAM

1PAM16_19-3.5-

A15

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 3,00 3,00 3,00

2

3

4

5

6

7

8

Import 2018

2 25.000,00

4 201.002,00

226.002,00

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D92011 Administració general 201.002,00F001D92012 Serveis editorials 25.000,00TOTAL 226.002,00




Responsable Paco Ullod Director Coordinació Econòmica




Versió


Orgànic

100,00%

Promoure mecanismes de democràcia directa.





Descripció general Encàrrecs diversos a la Impremta Municipal per part de l'Àrea d'Ecologia Urbana


CONVENI GESTIÓ I MANTENIMENT ESPAI FÒRUM 201.002,00


Finalitat Encàrrecs a la Impremta Municipal per part de l'Àrea d'Ecologia Urbana

Població objectiu L'Àrea d'Ecologia Urbana



Unitat de mesura

Nombre de publicacions encarregades








Capítols d'ingrés


Import total



Import total

99

RUTA: d:\ 287

2018

VM2

F001D1601

O0010502

PAM16_19-3.5-O5

.

.

0 0 0

Codi PAM

1PAM16_19-3.5-

A12

2 PAM16_19-3.5-A12

3 PAM16_19-3.5-A12

4 PAM16_19-3.5-A12

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 3.600,00


3 NUM NUM 2.700,00




7

8

Import 2018

2 13.463.182,40

4 5.055.000,00

18.518.182,40

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D16011 Sanejament xarxa de clavegueram 18.518.182,40TOTAL 18.518.182,40




Responsable Cristina Vila Directora General Barcelona Cicle de l'Aigua SA




Versió

Programa Sanejament xarxa de clavegueram

Orgànic G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans

100,00%





Descripció general Gestionar, planificar i inspeccionar la xarxa de clavegueram, les fonts publiques i ornaments i la xarxa d'aigua freàtica de la ciutat; Manteniment, millores i ampliació de la xarxa de col.lectors i dipòsits, de les fonts publiques i ornamentals, de la xarxa d'aigua freàtica, dels sistemes de telegestió i de l'edifici on està ubicat el Cicle de l'Aigua de l'Ajuntament de Barcelona.


Despeses Energia elèctrica funcionament dipòsits i estacions de Bombaments associades al clavegueram


Finalitat Manteniment i millora de la xarxa i infraestructures associades al Cicle de l'Aigua de la ciutat

Població objectiu Ciutadans de Barcelona

Contracte de Manteniment del clavegueram de la ciutat de Barcelona

Despeses consums aigua potable funcionament de dipòsits i estacions de bombament

Barcelona Cicle de l'Aigua (objecte social, gestió del cicle de l'aigua de la ciutat, el litoral, les platge si el medi ambient)



Unitat de mesura

ml Clavegueres netejats o inspecionats







% Acompliment de la planificació de la inspecció/neteja del clavegueram

ml clavegueres rehabilitades(ml)

% Acompliment de la planificació de rehabilitació/conservació xarxa de clavegueram

% fonts públiques funcionament

% fonts ornamentals funcionament


Capítols d'ingrés


Import total



Import total

100

RUTA: d:\ 214

2018

VM2

F001D1611

O0010502

PAM16_19-3.5-O5

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 680.000,00

2 NUM NUM 140.000,00

3

4

5

6

7

8

Import 2018

2 8.285.567,99

4 19.699,00

8.305.266,99

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D16111 Abastament de les aigües 8.305.266,99TOTAL 8.305.266,99



Import total


Capítols d'ingrés


Import total




m³ Aigua potable consumits per les fonts públiques



Unitat de mesura

m³ Aigua( potable+ freàtica) consumits per les fonts ornamentals




Consum d'Aigua a les fonts

Gas font plaça Espanya

Contracte de manteniment de les fonts de la ciutat

Descripció general Gestió i optimització dels consums elèctrics i d'aigua de les fonts publiques i ornamentals de la ciutat de Barcelona pel seu funcionament


Consums d'Energia elèctrica


Finalitat

Població objectiu Ciutadans en general

100,00%





Responsable Ramon Forca Cheto Cap del departament del Cicle de l'Aigua




Versió

Programa Abastament de les aigües





101

RUTA: d:\ 285

2018

VM2

F001D1621

O0010502

PAM16_19-3.5-O4

.

.

0 0 0

Codi PAM

1PAM16_19-3.5-

A11

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018


2 NUM NUM 1,30

3 NUM NUM 260.500,00

4 NUM NUM 35,00

5

6

7

8

Import 2018

2 98.538.647,59

98.538.647,59

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D16211 Recollida de residus 98.538.647,59TOTAL 98.538.647,59




Responsable Carlos Vazquez Director Neteja i Gestió de Residus




Versió

Programa Recollida de residus


Reduir la generació de residus i incrementar la recollida selectiva. 100,00%





Descripció general Realització de la recollida convencional de residus de la ciutat de Barcelona. Recollida pneumàtica (la central del Fòrum de forma indirecta a través del Consorci del Besòs).


Recollida de residus sòlids urbans


Finalitat Recollida dels residus de la ciutat de Barcelona generats en l'àmbit domiciliari (ciutadà) i comercial

Població objectiu Tots els ciutadans de la Ciutat de Barcelona, incloent la població "flotant".



Unitat de mesura

% de recollida selectiva







Quilograms recollits per habitant i dia

Tonelades recollida selectiva

Actuacions Pla Prevenció Residus


Capítols d'ingrés

Import total



Import total

102

RUTA: d:\ 284

2018

VM2

F001D1622

O0010502

PAM16_19-3.5-O4

.

.

0 0 0

Codi PAM

1PAM16_19-3.5-

A11

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 MIN MIN 780.000,00


3

4

5

6

7

8

Import 2018

4 5.012.562,41

5.012.562,41

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D16221 Gestió de residus sòlids urbans 5.012.562,41TOTAL 5.012.562,41




Responsable Carlos Vazquez Director de Neteja i Gestió de Residus




Versió

Programa Gestió de residus sòlids urbans







Descripció general Gestió i control de la xarxa de Punts Verds de la Ciutat de Barcelona:: 7 punts verds de Zona, 23 punts verds de Barri, 8 mòbils, i 2 escolars. Transferència a Consorci del Besós en concepte d'explotació de la Central Pneumàtica de Fórum que servei parcialment a Barcelona i a Sant Adrià del Besòs.


Donar servei de recollida mitjançant la Central Pneumàtica de Forum a la zona de Barcelona afectada


Finalitat Gestionar amb criteris d'eficiència i sostenibilitat la xarxa de punts verds de la ciutat.




Unitat de mesura

Número de visites als punts Verds






%Recollida Pneumàtica respecte recollida domiciliària


Capítols d'ingrés


Import total



Import total

103

RUTA: d:\ 283

2018

VM2

F001D1631

O0010502

PAM16_19-3.5-O4

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 PAM16_19-3.1-A9

2 PAM16_19-3.1-A9

3 PAM16_19-3.1-A9

4 PAM16_19-3.1-A9

5 PAM16_19-3.1-A9

6 .

7 .


2017Valor previst

2018


2 NUM NUM 12.000,00

3 M2 M2 495.000,00

4 NUM NUM 250.000,00

5

6

7

8

Import 2018

1 1.448.014,62

2 83.362.364,76

84.810.379,38

Import 2018

0,00 28,0

Codi subprograma Import 2018F001D16311 Neteja viària 83.685.730,33F001D16312 Avaluació de la neteja viària 1.124.649,05TOTAL 84.810.379,38




Responsable Carlos Vazquez Director de Neteja i Gestió de Residus




Versió

Programa Neteja viària



Línia estratègica 1 PAM16_19-L3.1 - Medi ambient i espai públic




Descripció generalpressupostari.


Treballs de neteja de pintades i grafitis, eliminació de cartells i retirada de pancartes de la ciutat de Barcelona


Finalitat Netejar amb eficiència i sostenibilitat l'espai públic de la ciutat


Servei de neteja dels carrers de la ciutat

Recollida d'animals morts de la ciutat de Barcelona

L'aigua via pública: ús d'aigua potable per incrementar la productivitat dels equips de neteja i/o recollida

Avaluació de la neteja viària i recollida de residus (assistència tècnica estudi nova contracta)



Unitat de mesura

Índex de neteja de la ciutat








IRIS (Temàtiques principals). Indicador quantificat en nombre de trucades anuals

Metres quadrats netejats de pintades i graffits

Nombre actuacions sobre graffits


Capítols d'ingrés

Import total



Import total

104

RUTA: d:\ 213

2018

VM2

F001D1651

O0010502

PAM16_19-3.1-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018


2 PERCEN PERCEN <1%

3 NUM NUM 84.495,00

4 NUM NUM

5

6

7

8

Import 2018

2 19.583.586,11

6 3.102.881,75

22.686.467,86

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D16511 Gestió de l'enllumenat públic 22.686.467,86TOTAL 22.686.467,86



Import total


Capítols d'ingrés

Inversions reals

Import total




Taxa d'averies

KWh/any consumit en l'enllumenat públic



Unitat de mesura

% actuacions preventives/total actuacions manteniment




Nova contracta del manteniment de l'enllumenat de la ciutat

Descripció general Incorporar els sitemes de gestió i control i criteris de màxima racionalitat i eficiència en la renovació i conservació del parc lumínic de la ciutat.


Control i gestió de la despesa d'energia elèctrica en l'enllumenat públic


Finalitat Aconseguir una nova visió de la ciutat de nit amb la màxima racionalitat i eficiencia funcional

Població objectiu Tots els punts de llum de la ciutat. Actuar conservant els 150.000 punts de llum que la ciutat té instal·lats.

Reduir la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica. 100,00%





Responsable Luisa Cabezas Cap Departament Enllumenat




Versió

Programa Gestió de l'enllumenat públic





105

RUTA: d:\ 212

2018

VM2

F001D1691

O0010502

PAM16_19-3.2-O4

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 PAM16_19-3.2-A10

2 .

3 .

4 .

5 PAM16_19-3.2-A10

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 5.598,00 4.550,00 6.000,00

2 NUM NUM 1.984,00 1.898,00 2.400,00

3 NUM NUM 1.216,00 1.000,00 1.250,00

4 NUM NUM 680,00 955,00 700,00

5 NUM NUM 1.218,00 2.000,00 2.000,00

6

7

8

Import 2018

2 2.393.389,38

4 252.864,00

6 371.021,01

3.017.274,39

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D16911 Protecció i control d'animals 3.017.274,39TOTAL 3.017.274,39



Import total


Capítols d'ingrés


Inversions reals

Import total




Gossos i gats entrats al CAACB

Gossos i gats adoptats al CAACB

Gats esterilitzats al Viver Tres Pins

Expedients sancionadors incoats



Unitat de mesura

Censos d'animals tramitats

Nous serveis/projectes Posar èmfasi en la posta en marxa (segon semestre) del centre temporal d'adopcio de gats urbans i la consolidacio del programa de control ètic de les poblacions de coloms



Manteniment Gossera 300.000,00

Programa de tinença responsable a les escoles 30.000,00

programa de voluntariat i foment de les adopcions 200.000,00

Programa de voluntariat 250.000,00

Descripció general Desenvolupar el Pla dels Animals com a eina vertebradora de la bona convivència i el respecte entre les persones i els animals, perincrementar la qualitat de la biodiversitat urbana i tot allò que té a veure amb una bona gestió dels animals.


Tramitació del Carnet de tinença cívica responsable 0,00


Finalitat Promoció del benestar animal i la tinença responsable

Població objectiu Ciutadans de Barcelona en general; propietaris d'animals de companyia; Enitats i onegés animalistes

Garantir el benestar dels animals a la ciutat 100,00%

Línia estratègica 1 PAM16_19-L3.2 - Verd urbà i biodiversitat




Responsable Anna Ortonoves Cap del departament de Benestar Animal




Versió

Programa Protecció i control d'animals





106

RUTA: d:\ 211

2018

VM2

F001D1711

O0010502

PAM16_19-3.2-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 PERCEN PERCEN 98,00 100,00 100,00

2 NUM NUM 7,25 7,50 8,00

3 NUM NUM 44.500,00 45.000,00 45.000,00

4

5

6

7

8

Import 2018

2 75.000,01

4 50.227.097,02

50.302.097,03

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D17111 Construcció i manteniment d'espais verds 50.227.097,02F001D17112 Biodiversitat 75.000,01TOTAL 50.302.097,03



Import total


Capítols d'ingrés


Import total




Nota mitjana d'avaluació d'espais verds

Arbres Viaris podats



Unitat de mesura

% Acompliment de la Campanya de poda

Nous serveis/projectes Procés d'internalitzxaciuó de serveis.

Expansió de serveis Ampliació de les despeses de Personal per increment de la plantilla en 21 treballadors. Com a conseqüència es passen a realitzar determitats serveis amb recursos propis (Esporga i reg amb tona).


Descripció general Manteniment integral i gestió de qualitat dels espais verds, la conservació de la biodiversitat, atenent a les necessitats i demandes de la ciutat, treballant amb criteris de sostenibilitat.


Conservació de la Biodiversitat 50.227.097,02


Finalitat Sostenibilitat i millora dels Espais verds i la biodiversitat de la ciutat

Població objectiu La Ciutat de Barcelona

100,00%

Línia estratègica 1 PAM16_19-L3.2 - Verd urbà i biodiversitat




Responsable Xavier Hernandez i Marçet Director d'Espais Verds i Biodiversitat




Versió

Programa Espais verds i biodiversitat





107

RUTA: d:\ 279

2018

VM2

F001D1721

O0010502

PAM16_19-3.1-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 PAM16_19-3.1-A4

2 PAM16_19-3.1-A4

3 PAM16_19-3.1-A4

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 12,00 10,00 8,00

2 NUM NUM 857,00 1.000,00 1.200,00

3

4

5

6

7

8

Import 2018

2 905.806,90

4 457.893,81

6 141.378,90

1.505.079,61

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D17211 Intervenció mediambiental 157.270,90F001D17212 Intervenció acústica ambiental 1.347.808,71TOTAL 1.505.079,61




Responsable Arantxa Millas Cap Departament Control del Soroll




Versió

Programa Protec.contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica







Descripció general Impulsar i implementar mesures i actuacions que previnguin i corregeixin els nivells acústics actuals de la ciutat.


Xarxa de control del nivell sonors (mesures i sonòmetres) 613.700,00


Finalitat Facilitar que la ciutadania tingui una millor percepció acústica de la ciutat.

Població objectiu Els 10 districtes de la ciutat de Barcelona.

Campanya de reducció nivells sonors a l'estiu 650.000,00

Taules de treball i estudis de la Qualitat de l'aire de la ciutat 100.000,00



Unitat de mesura

Temps mig resolució expedients soroll







Nombre d'actes amb Limitadors a la via pública


Capítols d'ingrés


Inversions reals

Import total



Import total

108

RUTA: d:\ 278

2018

VM2

F001D1794

O0010502

PAM16_19-3.5-O2

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 PAM16_19-3.5-A7

2 PAM16_19-3.5-A5

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 KWATIS KWATIS 2.400.000,00 2.500.000,00

2 KWATIS KWATIS 5.500.000,00 5.250.000,00

3

4

5

6

7

8

Import 2018

4 1.108.512,45

1.108.512,45

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D17941 Gestió de recursos energètics locals 1.108.512,45TOTAL 1.108.512,45




Responsable Cristina Castells Directora Gerent de l'Agència d'Energia de Barcelona




Versió

Programa Gestió i promoció dels recursos energètics


100,00%





Descripció general Reduir la demanda energètica dels centres consumidors; maximitzar la producció d'energia mitjançant recursos locals;equilibrant producció i demanda assumint importants nivells d'autosuficiència energètica


Implementar actuacions per incrementar la generació d'energètica local 658.512,00


Finalitat Reduir el consum d'energia a la ciutat, reduint la demanda i incrementant la producció energètica local distribuida, mitjançant l'Agència d'Energia de Barcelona.


Endegar l'OperadorMunicipal d'Energia 450.000,00



Unitat de mesura

kWh energia elèctrica produïda municipalment






kWh energia elèctrica consumida municipalment


Capítols d'ingrés


Import total



Import total

109

RUTA: d:\ 277

2018

VM2

F001D3381

O0010502

PAM16_19-1.10-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 PAM16_19-3.1-A5

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 KWATIS KWATIS 95.000,00 100.000,00 125.000,00

2

3

4

5

6

7

8

Import 2018

2 208.000,00

208.000,00

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D33811 Festes i actes populars 208.000,00TOTAL 208.000,00




Responsable Luisa Cabezas Cap del Departament d'Enllumenat public




Versió



districtes.100,00%





Descripció general Dins de la nova contracta del manteniment de l'enllumenat públic s'inclou la connexió elèctrica necessària pels actes festius que es celebrin en els deu Districtes de la ciutat.


Connexions elèctriques necessàries pels actes festius 208.000,00


Finalitat Permetre la connexió elèctrica dels actes populars que es celebren als districtes de la ciutat.




Unitat de mesura

Nombre de kwatis consumits als actes festius








Capítols d'ingrés

Import total



Import total

110

RUTA: d:\ 276

2018

VM2

F001D1511

O0010503

PAM16_19-3.3-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 PERCEN PERCEN 44,10 6,00 20,00

2 NUM NUM 72,00 200,00 70,00

3 NUM NUM 14,00 500,00 12,00

4 NUM NUM 125,00 3,00 103,00

5 NUM NUM 16,00 4,00 14,00

6 NUM NUM 51,00 7,00 51,00

7

8

Import 2018

2 537.493,93

537.493,93

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D15111 Llicències 61.881,30F001D15112 Inspeccions 475.612,63TOTAL 537.493,93




Responsable Miquel Garcia Sanjuan Director Serveis de Llicències.




Versió

Programa Actuació urbanística i disciplina

Orgànic

100,00%





Descripció general Fer més àgils, efectius i comprensibles els procediments de tramitació dels expedients de llicència d'obres i activitats.


Revisar i modificar les ordenances de tramitació de llicències d'obres i activitats (ORPIMO i OMAIIAA) 25.000,00


Finalitat Millorar els processos de tramitació dels expedients d'obres, activitats i disciplina urbanística

Població objectiu Tota la ciutat de Barcelona

Incorporar el procediment Disciplina Urbanística d'antenes a Autoritas 112.376,26

Fer un Pla d'Inspecció d'Antenes 118.564,39

Homogenitzar cristeris d'actuació amb els Districtes 56.552,35

Impulsar el desenvolupament de eLlicències pel que fa a llicències d'obres i activitats (expedient electrònic) 25.000,00

Implementar el desenvolupament de la fase 1.5 del projecte eObres 100.000,00

Impulsar el desenvolupament de la fase 2 de l'obres 100.000,00



Unitat de mesura

Ritme de resolució de llicències







Altes nombre llicències d'obres

Altes nombre llicències activitats

Stock llicències d'obres

Stock llicencies activitats

Mitjana de inspeccions per tècnic i inspector polivalent


Capítols d'ingrés

Import total



Import total

111

RUTA: d:\ 210

2018

VM2

F001D1512

O0010503

PAM16_19-3.3-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 21.864,00 25.471,00 30.000,00

2 NUM NUM 945.000,00 837.784,00 1.000.000,00

3 NUM NUM 1.350,00 1.250,00 1.250,00

4 NUM NUM 3,50 3,50 3,50

5 NUM NUM 2,50 2,50 2,50

6 NUM NUM 6,00 6,00 6,00

7

8

Import 2018

1 613.704,25

2 138.072,00

751.776,25

Import 2018

0,00 10,0

Codi subprograma Import 2018F001D15121 Gestió del sòl 751.776,25TOTAL 751.776,25



Import total


Capítols d'ingrés

Import total





M2 de sòl per reparcelacions

Nombre d'afectats per reparcelacions i expropiacions

Temps mig (mesos) per la resolució dels recursos de reposició per compensació

Temps mig (mesos) per la resolució dels recursos de reposició per cooperació

Temps mig (mesos) per la resolució del jurat dels àmbits d'actuació per expropiació



Unitat de mesura

M2 de sòl per expropiacions




Descripció general Desenvolupament de la gestió urbanística mitjançant la tramitació jurídico administrativa dels instruments de gestió urbanística per a l'execució del planejament urbà.


Tramitació d'expedients de gestió urbanística 138.072,00


Finalitat Desenvolupament de la gestió urbanística que permeti la creació de barris productius.

Població objectiu Població objectiu

100,00%





Responsable Marta Perelló Riera Directora Gestió del Sòl




Versió

Programa Gestió del sòl

Orgànic




112

RUTA: d:\ 274

2018

VM2

F001D1515

O0010503

PAM16_19-3.3-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 28,00 35,00 40,00

2 M2 M2 692.000,00 750.000,00 800.000,00

3 NUM NUM 10,00 10,00 10,00

4

5

6

7

8

Import 2018

2 309.641,09

309.641,09

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D15151 Planejament de la ciutat 309.641,09TOTAL 309.641,09




Responsable Amèlia Mateos Directora del Planejament




Versió

Programa Planejament de la ciutat

Orgànic

100,00%





Descripció general Elaborar les propostes del planejament urbanísitc de la ciutat i exercir de referent, coordinar, assessorar,supervisar i tramitar plans d'iniciativa privada o pública no municipal.


Compra de serveis d'assessorament jurídic 109.641,00


Finalitat Redacció i planejament de la Ciutat

Població objectiu Població de Barcelona

Compra de serveis per a la millora de l'explotació de l'aplicatiu gestor d'expedients de planejament 200.000,00



Unitat de mesura

Nombre de Plans de desenvolupament d'iniciativa pública redactats







Suma total de la superfície en l'àmbit de planejament aprovat definitivament

Nombre d'illes autosuficients en estudi


Capítols d'ingrés

Import total



Import total

113

RUTA: d:\ 209

2018

VM2

F001D1522

O0010503

PAM16_19-1.6-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 100,00 100,00 100,00

2 NUM NUM 55,00 50,00 70,00

3 NUM NUM 38,00 40,00 50,00

4

5

6

7

8

Import 2018

2 2.934.815,52

2.934.815,52

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D15221 Millora del paisatge urbà i la qualitat de vida 2.934.815,52TOTAL 2.934.815,52



Import total


Capítols d'ingrés

Import total




Nombre d'actuacions de rehabilitació

Nombre d'informes previs i complementaris realitzats



Unitat de mesura

% Execució contractes manteniment




Informes Previs i complementaris de patrimoni. 232.178,00

Descripció general Conservació i manteniment dels monuments de la ciutat, el Park Güell, el Monestir de Pedralbes i els edificis municipals catalogats.


Conservació i manteniment dels edificis i instal·lacions artístiques 2.702.637,01


Finalitat Millorar del paisatge urbà i la qualitat de vida


100,00%





Responsable Maria Luisa Aguado Directora Dept. Patrimoni Arquitectònic Històric i Artístic




Versió

Programa Conservació i rehabilitació de l'edificació

Orgànic




114

RUTA: d:\ 208

2018

VM2

F001D1341

O0010504

PAM16_19-3.4-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 13,00

2 NUM NUM 940,00

3 NUM NUM 45,00

4 NUM NUM 21.000,00

5 NUM NUM 50.000,00

6 NUM NUM 300,00

7

8

Import 2018

1 712.328,68

2 13.203.159,41

4 105.500,00

14.020.988,09

Import 2018

0,00 14,0

Codi subprograma Import 2018F001D13411 Gestió del programa de mobilitat 757.328,68F001D13412 Planificació i projectes de mobilitat 709.928,43F001D13413 Operacions i informació del trànsit 10.693.730,98F001D13414 Senyalització viària horitzontal i vertical 1.860.000,00TOTAL 14.020.988,09



Import total


Capítols d'ingrés


Import total





Nombre de viatgers del sistema de transport públic (en milions)

Actuacions en zones de concentració d'accidents

Incidències en semafors

Aparcament de motos en calçada

Zones 30: km construïts



Unitat de mesura

Implantació de línies de la nova xarxa de bus




Ordenació del transport col.lectiu de turistes

Congelació sistema tarifari del transport públic

Millorar els sistemes de gestió de trànsit Urbà i de Rondes

Foment de l'ús de la bicicleta

Impuls dels transports col.lectius de superfície

Descripció general Planificar i operar un model de mobilitat per tal de millorar els desplaçaments a peu i amb vehicles no motoritzats. Potenciarl'oferta de transport públic col.lectiu. Pacificar el trànsit. I potenciar l'ús de vehicles menys contaminants.


Execució actuacions PMU (Pla Mobilitat Urbana)


Finalitat Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat i garantint les mateixes oportunitats d'accés a la ciutat. Fomentar un model d'equilibri entre els diferents mitjans de transport públic que doni prioritat a la seguretat i al vianant.

Població objectiu Conjunt de la ciutadania.

100,00%





Responsable Adrià Gomila Director de Serveis de Mobilitat




Versió

Programa Mobilitat

Orgànic G. Adj. de Mobilitat i Infraestructures




115

RUTA: d:\ 271

2018

VM2

F001D1516

O0010504

PAM16_19-3.1-O1

PAM16_19-3.3-O1

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 M2 M2 70.000,00

2 M M 6.000,00

3 KM KM 6.000,00

4 M2 M2 330.000,00

5

6

7

8

Import 2018

1 2.852.957,76

4 5.976.790,00

8.829.747,76

Import 2018

0,00 54,0

Codi subprograma Import 2018F001D15161 Control i seguiment de grans infraestructures 2.852.957,76F001D15162 Manteniment integral rondes 5.976.790,00TOTAL 8.829.747,76




Responsable Joan Garcia Rey Direcció de Serveis d'Inversions i Xarxes de Transport




Versió

Programa Control i seguiment de grans infraestructures



80,00%





Descripció general Control, coordinació i seguiment de la gestió de les grans d'infraestructures de la ciutat (Rondes)


Manteniment integral de les Rondes


Finalitat Manteniment integral de les Rondes

Població objectiu Ciutat Barcelona



Unitat de mesura

m2 de pavimentació







ml de col·lectors netejats

km de calçada netejada mecànicament

m2 de paraments de túnels netejats


Capítols d'ingrés


Import total



Import total

116

RUTA: d:\ 270

2018

VM2

F001D1532

O0010504

PAM16_19-3.1-O2

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 125.000,00


3 NUM NUM 200,00

4 NUM NUM 45-60

5 NUM NUM 4.500,00

6 M2 M2 350.000,00

7

8

Import 2018

2 2.725.361,56

4 194.400,00

2.919.761,56

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D15321 Manteniment i renovació del paviment 2.919.761,56TOTAL 2.919.761,56








Versió

Programa Pavimentació de vies públiques


Millorar la qualitat dels espais i dels elements urbans. 100,00%





Descripció general Realització de les obres de manteniment i renovació continu de paviments de la ciutat. Distribució i retirada de tanques en actes públics.


Gestió del contracte del manteniment de la pavimentació


Finalitat Manteniment en correctes condicions els paviments de la ciutat

Població objectiu Usuaris de la via pública

Gestió integrada de les obres de serveis que es duen a terme a la via pública de la ciutat de Barcelona.



Unitat de mesura

Nombre de tanques distribuides







% del Pressupost de la contracta de pavimentació dedicat a reparacions

Nombre de reparacions pendents en actuacions de pavimentació

Temps de resposta de reparacions nivell 1 i nivell 2

Nombre d'anomalies reportades

m2 d'obra programada pendent de reparar


Capítols d'ingrés


Import total



Import total

117

RUTA: d:\ 207

2018

VM2

F001D1533

O0010504

PAM16_19-3.1-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018



3 NUM NUM 25,00

4 NUM NUM 25,00

5 NUM NUM 50,00

6

7

8

Import 2018

2 8.087.183,13

6 1.007.352,43

9.094.535,56

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D15331 Manteniment i renovació de les estructures vials 9.094.535,56TOTAL 9.094.535,56



Import total


Capítols d'ingrés

Inversions reals

Import total




Taxa de disponibilitat d'ascensors

Número de reparacions d'estructures vials derivades de queixes

Número de reparacions d'estructures vials sobrevingudes

Número d'intervencions plannificades i de millora en estructures vials



Unitat de mesura

Taxa de dispoonibilitat d'escales mecàniques




Manteniment estructures vials i espais singulars

Seguiment i control de la gestió de les Galeries de Serveis

Descripció general Realització de les obres de manteniment i renovació d'estructures vials i escales mecàniques i ascensors en aspectes de prevenció, rehabilitació i renovació. Manteniment de les galeries de serveis. Manteniment integral de túnels urbans.


Manteniment d'escales mecàniques i ascensors


Finalitat Mantenir en condicions de seguretat i ús les estructures viàries

Població objectiu Usuaris de l'espai públic










Versió

Programa Manteniment i renovació de les estructures vials





118

RUTA: d:\ 268

2018

VM2

F001D1794

O0010504

PAM16_19-3.5-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 400,00

2 NUM NUM 100,00

3

4

5

6

7

8

Import 2018

2 2.574.756,87

2.574.756,87

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D17942 Coordinació Urbana. Vehicle elèctric 1.254.000,00F001D17943 Coordinació Urbana. Obres 1.079.756,87F001D17944 Coordinació d'obres. Resiliència Urbana 241.000,00TOTAL 2.574.756,87




Responsable Carlos Chico Cap de Coordinació d'obres a l'espai públic




Versió

Programa Gestió i promoció dels recursos energètics


100,00%





Descripció general Impuls de l'ús del vehicle eèctric i Coordinació de les obres a la ciutat de Barcelona impulsades per l'Àrea d'Ecologia Urbana


Manteniment dels punts de recàrrega instal·lats


Finalitat Impuls de l'ús del vehicle eèctric i Coordinació de les obres a la ciutat de Barcelona impulsades per l'Àrea d'Ecologia Urbana


Potenciar l'ús del vehicle elèctric a la ciutat

Coordinació urbana de les obres de laciutat

Resiliècia Urbana



Unitat de mesura

Nombre d'actuacions d'obra a la ciutat







Punts de recàrrega a la via pública


Capítols d'ingrés

Import total



Import total

119

RUTA: d:\ 267

2018

VM2

F001D4411

O0010504

PAM16_19-3.4-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

Import 2018

4 141.010.053,46

6 2.692.228,10

143.702.281,56

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D44111 Suport al transport públic de viatgers 143.702.281,56TOTAL 143.702.281,56




Responsable Adrià Gomila Gerència d'Ecologia Urbana




Versió

Programa Transport col·lectiu urbà de viatgers


100,00%





Descripció general Servei del Bus de barri els caps de setmana


Adquisició targetes de transport públic pels joves als barris T-15 966.000,00


Finalitat Desenvolupar un model de transport i mobilitat pública sostenible, eficient, de qualitat, atractiu, competitiu i accessible.

Població objectiu Població de la ciutat de Barcelona

Conveni AMB per a la congelació del sistema tarifari del transport públic 1.300.000,00



Unitat de mesura







Capítols d'ingrés


Inversions reals

Import total



Import total

120

GERÈNCIA DE PRESIDÈNCIA I ECONOMIA

RUTA: d:\ 34

2018

VM2

F001D1521

O0010701

PAM16_19-1.6-O1

PAM16_19-1.6-O2

PAM16_19-1.6-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 EUR EUR 110.000,00

2 EUR EUR 170.000,00

3 EUR EUR 1.900.000,00

4 EUR EUR 1.000.000,00

5 EUR EUR 494.696,75

6

7

8

Import 2018

4 2.281.330,60

2.281.330,60

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D15211 Promoció de l'habitatge social 2.281.330,60TOTAL 2.281.330,60



Import total


Capítols d'ingrés


Import total



Compensació lloguer Conveni habit. c/Navas i Pg Sta. Coloma

Fons lloguer social

Liquidació quotes promocions Gent Gran

Reintegrament IBI contractes ús i habitació (gent gran)



Unitat de mesura

Compensació lloguer convenis




Fons Lloguer Social per a persones de col·lectius amb vulnerabilitat econòmica

Ajuts al lloguer d'habitatges per a gent gran en funció de la seva renda

Reintegrament IBI de contractes per a gent gran (en règim d'ús i habitació)

Descripció general Ajuts als llogaters del PMH inclosos en col·lectius vulnerables diversos


Compensacions lloguers per a reallotjats


Finalitat Permetre satisfer les rendes de lloguer a persones incloses en col·lectius amb vulnerabilitat econòmica

Població objectiu Col·lectius vulnerables, gent gran i afectats urbanístics

33,33%

33,33%

33,33%





Responsable Àngels Mira Cortadellas Gerent del PMH




Versió


Orgànic G. Presidència i Economia




123

RUTA: d:\ 33

2018

VM2

F001D2329

O0010701

PAM16_19-5.1-O6

PAM16_19-5.1-O5

PAM16_19-5.1-O4

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 59,00 80,00 80,00

2 NUM NUM 0,00 4,00 0,00

3 PERCEN PERCEN 100,00 100,00 100,00

4 PERCEN PERCEN 75,00 50,00 75,00

5 PERCEN PERCEN 100,00 100,00 100,00

6 PERCEN PERCEN 100,00 100,00 100,00

7

8

Import 2018

2 750.800,00

4 9.632.857,36

10.383.657,36

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D23291 Cooperació Internacional 10.383.657,36TOTAL 10.383.657,36



Import total


Capítols d'ingrés


Import total




Avaluacions realitzades

Compliment dels percentatges marcats en el pla sobre el repartiment per modalitats

Nombre de projectes amb enfocament de gènere incorporat

Reducció de terminis de gestió de la Convocatòria Barcelona Solidària



Unitat de mesura

Nombre de subvencions justificades de la Convocatòria Barcelona Solidària




Convenis amb institucions sense afany de lucre 955.000,00

Altres subvencions a institucions 1.960.384,25

Despeses corrents de funcionament del programa 750.800,00

Descripció general Promoció i defensa dels drets humans i llibertats fonamentals, el foment de la pau i la justícia global a Barcelona i arreu del món


Convocatòria cooperació internacionals 6.717.473,11


Finalitat Impulsar un model de cooperació internacional basat en la defensa dels drets humans i de la justícia global.

Població objectiu Col.lectius vulnerables en contextos de crisi humanitària, defensa de drets humans, foment de la pau, justícia social i igualtat.

Fomentar i atraure iniciatives econòmiques, amb atenció especial a les que contribueixin a consolidar un nou model socioeconòmic. 0,00%

Convertir Barcelona en referent internacional en cooperació, educació per al desenvolupament, coherència i justícia global municipals i metropolitanes. 0,00%

Incidir sobre polítiques supramunicipals relacionades amb la justícia global i les desigualtats Nord-Sud, amb atenció especial a les àrees metropolitanes. 0,00%





Responsable David Llistar Bosch Director de Solidaritat i Coperació internacional




Versió

Programa Cooperació i ajuda





124

RUTA: d:\ 32

2018

VM2

F001D3341

O0010701

PAM16_19-1.10-O1

PAM16_19-1.10-O2

PAM16_19-1.10-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 5,00 5,00

2 NUM NUM 200,00 200,00

3 NUM/PERS NUM/PERS 9,00 9,00

4

5

6

7

8

Import 2018

4 321.421,51

321.421,51

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D33411 Promoció cultural 321.421,51TOTAL 321.421,51



Import total


Capítols d'ingrés


Import total



Col.leccio del fons de maquetes

Personal



Unitat de mesura

Manteniment i conservació de les embaracacions




Descripció generalactivitats relatives al patrimoni cultural marítim en els termes del present conveni.


Conveni per la promoció de les activitats educatives en l'ambit marítim 321.421,51


Finalitat Promoure les activitats educatives no reglades així com el patrimoni cultural maritim

Població objectiu Població en general

districtes.100,00%


0,00%





Responsable Francesca Gispert Roca Directora financera Consorci de les Drassanes




Versió






125

RUTA: d:\ 31

2018

VM2

F001D4931

O0010701

PAM16_19-2.1-O9

PAM16_19-2.2-O7

PAM16_19-2.1-O1

0 0 0

Codi PAM

1PAM16_19-2.2-

A10

2 PAM16_19-2.2-A10

3 PAM16_19-2.2-A10

4 PAM16_19-2.2-A10

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 4,00 250,00 15,00

2 NUM NUM

3 NUM NUM 7.000,00

4 NUM NUM 23.000,00

5 NUM NUM 2.005,00 3.000,00 2.200,00

6 NUM NUM 5.424,00 4.500,00 6.000,00

7 70,00

8 25,00

Import 2018

1 325.060,06

2 118.200,00

443.260,06

Import 2018

0,00 7,0

Codi subprograma Import 2018F001D49311 Arbitratge 443.260,06TOTAL 443.260,06



Import total


Capítols d'ingrés

Import total

Num col.laboracions entitats publico-privades foment del consum responsable i sobirania alimentària





Persones ateses per l'OMIC

Consultes ateses per l'OMIC (correu, internet, personals, telèfon)

Sol·licituds d'arbitratge tramitades

Consultes rebudes a la Junta Arbitral de Consum

Nombre de projectes recolzats amb subvenció



Unitat de mesura

Manteniment de les adhesions al sistema arbitral de consum




Manteniment sistema informàtic G-Consum JAC 18.000,00

Manteniment del web de la Junta Arbitral de Consum 3.000,00

Realització de la Memòria Anual de la Junta Arbitral de Consum 12.000,00

Impuls del consum responsable

Definició del model de moneda social de barcelona

Política alimentària basa en circuits curts i política alimentària

Descripció general Inclou el Departament de Consum, l'OMIC i la Junta Arbitral de Consum. Les funcions són informar, assessorar i tramitar reclamacions rebudes. Impulsa de la mediació i l'arbitratge com a procediment extrajudicial. Inclou la elaboració, i el seguiment del pla d'impuls del consum responsable i de la política alimentària basada en circuits curts i la sobirania alimentària. El debat i la definició del model de moneda social


OMIC


Finalitat Informar, orientar els consumidors un l'exercici dels seus drets i fomentar l'arbitratge i la mediació. Fomentar les polítiques públiques de consum. Potenciar el consum responsable. Política alimentària basada en circuits curts i de proximitat i definir el model de moneda social.

Població objectiu Públic consumidor de la ciutat. Entitats i empreses: associacions de consumidors, productors i distribuidors alimentaris

40,00%

Fomentar les noves pràctiques. 40,00%

10,00%





Responsable Jordi Via Comissionat d'economia cooperativa, social i solidària i consum




Versió

Programa Defensa dels drets dels consumidors





126

RUTA: d:\ 30

2018

VM2

F001D9122

O0010701

PAM16_19-4.1-O2

PAM16_19-4.2-O3

PAM16_19-2.2-O4

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 0,00 1,00 0,00

2 NUM NUM 1,00 1,00 1,00

3 NUM NUM 3,00 0,00 4,00

4 NUM NUM 0,00

5 NUM NUM 0,00

6 NUM NUM

7

8

Import 2018

1 956.318,06

2 611.473,21

4 3.150.470,98

4.718.262,25

Import 2018

0,00 18,0

Codi subprograma Import 2018F001D91221 Relacions institucionals 1.160.836,00F001D91223 Relacions internacionals 3.557.426,25TOTAL 4.718.262,25



Import total


Capítols d'ingrés


Import total





Convenis

Actes protocolaris

Acords bilaterals

Relacions estratègiques amb ciutats prioritàries



Unitat de mesura

Subvencions




Aportació anual a la FCM 204.160,65

Conveni amb la Plataforma Sindical Prioritària 350.000,00

Descripció general Donar suport i col.laborar amb entitats i Administracions públiques realitzant activitats d'integració, d'impuls de la cultura i la llengua catalana i garantir la memòria històrica; Promoure les relacions amb ciutats i participar en les org. internacional


Aportació anual a l'ACM 150.000,00


Finalitat Donar suport i col.laborar amb entitats i Administracions públiques. Reforçar el posicionament internacional de Barcelona


0,00%


Fomentar la intercooperació. 0,00%





Responsable Ester Eri Reg. Presidència / DT Protocol / DS Relacions Internacionals




Versió

Programa Relacions institucionals





127

RUTA: d:\ 29

2018

VM2

F001D9201

O0010701

PAM16_19-4.1-O1

PAM16_19-4.2-O1

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 DIA DIA 30,00 30,00

2 NUM NUM 1.500,00 1.500,00

3

4

5

6

7

8

Import 2018

2 929.188,20

4 564.022,45

6 61.126,90

1.554.337,55

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés


Inversions reals

Import total




número d'expedients



Unitat de mesura

Temps pagament factures




Descripció general Donar suport administratiu al sector


Control i seguiment de l'execució del pressupost


Finalitat Donar suport administratiu al sector

Població objectiu El personal intern i els tercers vinculats al sector

75,00%






Responsable Jordi Ayala Gerent de Presidència i Economia




Versió






128

RUTA: d:\ 28

2018

VM2

F001D9232

O0010701

PAM16_19-4.1-O1

PAM16_19-4.1-O2

PAM16_19-4.1-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 143.546,00 340,00 1.700.000,00

2 NUM NUM 383,00 152,00 390,00

3 NUM NUM 123,00 116,00 125,00

4 EUR EUR 1,42 0,60 1,37

5 NUM NUM 0,04 0,06 0,04

6 NUM NUM 1,00 140.000,00 2,00

7

8

Import 2018

1 1.587.562,87

2 640.785,80

2.228.348,67

Import 2018

0,00 28,0

Codi subprograma Import 2018F001D92321 Anàlisi i programació 2.228.348,67TOTAL 2.228.348,67



Import total


Capítols d'ingrés

Import total





Nombre d'Informes

Nombre de Serveis Avaluats

Despesa euros/habitant

Nombre entrevistes/habitant

Visitants web estadística



Unitat de mesura

Usuaris presencials demandants d'informació (Sala+correus+consultes telefòniques+IRIS)




Altres estudis d'opinió (sist. qualitat, avaluació contínua, comunicació, ad-hoc) 130.000,00

Manteniment de la base de dades de ciutat 35.000,00

Visualització de resultats en espais web i en jornades presencials 190.000,00

Baròmetres d'opinió semestrals 25.000,00

Estudi permanent de l'opinió a les xarxes 70.000,00

Altres estudis del Pla d'Estudis Sociològics (enquesta hàbits informatius) 60.000,00

Descripció general Dirigir la confecció dels estudis i informes municipals. Aglutinar, generar i analitzar la informació estadística i d'opinió de l'Ajuntament i de la ciutat, tant per l´ús intern com per a difusió externa. Assistir en el procés de redacció dels plans estratègics de mandat i facilitar-ne els informes de seguiment i avaluació.


Enquesta de Serveis 2017 130.000,00


Finalitat govern i executiva municipal

Població objectiu Ciutadans, Tècnics i directius Municipals, Investigadors, Emprenadors.

20,00%

80,00%

0,00%





Responsable Ramon Canal Oliveras Gabinet Tècnic de Programació




Versió

Programa Estadístiques i estudis municipals





129

RUTA: d:\ 27

2018

VM2

F001D9249

O0010701

PAM16_19-1.10-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1PAM16_19-1.10-

A9

2 PAM16_19-1.10-A9

3 PAM16_19-1.10-A9

4 PAM16_19-1.10-A9

5 PAM16_19-1.10-A9

6 PAM16_19-1.10-A9

7 PAM16_19-1.10-A9


2017Valor previst

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

Import 2018

2 10.500,00

4 974.500,00

985.000,00

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D92491 Memòria històrica 985.000,00TOTAL 985.000,00



Import total


Capítols d'ingrés


Import total






Unitat de mesura

Nous serveis/projectes Programa La Model espai Memorial



Itineraris la Barcelona rebel 50.000,00

exposició Charlotte Salomon al Monestir 170.000,00

recuperem la Model. Programa d'acció memorial 80.000,00

Projecte punts de memòria com a espais de participació ciutadana als barris 150.000,00

Programa de commemoracions memorials (Holocaust, primavera republicana, brigades internacionals...) 180.000,00

programa de ciutat Barcelona sota les bombes 80 aniversari (exposicions, debats, edició de materials, actes ciutadans) 135.000,00

Descripció general Promoure accions de recuperació de la memòria popular i democràtica de la ciutat


Institut dels passats presents. programa de debats i seminaris sobre memòria democràtica 70.000,00


Finalitat recuperar la memòria democràtica de Barcelona entesa com un deure

Població objectiu el conjunt de la ciutadania

districtes.





