KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BİLGİLENDİRME SUNUMU · KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Yasin REYHAN...

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Yasin REYHAN

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi , 11.09.2018

TS EN ISO 9001:2015

TANIŞMA

•11.09.2018

•11.09.2018

•11.09.2018

•11.09.2018

•11.09.2018

TS EN ISO 9001:2015

Kalite Yönetim Sistemi, PUKO adı verilen ;

- Planla

- Uygula

- Kontrol et

- Önlem Al

döngüsüne dayanmaktadır.

•11.09.2018

•11.09.2018

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

Nedir?

ISO 9001 Standardı, Üniversitemizin

uygulanabilir mevzuat şartlarını

karşılayan hizmeti sunmasını sağlayan ve

müşteri memnuniyetini arttırmayı

amaçlayan; idare ve kontrol için gerekli

yönetim sistemidir.

Kısaca KALİTEMİZ Mevzuata uyum

oranımızdır.

KALİTE POLİTİKASI:

a) Üniversitemizin amacına ve içeriğine

uygun olmalı ve stratejik yönünü

desteklemeli.

b) Kalite amaçlarının oluşturulması için

bir çerçeve sağlamalı.

c) Uygulanabilir şartları karşılama

taahhüdü içermeli.

d) KYS’nin (Kalite Yönetim Sisteminin)

sürekli iyileştirilmesi taahhüdünü içermeli.

Bu bağlamda;

KALİTE POLİTİKAMIZ

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ olarak,

Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Çalışma ve Araştırmalar

Yapmak;

Ülkeye ve İnsanlığa Hizmet Vermek; Mesleğin Bilgi,

Beceri, Davranış ve Genel Kültürüne Sahip,

Çevreye Duyarlı, İş Sağlığı ve Güvenliğine Önem Veren

Bireyler Yetiştirmek,

Kalite Yönetim Sistemi Standartlarının Şartlarına Uyarak

Bu Şartların Etkinliğini Sürekli

İyileştirmek, Mevzuatlar Çerçevesinde Hizmet Alanların

Beklenti ve İhtiyaçlarını Karşılayarak

Memnuniyetlerini Sağlamaktır.

Kalite Yönetim Sistemi İlkeleri

1. Müşteri Odaklılık – Öğrenci

2. Liderlik- Organizasyon Şeması

3. Kişilerin Katılımı –Çalışanlar

4. Proses Yaklaşımı –Süreçler

5. Yönetimde Sistem Yaklaşımı –Hedefler

6. Sürekli İyileştirme -Daha İyisi

7. Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım –Anketler

8. Karşılıklı Yarara Dayalı Tedarikçi İlişkileri -MEB-YÖK

Uygulamasında Karşılaşılan Güçlükler

Yönetimin Sahiplenmemesi

Çalışanların Katılımının Sağlanamaması

Sürekli Eğitimin Sağlanamaması

Değişime Direnç

Kısa Zamanda Büyük Beklenti

Yetersiz Planlama

Kalıplaşmış Modellerin Kullanılması

Etkin Ölçüm Tekniklerinin Kullanılmaması

TSE EN ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN

10 STANDART MADDESİ

1. KAPSAM

2. ATIF YAPILAN STANDARTLAR

3. TERİMLER VE TARİFLER

4. KURULUŞUN BAĞLAMI

5. LİDERLİK

6. PLANLAMA

7. DESTEK

8. OPERASYON

9. PERFORMANS DEĞERLENDİRME

10. İYİLEŞTİRME

Kys Sürecinde Karşımıza Çıkacak Terimler:

•PROSESLER

•PROSEDÜRLER

•PLANLAR

•LİSTELER

•TALİMATLAR

•FORMLAR

Yukarıda açıklanan terimler ile ilgili

Üniversitemiz ana sayfasında yer alan

Kalite Koordinatörlüğünün

(https://kalite.bozok.edu.tr) altındaki

Mevzuat başlığında detaylı açıklamalar yer

almaktadır.

Üniversitemiz; 08/08/2018 tarihinden

itibaren TS EN ISO 9001 kapsamında

hazırlanan Kalite Yönetim Sistemini

uygulamaya koymuştur. Üniversitemiz;

birimlerinin faaliyetlerini gerçekleştirirken

izleyecekleri yöntemleri ve bunların

detaylarını kalite el kitabımızda yer

verilen mevzuat, prosedür, proses ve

talimatlarla belirlemiştir.

Kalite El Kitabının amacı, sistemin uygulanmasıve bunun sürekliliğinde kalıcı bir referansolmasıdır. Çok uygun bir eğitim aracı olan budoküman, yeni işe alınan personelin işletmeyeve işine uyumunu sağladığı gibi personelintümünü kalite üzerinde eğittiği için verimliliğiarttıracaktır. Kısacası bu kitap, Üniversitemizin“Kalite Vitrini” dir.

