Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
หนา
สวนท� 1 คาแถลงประกอบงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559
-คาแถลงประกอบงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559 1
-คาแถลงงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายรบ 3
รายจาย 4
-คาใชจายในการบรหารงานบคคลตามมาตรา 35 แหงพระราชบญญตระเบยบบรหาร 5
งานบคคลสวนทองถ�น พ.ศ. 2542
สวนท� 2 เทศบญญต เร�อง งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559
-บนทกหลกการและเหตผล 6
-รายจายตามงานและงบรายจาย 7
-เทศบญญตงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559 13
-รายงานประมาณการรายรบ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559 15
-รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายจายท �วไป ประจาปงบประมาณ 18
พ.ศ. 2559
-รายงานประมาณการรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559 22
-รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท �วไป ประจาปงบประมาณ
พ.ศ. 2559
สารบญ
พ.ศ. 2559
แผนงานบรหารงานท �วไป
งานบรหารท �วไป สานกปลดเทศบาล 32
งานวางแผนสถตและวชาการ กองวชาการและแผนงาน 42
งานบรหารงานคลง กองคลง 50
แผนงานการรกษาความสงบภายใน
งานเทศกจ สานกปลดเทศบาล 53
งานปองกนภยฝายพลเรอน สานกปลดเทศบาล 58
และระงบอคคภย
แผนงานการศกษา
งานบรหารท �วไปเก�ยวกบการศกษา กองการศกษา 63
งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา กองการศกษา 71
งานระดบมธยมศกษา กองการศกษา 77
งานศกษาไมกาหนดระดบ กองการศกษา 78
แผนงานสาธารณสข
งานบรหารท �วไปเก�ยวกบสาธารณสข กองสาธารณสขฯ 81
งานโรงพยาบาล กองสาธารณสขฯ 85
งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอ�น กองสาธารณสขฯ 87
งานศนยบรการสาธารณสข กองสาธารณสขฯ 89
แผนงานสงคมสงเคราะห
งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห กองสวสดการสงคม 93
แผนงานเคหะและชมชน
งานไฟฟาถนน กองชาง 94
งานสวนสาธารณะ กองชาง 96
งานกาจดขยะมลฝอยและส�งปฏกล กองชาง,กองสาธารณสขฯ 97
งานบาบดน�าเสย กองชาง 104
หนา
แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน
งานบรหารท �วไปเก�ยวกบสราง กองสวสดการสงคม 105
ความเขมแขงของชมชน
งานสงเสรมและสนบสนน กองสวสดการสงคม 107
ความเขมแขงชมชน
แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ
งานกฬาและนนทนาการ กองการศกษา 112
งานศาสนาวฒนธรรมทองถ�น กองการศกษา 114
แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา
งานบรหารท �วไปเก�ยวกบอตสาหกรรม กองชาง 116
และการโยธา
งานกอสรางโครงสรางพ�นฐาน กองชาง 118
แผนงานการพาณชย
งานโรงฆาสตว กองสาธารณสขฯ 123
แผนงานงบกลาง
งบกลาง สานกปลดเทศบาล 125
สารบญ
สวนท� 3 งบประมาณรายจายเฉพาะการ
-งบประมาณรายจายเฉพาะการ กจการสถานธนานบาลเทศบาลเมองบานไผ
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559
คาแถลงประกอบงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายรบ 132
รายจาย 132
-รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายจายเฉพาะกจการ 133
-รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเฉพาะกจการ 134
เทศบญบตงบประมาณรายจาย 138
............................................................................................
