Финансирование в 2012 году и прогноз на 2013 год в системе ОМС Тульской области

территориальный фонд ОМС Тульской области

Финансирование в 2012 году и прогноз на 2013

год в системе ОМС

Тульской областиФедорченко

Борис Николаевич

Директор территориального фонда

ОМС Тульской области

Заслуженный врач РФ


Основные показатели исполнения бюджета ТФОМС Тульской области за 1-ое полугодие 2012 года

№ п/п

Наименование показателей

Сумма, запланированная

в бюджете (млн.руб.)

Фактическое

исполнение (млн.руб.)

% к годовому

плану

ДОХОДЫ1 Налоговые поступления 978,0 837,2 85,60%

2Средства ФФОМС на финансирование территориальной программы ОМС 6 715,0 3 422,8 50,97%

3Средства ФФОМС на реализацию программ модернизации здравоохранения 2 182,7 1 047,7 48,00%

4Средства на реализацию национального проекта "Здоровье" 196,0 113,0 57,66%

5Поступления из бюджета Тульской области 580,1 287,2 49,50%

6Поступления на финансирование программы "Земский врач" 28,0 20,0 71,43%

Итого 10 649,6 5 697,6 53,50%РАСХОДЫ

1Выполнение территориальной программы ОМС 8 280,3 4 087,5 49,40%

2Реализация программы модернизации здравоохранения 2 229,3 1 031,8 46,29%

3Реализация национального проекта «Здоровье» 198,3 93,6 47,22%

4Компенсационные выплаты сельским врачам 28,0 13,0 46,43%

Итого 10 851,3 5 225,9 48,20%


Нормативные показатели территориальной программыобязательного медицинского страхования на 2012 год

Нормативы объема медицинской помощи по базовой программе ОМС

Виды медицинской

помощи

Федеральный норматив

на 1

застрахованное лицо

Территориальный норматив на 1 застрахованное лицо

Утверждено на 2012 год

Исполнено за 1-ое полугодие 2012

года

Амбулаторно-поликлиническая помощь – посещений на 1 застрахованное лицо

8,962 8,962 43,5%

Стационарная помощь – койко-дней на 1 застрахованное лицо

1,894 1,894 54,4%

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов – пациенто-дней на 1 застрахованное лицо

0,490 0,490 50,6%


Нормативные показатели территориальной программыобязательного медицинского страхования на 2012 год

Нормативы финансовых затрат по базовой программе ОМС из средств ОМС (в руб.)

Наименование показателя

Федеральный норматив

Территориальный норматив

Утверждено на 2012 год

Исполнено за 1-ое полугодие 2012

года

Подушевой норматив финансирования на 1 застрахованное лицо

4 102,9

4 498,3

2 447,1 55,1%

Стоимость единицы объема медицинской помощи – посещения

169,5 186,1 153,9

82,7%Стоимость единицы объема медицинской помощи – койко-дня

1 167,0

1 281,4

1 183,592,4%

Стоимость единицы объема медицинской помощи – пациенто-дня

470,5 516,6 306,3

59,3%Остаток средств в МО на конец отчетного периода – 773,7 млн.руб.


Расходы из средств ОМС в рамках базовой программы ОМС

за 2011 год и 1-ое полугодие 2012 года

2011 год1-ое полугодие

2012 года

млн.руб. % млн.руб. %

Заработная плата и начисления на оплату труда

4 291,5 67,9 2 146,4 73,2

Лекарственные средства, изделия медицинского назначения

1 678,6 26,6 645,3 22,0

Продукты питания 330,5 5,2 132,9 4,6

Мягкий инвентарь 20,4 0,3 6,6 0,2


в среднем по районам 214,90

в среднем по области 258,50

Расходы медицинских организаций из средств ОМС на медикаменты, реактивы, химикаты, мягкий инвентарь в расчете на

1 койко-день по районам Тульской области за 1-ое полугодие 2012 года

руб.