Responsable




Versió

Programa Memòria històrica





130

RUTA: d:\ 26

2018

VM2

F001D9311

O0010701

PAM16_19-2.3-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018



3 EUR EUR 97,50 100,50 6,30

4 DIA DIA 29,80 30,00 30,00

5 PERCENTATGE PERCENTATGE 2,40 2,70

6 ANY ANY 6,40 4,50

7

8

Import 2018

1 2.112.061,56

2 1.367.774,03

4 63.000,00

3.542.835,59

Import 2018

0,00 34,0

Codi subprograma Import 2018F001D93112 Pressupost i política fiscal 2.189.425,78F001D93113 Administració comptable 688.615,47F001D93114 Gestió financera 600.799,08F001D93116 Auditoria interna 63.995,26TOTAL 3.542.835,59



Import total


Capítols d'ingrés


Import total





% deute sobre ingressos corrents en termes SEC AJBCN

Capacitat/necessitat finançament en termes SEC AJBCN (milions d'euros)

Mitjana ponderada pagament factures (dies)

Cost mitjà del deute

Vida mitjana del deute (anys)



Unitat de mesura

% estalvi brut sobre ingressos corrents en termes SEC AJBCN




Realització de millores en l'aplicatiu SAP BPC (pressupostació, consolidació i retiment comptes)

Integració de patrimoni i inversions

Progressiva implementació de la pressupostació amb visió de gènere

Consolidació del model de costos ABC incorporant el càlcul dels serveis obligatoris i no obligatoris (Carta Municipal) i començar a treballar la seva territorialització

Projecte de cash-pooling

Descripció general El programa conté els serveis de planificació i gestió pressupostària, programació financera a mig termini i gestió de la comptabilitat municipal


Desenvolupament d'un espai web de pressupost obert


Finalitat Aconseguir una planificació, assignació i gestió de recursos públics que sigui sostenible, eficient, eficaç i transparent

Població objectiu L'Ajuntament de Barcelona (Sectors i Districtes) i els ciutadans de Barcelona

Introduir canvis als impostos, taxes, preus públics i subvencions per aplicar-hi criteris de justícia social i ambiental. 100,00%

Línia estratègica 1 PAM16_19-L2.3 - Un nou lideratge públic




Responsable Primera implementació d'un model de Gerent de Presidència i Economia




Versió

Programa Administració i control econòmic i financer





131

RUTA: d:\ 25

2018

VM2

F001D9321

O0010701

PAM16_19-2.3-O2

PAM16_19-2.3-O1

PAM16_19-2.3-O3

0 0 0

Codi PAM

1 0,00

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018


2 EUR EUR 1.348.125,00


4

5

6

7

8

Import 2018

1 246.307,08

2 231.991,21

4 26.769.829,00

27.248.127,29

Import 2018

0,00 5,0

Codi subprograma Import 2018F001D93211 Gestió tributària 26.769.829,00F001D93212 Consell Tributari 478.298,29TOTAL 27.248.127,29



Import total


Capítols d'ingrés


Import total





Total cobraments (corrent + tancats)

% Recaptació



Unitat de mesura

Rati / Cost Recaptació




Fase II Pla Sistemes d'Hisenda (Oficina suport a l'IMH)

Notificacions documents cobratoris

Implantació cita prèvia obligatòria

Descripció general La gestió, recaptació i inspecció dels tributs, preus públics, multes i altres ingressos de Dret Públic de l'Ajuntament,els seus organismes autònoms, i d'altres entitats públiques quan se li encomani.També s'hi comprenen les accions del Consell Tributari


Contractació del servei de suport i assistència tècnica a la Inspecció Municipal


Finalitat Garantir la execució del pressupost municipal d'ingressos i garantir la resolució imparcial i ajustada a dret dels recursos interposats pels ciutadans i ciutadanes i les entitats en assumptes de la seva competència, així com assesorar els òrgans interns

Població objectiu Totes aquelles persones jurídiques i/o físiques amb objectes tributaris al terme municipal de Barcelona, i el propi Ajuntament i els seus OOAA

Aplicar clàusules socials, de gènere i ambientals a tots els contractes, inclosos els de quantia més baixa. 33,33%

Introduir canvis als impostos, taxes, preus públics i subvencions per aplicar-hi criteris de justícia social i ambiental. 33,33%

Posar en marxa un segell municipal de qualitat per les empreses. 33,33%





Responsable Teresa Ribas Algueró Gerent IMH




Versió

Programa Administració tributària i d'ingressos municipals





132

RUTA: d:\ 24

2018

VM2

F001D9331

O0010701

PAM16_19-4.4-O1

PAM16_19-4.4-O3

PAM16_19-4.4-O4

0 0 0

Codi PAM

1 PAM16_19-4.5-A1

2 PAM16_19-2.1-A15

3 PAM16_19-4.4-A8

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 EUR/PERS EUR/PERS

2 DIA DIA

3 EUR EUR

4 PERCEN PERCEN

5 PERCEN PERCEN

6 PERCEN PERCEN

7

8

Import 2018

1 1.391.396,68

2 14.322.764,11

4 80.000,00

15.794.160,79

Import 2018

0,00 24,0

Codi subprograma Import 2018F001D93311 Patrimoni 15.767.926,88F001D93312 26.233,91TOTAL 15.794.160,79



Import total


Capítols d'ingrés


Import total





Temps promig de tramitació



Unitat de mesura

Despesa unitaria de lloguer per treballador




TIC: eines per a la millora dels serveis 3.210.306,04

Proximitat, proactivitat, autoritat y productivitat 8.025.765,10

Descripció general Servei de lloguers i cànons municipals, ja que l'Ajuntament de Barcelona té ubicats departaments municipals i serveis públics, així com la contractació i seguiment de l'assegurança municipal (responsabilitat civil, patrimonial, personal i flota de vehícles), el pagament de tributs de finques municipals fora del municipi de Barcelona.


Nous instruments de gestió per optimitzar ingressos i despeses 4.815.459,06


Finalitat Gestió del Patrimoni Munipal. Patrimoni s'encarrega de la compra/venda, concessions, drets de superfície, cessions gratuïtes i d'altres formes de traspassos patrimonials.

Població objectiu

50,00%


Implicar el personal municipal en els processos de millora de la gestió municipal 20,00%





Responsable Direcció de Patrimoni / Departament de Logística i Manteniment




Versió






133

RUTA: d:\ 23

2018

VM2

F001D4301

O0010702

PAM16_19-2.4-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 DIA DIA 30,00 30,00

2 NUM NUM 1.500,00

3

4

5

6

7

8

Import 2018

2 371.952,00

4 452.457,99

824.409,99

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D43011 Administració i gerència de Presidència i Economia 824.409,99TOTAL 824.409,99



Import total


Capítols d'ingrés


Import total




Número d'expedients



Unitat de mesura

Temps pagament factures




400.000,00

Descripció general Donar suport administratiu al sector


Control i seguiment de l'execució del pressupost


Finalitat Donar suport administratiu al sector

Població objectiu La població objectiu es el personal intern i els tercers vinculats al sector

100,00%





Responsable Sara Berbel Gerent d'Ocupació, Empresa i Turisme




Versió

Programa Administració general d'acció econòmica

Orgànic G.Política Econòmica i Desenvol.Local




134

RUTA: d:\ 22

2018

VM2

F001D4331

O0010702

PAM16_19-2.4-O1

PAM16_19-2.1-O9

PAM16_19-2.1-O6

0 0 0

Codi PAM

1 PAM16_19-2.4-A3

2 PAM16_19-2.1-A12

3 PAM16_19-2.1-A2

4 PAM16_19-2.4-A5

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 9.515,00 8.000,00 9.000,00

2 NUM NUM 14.307,00 15.000,00 14.000,00

3 NUM NUM 10.610,00 10.000,00 10.000,00

4 NUM NUM 28.247,00 15.000,00 20.000,00

5 NUM NUM 10.899,00 15.000,00 15.000,00

6 NUM NUM 1.821,00 1.000,00 1.000,00

7 1,00 6,00 6,00

8 10,00

Import 2018

1 25.000,00

4 32.620.668,06

32.645.668,06

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D43311 Suport Ocupació i Empresa 32.645.668,06TOTAL 32.645.668,06



Import total


Capítols d'ingrés


Import total

Nº plans de Barris iniciats (Activitat Econòmica i Ocupació)




Nº persones ateses en conjunt accions suport Emprenedoria

Nº persones en alfabetització/formació tecnològica Cibernàrium

Nº persones ateses accions ocupació

Nº persones assessorament personalitzat en ocupació

Nº persones contractades PO (Treball i Formació i municipals)

Nº plans Desenv. Eco. de districtes aprovats i/o en execució



Unitat de mesura

Nº empreses ateses




Accions de desenvolupament econòmic 2.057.354,60

Accions d'altres economies i proximitat 11.765.367,92

Línia ajuts auto-ocupació_ nous autònoms

Descripció generall'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació.


Foment d'estratègies d'ocupació 18.797.945,54


Finalitat Foment de l'ocupació, impuls de l'emprenedoria, i suport a les empreses, responent a les diferents necessitats de les persones en el territori i des de la perspectiva de l'economia plural, que inclou, la cooperativa, la social i la solidària.

Població objectiu Empreses, emprenedors, entitats del tercer sector, i persones que cerquen feina i/o volen millorar professionalment

56,79%

36,57%

6,64%





Responsable Sara Berbel Gerent Pª Econòmica i Desenvolupament Local




Versió






135

RUTA: d:\ 21

2018

VM2

F001D4333

O0010702

PAM16_19-2.4-O1

PAM16_19-2.4-O2

.

0 0 0

Codi PAM

1PAM16_19-2.1-

A12

2 PAM16_19-2.1-A13

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 9,00 5,00 9,00

2

3

4

5

6

7

8

Import 2018

4 720.540,43

720.540,43

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D43332 Col·laboració públic-privada 529.220,18F001D43333 Desenvolupament econòmic 191.320,25TOTAL 720.540,43



Import total


Capítols d'ingrés


Import total





Unitat de mesura

Projectes / accions amb PPP, empreses, entitats 3r sector




Altres subvencions a institucions sense ànim de lucre per projectes de desenvolupament econòmic 140.766,93

Pla Estratègic Metropolità 469.220,18

Fundació Institut Economia 20.000,00

Convenis varis desenvolupament econòmic 98.712,00

Descripció general Identificar projectes estratègics i iniciatives privades o pubico-privades, sovint amb un enfoc sectorial, per tal de fomentar la diversificació de la nostra economia, la creació d'ocupació de qualitat aixi com el posicionament de la ciutat.


Convenis plataformes públic-privades, empreses i entitats del tercer sector 92.646,76


Finalitat Promoure el desenvolupament econòmic en sectors amb potencial de creació d'ocupació i fomentant projectes estratègics

Població objectiu Associacions empresarials, plataformes sectorials, entitats de recerca o foment de l'activitat económica, ... tant locals com internacionals.

50,00%

50,00%





Responsable Sara Berbel Gerent Pª Econòmica i Desenvolupament Local




Versió

Programa Foment creixement econòmic i sectors estratègics





136

RUTA: d:\ 20

2018

VM2

F001D4335

O0010702

PAM16_19-2.2-O1

PAM16_19-2.2-O6

PAM16_19-2.2-O7

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 1,00

2 NUM NUM 10,00

3

4

5

6

7

8

Import 2018

2 1.075.960,63

4 3.678.804,05

4.754.764,68

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D43351 4.172.508,00F001D43352 Temps i Economia de les Cures 582.256,68TOTAL 4.754.764,68



Import total


Capítols d'ingrés


Import total




Nombre de districtes amb actuació a territori



Unitat de mesura

Nmbre d'empreses i entitats d'ECSS que participen en formació o acompanyament




Territori

Projectes i col.lectius específics

Posta en marxa d'un espai de referència de ECSS (El Far)

Descripció general Incorporar i executar programes, recursos, metodologies i continguts que facin possibles una nova cultura socioeconòmica i noves pràctiques socioempresarials en el conjunt d'actuacions de barcelona activa, i desenvolupar una estratègia específica pel foment de l'ECSS a territori basada en l'acció comunitària.


Formació i acompanyament


Finalitat Formació i acompanyament per avançar cap a una nova pràctica socieconòmica, desenvolupant una estratègia territorial basa en l'acció comunitària.

Població objectiu Empreses i entitats de l'economia social i solidària. Persones emprenedores. Ciutadania en general.

50,00%

Fomentar la territorialització. 21,00%

Fomentar les noves pràctiques. 29,00%

Línia estratègica 1 PAM16_19-L2.2 - Economia cooperativa, social i solidària




Responsable JORDI VIA Comissionat d,economia cooperativa, social i solidària i consum




Versió

Programa





137

RUTA: d:\ 19

2018

VM2

F001D0111

O0010703

PAM16_19-2.3-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 PAM16_19-2.3-A8

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018


2 ANY ANY 6,40 6,50 6,70

3

4

5

6

7

8

Import 2018

2 1.960.000,00

3 16.428.635,05

67.846.968,38

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D01111 Servei del deute 67.846.968,38TOTAL 67.846.968,38



Import total


Capítols d'ingrés

Import total




Despeses financeres

Vida mitja del deute



Unitat de mesura

Cost mitjà del deute




Descripció general Garantir la capacitat d'inversió de l'Ajuntament incorporant noves entitats financeres en les relacions bancàries com cooperatives i entitats de banca ètica i introduint clàusules socials i mediambientals en els procediments de selecció d'ofertes, contractes i convenis amb les entitats financeres.


Adjudicació i contractació del nou finançament 2018 considerant criteris socials en la selecció d'ofertes 49.458.333,33


Finalitat Garantir la capacitat d'inversió incorporant una nova política municipal amb les entitats financeres.

Població objectiu Ajuntament de Barcelona

Introduir canvis als impostos, taxes, preus públics i subvencions per aplicar-hi criteris de justícia social i ambiental.





Responsable




Versió

Programa Servei del deute

Orgànic Serveis Central




138

RUTA: d:\ 18

2018

VM2

F001D1321

O0010703

PAM16_19-1.12-O1

PAM16_19-1.12-O2

PAM16_19-1.12-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

Import 2018

2 740.000,00

740.000,00

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D13212 Serveis generals de la Guàrdia Urbana 740.000,00TOTAL 740.000,00



Import total


Capítols d'ingrés

Import total






Unitat de mesura




Descripció general Compra de títols de transport integrats TMB T-Trimestre per al personal uniformat de Guàrdia Urbana i SPEIS de l'Ajuntament de Barcelona de Transports de Barcelona, SA i Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A.



Finalitat Pagament Abonaments trimestrals GU i Speis Transports

Població objectiu Personal GU i Speis

Desplegar un nou model de participació ciutadana per al disseny de les polítiques públiques de seguretat i prevenció.

Promoure una mirada i una intervenció compartida en les polítiques municipals de seguretat i prevenció, fomentant el diàleg i la mediació com a mètode de resolució de conflictes. 0,00%

0,00%





Responsable Marta Martí




Versió

Programa Seguretat ciutadana





139

RUTA: d:\ 17

2018

VM2

F001D1521

O0010703

PAM16_19-1.6-O1

PAM16_19-1.6-O2

PAM16_19-1.6-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 EUR EUR 2.632.123,51

2 EUR EUR 878.529,65

3 EUR EUR 269.812,02

4 EUR EUR 110.000,00

5 EUR EUR 170.000,00

6 EUR EUR 1.900.000,00

7

8

Import 2018

4 400.000,00

6 14.371.374,83

14.771.374,83

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D15211 Promoció de l'habitatge social 14.371.374,83F001D15212 Ajuts a persones en risc de vulnerabilitat 400.000,00TOTAL 14.771.374,83



Import total


Capítols d'ingrés


Inversions reals

Import total



Lloguer Locals a càrrec Urbanisme

Lloguer Locals a càrrec Districtes

Compensació lloguer convenis

Compensació lloguer Conveni habit. c/Navas i Pg Sta. Coloma

Fons lloguer social



Unitat de mesura

Lloguer Locals a càrrec Patrimoni




Lloguer altres locals a l'Ajuntament de Barcelona perquè disposi la seva finalitat social

Lloguer locals a l'Ajuntament a càrrec pressupost de l'Àrea Drets Socials, amb finalitat social

Descripció general Lloguer de locals del PMH (Patronat Municipal de l'Habitatge)


Lloguer locals d'equipament a l'Ajuntament de Barcelona perquè disposi la seva finalitat social


Finalitat Lloguer de locals

Població objectiu Ajuntament de Barcelona

33,33%

33,33%

33,33%





Responsable Àngels Mira Cortadellas Gerent del PMH




Versió






140

RUTA: d:\ 15

2018

VM2

F001D1641

O0010703

PAM16_19-3.1-O1

PAM16_19-3.1-O2

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 265.000,00 80.000,00

2 NUM NUM 265.000,00

3 NUM NUM

4 NUM NUM

5

6

7

8

Import 2018

4 11.958.000,00

11.958.000,00

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D16411 Cementiris 11.958.000,00TOTAL 11.958.000,00



Import total


Capítols d'ingrés


Import total



Compra i transformació de vehicles elevadors a gas i/o electrics



Unitat de mesura

Difondre el patrimoni històric, arquitectònic i artístic dels cementiris




Descripció general Apropar la gestió, els espais dels cementiris i les seves activitats als usuaris, oferin un servei de qualitat i mantenin l'excelència en el servei al ciutadà i el manteniment de les seves instal·lacions


Pla de renovació del parc mòbil a vehicles a gas i/o electrics 80.000,00


Finalitat La gestió, desenvolupament i prestació dels serveis de cementiris i cremació

Població objectiu Global de la ciutat de Barcelona



0,00%





Responsable Jordi Balmanya Director General de Cementiris de Barcelona




Versió

Programa Cementiris





141

GERÈNCIA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I

TRANSPARÈNCIA

RUTA: d:\ 14

2018

VM2

F001D2316

O0010801

PAM16_19-1.8-O1

PAM16_19-1.8-O2

PAM16_19-1.8-O3

0 0 0

Codi PAM

1 PAM16_19-1.8-A1

2 PAM16_19-1.8-A6

3 PAM16_19-1.8-A5

4 PAM16_19-1.8-A6

5 PAM16_19-1.8-A1

6 PAM16_19-5.2-A1

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 14.000,00

2 NUM NUM 47.000,00

3 NUM NUM 2.400,00

4 NUM NUM 85,00

5 NUM NUM 4.800,00

6 NUM NUM 5.200,00

7 3.800,00

8

Import 2018

1 518.868,28

2 5.497.172,42

4 2.084.587,26

8.100.627,96

Import 2018

0,00 10,0

Codi subprograma Import 2018F001D23161 5.284.877,40F001D23162 Immigració-reglament d'estrangeria 737.663,06F001D23164 Atenció a refugiats 2.078.087,50TOTAL 8.100.627,96



Import total


Capítols d'ingrés


Import total





atencions realitzades

refugiats atessos al SAIER

Places dipositiu compementari d'atenció a refugiats

Informes arrelament emesos

Assistents a sessions informatives grupals SOAPI

Participants programa reagrupació familiar



Unitat de mesura

persones ateses al SAIER




Emission informe d'arrelament per facilitar reagularitzacio

Ciutat Refugi: creació Programa d'atenció a refugiats complementari a l'Estatal

Reforçar accions acollida de les entitats (Suport línia subvenciona acollida)

Potenciar espai dona i joves en programa reagrupament

potenciar acciona acollida (SOAPI)

Descripció general Son un conjunt de programes que volen donar atenció i acompanyar els processos d'acollida de persones estrangeres arribades a Barcelona proveint informació sobre com millorar la seva situació jurídica, donar informació sobre accesos a serveis púbolics bàsics (educació, salut...) i connectar-los amb la societat partint del principi de proximitat. La idea és evitar exlusició social i segregació.


Impulsar Assessorament Jurídic especialment en el SAIER


Finalitat Facilitar l'atenció i l'acollida a les persones de recent arribada a Barcelona o que per la seva condició d'estrangers cessiten de suport jurídic, informació i acompanyament per esdevenir ciutadans de ple drets amb plena autonomia.

Població objectiu Persones estrangeres de recent arribada o que necessiten suport jurídic degut a la seva situació jurídica diferent

Reduir el màxim possible el nombre de persones en situació irregular. 40,00%

30,00%

30,00%





Responsable Ramón Sanahuja DS Atenció i Acollida Immigrants




Versió

Programa Atenció a la immigració i a refugiats

Orgànic G. Drets Ciutad, Particip. i Transp.




145

RUTA: d:\ 13

2018

VM2

F001D2317

O0010801

PAM16_19-1.4-O1

PAM16_19-1.4-O2

PAM16_19-1.4-O3

0 0 0

Codi PAM

1 PAM16_19-1.4-A6

2 PAM16_19-1.4-A7

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 2.667,00 2.900,00 3.000,00

2 NUM NUM 150,00 160,00 180,00

3 NUM NUM 1.600,00 1.800,00 1.900,00

4 NUM NUM 355,00 24.000,00 370,00

5 NUM NUM 162,00 200,00 200,00

6 NUM NUM 154,00 230,00 200,00

7 no disponible 100,00 150,00

8

Import 2018

1 3.026.016,89

2 4.547.748,01

4 2.563.078,60

10.136.843,50

Import 2018

0,00 70,0

Codi subprograma Import 2018F001D23171 Atenció a la dona víctima de viol. 8.374.182,19F001D23172 Abordatge integr. del treball sexual 1.762.661,31TOTAL 10.136.843,50



Import total


Capítols d'ingrés


Import total





Dones acollides d'urgència al CMAU i altres entitats

Dones diferents ateses al SARA

Atencions al carrer a dones que exerceixen la prostitució

Dones amb indicadors compatibles amb tràfic de persones amb finalitat d'explotació sexual ateses

Families acollides d'urgència o llarga estat

Persones diferents ateses per la UTEH



Unitat de mesura

Dones diferents ateses als PIADs


Expansió de serveis Increment de número de pisos d'acolliment per dones víctimes de violència i els seus fills i fillesConsolidació de la Unitat contra el tràfic de persones amb finalitat d'explotació sexualReforç del Servei d'Atenció a Homes per unes relacions no violentes


Programes de suport social i promoció del drets de les dones que exerceixen el treball sexual i programes de coordinació de tràfic de dones amb finalitat d'explotació sexual

Descripció general A través dels serveis municipals (PIAD, SARA i SAH) es dóna atenció a les dones que pateixen violència masclista i als seus fills i fille. Des d'ABITS es presta atenció integral des del punt de vista dels drets de les dones que exerceixen el treball sexual i a través de la Unitat de tràfic contra l'explotació sexual es coordinen aquestes actuacions.


Serveis i projectes per a dones víctimes de diferents tipus de violència a la ciutat


Finalitat Atendre de manera integral a les dones i col.lectius de dones en situació d'especial vulnerablitat

Població objectiu Dones víctimes de violència masclista i dones i col.lectius de dona que exerceixen el treball sexual a la ciutat de Barcelona


Reduir la feminització de la pobresa atenent les desigualtats múltiples. 30,00%

Millorar el model de prevenció, atenció i recuperació de les violències masclistes, connectant-lo al territori i amb la col·laboració de les entitats socials. 30,00%





Responsable Maria Gas DS Feminismes i LGTBI




Versió






146

RUTA: d:\ 12

2018

VM2

F001D2318

O0010801

PAM16_19-4.3-O2

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 10,00 10,00

2 NUM NUM 6,00 6,00

3 NUM NUM 6,00

4 NUM NUM 2,00

5

6

7

8

Import 2018

1 184.753,07

2 453.588,20

4 1.108.003,29

1.746.344,56

Import 2018

0,00 3,0

Codi subprograma Import 2018F001D23182 Suport a les accions comunitàries 1.746.344,56TOTAL 1.746.344,56



Import total


Capítols d'ingrés


Import total





Accions i processos comunitaris en barris

Accions de reforç metodològic



Unitat de mesura

Plans comunitaris en desenvolupament

Nous serveis/projectes Convocatòria plurianual de Plans i Processos de Desenvolupament Comunitari



75.000,00

Suport a accions que permetin reforçar metodològicament els processos comunitaris

Descripció general Acompanyar, co-liderar processos comunitaris en territori a petició dels districtes, donar suport a accions comunitàries de la ciutadania, fomentar la mirada comunitària, seguiment dels processos comunitaris ja en curs.


Suport als Plans de Desenvolupament comunitari 476.165,00


Finalitat

Població objectiu ciutadania en general, organitzada o no, associacions i entitats socials

100,00%





Responsable Oscar Rebollo DS Acció Comunitària




Versió

Programa Atenció a grups i comunitats





147

RUTA: d:\ 11

2018

VM2

F001D2324

O0010801

PAM16_19-1.4-O1

PAM16_19-1.4-O2

PAM16_19-1.4-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM

2 NUM NUM 270.000,00 487.000,00 950.000,00

3 530.482,00 917.971,96 673.381,60

4

5

6

7

8

Import 2018

1 802.779,87

2 594.881,60

4 78.500,00

1.476.161,47

Import 2018

0,00 15,0

Codi subprograma Import 2018F001D23241 Promoció de les dones 1.476.161,47TOTAL 1.476.161,47



Import total


Capítols d'ingrés


Import total





Import econòmic destinat a convocatòries de subvencions per recolzament a entitats de dones

Import econòmic global del programa de promoció de les dones



Unitat de mesura

Nombre de convocatòries del Consell de Dones (plenaris, permanents i grups de treball)




Descripció general Actuacions i projectes interinstitucionals i en xarxa cívica que tenen com a objectiu la prevenció de sexisme


Projectes i actuacions de promoció la justicia de gènere a la ciutat 673.381,60


Finalitat Fomentar i preservar la igualtat de gènere a la ciutadania i als equipaments i centres escolars de la ciutat

Població objectiu La ciutadania en general, entitats, serveis i equipaments

Promocionar els sabers, la veu, la participació social i política i la memòria de les dones i els moviments feministes.







Responsable Maria Gas DS Feminismes i LGTBI




Versió

Programa Promoció de les dones





148

RUTA: d:\ 10

2018

VM2

F001D2325

O0010801

PAM16_19-1.9-O1

PAM16_19-1.9-O2

PAM16_19-1.4-O6

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 131,00 200,00 100,00

2 NUM NUM 8,00

3 NUM NUM 516,00 500,00

4 NUM NUM 209,00 240,00

5 M ES MES 0,81

6 NUM NUM 1.494,00 400,00

7 11,00 20,00

8

Import 2018

1 561.424,86

2 1.638.017,66

4 811.400,00

3.010.842,52

Import 2018

0,00 11,0

Codi subprograma Import 2018F001D23251 Atenció la diversitat i no discriminació 847.596,94F001D23252 Foment i promoció dels drets humans 1.390.824,86F001D23254 Defensa i promoció dels drets i llibertats LGTBI 772.420,72TOTAL 3.010.842,52



Import total


Capítols d'ingrés


Import total





Actes de promoció dels drets humans

Activitats de comunitats religioses que han rebut suport

Actuacions de sensibilització i formació sobre temes de drets a la llibertat religiosa

Temps mitjà (en mesos) de resolució d'expedients a l'OAR

Actuacions per vulneració de drets o discriminació de l'OND

Actuacions de formació en DH



Unitat de mesura

Projectes que subvenciona drets civils


Expansió de serveis Ampliació vigència i recursos Pla Municipal de Lluita contra lslamofòbia//


Implementació mesura BCN Ciutat de Drets 100.000,00

Assessorament jurídic OND 69.212,00

Programes de suport al col·lectiu LGTBI i per la diversitat sexual i de gènere 100.000,00

Creació Centre de Recursos Drets Humans 138.318,93

Promoure l'Oficina Afers Religiosos 47.000,00

Jornades internacionals discurs de l'odi a les Xarxes Socials 188.065,81

Descripció general Impulsar polítiques de garantia dels drets de ciutadania amb un plantejament intercultural, i centrats en la lluita per la no discriminació; el foment dels drets civils i la garantia a la diversitat sexual i de gènere.


Implementació Estratègia Local Poble Gitano 80.000,00


Finalitat Promoció d'un model de ciutat diversa, intercultural i polièdrica on totes les persones tinguin un accés real, efectiu i en condicions d'igualtat a tots els drets humans reconeguts i garantits a la ciutat

Població objectiu Ciutadania de Barcelona, entitats i associacions

Defensar les persones que pateixen vulneracions dels seus drets, en especial les víctimes de violència institucional. 0,00%

0,00%

Garantir els drets de les persones pertanyents als col·lectiu LGTBI. 0,00%

Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.9 - Defensa i protecció dels drets humans




Responsable Marta Clari i Padrós Gerent DCPT




Versió

Programa Drets humans-no discrimi.:foment-promoció-atenció





149

RUTA: d:\ 9

2018

VM2

F001D2326

O0010801

PAM16_19-1.8-O1

PAM16_19-1.8-O2

PAM16_19-1.8-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018


2 NUM NUM 129,00 5.000,00 100,00

3 NUM NUM 100,00

4 EUR EUR 591.500,00 604.000,00 207.075,01

5 NUM NUM 12.074,00 5.500,00

6 NUM NUM 6.032,00 6.500,00

7

8

Import 2018

1 341.050,56

2 1.280.727,54

4 753.163,00

2.374.941,10

Import 2018

0,00 6,0

Codi subprograma Import 2018F001D23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 2.374.941,10TOTAL 2.374.941,10



Import total


Capítols d'ingrés


Import total





Nombre de famílies en seguiment pel projecte reagrupament familiar (noves famílies)

Nombre d'accions interculturals realitzades en programes i projectes

Recursos destinats a activitats de convivència en districtes

Nombre de participants en el Consell Municipal d'immigració

Nombre de participants en al catàleg antirumors



Unitat de mesura

% d'accions assolides del Pla de Treball d'Immigració




TROBADA D'ENTITATS CONSELL MUNICIPAL D'IMMIGRACIÓ 137.260,00

JORNADES INTERNACIONALS D'INTERCULTURALITAT 208.122,84

FORMACIÓ DEL PERSONAL I ACTIVITATS, CATÀLEG ANTIRRUMORS I INTERCULTURALITAT 80.000,00

TRANSFERÈNCIES A DISTRICTES 404.608,89

PROJECTE JOVES REFERENTS 15.000,00

CAMPANYA JOVES DIVERSOS 20.000,00

Descripció general Promoure el diàleg entre persones de diverses cultures i sensiblitats religioses per construir uan ciutat on totes les persones gaudeixin de plena ciutadania


PROGBI 645.712,53


Finalitat Avançar de la Barcelona multicultural a la Barcelona intercultural

Població objectiu Ciutadania de Barcelona.


0,00%

0,00%





Responsable Aida Guillén DS Drets de Ciutadania i Immigració i Interculturalitat




Versió

Programa Promoció social de la immigració





150

RUTA: d:\ 8

2018

VM2

F001D3411

O0010801

PAM16_19-1.11-O1

PAM16_19-1.11-O2

PAM16_19-1.11-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 EUR EUR 3.325.965,87 3.000.000,00 2.815.000,00

2 NUM NUM 71.414,00 65.000,00 72.000,00

3 NUM NUM 22.301,00 18.000,00 22.300,00

4 NUM NUM 7.601,00 8.000,00 12.200,00

5

6

7

8

Import 2018

4 12.281.633,49

12.281.633,49

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D34111 Gestió de l'esport 12.281.633,49TOTAL 12.281.633,49



Import total


Capítols d'ingrés


Import total



Escolars participants en activitats realitzades en horari lectiu

Participants en activitats de vacances - Campus Olimpia

Escolars beneficiats pel programa d'ajuts per a activitats esportives fora de l'horari escolar



Unitat de mesura

Quantitat atorgada en subvencions ordinàries




Ajuts pràctica esportiva nens i joves (6-17) fora de l'horari escolar 2.400.000,00

Convocatòria ordinària de subvencions per a entitats i organitzacions de programes i activitats a la ciutat de Barcelona 2.815.000,00

Programa Ja Nedo 1.000.000,00

Convivim Esportivament 597.578,46

Ajuts pràctica esportiva persones en situació d'atur als CEM's 1.280.800,00

Gestió del Museu Olímpic i de l'Esport 1.575.845,44

Descripció general Majoritariament esl Plans, programes i les actuacions de promoció de la pràctica esportiva es duen a terme en col·laboració o coordinació amb elsdiferents agents territorials o específics que hi estan interessats o implicats.


Competició esportiva escolar 330.000,00


Finalitat Promocionar la pràctica de l'esport i de l'activitat física, consolidant la seva quotidianitat entre la població, per aconseguir una vida saludable i activa mitjançant plans i programes específics.

Població objectiu La població en general. Però amb accions específiques sobre la població infantil i adolescent i les persones amb discapacitat.

33,00%


Donar suport als clubs i les entitats esportives de la ciutat. 33,00%

Línia estratègica 1 PAM16_19-L1.11 - Esports




Responsable Francesc Terron Gerent de l'IBE




Versió

Programa Gestió i promoció de l'esport





151

RUTA: d:\ 7

2018

VM2

F001D3421

O0010801

PAM16_19-1.11-O1

PAM16_19-1.11-O2

PAM16_19-1.11-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 182.230,00 185.000,00

2 NUM NUM

3

4

5

6

7

8

Import 2018

4 5.201.119,16

5.201.119,16

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D34211 Instal·lacions esportives 5.201.119,16TOTAL 5.201.119,16



Import total


Capítols d'ingrés


Import total





Unitat de mesura

Abonats als CEM (centres esportius municipals) adscrits a l'IBE




Suport a les entitats esportives privades per al manteniment de la seva infrastructura

Diagnosticar per millorar i, si escau, rehabilitar els espais esportius municipals que ho requereixin

Garantir el correcte manteniment preventiu, normatiu i correctiu de les instal·lacions esportives municipals 326.719,00

Garantir l'equilibri econòmico financers de la xarxa d'equipaments esportius adscrits a l'IBE 2.793.500,00

Descripció general Seguiment i control de ctes. concessió de 57 instal·lacions esportives municipals adscrites, coordinació l'elaboració de l'expedient de preus públics i les activitats ofertes i coordinació de l'aplicació de les inversions en equipaments esportives.


millorar la gestió de les instal·lacions esportives municipals de Barcelona 130.400,00


Finalitat Millorar la xarxa dels equipaments esportius municipals per tal d'adequar-les a les necessitats dels ciutadans que les utilitzin


33,00%











Versió

Programa Instal·lacions esportives





152

RUTA: d:\ 6

2018

VM2

F001D3431

O0010801

PAM16_19-1.11-O1

PAM16_19-1.11-O2

PAM16_19-1.11-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 25,00 27,00 27,00

2 NUM NUM 108,00 120,00 120,00

3 NUM NUM 305.548,00 350.000,00 350.000,00

4

5

6

7

8

Import 2018

4 6.518.951,22

6.518.951,22

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D34311 Esdeveniments esportius 6.518.951,22TOTAL 6.518.951,22



Import total


Capítols d'ingrés


Import total



Esdeveniments esportius orgranitzats o promoguts per IBE (Institut Barcelona Esports)

Participants en esdeveniments esportius orgranitzats o promoguts per IBE (Institut Barcelona Esports)



Unitat de mesura

Trofeus internacionals ciutat de Barcelona




Col·laboració esdeveniments internacionals (Europeu Waterpolo 2018, Roller Games 2019 i Mundial de Pilota 2018 2.100.000,00

758.605,00

Patrocini torneig tennis conde de Godó 1.331.000,00

Descripció general L'Institut Barcelona Esports continuarà donant suport als esdeveniments que anualment es celebren a Barcelona i que contribueixen a la projecció internacional de la ciutat, tals com el Torneig de Tennis Conde de Godó, el Torneig CSIO de Salts, la maratò,.


Suport als organitzadors dels Trofeus Internacionals Ciutat de Barcelona 620.000,00


Finalitat Enfortir la projecció internacional de la Marca Barcelona realitzant o acollint l'organització de grans esdeveniments esportius internacionals.

Població objectiu Població en general.

33,00%











Versió

Programa Esdeveniments esportius





153

RUTA: d:\ 5

2018

VM2

F001D9201

O0010801

PAM16_19-4.1-O1

PAM16_19-4.2-O1

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018




4 DIA DIA

5 NUM NUM

6 DIA DIA

7

8

Import 2018

1 712.177,73

2 652.638,08

4 35.000,00

6 7.913,83

1.407.729,64

Import 2018

0,00 13,0




Import total


Capítols d'ingrés


Inversions reals

Import total





Percentatge de Sentències de Contenciós Administratiu Estimades en Part

Percentatge de Sentències de Contenciós Administratiu Contràries

Temps mig de resposta a sol·licitud d'informes jurídics (dies)

Comunicacions rebudes a l'alcaldia per part de ciutadans, entitats, associacions

Num. mitjà de dies per donar resposta a les comunicacions rebudes a l'alcaldia



Unitat de mesura

Percentatge de Sentències de Contenciós Administratiu Favorables




Definir els futurs usos de la casa i de la torre de la finca. Projectes futura biblioteca i decisió ús edifici principal

Manteniment i conservació dels fons patrimonials de l'edifici i del jardí

Descripció general Aportació que fa l'Ajuntament de Barcelona a travès de l'ICUB per amnetnir i divulgar el llegat del patrimoni d'aquest industrial barceloní.


Recursos per continuar amb els pleits i accions judicials que permetin recuperar el patrimoni que correspon a la ciutat


Finalitat Facilitar els recursos pel manteniment i funcionament de la Fundació Muñoz Ramonet

Població objectiu Fundació Muñoz Ramonet i paral·lelament el districte de Sarrià i la ciutat






Responsable Manteniment i conservació dels fons ICUB




Versió






154

RUTA: d:\ 4

2018

VM2

F001D9202

O0010801

PAM16_19-4.1-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 3.334,00 5.500,00 3.400,00

2 NUM NUM 15.190,00 20.000,00 11.500,00

3 NUM NUM 37.225,00 45.000,00 29.500,00

4 NUM NUM 350,00 450,00 350,00

5

6

7

8

Import 2018

2 90.000,00

90.000,00

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D92021 Sindicatura de Greuges 90.000,00TOTAL 90.000,00



Import total


Capítols d'ingrés

Import total




Visites a la web

Pàgines vistes a la web

Persones Assistents a les trobades i xerrades



Unitat de mesura

Persones que s'adrecen a la Sindicatura

Nous serveis/projectes Comunicació i difusió de la Sindicatura. Juntament amb la Direcció de Comunicació durant l'any 2017 s'ha iniciat un pla de comunicació de la Sindicatura. Durant l'any 2018 es continuarà amb aquest treball i es posarà en marxa una campanya interna i externa de difusió de la Institució.



Dictàmens i estudis 3.000,00

Edició d'un estudi monogràfic 10.000,00

Pla de Comunicació i difusió de la Sindicatura (Direcció de Comunicació)

Descripció general Òrgan unipersonal complementàri de l'Adminstració municipal que té la funció de defensar els drets i les llibertats públiques dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona.


Nou aplicatiu informàtic de gestió i registre de queixes 42.000,00


Finalitat Denfensa dels drets i llibertats públiques dels ciutadans de Barcelona

Població objectiu Ciutadans i ciutadanes de Barcelona i persones que estiguin de pas a la ciutat encara que no en siguin residents.





Responsable Assumpció Vila Síndica de greuges




Versió

Programa Defensa drets-llibertats públiques dels ciutadans





155

RUTA: d:\ 3

2018

VM2

F001D9241

O0010801

PAM16_19-4.2-O1

PAM16_19-4.2-O2

PAM16_19-4.2-O3

0 0 0

Codi PAM

1 0,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM

2 NUM NUM

3 NUM NUM 1.800,00

4 NUM NUM

5 NUM NUM

6 NUM NUM 5.000,00

7 10,00

8 15,00

Import 2018

1 2.081.891,64

2 2.046.946,72

4 1.348.313,41

5.477.151,77

Import 2018

0,00 38,0

Codi subprograma Import 2018F001D92413 Relacions ciutadanes 536.969,68F001D92417 Participació ciutadana 2.069.422,86F001D92418 Associacionisme 2.047.946,50F001D92419 Recerca i innovació en matèria de participació 822.812,73TOTAL 5.477.151,77



Import total


Capítols d'ingrés


Import total

Òrgans de participació dinamitzats





Persones que han participat en processos participatius

Entitats usuàries dels serveis de Torre Jussana

Consultes ateses per tots els canals de Torre Jussana

Visites a canals web de participació ciutadana i associacionsme

Persones que han participat en processos participatius

Suport als processos participatius dels districtes



Unitat de mesura

Participació en processos participatius

Nous serveis/projectes Des de 2017 separats Participació / Associacionisme

Expansió de serveis Equipaments de proximitat

Reducció de serveis Torre Jussana serà un equipament de Gestió Cívica

Acompanyament i suport als Districtes per al desenvolupament de processos participatius

Elaboració del nou reglament de participació i dinamització dels òrgans de participació

Impuls i desenvolupament als processos de participació

Desenvolupar els comuns urbans

Consultes ciutadanes i processos participatius

Promoure l'enformtiment econòmic, democràtic i social de l'associacionisme 1.569.172,00

Descripció general Projectes i activitats d'iniciativa ciutadana, associativa, municipal i/o dels serveis públics i els equipaments de proximitat


Impulsar l'acció comunitària al territori 1.117.497,00


Finalitat Construcció i facilitació de projectes comunitaris que treballin per la cohesió social, la millora de la quqlitat de vida i l'apoderament de la ciutadania

Població objectiu Ciutadania i entitats de la ciutat. Professionals de les polítiques socials al territori





Línia estratègica 2 PAM16_19-L4.3 - Acció comunitària



Responsable Marta Clari i Padrós Gerent DCPT




Versió

Programa Relació amb la ciutadania i les entitats





156

RUTA: d:\ 2

2018

VM2

F001D9251

O0010801

PAM16_19-4.4-O1

PAM16_19-4.4-O2

PAM16_19-4.4-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 PERCEN PERCEN 13,81 13,43 14,00

2 NUM NUM 285.001,00 250.000,00 350.000,00

3 NUM NUM 1.151.104,00 1.151.030,00 1.151.000,00

4 NUM NUM 724.211,00 733.000,00 800.000,00

5 NUM NUM 4.355.525,00 5.400.000,00 6.000.000,00

6

7

8

Import 2018

1 10.295.737,00

2 7.383.053,88

4 50.000,00

17.728.790,88

Import 2018

0,00 258,0

Codi subprograma Import 2018F001D92511 Atenció al ciutadà 17.728.790,88TOTAL 17.728.790,88



Import total


Capítols d'ingrés


Import total





Ciutadans donats d'alta a la BBDD de gestió personalitzada

Ciutadans atesos a les OACs

Ciutadans atesos al servei telefònic 010

Ciutadans atesos al portal de tràmits (visites)



Unitat de mesura

Tràmits disponibles al 010 del total de tràmits municipals


Expansió de serveis Millores del 010 per adaptarlo a la gratuïtat


Nou sistema IRIS

Pla expansió BBDD de gestió personalitzada

Descripció general La Direcció d'Informació Ciutadana és la responsable de donar resposta a les necessitats informatives i de tramitació requerides pel ciutadà, establint canals de comunicació directe entre el ciutadà i l'Administració.


Gratuïtat del 010


Finalitat Donar servei als ciutadans mitjançant els canals corporatius d'atenció ciutadana

Població objectiu Ciutadans de Barcelona

0,00%

0,00%






Responsable Antonio Romero DS Informació i Atenció Ciutadana




Versió

Programa Informació i atenció al ciutadà





157

DISTRICTE DE CIUTAT VELLA

RUTA: d:\ 266

2018

VM2

F001D1341

O0010601

PAM16_19-3.4-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

Import 2018

2 110.000,00

110.000,00

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D13412 Planificació i projectes de mobilitat 110.000,00TOTAL 110.000,00




Responsable Josep Ma Coll i Estruga Director de Llicències i Espai Públic




Versió

Programa Mobilitat

Orgànic Ciutat Vella





Descripció general Per millorar la xarxa interna veïnal i aconseguir una mobilitat més segura, sostenible, equitativa i eficient , incidint sobre les xarxes de vianants, bicicletes, tansport públic, distribució urbana de mercaderies i vehicles privats .


Pla d'ordenació de l'Espai Públic al Dte de Ciutat Vella 60.000,00


Finalitat Disposar d'un Pla Director de l'espai urbà i de mobilitat urbana adaptat a les necessitats actuals dels diversos barris del Districte de Ciutat Vella


Estudis , implementació i difusió del Pla de mobilitat urbana del Districte de Ciutat Vella, 50.000,00



Unitat de mesura








Capítols d'ingrés

Import total



Import total

161

RUTA: d:\ 265

2018

VM2

F001D1511

O0010601

PAM16_19-3.3-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 9,00 85,00 15,00

2 NUM NUM 7.534,00 1.659,00 8.500,00

3 NUM NUM 7.589,00 9.728,00 8.000,00

4 NUM NUM 559,00 790,00 500,00

5 NUM NUM 274,00 219,00 300,00

6 NUM NUM 404,00 328,00 100,00

7 3.402,00 3.691,00 4.001,00

8

Import 2018

1 1.663.085,04

2 286.000,00

1.949.085,04

Import 2018

0,00 37,0

Codi subprograma Import 2018F001D15111 Llicències 1.642.349,87F001D15112 Inspeccions 176.735,17F001D15113 Altres serveis d'actuació urbanística 100.000,00F001D15114 Execucions subsidiàries 30.000,00TOTAL 1.949.085,04




Responsable Josep Maria Coll i Estruga Director de Llilcències i Espai Públic




Versió



100,00%

0,00%





Descripció generalsancionadors .


Impulsar la gestió efectiva de les execucions subsidiàries. 30.000,00


Finalitat Prestar un servei al ciutadà eficaç i eficient que respongui a les necessitats de la ciutadania en l'atorgament de llicències urbanístiques (obres) i d'activitat (industrial i comercial) , assegurant el compliment de la legalitat.

Població objectiu Persones físiques i persones jurídiques que actuin en el territori del Districte de Ciutat Vella.

Donar suport a la gestió de la inspecció per assegurar el compliment de la legalitat,mitjançant treballs de visualitzacions i campanyes. 55.000,00

Difusió del nou Pla d'Usos de Ciutat Vella. 20.000,00

Implantació de la nova ordenança de terrasses. 60.000,00

Estalvis per eficiència El Pla de Recursos Humans implantat per l'Ajuntament l'any 2017 ha permés reduir les despeses de contractes de serveis ampliant els recursos humans del districte.


Unitat de mesura

Llicències Primera ocupació concedides








Nombre de llicències d' espai públic concedides

Nombre de llicències d'activitat concedides

Nombre de llicències d'obres majors concedides

Informes urbanístics Pla d'usos resolts

Nombre d'expedients d'inspecció oberts


Capítols d'ingrés

Import total



Import total

162

RUTA: d:\ 264

2018

VM2

F001D1513

O0010601

PAM16_19-3.3-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

Import 2018

2 25.000,00

4 10,00

6 300.000,00

325.010,00

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D15131 Redacció de projectes-execució d'obres 325.010,00TOTAL 325.010,00




Responsable Josep Ma. Coll i Estruga Director de Llicències i Espai Públic




Versió

Programa Redacció de projectes-execució d'obres






Descripció general Despeses necessàries per a la redacció dels projectes d'obra i el seguiment de les obres que es realitzen en el territori del Districte de Ciutat Vella.



Finalitat Redacció de Projectes i Execució d'obres

Població objectiu Població en general i en especial la problació del Districte de Ciutat Vella



Unitat de mesura

Nous serveis/projectes Dotar l'aplicació pressupostària en el capítol 2 per atendre aquesta despesa necessària per la bona execució de les obres previstes durant el 2018 .Avançar projectes de futures obres permet una millor planificació en l'execució de les obres.







Capítols d'ingrés


Inversions reals

Import total



Import total

163

RUTA: d:\ 263

2018

VM2

F001D1521

O0010601

PAM16_19-1.6-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 10,00 10,00

2

3

4

5

6

7

8

Import 2018

2 60.000,00

60.000,00

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D15211 Promoció de l'habitatge social 60.000,00TOTAL 60.000,00




Responsable Neus Chas i Gallardo Directora de Serveis a les Persones i al Territori




Versió



100,00%





Descripció general L'habitatge és un dret i per tant una prioritat per l'Ajuntament. Cal una intervenció contundent que ajudi a millorar les múltiples problemàtiques que hi ha actualment en les finques del districte ( desnonaments, problemes de convivència, moobing, etc..)


Donar suport a les intervencions en relació a les diferents problemàtiques d'habitatge que es donen al territori, mitjançant la mediació. 60.000,00


Finalitat Donar suport específic i directe a les intervencions en relació a les diferents problemàtiques d'habitatge que es fan al territori, mitjançant la mediació.

Població objectiu Població general



Unitat de mesura

Nombre de mediacions activades








Capítols d'ingrés

Import total



Import total

164

RUTA: d:\ 206

2018

VM2

F001D1534

O0010601

PAM16_19-3.1-O2

PAM16_19-3.4-O2

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 784,00 1.654,00 1.654,00

2 NUM NUM 515.093,00 700.000,00 700.000,00

3

4

5

6

7

8

Import 2018

1 85.424,30

2 1.022.736,68

1.108.160,98

Import 2018

0,00 1,0

Codi subprograma Import 2018F001D15341 Manteniment i millora espais públics centralitzat 692.350,55F001D15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat 415.810,43TOTAL 1.108.160,98



Import total


Capítols d'ingrés

Import total





Nombre d'usuaris que utilitzen el servei d'urinaris

Estalvis per eficiència Atès que no s'ha incrementat el pressupost destinat al manteniment , s'han prioritzat altres millores a l'espai públic en temes de mobilitat.


