บทที่ ๓

แผนการใชงบประมาณ

บทท่ี ๓ แผนการใชจายงบประมาณ

ขอมูลดานงบประมาณ เงินอุดหนุนรายหวั ( ณ วนัที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ ) ๑,๗๖๙ x ๓,๘๐๐ = ๖,๗๒๒,๒๐๐ บาท เงินรายไดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑,๗๖๙ x ๙๕๐ = ๑,๖๘๐,๕๕๐ บาท ตารางแสดงงบประมาณ ปงบประมาณ ๒๕๕๔

รายการ รอยละ จํานวนเงิน (บาท) - งบดานวิชาการ ๖๐ ๔,๐๓๓,๓๒๐.-

- งบดานบริหารทั่วไป ๓๐ ๑,๘๘๒,๒๑๖.- - งบสํารองจาย ๑๐ ๘๐๖,๖๖๔.-

รวม ๑๐๐ ๖,๗๒๒,๒๐๐.- - งบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑,๖๘๐,๕๕๐.-

สรุปประมาณการใชเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

งบประมาณเงนิอุดหนุนรายหัว ๖,๗๒๒,๒๐๐ บาท จัดสรรใหกลุมบริหารงาน/ กลุมสาระการเรียนรู/ งาน จํานวนเงิน (บาท) ๑. งบดานวิชาการ (กลุมบรหิารงานวิชาการ) ๔,๐๓๓,๓๒๐ บาท ๒. งบดานบรหิารทั่วไป (บคุคล, ทั่วไป, กิจการนกัเรียน, แผนงาน, งบประมาณ) ๑,๘๘๒,๒๑๖ บาท ๓. สํารองจาย ๘๐๖,๖๖๔ บาท ๔. งบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑,๖๘๐,๕๕๐ บาท ดังรายละเอยีด ดังนี ้ ๑. รายละเอียดการใชเงินงบประมาณกลุมบริหารงานวชิาการ

ลําดับท่ี แผนงาน/ งาน/ โครงการ แหลงงบประมาณ ผูรับผดิชอบ งบประมาณ เงินอุดหนุน เงินอื่นๆ ๑ สํานักงานกลุมบริหารงานวชิาการ

โครงการ: - พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา - สอนปรับพื้นฐานนกัเรียนชั้น ม.๔ - จัดทําคูมือนกัเรียน - งานพัฒนาคณุภาพครูผูสอน - สอนเสริมพิเศษนักเรยีน - พัฒนาศกัยภาพผูเรียน - สงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน - มอบประกาศนียบัตรผูสําเร็จหลักสูตร - พัฒนาการเรียนการสอน (จัดซื้อจัดจาง) - อบรมนักเรยีนโรงเรียนมาตรฐานสากล

รวม

๕๐,๐๐๐ - -

๒๕๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐

-

๒๒,๐๐๐ ๑,๐๒๕,๘๘๐

๖๑๙,๑๕๐

๑๙๒,๒๘๐

น.ส.วัจนาพร พันธุมะโน *งบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน *งบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

*งบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

๑,๔๒๗,๘๘๐

ลําดับท่ี แผนงาน/ งาน/ โครงการ แหลงงบประมาณ ผูรับผดิชอบ งบประมาณ เงินอุดหนุน เงินอื่นๆ

๒ งานโสตทัศนศึกษา โครงการ: - ซอมบํารุงโสตทัศนูปกรณ - ปรับปรุงระบบงานโสตทัศนูปกรณ

รวม

๑๔๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

นายศักดิ์บุรุษ รัตนพันธ

๑๙๐,๐๐๐

๓ งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โครงการ: - แนะแนวการศึกษาและอาชพี - Podium Day - พัฒนาระบบแนะแนวการศกึษา

รวม

๗,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๘,๐๐๐

น.ส.นันทวัน พันธุมะโน

๓๐,๐๐๐ ๔ งานพัฒนาแหลงเรียนรู

อิเล็กทรอนิกส โครงการ: - พัฒนาแหลงเรียนรูระบบปฏิบัติการ ลินุกส - พัฒนาและขยายเครือขายอินเตอรเน็ต ระบบใชสายภายในโรงเรียน - ปรับปรุง ซอมแซมชุดครุภณัฑ คอมพิวเตอรภายในโรงเรียน - สับเปลี่ยน-ซอมแซมอุปกรณ เครือขายภายในโรงเรียน - ปรับปรุง-อัพเกรดชุดคอมพวิเตอร สาธารณะ - พัฒนาระบบการเชื่อมตอเครือขาย ไรสายเคลื่อนที่ - รักษาสถานภาพโดเมนเนม - พัฒนาแหลงเรียนรูหุนยนตพื้นฐาน