район

397,

3

383,

2

378,

3

298,

0

284,

8

282,

8

266,

6

252,

5

235,

0

224,

9

164,

7

158,

4

158,

0

145,

9

128,

1

127,

9

113,

1

112,

4

105,

5

104,

1

102,

8

93,9

73,1

68,5

63,8

2,3

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Обл

астн

ые

МО

Алекси

нски

й

Нов

омос

ковс

кий

Дон

ской

Венев

ский

Курки

нски

й

Камен

ский

Ефре

мовск

ий

Лен

инск

ий

г.Ту

ла

Дуб

енск

ий

Арсен

ьевс

кий

Чернс

кий

Кимов

ский

Волов

ский

Белев

ский

Тепл

о-Ога

ревс

кий

Щек

инск

ий

Богор

одиц

кий

Ясног

орск

ий

Заок

ский

Одое

вски

й

Плав

ский

Суво

ровс

кий

Узлов

ский

Кирее

вски

й


в среднем по районам 82,9

в среднем по области 83,7

Расходы медицинских организаций из средств ОМС на продукты питания в расчете на 1 койко-день

по районам Тульской области за 1-ое полугодие 2012 года

136,

2

120,

7

116,

5

112,

9

97,5

96,9

91,1

87,6

86,2

84,0

83,1

80,2

80,2

77,6

76,4

71,9

68,4

65,3

6559

,358

,4

51,0

49,6

48,5

47,9

45,9

0

20

40

60

80

100

120

140

Дуб

енск

ий

Арсен

ьевс

кий

Заок

ский

Плав

ский

Нов

омос

ковс

кий

Алекси

нски

й

Ясног

орск

ий

Обл

.ЛПУ

Узлов

ский

Белев

ский

Щек

инск

ий

ЛПУ г

.Тул

ы

Кирее

вски

й

Кимов

ский

Ефре

мовск

ий

Камен

ский

Лен

инск

ий

Венев

ский

Дон

ской

Тепл

о-Ога

ревс

кий

Суво

ровс

кий

Чернс

кий

Богор

одиц

кий

Курки

нски

й

Волов

ский

Одое

вски

й

руб.

район


Динамика роста расходов медицинских организаций из средств ОМС на заработную плату

средняя средняя з/плата з/плата

СМПСМП

средняя средняя з/плата з/плата ВРАЧЕЙВРАЧЕЙ

СРЕДНЯЯ СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЗАРАБОТНА

Я ПЛАТАЯ ПЛАТА

0

3 5705 904

10 218

5 020

6 170

10 478

6 938

10 081

17 712

5 000

10 000

15 000

20 000

2009 2010 2011

руб.

1-ое полугодие 2012

25 000

13 114

13 370

22 307

+26%+26%

+31%+31%+25%+25%


Отдельные показатели реализации территориальных программ ОМС за 1-ое полугодие 2012

года

Наименование региона ЦФО РФ

Численность застрахованных

лиц на 01.01.2012

(чел.)

Кол-во медицинских организаций,

функционирующих в системе

ОМС(единиц)

Кол-во круглосуточных коек по ОМС на

конец отчетного периода

(тыс.единиц)

Утвержденная стоимость территориальной программы

ОМС из средств ОМС (по базовой программе ОМС)

всего(млн.руб.)

на 1 застрахованное

лицо (руб.)

БелгородБелгород 1 513 6641 513 664 6969 9,49,4 5 5 077,80077,80 3 354,643 354,64

БрянскБрянск 1 219 7471 219 747 7070 9,39,3 3 3 804,50804,50 3 119,093 119,09

ВладимирВладимир 1 338 0611 338 061 9999 8,28,2 4 4 779,90779,90 3 572,263 572,26

ВоронежВоронеж 2 300 8402 300 840 107107 16,716,7 7 7 830,80830,80 3 403,453 403,45