Unitat de mesura

Nombre d'actuacions realitzades a la via pública




Estudis per a l'anàlisi i la millora de l'espai urbà. 20.000,00

Descripció general Actuacions que es fan al territori a fi de mantenir i potenciar uns espais públics de qualitat que configurin el model de ciutat. Es contemplen les despeses dedicades al manteniment ordinari de la via pública (Brigades) i la coordinació en matèria de salut


Millora de la neteja de l'espai públic i prevenció de residus mitjançant el manteniment de serveis públics ( urinaris ) 315.810,43


Finalitat Mantenir i potenciar l'espai públic de qualitat

Població objectiu Població en general i en especial la població del Districte de Ciutat Vella.







Responsable Josep Ma Coll i Estruga Director de Llicències i Espai Públic




Versió

Programa Espai públic





165

RUTA: d:\ 205

2018

VM2

F001D1722

O0010601

PAM16_19-3.5-O6

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 50,00 60,00

2 NUM NUM 20,00 30,00

3

4

5

6

7

8

Import 2018

2 112.749,00

112.749,00

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D17221 Educació mediambiental 112.749,00TOTAL 112.749,00



Import total


Capítols d'ingrés

Import total




Usos per part d' entitats



Unitat de mesura

Usos per part dels centres escolars




Descripció general Col·laboració amb Medi Ambient per donar suport a activitats de l'Ateneu de Fabricació Fàbrica del Sol, espai de cocreació vinculat a la innovació social, les noves tecnologies i en especial a la fabricació digital.


Col·laboració en els projectes que es desenvolupen a l'Ateneu de Fabricació Fàbrica del Sol 112.749,00


Finalitat Disposar d'un espai a on ciutadans, organitzacions, universitats i empreses treballin per fer realitat les idees que transformen el nostre entorn


Estimular la implicació ciutadana i donar suport als agents educatius per una ciutat sostenible 100,00%









Versió






166

RUTA: d:\ 204

2018

VM2

F001D2302

O0010601

PAM16_19-1.1-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 19,00 18,00 22,00

2 NUM NUM 8,00 8,00 8,00

3 NUM NUM 11,00 10,00 11,00

4

5

6

7

8

Import 2018

1 1.244.330,56

2 113.268,63

1.357.599,19

Import 2018

0,00 25,0

Codi subprograma Import 2018F001D23021 Administració general serveis a persones-territori 1.357.599,19TOTAL 1.357.599,19



Import total


Capítols d'ingrés

Import total





Nombre de sessions dels consells sectorials

Nombre de sessions dels consells d'equipaments



Unitat de mesura

Dotació de personal de la Direcció de Serveis a les Persones i del Territori


Expansió de serveis Suport als temes d'habitatge dins del Pla de Foment de les relacions de proximitat i veïnatge del Districte de Ciutat Vella


Descripció general Despeses de personal i funcionament de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori, no específiques d'altres programes.


Suport tècnic al Pla de veïnatge, amb eines preventives comunitàries per la millora de l'habitatge (mobbing, rehabilitació, habitabilitat). 113.268,63


Finalitat Facilitar l'accès als serveis municipals a la ciutadania del Districte per tal de millorar la qualitat de vida i la cohesió social.

Població objectiu Població del Districte de Ciutat Vella.

100,00%

0,00%









Versió

Programa Administració general serveis a persones-territori





167

RUTA: d:\ 203

2018

VM2

F001D2321

O0010601

PAM16_19-1.5-O6

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 499,00 800,00 650,00

2 NUM NUM 44.405,00 45.000,00 47.000,00

3 NUM NUM 5,00 6,00 5,00

4 12,00 24,00 50,00

5 25,00 50,00 60,00

6

7

8

Import 2018

2 82.133,84

4 124.200,00

206.333,84

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 76.733,84F001D23213 Promoció i participació infància 129.600,00TOTAL 206.333,84



Import total


Capítols d'ingrés


Import total




Nombre d'usuaris de les activitats de dinamització i promoció social

Nombre d'equipaments infantils i per a adolescents

Nombre de famílies inscrites als programes de petita infància

Nombre de grups escolars que utlilitzen els serveis

Estalvis per eficiència S'ha ajustat el programa a les necessitats reals en quant a equipaments d'infants


Unitat de mesura

Nombre d'activitats de dinamització i promoció socials d'infants i adolescents




Activitats al Casal Familiar del Raval 5.400,00

Equipament infància Ripoll 25 124.200,00

Descripció general Desenvolupar accions socioeducatives transversals i de proximitat per a totes les etapes de creixement ( petita infància, infància i adolescència) i gestió dels serveis i equipaments adreçats a la dinamització i promoció dels infants i adolescents.


Gestió de la Ludoteca de la Placeta del Pi 76.733,84


Finalitat Millorar l'atenció socioeducativa dels infants, adolescents i joves en el medi obert per prevenir situacions d'exclusió social.

Població objectiu Infants, adolescents i joves.

100,00%









Versió






168

RUTA: d:\ 202

2018

VM2

F001D2322

O0010601

PAM16_19-1.5-O6

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 1.027,00 1.200,00 1.200,00

2 NUM NUM 42.000,00 45.000,00 46.000,00

3 NUM NUM 1,00 1,00 1,00

4

5

6

7

8

Import 2018

2 352.158,08

4 1.860,00

354.018,08

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D23221 Promoció i atenció a la joventut 51.860,00F001D23222 Gestió d'equipaments juvenils 302.158,08TOTAL 354.018,08



Import total


Capítols d'ingrés


Import total




Nombre d'usuaris de els activitats de dinamització i promoció juvenil

Nombre d'equipaments juvenils



Unitat de mesura

Nombre d'activitats de dinamització i promoció juvenil


Expansió de serveis Donada la situació en els entorns del Pou de la Figuera s'ha valorat necessari dotar d'un servei d de control d'accés al Casal de Joves Palau Alòs i a Escola Adults Francesc Layret, durant el 2018.Amb els nous criteris de contractació vigents, l'antiga concessió del Casal de Joves Palau Alòs ha passat a ser un contracte de serveis, adaptant-se el pressupost.


Gestió del Casal de Joves Palau Alòs i de Punt d'Informació Juvenil 299.930,40

Descripció general Desenvolupar accions perquè els joves s'integrin en els mecanismes i espais de participació i diàleg. Desenvolupar mesures per enfortir el teixit associatiu juvenil. Realització d'activitats adreçades als joves. Potenciar els serveis d'Informació Juvenils


Activitats de promoció per a joves 9.800,00


Finalitat Millorar l'atenció socioeducativa dels infants, adolescents i joves en el medi obert, promocionar l'ocupació juvenil i donar suport a la formació professional i l'emprenedoria juvenil.

Població objectiu Adolescents i joves del Districte.

100,00%









Versió






169

RUTA: d:\ 201

2018

VM2

F001D2323

O0010601

PAM16_19-1.5-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 292,00 350,00 350,00

2 NUM NUM 2.280,00 2.400,00 2.400,00

3 NUM NUM 263.089,00 280.000,00 280.000,00

4 NUM NUM 5,00 5,00 5,00

5

6

7

8

Import 2018

2 21.428,64

4 555.635,84

577.064,48

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D23231 Promoció de la gent gran 9.000,00F001D23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 568.064,48TOTAL 577.064,48



Import total


Capítols d'ingrés


Import total




Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de la gent gran, a equipaments

Nombre s'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de la gent gran

Nombre de Casal al Districte



Unitat de mesura

Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de la gent gran, a l'espai públic




Activitats d'envelliment actiu 9.000,00

Descripció general Planificació i suport a la gestió dels Casals de Gent Gran del districte, gestió de programes de l'envelliment actiu (projectes específics i actes puntuals) i suport a la Xarxa d'Entitats.


Casals de Gent Gran amb Atenció a la gent gran vulnerable 555.635,84


Finalitat Fomentar l'envelliment actiu i la participació de la gent gran del barris del Districte en tota mena d'activitats promovent l'autoestima personal.

Població objectiu Gent gran del Districte.










Versió






170

RUTA: d:\ 200

2018

VM2

F001D2324

O0010601

PAM16_19-1.4-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 128,00 130,00 130,00

2 NUM NUM 6.290,00 6.500,00 6.500,00

3 NUM NUM 1.057,00 1.035,00 1.035,00

4

5

6

7

8

Import 2018

2 4.000,00

4.000,00

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D23241 Promoció de les dones 4.000,00TOTAL 4.000,00



Import total


Capítols d'ingrés

Import total




Usuaris/es d'activitats de dinamització i promoció de les dones

Atencions del Punt d'Informació i Atenció a les Dones (PIAD) en el Districte



Unitat de mesura

Activitats de dinamització i promoció social de les dones realitzades al districte




Descripció general Impulsar els processos de participació de les dones al Districte i potenciar les activitats de promoció de la igualtat social de gènere. Informarsobre la situació deles dones i els recursos desponibles de la ciutat.


Activitats de promoció de les dones 4.000,00


Finalitat Impulsar un nou marc de relació entre dones i homes més igualitari i defensar el dret a la Igualtat d'oportunitats especialment a les dones en situació de vulnerabilitat.

Població objectiu Població en general, però tenint especial rellevència les dones del Districte.










Versió






171

RUTA: d:\ 199

2018

VM2

F001D2326

O0010601

PAM16_19-1.8-O4

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 345,00 480,00 480,00

2 12.430,00 13.000,00 13.000,00

3

4

5

6

7

8

Import 2018

2 5.400,00

5.400,00

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 5.400,00TOTAL 5.400,00



Import total


Capítols d'ingrés

Import total




Nombre usuaris



Unitat de mesura

Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de la població nouvinguda




Suport a la Xarxa de Serveis a la Immigració 400,00

Previsió de rebre transferència de la Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Immigració per la promoció del programa BCN Interculturalitat. 138.500,00

Descripció general Facilitar els processos d'integració social dels nouvinguts al districte a través de programes que potencïin la convivència al barri. Impulsarprocessos de participació i foment de la interculturalitat a les xarxes socials de ciutat.


Programes de foment d'ús social de la llengua catalana a entitats de lleure educatiu 5.000,00


Finalitat Promoure la integració de les persones nouvingudes a la vida social i participativa de Barcelona i fomentar que tots els barcelonins i barcelonines, sigui quin sigui el seu origen, participin d'un projecte comú de ciutat i de país.

Població objectiu Població en general, fent especial esment en la població nouvinguda.

Promoure la perspectiva intercultural transversal. 100,00%









Versió






172

RUTA: d:\ 254

2018

VM2

F001D2328

O0010601

PAM16_19-4.3-O2

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 6,00 6,00 6,00

2 NUM NUM 310,00 350,00 350,00

3 480,00 480,00

4 100,00 100,00

5

6

7

8

Import 2018

2 29.000,00

4 112.000,00

141.000,00

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D23281 Serveis i projectes comunitaris 141.000,00TOTAL 141.000,00








Versió

Programa Serveis i projectes comunitaris


100,00%





Descripció general Conjunt organitzat i prioritzat d'accions destinades a la comunitat amb una metodologia de treball que permeti obrir espais de trobada i realitzar projectes comuns per millorar el barri i la qualitat de vida del conjunt de la població del territori .


Conveni nominatiu per al Programa de convivència i mediació amb dones que exerceixen la prostitució amb LLOC DE LA DONA (OBLATAS SANTISIMO REDENTOR) 21.000,00


Finalitat Enfortir el teixit associatiu del districte i mantenir una relació estable amb ell. Garantir la convivència veïnal i preservar la cohesió social. Desenvolupar un programa pilot d'atenció a persones sense sostre.


Conveni nominatiu per al Desenvolupament del Pla Comunitari de la Barceloneta (ASSOCIACIÓ BARCELONETA ALERTA) 61.228,28

Conveni nominatiu pel foment de la cohesió social i el treball comunitari (FUNCACIO PRIVADA TOT RAVAL) 91.000,00

Altres convenis no nominatius de projectes comuntaris 20.000,00



Unitat de mesura

Projectes comunitaris realitzats

Nous serveis/projectes Per donar resposta a la Mesura de Govern sobre la Memòria Històrica es disposarà d'una dotació de 20.000 euros per aquest projecte.


Reducció de serveis Es reassignen les subvencions nominatives de l'Assoc.Institut Promoció Cultura, i la Coordinadora de Corals de Raval al programa 3321 Promoció cultural




Visites a les entitats de districte a les que es realitzen tasques de col·laboració

Nombre de persones inserides _Punt informació i orientació laboral

Nombre de persones ateses _Punt informació i orientació laboral


Capítols d'ingrés


Import total



Import total

173

RUTA: d:\ 198

2018

VM2

F001D2341

O0010601

PAM16_19-1.2-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 160,00 400,00 160,00

2 NUM NUM 2.500,00 2.500,00 2.500,00

3 12,00 18,00 18,00

4 456,00 500,00 500,00

5

6

7

8

Import 2018

2 33.000,00

33.000,00

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D23411 Atenció a les persones discapacitades 33.000,00TOTAL 33.000,00



Import total


Capítols d'ingrés

Import total




Nº d'usuaris d'activitats de dinamitz. i prom. de persones en situació de discapacitat

Nº nens participants lleure inclusiu

Nº dies d'activitats en el lleure inclusiu



Unitat de mesura

Nº d'activitats de dinamitzi prom.social de persones en situació de discapacitat




Descripció general Realizació d'estudis, activitats i programes de suport a la inclusió de les persones amb discapacitat, així com la realització d'activitats desensibilització per tal d'afavorir la integració de persones amb discapacitat.


Monitors de suport pels equipaments infantils municipals 33.000,00


Finalitat Construir un districte sense barreres que faci possible l'autonomia personal de les persones amb discapacitat i facilitar l'accés dels nens i nenes amb discapacitat a les activitats de lleure del districte, potenciant, així, el lleure inclusiu.

Població objectiu Persones amb discapacitat del Districte.










Versió






174

RUTA: d:\ 197

2018

VM2

F001D3261

O0010601

PAM16_19-1.3-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 2,00 3,00 3,00

2 NUM NUM 22,00 22,00 22,00

3 NUM NUM 4,00 4,00 4,00

4 NUM NUM 10,00 12,00 12,00

5 NUM NUM 6,00 6,00 9,00

6 NUM NUM 2,00 3,00 3,00

7

8

Import 2018

2 150.850,00

4 71.000,00

221.850,00

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D32612 Altres serveis complementaris d'educació 221.850,00TOTAL 221.850,00



Import total


Capítols d'ingrés


Import total




Nombre de centres que participen en els Jocs Florals

Nombre de centres que participen en el projecte Lècxit

Nombre de centres amb programes amb les biblioteques

Nombre de centres amb projecte Pictoescriptura

Nombre de centres que participen a l'audiència pública dels nens i les nenes



Unitat de mesura

Nombre de centres amb obertura del Pati Escolar fora d'horari escolar

Nous serveis/projectes Continuar fomentant els projectes d'educació



Pla de foment de la lectura 21.400,00

Actuacions derivades del Pla d'Eduació del Districte de Ciutat Vella 192.450,00

Projecte Exit

Descripció general Conjunt d'activitats de suport que complementen l'educació reglada. Suport a les activitats de les escoles, obertura de patis escolars, JocsFlorals, programes de música a les escoles, educació viària, suport a les famílies i altres actuacions.


Organització d'activitats complementàries de l'educació (Cors Ciutat Vella, Jocs florals) 8.000,00


Finalitat Impulsar programes de millora dels resultats escolars, promoure accions de suport al reforç de l'aprenentage de la lectura als alumnes de primària i enfortir la cooperació entre el districte i el Consorci d'educació.

Població objectiu Alumnes d'infantil, primària i secundària del districte de ciutat vella i les seves famílies.

100,00%









Versió






175

RUTA: d:\ 196

2018

VM2

F001D3321

O0010601

PAM16_19-1.10-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 507.000,00 550.000,00 550.000,00

2 NUM NUM 4.000,00 4.000,00 4.000,00

3 NUM NUM 4,00 4,00 4,00

4

5

6

7

8

Import 2018

2 14.000,00

4 105.000,00

119.000,00

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D33211 Biblioteques 105.000,00F001D33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 14.000,00TOTAL 119.000,00



Import total


Capítols d'ingrés


Import total




Nombre de participants en les activitats promogudes pel districte

Nombre de Biblioteques



Unitat de mesura

Nombre de visites a les biblioteques

Nous serveis/projectes Impuls de treball en xarxa de les 4 biblioteques per preparar un projecte conjunt del curs 2018-2019 sense afectació en el pressupost 2018.



Conveni amb la Diputació de Barcelona suscrit per la col·laboració amb les despeses de manteniment de la Biblioteca Bonnemaison 105.000,00

Descripció general Activitats i programes de promoció de les biblioteques i foment de la lectura.


Activitats de promoció de la cultura 14.000,00


Finalitat Posar a l'abast dels ciutadans el patrimoni cultural dels barris com a generadors de coneixement i potenciar les biblioteques com una eina fonamental per al foment de la lectura per al públic escolar.


districtes.100,00%









Versió






176

RUTA: d:\ 195

2018

VM2

F001D3341

O0010601

PAM16_19-1.10-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 24,00 24,00 24,00

2 NUM NUM 27,00 27,00 27,00

3 NUM NUM

4 NUM NUM

5 NUM NUM

6 NUM NUM

7

8

Import 2018

2 42.000,00

4 135.900,00

177.900,00

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés


Import total




Nº d' escoles participants als Cors de Ciutat Vella



Unitat de mesura

Actuacions musicals


Expansió de serveiselèctriques dels actes al carrer. Es doten les subvencions nominatives de l'Ass.Inst.Promoció cultura catalana i de la Coordinadora de corals al Raval , que estaven en el prog 2328 en el P2017


Subvenció nominativa Coordinadora de Corals del Raval 15.000,00

Subvecnió nominativa Projecte MUS-E (Fundació Yehudi Menuhin) 17.970,00

Subvenció nominativa per la dinamització de sectors de població mitjançant l'ESCOLA DE MÚSICA DEL RAVAL _ JPC 42.600,00

Conveni nominatiu per la promoció musical al Districte FUNDACIÓ TALLER DE MÚSICS 19.000,00

Subvenció nominativa Associació Institut de Promoció de la Cultura Catalana 15.500,00

Descripció general Potenciar i donar suport a les activitats, programes i campanyes de promoció de la cultura, adreçat a tots els col.lectius de la població. Gestió d'equipaments culturals.


Conveni nominatiu per l'ús de l'art com a eina educativa i de cohesió amb XAMFRA (FUNDACIO ARC TALLER DE MÚSICA) 25.830,00


Finalitat Impulsar estratègies compartides entre equipaments i entitats culturals de la ciutat per afavorir l'accés a la cultura, promoure el potencial cultural del Raval i promoure el coneixement i la creativitat a través de l'educació i la cultura.

Població objectiu Infància i població en general

districtes.100,00%









Versió






177

RUTA: d:\ 194

2018

VM2

F001D3371

O0010601

PAM16_19-1.10-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 4,00 4,00 4,00

2 NUM NUM 600,00 680,00 680,00

3 NUM NUM 700,00 710,00 710,00

4 NUM NUM 47.000,00 47.000,00 47.000,00

5 NUM NUM 7.000,00 7.500,00 7.500,00

6 NUM NUM 13.000,00 27.000,00 13.000,00

7

8

Import 2018

2 80.372,32

4 1.545.616,66

1.625.988,98

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés


Import total




Nombre d'activitats

Nombre de cursos

Nombre d'usuaris per activitats

Nombre d'usuaris per cursos

Nombre de cessions d'espai



Unitat de mesura

Nombre de Centres cívics

Nous serveis/projectes Gestió Casa de la Barceloneta 1761 , que ha passat de gestió cívica a gestionant-se com a contracte de serveis.

Expansió de serveis Reforçament de les línies estratègiques de cada un dels Centre Cívics


Gestió Casa de la Barceloneta 1761 70.000,00

Descripció general Gestió dels 4 centres cívics i altres activitats que es duguin a terme en els centres, tant d'iniciativa municipal com de territori.


Gestió dels Centres Cívics del Districte de Ciutat Vella: Drassanes, Barceloneta, Convent Sant Agustí, Pati Llimona i el Casal de barri Folch i Torras 1.545.616,66


Finalitat Enfortir la Xarxa d'equipaments culturals de proximitat orientats a la formació, creació, producció i difusió cultural.


districtes.100,00%









Versió






178

RUTA: d:\ 193

2018

VM2

F001D3381

O0010601

PAM16_19-1.10-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 290,00 300,00 300,00

2 NUM NUM 465,00 420,00 420,00

3 NUM NUM 15,00 15,00 15,00

4 70,00 70,00

5

6

7

8

Import 2018

2 550.029,17

4 39.000,00

589.029,17

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés


Import total




Activitats organitzades conjuntament amb les Entitats del Districte

Activitats de promoció de la cultura popular i tradicional

Nombre d'entitats participants en les festes majors



Unitat de mesura

Activitats de Promoció de Festa Major i calendari festiu al Districte


Expansió de serveis Increment de la Subvenció nominativa per a la gestió de la Casa dels Entremesos


Nou servei de suport a la coordinació i producció de les festes majors de Sant Pere, Sta Caterina i la Ribera, el Barri Gòtic i la Barceloneta

Activitats de Festes Majors i Calendari festiu als barris , i suport a la coordinació i producciò de la festa major del Raval 185.029,17

Subvenció nominativa Coordinadora d' Entitats Culturals, popular i tradicionals Barcelona Vella i Casa dels Entremesos 39.000,00

Conveni nominatiu per a la Promoció de la Cultura popular i Tradicional COORDINADORA DE GEGANTS I BESTIARI

Descripció general Foment i promoció de les activitats festives i populars en l'àmbit de districte. Impuls a la participació ciutadana en els actes del calendari festiu, organitzats des del Districte.


Conveni nominatiu amb el CASTELLERS DE BARCELONA 365.000,00


Finalitat Promocionar la cultura tradicional i popular a l'escola, al teixit associatiu i veïnal.


districtes.100,00%









Versió






179

RUTA: d:\ 192

2018

VM2

F001D3411

O0010601

PAM16_19-1.11-O4

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 57,00 250,00 60,00

2 NUM NUM 5.500,00 5.500,00 5.500,00

3 NUM NUM 48.000,00 110.000,00 48.000,00

4

5

6

7

8

Import 2018

2 12.784,80

4 277.926,73

290.711,53

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 290.711,53TOTAL 290.711,53



Import total


Capítols d'ingrés


Import total




Nombre d'activitats de dinamització i promoció de l'eport, als equipaments

Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de l'esport



Unitat de mesura

Nombre d'activitats de dinamització i promoció de l'esport, a l'espai públic




Descripció general Actuacions de foment de l'esport en els equipaments municipals així com l'impuls de la promoció esportiva d'infants i joves


Gestió de les pistes poliesportives del Districte de Ciutat Vella i patis escolars escoles públiques i concertades 277.926,73


Finalitat Garantir el paper de cohesió, inclusió i igualtat social de l'esport, incrementant la participació d'infants i joves en risc d'exclusió en les activitats esportives del Districte.

Població objectiu Infants i joves del Districte.

100,00%









Versió






180

RUTA: d:\ 191

2018

VM2

F001D4334

O0010601

PAM16_19-2.1-O2

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 23,00 30,00 30,00

2 NUM NUM

3 NUM NUM

4

5

6

7

8

Import 2018

2 101.000,00

4 64.036,67

165.036,67

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D43341 Dinamització econòmica de proximitat 165.036,67TOTAL 165.036,67



Import total


Capítols d'ingrés


Import total






Unitat de mesura

Nombre d'acccions impulsades de suport al comerç

Nous serveis/projectes Nova subvenció nominativa per a l'entitat "FEM RAVAL".



Conveni nominatiu Federació Associació Eix comercial del Raval 32.520,00

Altres convenis no nominatius 15.000,00

Subvenció nominativa Fundació Privada Catalana Comtal. Projecte Persianes Netes 16.516,67

Descripció general Suport al foment i dinamització del comerç de proximitat als barris, com a element creador de treball i cohesió social, per potenciar un model urbà equilibrat en els diferents formats comercials.


Realització d'activitats i campanyes de suport al comerç 101.000,00


Finalitat Donar suport al comerç de proximitat i al seu teixit associatiu i impulsar programes i campanyes de promoció del comerç als barris del districte.

Població objectiu Població en general a través del sector dels comerciants.










Versió

Programa Dinamització econòmica de proximitat





181

RUTA: d:\ 190

2018

VM2

F001D9121

O0010601

PAM16_19-4.1-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 16,00 16,00 16,00

2 NUM NUM 46,00 46,00 46,00

3

4

5

6

7

8

Import 2018

1 566.313,46

2 100.151,51

666.464,97

Import 2018

0,00 13,0

Codi subprograma Import 2018F001D91211 Representacio política 666.464,97TOTAL 666.464,97



Import total


Capítols d'ingrés

Import total





Sessions celebrades (C Gov., J de Portaveus, Consell Ciut, Plenaris i Audiències...)



Unitat de mesura

Nombre de consellers




Descripció general Activitats en l'exercici de funcions dels càrrecs representatius dels districtes, del personal associat i de suport (retribucions, indemnitzacions i altres despeses que se'n derivin.


Relació amb la ciutadania i les entitats, i representació en els principals òrgans de participació del Districte de Ciutat Vella 100.151,51


Finalitat Garantir els canals de comunicació i participació per afavorir la interacció amb els ciutadans del Districte de Ciutat Vella

Població objectiu Població en general i en especial els veïns del Districte de Ciutat Vella

100,00%





Responsable Aurèlia Escalante i Cruces Cap de Recursos Interns




Versió






182

RUTA: d:\ 189

2018

VM2

F001D9201

O0010601

PAM16_19-4.1-O1

PAM16_19-4.2-O1

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 32,00 28,00 28,00

2 NUM NUM 330,00

3 NUM NUM 300,00

4 NUM NUM 2.584,00

5 NUM NUM 356,00


7

8

Import 2018

1 1.773.701,23

2 615.229,46

4 70.300,00

6 32.593,35

2.491.824,04

Import 2018

0,00 41,0

Codi subprograma Import 2018F001D92011 Administració general 1.726.638,92F001D92012 Serveis editorials 30.000,00F001D92014 Serveis jurídics 735.185,12TOTAL 2.491.824,04



Import total


Capítols d'ingrés


Inversions reals

Import total





Nombre d'expedients de contractació tramitats

Nombre d'expedients de subvenció tramitats

Nombre de recursos administratius tramitats i al.legacions

Temps mig de resolució expedients reclamacions patrimonials ( dies )

Percentatge sentència resoltes favorables



Unitat de mesura

Termini de pagament de factures (mitjana de dies)




Subscriure convenis amb diferents Universitats per l'estada en pràctiques d'alumnes en diferents disciplines , arquitectura, economia, arxivística, comunicació 70.300,00

Incorporar alumnes dels cicles formatius de grau mitja o superior de centres de titularitat pública o privada de Formació Professional Dual en diferents departaments del Districte (transferència del pressupost centralitzat de la Gerència de Recursos)

Descripció general Gestió de les despeses generals necessàries pel bon funcionament del Districte,fungibles d'oficina, reposició de béns mobles,arrend.d'edif., mobil. i equipament, comunic.postals, impremta mpal, locomoció.Gerència,Recursos Interns i Serveis Jurídics.


Gestionar i resoldre de forma eficient els recursos, al.legacions i reclamacions patrimonials


Finalitat Gestionar els recursos humans, materials i econòmics del Districte de forma eficaç prestant un servei transversal de qualitat als diversos departaments del Districte , servei que repercutirà finalment en un millor servei al ciutadà.

Població objectiu Serveis interns.

50,00%






Responsable Aurèlia Escalantes i Cruces Cap de Recursos Interns




Versió






183

RUTA: d:\ 188

2018

VM2

F001D9241

O0010601

PAM16_19-4.2-O1

PAM16_19-4.3-O1

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 EUR EUR 481.618,10 520.105,00 568.273,00

2 NUM NUM 2,00 2,00 2,00

3 NUM NUM 16,00 12,00 12,00

4 0,00 8,00 8,00

5 243,00 240,00 250,00

6

7

8

Import 2018

2 270.808,96

4 663.723,00

934.531,96

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D92412 Participació ciutadana i associativa de districtes 598.273,00F001D92414 Actuacions de civisme 251.558,96F001D92416 Gestió equipaments de participació dels districtes 84.700,00TOTAL 934.531,96



Import total


Capítols d'ingrés


Import total




Casals de barri / Hotels d'entitats

Nombre d'agents cívics

Nombre tècnics intervenció Espai Públic

Nombre de subvencions atorgades



Unitat de mesura

Import econòmic de la convocatòria anual de subvenicons


Expansió de serveis Increment de la dotació per als processos participatius. Increment de la Subvenció nominativa per a la Gestió Cívics del Casal de Barri Pou de la Figuera per poder donar resposta a les noves necessitats de l'equipament. Increment de la convocatoria de subvencions per poder donar resposta l'incremetn de projectes esportius, que anteriorment subvencionava l'Institut Barcelona Esports


Subenció nominativa Biblioteca de Catalunya. Projecte Llegim al Jardi 10.750,00

Gestió cívica del Centre cultural Casa de la Barceloneta 1761 568.273,00

Foment de les relacions de proximitat i el veinatge 240.808,96

Processos participatius 30.000,00

Descripció general Fomentar i consolidar el processos de participació activa de ciutadans i entitats, mitjançant espais d'informació pública . Garantir els consells debarri com a principals òrgans de participació i cooperació amb el Districte a cada barri.


Subvenció nominativa. Gestió cívica del Casal de Barri Pou de la Figuera 84.700,00


Finalitat Incrementar l'eficiència i la transparència en la gestió de les subvencions i aconseguir un associacionisme fort, implicat, i corresponsable amb el seu barri.



Promoure noves formes de governança, de coproducció de polítiques públiques i de gestió no mercantil dels recursos comuns. 50,00%









Versió






184

RUTA: d:\ 187

2018

VM2

F001D9252

O0010601

PAM16_19-4.4-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 EUR EUR 0,15 1,00 0,50

2 NUM NUM 100.590,00 110.000,00 110.000,00

3 NUM NUM 6.378,00 8.000,00 8.600,00

4 NUM NUM 2.004,00 1.500,00 1.500,00

5 NUM NUM

6

7

8

Import 2018

2 148.000,00

148.000,00

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés

Import total




Nombre de visites al web del Districte

Nombre de seguidors de twitter

Nombre de queixes i suggeriments de l'IRIS

Estalvis per eficiència El Pla de Recursos Humans implantat per l'Ajuntament l'any 2017 suposarà una millora optimització dels recursos i serveis que es presten.


Unitat de mesura

Despesa mitjana de comunicació per habitant

Nous serveis/projectes Està previst que al segon semestre de 2018 comenci a funcionar la nova plataforma de comerços de Ciutat Vella. Una nova eïna més àgil i amb serveis per tal de promocionar el comerç de proximitat al Districte


Reducció de serveis Amb la incorporació del nou tècnic superior al Departament de Comunicació des del 31 de gener de 2017 ja no s'ha d'externalitzar el servei de community manager per a la gestió de les xarxes socials del districte.

Disseny i maquetació de materials informatius i de difusió 40.000,00

Producció d'actes i materials de comunicació 68.000,00

Gestió community manager nova plataforma de comerç de Ciutat Vella 10.000,00

Descripció general Producció de material de comunicació amb qualsevol suport comunicatiu per tal de fer arribar a la ciutadania la informació municipal del seu interès


Manteniment web 30.000,00


Finalitat Informar de tots els serveis d'interès directe al ciutadà.

Població objectiu Població en general i en especial població del Districte de Ciutat Vella

100,00%





Responsable Sira Garcia Bosch Cap del Departament de Comunicació




Versió






185

RUTA: d:\ 186

2018

VM2

F001D9331

O0010601

PAM16_19-3.3-O4

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 30,00 38,00 44,00

2 NUM NUM 4,00 4,00 4,00

3 EUR EUR 14,72 6,57 14,00

4 EUR EUR 22,48 23,78 22,92

5

6

7

8

Import 2018

1 405.594,50

2 2.984.352,87

6 261.448,00

3.651.395,37

Import 2018

0,00 9,0

Codi subprograma Import 2018F001D93312 3.196.880,30F001D93314 454.515,07TOTAL 3.651.395,37



Import total


Capítols d'ingrés

Inversions reals

Import total





Nº de locals cedits (assoc./entitats) que generen costos de mantenim./neteja/submin.

Cost per m2 amb IVA (manteniment d'edificis-Brigada)

Cost per m2 amb IVA (neteja)



Unitat de mesura

Nº d'equip. on es realitza mantenim./neteja i/o s'assumeixen costos de submin.


Expansió de serveis S'incrementa la bossa per actuacions en el manteniment d'edificis i altres construccions.


Descripció general Conservació dels edificis municipals, incloent el manteniment dels edificis i les seves instal.lacions, la neteja i les despeses de subministrament d'aigua, gas, elèctric i telefònic.


Actuacions de resolució de deficiències als equipaments en funció de les avaluacions de riscos laborals


Finalitat La conservació dels edificis municipals.

Població objectiu Usuaris dels centres de les biblioteques, centres cívics, casals de gent gran, casals de joves i altres dependències municipals.

Preservar i promocionar el patrimoni arquitectònic i urbanístic i el paisatge cultural 100,00%





Responsable Josep Maria Coll i Estruga Director de Llicències i Espai Públic




Versió






186

DISTRICTE DE L’EIXAMPLE

RUTA: d:\ 185

2018

VM2

F001D1534

O0010602

PAM16_19-3.1-O2

PAM16_19-3.1-O1

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 18,00

2 NUM NUM 190,00

3 NUM NUM 2.010,00

4 NUM NUM 720,00

5

6

7

8

Import 2018

1 135.823,54

2 1.227.435,65

6 300.000,00

1.663.259,19

Import 2018

0,00 2,0




Import total


Capítols d'ingrés

Inversions reals

Import total





Nombre d'expedients de llicènces d'obra major en tràmit

Nombre de comunicats diferits d'obres

Nombre de comunicats immediats d'obres



Unitat de mesura

Nombre d'expedients de llicènces d'activitat en tràmit




Manteniment vies públiques

Altres contractes de serveis municipals

Altres despeses diverses

Coordinació en matèria de seguretat i salut

Altre material de consum

Despeses compra de serveis

Descripció general Actuacions que es fan al territori per mantenir i potenciar uns espais públics de qualitat, que configurin el model de ciutat. Es contemplen les despeses dedicades al manteniment ordinari de la via pública i la coordinació en matèria de Salut i Seguretat.


Contracte de manteniment correctiu a les vies públiques centralitzat


Finalitat Millorar el manteniment dels carrers i l'espai públic prioritzant les incidències que es puguin produir.

Població objectiu Tot el Districte de l'Eixample.



0,00%





Responsable ELISENDA CAPERA DIRECTORA DE LLICÈNCIES I ESPAI PÚBLIC




Versió


Orgànic Eixample




189

RUTA: d:\ 184

2018

VM2

F001D1722

O0010602

PAM16_19-3.5-O1

PAM16_19-3.5-O2

PAM16_19-3.5-O3

0 0 0

Codi PAM

1PAM16_19-3.5-

A15

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 395,00 350,00 350,00

2 NUM NUM 37,00 30,00 30,00

3 NUM NUM 970,00 900,00 900,00

4 NUM NUM 66,00 60,00 60,00

5 NUM NUM 975,00 1.000,00 1.000,00

6 NUM NUM 12,00

7 240,00

8 6,00

Import 2018

2 90.774,28

90.774,28

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés

Import total

Suport ambientalització Festes majors




Activitats obertes

Persones assistents activitats obertes

Activitats adreçades a infants

Infants participants

Activitats als Casals Infantils

Infants participants



Unitat de mesura

Consultes punt informació




Descripció general Gestió i dinamització de l'Aula ambiental de la Sagrada Família (punt d'informació, activitats obertes, tallers per les escoles, visites al punt verd;ambientalització de festes; suport a entitats...).


Gestió i dinamització de l'Aula Ambiental Districte Eixample 90.774,28


Finalitat Desenvolupar les polítiques públiques en matèria d'educació ambiental destinades a fer avançar Barcelona cap a una ciutat més sostenible.

Població objectiu Ciutadania en general/ entitats Districte / serveis Dte.

50,00%

50,00%





Responsable NURIA GONZALEZ DIRECTORA DE SERVEIS A LES PERSONES I AL TERRITORI




Versió


Orgànic Eixample




190

RUTA: d:\ 183

2018

VM2

F001D2321

O0010602

PAM16_19-1.1-O3

PAM16_19-1.1-O1

PAM16_19-1.1-O5

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 12,00 10,00 10,00

2 NUM NUM 845,00 500,00 500,00

3 NUM NUM 3,00 3,00 3,00

4 NUM NUM 4,00 4,00

5 NUM NUM 4,00 80,00

6 80,00

7 3.000,00

8

Import 2018

2 80.000,00

80.000,00

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D23213 Promoció i participació infància 80.000,00TOTAL 80.000,00



Import total


Capítols d'ingrés

Import total




Participants a les activitats

Espectacles amb mesures d'accessibilitat

Obertura espais familiars

Mostres de jocs i joguines al Nadal

Mostra jocs i joguines: infants participants



Unitat de mesura

Activitats de dinamització infantil




Espectacles amb mesures d'accessibilitat 4.000,00

Espais familiars 36.000,00

Mostra jocs i joguines 30.000,00

Descripció general Programa infància. Gestió de programes, projectes i activitats de promoció de la infància. Gestió dels serveis i equipaments adreçats a la dinamització i promoció dels infants i adolescents (inclòs en la concessió de centres cívics).


Activitats de dinamització infantil 10.000,00


Finalitat Promoció infància i suport a les famílies en el temps de lleure.

Població objectiu Infants


25,00%

50,00%









Versió


Orgànic Eixample




191

RUTA: d:\ 182

2018

VM2

F001D2322

O0010602

PAM16_19-1.10-O4

PAM16_19-1.5-O5

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 110,00 45,00 100,00

2 NUM NUM 1.366,00 750,00 1.000,00

3 NUM NUM 1,00 1.000,00

4 NUM NUM 1,00

5 NUM NUM

6 NUM NUM

7

8

Import 2018

2 75.000,00

75.000,00

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D23221 Promoció i atenció a la joventut 75.000,00TOTAL 75.000,00



Import total


Capítols d'ingrés

Import total




Participants activitats de dinamització i promoció

Eixam-Activitats per a joves

Eixam-Entitats participants



Unitat de mesura

Eix jove: Activitats de dinamització i promoció juvenil




Activitats de promoció joves i de suport a les entitats

Descripció general Programa dinamització joves adreçat a adolescents i joves dels instituts, en col·laboració amb els serveis/equipaments del Districte. Projecte de dinamització: vehicular les iniciatives i demandes i propostes dels adolescents i joves tant a nivell individual com col·lectiu i aconseguir una major implicació.


Programa de dinamització adolescents i joves Districte- contracte de prestació de serveis 75.000,00


Finalitat Oferir serveis i recursos als adolescents i joves del Dte. Eixample, i una oferta d'activitats ludicoculturals en els diferents espais municipals del territori.

Població objectiu Adolescents i joves.

90,00%

10,00%









Versió


Orgànic Eixample




192

RUTA: d:\ 181

2018

VM2

F001D2323

O0010602

PAM16_19-1.5-O1

PAM16_19-1.5-O2

PAM16_19-1.5-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 6,00 7,00 7,00

2 NUM NUM 1.005,00 930,00 1.000,00

3 NUM NUM 14.211,00 13.000,00 14.000,00

4 NUM NUM 628,00 700,00 700,00

5 NUM NUM 20.291,00 24.000,00 23.000,00

6 NUM NUM 3.308,00 3.000,00 3.000,00

7 1,00

8 2,00

Import 2018

2 280.541,93

4 100.000,00

380.541,93

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés


Import total

Procés participatiu posada en marxa Transformadors i Germanetes




Casals i Espais gent gran: Tallers realitzats

Persones inscrites als tallers

Activitats (culturals, lleure, esportives)

Participants a les activitats

Participants activitats programa gent gran

Procés participatiu posada en marxa Espai Bayer



Unitat de mesura

Casals i espais gent gran

Nous serveis/projectes Obertura nou Espai de gent gran Calàbria 260 i inici procés participatiu per a la posta en marxa dels nous Espais de Gent Gran que s'ubicaran a Transformadors i a Germanetes. Cal dotació pressupostària

Expansió de serveis La gestió passarà a contracte de prestació de serveis: el nou contracte incorporarà la gestió dels nous Espais i millores en ´la gestió dels actuals Espais com l'increment de les hores de dinamització i informació, el redimensionament dels cursos i tallers.... Cal dotar pressupostàriament


Activitats de promoció de la gent gran i foment de l'envelliment actiu: primavera gent gran, tallers memòria, tallers resistència, suport grups teatre, marxa nòrdica,.. 57.500,00

Informe auditoria concessió 2.700,00

Contracte prestació serveis dels espais i casal gent gran Districte (9 mesos) 220.341,93

Descripció general Gestió i dinamització dels 6 casals i espais de gent gran del Districte i dinamització i gestió de les activitats del programa de gent gran, per tal fomentar l'envelliment actiu i la participació de la gent gran.


Gestió i dinamització dels 6 espais i casals gent gran Districte i posada en marxa nou espai gent gran Esquerra 100.000,00


Finalitat Fomentar l'envelliment actiu i la i la participació de la gent gran, promovent el seu caràcter intergeneracional, el voluntariat, l'accés a les noves tecnologies i el treball en xarxa.

Població objectiu Gent gran de l'Eixample i entitats de gent gran de l'Eixample








Responsable NURIA GONZALEZ DIRECTORA DE SERVEIS A LES PERSONES I TERRITORI




Versió


Orgànic Eixample




193

RUTA: d:\ 180

2018

VM2

F001D2324

O0010602

PAM16_19-1.4-O1

PAM16_19-1.4-O2

PAM16_19-1.4-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 PAM16_19-1.4-A6

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 1,00 8,00 8,00

2 NUM NUM 95,00 240,00 240,00

3 NUM NUM 1,00 1,00

4 NUM NUM 6,00 4,00

5 NUM NUM 180,00 120,00

6 NUM NUM 27,00 16,00

7 4,00

8 50,00

Import 2018

2 15.000,00

15.000,00

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés

Import total

Projecte de Foment de conductes igualitàries: hores acompanyament professorat




Persones participants

Projecte de prevenció amb adolescents: instituts participants

Projecte de prevenció amb adolescents: grups

Projecte de prevenció amb adolescents: alumnes participants

Projecte de prevenció amb adolescents: activitats i tallers realitzats

Projecte de Foment de conductes igualitàries: activitats i tallers realitzats amb famílies



Unitat de mesura

Activitats realitzades




Projecte per al foment de conductes igualitàries i respectuosos pel que fa a les relacions de gènere als instituts 10.500,00

Descripció general Actuacions i activitats de oment de la igualtat


Actuacions promoció dones i de suport al Consell de dones: 8 de març i 25 de novembre 4.500,00


Finalitat Fomentar la sensibilització de la població en general per tal de contribuir a una millor visualització de la tasca de les dones com element actiu en les transformacions socials, conciliació vida laboral i familiar,

Població objectiu Dones i població en general








Responsable NURIA GONZALEZ DIRECTORA SERVEIS A LES PERSONES I AL TERRITORI




Versió


Orgànic Eixample




194

RUTA: d:\ 179

2018

VM2

F001D2326

O0010602

PAM16_19-1.8-O1

PAM16_19-1.8-O2

PAM16_19-1.8-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 22,00 30,00 30,00

2 NUM NUM 40,00

3

4

5

6

7

8

Import 2018

2 82.000,00

82.000,00

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés

Import total




Agents cívics: hores de prestació



Unitat de mesura

Xeix: nombre accions de sensibilització envers la interculturalitat




Descripció general Projecte XEIX que té com a objectiu l'impuls de l'acció comunitària i l'associacionisme comercial per a la incorporació de professionals i comerciants d'origens culturals diversos a les diferents iniciatives comercials, educatives, socials o lúdiques presents als barris del Fort Pienc i de Sant Antoni, consolidant espais de coneixement i reconeixement de les comunitats presents al territori.


Projecte Xeix - contracte de prestació de serveis 82.000,00


Finalitat Garantir l'acollida i integració de les persones nouvingudes i sensibilitzar la població cap a la població nouvinguda

Població objectiu Població nouvinguda i població en general


100,00%

0,00%









Versió


Orgànic Eixample




195

RUTA: d:\ 178

2018

VM2

F001D3261

O0010602

PAM16_19-1.3-O1

PAM16_19-1.3-O2

PAM16_19-1.10-O4

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 57,00 56,00 56,00

2 NUM NUM 28,00 26,00 17,00

3 NUM NUM 16,00 17,00 11,00

4 3.558,00 1.600,00 2.300,00

5 36,00 0,00 10,00

6 0,00 13,00

7 800,00

8 7,00

Import 2018

2 30.905,72

30.905,72

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés

Import total

Tallers formació professorat: sessions




Audicions escolars al conservatori : sessions

Escoles participants audicions curs

Alumnes participants audicions curs

Escoles participants projecte dinamització expressió oral i escrita

Cicle expressió oral: escoles participants

Cicle expressió oral: alumnes participants



Unitat de mesura

Centres que participen en els Jocs Florals




Jocs Florals 5.000,00

Activitats de dinamització i promoció educativa 21.405,72

Programa Èxit a l'estiu

Descripció general Conjunt d'activitats de suport i dinamització que complementen l'educació reglada: suport a les activitats de les escoles, Jocs Florals, programa de música a les escoles i altres projectes de foment de la cultura.


Audicions escolars al Conservatori 4.500,00


Finalitat Complementar l'acció educativa a través d'activitats de promoció de la cultura, el lleure i la salut.

Població objectiu Infants en edat escolar i escoles Districte


30,00%









Versió


Orgànic Eixample




196

RUTA: d:\ 232

2018

VM2

F001D3321

O0010602

PAM16_19-1.10-O1

PAM16_19-1.10-O2

PAM16_19-1.10-O4

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 14,00 18,00 18,00

2 NUM NUM 6,00 6,00 6,00

3

4

5

6

7

8

Import 2018

2 10.050,00

10.050,00

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 10.050,00TOTAL 10.050,00








Versió


Orgànic Eixample

districtes.50,00%


50,00%





Descripció general


Activitats de dinamització de la lectura en relació al territori 10.050,00


Finalitat Enfortir la implantació de les biblioteques de l'Eixample entre la població del seu territori d'influència.




Unitat de mesura

Activitats a les biblioteques promogudes pel Districte







Biblioteques


Capítols d'ingrés

Import total



Import total

197

RUTA: d:\ 231

2018

VM2

F001D3341

O0010602

PAM16_19-1.10-O1

PAM16_19-1.10-O3

PAM16_19-1.10-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 19,00 19,00 25,00

2 NUM NUM 7.844,00 5.000,00 7.500,00

3 NUM NUM 2,00 2,00

4 1,00 1,00

5

6

7

8

Import 2018

2 76.700,00

76.700,00

Import 2018

0,00 0,0









Versió


Orgànic Eixample

districtes.100,00%

0,00%

0,00%





Descripció general Activitats de difusió i divulgació cultural, complementant l'acció que es fa des dels centres cívics.