รวม

๒๕,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๑๙,๐๐๐

๑,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐

นายจิตติศักดิ์ วฒันวันทนา

๑๖๒,๐๐๐

ลําดับท่ี แผนงาน/ งาน/ โครงการ แหลงงบประมาณ ผูรับผดิชอบ งบประมาณ เงินอุดหนุน เงินอื่นๆ ๕ งานทะเบยีน-วัดผลและประเมินผล

โครงการ: - พัฒนาระบบการจัดทําเอกสารงานทะเบียน -จัดหาเอกสารการประเมินผลการเรียน

รวม

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

นายไพบูลย สุรารักษ

๔๐,๐๐๐

๖ งานหองสมุด โครงการ: - จัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ - จัดซื้อวัสดุ อุปกรณซอมหนังสือ - นิทรรศการสัปดาหหองสมดุ - นําความรูสูชุมชน - จัดซื้อหนังสือสงเสริมหลักสูตรและ หนังสือประกอบการเรียน การสอน - จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ - สงเสริมการอาน - พัฒนาบุคลากรหองสมุด - ลางและเติมน้ํายาเครื่องปรบัอากาศ

๕๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๒,๕๐๐ ๓๐๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐

น.ส.สุพัตตา โคตรผาบ

๔๙๐,๕๐๐

- ซ้ือ ซอมบํารุงคอมพิวเตอร

รวม

ลําดับท่ี แผนงาน/ งาน/ โครงการ

แหลงงบประมาณ ผูรับผดิชอบ งบประมาณ เงิน

อุดหนุน เงินอื่นๆ

๗ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โครงการ: - หองสมุดและหองปฏิบัติการภาษาไทย - พัฒนาและสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ - ผลิตสื่อและจดัซื้อสื่อการเรียนการสอน - หมอภาษา - พัฒนาบุคลากร - สาระความรู 5 นาทีหนาเสาธง - สงเสริมนิสัยรักการอาน

รวม

๒๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐

- ๒,๐๐๐ ๕,๐๐๐

นางอัญชลี กุลเกล้ียง *งบรวมวิชาการ

๗๐,๐๐๐

๘ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โครงการ: - จัดทําสื่อและอุปกรณ - หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร - จัดทําแผนการเรียนรูและวิจยัในชั้น เรียน - นิทรรศการสปัดาหงานวิชาการโรงเรียน - สงเสริมเพิ่มมาตรฐานการสอบแขงขัน คณิตศาสตร - โครงงานคณติศาสตร - พัฒนาบุคลากรในกลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร - ติวเขมวิชาคณิตศาสตร

รวม

๓๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐

-

๘,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐

๘,๐๐๐

-

๖,๐๐๐

นางสมศรี ไชยชมภ ู *งบรวมวิชาการ

๑๑๒,๐๐๐

ลําดับท่ี แผนงาน/ งาน/ โครงการ

แหลงงบประมาณ ผูรับผดิชอบ งบประมาณ เงิน

อุดหนุน เงินอื่นๆ

๙ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โครงการ: - สงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ - ผลิตและจัดหาสื่อการเรียนการสอน - พัฒนาบุคลากร - สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู - ติวเขม สอวน. ฟสิกสดาราศาสตร - แขงขันตอบปญหาโลก ดาราศาสตร และอวกาศ

- แขงขันตอบปญหาวิชาวิทยาศาสตร - สงเสริมศักยภาพการเรยีนรูชีววิทยา - หนังสือพิมพหนาเดยีว - ทัศนศึกษาแบบบูรณาการนอกสถานที ่- ทัศนศึกษานอกสถานที่กิจกรรมการศึกษา ธรรมชาติ - คายเทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานทาง วิทยาศาสตร