ИвановоИваново 1 041 0481 041 048 6666 7,37,3 3 3 296,40296,40 3 166,423 166,42

КалугаКалуга 997 180997 180 5757 6,66,6 4 4 603,90603,90 4 616,924 616,92

КостромаКострома 678 934678 934 5656 4,24,2 2 2 355,60355,60 3 469,563 469,56

КурскКурск 1 129 3221 129 322 7070 6,96,9 4 4 376,90376,90 3 875,693 875,69

ЛипецкЛипецк 1 178 4001 178 400 6565 7,87,8 5 5 263,80263,80 4 466,904 466,90

Московская Московская обл.обл. 7 436 5777 436 577 336336 43,643,6 35 35

309,31309,31 4 748,064 748,06

ОрелОрел 822 851822 851 6262 5,05,0 2 2 879,10879,10 3 498,933 498,93

РязаньРязань 1 151 9551 151 955 8181 7,67,6 5 5 273,94273,94 4 578,254 578,25

СмоленскСмоленск 941 824941 824 6262 6,76,7 3 3 593,00593,00 3 814,943 814,94

ТамбовТамбов 1 008 7001 008 700 5959 7,07,0 3 3 363,40363,40 3 334,393 334,39

ТверьТверь 1 303 2001 303 200 8989 9,39,3 4 4 829,60829,60 3 705,953 705,95

ТулаТула 1 538 1 538 836836 110110 10,310,3 6 6

922,20922,20 4 498,344 498,34

ЯрославльЯрославль 1 295 1821 295 182 6868 9,89,8 5 5 339,22339,22 4 122,374 122,37


Расходы медицинских организаций на лекарственные средства и изделия медицинского назначения в расчете на 1 койко-день по

ЦФО РФруб.

регион

449,

95

305,

45

288,

86

252,

42

243,

90

236,

40

178,

30

150,

63

142,

20

131,

00

121,

90

111,

95

103,

30

94,0

0

91,1

6

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Калуг

а

319,

10

Тула

Смол

енск

Курск

Оре

л

Ряза

нь

Яросл

авль

Белго

род

Лип

ецк

Ворон

еж

Твер

ь

Костр

ома

Тамбо

в

Брянс

к

Ива

ново

Владим

ир

319,

10

Тула


Отдельные показатели реализации территориальных программ ОМС за 1-ое полугодие 2012

года

Наименование региона ЦФО РФ

Среднемесячная начисленная заработная плата работников медицинских организаций за счет средств ОМС (без национальных проектов и программы модернизации)

всего

из них

врачам средним МР

БелгородБелгород 12 317,5012 317,50 17 404,2017 404,20 10 687,9010 687,90ВладимирВладимир 12 933,0012 933,00 21 387,0021 387,00 12 462,0012 462,00ВоронежВоронеж 10 739,9310 739,93 16 716,3216 716,32 9 860,069 860,06ИвановоИваново 11 511,5511 511,55 18 804,5318 804,53 10 468,9910 468,99КалугаКалуга 19 363,3019 363,30 27 756,8027 756,80 17 301,9017 301,90КурскКурск 11 443,6311 443,63 15 781,7115 781,71 10 254,1810 254,18ЛипецкЛипецк 12 506,9412 506,94 22 213,3622 213,36 11 820,8711 820,87Московская областьМосковская область 26 408,0026 408,00 35 632,0035 632,00 23 647,0023 647,00ОрелОрел 9 560,909 560,90 14 152,0014 152,00 9 085,209 085,20РязаньРязань 12 098,2012 098,20 18 250,9518 250,95 10 873,7710 873,77СмоленскСмоленск 11 365,0011 365,00 17 691,0017 691,00 11 017,0011 017,00ТамбовТамбов 8 835,148 835,14 14 954,2814 954,28 8 408,328 408,32ТверьТверь 12 392,0012 392,00 19 321,0019 321,00 12 019,0012 019,00

ТулаТула 13 114,4213 114,42 22 307,2822 307,28 12 369,9712 369,97ЯрославльЯрославль 13 094,8913 094,89 20 391,9120 391,91 12 967,1312 967,13


ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НОРМАТИВ

Размер тарифа, руб.