Festival d'estiu Tangent 64.000,00


Finalitat Afavorir els hàbits de consum cultural entre la població del Districte i apropar diferents disciplines artístiques a la ciutadania.

Població objectiu Població general.

Atres activitats de difusió i divulgació cultural: concert Nadal Orquestra Cambra Catalunya, concert Primavera 5.000,00

Activitats vinculades a la taula de memòria històrica 5.000,00

Altres despeses 2.700,00



Unitat de mesura

Activitats Eixample a la Fresca


Expansió de serveis Redimensionament Festival d'estiu Tangent, iniciat el 2017 i que substitueix al Cicle L'Eixample a la Fresca





Assistents Activitats Eixample a la Fresca

Activitats de difusió i divulgació cultural

Activitats taula memòria històrica


Capítols d'ingrés

Import total



Import total

198

RUTA: d:\ 230

2018

VM2

F001D3371

O0010602

PAM16_19-1.10-O1

PAM16_19-1.10-O2

PAM16_19-1.10-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 6,00 6,00 6,00

2 NUM NUM 2.352,00 2.200,00 2.200,00

3 NUM NUM 36.959,00 33.000,00 33.000,00

4 NUM NUM 382,00 350,00 350,00

5 NUM NUM 41.851,00 35.000,00 35.000,00

6 NUM NUM 96,00 70,00 80,00

7

8

Import 2018

2 19.300,00

4 1.558.444,95

1.577.744,95

Import 2018

0,00 0,0









Versió


Orgànic Eixample

districtes.100,00%


0,00%





Descripció generalFort Pienc, S. Família i Borrell inclou la gestió dels casals infantils respectius, i la del CC Golferichs la gestió de l'Espai Fotografia Català Roca.


Gestió dels 6 centres cívics del Districte que inclou la gestió dels 4 casals infantils, l'Espai de Fotografia Català Roca i de l'Auditori Calàbria 66 1.558.444,95


Finalitat Fer que els centres cívics esdevinguin el punt de referència a la ciutadania, de les accions de promoció i difusió cultural i social.

Població objectiu Població en general, infants, entitats.

Auditories externes concessions centres cívics 19.300,00



Unitat de mesura

Centres cívics







Cursos i tallers

Inscripcions als cursos i tallers

Espectacles i actuacions

Participans als espectacles i actuacions

Exposicions


Capítols d'ingrés


Import total



Import total

199

RUTA: d:\ 229

2018

VM2

F001D3381

O0010602

PAM16_19-1.10-O1

PAM16_19-2.2-O5

PAM16_19-1.10-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 7,00 7,00 7,00

2 NUM NUM 359,00 400,00 400,00

3 NUM NUM 121,00 100,00 100,00

4

5

6

7

8

Import 2018

2 287.900,00

287.900,00

Import 2018

0,00 0,0









Versió


Orgànic Eixample

districtes.0,00%


0,00%





Descripció general


Contracte lloguer infraestructures per als actes de les entitats 175.000,00


Finalitat Donar suport a entitats i/o grups del Districte en el desenvolupament de les seves activitats i de les festes populars adreçades al territori, que complementin l'acció municipal.

Població objectiu Entitats del Districte i població en general.

Contracte connexions elèctriques per als actes de les entitats 90.000,00

Contracte sanitaris per als actes de les entitats i altres despeses compra materials 22.000,00

Trofeus 900,00



Unitat de mesura

Festes majors







Entitats que han rebut suport per a la realització d'actes populars


Capítols d'ingrés

Import total



Import total

200

RUTA: d:\ 228

2018

VM2

F001D3411

O0010602

PAM16_19-1.11-O1

PAM16_19-1.11-O2

PAM16_19-1.11-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 52.657,00 45.000,00 40.000,00

2 NUM NUM 8,00 8,00

3 NUM NUM 670,00 500,00 400,00

4 NUM NUM 345,00 345,00

5 NUM NUM 7,00 7,00

6 NUM NUM 32,00 43,00 32,00

7 63,00 300,00

8

Import 2018

2 74.800,00

4 140.049,28

214.849,28

Import 2018

0,00 0,0









Versió


Orgànic Eixample







Descripció general Gestió de les instal.lacions esportives del Districte sense abonats, i actuacions de promoció esportiva entre col.lectius (infants, adolescents i joves) i gent gran.


Gestió dels conplex esportiu municipal Fort Pienc, les pistes poliesportives Joan Miró i la Platja de l'Eixample 140.049,28


Finalitat Promoure la pràctica de l'esport i de l'activitat física entre la població, especialment entre els col.lectius d'infants, adolescents i gent gran.

Població objectiu Població en general, infants i adolescents, gent gran.

Informe auditoria 2.800,00

Activitats de promoció de l'esport per a infants 12.000,00

Manteniment edificis esports 60.000,00



Unitat de mesura

Usos Platja Eixample







Activitats de promoció esportiva per infants i adolescents

Participants a les activitats de promoció esportiva per infants i adolescents

Complex esportiu municipal Fort Pienc: dies obertura

Complex esportiu municipal Fort Pienc: clubs usuaris

Complex esportiu municipal Fort Pienc: equips

Campus Olimpia CEMFP: inscripcions


Capítols d'ingrés


Import total



Import total

201

RUTA: d:\ 227

2018

VM2

F001D4334

O0010602

PAM16_19-2.1-O1

PAM16_19-2.1-O2

PAM16_19-2.1-O6

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 76,00 50,00 100,00

2 NUM NUM 59,00 25,00 80,00

3 NUM NUM 45,00 1,00 1,00

4 NUM NUM 3,00 3,00 0,00

5

6

7

8

Import 2018

2 95.000,00

95.000,00

Import 2018

0,00 0,0





Responsable JOAN RAMON MUSET CAP DEPARTAMENT PROMOCIÓ ECONÒMICA




Versió


Orgànic Eixample

33,30%


33,30%





Descripció general Promocionar l'associacionisme comercial, impulsar la dinamització comercial implementant actuacions de promoció econòmica. Promocionar eltreball en xarxa amb iniciatives que fomentin el desenvolupament d'aliances entre els diferents agents del barri


Altres despeses compra serveis Promoció Econòmica 95.000,00


Finalitat Promoure, organitzar, coordinar i consolidar les accions destinades a afavorir el desenvolupament econòmic i social del Districte.

Població objectiu Població del Districte de l'Eixample.

Accions dinamització campanya nadal al comerç



Unitat de mesura

Nombre atencions per la promoció de noves activitats econòmiques







Nobre actes de promoció econòmica a la via pública

Nombre d'accions de formació de comerciants

Nombre de Plans estratègics de promoció econòmica territorials i sectorials

Nombre d'iniciatives de gestió turística


Capítols d'ingrés

Import total



Import total

202

RUTA: d:\ 226

2018

VM2

F001D9121

O0010602

PAM16_19-4.1-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 23,00

2 NUM NUM 41,00

3

4

5

6

7

8

Import 2018

1 540.859,98

2 203.092,00

743.951,98

Import 2018

0,00 11,0





Responsable JULIA ALMANSA CAP DEPARTAMENT RECURSOS INTERNS




Versió


Orgànic Eixample

100,00%





Descripció general Activitats en l'exercici de funcions dels càrrecs representatius del districte, del personal associat i de suport (retribucions, indemnitzacions i altres despeses que se'n derivin).


Dietes òrgans col·legiats del Districte


Finalitat Millorar, des de la coresponsabilitat, els canals i la qualitat democràtica de participació entre l'Ajuntament i la pluralitat d'entitats, agents socials idel conjunt de la ciutadania, per millorar la qualitat i la cohesió social a la ciutat.

Població objectiu Tota la població del Districte de l'Eixample.



Unitat de mesura









Nombre de sessions celebrades (Comissió de Govern, Junta de Portaveus, Plenari,etc)


Capítols d'ingrés

Import total



Import total

203

RUTA: d:\ 177

2018

VM2

F001D9201

O0010602

PAM16_19-4.1-O1

PAM16_19-4.1-O3

PAM16_19-2.3-O6

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 DIA DIA 30,00

2 NUM NUM 400,00

3 NUM NUM 250,00

4 NUM NUM 390,00


6

7

8

Import 2018

1 1.840.637,45

2 1.007.096,70

4 54.772,00

6 100.000,00

3.002.506,15

Import 2018

0,00 38,0

Codi subprograma Import 2018F001D92011 Administració general 2.363.171,24F001D92014 Serveis jurídics 639.334,91TOTAL 3.002.506,15



Import total


Capítols d'ingrés


Inversions reals

Import total





Nombre expedients contractació tramitats


Nombre recursos administratius tramitats

Percentatge sentències resoltes favorables



Unitat de mesura

Termini pagament factures




Conveni amb Universitat Politècnica, Pompeu i Fabra, Universitat de Barcelona, Fundació Universitat Autònoma i FP dual

Lloguer edificis i despeses comunitats propietaris

Material oficina i informàtic no inventariable, premsa, altre material consum i comunicacions postals

Serveis missatgeria, transports, publicitat, compra materials, serveis, indemnitzacions i locomoció personal

Altres contractes de serveis

Descripció general Gestió de les despeses generals necessàries pel bon funcionament del Dte: material fungible, oficina, arrendament d'edificis, de mobiliari i d'equipament, comunicacions postals, impremta municipal, locomoció, compra de serveis i altres despeses generals


Lloguer i manteniment mobiliari, equipament i equips informàtics


Finalitat Participar i implementar al districte el Model de Pressupost Executiu de l'Ajuntament de Barcelona. Potenciar i reorientar el procés de pressupost i de control econòmic-financer.

Població objectiu Tot el Districte de l'Eixample

50,00%

25,00%

Fer del pressupost una informació transparent i accessible. 25,00%









Versió


Orgànic Eixample




204

RUTA: d:\ 176

2018

VM2

F001D9241

O0010602

PAM16_19-4.2-O1

PAM16_19-4.2-O2

PAM16_19-4.2-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 11,00 8,00 8,00

2 NUM NUM 210,00 213,00 210,00

3 NUM NUM

4

5

6

7

8

Import 2018

2 274.383,00

4 652.475,14

926.858,14

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D92412 Participació ciutadana i associativa de districtes 814.375,14F001D92417 Participació ciutadana 112.483,00TOTAL 926.858,14



Import total


Capítols d'ingrés


Import total




Subvencions atorgades

Processos participatius



Unitat de mesura

Convenis amb entitats

Nous serveis/projectes Auditoria de l'Espai 210 i de Calàbria 66



Convenis 202.799,00

Despeses compra serveis i auditories Espai 210 i Calàbria 66 5.400,00

Altres 2.500,00

Arrendament d'infraestructures per a les activitats i actes d'entitats de comerç del Districte 29.000,00

Suport processos participatius, super illes i consell de barri i suport actes memòria històrica

Subvencions a entitats 464.676,14

Descripció general Accions de suport a entitats per al desenvolupament de la seva activitat: subvencions, convenis,..


Suport processos participatius Esquerra i d'altres barris i posta en marxa nous equipaments 650.000,00


Finalitat Donar suport a entitats i/o grups per al desenvolupament de la seva acció, complemèntaria de l'acció municipal.

Població objectiu Grups, entitats i associacions.












Versió


Orgànic Eixample




205

RUTA: d:\ 223

2018

VM2

F001D9252

O0010602

PAM16_19-2.2-O3

PAM16_19-4.1-O1

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 EUR EUR 0,04 0,03 0,05

2 NUM NUM 152.785,00 160.000,00 180.000,00

3 NUM NUM 8.035,00 10.000,00 10.000,00

4 NUM NUM 6.036,00 5.800,00 6.000,00

5 3.500,00 7.000,00

6 2.500,00

7 7.000,00

8

Import 2018

1 219.610,09

2 87.129,00

306.739,09

Import 2018

0,00 4,0





Responsable ESTHER SUST CAP DEPARTAMENT COMUNICACIÓ




Versió


Orgànic Eixample

Impulsar la comunicació 50,00%

50,00%





Descripció general Comunicació i difusió de la informació de les activitats del districte i organització d'actes protocolaris. Gestió de les queixes i suggeriments de la ciutadania. Gestió i seguiment de xarxes digitals.


Altre material de consum 4.466,00


Finalitat Garantir la qualitat d'assistència a la ciutadania preservant la transparència i ètica en la gestió pública i millorar les TIC.

Població objectiu Tota la població del Districte de l'Eixample.

Atencions protocolàries i representatives 9.732,00

Despeses compra de serveis 72.931,00



Unitat de mesura









Nombre visites al web del districte

Nombre seguidors de Twitter

Nombre de queixes de l'IRIS gestionades pel Districte

Nombre seguidors butlletí Districte

Nombre seguidors Facebook

Nombre seguidors Instagram


Capítols d'ingrés

Import total



Import total

206

RUTA: d:\ 222

2018

VM2

F001D9292

O0010602

PAM16_19-2.3-O7

PAM16_19-4.2-O4

PAM16_19-4.2-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

Import 2018

1 6.000,00

2 224.000,00

230.000,00

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D92921 Dotació per imprevistos 6.000,00F001D92922 Reserves per realització d'ingressos 224.000,00TOTAL 230.000,00








Versió

Programa Dotació per imprevistos

Orgànic Eixample

Implantar un model de pressupost participatiu i descentralitzat, amb visió de gènere i respectuós amb el medi ambient. 33,00%

Potenciar els òrgans de participació ciutadana com a veritables espais amplis de coproducció, de seguiment i avaluació de les polítiques públiques. 33,00%



Línia estratègica 2 PAM16_19-L4.5 - Eficiència i professionalitat



Descripció general La gestió interna dels ingressos dels districte implicarà un increment del pressupost de despeses.


Despeses imprevistes 45.000,00


Finalitat Gestió de despeses imprevistes, al llarg de l'exercici, per garantir el bon funcionament del Districte.


Pressupost participatiu 200.000,00



Unitat de mesura









Capítols d'ingrés

Import total



Import total

207

RUTA: d:\ 221

2018

VM2

F001D9331

O0010602

PAM16_19-4.4-O1

PAM16_19-4.4-O3

PAM16_19-3.5-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 53,00

2 EUR EUR 16,03

3

4

5

6

7

8

Import 2018

1 499.052,33

2 3.412.411,16

6 769.432,20

4.680.895,69

Import 2018

0,00 10,0

Codi subprograma Import 2018F001D93312 3.516.463,49F001D93314 1.164.432,20TOTAL 4.680.895,69




Responsable ELISENDA CAPERA DIRECTORA DE LLICÈNCIES I ESPAI PÚBLIC




Versió


Orgànic Eixample

33,00%


33,00%





Descripció general Conservació dels edificis municipals, inclou manteniment edificis i altres construccions, manteniment de maquinària, altre material de consum, despeses compra materials i estudis.


Manteniment edificis i altres contruccions centralitzats


Finalitat Assegurar un disseny urbà de qualitat donant prioritat al manteniment dels actuals equipaments públics i fent una ciutat sense barreres.Desenvolupar nous equipaments i millores dels equipaments existents al districte.


Altre material consum, despeses compra serveis i altres contractes de serveis no centralitzats

Subministraments energètics, comunicacions telefòniques, neteja edificis i estudis

Manteniment maquinària, instal·lacions i treballs tècnics edificis centralitzats

Manteniment edificis i altres contruccions no centralitzats

Manteniment maquinària i instal·lacions edificis no centralitzats



Unitat de mesura

Nombre d'equipaments en els quals es realitzen tasques de mateniment








Cost per m2 del manteniment edificis


Capítols d'ingrés

Inversions reals

Import total



Import total

208

DISTRICTE DE SANTS - MONTJUÏC

RUTA: d:\ 175

2018

VM2

F001D1511

O0010603

PAM16_19-3.3-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 2.000,00

2 NUM NUM 20,00

3 NUM NUM 12,00

4 NUM NUM 50,00

5 NUM NUM 45,00

6

7

8

Import 2018

1 1.105.854,84

2 5.344,70

1.111.199,54

Import 2018

0,00 23,0

Codi subprograma Import 2018F001D15111 Llicències 1.105.854,84F001D15114 Execucions subsidiàries 5.344,70TOTAL 1.111.199,54



Import total


Capítols d'ingrés

Import total





Nombre d'expedients de llicències d'obra en tràmit

Nombre d'expedients de llicències d'activitat en tràmit

Nombre de llicències d'obra atorgades

Nombre de llicències d'activitat atorgades



Unitat de mesura

Nombre d'expedients d'inspecció en tràmit




Descripció general Realització de la funció inspectora i exercici d'autoritat administrativa. Execucions subsidiàries: intervenció i actuacions de reposició assumides per l'Administració per compte de l'actuació privada.


Tramitar les execucions subsidiàries que es produeixin


Finalitat Tramitar les execucions subsidiàries del Districte

Població objectiu Tot el territori del Districte Sants-Montjuïc

100,00%





Responsable Miquel Àngel Valdueza Romero Director de Llicències i Espai Públic




Versió


Orgànic Sants - Montjuïc




211

RUTA: d:\ 219

2018

VM2

F001D1534

O0010603

PAM16_19-3.1-O1

PAM16_19-3.1-O2

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 800,00

2

3

4

5

6

7

8

Import 2018

1 585.520,16

2 867.282,10

6 300.000,00

1.752.802,26

Import 2018

0,00 11,0

Codi subprograma Import 2018F001D15341 Manteniment i millora espais públics centralitzat 1.345.289,66F001D15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat 407.512,60TOTAL 1.752.802,26




Responsable Miquel Àngel Valdueza Romero Director de Llicències i Espai Públic




Versió









Descripció general Actuacions que es fan al territori a fi de mantenir i potenciar uns espais públics de qualitat que configurin el model de ciutat. Es contemplen les despeses dedicades al manteniment ordinari de la Via Pública (Brigades).


Manteniment de l'espai públic del Districte


Finalitat Manteniment espai públic del Districte

Població objectiu Tot el territori del Districte Sants-Montjuïc



Unitat de mesura

Nombre d'actuacions realitzades a la via pública.









Capítols d'ingrés

Inversions reals

Import total



Import total

212

RUTA: d:\ 174

2018

VM2

F001D1721

O0010603

PAM16_19-3.1-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 19.395,00 9.775,00 8.000,00

2 NUM NUM 7.749,00 7.654,00 7.500,00

3 NUM NUM 1.500,00 2.952,00 3.000,00

4 NUM NUM 960,00 1.749,00 1.500,00

5 NUM NUM 4,00 4,00 5,00

6

7

8

Import 2018

2 10.000,00

10.000,00

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D17211 Intervenció mediambiental 10.000,00TOTAL 10.000,00



Import total


Capítols d'ingrés

Import total




Nombre gots reutilitzables recuperats a les Festes majors del Districte

Recollida de vidre a la Festa major de Sants en Kg

Recollida d'envasos a la Festa major de Sants en Kg

Nombre activitats sostenibilitat durant les Festes Majors



Unitat de mesura

Nombre gots reutilitzables fets per les Festes majors del Districte




Altres projectes 5.000,00

Descripció general


Accions sostenibilitat festes majors del Districte 5.000,00


Finalitat

Població objectiu

Reduir la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica.





Responsable




Versió

Programa Protec.contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica





213

RUTA: d:\ 217

2018

VM2

F001D2302

O0010603

PAM16_19-1.1-O1

PAM16_19-1.1-O3

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 0,00 9,00 2,00

2 NUM NUM 89,00 89,00 89,00

3

4

5

6

7

8

Import 2018

1 998.441,38

2 70.737,13

1.069.178,51

Import 2018

0,00 20,0





Responsable Maria Rengel Vilches Directora Serveis a les Persones i al Territori




Versió



50,00%






Descripció general Suport a les entitats i al veïnat en activitats i projectes, especialment els de nova creació


Suport a les activitats de les entitats i veïnat 3.000,00


Finalitat Atenció a la ciutadania del Districte

Població objectiu Ciutadania en general i entitats en particular

Elaboració Pla equipaments 21.779,00

Actes consells participació 18.000,00



Unitat de mesura

Nombre de projectes de col.laboració


Expansió de serveis Redacció de documents finals






Nombre actes òrgans de participació


Capítols d'ingrés

Import total



Import total

214

RUTA: d:\ 216

2018

VM2

F001D2312

O0010603

PAM16_19-1.1-O1

PAM16_19-1.1-O3

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 4,00 2,00 4,00

2

3

4

5

6

7

8

Import 2018

4 3.800,00

3.800,00

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D23122 Atenció social individual i familiar 3.800,00TOTAL 3.800,00








Versió

Programa Atenció i suport als individus i a les famílies


50,00%






Descripció general Suport a les persones grans mitjançant ajuts a l'allotjament


Ajuts allotjaments vitalicis 3.800,00


Finalitat Facilitar habitatge social per a la gent gran

Població objectiu Gent gran



Unitat de mesura

Nombre d'habitatges ocupats







Capítols d'ingrés


Import total



Import total

215

RUTA: d:\ 215

2018

VM2

F001D2321

O0010603

PAM16_19-1.1-O3

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 2.421,00 3.600,00 2.700,00

2 NUM NUM 55.924,00 60.000,00 62.000,00

3 NUM NUM 8,00

4 NUM NUM 500,00

5 NUM NUM 400,00

6 NUM NUM 9.300,00

7

8

Import 2018

2 482.296,19

482.296,19

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 482.296,19TOTAL 482.296,19




Responsable Maria Rengel Vilches Directora de Serveis a les Persones i al Territori




Versió








Descripció general Desenvolupar accions transversals i de proximitat en el camp del de lleure educatiu, envers els infants,adolescents i llurs families del nostre districte.


Garantir el funcionament de les 3 ludoteques 530.307,00


Finalitat Garantir l'accés al lleure educatiu a tots els infants i adolescents dels barris del districte donant resposta al dret de l'infant a disposar de tempsde lleure.

Població objectiu Infants de 0 a 12 anys i llurs families.Adolescentes de 12-16 anys i llurs families.

Garantir projectes puntuals de Districte o ciutat en relació amb aquest col.lectiu

Estalvis per eficiència El projecte Imagina't s'assumeix des del programa de Pla de barris.


Unitat de mesura

Nº activitats realitzades als tres equipaments


Expansió de serveis El contracte per la gestió de les ludoteques passa de concessió a prestació de serveis.





Nº usos de les activitats realitzades als tres equipaments

Nªactivitats de dinamització infantil realitzades

Nº usos de les activitats de dinamització realitzades

Nªactivitats realitzades al servei Espai 12@16

Nº usos realitzats al servei Espai 12@16


Capítols d'ingrés

Import total



Import total

216

RUTA: d:\ 214

2018

VM2

F001D2322

O0010603

PAM16_19-1.5-O2

PAM16_19-1.1-O3

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 90,00 2.300,00 100,00

2 NUM NUM 16.614,00 50.000,00 17.000,00

3 NUM NUM 81,00 25,00 87,00

4 NUM NUM 1.600,00 4.500,00 1.900,00

5 NUM NUM 52,00 10,00 60,00

6 NUM NUM 4.043,00 100,00 4.400,00

7 1.969,00 2.100,00 2.200,00

8 17.227,00 17.400,00 17.650,00

Import 2018

2 676.266,78

676.266,78

Import 2018

0,00 0,0









Versió









Descripció general Desenvolupar accions transversals i des de diferents equipaments juvenils per tal de facilitar mecanismes i espais de participació i coneixement.Desenvolupar activitats que garanteixin una oferta de lleure educatiu per aquest sector de població.


Ampliació Punt d'Informació Juvenil 66.912,00


Finalitat Afavorir la presència d'adolescents i joves en entorns culturals novedosos en el seu entorn territorial i garantir el seu accés al lleure educatiu

Població objectiu Persones de 17 fins 30 anys amb flexibilitat fins els 35 anys.

Equipament Bàscula Jove 152.307,00

Gestió 12@16 Poble sec 111.138,00

Tarda Jove 20.000,00

Garantir bon funcionament del Punt Multimèdia del Districte 163.436,00

Garantir bon funcionament del Punt d'informació Juvenil del Districte 80.000,00

Projecte dinamització Juvenil als diferents barris 73.600,00



Unitat de mesura

Nº activitats realitzades als diferents equipaments de joves

Nous serveis/projectes Nou servei 12@16 a partir del juny de 2018 al barri d'Hostafrancs



Nombre usos realitzats al servei Espai 12@16 Poble sec




Nº usos a les activitats dels diferents equipaments de joves

Nº activitats realitzades a l'espai públic per a joves.

Nº usos de les activitats realitzades a l'espai públic.

Número tallers per a joves a La Bàscula

Número usos tallers a La Bàscula

Nombre activitats realitzades al servei Espai 12@16 Poble sec


Capítols d'ingrés

Import total



Import total

217

RUTA: d:\ 173

2018

VM2

F001D2323

O0010603

PAM16_19-1.5-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 1.493,00 1.600,00 1.700,00

2 NUM NUM 29.621,00 30,00 32.000,00

3 NUM NUM 161,00 95.000,00 180,00

4 NUM NUM 1.975,00 20,00 2.200,00

5 NUM NUM 10,00 60,00 20,00

6 NUM NUM 494,00 200,00 900,00

7

8

Import 2018

1 44.357,34

2 160.137,00

4 229.743,00

434.237,34

Import 2018

0,00 1,0




Import total


Capítols d'ingrés


Import total





Nº activitats realitzades en espai públic per a la gent gran

Nº usos a les activitats realitzades en equipaments per a la gent gran

Nº usos a les activitats realiltzades a l'espai públic per a la gent gran

Nº sessions conjuntes entre gent gran i infants

Nº inscrits a la Quinzena de la Salut



Unitat de mesura

Nº activitats realitzades en equipaments per a la gent gran


Expansió de serveis El nou contracte de gestió dels casals de gent gran ja no serà una concessió sino una prestació de serveis.


Desenvolupament programes gent gran i activitats intergeneracionals 20.000,00

Descripció general Oferir de forma continuada i adequada uns espais de relació i intercanvi, de formació , de trobada ,per tal de mantenir bones relacions amb altres persones grans i el seu entorn, per tal d'evitar situacions d'aïllament social i de sol·litud.


Gestió dels 5 equipaments per a la gent gran del Districte 444.034,00


Finalitat Promoure el benestar social i la participació de la gent gran.

Població objectiu Persones de 60 i més anys










Versió






218

RUTA: d:\ 212

2018

VM2

F001D2324

O0010603

PAM16_19-1.4-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 70,00 32,00 80,00

2 NUM NUM 3.057,00 1.300,00 4.000,00

3 NUM NUM 1,00 2,00 2,00

4

5

6

7

8

Import 2018

2 13.706,00

13.706,00

Import 2018

0,00 0,0









Versió








Descripció general Impulsar el processos de participació de les dones al Districte i potenciar les activitats de promoció de la igualtat social de gènere. Informar sobre la situació de les dones i els recursos disponibles de la ciutat


Desenvolupar el programa d'activitats per a dones en el marc del Dia Internacional de les Dones i Dia Internacional contra la violència de gènere 13.700,00


Finalitat Promoure la igualtat entre homes i dones basada en el respecte i la equitat.

Població objectiu Població del districte

Actuacions prevenció violència masclista 8.400,00



Unitat de mesura

Nombre d'activitats de dinamització i promoció social realitzades al districte







Nombre d'usuaris/es d'activitats de dinamització i promoció de les dones

Nombre d'actuacions de prevenció de violencia masclista


Capítols d'ingrés

Import total



Import total

219

RUTA: d:\ 172

2018

VM2

F001D2326

O0010603

PAM16_19-1.8-O1

PAM16_19-1.8-O2

PAM16_19-1.8-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 17,00 50,00 18,00

2 NUM NUM 85,00 25,00 90,00

3 NUM NUM 90,00

4

5

6

7

8

Import 2018

2 57.000,00

57.000,00

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés

Import total




Nº d'Infants participants participants a la Marina

Percentatge de participants d'origen extranger a la Cuina del Mon

Estalvis per eficiència A partir del 2017 els projectes d'orquestra infantil del poble sec i la Marina passen a Subvencions


Unitat de mesura

Nº d'Infants participants participants al Poble Sec




Orquestra infantil de la Marina

Descripció general Suport a l'orquestra infantil del Poble-sec i La Marina


Orquestra infantil del Poble Sec 27.000,00


Finalitat Garantir una bona integració de les persones nouvingudes i les seves famílies

Població objectiu Població immigrant


40,00%

40,00%









Versió






220

RUTA: d:\ 171

2018

VM2

F001D2328

O0010603

PAM16_19-4.3-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 24,00 10,00 24,00

2 NUM NUM 28,00 4,00 28,00

3 NUM NUM 10,00 10,00 12,00

4 NUM NUM 19,00 20,00 21,00

5

6

7

8

Import 2018

4 66.256,00

66.256,00

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés


Import total



Nombre d'entitats que hi col.laboren

Nº usuaris activitats setmanals Prat Vermell

Nombre serveis pla comunitari la marina



Unitat de mesura

Nombre d'activitats de dinamització als diferents espais




Conveni Pla Comunitari La Marina 66.256,00

Descripció general Activitats de dinamització en espais públics.


Conveni Pla Comunitari Poble Sec 17.250,00


Finalitat Projectes de millora de la convivència en espais públics











Versió






221

RUTA: d:\ 170

2018

VM2

F001D2341

O0010603

PAM16_19-1.2-O2

PAM16_19-1.2-O3

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 60,00 100,00 70,00

2 NUM NUM 2,00 60,00 3,00

3 NUM NUM 50,00 50,00 50,00

4 NUM NUM 50,00 65,00 65,00

5

6

7

8

Import 2018

2 6.305,00

6.305,00

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés

Import total




Assistents a la commemoració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

Nombre de persones participants equips hoquei especial del districte

Nombre assistents al Cross Popular de Sants adaptat



Unitat de mesura

Assistents a la Jornada tècnica d'escola Inclusiva




Implementació programa accessibilitat al comerç eix Creu Coberta 10.000,00

Jornada escola inclusiva, Dia Internacional de les Persones amb discapacitat, Promoció "esport inclusiu"

Descripció general Facilitar els elements tècnics i humans per promoure l'autonomia personal i la sensibilització de la població envers l'existència i les necessitats del col·lectiu de persones amb discapacitat (estudis, xerrades, exposicions, activitats, )


Hort urbà a la Seu del Districte 6.305,00


Finalitat Promoure l'autonomia personal de les persones amb necessitats especials i la sensibilització envers aquest col·lectiu

Població objectiu Col.lectius corresponents a persones amb discapacitat física, intel.lectual, trastorn mental i sensorial

50,00%










Versió






222

RUTA: d:\ 169

2018

VM2

F001D3261

O0010603

PAM16_19-1.3-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 4,00 15,00 5,00

2 NUM NUM 100,00

3 NUM NUM 60,00 40,00 60,00

4 NUM NUM 70,00 40,00 70,00

5

6

7

8

Import 2018

2 100.000,00

100.000,00

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés

Import total




Nombre d'usuaris espai deures

Nombre d'usuaris reforç escolar a La Marina

Nombre d'usuaris reforç escolar al Poble Sec



Unitat de mesura

Activitats de suport educatiu




Projecte de suport a l'escolarització als barris de La marina i del Poble Sec (Pla per l'èxit escolar del Districte). 15.000,00

Suport activitats als Centres e Recursos Pedagògics, Patis Oberts, AMPA... 69.000,00

Reforç escolar a 3r i 4r de primària i grau mitjà

Descripció general


Actuacions de suport als centres educatius (Pla per a l'èxit escolar del Districte) 15.000,00


Finalitat Adjudar a l'èxit escolar dels infants i adolescents del Districte

Població objectiu Infants en edat escolar

100,00%









Versió






223

RUTA: d:\ 168

2018

VM2

F001D3321

O0010603

PAM16_19-1.10-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 556.776,00 530.000,00 565.000,00

2 NUM NUM 63,00 30,00 80,00

3 NUM NUM 3,00

4 NUM NUM

5

6

7

8

Import 2018

2 13.462,90

4 4.000,00

17.462,90

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés


Import total




Nombre d'activitats promogudes pel districte

Nombre de biblioteques



Unitat de mesura





Import premis Certamen Literari Candel, concurs de fotografia i concurs de literàtura ràpida L'Exprés 4.000,00

Descripció general Realització d'activitats i programes de promoció de les biblioteques de districte i de foment de la lectura


Activitats culturals, certamen literari Francesc Candel, concurs fotogràfic Francesc Boix i concurs literari exprès Vapor Vell 26.463,00


Finalitat Promoció i foment de la lectura i de la cultura entre la població del districte

Població objectiu Població del districte de Sants

districtes.100,00%









Versió






224

RUTA: d:\ 167

2018

VM2

F001D3341

O0010603

PAM16_19-1.10-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 5,00 5,00 7,00

2 NUM NUM 430,00 500,00 700,00

3

4

5

6

7

8

Import 2018

2 10.000,00

10.000,00

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés

Import total




Número assistents a les activitats i exposicions relacionades amb la memòria històrica



Unitat de mesura

Número activitats i exposicions relacionades amb la memòria històrica




Descripció general Memòria històrica del Districte


Memòria històrica del Districte 20.000,00


Finalitat Promoure el desenvolupament cultural del territori

Població objectiu Població general del Districte

districtes.100,00%









Versió






225

RUTA: d:\ 166

2018

VM2

F001D3371

O0010603

PAM16_19-1.10-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 4.000,00

2 NUM NUM 40,00

3 NUM NUM 100.000,00

4 NUM NUM 190,00

5

6

7

8

Import 2018

1 311.783,85

2 843.767,50

4 360.741,00

1.516.292,35

Import 2018

0,00 8,0

Codi subprograma Import 2018F001D33711 Gestió de centres cívics 1.511.673,35F001D33712 Accions complementàries en els centres cívics 4.619,00TOTAL 1.516.292,35



Import total


Capítols d'ingrés


Import total







Unitat de mesura




Gestió cívica Font de la Guatlla

Gestió cívica La Vinya

Gestió centre cívic Albareda

Gestió centre cívic Casa del Rellotge i Sala Pepita Casanellas

Gestió cívica La Cadena

Descripció general Gestió dels centres cívics del districte


Gestió centre cívic El Sortidor


Finalitat Promoure el desenvolupament social i cultural del territori i la participació dels ciutadans i ciutadanes en les tasques de la comunitat, així com lapromoció de la vida associativa

Població objectiu Població en general del Districte

districtes.100,00%









Versió






226

RUTA: d:\ 165

2018

VM2

F001D3381

O0010603

PAM16_19-1.10-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 EUR EUR 123.391,36 170.000,00 125.000,00

2 NUM NUM 89,00 130,00 95,00

3

4

5

6

7

8

Import 2018

2 483.548,96

4 117.000,00

600.548,96

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés


Import total




Nº activitats de dinamització al carrer



Unitat de mesura

Despeses actes unitaris festes majors




Organització i suport infraestructures i espectacles pels actes als carrers i festes majors als barris 212.000,00

Connexions activitats via pública 191.548,00

Premis concursos cartells festes majors del Districte 5.000,00

Descripció general Organització i suport a l'organització de festes populars i tradicionals als barris del Districte


Suport entitats per organització festa major i activitats de Sants, Poble-sec i de La Marina 123.000,00


Finalitat Promoure la convivència i la cohesió social a través de la cultura popular i tradicional


districtes.100,00%









Versió






227

RUTA: d:\ 203

2018

VM2

F001D3411

O0010603

PAM16_19-1.11-O1

PAM16_19-1.11-O2

PAM16_19-1.11-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 4,00 18,00 5,00

2 NUM NUM 2.264,00 20,00 2.300,00

3 NUM NUM 4.800,00

4

5

6

7

8

Import 2018

2 14.301,00

14.301,00

Import 2018

0,00 0,0









Versió



10,00%







Descripció general Gestió de les activitats de foment de l'esport en coordinació amb d'altres entitats públiques i privades, especialment de l'àmbit educatiu.


Suport projectes/activitats de foment de l'esport 5.000,00


Finalitat Actuacions de foment de l'esport en els espais públics, així com l'impuls de la promoció esportiva d'altres col.lectius (infants i joves) i d'hàbitssaludables per a la gent gran.

Població objectiu Infants, joves, gent gran i persones amb discapacitats

Foment de la pràctica esportiva entre la infància i joves del Districte 12.325,00



Unitat de mesura

Nombre d'activitats de dinamització i promoció de l'esport, realitzades a l'espai públic







Nombre d'activitats de dinamització i promoció de l'esport, realitzades als equipaments



Capítols d'ingrés

Import total



Import total

228

RUTA: d:\ 202

2018

VM2

F001D3421

O0010603

PAM16_19-1.11-O3

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 38,00 22,00 38,00

2 NUM NUM 135,00 7.000,00 135,00

3 NUM NUM 444,00 565,00 445,00

4

5

6

7

8

Import 2018

2 65.000,00

4 136.000,00

201.000,00

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D34211 Instal·lacions esportives 201.000,00TOTAL 201.000,00








Versió








Descripció general Gestió de les diferents activitats esportives i la organització dels espais/horaris del les diferents instal.lacions, portades a terme conjuntament amb les entiats esportives del districte


Gestió camps de futbol del Districte 136.000,00


Finalitat Gestió i explotació en la modalitat de concessió de les inatal.lacions esportives i dels camps de futbol del districte de Santa Montjuïc

Població objectiu Infants, joves, gent gran així com també, les escoles,IES,grupas derivats dels S.Socials i les entitats de persones amb discapacitat dels dte.

Pista poliesportiva la Marina 65.000,00



Unitat de mesura

Nombre d'activitats esportives en equipaments







Nombre d'usuaris d'activitats esportives en equipaments

Nombre d'Associacions usuàries d'activitats esportives en equipaments


Capítols d'ingrés


Import total



Import total

229

RUTA: d:\ 201

2018

VM2

F001D4334

O0010603

PAM16_19-2.1-O2

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 38,00 15,00 38,00

2 NUM NUM 1,00 10,00 2,00

3 NUM NUM 4,00 6,00 6,00

4 NUM NUM 2,00 2,00 2,00

5 NUM NUM 4,00 2,00 4,00

6

7

8

Import 2018

2 154.400,00

4 3.600,00

158.000,00

Import 2018

0,00 0,0









Versió








Descripció general Realització d'actuacions en el marc del Pla de comerç i el Pla de Turisme del Districte.


Turisme i dinamització turística 98.000,00


Finalitat Impulsar el sector turístic i seguir donant suport a les iniciatives del comerç del Districte

Població objectiu Població general i teixit comercial en particular

Economia social i solidaria 30.000,00

Comerç de proximitat 30.000,00



Unitat de mesura

Núm. Activitats de dinamització comercial







Num. Activitats/productes Pla turisme

Número activitats relacionades amb l'economia social

Número projectes relacionats amb l'entorn comercial

Número de projectes transversals: comerç, turisme, IMD, joventut,....


Capítols d'ingrés


Import total



Import total

230

RUTA: d:\ 199

2018

VM2

F001D9201

O0010603

PAM16_19-2.3-O6

PAM16_19-2.2-O5

PAM16_19-4.4-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 29,00

2 NUM NUM 230,00

3 NUM NUM 350,00

4 NUM NUM 25,00

5 NUM NUM 9,00


7

8

Import 2018

1 1.071.436,44

2 404.454,85

4 28.800,00

6 79.080,83

1.583.772,12

Import 2018

0,00 23,0





Responsable Lourdes Zorraquino Rico Directora de Serveis Generals




Versió



Fer del pressupost una informació transparent i accessible. 0,00%







Descripció general Gestió de les despeses generals necessàries pel bon funcionament del Districte, metereials, lloguers, compra de serveis i altres despeses generals. S'imputen les despeses d'estructura dels serveis generals, Gerència, Recursos Interns i Serveis Jurídics.


Gestió racional i eficient del Pressupost


Finalitat Suport als diferents òrgans del Districte. Gestionar les despeses i els ingressos

Població objectiu Personal, dependències i entitats adscrites del Districte

Millorar el sistema de control dels centres de costos del Districte

Eliminar despeses supèrflues, sota una perspectiva d'eficiència i austeritat.

Millora la gestió del ingressos

Continuar la revisió dels locals i bens immobles i sessions d'ús.



Unitat de mesura

Termini de pagament de factures (dies)








Nombre expedients de contractació tramitats


Nombre de recursos administratius tramitats

Temps mig de resolució d'expedients reclamacions patrimonials (mesos)



Capítols d'ingrés


Inversions reals

Import total



Import total

231

RUTA: d:\ 198

2018

VM2

F001D9241

O0010603

PAM16_19-4.2-O1

PAM16_19-4.2-O2

PAM16_19-4.2-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 332,00 332,00 350,00

2 NUM NUM 207,00 240,00 280,00

3 NUM NUM 4,00 8,00 8,00

4 NUM NUM 4,00 30,00 4,00

5 NUM NUM 24,00 25,00 30,00

6 NUM NUM 254,00 200,00 350,00

7

8

Import 2018

2 202.640,00

4 904.297,67

1.106.937,67

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D92412 Participació ciutadana i associativa de districtes 699.297,67F001D92414 Actuacions de civisme 157.640,00F001D92416 Gestió equipaments de participació dels districtes 250.000,00TOTAL 1.106.937,67








Versió










Descripció general Promoure actuacions de promoció del civisme a través dels tècnics de civisme // Donar suport als projectes de les entitats a través de la convocatòria de Subvencions 2016


Tramitar la Convocatòria de subvencions 691.082,05


Finalitat Promoure la cohesió social i el civisme


Gestió civica Lleialtat santsenca, La Vinya, Can Clos i Sant Cristòfol 250.000,00

Dinamitzacio Pl Olivereta i Hostafrancs 46.800,00

Conveni Festa Major de Sants 111.000,00

Realització d'activitats de participació en òrgans de participació 8.000,00

Realitzar activitats de convivència i civisme a l'espai públic 148.213,13

Campanya educadors canins 20.000,00



Unitat de mesura

Nº subvencions demanades







Nº subvencions atorgades

Nº espais d'intervenció per a la promoció del civisme

Nº consells realitzats

Número sessions campanya educadors canins

Número participants a les sessions campanya educadors canins


Capítols d'ingrés


Import total



Import total

232

RUTA: d:\ 197

2018

VM2

F001D9252

O0010603

PAM16_19-4.4-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 EUR EUR 0,09

2 NUM NUM 140.000,00

3 NUM NUM 5.500,00

4 NUM NUM 2.500,00

5

6

7

8

Import 2018

1 682.674,16

2 152.517,10

835.191,26

Import 2018

0,00 13,0





Responsable Lourdes Zorraquino Rico Directora de Serveis Generals




Versió



100,00%





Descripció general Comunicació i difusió de la informació de les activitats del districte i organització d'actes protocolaris. Gestió de les queixes i suggeriments de la ciutadania.


Difusió de les activitats realitzades al Districte


Finalitat Comunicació i difusió de les activitats del Districte.

Població objectiu Dependències i entitats adscrites al Districte i en general als ciutadans de tot el Districte.



Unitat de mesura









Nombre de visites al web del districte

Nombre de seguidors de Twitter

Nombre de queixes de l'IRIS


Capítols d'ingrés

Import total



Import total

233

RUTA: d:\ 196

2018

VM2

F001D9331

O0010603

PAM16_19-4.4-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1PAM16_19-3.5-

A10

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 55,00

2 NUM NUM 33,00

3 EUR EUR 11,00

4 EUR EUR 26,79

5

6

7

8

Import 2018

2 3.153.837,36

6 339.882,40

3.493.719,76

Import 2018

0,00 0,0





Responsable Miquel Àngel Valdueza Romero Director de Llicències i Espai Public




Versió



100,00%





Descripció general Conservació dels edificis municipals, incloent el manteniment dels edificis i les seves instal.lacions, la neteja i les despeses de subministrament(d'aigua, gas, elèctric i telefònic).


Estalvi i millora energètica dels edificis municipals


Finalitat Conservació dels edificis municipals.

Població objectiu Personal propi, així com les entitats i usuaris dels edificis i equipaments del Districte



Unitat de mesura

Nombre d'equipaments en els quals es realitzen tasques de manteniment, i/ o neteja, i/o s'assumeixin costos de subministraments







Nombre de locals cedits a ass./entitats i que generen costos de mant., i/o neteja, i/o subm.

Cost per m2 (manteniment d'edificis)

Cost per m2 (neteja d'edificis)


Capítols d'ingrés

Inversions reals

Import total



Import total

234

DISTRICTE DE LES CORTS

RUTA: d:\ 195

2018

VM2

F001D1511

O0010604

PAM16_19-3.3-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 900,00 1.100,00

2 NUM NUM 10,00 15,00

3 NUM NUM 10,00 5,00

4 NUM NUM 2.000,00 2.400,00

5 NUM NUM 300,00 280,00

6 DIA DIA 6,90 10,00

7

8

Import 2018

1 845.245,74

2 30.000,00

875.245,74

Import 2018

0,00 17,0

Codi subprograma Import 2018F001D15111 Llicències 845.245,74F001D15114 Execucions subsidiàries 30.000,00TOTAL 875.245,74




Responsable Albert Bassas Parcerisas Director de llicències i espai públic




Versió


Orgànic Les Corts

100,00%





Descripció general Atorgament llicències urbanístiques: obres i activitat (industrial, comercial). Funció inspectora i exercici d'autoritat administrativa. Execucions subsidiàries: intervenció i actuacions de reposició assumides per l'Administració per compte de particulars


Execucions subsidiàries 30.000,00


Finalitat Agilitzar la tramitació de llicències i la realització de inspeccions.

Població objectiu Ciutadans, empresaris, empreses, negocis i activitats que sol·liciten una llicència



Unitat de mesura

Nombre d'expedients d'inspecció en tràmit








Nombre d'expedients de llicències d'obra en tràmit

Nombre d'expedients de llicències d'activitat en tràmit

Nombre de llicències d'obra atorgades

Nombre de llicències d'activitat atorgades

Temps mitjà de resolució en l'atorgament de llicències


Capítols d'ingrés

Import total



Import total

237

RUTA: d:\ 164

2018

VM2

F001D1534

O0010604

PAM16_19-3.1-O1

PAM16_19-3.1-O2

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 500,00 600,00

2

3

4

5

6

7

8

Import 2018

2 539.747,81

4 10.322,75

550.070,56

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D15341 Manteniment i millora espais públics centralitzat 376.247,81F001D15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat 173.822,75TOTAL 550.070,56



Import total


Capítols d'ingrés


Import total






Unitat de mesura





Manteniment espai públic no centralitzat 125.500,00

Manteniment vies públiques 373.727,81

Fotocòpies plànols 1.000,00

Taller d'ensinistrament de gossos

Estudiants en pràctiques 12.000,00

Descripció general Actuacions al territori per mantenir i potenciar uns espais públics de qualitat que configurin el model de ciutat. Es contemplen les despeses dedicades al manteniment ordinari de la Via Pública (Brigades) i la coordinació de seguretat i salut.