KALİTE EL KİTABI:

Bir kalite sisteminin oluşturulması ve uygulanmasında kullanılan temel doküman “Kalite El Kitabı” dır. Üniversitemizin KEK’ine;

https://kalite.bozok.edu.tr/Dosya/fcee0eb4-dc80-40ee-8926-e41bf90ada15.pdf linkinden ulaşılabilir.

•GÖREVLERİMİZ-DEĞERLERİMİZ

(MİSYON)

•HAYALLERİMİZ-ARZULARIMIZ

(VİZYON)

•POLİTİKALARIMIZ

•ÖLÇÜLEBİLİR HEDEFLERİMİZ

•HEDEFE ULAŞMAK

İÇİN PLANLAMA

•DAVRANIŞIMIZ

(KURALLAR/BİLİNÇ)

•STRATEJİLERİMİZ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAYAN ÜNİVERSİTELERDE

İNSAN MUTLULUĞU

(Toplam Kalite Yaklaşımı)

MALİYET YAKLAŞIMI

(Önleme ve Ölçme Maliyeti)

PAYDAŞLIK YAKLAŞIMI

(Beraber Var Olma)

PUKÖ YAKLAŞIMI

(Sürekli İyileştirme)

TEDARİKÇİLER

KURUMSAL

VE

BİREYSEL

HİZMET ALANLAR

ÇALIŞANLAR

TOPLUM

FA

YD

AYOZGAT

BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Kuruluşlar kalite yönetim sistemi dahilinde doküman ihtiyaçlarını

belirlerken, YAPTIĞINI YAZ – YAZDIĞINI YAP anlayışını

benimserler.

Bizde diyoruz ki;

İZLEMEDİĞİN, ÖLÇMEDİĞİN, DEĞERLENDİRMEDİĞİN

FAALİYET SENİN FAALİYETİN DEĞİLDİR.

Kalite Yönetim Sisteminde etkin bir

sistem oluşturmak için iyi bir

dokümantasyona sahip olmak

gerekir.

YAZDIĞINI YAP,

YAPTIĞINI YAZ.

Etkin bir sistem oluşturmanın ilk

basamağı

İyi bir dokümantasyona

sahip olmaktır

DÖKÜMAN NEDİR ?

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN BİR

PARÇASINI AÇIKLAYAN YA DA BU SİSTEME

DESTEK VEREN, YAZIYA DÖKÜLMÜŞ İÇ VE

DIŞ KAYNAKLI BİLGİDİR

DÖkümantasyon

KURUMUMUZA Ne SaĞlar?

►Düşüncelerimizi gösterir;

Planlar, Hedefler

►Yaptıklarımızı gösterir;

Talimat, Prosedür, Formlar

►Gelişmemizi gösterir;

Revizyon, İstatistik, Raporlar

►Objektif delillerdir!

Komite/ Kurul kararları

Kalite

El

Kitabı

KYS Prosedürleri

Proses

Dokümanları

Dış Kaynaklı Dokümanlar

Talimatlar

Formlar

Kayıtlar

Raporlar..vs.

PROSES NEDİR ?

Girdileri, çıktılara dönüştüren faaliyetlerdir

PROSEDÜRLER

kaliteyi doğrudan etkileyen faaliyetlerin planlanmasıve yürütülmesinde kullanılan ve KEK’ na temelteşkil eden dokümanlardır.

kaliteyi etkileyen faaliyetleri yerine getiren,doğruluğunu kanıtlayan veya gözden geçirenpersonelin sorumluluklarını, yetkilerini ve bunlarınkarşılıklı ilişkilerini, farklı faaliyetin nasıl yürütülmesigerektiğini, kullanılacak dokümanları ve uygulanacakkontrol metotlarını gerekli ayrıntıda açıklamalıdır.

PROSEDÜRLER

TALİMATLAR

Prosedürler, bir faaliyette, neyin ne zaman ve kim tarafından yapılacağını anlatırken, talimatlar genelde bir görevin nasıl yapılacağını tanımlar.

Ayrıntılar talimatta verilmelidir.

Talimatlar genellikle ürün veya hizmet kalitesi üzerine etkisi olan ekipmanlar, tesisler, faaliyetler ve prosesler üzerinde odaklanır.

Talimatların formatı prosedürlerinkine benzerlik gösterir.

TALİMATLAR

PLANLAR

Bir işin gerçekleştirilmesi, bir konunun yolunda yürümesi içinuyulması tasarlanan düzen.