Период

пациенто-пациенто-деньдень

посещениепосещение

с 01.04.2010

с 01.10.2009

с 01.01.2010

с 01.01.2011

с 01.04.2011

200

400

600

800

100

300

500

700

900

1 000

1 100

655

910

820

1 000

1 105

265331

367405

445

95 118 131 145 160

1 200

с 01.10.2011

11 167,0167,0

470,5470,5

169,5169,5

1 300

1 400

с 01. 08.2012

койко-денькойко-день11 400,0400,0

565,0565,0

205,0205,0

Динамика роста базовых тарифов на медицинские услуги по ОМС за 2009–2012 годы

за 4 года рост в 2,1 разаза 4 года рост в 2,1 раза

+ 20 %+ 20 %к к

Федеральному Федеральному нормативунормативу


Реализация программы модернизации в 1-ом полугодии 2012 года

ПрофильПрофиль СтандартыСтандартыПлан План

на 2012 на 2012 годгод

Выполнено за Выполнено за 6 месяцев 6 месяцев

2012г.2012г.%%

1_кардио1_кардио Инфаркт миокардаИнфаркт миокарда 1 5361 536 912912 59%59%1_невро1_невро ИнсультИнсульт 2 4702 470 1 4541 454 59%59%2_эндокрин2_эндокрин СДСД 1 6491 649 763763 46%46%

3_пульмо3_пульмо Пневмония и астмаПневмония и астма 4 6504 650 1 8811 881 40%40%4_хирургия и 4_хирургия и гастрогастро

Язвенная Язвенная болезнь болезнь

3 9643 964 1 4771 477 37%37%

5_нейро5_нейро ЧМТ ЧМТ 485485 145145 30%30%6_онко6_онко Злокач. опухолиЗлокач. опухоли 3 8103 810 1 8111 811 48%48%7_дети эндокрин7_дети эндокрин СД у детейСД у детей 250250 130130 52%52%

8_дети пульм8_дети пульмПневмония и астма Пневмония и астма у детейу детей

425425 242242 57%57%

9_дети нейро9_дети нейроЧМТ и перелом ЧМТ и перелом черепа у детейчерепа у детей

3333 2121 64%64%

9_недонош9_недонош НедоношенныеНедоношенные 1 0291 029 437437 42%42%

ВСЕГОВСЕГО 20 20 301301 9 2739 273 46%46%


Подано к оплате стандартовПодано к оплате стандартов

Выполнение и финансирование стандартов в 1-ом полугодии 2012 года

9 273 9 273 (46% от плана)(46% от плана)

Федеральная составляющая Федеральная составляющая поданных на оплату поданных на оплату стандартовстандартов188,9 млн.руб. 188,9 млн.руб. (50% от (50% от

плана)плана)

Территориальная Территориальная составляющая составляющая поданных на оплату поданных на оплату стандартовстандартов

201,5 млн. руб. 201,5 млн. руб. (36,6% от (36,6% от плана)плана)


Медико-экономические стандарты, внедряемые в МО Тульской области

Внедрение прогрессивного способа оплаты за законченный случай по

следующим стандартам (приказы № 933 и № 934 от 20.06.2012):

Роды

Переломы трубчатых костей

Переломы позвоночника

Эндоскопические методы лечения бесплодия

Диабетическая стопа

Неспецифический язвенный колит

Кистозный фиброз (дети и взрослые)


НОВОЕ в финансировании территориальной программы ОМС в

2013 году все медицинские организации, функционирующие в

системе ОМС, будут финансироваться по всем статьям расходов (за исключением капитального ремонта и приобретения оборудования, стоимостью свыше 100 тысяч руб. за единицу)

при оплате поликлинической помощи будут внедряться следующие способы оплаты медицинской помощи:

по стандартам лечения, за законченный случай амбулаторной хирургии за отдельные посещения с исследованиями по подушевому нормативу на прикрепленное население

при оплате стационарной помощи будут внедряться следующие способы оплаты медицинской помощи:

за законченный случай лечения по стандарту за законченный случай лечения по КЗГ (клинико-затратной группе)

финансирование скорой медицинской помощи будет осуществляться из средств ОМС


Средняя стоимость одного вызова – 1 127,4 руб.