Coordinació seguretat i salut 3.000,00


Finalitat Manteniment de la via pública.

Població objectiu Ciutadans que es desplacen, a peu, en transport públic o amb vehicle privat, i realitzen activitats als carrers i places.

Reduir la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica.










Versió


Orgànic Les Corts




238

RUTA: d:\ 193

2018

VM2

F001D1722

O0010604

PAM16_19-3.5-O3

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 2,00 2,00

2 NUM NUM 2,00 2,00

3 NUM NUM 500,00 500,00

4

5

6

7

8

Import 2018

2 23.000,00

23.000,00

Import 2018

0,00 0,0





Responsable Xavier Cubells Gallés Director de serveis a les persones i al territori




Versió


Orgànic Les Corts

100,00%





Descripció general Desenvolupar polítiques públiques en matèria d'educació ambiental destinades a fer avançar Barcelona cap a una ciutat més sostenible i acompanyar la ciutadania en l'adquisició d'hàbits ambientals responsables que fomentin la preservació del medi ambient


Desenvolupament campanya estalvi energètic 15.000,00


Finalitat Dins de la idea dels barris inclusius, fer especial èmfasi en les actuacions per aconseguir un barri sostenible


Manteniment horts Benavent i Colònia Castells 8.000,00



Unitat de mesura

Nombre d'accions formatives







Nombre d'activitats realitzades

Participants en activitats


Capítols d'ingrés

Import total



Import total

239

RUTA: d:\ 192

2018

VM2

F001D2302

O0010604

PAM16_19-1.1-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 14,00 15,00

2 NUM NUM 3,00 5,00

3 NUM NUM 12,00 12,00

4 NUM NUM 12,00 12,00

5 NUM NUM 9,00 9,00

6

7

8

Import 2018

1 729.898,50

2 10.000,00

739.898,50

Import 2018

0,00 13,0

Codi subprograma Import 2018F001D23021 Administració general serveis a persones-territori 739.898,50TOTAL 739.898,50




Responsable Xavier Cubells i Gallés Director de serveis a les persones i al territori




Versió


Orgànic Les Corts

100,00%





Descripció general Realització d'activitats i projectes destinats a la millora de la qualitat de vida i la cohesió social


Gestió administrativa de la direcció, consells de participació i dels convenis 10.000,00


Finalitat Millorar la qualitat de vida i la cohesió social

Població objectiu Ciutadans del Districte



Unitat de mesura

Dotació de persones de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori

Nous serveis/projectes La nova organització a deixat 1 vacant per cobrir







Nombre de convenis signats

Nombre de sessions de Consells de Barri

Nombre de sessions de Consells Sectorials

Espais participatius


Capítols d'ingrés

Import total



Import total

240

RUTA: d:\ 191

2018

VM2

F001D2321

O0010604

PAM16_19-1.1-O3

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 240,00 240,00

2 NUM NUM 10.000,00 10.000,00

3 NUM NUM 2,00 2,00

4 NUM NUM 250,00 250,00

5 NUM NUM 12.500,00 12.500,00

6 NUM NUM 2,00 2,00

7

8

Import 2018

2 275.843,61

275.843,61

Import 2018

0,00 0,0









Versió


Orgànic Les Corts






Descripció general Desenvolupar accions socio-educatives transversals i de proximitat per a totes les etapes de creixement (petita infància, infància i adolescència). Gestió dels serveis i Equipaments adreçats a la dinamització i promoció dels infants, adolescents i joves.


Gestió d'equipaments infantils (Ludoteca Guitard i la Tardor), Casal de Joves, PIJ i Espai Adolescents Bacardí 275,843,61


Finalitat Gestió de la Ludoteca Guitard i Gestió del Casal de Joves, PIJ i Espai Adolescents Bacardí

Població objectiu Infants, adolescents i joves



Unitat de mesura

Nombre d'activitats de dinamització i promoció social d'infants i adolescents

Nous serveis/projectes Creació del nou Espai Jove







Nombre d'equipaments infantils i per a adolescents


Nombre d'usuaris de les activitats de dinamització i promoció juvenil



Capítols d'ingrés

Import total



Import total

241

RUTA: d:\ 190

2018

VM2

F001D2322

O0010604

PAM16_19-1.8-O3

PAM16_19-1.5-O4

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 250,00 250,00

2 NUM NUM 12.500,00 12.500,00

3

4

5

6

7

8

Import 2018

2 26.570,00

26.570,00

Import 2018

0,00 0,0









Versió


Orgànic Les Corts

50,00%

50,00%

0,00%





Descripció general Desenvolupar projectes i accions socio-educatives i de lleure, transversals i de proximitat amb diferents serveis i entitats del territori.


Taula Jove i9 Xarxa d'infància i adolescència


Finalitat Afavorir l'autonomia i el desenvolupament personal dels adolescents i joves, donant suport a les iniciatives del jovent i als projectes de l'associacionisme i cohesió social.

Població objectiu Joves de 16 a 35 anys

TOTAL 20.000,00

Projecte Urban Ingenius amb adolescents

Accions de formació

Suport a les entitats relacionades amb la promoció i dinamització dels adolescents i joves



Unitat de mesura

Nombre activitats de dinamització i promoció juvenil

Nous serveis/projectes Creació del nou Espai Jove


Reducció de serveis Amb la creació de l'Espai Jove desapareix el Casal de Joves






Capítols d'ingrés

Import total



Import total

242

RUTA: d:\ 163

2018

VM2

F001D2323

O0010604

PAM16_19-1.5-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 85,00 85,00

2 NUM NUM 310,00 310,00

3 NUM NUM 14.100,00 14.100,00

4 NUM NUM 3,00 3,00

5

6

7

8

Import 2018

2 161.214,72

161.214,72

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés

Import total




Nombre d'activitats de dinamització i promoció social gent gran en equipaments

Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de la gent gran

Nombre de casals al Districte



Unitat de mesura

Nombre d'activitats de dinamització i promoció social gent gran a l'espai públic

Nous serveis/projectes Treball amb la Escola d'Adults de les Corts


Reducció de serveis El projecte de Vivències continua però es treballarà des de Memòria Històrica de les Corts

Projecte intergeneracionsl "Al voltant de la taula" amb les ludoteques 2.000,00

Altres activitats 8.500,00

Projecte intergeneracional "Compartint experiències" amb instituts (programa Aprenentatge i serveis) 6.000,00

Projecte intergeneracional: la gent gran fem de voluntaris al Centre Obert les Corts 2.000,00

Projecte de xarxes socials (relacions i amistats entre la gent gran) 1.500,00

Descripció general Planificació i suport a la gestió dels casals de gent gran del districte, gestió de programes de l'envelliment actiu (projectes específics i actes puntuals) i suport a la xarxa d'entitats.


Projecte de memòria històrica "Vivències" als barris de les Corts i Pedralbes


Finalitat Contribuir a la promoció de l'envelliment actiu de les persones grans.

Població objectiu Persones majors de 60 anys.










Versió


Orgànic Les Corts




243

RUTA: d:\ 162

2018

VM2

F001D2324

O0010604

PAM16_19-1.4-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 55,00 55,00

2 NUM NUM 2.500,00 2.500,00

3 NUM NUM 1.000,00 1.000,00

4 1,00 1,00

5

6

7

8

Import 2018

2 18.000,00

18.000,00

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés

Import total





Nombre d'atencions del Punt d'Informació i Atenció a les Dones (PIAD) en el Districte

Nombre activitts visualització col·lectius LGBTI



Unitat de mesura

Nombre activitats dinamització i promoció social de les dones realitzades al Districte


Expansió de serveis Ampliar les actuacions de prevenció de la violència masclista


Actes 17 de maig, Dia Internacional contra LGBTIFòbia 500,00

Activitas 8 de març,. Dia de la Dona 750,00

Actes 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència de Gènere 750,00

Sensibilització i prevenció de la Violència de Gènere 1.000,00

Descripció general Impulsar el processos de participació de les dones al Districte i potenciar les activitats de promoció de la igualtat social de gènere. Informar sobre la situació de les dones i els recursos disponibles de la ciutat.


Projecte Dones les Corts 15.000,00


Finalitat Promoció de la igualtat de gènere.

Població objectiu Dones.










Versió


Orgànic Les Corts




244

RUTA: d:\ 187

2018

VM2

F001D2341

O0010604

PAM16_19-1.1-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 350,00 350,00

2 NUM NUM 3.000,00 3.000,00

3 NUM NUM 250,00 250,00

4 NUM NUM

5

6

7

8

Import 2018

2 98.952,57

98.952,57

Import 2018

0,00 0,0









Versió


Orgànic Les Corts

100,00%





Descripció general Realització d'estudis, activitats (xerrades, exposicions i altres) i programes de suport a la inclusió de les persones discapacitades, i realització d'activitats de sensibilització per tal d'afavorir la integració de persones en situació de discapacitat.


Curs monitor adaptat activitats de lleure i esportives. Participen alumnes amb discapacitat intel·lectual 98.952,75


Finalitat Promoure la inclusió de les persones discapacitades.

Població objectiu Persones amb discapacitat física i/o sensorial.

Millora de la inclusió en el lleure de persones amb discapacitat a activitats ordinàries/mediació

Programa de Temps per tu de persones adultes - periode Setmana Santa i Nadal

Projecte vers l'educació inclusiva al Dte. Seminari educació inclusiva. Suport del CSMU i suport de les tres escoles d'EE a Escoles Ordinàries

Activitats vinculades a l'Espai d'Inclusió de les Corts

Actes commemoratius del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

Millora accessibilitat a la comunicació als actes públics i culturals (actes públics per a tothom i teatre accessible a les Corts)



Unitat de mesura

Nombre activitats dinamització i promoció social de persones en situació de discapacitat

Nous serveis/projectes 2 Pisos de transit per a la vida independent






Nombre usuaris d'act. dinamització i prom. social de persones en situació de discapacitat

Nombre d'assistents als espais de participació

Nombre d'actuacions


Capítols d'ingrés

Import total



Import total

245

RUTA: d:\ 161

2018

VM2

F001D3111

O0010604

PAM16_19-1.7-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 35,00 35,00

2 NUM NUM 10,00 10,00

3

4

5

6

7

8

Import 2018

2 14.000,00

14.000,00

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D31111 Promoció de la salut 14.000,00TOTAL 14.000,00



Import total


Capítols d'ingrés

Import total




Nombre d'actuacions de promoció de la salut



Unitat de mesura

Nombre d'actuacions de prevenció de consum




Ampliació de noves activitats sobre consum responsable als entorns dels adolescents i joves 9.760,00

Activitats de promoció de la salut bucal amb escoles de primària (Programa Dents Netes) 1.240,00

Edició producte sostenible. Gots, salut i medi ambient. 3.000,00

Descripció general Accions de promoció de la salut adreçades a col·lectius específics des de la prevenció: Salut Mental i Consum responsable d'Alcohol


Treball de sensibilització a partir del nou pla de salut mental de Barcelona, als equipaments d'adolescents i joves sobre la salut mental


Finalitat Promoció de la salut i reforç dels hàbits saludables.

Població objectiu Població en general. Especial èmfasi en adolescents i joves.

Garantir una sanitat pública universal, equitativa i de qualitat. 100,00%









Versió


Orgànic Les Corts




246

RUTA: d:\ 160

2018

VM2

F001D3261

O0010604

PAM16_19-1.3-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 4,00 4,00

2 NUM NUM 27,00 27,00

3 NUM NUM 16,00 16,00

4 NUM NUM 4,00 4,00

5 NUM NUM 145,00 145,00

6 NUM NUM

7

8

Import 2018

2 54.320,00

54.320,00

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés

Import total





Nombre de centres que participen als Fòrum de recerca de primària, secundària i batxillerat

Nombre de centres que participen al camí escolar

Nombre d'alumnat que participa a l'audiència pública escolar del dte

Nombre d'alumnat que participa al progr. suport a la lectura, tot el curs 2015-2016



Unitat de mesura

Nombre de centres amb obertura del pati escolar fora d'horari escolar


Expansió de serveis 1 escola més en el camí escolar

Reducció de serveis No continua al Programa de suport a la lectura. IMEB està reorganitzant el servei.

Audiència Pública dels nois i noies del Districte 8.000,00

Projecte de reforç escolar (Banc Solidari) 15.000,00

Altres activitats de promoció educativa 28.200,00

Descripció general Conjunt d'activitats de suport complementaris a l'educació reglada: suport a les activitats de les escoles, obertura patis escolars fora horari escolar, Jocs Florals, programa de música a les escoles, educació viària, suport a les famílies i altres.


Camí Escolar 1.800,00


Finalitat Millorar la qualitat del sistema educatiu i reforçar l'èxit escolar de l'alumnat.

Població objectiu Escolars d'educació primària i secundària

100,00%









Versió


Orgànic Les Corts




247

RUTA: d:\ 159

2018

VM2

F001D3321

O0010604

PAM16_19-1.10-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 255.000,00 255.000,00

2 NUM NUM 6.000,00 6.000,00

3 NUM NUM 3,00 2,00

4

5

6

7

8

Import 2018

2 10.400,00

10.400,00

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés

Import total




Nombre de participants en les activitats promogudes pel Districte




Unitat de mesura


Nous serveis/projectes Nova biblioteca de Districte Montserrat Abelló


Reducció de serveis Tancament (2017) de la biblioteca Can Rosés

Programes de literatura al Districte: Sant Jordi, Les Corts, escenari literari

Posta en marxa de nous programes a la nova biblioteca del c. Comtes de Bell-lloc

Coordinació de programes de la nova biblioteca amb l'Ateneu de Fabricació 10.400,00



Programa anual de foment de la lectura


Finalitat Fomentar la cultura mitjançant la lectura així com fer activitats relacionades amb el món de la literatura i de la cultura en general.


districtes.100,00%









Versió


Orgànic Les Corts




248

RUTA: d:\ 183

2018

VM2

F001D3341

O0010604

PAM16_19-1.10-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 9,00

2 NUM NUM 1.300,00

3 NUM NUM 18,00

4 NUM NUM 50.000,00

5

6

7

8

Import 2018

2 70.551,70

4 58.100,00

128.651,70

Import 2018

0,00 0,0









Versió


Orgànic Les Corts

districtes.100,00%





Descripció general Potenciar i donar suport a les activitats , programes i campanyes de promoció de la cultura, adreçat a tots els col.lectius de la població. Gestió d'Equipaments culturals.


Programa de Dansa: treball amb la Caldera, centre de creació de dansa i arts escèniques


Finalitat Promoure l'accés a la cultura per tothom.


Programa d'arts visuals, cinema i fotografia

Programa de memòria històrica

Programa d'Art Urbà

Programa musical

Premi Concurs Internacional de Música

Les Corts, escenari literari



Unitat de mesura

Nombre d'equipaments culturals







Nombre activitats promoció cultura en els equipaments culturals municipals

Nombre d'activitats de promoció de la cultura en l'espai públic

Nombre d'usuaris d'activitats de promoció cultural


Capítols d'ingrés


Import total



Import total

249

RUTA: d:\ 158

2018

VM2

F001D3371

O0010604

PAM16_19-1.10-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 4,00 4,00

2 NUM NUM 540,00 540,00

3 NUM NUM 1.600,00 1.600,00

4 NUM NUM 39.000,00 39.000,00

5 NUM NUM 15.000,00 15.000,00

6 NUM NUM 2.300,00 2.300,00

7

8

Import 2018

2 192.795,18

4 645.000,00

837.795,18

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D33711 Gestió de centres cívics 825.795,18F001D33712 Accions complementàries en els centres cívics 12.000,00TOTAL 837.795,18



Import total


Capítols d'ingrés


Import total




Nombre d'activitats

Nombre de cursos



Nombre de cessions d'espais



Unitat de mesura

Nombre de centres cívics

Nous serveis/projectes Avançar en el projecte d'Innovació



Gestió centres cívics 825.795,18

Descripció general Gestió dels Centres Cívics i altres activitats que es duguin a terme en els centres, tant d'iniciativa municipal com de territori.


Ateneu de Fabricació. PAM L1, 10-O6. Fomentar els laboratoris i espais en què creadors, comunitats científiques i digitals, i ciutadania col·laborin en nous models d'innovació i accessibilitat a la cultura

9.000,00


Finalitat Informar, apropar conneixments, divulgació cultural, foment i suport a la creació i suport a les inicitatives culturals de proximitat.


districtes.100,00%





Responsable Xavier Cubells Galles Director de serveis a les persones i al territori




Versió


Orgànic Les Corts




250

RUTA: d:\ 157

2018

VM2

F001D3381

O0010604

PAM16_19-1.10-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 13,00 131,00

2 NUM NUM 45.000,00 45.000,00

3

4

5

6

7

8

Import 2018

2 287.000,00

4 8.240,00

295.240,00

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés


Import total




Nombre d'usuaris/assistens a la Festa Major Les Corts (segons Districte)

Estalvis per eficiència Continuem treballant amb l'eficiència màxima de les infraestructures


Unitat de mesura

Nombre d'esdeveniments festius del Districte




Festival Circorts

Calendari festiu i cultura tradicional

Cicle de Nadal: Concerts, trobada de Corals, Tió, Cavalcada de Reis

Festa Major

Descripció general Foment i promoció de les activitats festives i populars realitzades en l'àmbit del Districte. Impuls a la participació de la ciutadania en els actes del calendari festiu, organitzats des del Districte


Suport al teixit associatiu 287.000,00


Finalitat Impulsar i promoure la iniciativa i participació ciutadana en els actes de cultura popular


districtes.100,00%









Versió


Orgànic Les Corts




251

RUTA: d:\ 156

2018

VM2

F001D3411

O0010604

PAM16_19-1.11-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 4,00 4,00

2 NUM NUM 1.800,00 1.800,00

3

4

5

6

7

8

Import 2018

2 16.300,00

4 5.257,50

21.557,50

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés


Import total







Unitat de mesura

Nombre activitats dinamització i promoció esport, realitzades a l'espai públic

Nous serveis/projectes Creació grup de treball esports



TOTAL PROGRAMA 16.300,00

Km de les Corts

Passejada sobre rodes

Cursa paràlisi cerebral

Descripció general Actuacions de foment de l'esport en els espais públics i els equipaments del districte, aixì com l' impuls de la promoció esportiva d'altres col.lectius (infants i joves) i d' hàbits saludables per la gent gran.


Cross


Finalitat Que l'esport esdevingui una activitat quotidiana accessible i inclusiva.


100,00%









Versió


Orgànic Les Corts




252

RUTA: d:\ 155

2018

VM2

F001D3421

O0010604

PAM16_19-1.11-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 45,00 45,00

2 NUM NUM 1.400,00 1.400,00

3 NUM NUM 12,00 12,00

4 NUM NUM 2,00 2,00

5

6

7

8

Import 2018

4 37.660,00

37.660,00

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés


Import total




Nombre d'associacions usuàries d'activitats esportives en equipaments

Nombre d'instal·lacions esportives



Unitat de mesura





Descripció general Donar suport a la gestió de les activitats esportives en equipaments municipals. Inclou despeses de gestió de serveis públics en la modalitat de concessió.


Plurianual Concessió Pavelló Illa 37.660,00


Finalitat Promoure la pràctica esportiva.


100,00%









Versió


Orgànic Les Corts




253

RUTA: d:\ 154

2018

VM2

F001D4334

O0010604

PAM16_19-2.1-O2

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 48,00 48,00

2 NUM NUM 800,00 800,00

3 NUM NUM 10,00 10,00

4 50,00 50,00

5

6

7

8

Import 2018

2 74.350,00

4 10,00

74.360,00

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés


Import total




Nombre de comerços participants

Nombre d'operadors econòmics implicats

Nombre de nous interlocutors comercials



Unitat de mesura

Nombre d'accions impulsades

Nous serveis/projectes OBSERVACIÓ TURISME. Coordinació i accions de proximitat amb operadors turístics.// incloure a Turisme i taxa turística: rutes turístiques, continuitatprojecte discapacitat intelectual, planol turístic del

Expansió de serveis OBSERVACIÓ Comptem per tirar endavant el projecte de Turisme amb les transferències de la taxa turística pel 2018. L'import estimat pel desenvolupament de les actuacions/productes previstos es completarà amb les transferències anual de la Direcció de Comerç pel que fa el Programa de Dinamització econòmica de proximitat.


Comerç verd i sostenible. Accions de foment i creació de xarxa

Accions de foment i difusió del comerç emblemàtic, arrelat i singular del districte

Campanyes de comunicació, difusió i altres accions al territori en relació a operadors turístics

Projecte d'intervenció comercial i turístic al voltant de centre comercial

Creació de xarxa i accions sobre economia social al districte

Projecte d'accessibilitat a comerços

Descripció general Suport al foment i dinamització del comerç de proximitat als barris, com a element creador de treball i cohesió social, per potenciar un model de comerç urbà equilibrat en els diferents formats comercials.


Accions en zones de desertització comercial


Finalitat Establir una xarxa comercial de qualitat al territori com a motor econòmic i de cohesió social

Població objectiu Comerciants del Distric










Versió


Orgànic Les Corts




254

RUTA: d:\ 152

2018

VM2

F001D9201

O0010604

PAM16_19-4.1-O1

PAM16_19-4.2-O1

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 DIA DIA 24,00 24,00

2 NUM NUM 165,00 165,00

3 NUM NUM 108,00 108,00

4 NUM NUM 60,00 60,00

5 DIA DIA 150,00 150,00


7

8

Import 2018

1 1.150.281,16

2 300.902,32

4 12.000,00

6 19.279,85

1.482.463,33

Import 2018

0,00 23,0




Import total


Capítols d'ingrés


Inversions reals

Import total






Nombre expedients de subvenció tramitats


Temps mig resolució expedients reclamacions patrimonials (dies)




Unitat de mesura

Termini de pagament de factures (dies)




Descripció general Gestió de les despeses generals necessàries pel bon funcionament del Districte, material fungible, oficina, reposició bens mobles, arrendament d'edificis, mobiliari i equipament, comunicacions postals, impremta municipal, locomoció i compra de serveis.


Simplificació dels tràmits administratius


Finalitat Administració general

Població objectiu Estructura del Districte

100,00%






Responsable Cristina Suñé Ruiz Directora de Serveis Generals




Versió


Orgànic Les Corts




255

RUTA: d:\ 151

2018

VM2

F001D9241

O0010604

PAM16_19-4.2-O2

PAM16_19-4.3-O1

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 EUR EUR 196.327,50 198.777,50

2 NUM NUM 1,00 2,00

3 NUM NUM 0,00

4

5

6

7

8

Import 2018

2 34.000,00

4 198.777,50

232.777,50

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D92412 Participació ciutadana i associativa de districtes 232.777,50TOTAL 232.777,50



Import total


Capítols d'ingrés


Import total




Nombre de Casals de Barri / Hotels d'Entitats




Unitat de mesura

Import econòmic de la convocatòria anual de subvencions




Gestió Espai d'Entitats ( Cristalleries Planell ) 20.000,00

Aplicació informàtic Pla d'Equipaments 10.000,00

Descripció general Fomentar i consolidar els processos de participació activa de ciutadans i Entitats, mitjançant espais d'informació pública. Gestió d'Equipaments de participació : Casals de Barri, Hotels d'Entitats,.... .


Realització processos participatius 4.000,00


Finalitat Convocatòria de subvencions per a entitats sense afany de lucre per a la realització d'activitats en les diferents modalitats d'àmbit a nivell de Districte

Població objectiu Entitats sense afany de lucre


Promoure noves formes de governança, de coproducció de polítiques públiques i de gestió no mercantil dels recursos comuns.









Versió


Orgànic Les Corts




256

RUTA: d:\ 150

2018

VM2

F001D9252

O0010604

PAM16_19-4.4-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 120.000,00 124.000,00

2 NUM NUM 23.900,00 23.900,00

3 NUM NUM 2.000,00 2.000,00

4 NUM NUM 0,00 1,00

5

6

7

8

Import 2018

1 208.975,64

2 82.240,38

291.216,02

Import 2018

0,00 4,0




Import total


Capítols d'ingrés

Import total





Nombre seguidors Twitter

Nombre fitxes Iris resoltes

Nombre inauguracions

Estalvis per eficiència Recerca dels millors proveïdors en base a pressupostos més competitius i de productes de qualitat


Unitat de mesura

Nombre visites web Districte

Nous serveis/projectes Hi ha la previsió de la posar en marxa un nou web del districte, el qual fusionarà els dos webs actuals, millorarà la secció de l'estructura organitzativa, traducció al castellà, mòdul per integrar els punts d'interès turístic, creació d'un apartat pels Consells de Barri.

Expansió de serveis Continuar amb el treball per donar visibilitat a les activitats portades a terme per la xarxa associativa mitjançant la creació d'espais als centres cívics per difondre les seves activitats, el concurs de projectes expositius, vídeos sobre les entitats més emblemàtiques, etc. També, es seguirà treballant amb l'espai d'inclusió per tal de donar a conèixer les seves accions i propostes.

Reducció de serveis Pas paulatí de la informació en suport paper a la informació en línia

Dinamització i suport comunicatiu a les iniciatives i propostes de les entitats i associacions del districte

Continuar treballant per la millora de la informació sobre els projectes desenvolupats al districte, així com de les obres que es porten a terme al territori

Difusió i visibilització de les iniciatives portades a terme dins l'espai d'inclusió

Continuar treballant per fomentar el seguiment de les xarxes socials i el web de les Corts per part de la ciutadania i les entitats del districte i afavorir la interacció i la compartició de la informació.

Accions per donar a conèixer el patrimoni i serveis del districte, així com la memòria històrica

Promoure la convivència a les Corts mitjançant accions d'informació i sensibilització

Descripció general Comunicació i difusió de la informació de les activitats del districte, afavorint la màxima participació ciutadana a través de tots els canals de comunicació. Organització d'actes protocolaris. Gestió de queixes i suggeriments de la ciutadania.


Potenciar la transparència i la informació sobre les actuacions dels òrgans de govern i participació del districte, i afavorir la participació de la ciutadania mitjançant el web, xarxes socials, butlletins electrònics, porteries, etc.


Finalitat Millorar l'atenció a la ciutadania i l'accessibilitat als serveis amb criteris de transparència en la gestió, També millorar la imatge pública de l'organització i promoure els seus assoliments i facilitat la comunicació de la ciutadania.

Població objectiu Els veïns i veïnes de les Corts i la ciutadania en general. Personal depenent del Districte.

100,00%





Responsable Pilar de Luna Polo Cap departament de Comunicació




Versió


Orgànic Les Corts




257

RUTA: d:\ 149

2018

VM2

F001D9331

O0010604

PAM16_19-4.4-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 28,00 28,00

2 NUM NUM 5,00 5,00

3 EUR EUR 9,65 9,65

4

5

6

7

8

Import 2018

1 299.264,63

2 1.396.501,22

6 183.013,60

1.878.779,45

Import 2018

0,00 6,0




Import total


Capítols d'ingrés

Inversions reals

Import total





Nombre de locals cedits a assoc/entitats i que generen costos de mant, neteja, subm.

Cost per m2 (manteniment d'edificis)



Unitat de mesura

Nombre equipaments on es realitza tasques de manteniment, neteja o subm.




Manteniment no centralitzat 13.100,00

Coordinació de seguretat i salut 6.689,44

Manteniment edificis 291.415,01

Descripció general Conservació dels edificis municipals, incloent el manteniment dels edificis i les seves instal·lacions, la neteja i les despeses de subministrament (d'aigua, gas, elèctric i telefònic).


Manteniment i posada en marxa de les instal·lacions: ascensors, alarmes i equips d'extinció 44.107,54


Finalitat Manteniment dels edificis municipals.

Població objectiu Usuaris i empleats dels edificis municipals.









Versió


Orgànic Les Corts




258

DISTRICTE DE SARRIÀ – SANT GERVASI

RUTA: d:\ 172

2018

VM2

F001D1361

O0010605

PAM16_19-3.2-O3

PAM16_19-3.2-O2

PAM16_19-3.1-O2

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 HECT HECT 35,58 35,58


3

4

5

6

7

8

Import 2018

2 116.639,68

116.639,68

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D13614 Actuacions de prevenció d'incendis forestals 116.639,68TOTAL 116.639,68




Responsable Josep Baró Puigverd Director del Projecte de l'Oficina de Collserola




Versió

Programa Prevenció i extinció d'incendis i salvament

Orgànic Sarrià-Sant Gervasi

50,00%

Ampliar i millorar el verd urbà impulsant una gestió publicocomunitària. 25,00%






Descripció general Treballs destinats a la prevenció d'incendis forestals, consistents en la neteja de boscos i el manteniment de les franges de protecció.


Manteniment del nivell de neteja de les finques públiques de la zona de la muntanya (prevenció d'incendis i/o nevades) 116.639,68


Finalitat Prevenció del risc d'incendis forestals.

Població objectiu Habitants de Vallvidrera, Tibidabo y les Planes.



Unitat de mesura

Superfície tractada







Superfície tractada respecte del total


Capítols d'ingrés

Import total



Import total

261

RUTA: d:\ 148

2018

VM2

F001D1534

O0010605

PAM16_19-3.1-O2

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 PAM16_19-3.1-A8

2 PAM16_19-3.1-A8

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 600,00

2 NUM NUM 7,50

3

4

5

6

7

8

Import 2018

1 789.155,96

2 1.262.224,87

2.051.380,83

Import 2018

0,00 16,0

Codi subprograma Import 2018F001D15341 Manteniment i millora espais públics centralitzat 1.510.780,75F001D15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat 400.600,08F001D15345 Manteniment i millora d'espai públic de Collserola 140.000,00TOTAL 2.051.380,83



Import total


Capítols d'ingrés

Import total





Index de qualitat de l'espai públic



Unitat de mesura





Millora i manteniment de l'espai públic urbà de la zona de la muntanya de Collserola

Descripció general Actuacions que es fan al territori a fi de mantenir i potenciar uns espais públics de qualitat que configurin el model de ciutat. Es contemplen les despeses dedicades al manteniment ordinari de la via pública (brigades) i altres actuacions.


Millora i manteniment de carrers de la resta dels barris del districte


Finalitat Millorar les condicions de l'espai públic.

Població objectiu Habitants del districte.






Responsable Pilar Boguñá Directora de Serveis de Llicències i Espai Públic




Versió






262

RUTA: d:\ 146

2018

VM2

F001D2321

O0010605

PAM16_19-1.3-O3

PAM16_19-1.1-O5

PAM16_19-1.1-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 800,00 800,00 850,00

2 NUM NUM 9.424,00 9.424,00 9.600,00

3 NUM NUM 3,00 3,00 4,00

4

5

6

7

8

Import 2018

4 64.230,72

64.230,72

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés


Import total




Nombre d'equipaments infantil i per adolescents



Unitat de mesura





Descripció general Desenvolupar accions socio-educatives transversals i de proximitat per a totes les etapes de creixement (petita infància,infància,i adolescència).Gestió dels serveis i Equipaments adreçats a la dinamització i promoció dels infants i adolescents.


Gestió de l'Espai Petit Drac 64.230,72


Finalitat Servei per a famílies i infants que es configura com un espai obert al barri i que assegura l'atenció a les necessitats sòcio educatives.

Població objectiu Infància i famílies.

50,00%

25,00%






Responsable Imma Sampé Directora de Serveis a les Persones i al Territori




Versió






263

RUTA: d:\ 145

2018

VM2

F001D2322

O0010605

PAM16_19-1.5-O5

.

.

0 0 0

Codi PAM

1PAM16_19-1.11-

A9

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 600,00 600,00 600,00

2 NUM NUM 8.000,00 8.000,00 8.000,00

3 NUM NUM 2,00 2,00 2,00

4 NUM NUM

5

6

7

8

Import 2018

2 514.996,00

514.996,00

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés

Import total








Unitat de mesura


Nous serveis/projectes Obertura Espai Jove Sagnier



Cicle de concerts l'Alternativa de Sarrià 4.000,00

Jornada esportiva Collserola 3.000,00

Descripció general Desenvolupar accions perquè els joves s'integrin en els espais de participació i diàleg.Mesures per enfortir el teixit assoc.juvenil.Realitzar activitats adreçades a joves.Potenciar els serveis d'inf.juvenil. Gestió d'equipaments de dinamització juvenil.


Jornada Jove Collserola 3.000,00


Finalitat Generar espais i activitats on els joves siguin elements claus d'implicació i complicitat a l'hora de promoure activitats.

Població objectiu Joves.

100,00%









Versió






264

RUTA: d:\ 144

2018

VM2

F001D2323

O0010605

PAM16_19-1.5-O1

PAM16_19-1.5-O2

PAM16_19-1.5-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 47,00 47,00

2 NUM NUM 2.800,00 3.000,00

3 NUM NUM 32.000,00 33.000,00

4 NUM NUM 2,00 3,00

5

6

7

8

Import 2018

2 9.500,00

4 420.194,17

429.694,17

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés


Import total




Nº d'activitats de dinamitz. i promoció social de la gent gran, realitzades als equipaments


Nombre de casals al districte



Unitat de mesura

Nº d'activitats de dinamitz. i promoció social de la gent gran, realitzades a l'espai públic






Estudis d'ampliació d'equipaments per a gent gran 28.308,00


Finalitat Fomentar l'envelliment actiu i la participació i dinamització de la gent gran.

Població objectiu Gent gran.












Versió






265

RUTA: d:\ 143

2018

VM2

F001D2324

O0010605

PAM16_19-1.4-O1

PAM16_19-1.4-O3

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 PAM16_19-1.4-A1

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 30,00 30,00

2 NUM NUM 1.400,00 1.300,00

3 NUM NUM 260,00 300,00

4

5

6

7

8

Import 2018

2 6.200,00

6.200,00

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés

Import total




Nombre d'usuari/es d'activitats de dinamització i promoció de les dones

Nombre d'atencions del Punt d'Informació i Atenció a les Dones(PIAD)en el districte



Unitat de mesura

Nombre d'activitats de dinamització i promocio social de les dones realitzades al districte




Atorgament de la Medalla de la Dona del Districte, reedició llibre dona de medalla 2.000,00

Impulsar accions que es proposen al Consell de les Dones del Districte

Cicle de música de dones compositores 3.200,00

Descripció general Impulsar els processos de participació de les dones al Districte i potenciar les activitats de promoció de la igualtat social de gènere.Informar sobre la situació de les dones i els recursos disponibles de la ciutat.


Sensibilitzar a la població contra la violència de gènere. Actes 25 de novembre 1.000,00


Finalitat Donar suport a les actuacions que impulsin el principi d'igualtat de tracte d' oportunitat entre homes i dones.

Població objectiu Dones i homes.











Versió






266

RUTA: d:\ 142

2018

VM2

F001D2341

O0010605

PAM16_19-1.2-O2

PAM16_19-1.2-O3

PAM16_19-1.2-O3

0 0 0

Codi PAM

1 PAM16_19-1.2-A2

2 PAM16_19-1.2-A2

3 PAM16_19-1.2-A2

4 .

5 PAM16_19-1.2-A3

6 PAM16_19-1.2-A3

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 6,00 7,00

2 NUM NUM 1.100,00 1.150,00

3 NUM NUM 1,00 2,00

4

5

6

7

8

Import 2018

2 45.350,00

45.350,00

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés

Import total




Nº d'usuaris d'activ. de dinamitz. i promoció de les persones en situació de discapacitat

Nombre de circuïts accessibles



Unitat de mesura

Nº d'activitats de dinamitz. i promoció social de les persones en situació de discapacitat




2.800,00

Seminari Educació Inclusiva 1.000,00

Projecte dansa inclusiva 5.000,00

Cursa Orientació Inclusiva i Correm junts per la discapacitat intel.lectual-Milla de Sarrià 13.200,00

1.100,00

Dia Internacional persones amb discapacitat 6.000,00

Descripció general Realització d'estudis, activitats (xerrades,exposicions i d'altres) i programes de suport a la inclusió de les persones discapacitatdes, i activitats de sensibilització per tal d'afavorir la integració de persones en situació de discapacitat.


Instal.lacions encaminaments als equipaments municipals 6.000,00


Finalitat Treballar per a la inclusió de les persones amb discapacitats en tots els actes, serveis i equipaments del districte

Població objectiu Persones amb i sense discapacitat

29,56%











Versió






267

RUTA: d:\ 141

2018

VM2

F001D3131

O0010605

PAM16_19-1.7-O4

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 1,00 3,00

2 NUM NUM 80,00 80,00

3 NUM NUM 7,00 6,00

4

5

6

7

8

Import 2018

2 3.000,00

3.000,00

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés

Import total




Persones participants

Entitats participants



Unitat de mesura

Taules realitzades




Descripció general Preparar taules de debat sobre temes de salut comunitària que afectin al Districte


Taules de debat sobre temes de salut comunitària 3.000,00


Finalitat Fer actuacions orientades a millora la participació de la població del Districte a la salut comunitària

Població objectiu Població adulta en general

Millorar la participació efectiva i acció coordinada de la societat civil per a la salut de la població 100,00%









Versió






268

RUTA: d:\ 140

2018

VM2

F001D3261

O0010605

PAM16_19-1.3-O2

PAM16_19-1.3-O1

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 4,00 4,00 4,00

2 NUM NUM 34,00 34,00 34,00

3 NUM NUM 21,00

4 NUM NUM 3,00 15,00 17,00

5 NUM NUM 5,00 5,00 5,00

6 NUM NUM 12,00 12,00 12,00

7

8

Import 2018

2 84.156,93

84.156,93

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés

Import total





Nº de centres que participen en les accions preventives consum alcohol o altres subst.

Nombre de camins escolars treballats

Nombre de centres que participen en l'audiència pública escolar

Nombre de centres que participen el la Mostra de treballs de Recerca

Estalvis per eficiència Xerrades i debats prevenció consum d'alcohol i altres drogues


Unitat de mesura





Promoció educació especial

Jornada Dia Mundial Educació

Productes comunicació

Jocs Florals Escolars, Audiència Pública dels Nois i Noies i Audicions musicals a escoles 10.800,00

Camins Escolars 1.800,00

Projecte KanGo 27.000,00

Descripció general Conjunt d'activitats de suport que complementen l'educació reglada:suport a les activitats de les escoles, obertura patis escolars fora horari escolar,Jocs Florals,programa de música a les escoles,educació viària, suport a les famílies i altres actuacions


Foment de les vocacions científiques (Robòtica, FEM Matemàtiques i Recerca Jove) 8.000,00


Finalitat Promoure els valors, la inclusió i la participació de la comunitat educativa.



95,50%









Versió






269

RUTA: d:\ 162

2018

VM2

F001D3321

O0010605

PAM16_19-1.10-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 PAM16_19-1.10-A4

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 300.000,00 300.000,00 300.000,00

2 NUM NUM 4.000,00 4.000,00 4.100,00

3 NUM NUM 3,00 3,00 3,00

4 800,00 800,00 500,00

5

6

7

8

Import 2018

2 35.724,00

35.724,00

Import 2018

0,00 0,0





Responsable ImmaSampé Directora de Serveis a les Persones i al Territori




Versió



districtes.100,00%

0,00%







Activitats de lleure i cultura a les Biblioteques del districte 27.000,00


Finalitat Treball conjunt amb les biblitoques de projectes.


Projecte Bibliocurts 7.524,00

Projecte publicació Club de l'Òpera Biblioteca Clarà



Unitat de mesura








Nombre de participants en les activitats promogudes pel distrcte


Participants als Bibliocurts


Capítols d'ingrés

Import total



Import total

270

RUTA: d:\ 139

2018

VM2

F001D3341

O0010605

PAM16_19-1.10-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1PAM16_19-1.10-

A7

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 10,00 10,00

2 NUM NUM 850,00 870,00

3 NUM NUM 18,00 20,00

4 NUM NUM 38.000,00 40.000,00

5 NUM NUM 3.300,00 3.500,00

6 NUM NUM 42,00 45,00

7

8

Import 2018

2 129.941,00

129.941,00

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés

Import total




Nombre d'activitats de promoció de la cultura en els equipaments culturals municipals


Nº d'usuaris de les activitats de promoció cultural en els equipaments culturals municip.

Nombre d'usuaris de les activitats de promoció cultural en el espai públic

Nombre d'entitats i associacions usuàries d'activitats culturals



Unitat de mesura


Nous serveis/projectes Documental memòria col.lectiva barri de Les Planes i projecte memòri històrica Sant Gervasi -Galvany



Rutes literaries

Potenciar l'activitat artística (concurs i exposició punts de llibre) 11.000,00

Òpera en ruta 29.000,00

Primavera coral

Descripció general Potenciar i donar suport a les activitats, programes i campanyes de promoció de la cultura, adreçat a tots els col.lectius de la població.Gestió d'equipaments culturals.


Potenciar la cultura als barris 30.000,00


Finalitat Promoure activitats culturals implicant el teixit cultural del territori.


districtes.100,00%

0,00%









Versió






271

RUTA: d:\ 138

2018

VM2

F001D3371

O0010605

PAM16_19-1.10-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 8,00 9,00 8,00

2 NUM NUM 950,00 800,00 1.000,00

3 NUM NUM 900,00 800,00 900,00

4 NUM NUM 40.000,00 38.000,00 40.000,00

5 NUM NUM 10.000,00 10.000,00 11.000,00

6 NUM NUM 700,00 700,00 600,00

7

8

Import 2018

2 220.561,72

4 1.129.741,50

1.350.303,22

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés


Import total




Nombre d'activitats

Nombre de cursos






Unitat de mesura


Nous serveis/projectes Entrada en funcionament Centre Cívic Vil.laUrània



Publicació Recollida Memòria Oral de Can Castelló



Gestió dels centres cívics: Vil·la Florida; Sarrià; Can Castelló; Casa Orlandai; Vallvidrera; L'Elèctric; Casa Sagnier (inclou Casal Infantil, Casal de Joves i PIJ) 1.350.303,22


Finalitat Informar, apropar conneixments, divulgació cultural, foment i suport a la creació i suport a les inicitatives culturals de proximitat.


districtes.100,00%









Versió






272

RUTA: d:\ 137

2018

VM2

F001D3381

O0010605

PAM16_19-1.10-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 360,00 360,00 360,00

2 NUM NUM 26.000,00 26.000,00 26.000,00

3 NUM NUM 31.000,00 32.000,00 32.500,00

4

5

6

7

8

Import 2018

2 178.000,00

178.000,00

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés

Import total




Nombre d'usuàris assistens als esdeveniments festius del Distritcte

Nombre d'usuaris/ assistents a la Festa Festa Major



Unitat de mesura


Nous serveis/projectes Festivalet musica tradicional



Festes populars 10.000,00

Descripció general Foment i promoció de les activitats festives i populars realitzades en l'Àmbit del Districte .Impuls a la participació de la ciutadania en els actes del calendari festiu, organitzats des del Districte.


Fomentar els intercanvis de cultura popular amb d'altres territoris 15.000,00


Finalitat Impulsar i promoure la inicitiva i participació ciutadana en els actes de cultura popular.


districtes.100,00%





Responsable Imma Sampé Directora de Serveis a les Persones i al territori




Versió






273

RUTA: d:\ 136

2018

VM2

F001D3411

O0010605

PAM16_19-1.11-O1

PAM16_19-1.11-O2

PAM16_19-1.11-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 48,00 50,00

2 NUM NUM 1.500,00 1.500,00

3 NUM NUM 10.000,00 10.000,00

4

5

6

7

8

Import 2018

2 2.000,00

2.000,00

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés

Import total




Nombre d'activitats de dinamització i promoció de l'esport , realitzades als equipaments




Unitat de mesura





Descripció general Actuacions de foment de l'esport en els espais públics i els equipaments del districte, aixì com l' impuls de la promoció esportiva d'altres col.lectius (infants i joves) i d' hàbits saludables per la gent gran.


La moguda de Sarrià 2.000,00


Finalitat Que l'esport esdevingui una activitat quotidiana accessible i inclusiva.


45,00%











Versió






274

RUTA: d:\ 135

2018

VM2

F001D4334

O0010605

PAM16_19-2.1-O2

PAM16_19-2.1-O3

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 35,00 38,00 40,00

2 NUM NUM 600,00 650,00 660,00

3 NUM NUM 10,00 16,00 18,00

4

5

6

7

8

Import 2018

2 40.800,00

40.800,00

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés

Import total




Nombre de comerços participants

Nombre d'accions de foment d'una economia social i solidària



Unitat de mesura

Nombre d'accions impulsades




Dinamització comerç i dels mercats municipals 6.000,00

Campanya de dinamització comercial de Nadal 4.100,00



Mostres de comerç 11.600,00


Finalitat Col·laborar amb el teixit comercial, eixos comercials i altres agents econòmics per potenciar el comerç dels barris.

Població objectiu Comerciants i emprenendors.











Versió






275

RUTA: d:\ 134

2018

VM2

F001D9121

O0010605

PAM16_19-4.1-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 12,00

2 NUM NUM 36,00

3

4

5

6

7

8

Import 2018

1 617.272,61

2 100.000,00

717.272,61

Import 2018

0,00 12,0




Import total


Capítols d'ingrés

Import total





Nombre de sessions celebrades



Unitat de mesura





Descripció general Activitats en l'exercici de funcions dels càrrecs representatius del districtes, del personal associat i de suport , (retribucions, indemnitzacions i altres despeses que se'n derivin).


Assistència als òrgans col.legiats del Districte (dietes dels consellers sense dedicació especial)


Finalitat Apropar la funció política a la ciutadania.

Població objectiu Població general del districte.

100,00%





Responsable Xavier Poza Director de Serveis Generals




Versió






276

RUTA: d:\ 133

2018

VM2

F001D9201

O0010605

PAM16_19-4.1-O1

PAM16_19-4.2-O1

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 DIA DIA 26,00

2 NUM NUM 300,00

3 NUM NUM 150,00

4 NUM NUM 200,00

5 DIA DIA 200,00


7

8

Import 2018

1 1.346.524,89

2 703.686,82

4 36.500,00

6 35.852,96

2.122.564,67

Import 2018

0,00 26,0




Import total


Capítols d'ingrés


Inversions reals

Import total





Nombre expedients contractació tramitats

Nombre expedients subvenció tramitats


Temps mig resolució expedients reclamacions patrimonials




Unitat de mesura

Termini mig pagament de factures




Gestió de lloguers d'edificis

Convenis FP dual i estudiants en pràctiques universitaris

Gestió d'equips multifunció

Descripció general Gestió de les despeses generals necessàries per al bon funcionament del Districte(materials fungibles, contractació de serveis, lloguer d'edificis i sist.d'impressió) i de la reposició dels béns mobles



Finalitat Donar suport als serveis finalistes del districte.