1. Hedef Eylem Planı (Tüm birimler hazırlayacak)

2. Kalite Yönetim Sistemi Planı

3. Eğitim Planı (Eğer eğitm alınması veya verilmesi planlanmışsa hazırlayacak)

4. Yıllık Bakım/Onarım Planlaması (Tüm birimler hazırlayacak)

5. Proses/Faaliyet Planlaması (Tüm birimler hazırlayacak)

6. Risk Eylem Planı(Tüm birimler hazırlayacak)

7. İç Tetkik Planı

8. Tasarım Planlaması ( Enstitüler tarafından her bir öğrenci için hazırlanacak)

9. SEM Çalışma Programı Planı (Sürekli Eğitim Merkezi hazırlayacak)

LİSTELER

1- Güncel Doküman Listesi

2- Doküman Dağıtım Ve Revizyon Listesi

3- Dış Kaynaklı Doküman Listesi

4- Kalite Kayıtları Listesi

5- Onaylı Tedarikçi Listesi (Satın alma yapan birimler hazırlayacak)

6- Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Formu İzleme Listesi

7- Dilek-Öneri İzleme Listesi

8- İç Tetkik Soru Listesi

9- İç Tetkik Raporu İzleme Listesi

10- Ortaya Çıkan Riskler Listesi (Tüm birimler hazırlayacak)

11- Düzeltici Faaliyet İzleme Listesi

12- Tasarım İzleme Listesi ( Enstitüler tarafından hazırlanacak)

13- Bap İzleme Listesi (PKM tarafından hazırlanacak)

FORMLAR

Dökümante edilmiş bilgiyi destekleyen, doldurulması için tasarlanan,formatlı doküman

*Bir form doldurulduğu zaman kayıt olur.

FORMLAR

Dökümante edilmiş bilgiyi destekleyen, doldurulması için tasarlanan,formatlı doküman

*Bir form doldurulduğu zaman kayıt olur.

KAYITÖzel bir döküman olup, sonuçları gösterir.

Kayıtlar ;

• Kağıt üzerinde veya elektronik ortamda oluşturulur.

• KYS kayıtları genellikle, doldurulmuş formlardır.

• Neler yapıldığını gösteren tüm

dökümante edilmiş bilgidir.

• Performansı ispatlayan kanıtlardır.

SÖZ UÇAR,

DÖKÜMANTE EDİLMİŞ BİLGİ

KALIR!

Üniversitemizin TS EN ISO 9001:2015 belgesi alma

sürecinde çok da fazla terimlerle vakit harcamadan; bu

kısıtlı zamanda öncelikle yapılması gerekenlerle ilgili bilgi

vermek istiyorum.

01.10.2018 tarihinde ilk iç tetkikler başlıyor bu yüzden iç

tetkik tarihine kadar bazı dokümanların hazırlanması

gerekiyor.

Her birim yapmış oldukları faaliyet ile ilgili Proses/Faaliyet İzleme Formu (FRM-018) ile her ayın ilk haftasında geçmiş ayın faaliyetlerini Kalite Yönetim Temsilcisine iletir. Yani Ağustos ayında birimlerinizde yapılan tüm ölçülebilir faaliyetler form 18 doldurularak ivedilikle kalite koordinatörlüğüne gönderilecek.

Birimler Form 18 ‘i doldururken Koordinatörlük olarak tüm birimlerle birlikte çalışarak hazırladığımız 2018 YILI PROSES/FAALİYET PLANLANINDA yer alan ÖLÇÜLECEK/İZLENECEK DEĞERLER altındaki konu başlıklarına göre form 18 i dolduracaktır.

Öncelikle her birim 08/08/2018 tarihinden itibaren yıl

sonuna kadar Hedef Eylem Planı hazırlayacak.(Plan 1)

Örnek olarak Kalite Koordinatörlüğümüzün hazırladığı

Hedef Eylem Planını gösterebiliriz.

Satın alma yapan birimler güncel onaylı tedarik listesini

hazırlayacak, bu listeyi hazırlarken de tedarikçi değerlendirme

talimatındaki kriterleri kullanacak.

Birimlerle görüşülerek Koordinatörlük tarafından hazırlanan ortaya

çıkan riskler listesinden yararlanılarak Risk Eylem Planı

hazırlanacak.

Eğer birimlerden, 08/08/2018 tarihinden yıl sonuna kadar alınması

veya verilmesi planlanan eğitim varsa eğitim planı hazırlanacak.

(plan 3)

Birimler kullanmış olduğu veya sorumluluğunda

bulunan makine ve teçhizatları 08/08/2018 den

yıl sonuna kadar yapacakları bakım onarımla ilgili

faaliyetleri yıllık bakım onarım planını (plan 4)

hazırlayarak belirteceklerdir.

Tüm birimler proses faaliyet planlaması

hazırlayacaklar.

Tüm birimlerle birlikte çalışarak koordinatörlük

tarafından hazırlanan 2018 yılı proses faaliyet

planlamasından örnek alınabilir.

Hazırlanan her belgeden 2’şer nüsha hazırlanıp;

1 nüshası Kalite Koordinatörlüğüne gönderilecek.

( Koordinatörlüğün Detsis Numarası ile ilgili ufak bir

sorunundan dolayı EBYS’ye

tanımlatamadığımızdan göndereceğiniz belgeleri

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı üzerinden

ulaştırmanız gerekmektedir.