2 49

2,1

2 24

6,3

1 59

6,5

1 44

2,7

1 34

6,0

1 29

2,2

1 29

0,3

1 26

5,4

1 10

4,0

1 08

9,8

1 05

8,0

1 03

9,3

1 02

1,4

1 00

3,7

957,

3

949,

1

941,

1

887,

9

878,

3

862,

0

854,

4

854,

0

811,

5

800,

6

717,

1

668,

6

598,

9

581,

8

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

Амбулат

ория

Тул

а-50

Новог

уров

ская

гор

.пол

-ка

Кирее

вска

я ст

анция

СМП

Ефрем

овск

ая с

танц

ия СМ

П

Кимов

ская

ЦРБ

Узлов

ская

ста

нция

СМ

П

Богор

одиц

кая

стан

ция СМ

П

Станц

ия С

МП г

.Тул

а

Тепл

о-Ога

ревск

ая Ц

РБ

Чернс

кая

ЦРБ

Белев

ская

ЦРБ

Щек

инск

ая С

МП

Сувор

овск

ая с

танц

ия С

МП

Венев

ская

ЦРБ

Дон

ская

ста

нция

СМ

П

Одоевс

кая

ЦРБ

Новом

оско

вска

я ст

анция

СМ

П

Волов

ская

ЦРБ

ТОГВ

ВиТ

Заокс

кая

ЦРБ

Ленинс

кая

РБ

Ясног

орск

ая Р

Б

Камен

ская

ЦРБ

Арсень

евск

ая Ц

РБ

Алекси

нска

я ст

анция

СМ

П

Курки

нска

я ЦРБ

Плавск

ая Ц

РБ

Дуб

енск

ая Ц

РБ

Оценка стоимости одного вызова по отделениям скорой медицинской помощи (без учета расходов на содержание

имущества)


Средние расходы на медикаменты – 34,7 руб.

Оценка расходов станций скорой медицинской помощи на медикаменты в расчете на 1 вызов

Амбула

тори

я Ту

ла-5

0

Нов

огур

овск

ая гор

.пол

-ка

Венев

ская

ЦРБ

Камен

ская

ЦРБ

Узлов

ская

ста

нция

СМ

П

Чернс

кая

ЦРБ

ТОГВ

ВиТ

Заок

ская

ЦРБ

Лен

инск

ая Р

Б

Дуб

енск

ая Ц

РБ

Стан

ция С

МП г.Т

ула

Кирее

вска

я ст

анция

СМ

П

Суво

ровс

кая

стан

ция С

МП

Дон

ская

ста

нция

СМ

П

Ясног

орск

ая Р

Б

Тепл

о-Ога

ревс

кая

ЦРБ

Щек

инск

ая С

МП

Ефре

мов

ская

ста

нция

СМ

П

Арсен

ьевс

кая

ЦРБ

Нов

омос

ковс

кая

стан

ция С

МП

Волов

ская

ЦРБ

Богор

одиц

кая

стан

ция С

МП

Белев

ская

ЦРБ

Одое

вска

я ЦРБ

Алекс

инск

ая ста

нция

СМ

П

Кимов

ская

ЦРБ

Курки

нска

я ЦРБ

Пла

вска

я ЦРБ

206,

5

195,

8

95,0

92,9

81,9

80,0

59,7

48,8

46,2

40,9

37,0

36,9

35,4

34,6

32,6

30,6

29,4

29,3

29,3

22,0

19,4

17,6

15,4

12,9

8,1

0,0

0,0

0,0

0

50

100

150

200

250


Средние расходы на оплату труда – 1 089,5 руб.