100,00%


0,00%





Responsable Xavier Poza Director de Serveis Generals




Versió






277

RUTA: d:\ 132

2018

VM2

F001D9241

O0010605

PAM16_19-4.2-O2

PAM16_19-4.2-O3

PAM16_19-4.2-O4

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 258.048,00 278.000,00

2 NUM NUM 2,00 2,00

3 NUM NUM 12,00 15,00

4 NUM NUM 15,00 17,00

5 NUM NUM 10,00 0,00

6 NUM NUM 1.500,00 0,00

7

8

Import 2018

2 121.087,88

4 300.048,00

421.135,88

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D92412 Participació ciutadana i associativa de districtes 324.190,00F001D92414 Actuacions de civisme 96.945,88TOTAL 421.135,88



Import total


Capítols d'ingrés


Import total




Nombre de Casals de Barri/Hotels d'Entitats

Nombre AAVV i associacions participants

Nombre d'actuacions en l'àmbit del civisme

Nombre d'actuacions en l'àmbit de la prevenció del consum d'alcohol i altres drogues

Nombre de participants en les accions



Unitat de mesura

Import econòmic de la convocatòria anual de subvencions




campanya oci nocturn saludable

Campanyes civisme i convivència espai públic 2.000,00

Campanyes prevenció consum alcohol i altres drogues

Campanyes de prevenció agressions sexistes

Descripció general Fomentar i consolidar els processos de participació activa de ciutadans i entitats.Promoure actuacions de promoció del civisme i la convivència.Convocatòria de subvencions a entitats sense afany de lucre.


Campanya prevenció d'incendis 50.000,00


Finalitat Crear sinergies de treball conjuntes amb les entitats i associaicons i la pròpia administració.

Població objectiu Entitats i població en general.



Potenciar els òrgans de participació ciutadana com a veritables espais amplis de coproducció, de seguiment i avaluació de les polítiques públiques. 30,00%









Versió






278

RUTA: d:\ 131

2018

VM2

F001D9252

O0010605

PAM16_19-4.4-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 EUR EUR 0,15 0,15

2 NUM NUM 150.000,00 150.000,00

3 NUM NUM 6.000,00 6.000,00

4 NUM NUM 2.200,00 2.200,00

5

6

7

8

Import 2018

1 215.184,69

2 46.100,00

261.284,69

Import 2018

0,00 4,0




Import total


Capítols d'ingrés

Import total





Nombre de visites a la web

Nombre de seguidors de twiter

Nombre de queixes IRIS



Unitat de mesura





Camnpanyes centres educatius públics 6.500,00

Difusió òrgans i processos de participació, acords i documentació generada (transparència) 23.200,00

Descripció general Comunicació i difusió de la informació de les activitats del Districte, i organització d'actes protocol.laris. Gestió de les queixes i suggeriments de la ciutadania.


Promoció xarxes socials 16.400,00


Finalitat Promoure els canals de comunicació i participació per afavorir la interacció amb el ciutadà.


100,00%





Responsable Xavier Poza Gonzalo Director de Serveis Generals




Versió






279

RUTA: d:\ 130

2018

VM2

F001D9331

O0010605

PAM16_19-4.4-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 34,00

2 NUM NUM 3,00

3 EUR EUR 15,86

4 EUR EUR 23,45

5 NUM NUM 450,00

6

7

8

Import 2018

2 1.548.903,41

6 196.086,00

1.744.989,41

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés

Inversions reals

Import total




locals cedits a associacions/entitats i que generen costos de manteniment i/o neteja i/o subministraments

cost per m2 manteniment d'edificis

cost per m2 neteja d'edificis

Nombre d'accions de manteniment



Unitat de mesura

Nombre d'equipaments on es realitzen tasques de manteniment, i/o neteja, i/o s'assumeixen costos de subministraments




Descripció general Conservació dels edificis municipals, incloent el manteniment dels edificis i les seves instal·lacions, la neteja i les despeses de subministraments (aigua, gas, electricitat, telefons)


Actuacions de conservació i millora de l'estat dels equipaments


Finalitat Mantenir en bon estat de servei els equipaments del districte.


100,00%





Responsable Pilar Boguñá Directora de Serveis de Llicències i Espai Públic




Versió






280

DISTRICTE DE GRÀCIA

RUTA: d:\ 129

2018

VM2

F001D1534

O0010606

PAM16_19-3.1-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 800,00


3

4

5

6

7

8

Import 2018

1 411.970,78

2 776.423,83

1.188.394,61

Import 2018

0,00 8,0




Import total


Capítols d'ingrés

Import total





% pressupost executat manteniment via pública



Unitat de mesura





Arranjament dels solars municipals

Actuacions que garanteixin una millor accessibilitat i qualitat urbana a la via pública

Descripció general Manteniment integral de la via pública i potenciar uns espais públics de qualitat.


Actuacions que donen resposta a les sol.licituds del programa IRIS a la via pública


Finalitat Millora de l'espai públic del Districte de Gràcia.

Població objectiu Veïns del Districte de Gràcia.






Responsable Jordi Raboso i Alonso Director de Serveis de Llicències i Espai Públic




Versió


Orgànic Gràcia




283

RUTA: d:\ 128

2018

VM2

F001D1722

O0010606

PAM16_19-3.5-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 85,00 90,00 90,00

2 NUM NUM 16.500,00 10.000,00 15.000,00

3 NUM NUM 38,00 500,00 50,00

4

5

6

7

8

Import 2018

2 8.100,00

4 30.000,00

38.100,00

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés


Import total




Participants / usuaris d'activitats de promoció del medi ambient

Participants en programes de l'Aula Ambiental Bosc Turull



Unitat de mesura

Activitats de promoció del medi ambient


Expansió de serveis S'ha incrementat el Conveni per a la gestió de l'Aula Bosc Turull


Programació activitats educació i difusió mediambiental en la festa major Vila de Gràcia 1.500,00

Activitats Aula Ambiental Bosc Turull 1.600,00

Conveni amb Societat Catalana d'Educació Ambiental (Aula Bosc Turull) 30.000,00

Descripció general Desenvolupar polítiques públiques d'educació ambiental destinades a fer avançar Barcelona cap a una ciutat més sostenible i a acompanyar la ciutadania en l'adquisició d'hàbits ambientals responsables i que fomentin la preservació del medi ambient.


Suport ambientalització entitats gracienques 5.000,00


Finalitat Promoure hàbits ambientals saludables.

Població objectiu Ciutadans, ciutadanes i entitats del Districte de Gràcia.

100,00%





Responsable Josep Ma. Raya i Cobo Director de Serveis a les Persones i al Territori




Versió


Orgànic Gràcia




284

RUTA: d:\ 127

2018

VM2

F001D2321

O0010606

PAM16_19-1.5-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 100,00 100,00 100,00

2 NUM NUM 8.000,00 8.000,00 9.000,00

3 NUM NUM 500,00 500,00 550,00

4

5

6

7

8

Import 2018

2 157.985,90

157.985,90

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés

Import total




Nombre d'usuaris de les activitats de dinamització i promoció social infants

Nº d'activ. de dinamitz. i promoció social d'infants i adolescents realitz. en equipaments



Unitat de mesura

Nº d'activ. de dinamitz. i promoció social d'infants i adolescents realitz. a l'espai públic




Programa de dinamització infantil Sedeta i Rius i Taulet (ludoteques) 129.285,00

Programa suport pràctica esportiva d'infants 4.500,00

Altres activitats adreçades als infantils 15.000,00

Descripció general Desenvolupar accions socio-educatives transversals i de proximitat per a totes les etapes de creixement (petita infància, infància i adolescència). Gestió dels serveis i equipaments adreçats a la dinamització i promoció dels infants i adolescents.


Activitats de dinamització infantil per calendari festiu 6.000,00


Finalitat Dinamització infància i adolescència.

Població objectiu Infants de 3 a 14 anys.










Versió


Orgànic Gràcia




285

RUTA: d:\ 126

2018

VM2

F001D2322

O0010606

PAM16_19-1.5-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 1.900,00 2.000,00 2.000,00

2 NUM NUM 51.000,00 70.000,00 70.000,00

3 NUM NUM 3,00 3,00 3,00

4

5

6

7

8

Import 2018

2 6.000,00

4 262.330,00

268.330,00

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés


Import total




Usuaris de les activitsts de dinamització i promoció juvenil

Equipaments juvenils.



Unitat de mesura

Activitats de dinamització i promoció juvenil




Sales d'estudis nocturnes 6.000,00

Descripció general Desenvolupar accions perquè els joves s'integrin en els mecanismes i espais de participació i diàleg. Mesures per tal d'enfortir el teixit associatiu juvenil. Activitats per a joves. Potenciar els punts d'informació juvenil. Gestió serveis i equipaments juvenils.


Gestió Espai Jove La Fontana 262.330,00


Finalitat Integrar la joventut en espais de participació i enfortir el teixit associatiu juvenil.

Població objectiu Població juvenil del Districte.










Versió


Orgànic Gràcia




286

RUTA: d:\ 125

2018

VM2

F001D2323

O0010606

PAM16_19-1.5-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 198,00 225,00 240,00

2 NUM NUM 2.015,00 2.245,00 2.800,00

3 NUM NUM 42.786,00 50.120,00 51.000,00

4 NUM NUM 9,00 9,00 9,00

5

6

7

8

Import 2018

2 81.373,97

4 6.000,00

87.373,97

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés


Import total




Nº d'activ. de dinamització i promoció social de la gent gran, realitzades als equipaments





Unitat de mesura

Nº d'activ. de dinamització i promoció social de la gent gran, realitzades a l'espai públic

Nous serveis/projectes Mesura de govern per a la promoció del envelliment actiu a Gràcia, que reconeix 5 eixos d'intervenció amb les seves respectives accions de cada eix.



Gestió de l'Espai de Gent Gran "La Violeta" 66.373,97

Organització d'activitats i actes puntuals 9.000,00

Organització dia internacional de la Gent Gran del Districte 1.000,00

Servei d'àpats en companyia (Conveni QVIE) 6.000,00

Descripció general Planificació i suport a la gestio dels casals de gent gran del districte, gestió de programes de l'envelliment actiu (projecte específics i actes puntuals) i suport a la xarxa d'entitats.


Setmana de la Gent Gran Districte de Gràcia ( càterings, transport, targes de metro) 5.000,00


Finalitat Millorar la qualitat de vida de la gent gran del Districte.

Població objectiu Població gran del districte.










Versió


Orgànic Gràcia




287

RUTA: d:\ 124

2018

VM2

F001D2324

O0010606

PAM16_19-1.4-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 27,00 20,00 25,00

2 NUM NUM 1.300,00 1.500,00 1.500,00

3

4

5

6

7

8

Import 2018

2 18.000,00

18.000,00

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés

Import total







Unitat de mesura

Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de les dones realitzades al districte




Elaboració del Pla de Coeducació del Districte de Gràcia 4.000,00

Mostra de Dones Creadores del Districte de Gràcia 4.000,00

Programació d'activitats, programes, projectes amb visió de gènere

Descripció general Impulsar els processos de participació de les dones al districte i potenciar les activitats de promoció de la igualtat social de gènere. Informar sobre la situació de la població femenina i dels recursos disponibles a la ciutat.


Activitats de sensibilització per la igualtat de gènere: 8 de març, 25-N, Dia de la Salut de les Dones, Setmana de la ciència 10.000,00


Finalitat Promoure la igualtat efectiva entre dones i homes.

Població objectiu Població femenina del districte.










Versió


Orgànic Gràcia




288

RUTA: d:\ 123

2018

VM2

F001D2326

O0010606

PAM16_19-1.8-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 1.025,00

2 NUM NUM 93,00

3

4

5

6

7

8

Import 2018

2 57.797,88

57.797,88

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés

Import total




Total activitats de dinamització i promoció social



Unitat de mesura

Total usuaris d'activitats de dinamització i promoció social




Descripció general Dinamització de les AMPAs fent acompanyament cap a una comunitat educativa integradora. Potenciar vincles entre les famílies de la comunitat educativa per tal de potenciar un sentiment de pertinença a l'escola.


Projecte "El món a la meva escola"


Finalitat Potenciar una comunitat educativa integradora.

Població objectiu Població nouvinguda i immigrada i comunitats educatives.










Versió


Orgànic Gràcia




289

RUTA: d:\ 122

2018

VM2

F001D2329

O0010606

PAM16_19-5.1-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 8,00 8,00 15,00

2

3

4

5

6

7

8

Import 2018

2 1.000,00

1.000,00

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D23291 Cooperació Internacional 1.000,00TOTAL 1.000,00



Import total


Capítols d'ingrés

Import total






Unitat de mesura

Nombre activitats Gràcia Solidària




Descripció general Treballar el projecte de Gràcia Solidària que aplegui les ONG de Gràcia pel Tercer Món i treballi un projecte amb la creació de Gràcia Solidària.


Activitats Gràcia Solidària: exposició fotografia, Fira de Nadal, acollida nens saharuís 1.000,00


Finalitat Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació, implicació i corresponsabilitat entre l'Ajuntament i els diferents agents socials.

Població objectiu Població general.

Impulsar la transició cap a un model de cooperació orientat cap a la justícia global. 100,00%









Versió

Programa Cooperació i ajuda

Orgànic Gràcia




290

RUTA: d:\ 121

2018

VM2

F001D2341

O0010606

PAM16_19-1.2-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 1.000,00 40,00 1.500,00

2 NUM NUM 14,00 12,00 14,00

3 NUM NUM 29,00 29,00 30,00

4 NUM NUM 240,00 250,00 250,00

5

6

7

8

Import 2018

2 12.500,00

12.500,00

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés

Import total




Nº d'actuacions del servei de promoció i suport IMD a l'àmbit de comunicació del Districte

Nº d'actuacions del servei de promoció i suport IMD a l'àmbit de Licències i Espai públic

Nº d'actuacions del servei de promoció i suport a l'àmbit de Serveis a les Persones



Unitat de mesura

Nombre d'assistents als espais de participació de persones amb discapacitat


Expansió de serveis S'augmenten les mesures d'accessibilitat a la comunicació com servei de llengua de signes, subtitulacions i apps com el Wheris. Totes les festes majors del districte programen activitats inclusives.


Visibilització de les entitats que donen suport a col.lectius vulnerables (Dia Internacional de Persones amb Discapacitat i Guia d'Entitats) 2.000,00

6.000,00

Activitats inclusives per a persones amb diversitat funcional dintre d'altres programes (educació, cultura, infancia, ...) 1.500,00

Descripció general Realització d'estudis, activitats i programes de suport a la inclusió de les persones discapacitades, aixi com la realització d'activitats de sensibilització per tal d'afavorir la integració de persones en situació de discapacitat.


Festa Major inclusiva: activitats i accions inclusive dintre del marc de la Festa Major de Gràcia 3.000,00


Finalitat Millora de la qualitat de vida del col·lectiu de persones amb discapacitat.

Població objectiu Població amb alguna discapacitat del districte.






Responsable Jose Ma. Raya i Cobo Director de Serveis a les Persones i al Territori




Versió


Orgànic Gràcia




291

RUTA: d:\ 142

2018

VM2

F001D3261

O0010606

PAM16_19-1.3-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 5,00 4,00 6,00

2 NUM NUM 28,00 28,00 28,00

3 NUM NUM 17,00 26,00 17,00

4 NUM NUM 30,00 28,00 30,00

5

6

7

8

Import 2018

2 13.000,00

13.000,00

Import 2018

0,00 0,0









Versió


Orgànic Gràcia

100,00%





Descripció general Activitats de suport que complementen l'educació reglada: suport a les activitats de les escoles, obertura patis escolars fora horari escolar, Jocs Florals, programa de música a les escoles, educació viària, suport a les famílies i altres actuacions.


Col.laboració amb els serveis educatius (Jocs Florals i treballs de recerca + Juga amb Gràcia) 7.000,00


Finalitat Millora de les condicions de l'educació escolar.

Població objectiu Escolars del Districte.

III Bicicletada: setmana del camí escolar 250,00

Audiència Pública 4.250,00

Obertura Nou Pati obert al barri 1.000,00

Intercanvi de llibres 500,00



Unitat de mesura


Nous serveis/projectes Obertura Nou pati obert al barri.







Nombre de centres que participen en el Programa de Suport a les famílies

Nombre de centres que participen en el Programa d'Educació Vial


Capítols d'ingrés

Import total



Import total

292

RUTA: d:\ 120

2018

VM2

F001D3341

O0010606

PAM16_19-1.10-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 8,00 8,00 8,00

2 NUM NUM 3.875,00 3.875,00 3.900,00

3 NUM NUM 130,00 135,00 135,00

4 NUM NUM 177.500,00 177.000,00 177.000,00

5 NUM NUM 78,00 78,00 78,00

6

7

8

Import 2018

2 102.500,00

4 212.160,00

314.660,00

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés


Import total






Nº d'usuaris de les activ. de promoció cultural en els equipaments culturals municipals

Nombre d' entitats i associacions usuàries d'activitats culturals



Unitat de mesura





Subvenció a la gestió de serveis culturals i entitats sense afany de lucre 212.160,00

Projecte de recuperació de la memòria de l'antiga editorial Bruguera-C. Cívic El Coll i altres accions de dinamització als equipaments 8.000,00

Tallers oberts/setmana de la dansa a Gràcia/dia internacional del teatre 8.000,00

Dinamització cultural i suport a la creació 50.000,00

Descripció general Potenciar i donar suport a les activitats, programes i campanyes de promoció de la cultura adreçat a tots els col·lectius de la població. Gestió d'equipaments culturals de proximitat.


Programes de dinamització cultural a les biblioteques 9.000,00


Finalitat Promocionar, difondre i impulsar creacions artístiques i manifestacions culturals a Gràcia a través dels equipaments del districte, de les pròpies entitats i promotors.


districtes.100,00%









Versió


Orgànic Gràcia




293

RUTA: d:\ 119

2018

VM2

F001D3371

O0010606

PAM16_19-1.10-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 2,00 2,00 2,00

2 NUM NUM 205,00 205,00 205,00

3 NUM NUM 400,00 315,00 320,00

4 NUM NUM 37.000,00 37.000,00 37.000,00

5 NUM NUM 9.500,00 8.700,00 8.700,00

6 NUM NUM 800,00 770,00 750,00

7

8

Import 2018

1 99.027,61

2 292.500,00

4 76.500,00

468.027,61

Import 2018

0,00 3,0

Codi subprograma Import 2018F001D33711 Gestió de centres cívics 468.027,61TOTAL 468.027,61



Import total


Capítols d'ingrés


Import total





Nombre d'activitats

Nombre de cursos




Estalvis per eficiència S'han unificat els serveis d'informació, auxiliars de sala i cursos i tallers per atendre a una voluntat d'eficiència en la prestació dels serveis.


Unitat de mesura



Expansió de serveis S'han incrementat i millorat el servei d'informació (fins ara cobert des d'altres perfils professionals) dotant de 2 informadors l'equipament.

Reducció de serveis S'ha amortitzat la figura dels conserjes, per la d'auxiliar de sales, adaptant-nos, en aquest sentit als perfils professionals i a la cartera de serveis dels centres cívics de la ciutat.

Gestió del Centre Cívic El Coll-La Bruguera 204.850,00

Control accessos del Centre Cívic La Sedeta 76.500,00

Dinamització sòcio-cultural Centre Cívic La Sedeta 25.000,00

Programa de calendari festiu a La Sedeta/altres de dinamització cultural 27.000,00

Setmana cultural de Gràcia amb un país de la mediterrània 12.000,00

Recuperació de la memòria oral de La Sedeta 8.000,00

Descripció general Gestió dels centres cívics i altres activitats que es duguin a terme en els centres, tant d'iniciativa municipal com de territori.


Dinamització musical i sonorització actes Centre Cívic La Sedeta 15.000,00


Finalitat Impulsar una cultura accesible, sostenible, integradora, solidària i equitativa a través dels equipaments de proximitat.


districtes.100,00%









Versió


Orgànic Gràcia




294

RUTA: d:\ 118

2018

VM2

F001D3381

O0010606

PAM16_19-1.10-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 25,00 25,00 25,00

2 NUM NUM 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

3

4

5

6

7

8

Import 2018

2 524.300,00

4 193.000,00

717.300,00

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés


Import total




Nombre d'usuaris / assistents als esdeveniments festius



Unitat de mesura





Conveni de Festa Major-Fundació privada Festa Major de Gràcia 193.000,00

Suport als actes que promouen la cultura tradicional i popular: Festes Majors dels Barris 96.000,00

368.000,00

Descripció general Foment i promoció de les activitats festives i populars realitzades en l'àmbit del districte. Impuls a la participació de la ciutadania en els actes del calendari festiu.


Programació places Festa Major 60.000,00


Finalitat Revaloritzar i donar a conèixer el patrimoni històric, cultural i festiu present a l'espai públic.


districtes.100,00%









Versió


Orgànic Gràcia




295

RUTA: d:\ 117

2018

VM2

F001D3411

O0010606

PAM16_19-1.11-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 5,00 5,00 5,00

2 NUM NUM 4.650,00 4.700,00 4.700,00

3 NUM NUM 119.000,00 119.000,00 119.000,00

4 NUM NUM 24,00 24,00 24,00

5

6

7

8

Import 2018

4 53.000,00

53.000,00

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés


Import total



Nombre d'activitats de dinamització i promoció de l'esport, realitzades als equipaments.

Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de l'esport.

Nombre d'entitats i associacions participants



Unitat de mesura

Nombre d'activitats de dinamització i promoció de l'esport, realitzades a l'espai públic.




Funcionament pista poliesportiva municipal Josep Comellas 43.000,00

Funcionament pista poliesportiva Creueta del Coll

Descripció general Actuacions de foment de l'esport en els espais públics i els equipaments del districte, així com l'impuls de la promoció esportiva d'altres colectius ( infants i joves ), i d'hàbits saludables per la gent gran.


Piscina Creueta del Coll 10.000,00


Finalitat Fer de l'esport un element social de cohesió i fomentar la seva pràctica.

Població objectiu Entitats esportives i població en general, especialment els col·lectius de gent gran, infants i joves.

100,00%









Versió


Orgànic Gràcia




296

RUTA: d:\ 116

2018

VM2

F001D4334

O0010606

PAM16_19-2.1-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 1,00 1,00 1,00

2 NUM NUM 2,00 3,00 2,00

3 NUM NUM 2,00 2,00 2,00

4 NUM NUM 2,00 2,00 2,00

5 NUM NUM 1,00 1,00 1,00

6 NUM NUM 2,00 4,00 2,00

7

8

Import 2018

2 22.500,00

22.500,00

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés

Import total




Nombre d'accions de suport al comerç de proximitat a les zones de menor presència

Nombre d'accions realitzades difusio oferta comercial a Gracia

Nombre d'accions realitzades difusio petita i mitjana artesania

Nombre d'accions realitzades per impulsar el mercat de Nadal

Nombre de jornades realitzades de comerç al carrer



Unitat de mesura

Realització de la Trobada il·lustradors




Potenciar el comerç de proximitat en aquells barris i zones amb menor presència mitjançant mesures actives 7.000,00

Impulsar projectes de difusió i defensa de l'artesania petita i mitjana de Gràcia 1.500,00

Visibilitzar i difondre la singularitat de l'oferta comercial de Gràcia i potenciar les jornades de comerç al carrer 7.000,00



Reforçar i ampliar el projecte Trobada d'Il.lustradors 7.000,00


Finalitat Foment i dinamització del comerç de proximitat.

Població objectiu Xarxa de comerç del Districte de Gràcia.

100,00%









Versió


Orgànic Gràcia




297

RUTA: d:\ 115

2018

VM2

F001D9121

O0010606

PAM16_19-4.1-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 17,00 17,00 17,00

2 NUM NUM 28,00 28,00 28,00

3

4

5

6

7

8

Import 2018

1 496.864,24

2 166.500,00

663.364,24

Import 2018

0,00 11,0




Import total


Capítols d'ingrés

Import total





Sessions celebrades (CG, J.Portav., Com. Cons. Govern, C. Plenari, C. Ciut., Aud. Púb.)



Unitat de mesura





Descripció general Activitats en l'exercici de funcions dels càrrecs representatius del Districte, del personal associat i de suport.


Retribució assistència consellers als òrgans col.legiats 166.500,00


Finalitat Millorar la qualitat democràtica de participació entre Ajuntament, la ciutadania i les entitats.

Població objectiu Entitats i veïns del Districte de Gràcia.

100,00%





Responsable Lluïsa Pedrosa i Berlanga Directora de Serveis Generals




Versió


Orgànic Gràcia




298

RUTA: d:\ 114

2018

VM2

F001D9201

O0010606

PAM16_19-4.1-O1

PAM16_19-4.2-O1

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 22,00

2 NUM NUM 215,00

3 NUM NUM 170,00

4 NUM NUM 25,00

5 NUM NUM 365,00


7

8

Import 2018

1 1.348.356,54

2 394.879,29

4 17.600,00

6 25.505,70

1.786.341,53

Import 2018

0,00 26,0




Import total


Capítols d'ingrés


Inversions reals

Import total








Temps mig resolució expedients reclamacions patrimonials (en dies)




Unitat de mesura

Termini pagament de factures (en dies)




Conveni en pràctiques estudiant UPC i Formació Dual

Servei de control d'accessos a la Seu del Districte de Gràcia

Lloguers immobles

Descripció general Gestió de les despeses generals necessàries pel bon funcionament del Districte, material fungible, reposició béns mobles, arrendament d'edificis, mobiliari i equipament, comunicacions postals, impremta, locomoció, compra de serveis i altres despeses.


Despeses funcionament de tot el Districte de Gràcia


Finalitat Gestionar eficientment els recursos assignats al Districte de Gràcia.

Població objectiu Entitats i veïns del Districte de Gràcia.

80,00%










Versió


Orgànic Gràcia




299

RUTA: d:\ 113

2018

VM2

F001D9241

O0010606

PAM16_19-4.2-O1

PAM16_19-4.3-O1

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 EUR EUR 247.350,00 250.000,00 257.200,00

2 NUM NUM 1,00 1,00 1,00

3 NUM NUM 3,00 4,00 4,00

4

5

6

7

8

Import 2018

2 158.059,48

4 357.200,00

515.259,48

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D92412 Participació ciutadana i associativa de districtes 449.259,48F001D92414 Actuacions de civisme 66.000,00TOTAL 515.259,48



Import total


Capítols d'ingrés


Import total




Nombre de Casals de barri / hotels d'entitats

Nombre d'actuacions en l'àmbit del civisme



Unitat de mesura

Import econòmic de la convocatoria anual de subvencions

Nous serveis/projectes Es preveu augmentar l'import de la gestió del casal de barri cardener, per promoure la dinamització comunitària i la vinculació del casal al teixit associatiu territorial del barri.



Convocatòria de subvencions - Suport als projectes participatius i de cohesió social de les Associacions 257.200,00

Gestió Cívica La Violeta 60.000,00

Pla Comunitari Desenvolupament La Salut 66.000,00

Descripció general Fomentar processos de participació activa de ciutadans i Entitats, mitjançant espais d'informació pública. Gestió d'equipaments de participació. Promoure actuacions de promoció del civisme, voluntariat i plans convivència. Convocatòria subvencions.


Gestió Casal de barri Cardener 40.000,00


Finalitat Foment i consolidacio dels processos de participacio de ciutadans i entitats.

Població objectiu Entitats associatives del districte, dels diferents àmbits: cultural, esportiu, educatiu, juvenil, participatiu, etc.







Responsable Gestió Casal de Barri Cardener Director de Serveis a les Persones i al Territori




Versió


Orgànic Gràcia




300

RUTA: d:\ 112

2018

VM2

F001D9252

O0010606

PAM16_19-4.4-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 EUR EUR 0,18

2 NUM NUM 110.000,00

3 NUM NUM 9.700,00

4 NUM NUM 2.300,00

5 NUM NUM 1,00

6 NUM NUM 7.000,00

7

8

Import 2018

1 163.672,30

2 216.790,00

380.462,30

Import 2018

0,00 3,0




Import total


Capítols d'ingrés

Import total








Nombre d'inauguracions

Nombre de twits



Unitat de mesura





Commemoració Bicentenari Festa Major de Gràcia

Suport a la difusió i promoció dels processos de participació de la ciutadania

Descripció general Disseny, maquetació i producció de productes informatius (cartells, díptics, programes, banderoles, etc.). Difusió informació al web delDte., twitter, Newsletter quinzenal, Radio Gràcia, campanyes informatives grals. Control i seguiment de l'IRIS.


Dinamització de la informació amb suport extern (web, xarxes i canals que impulsin des de la Dº de Comunicació)


Finalitat Comunicació i difusió de la informació de les activitats del districte i de les entitats del territori. Organització d'actes institucionals. Gestió de les queixes i suggeriments.

Població objectiu Ciutadania en general, entitats del territori, usuaris dels equipaments municipals i treballadors.

100,00%









Versió


Orgànic Gràcia




301

RUTA: d:\ 111

2018

VM2

F001D9331

O0010606

PAM16_19-4.4-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 31,00 31,00 31,00

2 NUM NUM 5,00 5,00 5,00

3

4

5

6

7

8

Import 2018

2 2.373.040,26

6 437.925,40

2.810.965,66

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés

Inversions reals

Import total




Nombre de locals cedits a associacons/entitats que generen costos de manteniment



Unitat de mesura

Nombre d'equipaments en els quals es realitzen tasques de manteniment




Racionalitzar els imports destinats als consums energètics 930.000,00

Descripció general Conservació dels edificis municipals, incloent el manteniment dels edificis i les seves instal·lacions, la neteja i les despeses de subministrament (d'aigua, gas, elèctric i telefònic)


Gestió del patrimoni municipal 103.000,00


Finalitat Gestió del patrimoni municipal.

Població objectiu Associacions, entitats i veïns del Districte de Gràcia.

100,00%





Responsable Jordi Raboso i Alonso Director de Serveis de Llicències i Espai Públic




Versió


Orgànic Gràcia




302

DISTRICTE D’HORTA - GUINARDÓ

RUTA: d:\ 110

2018

VM2

F001D1534

O0010607

PAM16_19-3.1-O1

PAM16_19-3.1-O2

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 840,00 1.300,00 850,00

2 NUM NUM 1,00 5,00 0,50

3 NUM NUM 11,00 11,00 11,00

4

5

6

7

8

Import 2018

1 495.204,22

2 1.023.381,55

4 22.780,80

1.541.366,57

Import 2018

0,00 11,0

Codi subprograma Import 2018F001D15341 Manteniment i millora espais públics centralitzat 1.254.530,55F001D15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat 286.836,02TOTAL 1.541.366,57



Import total


Capítols d'ingrés


Import total





Nombre d'inspectors per IRIS/inspector/dia

Nombre de barris on es realitzen tasques de manteniment, neteja, etc.



Unitat de mesura

Nombre d'actuacions a la via pública




Conveni universitari per a estudis i projectes

Descripció general Actuacions que es fan al territori a fi de mantenir i potenciar uns espais públics de qualitat que configurin el model de ciutat. Es contemplen les despeses dedicades al mant. ordinari de la Via Pública i la coordinació en matèria de Seguretat i Salut.


Millora de l'espai públic en general (accessibilitat)


Finalitat Manteniment i millora de l'espai públic.

Població objectiu La població del Districte.







Responsable Manuel Franco Mesa Director de Llicències i Espai Públic




Versió


Orgànic Horta - Guinardó




305

RUTA: d:\ 130

2018

VM2

F001D2302

O0010607

PAM16_19-1.1-O1

PAM16_19-1.1-O5

PAM16_19-1.10-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 18,00 10,00

2 NUM NUM 100,00 98,00

3 NUM NUM 700,00 700,00

4

5

6

7

8

Import 2018

1 1.002.262,22

2 25.039,20

1.027.301,42

Import 2018

0,00 19,0





Responsable Pilar Causapié Lopesino Directora departament de Serveis a les Persones i al Territori




Versió



25,00%

50,00%

25,00%





Descripció general Exercir la interlocució amb el teixit associatiu i els ciutadans/es del Districte, la promoció d'activitats i actes puntuals al carrer gestionant les despeses de funcionament, així com la coordinació amb la resta d'estructura tècnica del Districte.


Subscripcions premsa 6.652,80


Finalitat Atendre les despeses de la Direcció no específiques d'altres programes.

Població objectiu Població general del Districte.

Serveis de suport 8.500,00

Contractació tècnic equipaments 0,00

Material consum no inventariable, bestretes 8.072,00

Despeses representació 201,60

Activitats Medi Ambient 1.612,80



Unitat de mesura

Nombre d'activitats de medi ambient








Nombre sessions participació

Nombre d'activitats de suport a entitats


Capítols d'ingrés

Import total



Import total

306

RUTA: d:\ 109

2018

VM2

F001D2321

O0010607

PAM16_19-1.1-O3

PAM16_19-1.3-O3

PAM16_19-1.3-O1

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 3.500,00 500,00

2 NUM NUM 35.000,00 35.000,00

3 NUM NUM 8,00 8,00

4

5

6

7

8

Import 2018

2 28.200,00

4 399.000,00

427.200,00

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés


Import total





Nombre d'equipaments infantils i per a adolescents (4 Casals Infantils, 4 ludoteques)



Unitat de mesura





Serveis infància i adolescència 11.200,00

Interxarxes 10.000,00

Gestió ludoteques Arimel i Galliner i Casals Infantils Guinardó, La Torre i Teixonera 399.000,00

Descripció general Desenvolupar accions socioeducatives transversals i de proximitat per a totes les etapes de creixement (petita infància, infància, adolescència) dels serveis i equipaments adreçats a la dinamització i promoció dels infants i adolescents.


Informes 7.000,00


Finalitat Programa d'accions educatives complementàries per a contribuir a la millora del desenvolupament integral d'infants i adolescents

Població objectiu Infants, adolescents i famílies


15,00%

15,00%









Versió






307

RUTA: d:\ 108

2018

VM2

F001D2322

O0010607

PAM16_19-1.5-O5

PAM16_19-1.5-O2

PAM16_19-1.5-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 1.100,00 1.600,00

2 NUM NUM 45.000,00 47.000,00

3 NUM NUM 3,00 3,00

4 NUM NUM 9,00 9,00

5

6

7

8

Import 2018

2 10.920,80

4 499.160,40

510.081,20

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés


Import total






Nombre d'altres centres on es realitzen activitats per a joves



Unitat de mesura





Gestió Centres oberts 59.270,40

Gestió Espai Jove Boca Nord 257.040,00

Gestió Casal joves Girapells 105.000,00

Sales estudi nocturnes biblioteques 0,00

Informes 3.528,00

Conveni Consell de la Joventut 77.850,00

Descripció general Desenvolupar accions per a que els joves s'integrin en els mecanismes i espais de participació i diàleg. Desenvolupar mesures per enfortit el teixit associatiu juvenil. Realització d'activitats adreçades a joves.


Serveis per a joves 7.392,80


Finalitat Promoció i dinamització de la població jove i adolescent del Districte.

Població objectiu Usuaris/es dels serveis de joventut.

60,00%











Versió






308

RUTA: d:\ 107

2018

VM2

F001D2323

O0010607

PAM16_19-1.5-O1

PAM16_19-1.5-O2

PAM16_19-1.5-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 300,00 350,00

2 NUM NUM 3.650,00 4.500,00

3 NUM NUM 51.000,00 55.000,00

4 NUM NUM 6,00 6,00

5 NUM NUM 9,00 12,00

6 NUM NUM

7

8

Import 2018

2 152.084,00

4 239.323,53

391.407,53

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés


Import total




Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de la gent gran als equipaments


Nombre de casals al districte i espais per a la gent gran del districte

Altres intervencions en entitats i vocalies



Unitat de mesura

Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de la gent gran a l'espai públic




Gestió casals gent gran 239.323,53

Informes 3.584,00

Gestió Casal La Pedrera Montbau 16.000,00

Gestió equipament gent gran Sant Genís 124.300,00

Descripció general Planificació i suport a la gestió dels casals de la gent gran del districte, gestió de programes de l'envelliment actiu (projectes específics i actes puntuals) i suport a la xarxa d'entitats.


Activitats gent gran 8.200,00


Finalitat Participació i promoció de la gent gran en activitats de l'envelliment actiu.

Població objectiu Usuaris/es dels Casals de Gent Gran, Associacions i Vocalies de Gent Gran.








Responsable Pilar Causapiè Lopesino Directora departament de Serveis a les Persones i al Territori




Versió






309

RUTA: d:\ 106

2018

VM2

F001D2324

O0010607

PAM16_19-1.4-O1

PAM16_19-1.4-O2

PAM16_19-1.5-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 200,00 250,00

2 NUM NUM 4.000,00 6.000,00

3

4

5

6

7

8

Import 2018

2 7.000,00

7.000,00

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés

Import total





Estalvis per eficiència Projecte creatives fent xarxa s'amplia al barri de la Vall d'Hebrón i es comparteixen recursos. Projecte de prevenció de relacions abusives a l'Institut Ferran Tallada es preveu compartir despeses amb la Diputació de Barcelona a través d'una subvenció demanada per l'entitat.


Unitat de mesura





Descripció general Impulsar els processos de participació de les dones al Districte i potenciar les activitats de promoció de la igualtat social de gènere. Informar sobre la situció de les dones i els recursos disponibles de la ciutat.


Activitats programa dona 7.000,00


Finalitat Participació de les dones del Districte i sensibilització i millora de problemàtiques com la violència de gènere.

Població objectiu Dones del Districte.












Versió






310

RUTA: d:\ 105

2018

VM2

F001D2326

O0010607

PAM16_19-1.8-O1

PAM16_19-1.8-O2

PAM16_19-1.8-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 200,00 220,00

2 NUM NUM 4.000,00 4.200,00

3 NUM NUM

4

5

6

7

8

Import 2018

2 80.085,00

80.085,00

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés

Import total




Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció social de la població nouvinguda



Unitat de mesura

Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de la població immigrada




Descripció general Realització d'actuacions per afavorir la diversitat cultural i millorar la convivència dels barris del Districte. Iniciar línia de treball del voluntariatper la convivència.


Gestió Servei convivència 80.085,00


Finalitat Implementació i seguiment de projectes i activitats comunitàries que afavoreixin la convivència i la cohesió social.Colaboració en la resolució de conflictes en la gestió de la diversitat.

Població objectiu Ciutadania del Districte d'Horta-Guinardó.


70,00%

20,00%









Versió






311

RUTA: d:\ 104

2018

VM2

F001D2341

O0010607

PAM16_19-1.2-O1

PAM16_19-1.2-O2

PAM16_19-1.2-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 5,00

2

3

4

5

6

7

8

Import 2018

2 2.520,00

2.520,00

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés

Import total






Unitat de mesura

Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de les persones amb discapacitat




Descripció general Realització d'estudis, activitats (xerrades, exposicions i d'altres) i programes de suport a la inclusió de les persones discapacitades, així com la realització d'activitats de sensibilització, per tal d'afavorir la integració de persones amb discapacitat


Serveis persones amb discapacitat 2.520,00


Finalitat Vetllar per a la inclusió de les persones amb discapacitat.

Població objectiu Persones amb discapacitat.


40,00%










Versió






312

RUTA: d:\ 103

2018

VM2

F001D3261

O0010607

PAM16_19-1.3-O1

PAM16_19-1.3-O2

PAM16_19-1.3-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 11,00 11,00

2 NUM NUM 60,00 60,00

3

4

5

6

7

8

Import 2018

2 20.272,00

20.272,00

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés

Import total




Nombre centres que participen en activitats diverses



Unitat de mesura





Altres programes d'educació 13.660,00

Obrim els patis a les escoles 5.100,00

Descripció general Conjunt d'activitats de suport que complementen l'educació reglada: suport a les activitats de les escoles, obertura de patis escolars fora del horari escolar, Jocs Florals, educació viària, suport a les famílies i altres actuacions.


Material educació vial 1.512,00


Finalitat Contribuir a la millora de l'educació.

Població objectiu Infants, joves i famílies.

50,00%


20,00%









Versió






313

RUTA: d:\ 122

2018

VM2

F001D3321

O0010607

PAM16_19-1.10-O1

PAM16_19-1.10-O2

PAM16_19-1.10-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 800.000,00 800.000,00

2 NUM NUM 3.000,00 3.500,00

3 NUM NUM 4,00 4,00

4

5

6

7

8

Import 2018

2 7.000,00

7.000,00

Import 2018

0,00 0,0









Versió



districtes.35,00%


20,00%







Activitats biblioteques 7.000,00


Finalitat Articular la xarxa de biblioteques del Districte amb la resta d'equipaments de proximitat.

Població objectiu Usuaris/es de les biblioteques del Districte.



Unitat de mesura








Nombre de participants en les activitats promogudes pel districte



Capítols d'ingrés

Import total



Import total

314

RUTA: d:\ 121

2018

VM2

F001D3341

O0010607

PAM16_19-1.10-O1

PAM16_19-1.10-O2

PAM16_19-1.10-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 30,00 40,00

2 NUM NUM 4.500,00 6.000,00

3 NUM NUM 50,00 60,00

4 NUM NUM

5 NUM NUM

6

7

8

Import 2018

2 15.000,00

15.000,00

Import 2018

0,00 0,0









Versió



districtes.45,00%


20,00%





Descripció general Potenciar i donar suport a les activitats, programes i campanyes de promoció de la cultura, adreçat a tots els col·lectius de la població. Gestió d'equipaments culturals.


Premis Horta-Guinardó 15.000,00


Finalitat Promocionar i dinamitzar els equipaments i programes culturals.

Població objectiu Usuaris/es dels equipaments.

Districte Literari

Mostra de teatre

Certament Llobet



Unitat de mesura








Nombre d'usuaris de les activitats de promoció cultural



Capítols d'ingrés

Import total



Import total

315

RUTA: d:\ 120

2018

VM2

F001D3371

O0010607

PAM16_19-1.10-O1

PAM16_19-1.10-O2

PAM16_19-1.10-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 5,00 5,00

2 NUM NUM 100,00 125,00

3 NUM NUM 80,00 90,00

4 NUM NUM 15.000,00 17.000,00

5 NUM NUM 1.500,00 1.550,00

6

7

8

Import 2018

1 78.106,02

2 511.197,13

4 775.041,75

1.364.344,90

Import 2018

0,00 2,0





Responsable Gestió Centres Cívics Cap del Departament de Serveis a les Persones i al Territori




Versió



districtes.45,00%

generen35,00%

20,00%







Informes 3.024,00


Finalitat Promoció de la cultura emergent que es produeix als equipaments.

Població objectiu Usuaris/es dels Centres Cívics i àrea d'influència.

Material de consum i transports 252,00

Activitats Centres Cívics 2.016,00

Gestió CC Guinardó, CC Casa Groga, CC Carmel 775.041,75

Control i suport accesos 59.199,25

Suport i Gestió CC Matas i Ramis 191.596,08

Gestió CC Teixonera 255.109,80



Unitat de mesura










Capítols d'ingrés


Import total



Import total

316

RUTA: d:\ 102

2018

VM2

F001D3381

O0010607

PAM16_19-1.10-O1

PAM16_19-1.10-O2

PAM16_19-1.10-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 12,00 12,00

2 NUM NUM 46.000,00 50.000,00

3 NUM NUM 120,00 150,00

4 NUM NUM 10,00 10,00

5

6

7

8

Import 2018

2 490.294,38

490.294,38

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés

Import total




Nombre d'usuaris / assistents a la Cavalcada Reis Dte. Horta

Nombre d'actes fets a les Festes Majors als que donem suport

Nombre de comparses participants a la cavalcada



Unitat de mesura

Nombre de Festes Majors




Serveis sanitaris per actes al carrer 15.000,00

Connexions elèctriques actes cívics 161.420,00

Lloguer sanitaris per actes al carrer 20.000,00

Cavalcada reis 84.264,00

Activitats extraordinàries festives 5.000,00

Descripció general Foment i promoció de les activitats festives i populars realitzades en àmbit del Districte. Impuls a la participació de la ciutadania en els actes delcalendari festiu organitzats des del Districte.


Lloguer material infraestructures 204.610,38


Finalitat Promoure la cohesió social i potenciar la identitat de pertinença de les diferents associacions, ciutadania i entitats als barris i incrementar la participació, fomentant la integració sociocultural en l'àmbit del Districte.

Població objectiu Població general del Districte.

districtes.40,00%


20,00%





Responsable Pilar Causapié Lopesino Cap del Departament de Serveis a les Persones i al Territori




Versió






317

RUTA: d:\ 101

2018

VM2

F001D3411

O0010607

PAM16_19-1.11-O1

PAM16_19-1.11-O2

PAM16_19-1.11-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 250,00 250,00

2 NUM NUM 210,00 210,00

3 NUM NUM 90.000,00 90.000,00

4 NUM NUM 70,00 70,00

5

6

7

8

Import 2018

2 92.951,60

4 14.000,00

106.951,60

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés


Import total




Nombre d'activitats de dinamització i promoció de l'esport, realitzades als equipaments.


Associacions usuàries activitats promoció de l'esport



Unitat de mesura

Nombre d'activitats de dinamització i promoció de l'esport, realitzades a l'espai públic.




Cros Tres Turons 14.000,00

Compensació Hebrón-Teixonera 0,00

Transports 1.008,00

Programa activitats esportives 12.568,00

Pista Montbau 78.166,00

Descripció general Actuacions de foment de l'esport en els espais públics i els equipaments del districte, així com l'impuls de la promoció esportiva en altres col·lectius (infants i joves) i d'hàbits saludables per a la gent gran.


Trofeus esportius 1.209,60


Finalitat Foment de l'esport als espais públics i equipaments del Districte.

Població objectiu Infants, joves i gent gran.

15,00%











Versió






318

RUTA: d:\ 100

2018

VM2

F001D4321

O0010607

PAM16_19-2.5-O1

PAM16_19-2.5-O2

PAM16_19-2.5-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 0,00 0,00

2 NUM NUM 12,00 12,00

3 NUM NUM 500,00 500,00

4 6,00 6,00

5

6

7

8

Import 2018

2 30.200,00

30.200,00

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D43211 Foment del turisme 30.200,00TOTAL 30.200,00



Import total


Capítols d'ingrés

Import total




Nombre d'actes realitzats

Nombre persones participants

Nombre equipaments participants



Unitat de mesura

Nombre d'escoles participants




Descripció general Realitzar projectes propis i recolzar els proposats per entitats del territori, adreçats a la promoció turística i cultural del districte d'Horta-Guinardó, amb l'objectiu d'incidir sobre la promoció econòmica.


Foment del turisme 30.200,00


Finalitat Donar a conèixer els recursos d'atracció turística als barris del districte d'Horta-Guinardó

Població objectiu Públic en general

Garantir el lideratge públic en la governança del turisme. 50,00%

Desenvolupar una política turística amb la participació de tots els actors. 30,00%

Potenciar un turisme positiu per tota la ciutat. 20,00%

Línia estratègica 1 PAM16_19-L2.5 - Turisme sostenible








Versió

Programa Foment i promoció del turisme





319

RUTA: d:\ 99

2018

VM2

F001D4331

O0010607

PAM16_19-2.4-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 8.900,00


3

4

5

6

7

8

Import 2018

2 15.000,00

15.000,00

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D43311 Suport Ocupació i Empresa 15.000,00TOTAL 15.000,00



Import total


Capítols d'ingrés

Import total




Aturats de llarga durada al Districte



Unitat de mesura

Nombre aturats registrats al Districte




Descripció general Creació i estudis de projectes socials pel forment de l'ocupació laboral i establir xarxes amb els operadors del territori.