รวม

๕๙,๓๙๐ ๔๐,๐๐๐

- ๑๕๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๕๐๐

๕๐๐ ๒,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

๑๔๔,๘๖๐ ๑๐,๐๐๐

๙๖,๐๐๐

นางทรงศรี โสมชัย *งบรวมวิชาการ

*งบกิจกรรมพฒันาผูเรียน *งบกิจกรรมพฒันาผูเรียน *งบกิจกรรมพฒันาผูเรียน

๒๖๕,๓๙๐

๑๐ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โครงการ: - พัฒนาแหลงการเรียนรู - สงเสริมอนุรักษประเพณวีฒันธรรม ภูมิปญญาไทยและทองถ่ิน - จัดซื้อส่ือการเรียนการสอน - พัฒนาและสงเสริมการแขงขัน - เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม - สอนธรรมศึกษา ตรี โท เอก - พัฒนาบุคลากร

รวม

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐

๔๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๖,๐๐๐

-

นายสุเมธา สมคะเณย

๗๘,๐๐๐

ลําดับท่ี แผนงาน/ งาน/ โครงการ

แหลงงบประมาณ ผูรับผดิชอบ งบประมาณ เงิน

อุดหนุน เงินอื่นๆ

๑๑ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา โครงการ: - จัดหาสื่อและวัสดุ อุปกรณ - แขงขันกฬีาภายในโรงเรียน - แขงขันกฬีาระหวางโรงเรียน - เสริมสรางสมรรถภาพทางกาย - ปรับปรุง ซอมแซมครุภัณฑ - จัดสรางสนามกีฬาเปตอง

รวม

๗๐,๐๐๐ ๘๔,๗๐๐ ๓๒,๐๐๐ ๑๔,๓๐๐ ๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐

นายเสนีย ธีรสิรินานนท

๒๓๑,๐๐๐ ๑๒ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

โครงการ: - พัฒนาแหลงการเรียนรู - สงเสริมอนุรักษประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย และทองถิ่น - พัฒนาคุณภาพนักเรียนและ กระบวนการจัดการเรียนรู - พัฒนาสงเสริมมาตรฐานการแขงขัน

รวม

๕๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

นายสมเกียรติ สุวรรณเทน

๘๕,๐๐๐

๑๓ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ีโครงการ: - พัฒนาแหลงการเรียนรู - พัฒนาและสงเสริมการแขงขัน - พัฒนาการเรียนการสอน - จัดซื้ออุปกรณชุดกลองสมองกล รุน IPST - MicroBox

รวม

๕๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

๖๗,๒๒๖

นายปริญญา มณีนพ

๑๘๗,๒๒๖

ลําดับท่ี แผนงาน/ งาน/ โครงการ

แหลงงบประมาณ ผูรับผดิชอบ งบประมาณ เงิน

อุดหนุน เงินอื่นๆ

๑๔ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โครงการ: - พัฒนาบุคลากร - ผลิต จัดหาสือ่การสอน - จัดทําหองสมุดกลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ - สงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ

รวม

-

๓๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

นายวิวิธนนัท หยูเหง *งบรวมวิชาการ

๗๕,๐๐๐

๑๕ กลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โครงการ: - พัฒนาการเรียนการสอนกลุม กิจกรรมพัฒนาผูเรียน - พัฒนาและสงเสริมาตรฐานการ แขงขัน - หนึ่งหอง-หนึ่งโครงการ (One Class One Project: OCOP) - หองเรียนสะอาด (Clean Class Champion: PC3) - ธนาคารโรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รวม

๓๙,๓๙๐

๒๖,๐๐๐ -

๑๙,๘๐๐

๓๐,๐๐๐

น.ส.นันทวัน พันธุมะโน

๑๑๕,๑๙๐

๒. รายละเอียดการใชเงินงบประมาณกลุมบริหารงานบคุคล

ลําดับท่ี แผนงาน/ งาน/ โครงการ

แหลงงบประมาณ ผูรับผดิชอบ งบประมาณ เงิน

อุดหนุน เงินอื่นๆ

๑๖ กลุมบริหารงานบุคคล โครงการ: - เสริมสรางประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน - นิเทศ ติดตาม และประเมนิผล การปฏิบัติงานของบุคลากร - สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ การปฏิบัติศาสนกิจ - พัฒนาบุคลากร - จัดซื้อวัสด-ุอุปกรณเพื่อพัฒนาบุคลากร - ศึกษาดูงานเพื่อเสริมสรางศักยภาพ บุคลการ - สานสัมพันธเครือขายวิชาชพี - สรางขวัญและกําลังใจของบุคลากร