Оценка расходов станций скорой медицинской помощи на оплату труда в расчете на 1 вызов

2 28

5,6

2 02

6,1

1 53

9,8

1 41

1,6

1 34

6,0

1 27

2,8

1 22

6,8

1 20

2,1

1 07

3,4

1 04

2,6

1 00

9,8

1 00

5,7

986,

0

936,

2

918,

1

917,

3

908,

7

868,

5

818,

7

811,

8

801,

0

795,

8

771,

4

718,

6

709,

0

668,

6

598,

9

540,

8

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

Амбулат

ория

Тула-

50

Новогу

ровск

ая го

р.пол

-ка

Киреевс

кая

стан

ция СМ

П

Ефрем

овск

ая с

танц

ия СМ

П

Кимовск

ая Ц

РБ

Богород

ицкая

стан

ция СМ

П

Станция

СМП г.

Тула

Узлов

ская

ста

нция

СМП

Тепл

о-Ога

ревск

ая Ц

РБ

Белев

ская

ЦРБ

Чернск

ая Ц

РБ

Щек

инска

я СМ

П

Суворов

ская

ста

нция СМ

П

Одоевс

кая

ЦРБ

Дон

ская

ста

нция

СМП

Новомос

ковс

кая

стан

ция СМ

П

Венев

ская

ЦРБ

Волов

ская

ЦРБ

ТОГВ

ВиТ

Ясног

орская

РБ

Ленинс

кая

РБ

Заокс

кая

ЦРБ

Арсенье

вска

я Ц

РБ

Камен

ская

ЦРБ

Алекси

нска

я ст

анция

СМП

Курки

нская

ЦРБ

Плавск

ая Ц

РБ

Дуб

енск

ая Ц

РБ


Проект территориальной программы ОМС на 2013 год

АМБУЛАТОРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

Профилактические посещения

ПОСЕ-ЩЕНИЕ 2,4 269,60

3 597 292,80

969 830,14

Посещения по неотложной помощи

ПОСЕ-ЩЕНИЕ 0,56 403,50

839 368,32

338 685,12

ОбращенияЗАКОН-ЧЕННЫЙ СЛУЧАЙ

1,9 781,902 847

856,802 226

739,23

ИТОГО3 535

254,49

ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР

ПАЦИЕНТО-ДЕНЬ 0,52

1 108,50

779 413,44

863 979,80

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ СТАЦИОНАР

КОЙКО-ДЕНЬ 1,74

1 755,80

2 608 037,28

4 579 191,86

Виды медицинской помощи

Единица измерени

я

Единица объема на

одно застрахованн

ое лицо

Стоимость

единицы объема,

руб.

Нормативный объем

медицинской помощи

Стоимость медицинской

помощи, тыс.руб.



СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

ВЫЗОВ 0,3181

438,40476

641,30685 600,84



я



ое лицо

Стоимость

единицы объема,

руб.



Стоимость медицинской

помощи, тыс.руб.



ЭКО СЕАНС106

388,60580,00 61 705,39



я



ое лицо

Стоимость единицы объема,

руб.



Стоимость медицинской помощи,

тыс.руб.



Расчетная стоимость Расчетная стоимость территориальной программы территориальной программы ОМС ОМС на 2013 годна 2013 год

9,739,73

Прогноз финансового обеспечения Прогноз финансового обеспечения территориальной программы ОМС на 2013 территориальной программы ОМС на 2013 год:год:

Средства субвенции ФФОМС 8,67Средства бюджета Тульской области на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС

2,23

Средства бюджета Тульской области на скорую медицинскую помощь 0,67

ВСЕГОВСЕГО 11,5711,57

в млрд.руб.


Приказ ФФОМС от 16 апреля 2012 №73


территориальный фонд ОМС Тульской областитерриториальный фонд ОМС Тульской области

Финансируем продолжительность жизни

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Тульской

области

Сайт: www.omstula.rue-mail: [email protected]

Адрес: 300041, г.Тула, а/я 1949Тел.: (4872) 36-98-50, Факс: (4872) 25-31-88

Documents

Финансирование в 2012 году и прогноз на 2013 год в системе ОМС Тульской области