"Menja Carmel" 15.000,00


Finalitat Foment de l'ocupació


100,00%









Versió






320

RUTA: d:\ 98

2018

VM2

F001D4334

O0010607

PAM16_19-2.1-O1

PAM16_19-2.1-O2

PAM16_19-2.1-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 0,00 20,00

2 NUM NUM 5.000,00 500,00

3 NUM NUM 0,00 10,00

4 NUM NUM 50,00 50,00

5 15,00 10,00

6

7

8

Import 2018

2 29.800,00

29.800,00

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés

Import total




Nombre participants

Nombre escoles participants

Nombre actes realitzats

Nombre entitats participants



Unitat de mesura

Nombre de rutes fetes




Descripció general Realització d'activitats singulars que donen una identitat diferencial al Districte d'Horta-Guinardó per apropar a la població en general de la ciutat i a possibles visitants estrangers


Activitats promoció econòmica, comerç 29.800,00


Finalitat Potenciar projectes i accions de projecció cultural i turística del Districte per tal d'afavorir la promoció econòmica

Població objectiu Públic en general

10,00%







Responsable Pilar Causapié Lopesino Cap del Departament de Serveis a les Persones i al Territori




Versió






321

RUTA: d:\ 97

2018

VM2

F001D9121

O0010607

PAM16_19-4.1-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 19,00 19,00 19,00

2 NUM NUM 29,00 22,00 29,00

3

4

5

6

7

8

Import 2018

1 507.890,99

2 100.360,00

608.250,99

Import 2018

0,00 11,0




Import total


Capítols d'ingrés

Import total





Nombre de sessions celebrades



Unitat de mesura

Nombre de consellers (9 cap.1 i 10 consellers que reben dietes d'assistència)






Garantir l'acompliment de la Normativa Municipal 100.360,00


Finalitat Garantir la participació ciutadana.

Població objectiu Població del Districte.

100,00%





Responsable Francesc Muñoz Ibañez Cap departament d'Administració




Versió






322

RUTA: d:\ 96

2018

VM2

F001D9201

O0010607

PAM16_19-4.1-O1

PAM16_19-4.2-O1

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 25,00 23,00 24,00

2 NUM NUM 250,00 350,00 240,00

3 NUM NUM 334,00 330,00 330,00

4 NUM NUM 230,00 100,00 250,00

5 PERCEN PERCEN 62,50 65,00 65,00

6 NUM NUM 23,00 23,00

7

8

Import 2018

1 1.272.156,48

2 366.756,83

4 30.000,00

6 68.733,44

1.737.646,75

Import 2018

0,00 27,0




Import total


Capítols d'ingrés


Inversions reals

Import total








Percentatge sentències resoltes favorablement

Nombre llicències en software fora de xarxa



Unitat de mesura

Termini pagament de factures (dies)




Descripció general Gestió de les despeses generals necessàries pel bon funcionament del Dte, material fungible, oficina, reposició béns mobles, arrendament edificis, mobiliari i equipament, comunicacions postals, impremta municipal, locomoció compra de serveis i altres.


396.756,83


Finalitat Proporcionar els béns i serveis necessaris pel funcionament del Districte.

Població objectiu Població en general i els diferents Departaments del Districte

70,00%






Responsable Francesc Muñoz Cap departament de Recursos Interns




Versió






323

RUTA: d:\ 95

2018

VM2

F001D9241

O0010607

PAM16_19-4.2-O1

PAM16_19-4.2-O2

PAM16_19-4.2-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 22,00 22,00

2 NUM NUM 164,00 180,00

3 NUM NUM 45,00 50,00

4 NUM NUM 48,00 55,00

5 NUM NUM 5,00 5,00

6 NUM NUM 650,00 750,00

7 281,00 300,00

8

Import 2018

1 32.776,28

2 475.866,05

4 627.618,00

1.136.260,33

Import 2018

0,00 1,0




Import total


Capítols d'ingrés


Import total





Nombre d'entitats subvencionades

Nombre d'accions de dinamització

Nombre de Comissions de Treball

Nombre d'equipaments culturals (Casals barri)


Nombre de projectes subvencionats



Unitat de mesura

Nombre d'equipaments amb cessió d'espais per entitats i organització d'activitats




Dinamització Can Baró, CB Pirineu i CI l'Anec i dinamització CB Montbau 205.413,05

Gestió i dinamització CE Mas Guinardó i CB Vall d'Hebrón 351.293,00

Conveni gestió CB Font d'En Fargues 134.158,00

Dinamització Carmel Amunt 35.000,00

Actuacions de civisme 2.000,00

Mesures en benefici de la comunitat 15.120,00

Descripció general Fomentar i consolidar els processos de participació activa dels ciutadans, entitats mitjançant espais d'informació pública


Subvencions 395.500,00


Finalitat Promoure les accions per afavorir la relació entre els ciutadans i l'Ajuntament

Població objectiu Públic en general del Districte.












Versió






324

RUTA: d:\ 94

2018

VM2

F001D9249

O0010607

PAM16_19-1.10-O5

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 8,00 8,00

2

3

4

5

6

7

8

Import 2018

2 15.000,00

15.000,00

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés

Import total






Unitat de mesura

Nombre de projectes




Descripció general Accions per recuperar, preservar, difondre i dignificar la memòria Històrica dels barris del Districte segons acord del Plenari del Dte 6/5/2016.


Activitats diverses 15.000,00


Finalitat Recuperar, preservar, difondre i dignificar la memòria Història dels barris del Districte











Versió






325

RUTA: d:\ 110

2018

VM2

F001D9252

O0010607

PAM16_19-4.4-O1

PAM16_19-4.4-O2

PAM16_19-4.4-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 EUR EUR 1,10 0,09 1,10

2 NUM NUM 129.873,00 160.000,00 130.000,00

3 NUM NUM 5.523,00 6.219,00 6.500,00

4 NUM NUM 2.353,00 2.300,00 2.400,00

5 NUM NUM 3,00 5,00 5,00

6 NUM NUM 3.170,00 8.049,00 4.000,00

7

8

Import 2018

1 204.013,40

2 143.127,84

347.141,24

Import 2018

0,00 4,0





Responsable Joan Carles Bonaga Cap del Departament de Comunicació




Versió



37,00%

52,00%






Descripció generalDistricte i els generals de l'Ajuntament de Barcelona.


Estrategia de manteniment web i de xarxes socials 20.000,00


Finalitat Donar resposta a les necessitats informatives de la ciutadania del Districte utilitzant els canals necessaris per a una comunicació horitzontal i vertical.

Població objectiu Prioritàriament veïns, veïnes del Districte d'Horta-Guinardó, però també altres persones de fora del Districte.

Senyalització d'equipaments i espais del Districte 25.000,00

Atencions a actes protocolaris i d'especial relevància 18.000,00

Pancartes i altres formats comunicatius diversos

Productes de comunicació en format paper 50.000,00

Disseny de productes 15.000,00

Manipulació i distribució de productes 18.000,00



Unitat de mesura


Nous serveis/projectes millorar elements comunicacionals districte en format paper

Expansió de serveis Incrementar numero de seguidors a xarxes socials

Reducció de serveis Reducció del numero de websites publicades pel distriicte








Nombre d'inauguracions

Nombre de seguidors de Facebook


Capítols d'ingrés

Import total



Import total

326

RUTA: d:\ 93

2018

VM2

F001D9331

O0010607

PAM16_19-4.4-O1

PAM16_19-4.4-O2

PAM16_19-4.4-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 51,00 55,00 52,00

2 NUM NUM 19,00 18,00 20,00

3 NUM NUM 927,00 900,00 950,00

4

5

6

7

8

Import 2018

2 3.095.012,88

6 300.000,00

3.395.012,88

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés

Inversions reals

Import total




Nombre d'actuacions realitzades en edificis



Unitat de mesura




Manteniment edificis Municipals

Suministraments edificis Municipals

Manteniment, detecció i prevenció d'incendis i alarmes

Manteniment aparells elevadors edificis

Descripció general Conservació dels edificis municipals, incloent el manteniment dels edificis i les seves instal·lacions, la neteja i les despeses de subministrament (d'aigua, gas, elèctric i telefònic).


Neteja edificis Municipals


Finalitat Manteniment i conservació dels edificis municipals.

Població objectiu La població del Districte.

30,00%

20,00%






Responsable Manuel Franco Mesa Director Llicències i Espai Públic




Versió






327

DISTRICTE DE NOU BARRIS

RUTA: d:\ 92

2018

VM2

F001D1532

O0010608

PAM16_19-3.1-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 1.065,00 202,00 960,00

2

3

4

5

6

7

8

Import 2018

1 514.352,40

2 366.206,10

880.558,50

Import 2018

0,00 10,0

Codi subprograma Import 2018F001D15321 Manteniment i renovació del paviment 880.558,50TOTAL 880.558,50



Import total


Capítols d'ingrés

Import total







Unitat de mesura

Nombre d'actuacions de pavimentació




Descripció general Manteniment i renovació paviment


Manteniment vies publiques 366.206,10


Finalitat Manteniment i renovació paviment

Població objectiu Dte de Nou Barris






Responsable Ramon Casanovas i Minguez Director Obres i Manteniment




Versió


Orgànic Nou Barris




331

RUTA: d:\ 91

2018

VM2

F001D1534

O0010608

PAM16_19-3.1-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 610,00 960,00

2

3

4

5

6

7

8

Import 2018

1 152.166,60

2 872.288,68

4 30.000,00

6 120.000,00

1.174.455,28

Import 2018

0,00 3,0

Codi subprograma Import 2018F001D15341 Manteniment i millora espais públics centralitzat 872.288,68F001D15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat 272.166,60F001D15345 Manteniment i millora d'espai públic de Collserola 30.000,00TOTAL 1.174.455,28



Import total


Capítols d'ingrés


Inversions reals

Import total







Unitat de mesura





Conveni collserola, desbrossament 30.000,00

Descripció general Es contemplen les despeses dedicades a manteniment ordinari de la via pública ( Brigades), la coordinació en materia de Seguretat i Salut, el manteniment d'infraestructures i serveis ( urinaris) i altres serveis.


Manteniment i millores espai públic 872.288,68


Finalitat Actuacions que es fan al territori a fi de mantenir i potenciar uns espais públics de qualitat que configurin el model de ciutat.

Població objectiu Població Districte Nou Barris.






Responsable Manteniment vies públiques i estudis DIRECTOR Obres i Manteniment




Versió


Orgànic Nou Barris




332

RUTA: d:\ 106

2018

VM2

F001D1631

O0010608

PAM16_19-3.1-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

Import 2018

2 5.440.397,26

5.440.397,26

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D16311 Neteja viària 5.440.397,26TOTAL 5.440.397,26




Responsable




Versió

Programa Neteja viària

Orgànic Nou Barris






Descripció general


Neteja i recollida residus solids 5.440.397,26


Finalitat

Població objectiu



Unitat de mesura








Capítols d'ingrés

Import total



Import total

333

RUTA: d:\ 90

2018

VM2

F001D1651

O0010608

PAM16_19-3.1-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

Import 2018

2 922.764,52

922.764,52

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D16511 Gestió de l'enllumenat públic 922.764,52TOTAL 922.764,52



Import total


Capítols d'ingrés

Import total






Unitat de mesura




Descripció general


Manteniment xarxa Enllumenat Públic 922.764,52


Finalitat

Població objectiu






Responsable




Versió

Programa Gestió de l'enllumenat públic

Orgànic Nou Barris




334

RUTA: d:\ 89

2018

VM2

F001D1722

O0010608

PAM16_19-3.5-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 450,00 540,00 865,00

2 40,00 50,00 80,00

3 12,00 56,00 85,00

4 18,00 13,00 144,00

5 8.908,00 9.612,00 18.772,00

6

7

8

Import 2018

2 225.000,00

225.000,00

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés

Import total




Nombre d'activitats d'educació medioambiental a la Casa de l'Aigua

Nombre d'activitats d'educació medioambiental al Castell de Torre Baró

Nombre d'escoles que visiten el Castell de Torre Baró

Nombre de visites del Castell de Torre Baró



Unitat de mesura

Nombre de visites Casa de l'Aigua




Activitats educació ambiental Castell de Torre Baró 103.000,00

Descripció general Desenvolupament programa d'activitats ambientals, culturals i educatives al Castell de Torre Baró (edifici emblemàtic del Districte de Nou Barris) per promoure els valors de sostenibilitat.


Nou equipament Casa de l'Aigua 120.000,00


Finalitat Promoció valors sostenibilitat al Districte de Nou Barris

Població objectiu Població del Barri de Roquetes del Districte de Nou Barris

100,00%





Responsable Lucas Martínez Chito DIRECTOR SERVEIS PERSONES I TERRITORI




Versió


Orgànic Nou Barris




335

RUTA: d:\ 88

2018

VM2

F001D2302

O0010608

PAM16_19-1.1-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 PAM16_19-1.1-A2

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

Import 2018

1 1.296.623,15

2 22.000,00

1.318.623,15

Import 2018

0,00 24,0




Import total


Capítols d'ingrés

Import total







Unitat de mesura




Descripció generalpromoció social, econòmica, l'acció comunitària i els serveis de prevenció i qualsevol altra


Elaboració mapa equipaments 22.000,00


Finalitat

Població objectiu Districte de Nou Barris





Responsable DIRECTOR SERVEIS PERSONES I TERRITORI




Versió


Orgànic Nou Barris




336

RUTA: d:\ 87

2018

VM2

F001D2311

O0010608

PAM16_19-1.1-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 40,00 40,00 40,00

2 895,00 1.028,00 1.028,00

3 5,00 5,00 5,00

4

5

6

7

8

Import 2018

4 69.680,00

69.680,00

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D23111 Atenció infància i adolescència 69.680,00TOTAL 69.680,00



Import total


Capítols d'ingrés


Import total



Nombre d'infants que fan intervenció amb MUSE

Nombre d'escoles participants a MUSE



Unitat de mesura

Nombre d'infants que participen al centre DRUIDA




Conveni DRUIDA 29.120,00

Descripció general Desenvolupaments d'actuacions dirigides a la infància i adolescència per garantir l'accessibilitat socioeducativa de qualitat i equitat al Districte de Nou Barris


Conveni MUSE 52.180,00


Finalitat Donar suport a l'atenció socioeducativa de la infància i adolescència


100,00%









Versió

Programa Atenció infància i adolescència

Orgànic Nou Barris




337

RUTA: d:\ 86

2018

VM2

F001D2315

O0010608

PAM16_19-1.1-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

Import 2018

4 10.997.900,00

10.997.900,00

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D23151 Serveis socials bàsics 4.454.900,00F001D23152 Atenció social i neteja llar (SAD) 6.543.000,00TOTAL 10.997.900,00



Import total


Capítols d'ingrés


Import total





Unitat de mesura




Descripció general Atenció a persones i families en situació vulneracio social a nou Barris


Transferencia Institut Municipal Serveis Socials 10.997.900,00


Finalitat Aportació transferencia a l'Institut Municipal de Serveis Socials

Població objectiu Població en general amb necessitats socials

100,00%





Responsable




Versió

Programa Serveis socials bàsics

Orgànic Nou Barris




338

RUTA: d:\ 85

2018

VM2

F001D2321

O0010608

PAM16_19-1.5-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 115,00 120,00 120,00

2 NUM NUM 250,00 250,00 250,00

3 NUM NUM 12,00 12,00 12,00

4

5

6

7

8

Import 2018

2 1.007.373,65

4 289.167,88

1.296.541,53

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 1.105.997,88F001D23213 Promoció i participació infància 190.543,65TOTAL 1.296.541,53



Import total


Capítols d'ingrés


Import total





Nombre d'equipaments infantils i per adolescents



Unitat de mesura





Promoció i participació infància 190.543,65

Gestió casals Joves Prosperitat, Roquetes i Masia Guineueta 289.167,88

Descripció general Desenvolupar accions socio-educatives transversals i de proximitat per a totes les etapes de creixement (petita infància, infància i adolescència). Gestió dels serveis i equipaments adreçats a la dinamització i promoció dels infants i adolescents.


Gestió equipaments Infants i Joves 816.830,00


Finalitat Accions per promoure l'acció socioeducativa al lleure i al territori.

Població objectiu Infants i adolescents






Responsable Lucas Martinez Chito DIRECTOR SERVEIS A LES PERSONES I TERRITORI




Versió


Orgànic Nou Barris




339

RUTA: d:\ 84

2018

VM2

F001D2322

O0010608

PAM16_19-1.5-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 120,00 120,00 120,00

2 NUM NUM 300,00 300,00 300,00

3 NUM NUM 4,00 4,00 4,00

4

5

6

7

8

Import 2018

2 40.719,42

40.719,42

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés

Import total




Nombre d'usuaris de les activitats de dinamització i pormoció juvenil

Nombre d'equipaments juvenils.



Unitat de mesura





Dinamització activitats joves aire lliure: cronoescalada i rokodromo 3.164,15

Camps de treball Nadal 16.835,85

Descripció general Desenvolupar accions per que els joves s'integrin en els mecanismes i espais de participació diàleg. Desenvolupar mesures per enfortir el teixit associatiu juvenil (Consell de la Joventut). Realització d'activitats adreçades a joves. Gestió equipaments


Camps de treball Zona Nord i Roquetes 20.719,42


Finalitat Dinamització juvenil.

Població objectiu Joves.






Responsable Lucas Martínez Chito DIRECTOR PERSONES I TERRITORI




Versió


Orgànic Nou Barris




340

RUTA: d:\ 83

2018

VM2

F001D2323

O0010608

PAM16_19-1.5-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 15,00 6,00 15,00

2 NUM NUM 100,00 100,00 100,00

3 NUM NUM 1.000,00 800,00 1.000,00

4 NUM NUM 8,00 8,00 8,00

5

6

7

8

Import 2018

2 487.130,14

4 15.710,69

502.840,83

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés


Import total




Nº d'activitats de dinamitz. i promoció social de la gent gran, realitzades als equipaments





Unitat de mesura

Nº d'activitats de dinamitz. i promoció social de la gent gran, realitzades a l'espai públic

Nous serveis/projectes Gestionar dos casals de gent gran més degut a la manca de relleu de la Junta.



Gestió casals Pedraforca, P.Casals i Z.Nord

Activitats Nadal Pedraforca, P.Casals i Z.Nord

Gestió bar Casal gent gran Pedraforca, Turo Peira i Casa Nostra 15.710,69



Programa dinamització gent gran 487.130,14


Finalitat Promoure accions entorn l'envelliment actiu des de l'auto organització.

Població objectiu Gent gran.










Versió


Orgànic Nou Barris




341

RUTA: d:\ 82

2018

VM2

F001D2324

O0010608

PAM16_19-1.4-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 4,00 4,00 4,00

2 NUM NUM 160,00 160,00 160,00

3 NUM NUM

4 NUM NUM

5

6

7

8

Import 2018

2 32.666,98

32.666,98

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés

Import total







Unitat de mesura





Despeses activitats dones 15.000,00

Descripció general Impulsar els processos de participació de les dones al Districte i potenciar les activitats de promoció de la igualtat social de gènere. Informar sobre la situació de les dones i els recursos disponibles de la ciutat.


Programa preventiu assetjament sexual i escola afectivo-sexual 17.666,98


Finalitat Promoure activitats i participació social entre les dones.

Població objectiu Dones.










Versió


Orgànic Nou Barris




342

RUTA: d:\ 81

2018

VM2

F001D2326

O0010608

PAM16_19-1.8-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 30,00 30,00 30,00

2 NUM NUM 27,00 27,00 27,00

3 NUM NUM 60,00 60,00 60,00

4

5

6

7

8

Import 2018

2 490.000,00

4 130.000,00

620.000,00

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés


Import total





Nº d'interv. per problemes de convivència als barris (suport a les comunitats de veïns)



Unitat de mesura

Nº d'activitats de dinamitz. i promoció social de la població immig. realitzades pel districte




Conveni Pla Convivència 130.000,00

Suport Comunitats Veïns barri Verdum 13.934,55

Mesura de Govern de Convivència 21.000,00

Secretaria tecnica Pla Convivència, Campanya gossos, campanya comunicació 438.773,08

Descripció general Facilitar els processos d'integració social dels immigrants (nouvinguts) al Districte a través de programes que potencien la convivència al barri. Impulsar processos de participació i foment de la interculturalitat a les xarxes socials de la ciutat.


Suport Comunitats de Veïns 12.607,03


Finalitat Promoure la integració dels nouvinguts.

Població objectiu Població nouvinguda.










Versió


Orgànic Nou Barris




343

RUTA: d:\ 80

2018

VM2

F001D2328

O0010608

PAM16_19-4.3-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 100,00 18,00 100,00

2 NUM NUM 400,00 6,00 400,00

3 NUM NUM 400,00

4

5

6

7

8

Import 2018

2 20.000,00

4 184.219,31

204.219,31

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés


Import total




Projectes realitzats

Usuaris de les activitats



Unitat de mesura

Entitats que participen en el Pla




Conveni Acció comunitària Can Peguera 184.219,30

Conveni Ateneu Fabricació 2017

Descripció general Projecte d'integració persones nouvingudes per la prevenció i atenció en la resolució de conflictes de convivència entre la població de diversos barris del Districte.


Programes treball Barri Roquetes, Torre Baró i Espai Porta Soller 20.000,00


Finalitat Resolució confliectes i mediació



0,00%

0,00%









Versió


Orgànic Nou Barris




344

RUTA: d:\ 79

2018

VM2

F001D2341

O0010608

PAM16_19-1.2-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 800,00 6,00 1.000,00

2 9,00 9,00 9,00

3

4

5

6

7

8

Import 2018

2 6.000,00

6.000,00

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés

Import total




Nombre de sessions del Consell de Persones amb Discapacitats i les seves Comissions



Unitat de mesura

Nombre d'entitats realitzades amb entitats de persones discapacitades




Descripció general Desenvolupament projectes atenció a persones discapacitades per millorar la qualitat de vida.


Activitats per sensiblitazació població situació de discapacitats 6.000,00


Finalitat Actuacions dirigides a persones discapacitades del Districte de Nou Barris











Versió


Orgànic Nou Barris




345

RUTA: d:\ 78

2018

VM2

F001D3131

O0010608

.

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 10,00 10,00 10,00

2 20,00 13,00 14,00

3

4

5

6

7

8

Import 2018

2 6.000,00

6.000,00

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés

Import total




Nombre d'entitats vinculades a l'espai Guineueta



Unitat de mesura

Numero activitats realitzades Espai Guineueta




Descripció general


Obertura espai Guineueta 6.000,00


Finalitat

Població objectiu





Responsable LUCAS MARTINEZ CHITO DIRECTOR SERVEIS PERSONES




Versió


Orgànic Nou Barris




346

RUTA: d:\ 77

2018

VM2

F001D3261

O0010608

PAM16_19-2.1-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 4,00 5,00 5,00

2 3,00 4,00 4,00

3 691,00 928,00 775,00

4 15,00 15,00 15,00

5

6

7

8

Import 2018

2 206.000,00

206.000,00

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés

Import total




Nombre d'escoles participants al programa de pictoescriptura

Nombre de joves beneficiats pel programa d'abandó prematur ESO

Nombre de joves beneficiats pel programa SEGUIM



Unitat de mesura

Nombre d'AMPA participants




Atenció educativa joves, abandonament prematur ESO 19.782,95

Programa Pictoescriptura 7.920,00

Suport AMPAS 13.447,52

Programa SEGUIM 18.000,00

Pla Educatiu consorci 77.384,75

Descripció general Actuacions innovadores per dinamització de l'economia a l'àmbit territorial del Districte de Nou Barris, mitjançant projectes per reforçar el petit comerç i l'ocupació amb programes emergents formatius adients per col.lectius en risc exclusió social.


Pla Especial Educació Nou Barris 77.384,75


Finalitat Desenvolupament nous projectes activació dinamització econòmica


100,00%









Versió


Orgànic Nou Barris




347

RUTA: d:\ 76

2018

VM2

F001D3341

O0010608

PAM16_19-1.10-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 160,00 160,00 160,00

2 NUM NUM 5,00 5,00 5,00

3 NUM/PERS NUM/PERS 500,00 500,00 500,00

4

5

6

7

8

Import 2018

2 60.000,00

60.000,00

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés

Import total




Nombre d'actes culturals realitzats

Mitjana públic assitent als actes culturals



Unitat de mesura





Festival de Blues 7.804,50

Foment de la lectura 21.000,00

Suport a la cultura 21.000,00

Descripció general Potenciar i donar suport a les activitats, programes i campanyes de promoció de la cultura, adreçat a tots els col.lectius de la població.Gestió d'Equipaments Culturals


Festival Flamenc 2017 10.195,50


Finalitat Promoure la cultura i el lleure entre tota la població


districtes.100,00%









Versió


Orgànic Nou Barris




348

RUTA: d:\ 75

2018

VM2

F001D3371

O0010608

PAM16_19-1.10-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1#Error, nombre de

componente no

2 0,00

3#Error, nombre de

componente no válido:

4#Error, nombre de


5#Error, nombre de


6#Error, nombre de


7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 4,00 12,00 4,00

2 7,00 7,00 9,00

3 NUM NUM 11,00 11,00 13,00

4

5

6

7

8

Import 2018

2 953.762,72

4 1.163.539,58

2.117.302,30

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés


Import total




Nombre de casals de barri

Nombre equipaments culturals



Unitat de mesura


Nous serveis/projectes Obertura nous equipaments: Casals de Barri de Verdun i Trinitat Nova



N.equipament Casal Torre Baró

CCT.Llobeta

Gestió cívica Casals de Barri i Ateneu Popular 1.163.539,58

N. equipament Casal Barri Verdum

N. equipament Casal Trinitat Nova

Descripció general Gestió dels centres cívics i altres activitats que es duguin a terme en els centres, tant d'iniciativa municipal com de territori.


Gestió civica Centres Cívics i concessions 953.762,72


Finalitat Promoure activitats culturals.


districtes.100,00%









Versió


Orgànic Nou Barris




349

RUTA: d:\ 74

2018

VM2

F001D3381

O0010608

PAM16_19-1.10-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 115,00 115,00 115,00

2 22,00 22,00 22,00

3 110,00 110,00 110,00

4

5

6

7

8

Import 2018

2 640.821,86

640.821,86

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés

Import total




Nombre d'entitats participants en la Festa de Nadal

Nombre d'entitats participants en la Festa Major



Unitat de mesura





Festa Mayor 225.000,00

Festa Nadal 35.000,00

Festa Major 85.656,32

Descripció general Foment i promoció de les activitats festives i populars realitzades en l'Àmbit del Districte. Impuls a la participació de la ciutadania en els actes del calendari festiu, organitzats des del Districte.


Infraestructures i connexions per actes cívics 291.640,00


Finalitat Promoure activitats culturals i de lleure.


districtes.100,00%









Versió


Orgànic Nou Barris




350

RUTA: d:\ 73

2018

VM2

F001D3411

O0010608

PAM16_19-1.11-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 55,00 55,00 55,00

2 NUM NUM 30.100,00 30.100,00 30.100,00

3

4

5

6

7

8

Import 2018

2 130.000,00

4 53.636,00

183.636,00

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés


Import total







Unitat de mesura





Dinamització esportiva CF Ciutat Meridiana 21.000,00

Programa joves matins estiu, més i més 40.849,04

Conveni Gestió Cívica Poliesportiu Valldaura 29.636,00

Descripció general Actuacions de foment de l'esport en els espai públics i els equipaments del districte, així com l'impuls de la promoció esportiva d'altres col·lectius (infants i joves) i d'hàbits saludables per la gent gran.


Dinamització esportiva Pistes Gelabert 92.150,96


Finalitat Promoure les activitats esportives


100,00%





Responsable Lucas Martinez Chito DIRECTOR SERVEIS PERSONES I TERRITORI




Versió


Orgànic Nou Barris




351

RUTA: d:\ 72

2018

VM2

F001D4334

O0010608

PAM16_19-2.1-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM/PERS NUM/PERS 250,00 450,00 250,00

2 NUM NUM 4,00 4,00 2,00

3

4

5

6

7

8

Import 2018

2 329.000,00

329.000,00

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés

Import total




Num. Interencions comercials "el comerç es mou"



Unitat de mesura

Num. Treballadors contractats amb plans d'ocupació




Ocupacio 209.000,00

Descripció general Actuacions innovadores per dinamització de l'economia a l'àmbit territorial del Districte de Nou Barris, mitjançant projectes per reforçar el petit comerç i l'ocupació amb programes emergents formatius adients per col.lectius en risc exclusió social.


Comerç 120.000,00


Finalitat Desenvolupament nous projectes activació dinamització econòmica


100,00%









Versió


Orgànic Nou Barris




352

RUTA: d:\ 71

2018

VM2

F001D9121

O0010608

PAM16_19-4.1-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 18,00 18,00

2 NUM NUM 40,00 40,00

3

4

5

6

7

8

Import 2018

1 400.923,24

2 176.347,84

577.271,08

Import 2018

0,00 8,0




Import total


Capítols d'ingrés

Import total







Unitat de mesura





Descripció general Acitivitats en l'exercici de funcions dels càrrecs representatius del Districte, del personal associat i de suport (retribucions, indemnitzacions i altres despeses que se'n derivin).


Representació política i òrgans de govern 109.500,00


Finalitat Càrrecs representatius del Districte.

Població objectiu Població Districte Nou Barris i de la ciutat de Barcelona.

100,00%





Responsable Francesc Pera Soriano CAP RECURSOS INTERNS DTE. NOU BARRIS




Versió


Orgànic Nou Barris




353

RUTA: d:\ 70

2018

VM2

F001D9201

O0010608

PAM16_19-4.1-O1

PAM16_19-4.2-O1

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 27,00 28,00

2 NUM NUM 280,00 300,00

3 NUM NUM 176,00 178,00

4 NUM NUM 80,00 110,00

5 NUM NUM 250,00 305,00


7

8

Import 2018

1 1.396.165,59

2 494.700,73

4 17.757,20

6 65.362,00

1.973.985,52

Import 2018

0,00 27,0




Import total


Capítols d'ingrés


Inversions reals

Import total







Nombre de recursos administrats tramitats

Temps mig de resolució expedients reclamacions patrimonials




Unitat de mesura





Contractes serveis profesionals 38.166,57

FP dual 17.757,20

Arrendaments edificis i altres construccions 161.280,00

Material consum, oficina, i informàtic 80.737,80

Comunicacions postals 13.448,79

Altres despeses serveis 141.931,23

Descripció general Gestió de les despeses generals necessàries pel bon funcionament del Districte, material fungible, oficina, reposició bens mobles, arrendament d'edificis, mobiliari i equipament, comunicacions postals, imprenta muncipal, locomoció, compra de serveis.


Manteniment mobiliari i equipaments 59.136,34


Finalitat Gestió recursos personals, materials i tecnològics dels Districte de Nou Barris.

Població objectiu Població del Districte de Nou Barris.

50,00%






Responsable Francesc Pera Soriano CAP RECURSOS INTERNS DTE.NOU BARRIS




Versió


Orgànic Nou Barris




354

RUTA: d:\ 69

2018

VM2

F001D9203

O0010608

PAM16_19-4.4-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 130,00 240,00 170,00

2 NUM NUM 245,00 250,00 260,00

3 NUM NUM 563,00 600,00 620,00

4 NUM NUM 1,00 1,00 1,00

5 NUM NUM 158,00 430,00 250,00

6

7

8

Import 2018

2 25.000,00

25.000,00

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D92031 Arxiu municipal contemporani 25.000,00TOTAL 25.000,00



Import total


Capítols d'ingrés

Import total




Nombre d'usuaris interns

Nombre de documents consultats

Nombre d'activitats de difussió del patrimoni documental

Nombre d'usuaris no presencials



Unitat de mesura

Nombre d'usuaris presencials




Descripció general Els arxius municipals del Districte s'ocupen de gestionar, preservar i difondre el patrimoni documental del districte, la custodia de la documentació semi-activa i inactiva produïda per l'administració descentralitzada, els fons històrics i qualsevol fons


Material específic conservació arxiu i despesa compra de serveis 25.000,00


Finalitat Gestionar, preservar i difondre el patrimoni documental del Districte.


100,00%





Responsable Gloria Gimeno Vazquez Responsable Arxiu




Versió

Programa Arxiu i biblioteca municipal

Orgànic Nou Barris




355

RUTA: d:\ 83

2018

VM2

F001D9241

O0010608

PAM16_19-4.3-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 0,00

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 80,00 18,00 80,00

2 NUM NUM 230,00 6,00 230,00

3 NUM NUM 150,00 400,00 150,00

4

5

6

7

8

Import 2018

4 539.753,19

539.753,19

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D92412 Participació ciutadana i associativa de districtes 539.753,19TOTAL 539.753,19








Versió


Orgànic Nou Barris


0,00%

0,00%





Descripció general Projecte d'integració persones nouvingudes per la prevenció i atenció en la resolució de conflictes de convivència entre la població de diversos barris del Districte.


Convocatoria Subvencions 632.000,19


Finalitat Resolució confliectes i mediació




Unitat de mesura

Entitats que participen en el Pla






Projectes realitzats

Usuaris de les activitats


Capítols d'ingrés


Import total



Import total

356

RUTA: d:\ 68

2018

VM2

F001D9252

O0010608

PAM16_19-4.4-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 0,43 0,92

2 160.000,00 140.000,00

3 500,00 500,00

4 7.000,00 8.000,00

5 5.000,00 5.500,00

6 10.000,00 3.000,00

7

8

Import 2018

1 213.945,58

2 72.237,31

286.182,89

Import 2018

0,00 4,0




Import total


Capítols d'ingrés

Import total






Nombre de notícies al web del districte


Nonbre de fans de Facebook

Nombre de comunicats IRIS d'operadors interns i dels ciutadans per districte



Unitat de mesura





Organització actes protocolaris 0,00

Projectes singulars 3.300,00

Difusió i distribució productes de comunicació 12.700,00

Senyalització i elements publicitaris a la via pública 4.000,00

Producció i adquisició de merchandising i regals protocol.laris 2.230,00

Descripció general Comunicació i difusió de la informació de les activitats i serveis del districte i organització d'actes protocolaris. Gestió de les queixes i suggeriments de la ciutadania


Producció gràfica: edició i impressió de materials grafics 50.000,00


Finalitat Millorar l'atenció a la ciutadania i l'accessibilitat als serveis amb criteris de transparència en la gestió.

Població objectiu Veins i veïnes de Nou Barris i ciutadania en general. Personal depenent del Districte

100,00%





Responsable Rosa Farga Mota Departament Comunicació




Versió


Orgànic Nou Barris




357

RUTA: d:\ 67

2018

VM2

F001D9331

O0010608

PAM16_19-4.4-O1

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 62,00 70,00 67,00

2 NUM NUM 10,00 10,00 12,00

3

4

5

6

7

8

Import 2018

1 753.366,66

2 3.573.377,90

6 633.620,00

4.960.364,56

Import 2018

0,00 16,0




Import total


Capítols d'ingrés

Inversions reals

Import total





Locals cedits a entitats i que generen costos de manteniment, o subministraments



Unitat de mesura

Equipamentson es realitzen tasques de manteniment, i costos de subministraments




Treballs tecnics 18.145,34

Subministraments i comunicacions 1.441.722,08

Neteja edificis i locals 1.053.059,24

lloguer moduls prefabricats CJ Prosperitat

Descripció general Manteniment dels edificis municipals i les seves instal·lacions.


Manteniment edificis centralittzats, aparells elvadors, i alarmes 1.060.451,24


Finalitat Conservació dels edifici municipals.


100,00%





Responsable Ramon Casanovas i Minguez Director Obres i Manteniment




Versió


Orgànic Nou Barris




358

DISTRICTE DE SANT ANDREU

RUTA: d:\ 66

2018

VM2

F001D1511

O0010609

PAM16_19-3.3-O1

PAM16_19-3.3-O2

PAM16_19-3.3-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 3,00

2

3

4

5

6

7

8

Import 2018

1 897.109,49

2 60.000,00

957.109,49

Import 2018

0,00 18,0

Codi subprograma Import 2018F001D15111 Llicències 897.109,49F001D15114 Execucions subsidiàries 60.000,00TOTAL 957.109,49



Import total


Capítols d'ingrés

Import total







Unitat de mesura

Nombre execucions subsidiàries




Descripció general Realització d'actuacions d'execucions subsidiàries tals com enderrocs, netejes d'habitatges, etc. Lligats a l'incompliment d'ordres de disciplina urbanística. Actuació en casos d'urgència i de certa rellevància.


Execucions subsidiàries


Finalitat Millorar condicions d'espais que tot i ser privats tenen incidència en la quanlitat de vida de la resta de ciutadans

Població objectiu Ciutadans de la ciutat en general.

33,00%

Renovar i rehabilitar el teixit urbà. 33,00%

Prioritzar la inversió pública als barris més desfavorits. 33,00%





Responsable Ester Santiago Lozano Directora de Llicències i Espai Públic




Versió


Orgànic Sant Andreu




361

RUTA: d:\ 65

2018

VM2

F001D1532

O0010609

PAM16_19-3.1-O1

PAM16_19-3.1-O2

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018


2

3

4

5

6

7

8

Import 2018

2 536.161,80

536.161,80

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D15321 Manteniment i renovació del paviment 536.161,80TOTAL 536.161,80



Import total


Capítols d'ingrés

Import total






Unitat de mesura

Percentatge pressupost executat




Descripció general Millorant la qualitat dels paviments s'aconsegueix una millora, no només pels usuaris deles calçades amb vehicles sinó també menys molèsties per a la resta de veins per reducció de soroll


Manteniment i renovació del paviment


Finalitat Millorar la qualitat de l'espai públic

Població objectiu Veins del districte de Sant Andreu



0,00%





Responsable Ester Santiago Lozano Directora de Serveis de Llicències i Espai Públic




Versió






362

RUTA: d:\ 64

2018

VM2

F001D1534

O0010609

PAM16_19-3.1-O1

PAM16_19-3.1-O2

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018


2 NUM NUM 0,00 9,00 30,00


4

5

6

7

8

Import 2018

1 79.702,08

2 1.076.687,64

1.156.389,72

Import 2018

0,00 1,0

Codi subprograma Import 2018F001D15341 Manteniment i millora espais públics centralitzat 772.315,13F001D15343 Millora integral de barris 152.273,65F001D15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat 231.800,94TOTAL 1.156.389,72



Import total


Capítols d'ingrés

Import total





Projecte interculturals treballats

Percentatge del pressupost executat (15341 - 15344)



Unitat de mesura

Percentatge del pressupost executat




Promoció de la convivència i atenció a la vulnerabilitat 57.627,24

Servei de vigilància al Parc de la Trinitat Vella 6.600,00

Servei d'obertura i tancament tùnel Trinitat Vella 9.034,56

Manteniment i millora d'espais públics no centralitzats

Projectes de civisme 54.011,85

Educar en valors de convivència 25.000,00

Descripció general Millora dels espais públicsl, reparació i millores de mobiliari urbà, pavimentació, etc. Treball comunitari amb les entitats i veins en espais de debat d'on sorgeixen les accions a fer per la millora de la convivència i la cohesió social


Manteniment i millora d'espais públics centralitzats


Finalitat Manteniment i millora d'espais públics. Donar cohesió social al barri de Trinitat Vella, fent un barri més inclusiu.

Població objectiu Ciutadans en general.







Responsable Ester Santiago Lozano Directora de Serveis de Llicències i Espai Públic Sant Andreu




Versió






363

RUTA: d:\ 63

2018

VM2

F001D1722

O0010609

PAM16_19-3.5-O1

PAM16_19-3.5-O2

PAM16_19-3.5-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018


2 0,00 10,00

3

4

5

6

7

8

Import 2018

2 85.091,69

85.091,69

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés

Import total




Nombre d'activitats d'educació ambiental realitzades als equipaments



Unitat de mesura

Percentatge del projecte realitzat




Suport activitats educació ambiental a equipaments del Districte de Sant Andreu 7.000,00

Descripció general Creació d'un Aula d'Educació al barri de Trinitat Vella, amb una programació centrada en el medi ambient i la sostenibilitat


Desenvolupament del projecte i posada en funcionalment de l'Aula 78.091,69


Finalitat Promoure l'educació ambiental


33,00%

33,00%

33,00%





Responsable Victòria Santafé Zapater Direcció de Serveis a les Persones i al Territori




Versió






364

RUTA: d:\ 76

2018

VM2

F001D2302

O0010609

PAM16_19-1.1-O1

PAM16_19-1.1-O2

PAM16_19-1.1-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 8,00 8,00 8,00

2 NUM NUM 15,00 13,00 13,00

3

4

5

6

7

8

Import 2018

1 1.104.816,85

2 34.000,00

1.138.816,85

Import 2018

0,00 21,0





Responsable Victoria Santafé Zapater Divisió Serveis Personals i al Territori




Versió



33,00%







Descripció general


Manteniment de les infraestructures i material de suport 6.000,00


Finalitat Garantir la qualitat i l'estalvi en el funcionament del material de suport (fotocopiadores, equips de so, etc) al programes programes transversal i a la direcció.


Suport a programes transversals dels equipaments de la Direcció 27.000,00



Unitat de mesura

Nombre de fotocopiadores en servei de manteniment








Nombre d'activitats transversals als equipaments


Capítols d'ingrés

Import total



Import total

365

RUTA: d:\ 75

2018

VM2

F001D2321

O0010609

PAM16_19-1.5-O1

PAM16_19-1.5-O2

PAM16_19-1.5-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 3,00 4,00 4,00

2 PERCEN PERCEN 74,00 80,00 80,00

3 NUM NUM 2,00 3,00 3,00

4 NUM NUM 32,00 38,00 38,00

5 NUM NUM 0,00 200,00 0,00

6

7

8

Import 2018

2 164.985,75

164.985,75

Import 2018

0,00 0,0





Responsable Victoria Santafé Zapater Direcció de Serveis a les Persones i al Territori




Versió










Descripció general Funcionament de tres casals infantils i altres actuacions puntuals de lleure.


Servei lleure infantil al Districte 162.485,75


Finalitat Millorar la socialització dels infants del Districte. Especialment els dejs barris de Baró de Viver, Bon Pastor i Trinitat Vella.

Població objectiu Infants del districte, especialment els dels barris de Baró de Viver, Bon Pastor i Trinitat Vella.

Suport a altres activitats infantils i serveis guarderia als consells de barri 2.500,00



Unitat de mesura

Equipaments d'infància en funcionament







Percentatge d'ocupació del servei

Activitats puntuals organitzades

Nombre d'infants diaris atesos als casals infantils

Nombre de families ateses a l'any als espais familiars


Capítols d'ingrés

Import total



Import total

366

RUTA: d:\ 62

2018

VM2

F001D2322

O0010609

PAM16_19-1.5-O1

PAM16_19-1.5-O2

PAM16_19-1.5-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 0,00

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 5.398,00 5.000,00 5.000,00

2 NUM NUM 195,00 225,00 200,00

3 PERCEN PERCEN 60,00 75,00 75,00

4 NUM NUM 28,00 60,00 60,00

5 NUM NUM 3,00 1,00 2,00

6 NUM NUM 2.982,00 2.500,00 2.500,00

7

8

Import 2018

1 84.037,93

2 542.074,10

4 101.000,00

727.112,03

Import 2018

0,00 3,0




Import total


Capítols d'ingrés


Import total





Activitats de dinamització juvenil

Taxa d'ocupació espais adolescents i sales joves

Activitats musicals i audiovisuals

Activitats caire general

Hores cessió bucs assaig



Unitat de mesura

Usuaris del PIJ




Control d'accessos 79.686,17

Gestió Projecte Musical de l'Espai Jove 101.000,00

Gestió Punt d'Informació Juvenil 73.742,39

Programa d'activitats Espai Jove Garcilaso 18.517,60

Intercanviador i sala adolescents 101.874,00

Descripció general Bateria de serveis, projectes i activitats que tenen per a objectiu donar eines des del punt de vista maduratiu i formatiu a joves i adolescents i que permetin millorar la seva socialització a través d'elements culturals i lúdics.


Gestió Servei de Dinamització Juvenil 224.643,40


Finalitat Millorar la participació dels joves en la vida social del barri, i donar les eines adequades per a adaptar-se a l'entorn.

Població objectiu Joves en general.












Versió






367

RUTA: d:\ 61

2018

VM2

F001D2323

O0010609

PAM16_19-1.5-O1

PAM16_19-1.5-O2

PAM16_19-1.5-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 386,00 383,00 383,00

2 NUM NUM 4,00 4,00 5,00

3 NUM NUM 600,00 600,00 625,00

4

5

6

7

8

Import 2018

2 25.535,23

4 344.951,81

370.487,04

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés


Import total




Actvitats extraordinàries

Activitats organitzades als casals



Unitat de mesura

Participants dia internacional gent gran

Nous serveis/projectes Servei de mediacio en conflicte i animacio socio-cultural als Casals de la gent gran de Baró de Viver i Bon Pastor



Suport a activitats extraordinaries que es realitzen als casals i serveis de gent gran del Districte 6.638,40

Gestió i dinamització dels casals de gent gran del Districte 344.951,81

Gestió integrada dels bars i la neteja dels casals de gent gran Bascònia i Bon Pastor (gener-agost) 17.696,83

Descripció general Gestió i dinamització dels casals de gent gran municipal acollits al pla de millora i dinamització dels casals que no s'hi han aplicat. Es complementa amb activitats lúdiques i culturals adreçades a la gent gran del Districte.


Commemoració del Dia Internacional de la Gent Gran 1.200,00


Finalitat Millorar la qualitat de vida de les persones grans en general fomentant l'activitat física, intelectual i social.

Població objectiu Gent gran en general












Versió






368

RUTA: d:\ 60

2018

VM2

F001D2324

O0010609

PAM16_19-1.4-O1

PAM16_19-1.4-O2

PAM16_19-1.4-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 77,00 62,00 64,00

2 NUM NUM 14,00 14,00 14,00

3 NUM NUM 1,00 2,00 1,00

4 NUM NUM 510,00 450,00 500,00

5 NUM NUM

6 NUM NUM

7

8

Import 2018

2 12.341,87

12.341,87

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés

Import total




Nombre de participants al consell de les dones de Sant Andreu

Nombre de centres educatius

Nombre de participants als actes del 8 de març



Unitat de mesura

Actes realitzats (8 de març i 25 de novembre)




Projecte "Dones constructores" 800,00

Accions de sensibilització per una festa major lliure d' agressions sexistes 5.200,00

Activitats de sensibilitzacio lgtbi 700,00

Actuacions d'entitats / musicals

Contractació serveis actes 25 / 11 800,00

Suport activitats 8 de març 1.400,00

Descripció general Promoure la igualtat d'oportunitats entre homes i dones i el respecte a les diferències, prevenir la violència masclista i lluitar contra les discriminacions de tota mena


Taller teatre de l'oprimit (treball centres secundària) 1.200,00


Finalitat Promoure la igualtat entre homes i dones basada en el respecte i l'equitat

Població objectiu Dones, població infantil i juvenil.