รวม

๑๐,๐๐๐ - -

๒๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

นางสาวสมใจ อุดมศรี

๑๐๐,๐๐๐

๓. รายละเอียดการใชเงินงบประมาณกลุมบริหารงานทั่วไป ลําดับท่ี แผนงาน/ งาน/ โครงการ แหลงงบประมาณ ผูรับผดิชอบ งบประมาณ เงินอุดหนุน เงินอื่นๆ ๑๗ กลุมบริหารงานทั่วไป

โครงการ: - งานสารบรรณ - งานพัฒนาอาคารสถานที่ - จัดระบบสาธารณูปโภค - งานประชาสมัพันธ - งานอนามยัโรงเรียน - งานสงเสริมสุขภาพในโรงเรียน - งานคุมครองผูบริโภค (อย.นอย) และอาหารปลอดภัยในโรงเรียน - งานสรางเครือขายการมีสวนรวม - งานประกันอุบัติเหตุหมู - งานควบคุมภายใน - งานเลขานุการคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน - จัดบริการอินเตอรเน็ตโซน

รวม

๘๐,๐๐๐ ๓๕๗,๗๕๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๓๑,๖๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

- ๑๐,๐๐๐

-

๔๘๖,๔๗๕

นายประยูร จรรยาเพศ *งบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

๖๙๙,๓๕๐

๔. รายละเอียดการใชเงินงบประมาณกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน

ลําดับท่ี แผนงาน/ งาน/ โครงการ

แหลงงบประมาณ ผูรับผดิชอบ งบประมาณ เงิน

อุดหนุน เงินอื่นๆ

๑๘

กลุมบริหารงานกิจการนักเรยีน โครงการ: - พัฒนาศกัยภาพดานคณุลักษณะ อันพึงประสงค - ปฐมนิเทศนกัเรียนใหม - ระบบดแูลชวยเหลือนักเรยีน - เขาคายคุณธรรมจรยิธรรมของนักเรียน - ประดับพระเกี้ยวและไหวครู - อบรมผูนํานกัเรียน - ประชุมผูปกครองนักเรียน - จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ - ตรวจเยีย่มหอพักนักเรียน - จัดทําหนังสอือนุสรณรุน - สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน - ปจฉิมนิเทศนักเรียนจบการศึกษา - สานสายใยครูและศิษย ต.อ. - เรารักโรงเรียน - ยิ้มไหวทกัทายพี่นองและคณุครู - หองเรียนสวยดวยมือเรา - คนดีศรี ต.อ. - ปรับปรุงสํานักงานคณะกรรมการนักเรียน

รวม

๒๐,๐๐๐

๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

- ๑๐,๐๐๐

- ๕,๐๐๐ ๒๗,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

นายสมพงษ เชื้อกูล

๒๒๑,๐๐๐

๕. รายละเอียดการใชเงินงบประมาณกลุมบริหารงานแผนงาน

ลําดับท่ี แผนงาน/ งาน/ โครงการ

แหลงงบประมาณ ผูรับผดิชอบ งบประมาณ เงิน

อุดหนุน เงินอื่นๆ

๑๙ กลุมบริหารงานแผนงาน โครงการ: - พัฒนาระบบงานสารสนเทศ - ประกนัคุณภาพภายใน - ประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ - จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ - พัฒนาคณุภาพการศึกษา

รวม

๑๕,๐๐๐ ๑๗,๑๖๐ ๑๐,๘๔๐ ๒๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

นายสิวพล ปาละสานต

๑๑๓,๐๐๐

๖. รายละเอียดการใชเงินงบประมาณกลุมบริหารงานงบประมาณ ลําดับท่ี แผนงาน/ งาน/ โครงการ แหลงงบประมาณ ผูรับผดิชอบ งบประมาณ เงินอุดหนุน เงินอื่นๆ

๒๐ กลุมบริหารงานงบประมาณ โครงการ: - งานสนับสนนุคาใชจาย สาธารณูปโภค - เพิ่มสมรรถนะบุคลากรทางการเงิน- การบัญชีและพัสด ุ

รวม

๑,๒๐๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

นายทองแดง หาญบูรณะพงศ

๑,๒๓๐,๐๐๐