Versió






369

RUTA: d:\ 71

2018

VM2

F001D2326

O0010609

PAM16_19-1.8-O1

PAM16_19-1.8-O2

PAM16_19-1.8-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 0,00 120,00 8,00

2 8,00

3

4

5

6

7

8

Import 2018

2 96.000,00

96.000,00

Import 2018

0,00 0,0









Versió




33,00%

33,00%





Descripció general Activitats per a fomentar la participació de les noves famílies en la xarxa social dels barris


Promoció del servei d'acollida i foment del voluntariat 146.354,32


Finalitat Millorar la convivència veïnal i la cohesió social de tota la població als diferents barris del Districte


Accions interculturals als barris

Activitats d'acollida de població nouvinguda i d'acompanyament al reagrupament familiar

Conveni per a la promoció escolar del poble gitano



Unitat de mesura

Persones ateses pel servei d'acollida

Nous serveis/projectes El nou servei d'interculturalitat engloba els serveis i projectes que es venien realitzant en l'àmbit de la interculturalitat i foment de la convivència.






Nombre de projectes desenvolupats


Capítols d'ingrés

Import total



Import total

370

RUTA: d:\ 70

2018

VM2

F001D2341

O0010609

PAM16_19-1.2-O1

PAM16_19-1.2-O2

PAM16_19-1.2-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 40,00 40,00 40,00

2 NUM NUM 500,00 300,00 500,00

3 NUM NUM 500,00 400,00 400,00

4 NUM NUM 1.200,00 500,00 1.000,00

5

6

7

8

Import 2018

2 2.016,00

2.016,00

Import 2018

0,00 0,0









Versió




33,00%






Descripció general Facilitar els elements tècnics, humans i/o d'habitatges per promoure l'autonomia personal.


Teatre inclusiu per a infants 500,00


Finalitat Promoure l'autonomia personal de les persones amb necessitats especials.

Població objectiu Col.lectius corresponents a persones amb discapacitat intel.lectual, visual, auditives, física i transtorn mental

Maquina't 5 1.300,00

V Cicle de cinema i salut 0,00

Flash-mob dia internacional persones amb discapacitat 0,00



Unitat de mesura

Nombre d'infants pluridiscapacitats als que arriben les actuacions en aquest territori







Nombre de persones assistents al Maquina't 5

Nombre de persones assistents al cicle de cinema i salut

Nombre persones participants als flash-mob


Capítols d'ingrés

Import total



Import total

371

RUTA: d:\ 69

2018

VM2

F001D3261

O0010609

PAM16_19-1.3-O1

PAM16_19-1.3-O2

PAM16_19-1.3-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 190,00 320,00 320,00

2 NUM NUM 182,00 150,00 180,00

3 NUM NUM 40,00 40,00 40,00

4 NUM NUM 0,00 12,00 12,00

5 NUM NUM 0,00 5,00 5,00

6 NUM NUM 0,00 0,00 12,00

7 0,00 0,00 17,00

8

Import 2018

2 35.859,20

35.859,20

Import 2018

0,00 0,0









Versió



33,00%


33,00%





Descripció general Programes d'impuls i promoció educativa per tal de fomentar la participació com a ciutadans.


Mostra de vídeos de Districte 2.500,00


Finalitat Aconseguir una millor qualitat en l'atenció educativa dels infants i joves del Dte. que els proporcioni una major promció social eduactiva i èxit escolar.

Població objectiu Infants de 0 a 18 anys i les seves famílies.

Projecte TEI 5.000,00

Festival Dau a les escoles 3.000,00

Competències transversals 10.000,00

Audiència pública dels joves i les del Districte 6.300,00

Jocs Florals escolars 2.000,00

Congrés de la Ciència 2.000,00



Unitat de mesura

Nombre de participants Mostra de Vídeos

Nous serveis/projectes Festival Dau a les escoles (foment del joc popular) i Competències transversals (programa de formació i inserció)






Nombre de participants audiència pública de joves del Districte

Nombre d'escoles participants als Jocs Florals

Nombre d'escoles participants al Congrés de la Ciència

Nombre d'escoles participants al projecte TEI

Nombre d'alumnes que superen el curs (competències transversals)

Nombre d'alumnes matriculats (competències transversals)


Capítols d'ingrés

Import total



Import total

372

RUTA: d:\ 68

2018

VM2

F001D3321

O0010609

PAM16_19-1.10-O1

PAM16_19-1.10-O2

PAM16_19-1.10-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 4,00 4,00 4,00

2 NUM NUM 50,00 45,00 45,00

3 NUM NUM 850,00 800,00 800,00

4 NUM NUM 0,00 0,00 20,00

5 PERCEN PERCEN

6

7

8

Import 2018

2 10.000,00

10.000,00

Import 2018

0,00 0,0









Versió



districtes.33,00%


33,00%





Descripció general Programes d'activitats entorn a la promoció de la lectura.


Activitats biblioteques del Districte 10.000,00


Finalitat Afavorir l'accès dels ciutadans a la cultura, donant suport al programa de les Biblioteques. Potenciar l'èxit escolar

Població objectiu Públic general.



Unitat de mesura

Nombre de projectes de foment de la lectura


Expansió de serveis S'ha ampliat el suport econòmic a les activitats de les biblioteques del Districte de Sant Andreu.





Nombre d'activitats de promoció de la lectura

Usuaris activitats

Nombre d'activitats vinculades a cicles i entitats del territori


Capítols d'ingrés

Import total



Import total

373

RUTA: d:\ 59

2018

VM2

F001D3341

O0010609

PAM16_19-1.10-O1

PAM16_19-1.10-O2

PAM16_19-1.10-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 DIA DIA 164,00 160,00 160,00

2 DIA DIA 24,00 49,00 24,00

3 NUM/PERS NUM/PERS 32,00 41,00 20,00

4 DIA DIA 262,00 226,00 230,00

5 NUM/PERS NUM/PERS 45.787,00 34.804,00 40.000,00

6 NUM/PERS NUM/PERS 25.000,00 3.000,00 30.000,00

7 29.000,00 27.000,00 27.000,00

8

Import 2018

2 507.413,63

4 279.276,75

786.690,38

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés


Import total




Activitats Tardor Solidària i Festa del Comerç Just

Entitats partcipants a la Tardor Solidària i Festa Comerç Just

Espectacles anuals al SAT

Espectadors al SAT

Assistents a l'Espai Bota

Nombre d'espectacles Fàbrica dels Reis



Unitat de mesura

Activitats culturals


Expansió de serveis S'augmenta el suport econòmic al treball en xarxa dels equipaments culturals del Districte


Canòdrom: grades obertes, serveis de dinamització 15.000,00

Fàbrica dels Reis d'Orient 87.000,00

Suport a la xarxa d'equipaments culturals del Districte de Sant Andreu 13.000,00

Sant Andreu Teatre 68.543,44

Coordinació recinte Fabra i Coats 220.451,00

Tardor solidària 8.568,00

Descripció general Programació cicle festiu i la promoció de la cultura popular, divulgació cultural, activitats de solidaritat i cooperació, arts escèniques i nous equipaments i serveis


Servei d'informció i dinamització CMCPSA 295.994,74


Finalitat Promoció de festes i tradicions populars, potenciant l'acces a la cultura amb la complicitat de les entitats, ciutadans/es i equipaments del districte.

Població objectiu Veïns i veïnes del districte de Sant Andreu.

districtes.33,00%


33,00%









Versió






374

RUTA: d:\ 58

2018

VM2

F001D3371

O0010609

PAM16_19-1.10-O1

PAM16_19-1.10-O2

PAM16_19-1.10-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 6,00 6,00 7,00

2 NUM NUM 1.297,00 700,00 1.700,00

3 NUM NUM 67,00 60,00 70,00

4 NUM NUM 14.214,00 12.000,00 18.000,00

5 NUM NUM 310,00 350,00 350,00

6 NUM NUM 1.300,00

7

8

Import 2018

1 50.226,26

2 288.114,96

4 789.426,14

1.127.767,36

Import 2018

0,00 1,0




Import total


Capítols d'ingrés


Import total





Nombre tallers als Centres Cívics

Nombre d'acitvitats infantils


Nombre d'artistes presentats al SAC

Nomnbre de públic participant activitats SAC



Unitat de mesura

Nombre de Centres Cívics




Control d'accessos 109.834,96

Tallers i altres activitats 182.933,00

CC Sant Andreu i Sant Andreu Contemporani

Descripció general Equipaments municipals on es promouen serveis, projectes i espais de relació a la comunitat més propera per contribuir al desenvolupament social i cultural de la població, afavorint elements de participació i intervenció comunitària


Gestió centres cívics 777.426,14


Finalitat Ser canal d'acces a programes culturals i socioculturals i a iniciatives per a la vida associativa i de participació ciutadana, essent instrument bàsic per a la promoció social tant individual com col.lectiva de la ciutadania

Població objectiu Vïns i veïnes del districte de Sant Andreu.

districtes.33,00%

generen33,00%

33,00%









Versió






375

RUTA: d:\ 65

2018

VM2

F001D3381

O0010609

PAM16_19-1.10-O1

PAM16_19-1.10-O2

PAM16_19-1.10-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 40,00 40,00 30,00

2 NUM NUM 6.500,00 6.500,00 6.500,00

3 NUM NUM 3.000,00 4.000,00 3.000,00

4 NUM NUM 273,00 260,00 260,00

5 NUM NUM 108,00 115,00 115,00

6 NUM NUM 94,00 75,00 70,00

7 2,00

8

Import 2018

2 628.747,63

628.747,63

Import 2018

0,00 0,0









Versió



districtes.33,00%


33,00%





Descripció general Impulsar la participació de la ciutadania i de les entitats del districte en l'organització i gaudi de les activitats culturals del districte


Tres Tombs i Tres Tombs infernals 12.500,00


Finalitat Celebrar les diades del calendari festiu i tradicional de Catalunya, promoció de les activitats culturals i d'arrel tradicional dins del districte


Subministrament infraestructures i connexions actes cívics Districte 322.000,00

Calvalcada de Reis 31.000,00

Foment Art Urbà

Cicles culturals i Mostra de jazz 16.580,00

Festes Majors de Sant Andreu i La Sagrera 104.000,00

Carnestoltes Districte 2.500,00



Unitat de mesura




Reducció de serveis Una part de la despesa dels Tres Tombs s'assumeix des del Centre d'Interpretació dels Tres Tombs.




Nombre ussuaris/assistents Festa Tres Tombs i Tres Tombs infernals

Nombre d'usuaris/assistents a la Festa de Carnestoltes

Nombre d'actes de la Festa Major de Sant Andreu

Nombre d'actes de la Sagrera

Nombre d'actes culturals

Nombre de murals d'art urbà


Capítols d'ingrés

Import total



Import total

376

RUTA: d:\ 64

2018

VM2

F001D3411

O0010609

PAM16_19-1.11-O1

PAM16_19-1.11-O2

PAM16_19-1.11-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 405,00 350,00 400,00

2 NUM NUM 75,00 45,00 75,00

3 NUM NUM 500,00 500,00 500,00

4 0,00 46,00

5

6

7

8

Import 2018

2 66.966,06

66.966,06

Import 2018

0,00 0,0









Versió



33,00%







Descripció general Activitats per reconèixer la participació dels esportistes i clubs del Districte, i oferta esportiva a l'escola bressol i a la gent gran.


Organització de la Nit de l'Esport de Sant Andreu 15.000,00


Finalitat Incrementar el participants en l'activitat física al Districte.


Organització d'una trobada de gent gran fent esport al carrer 5.000,00

Organitzar i oferir psicomotricitat a les escoles bressol del Districte 46.966,06



Unitat de mesura

Esportistes guardonats a la nit de l'esport

Nous serveis/projectes Projecte de dinamització pistes Parc Pegaso en resposta de la necessitat de diversificar l'ús de l'espai i promoure actituds cíviques.






Infants practicant psicomotricitat

Participants trobada gent gran

Hores dinamització per setmana


Capítols d'ingrés

Import total



Import total

377

RUTA: d:\ 63

2018

VM2

F001D4334

O0010609

PAM16_19-2.1-O1

PAM16_19-2.1-O2

PAM16_19-2.1-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 0,00 4,00 6,00

2 NUM NUM 0,00 20,00 4,00

3 NUM NUM

4 NUM NUM

5 NUM NUM

6

7

8

Import 2018

2 7.520,00

7.520,00

Import 2018

0,00 0,0









Versió



33,00%







Descripció general


Festa del comerç just i la banca ètica 1.500,00


Finalitat Promoció, difusió i divulgació de pràctiques econòmiques cooperatives i solidàries

Població objectiu Ciutadania del districte

Activitats de suport a les entitats de la Taula d'economia social i solidària 1.000,00



Unitat de mesura

Activitats de suport a entitats







Entitats participants a la Taula d'economia social i solidària


Capítols d'ingrés

Import total



Import total

378

RUTA: d:\ 57

2018

VM2

F001D9121

O0010609

PAM16_19-4.1-O1

PAM16_19-4.2-O1

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 19,00

2 NUM NUM 26,00

3

4

5

6

7

8

Import 2018

1 469.773,97

2 185.562,22

655.336,19

Import 2018

0,00 10,0




Import total


Capítols d'ingrés

Import total





Nº de sessions d'òrgans de govern col·legiats celebrades (Comissió de Gov., ...)



Unitat de mesura







Adequació de les sessions d'òrgans de govern i de participació ciutadana


Finalitat Garantir funcions representativitat política del districte.


50,00%






Responsable Carme Turegano López Gerent del Districte




Versió






379

RUTA: d:\ 56

2018

VM2

F001D9201

O0010609

PAM16_19-4.1-O1

PAM16_19-4.2-O1

PAM16_19-4.4-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 25,00

2 NUM NUM 417,00

3 NUM NUM 256,00

4 NUM NUM 160,00

5 NUM NUM 150,00


7

8

Import 2018

1 1.057.037,28

2 674.302,53

4 18.120,00

6 34.512,82

1.783.972,63

Import 2018

0,00 23,0




Import total


Capítols d'ingrés


Inversions reals

Import total





Nombre expedient contractació tramitats

Nombre expedients subvencions tramitats


Dies de termini mig de resolució expedients reclamacions patrimonials




Unitat de mesura

Dies de termini de pagament de factures




Millora en els processos contractuals i reducció de timings

Manteniment i millora dels terminis de pagament a tercers

Implantació i/o millora de circuïts interns d'execució de projectes interdisciplinaris

Implantació i/o millora de circuïts interns de comunicació

Cens de locals i característiques d'usos

Descripció general Gestió de les despeses generals necessàries pel bon funcionament del Districte. S'imputen les despese d'estrucutra dels Serveis Generals, Gerència, Recursos interns i Serveis Jurídics.


Millora en els procediments administratius (timings i qualitat documental)


Finalitat Garantir funcionament serveis generals de l'estructura organitzativa del Districte de Sant Andreu.


33,00%







Responsable Laura Martínez Miragall Directora de Serveis Generals




Versió






380

RUTA: d:\ 55

2018

VM2

F001D9241

O0010609

PAM16_19-4.2-O1

PAM16_19-4.2-O2

PAM16_19-4.2-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 0,00 28,00 5,00

2 NUM NUM 213,00 2,00 210,00

3 NUM NUM 750,00 210,00 960,00

4 NUM NUM 850,00

5 NUM NUM

6 DIA DIA

7

8

Import 2018

2 208.208,10

4 1.268.451,66

1.476.659,76

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés


Import total




Accions protagonitzades o impulsades pels adolescents i joves

Nombre de projectes d'entitats subvencionats

Nombre d'activitats realitzades al casals de barri



Unitat de mesura

Escoles implicades en l'educació vial




Activitats prevenció i civisme 67.687,06

Subvencions per a entitats 411.438,11

Descripció general Actuacions encaminades a fer protagonistes als ciutadants, entitats, associacions i el veinatge en la contrucció de cultura i les dinàmiques de convivènica.


Gestió d'equipaments participació 601.862,11


Finalitat La corresponsabilitat entre l'Ajuntament, els agents socials i el veïnatge en les la construcció de cultura i dinàmiques de convivència dels barris.

Població objectiu Els ciutadants que conviuen al districte de Sant Andreu amb especial atenció a aquelles zones on es detecta majors dificultats de convivència.












Versió






381

RUTA: d:\ 54

2018

VM2

F001D9249

O0010609

PAM16_19-1.10-O5

.

.

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 1,00

2

3

4

5

6

7

8

Import 2018

2 21.764,12

21.764,12

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés

Import total






Unitat de mesura

Implementació Centre d'Interpretació de la Memòria Històrica




Accions al territori relatives a la recuperació de la Memòria Històrica

Descripció general Ordenar i sistematitzar elements de memòria històrica del Districte per preservació, conservació i cultura del coneixement. Planificació de tasques encaminades a la difusió de la memòria històrica del Districte


Implementació Centre d'Interpretació de la Memòria Històrica


Finalitat Mesura de govern per a la Memòria Històrica







Responsable Carme Turegano López Gerent del Districte




Versió






382

RUTA: d:\ 53

2018

VM2

F001D9252

O0010609

PAM16_19-4.4-O1

PAM16_19-4.4-O2

PAM16_19-4.4-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 12.000,00

2 NUM NUM 2.000,00

3 NUM NUM 5.300,00

4 NUM NUM 6.900,00

5 PERCEN PERCEN 2.000,00

6

7

8

Import 2018

1 259.391,34

2 256.600,00

515.991,34

Import 2018

0,00 5,0




Import total


Capítols d'ingrés

Import total





Persones que pertanyen a la nostra base de dades del newsletter

Nombre de persones que formen part de la comunitat del facebook

Nombre de persones que formen part de la comunitat del twitter

Persones que obren el newsletter del districte



Unitat de mesura

Visites al web




Nou plànol d'equipaments i serveis districte de Sant Andreu

Pantalla tàctil Fabra i Coats

Descripció general Elaboració de productes de comunicació específics tant en format paper (cartells, fulletons..) com on-line, gestió de la comunitat de les xarxes socials del districte, elaboració dels contiguts del portal web munincipal i organització d'actes.


Comunicació nous equipaments (Torre de la Sagrera, Felip II)


Finalitat Donar a conèixer l'acció de govern, promocionar totes aquelles activitats promogudes des de ciutat o per entitats o equipaments municipals del districte adreçades a tots els sectors de població

Població objectiu Els ciutadans i ciutadanes del districte de Sant Andreu així com tot els seu teixit associatiu.

33,00%

33,00%






Responsable Josep Cambray Tena Cap Departament de Comunicació




Versió






383

RUTA: d:\ 52

2018

VM2

F001D9331

O0010609

PAM16_19-4.4-O1

PAM16_19-4.4-O2

PAM16_19-4.4-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018


2 NUM NUM

3 NUM NUM

4 NUM NUM

5 NUM NUM

6

7

8

Import 2018

1 373.253,76

2 4.135.177,89

6 418.316,80

4.926.748,45

Import 2018

0,00 8,0




Import total


Capítols d'ingrés

Inversions reals

Import total







Unitat de mesura

Percentatge del pressupost executat




Manteniment edificis i solars no centralitzats

Millores en edificis municipals i enderrocs i tapiats de propietats expropiades

Descripció general Execució de les actuacions necessaries per tal de mantenir i conservar en perfecte estat els equipaments municipals inclosos els solars sense ús


Manteniment dels edificis centralitzats


Finalitat Realitzar el manteniment dels edificis i solars

Població objectiu Treballadors municipals, usuaris i ciutadans

33,00%

33,00%






Responsable Ester Santiago Lozano Directora de Serveis de Llicències i Espai Públic Sant Andreu




Versió






384

DISTRICTE DE SANT MARTÍ

RUTA: d:\ 50

2018

VM2

F001D2302

O0010610

PAM16_19-1.1-O1

PAM16_19-1.1-O2

PAM16_19-1.1-O3

0 0 0

Codi PAM

1 PAM16_19-1.1-A6

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 28,00

2 NUM NUM 12,00

3 NUM NUM 29,00

4 NUM NUM 30,00

5

6

7

8

Import 2018

1 1.070.994,49

2 40.000,00

1.110.994,49

Import 2018

0,00 20,0




Import total


Capítols d'ingrés

Import total





Nombre de sessions dels Consells Sectorials

Nombre de sessions dels Consells d'Equipaments

Nombre de convenis signats



Unitat de mesura

Dotació de personal de la Direcció




Descripció general Despeses de personal i funcionament de la Direcció no específiques d'altres programes.


Impulsar projectes transversals que ocupin atenció i benestar de les persones


Finalitat Impulsar projectes transversals que s'ocupin de l'atenció i benestar de les persones, així com la interlocució amb les diferents entitats dels diferents barris del Districte de Sant Martí.

Població objectiu Població en general del Districte de Sant Martí.

100,00%







Responsable Iria García Labandeira Directora de Serveis a les Persones i al Territori




Versió


Orgànic Sant Martí




387

RUTA: d:\ 49

2018

VM2

F001D2321

O0010610

PAM16_19-1.1-O3

PAM16_19-1.5-O5

PAM16_19-1.5-O3

0 0 0

Codi PAM

1 PAM16_19-1.1-A6

2 PAM16_19-1.1-A6

3 PAM16_19-1.1-A6

4 PAM16_19-1.1-A6

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 950,00

2 NUM NUM 26.000,00

3 NUM NUM 8,00

4

5

6

7

8

Import 2018

2 639.262,10

639.262,10

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés

Import total





Nombre d'equipaments d'infància i per a adolescents



Unitat de mesura





Obertura equipametns Franja Besòs

Treball en xarxa i interrrelació amb altres equipaments

Casal dels Infants a l'IES Rambla Prim

Descripció general Desenvolupar accions socio-educatives transversals i de proximitat per a totes les etapes de creixement (petita infància, infància i adolescents).Gestió dels serveis i equipaments adreçats a la dinamització i promoció dels infants i adolescents.


Coordinador dels diferents equipaments d'infància per tal d'homogeneitzar criteris


Finalitat Afavorir la conciliació a les famílies amb equipaments lúdics i de proximitat per tal de poder ajudar en el desenvolupament i creixement dels infants del Districte de Sant Martí, també amb les famílies amb nens discapacitats tot ampliant-ne places.

Població objectiu Població objectiu Població infantil i adolescent del Districte de Sant Martí.


0,00%






Responsable Iria García i Labandeira Directora de Serveis a les Persones i al Territori




Versió






388

RUTA: d:\ 53

2018

VM2

F001D2322

O0010610

PAM16_19-1.5-O3

PAM16_19-1.5-O5

PAM16_19-1.5-O4

0 0 0

Codi PAM

1PAM16_19-1.5-

A10

2 PAM16_19-1.5-A9

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 1.500,00

2 NUM NUM 15.600,00

3 NUM NUM 5,00

4 NUM NUM 650,00

5 NUM NUM 10,00

6

7

8

Import 2018

2 79.000,00

79.000,00

Import 2018

0,00 0,0









Versió




100,00%

0,00%





Descripció general Desenvolupar accions per que els joves s'integrin en els mecanismes i espais de participació i diàleg. Enfortir elteixit associatiu juvenil. Realització d'activitats adreçades a joves. Potenciar els PIJ i altres serveis i equipaments juvenils


Promoció activitats juvenils - projecte graffitis


Finalitat Enfortir el teixit associatiu, tot creant espais on els joves puguin realitzar activitats de promoció, dinamització i participació, i contribuir per millorar la seva qualificació i buscar oportunitats per a la seva ocupabilitat i inserció laboral.

Població objectiu Població juvenil del Districte de Sant Martí

Desenvolupament de la gestió del casal de joves Can Ricart

Casal de joves Poblenou



Unitat de mesura










Nombre de joves que han passat pels serveis d'orientació

Nombre de joves que han tingut oportunidat d'insersció laboral


Capítols d'ingrés

Import total



Import total

389

RUTA: d:\ 48

2018

VM2

F001D2323

O0010610

PAM16_19-1.5-O1

PAM16_19-1.5-O2

PAM16_19-1.5-O3

0 0 0

Codi PAM

1 PAM16_19-1.5-A5

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 330,00

2 NUM NUM 3.840,00

3 NUM NUM 85.000,00

4 NUM NUM 9,00

5

6

7

8

Import 2018

2 203.504,08

4 99.556,85

303.060,93

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés


Import total




Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de gent gran, als equipaments

Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció social

Nombre de Casals al Districte



Unitat de mesura

Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de gent gran, a l'espai públic




Descripció general Planificació i suport a la gestió dels casals de gent gran del districte, gestió de programes de l'envelliment actiu (projectes específics i actespuntuals) i suport a la xarxa d'entitats.


Trasllat CGG Paraguai Perú a Ca l'Isidret


Finalitat Garantir la màxima oferta lúdica, de dinamització en tallers i activitats que fomentin la creativitat, i la consolidació d'habits saludables per la gent gran del Districte de Sant Martí.

Població objectiu Població de més de 65 anys dels Districte de Sant Martí.












Versió






390

RUTA: d:\ 47

2018

VM2

F001D2324

O0010610

PAM16_19-1.4-O1

PAM16_19-1.4-O2

PAM16_19-1.4-O3

0 0 0

Codi PAM

1 PAM16_19-1.4-A2

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 78,00

2 NUM NUM 2.400,00

3 NUM NUM 1.250,00

4

5

6

7

8

Import 2018

2 14.000,00

4 1.000,00

15.000,00

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés


Import total





Nombre d'atencions del Punt d'Informació a les Dones (PIAD) del districte



Unitat de mesura

Nombre d'activitats de dinamització social de les dones realitzades al Districte




Descripció general Impulsar el processos de participació de les dones al Districte i potenciar les activitats de promoció de la igualtat social de gènere. Informar sobre la situació de les dones i els recursos disponibles de la ciutat.


Noves activitats per visualitzar i incentivar del paper de la dona en els diferents ambits socials i professionals


Finalitat Aconseguir la màxima difusió i participació en les activitats de polítiques i activitats de promoció de la igualtat de gènere.

Població objectiu Població de gènere femení, entitats de Dones del Districte, i grups de dones amb situació de risc d'exlusió social del Districte de Sant Martí.


Reduir la feminització de la pobresa atenent les desigualtats múltiples.










Versió






391

RUTA: d:\ 50

2018

VM2

F001D2326

O0010610

PAM16_19-1.8-O1

PAM16_19-1.8-O2

PAM16_19-1.8-O3

0 0 0

Codi PAM

1 PAM16_19-1.8-A5

2 PAM16_19-1.8-A10

3 PAM16_19-1.8-A10

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018


2 NUM NUM

3 NUM NUM 280,00

4 NUM NUM 880,00

5 NUM NUM 230,00

6

7

8

Import 2018

2 39.473,00

39.473,00

Import 2018

0,00 0,0









Versió




25,00%

25,00%





Descripció general Promoure accions de resolució de conflictes i de mediació per fal d'afavorir la convivència i cohesió social dels diferents territoris de la ciutat,així com realitzar i desenvolupar activitats de suport a la població amb risc d'exclusió de la ciutat


Consolidació del programa ANISSA


Finalitat Prevenir, atendre i resoldre els conflictes que es poguin ocasionar en la comunitat, tot preservent la cohesió social i la igualtat d'oportunitats sobretot entre aquells més vulnerables.

Població objectiu Població en situació de risc d'exclusió i en problemes de cohesió social i de convivència en lranja Besós.

Observatori social a Verneda-la Pau

Contractació de 3 educadors a l'espai públic a Verneda La Pu



Unitat de mesura

Percentatge d'intervencions de conflictes resoltes favorablement







Import dotació bancs aliments

Nombre de conflictes atesos


Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de la població immigrada


Capítols d'ingrés

Import total



Import total

392

RUTA: d:\ 46

2018

VM2

F001D2328

O0010610

PAM16_19-4.3-O1

PAM16_19-4.3-O2

PAM16_19-4.3-O3

0 0 0

Codi PAM

1 PAM16_19-4.3-A1

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 20.000,00

2

3

4

5

6

7

8

Import 2018

2 63.754,29

63.754,29

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés

Import total






Unitat de mesura

Import dotació aliments

Nous serveis/projectes Pla de Barris

Expansió de serveis Ssuport d'un tècnic de plans ocupacionals durant 6 mesos


Pla de barris

Descripció general Contractar recursos externs per desenvolupar nous plans comunitaris en els barris de la Verneda i Via Trajana, que permetin cohesionar el teixit social, resoldre necessitats socials, educatives i de convivència i participar en la presa de decissions sobre les intervencions públiques que es realitzen als barris


Suport a la creació d'un punt de distribució alimentació que doni abast al banc d'aliments de la zona


Finalitat Millorar la convivència, l'ús de l'espai públic, el comerç de proximitat de barri i l'abandonament escolar

Població objectiu Barris degradasts del Districte i en especial Veneda i Via Trajana


100,00%





Responsable Iria Garacía i Labandeira Directora Persones i Territori




Versió






393

RUTA: d:\ 45

2018

VM2

F001D2341

O0010610

PAM16_19-1.2-O1

PAM16_19-1.2-O2

PAM16_19-1.2-O3

0 0 0

Codi PAM

1 PAM16_19-1.2-A5

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 20,00

2

3

4

5

6

7

8

Import 2018

2 5.000,00

5.000,00

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés

Import total






Unitat de mesura

Nombre d'usuaris del programa Temps per tu




Dia internacional de les persones amb Discapacitat

Sensibilització "Comerç de Sant Martí: Proper, accessible i amable" 2.200,00

Guia d'entitats que treballen per a les perones amb discapcitat i/o malalties cròniques del districte de Sant Martí 4.000,00

Pla de reserves públiques d'aparcament per a persones amb discapcitat del districte de Sant Martí

Descripció general Suport en activitats de lleure a les persones amb alguna minusvalia i el seu entorn familiar


Programa Temps per tu 4.421,00


Finalitat Afavorir l'accés i la participació de les persones amb mobilitat reduïda o cert grau de minusvalia a les activitats dels diferents equipaments i donar suport als cuidadors

Població objectiu Població amb mobilitat reduïda o amb grau de minusvalia i cuidadors

Incrementar el nombre de persones que puguin viure a casa seva de manera autònoma.

0,00%






Responsable Iria Garacía i Labandeira Directora Persones i Territori




Versió






394

RUTA: d:\ 47

2018

VM2

F001D3261

O0010610

PAM16_19-1.3-O1

PAM16_19-1.3-O2

PAM16_19-1.3-O3

0 0 0

Codi PAM

1PAM16_19-1.3-

A10

2 PAM16_19-1.3-A10

3 PAM16_19-1.3-A10

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 12,00 12,00 12,00

2 NUM NUM 31,00 35,00 35,00

3 NUM NUM 45,00 200,00 200,00

4 NUM NUM

5

6

7

8

Import 2018

2 53.600,00

53.600,00

Import 2018

0,00 0,0





Responsable Iria García Labadeira Directora de Serveis a les Persones i al Territori




Versió




100,00%





Descripció general Conjunt d'activitats de suport que complementen l'educació reglada: suport a les activitats de les escoles, obertura patis escolars fora horariescolar, Jocs Florals, programa de música a les escoles, educació viària, suport a les famílies .


Projecte accions per evitar el bullying escolar 10.000,00


Finalitat Aconseguir reduir el nivell de fracàs escolar, tot reduint absentisme i treballant amb les famílies per el reforç educatiu, fomentant l'accés a la lectura.

Població objectiu Població en edat escolar del Districte de Sant Martí, AMPA's, escoles, famílies i resta d'entitats educatives que viuen al Districte.

Lloguer mòdul IES Maria Espinalt per ampliació Escola Llacuna

Neteja Escola Marquina per activitats extraescolars 2.100,00

Música al Besós



Unitat de mesura

Nombre de centres amb obertura de patis escolars fora d'horari escolar


Expansió de serveis El Projecte de Musica al Besós s'amplia en el seu abast.

Reducció de serveis CEB dona indicacio que des dels CRP dels Districtes no s'assumeix formació en bullying.





Nombre de nois i noies que han passat pel Circuit d'abstentisme

Nombre d'us social dels centres


Capítols d'ingrés

Import total



Import total

395

RUTA: d:\ 44

2018

VM2

F001D3321

O0010610

PAM16_19-1.10-O1

PAM16_19-1.10-O2

PAM16_19-1.10-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 800.000,00 810.000,00 812.000,00

2 NUM NUM 135.000,00 135.000,00 133.000,00

3 NUM NUM 6,00 6,00 6,00

4

5

6

7

8

Import 2018

2 36.355,77

36.355,77

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D33211 Biblioteques 20.392,90F001D33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 15.962,87TOTAL 36.355,77



Import total


Capítols d'ingrés

Import total




Nombre de participants en les activitats promogudes pels districtes


Estalvis per eficiència Reducció despesa Manteniment de fotocopiadores arrel de la nova contractació d'aquest servei per a tots els equipaments del Districte


Unitat de mesura








Finalitat Aproximar la cultura a la població, tot fomentant hàbits de lectura entre els més petits i donar la cobertura a les necessitats dels estudiants que fan ús de les sales d'estudi.

Població objectiu Població en general del Districte de Sant Martí i usuaris de les biblioteques del Districte.

districtes.100,00%


0,00%





Responsable Iria Garcia i Labandeira Directora de Serveis a les Persones i al Territori




Versió






396

RUTA: d:\ 43

2018

VM2

F001D3341

O0010610

PAM16_19-1.10-O1

PAM16_19-1.10-O2

PAM16_19-1.10-O3

0 0 0

Codi PAM

1PAM16_19-1.10-

A9

2 PAM16_19-1.10-A15

3 PAM16_19-1.10-A4

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 14,00 14,00 14,00

2 NUM NUM 5.500,00 5.800,00 5.600,00

3 NUM NUM 115,00 120,00 132,00

4 NUM NUM 120.000,00 122.000,00 124.000,00

5 NUM NUM 50,00 55,00 54,00

6

7

8

Import 2018

2 299.600,96

4 21.600,00

321.200,96

Import 2018

0,00 0,0

Codi subprograma Import 2018F001D33411 Promoció cultural 136.600,00F001D33412 Gestió equipaments culturals districtes 184.600,96TOTAL 321.200,96



Import total


Capítols d'ingrés


Import total




Nombre d'activitats de promoció cultural en els equipaments culturals municipals

Nombre d'activitats de promoció de la cultura en espai públic

Nombre d'usuaris activitats de promoció culturals en els equipaments i espai públic

Nombre d'entitats i associacions usuaries d'activitats culturals



Unitat de mesura



Expansió de serveis Incorporació de productor artístic a l'Auditori del Districte


Suport banda de Música del Besòs 26.000,00

Increment suport al foment de la cultural popular i tradicional

El contracte de gestió de l'Auditori canvia de tipificació i passa a ser de contracte de serveis

Descripció general Potenciar i donar suport a les activitats , programes i campanyes de promoció de la cultura, adreçat a tots els col.lectius de la població. Gestió d'Equipaments culturals.


Accions de suport a la memòria Història del Districte


Finalitat Potenciar la cultura popular i tradicional catalana amb la realització d'activitats en el districte, tot enfortint el teixit associatiu i les Cases de la Festa vinculades a aquesta temàtica.

Població objectiu Població en general del districte de Sant Martí, i entitats vinculades a la cultura popular i tradicional catalana.

districtes.100,00%


0,00%





Responsable Iria Garací labandeira Directora de Serveis a les Persones i al Territori




Versió






397

RUTA: d:\ 42

2018

VM2

F001D3371

O0010610

PAM16_19-1.10-O1

PAM16_19-1.10-O2

PAM16_19-1.10-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 PAM16_19-1.10-A7

3 PAM16_19-1.10-A7

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 5,00 5,00 5,00

2 NUM NUM 26,00 26,00 32,00

3 NUM NUM 350,00 380,00 357,00

4 NUM NUM 140,00 140.000,00 138.000,00

5 NUM NUM 4.500,00 4.800,00 4.700,00

6 NUM NUM 2.800,00 2.800,00 2.750,00

7

8

Import 2018

1 155.411,78

2 829.844,30

4 647.416,74

1.632.672,82

Import 2018

0,00 4,0




Import total


Capítols d'ingrés


Import total





Nombre d'entitats vinculades amb horari estable o de permanència

Nombre de cursos




Estalvis per eficiència Reducció de la despesa en manteniment de fotocopiadores a conseqüència de la nova contractació conjunta d'aquest servei per a totes les dependencies del Districte


Unitat de mesura





Dinamització d'espais i oferta formativa al Centre cívic Sant Martí 20.000,00

Renovació gestió Cívic La Farinera amb suport dinamitzador 12.000,00



Nou pla funcional Centre cívic Besòs


Finalitat Fer dels centres cívics un equipament de proximitat i de difusor de cultura i conductor de coneixement i excel·lència.

Població objectiu Població en general, i en especial els usuaris dels Centres Cívics del Districte de Sant Martí.

districtes.100,00%

generen0,00%

0,00%









Versió






398

RUTA: d:\ 43

2018

VM2

F001D3381

O0010610

PAM16_19-1.10-O1

PAM16_19-1.10-O5

PAM16_19-1.10-O3

0 0 0

Codi PAM

1PAM16_19-1.10-

A7

2 PAM16_19-1.1-A6

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 800,00

2 EUR EUR 190.000,00

3 EUR EUR 250.000,00

4 750,00

5

6

7

8

Import 2018

2 510.900,00

510.900,00

Import 2018

0,00 0,0









Versió



districtes.100,00%


0,00%





Descripció general La promoció d'activitats, actes puntuals i actes del calendari festiu al carrer, gestionant els permísos necessaris i les despeses de funcionament (lloguer insfraestructures i connexions.


Increment de la infrastructura (tarimes, lavabos, limitadors de so) en actes per garantir civisme


Finalitat Suport als projectes participatius i de cohesíó social de les entitats i foment de la cultura popular dels barris, tot potenciant les seves festes.

Població objectiu Teixit associatiu i veïnal del Districte.

Suport tècnic per a la gestió de les connexions elèctriques en Festes Majors

Ampliació suport a entitats en infraestructures d'actes al carrer



Unitat de mesura

Nombre de peticions d'entitats ateses







Import de l'aportació municipal a les Festes Majors

Import de l'aportació municipal a resta d'actes populars d'entitats

Nombre d'activitats que es celebren al Districte


Capítols d'ingrés

Import total



Import total

399

RUTA: d:\ 42

2018

VM2

F001D3411

O0010610

PAM16_19-1.11-O4

PAM16_19-1.11-O2

PAM16_19-1.11-O3

0 0 0

Codi PAM

1PAM16_19-1.11-

A7

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 10,00

2 NUM NUM 20,00

3 NUM NUM 3.500,00

4 NUM NUM 2,00

5

6

7

8

Import 2018

2 45.175,00

45.175,00

Import 2018

0,00 0,0





Responsable Directora de Serveis a les Persones i al Territori




Versió



100,00%







Descripció general Actuacions de foment de l'esport en els espais públics i els equipaments del districte, així com l'impuls de la promoció esportiva d'altrescol.lectius (infants i joves) i d'hàbits saludables per la gent gran.


Mostra d'entitats i clubs federats per mostrar les diferents pràctiques esportives


Finalitat Potenciar les diferents disciplines esportives entre els col·lectius d'infants i joves i poder consolidar l'esport en general com a pràctica d'activitat física i element de cohesió social.




Unitat de mesura

Nombre d'activitats de dinamització i promoció de l'esport a l'espai públic







Nombre d'activitats de dinamització i promoció de l'esport en equipaments


Demandes d'espais per a l'activitat esportiva que s'han resolt de forma satisfactòria


Capítols d'ingrés

Import total



Import total

400

RUTA: d:\ 41

2018

VM2

F001D3421

O0010610

PAM16_19-1.11-O1

PAM16_19-1.11-O2

PAM16_19-1.11-O3

0 0 0

Codi PAM

1PAM16_19-1.11-

A7

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 17,00

2 NUM NUM 58.000,00

3 NUM NUM 70,00

4 NUM NUM 25,00

5

6

7

8

Import 2018

4 5.000,00

5.000,00

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés


Import total




Nombre d'associacions usuàries d'activitats esportives en equipaments

Nombre d'instal·lacions esportives



Unitat de mesura





Descripció general Donar suport a la gestió de les activitats esportives en equipaments municipals. Inclou despeses de gestió de serveis públics en la modalitat de concessió.


Gestió professionalitzada de la instal.lació esportiva Francesc Abad al Besòs


Finalitat Potenciar la pràctica de les diferents disciplines esportives en equipaments de proximitat al territori.

Població objectiu Usuaris/ies dels diferents equipaments esportius del Districte de Sant Martí.

diversitat funcional.










Versió






401

RUTA: d:\ 40

2018

VM2

F001D4334

O0010610

PAM16_19-2.4-O2

PAM16_19-2.1-O2

PAM16_19-2.1-O10

0 0 0

Codi PAM

1 PAM16_19-2.1-A2

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 250,00

2 NUM NUM 20,00

3

4

5

6

7

8

Import 2018

2 71.784,00

71.784,00

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés

Import total




Nombre d'inserció laboral aconseguida



Unitat de mesura

Nombre de participants en les sessions formació comerciants




Descripció general Suport al foment i dinamització del comerç de proximitat als barris, com element creador de treball i cohesió social, potenciant un model decomerç urbà equilibrat en els diferents formats comercials.


Nou curs ocupacional sobre branca tèxtil


Finalitat Dinamització econòmica, vehiculat en els eixos de suport al comerç, foment del turisme i crear condicions idonies per l'ocupabilitat i la inserció laboral.

Població objectiu Comerciants i botiguers dels Districte de Sant Martí, i persones aturades de llarga durada o col·lectius vulnerables del districte.

50,00%


Donar suport a un teixit productiu socialment compromès. 0,00%









Versió






402

RUTA: d:\ 39

2018

VM2

F001D9121

O0010610

PAM16_19-4.1-O1

PAM16_19-4.1-O2

PAM16_19-4.1-O3

0 0 0

Codi PAM

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 21,00 21,00 21,00

2 NUM NUM 27,00 27,00 27,00

3

4

5

6

7

8

Import 2018

1 534.221,76

2 110.000,00

644.221,76

Import 2018

0,00 11,0




Import total


Capítols d'ingrés

Import total





Nº de sessions celebrades (Junta Portaveus, Consultives, Comissió de Gov., ...)



Unitat de mesura





Descripció general Activitats en l'exercici de funcions dels càrrecs representatius dels districte, del personal associat i de suport (retribucions, indemnitzacions i altres despeses que se'n derivin).



Finalitat Garantir l'exercici de funcionas dels càrrecs representatius del districte.

Població objectiu Consellers/es assignats al districte de Sant Martí.

100,00%

0,00%

0,00%





Responsable Xavier Martínez i Corberó Director de Serveis Generals




Versió






403

RUTA: d:\ 38

2018

VM2

F001D9201

O0010610

PAM16_19-4.1-O1

PAM16_19-4.1-O2

PAM16_19-4.1-O3

0 0 0

Codi PAM

1 PAM16_19-4.1-A1

2 PAM16_19-4.2-A10

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 29,00

2 NUM NUM 23,00

3 NUM NUM 380,00

4 NUM NUM 170,00

5 NUM NUM 220,00


7

8

Import 2018

1 1.363.550,91

2 506.910,12

4 43.150,00

6 58.800,02

1.972.411,05

Import 2018

0,00 27,0




Import total


Capítols d'ingrés


Inversions reals

Import total







Nombre de recursos administratius tramitats

Temps mig resolució expedients de reclamacions patrimonials




Unitat de mesura





Contracte d'atenció, informació i suport logístic Seu

Descripció general Gestió de les despeses generals necessàries pel bon funcionament del Districte, material fungible, oficina, reposició bens mobles, arrendament d'edificis, mobiliari i equipament, comunicacions postals, impremta municipal, locomoció i altres estructurals


Nou contracte fotocopiadores per ampliar nombre equips i millores en la gestió


Finalitat Aconseguir racionalitzar les despeses d'administració, tot millorant circuits o aprofitar economies d'escala.

Població objectiu Totes les direccions del Districte de Sant Martí.

40,00%

30,00%

30,00%





Responsable Xavier Martínez i Corberó Director de Serveis Generals




Versió






404

RUTA: d:\ 37

2018

VM2

F001D9241

O0010610

PAM16_19-4.3-O3

PAM16_19-4.2-O2

PAM16_19-4.2-O3

0 0 0

Codi PAM

1 PAM16_19-4.3-A4

2 PAM16_19-4.4-A5

3 PAM16_19-4.3-A1

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 655.180,34

2 NUM NUM 11,00

3 NUM NUM 2,00

4

5

6

7

8

Import 2018

2 359.403,84

4 1.001.745,34

1.361.149,18

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés


Import total




Nombre de Casals de barri /Hotels d'entittas




Unitat de mesura

Import econòmic de la convocatòria de subvencions




Millora dels plans comunitaris del Besòs i Poblenou

Suport projectes entitats a través d'un increment de la convocatòria de subvencions

Descripció general Fomentar i consolidar els processos de participació activa de ciutadans i Entitats, mitjançant espais d'informació pública.Gestió d'Equipaments de participació : Casals de Barri, Hotels d'Entitats,.... . Promoure actuacions de promoció del civisme


Seguiment de les gestions cíviques dels Casals de Barri i gestió cívic CB Besòs en 2017


Finalitat Suport als projectes participatius i de cohesió social de les associacions i entitats del Districte de Sant Martí, fomentant els equipaments de proximitat (Casals de Barri) o els projectes particulars via convocatòria de subvencions.

Població objectiu Entiats i teixit associatiu del Districte de Sant Martí.

25,00%











Versió






405

RUTA: d:\ 35

2018

VM2

F001D9331

O0010610

PAM16_19-4.4-O1

PAM16_19-4.4-O2

PAM16_19-4.4-O3

0 0 0

Codi PAM

1 PAM16_19-4.5-A1

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .


2017Valor previst

2018

1 NUM NUM 66,00 68,00 68,00

2 NUM NUM 34,00 34,00 34,00

3

4

5

6

7

8

Import 2018

2 4.339.496,46

6 516.359,80

4.855.856,26

Import 2018

0,00 0,0




Import total


Capítols d'ingrés

Inversions reals

Import total




Nº de locals cedits (assoc. i entitats) que generen costos de mant./neteja/subministr.



Unitat de mesura

Nº d'equipaments en els que es realitzen el manteniment/neteja/ assump. subministr.




Descripció general Conservació dels edificis municipals, incloent el manteniment dels edificis i les seves instal.lacions, la neteja i les despeses de subministrament (d'aigua, gas, elèctric i telefònic).


Nou contracte de manteniment de portes automàtiques per tal de millorar-ne la gestió


Finalitat Garantir les condicions òptimes dels treballadors municipals i usuaris en els diferents equipaments municipals.

Població objectiu Treballadors i usuaris dels diferents equipaments municipals del Districte.

0,00%






Responsable Juan Carlos Altamirano i Delgado Director de Llicències i Espai Públic




Versió






406