สวนท� 1
ของ
เทศบาลเมองบานไผ
อาเภอบานไผ จงหวดขอนแกน
คาแถลงประกอบงบประมาณรายจาย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ทานประธานสภาฯ และสมาชกสภาเทศบาล
1. สถานะการคลง
1.1 งบประมาณรายจายท �วไป
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วนท� 30 มถนายน 2558 เทศบาลเมองบานไผมสถานะการเงนดงน�
ณ วนท� 30 มถนายน 2558
1.1.1 เงนฝากธนาคารท �งส�น 150,612,843.96 บาท
1.1.2 เงนสะสม 95,394,626.49 บาท
1.1.3 ทนสารองเงนสะสม 35,739,312.74 บาท
รวม 4,715,480 บาท
รวม 6,670,000 บาท
1.2 เงนกคงคาง 64,282,771.35 บาท
คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559
บดน� ถงเวลาท�คณะผบรหารของเทศบาลจะไดนาเสนอรางเทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปตอ
สภาเทศบาลอกคร �งหน�ง ฉะน�น ในโอกาสน�คณะผบรหารเทศบาล จงขอช�แจงใหทานประธานและสมาชกทกทานไดทราบถงสถานะการคลงตลอดจนหลกการและแนวนโยบายการดาเนนการในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดงตอไปน�
1.1.4 รายการกนเงนไวแบบกอหน�ผกพนและยงไมไดเบกจาย จานวน 2 โครงการ
1.1.5 รายการท�ไดกนเงนไวโดยยงไมไดกอหน�ผกพน จานวน 10 โครงการ
1.2 เงนกคงคาง 64,282,771.35 บาท
2. การบรหารงบประมาณในปงบประมาณ 2557
(1) รายรบจรงท �งส�น 169,854,813.64 บาท ประกอบดวย
หมวดภาษอากร 8,488,365.51 บาท
หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต 4,379,324.90 บาท
หมวดรายไดจากทรพยสน 2,791,296.86 บาท
หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย 1,383,099.75 บาท
หมวดรายไดเบดเตลด 767,402.00 บาท
หมวดรายไดจากทน - บาท
หมวดภาษจดสรร 97,448,835.62 บาท
หมวดเงนอดหนนท �วไป 54,596,489.00 บาท
(2) เงนอดหนนเฉพาะกจ 46,442,373.00 บาท
(3) รายจายจรง จานวน 157,502,388.26 บาท ประกอบดวย
งบกลาง 14,367,221.07 บาท
งบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจา และคาจางช �วคราว) 55,544,942.35 บาท
งบดาเนนงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอย วสด และคาสาธารณปโภค) 55,263,373.52 บาท
งบลงทน (หมวดครภณฑ ท�ดนและส�งกอสราง) 23,325,542.00 บาท
งบรายจายอ�น (หมวดรายจายอ�น) - บาท
งบเงนอดหนน (หมวดเงนอดหนน) 9,001,309.32 บาท
(4) รายจายท�จายจากเงนอดหนนเฉพาะกจ 29,550,855.00 บาท
(5) มการจายเงนสะสมเพ�อดาเนนการตามอานาจหนาท� จานวน 3,350,833.00 บาท
(6) รายจายท�จายจากเงนทนสารองเงนสะสม - บาท
3. งบเฉพาะการ
ประเภทกจการสถานธนานบาล กจการสถานธนานบาลเทศบาลบานไผ
ปงบประมาณ พ.ศ.2557 มรายรบจรง 14,345,537.50 บาท รายจายจรง 10,280,501.15 บาท
กเงนจากธนาคาร / กสม./ อ�นๆ 105,000,000.00 บาท
ยมเงนสะสมจากเทศบาล - บาท
กาไรสทธ 3,998,509.91 บาท
เงนฝากธนาคารท �งส�น ณ วนท� 30 กนยายน พ.ศ. 2557 29,806.75 บาท
ทรพยจานา 79,440,900.00 บาท
รายรบจรง ประมาณการ ประมาณการ
ป 2557 ป 2558 ป 2559
รายไดจดเกบเอง
หมวดภาษอากร 8,488,365.51 8,600,000.00 9,400,000.00
หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต 4,379,324.90 4,000,000.00 5,070,000.00
หมวดรายไดจากทรพยสน 2,791,296.86 2,510,000.00 2,593,000.00
หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย 1,383,099.75 1,500,000.00 1,300,000.00
หมวดรายไดเบดเตลด 767,402.00 630,000.00 536,000.00
หมวดรายไดจากทน - 1,000.00 1,000.00
รวมรายไดจดเกบเอง 17,809,489.02 17,241,000.00 18,900,000.00
รายไดท�รฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ�น
หมวดภาษจดสรร 97,448,835.62 93,759,000.00 103,100,000.00
รวมรายไดท�รฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ�น 97,448,835.62 93,759,000.00 103,100,000.00
รายไดท�รฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถ�น
หมวดเงนอดหนนท �วไป 54,596,489.00 54,500,000.00 69,000,000.00
รวมรายไดท�รฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถ�น 54,596,489.00 54,500,000.00 69,000,000.00
รวม 169,854,813.64 165,500,000.00 191,000,000.00
รายรบ
คาแถลงงบประมาณ
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลเมองบานไผ
อาเภอบานไผ จงหวดขอนแกน
รายจายจรง ประมาณการ ประมาณการ
ป 2557 ป 2558 ป 2559
จายจากงบประมาณ
งบกลาง 14,367,221.07 16,782,050.00 18,205,500.00
งบบคลากร 55,544,942.35 63,785,030.00 72,241,500.00
งบดาเนนงาน 55,263,373.52 56,604,840.00 71,666,300.00
งบลงทน 23,325,542.00 19,262,520.00 19,291,700.00
งบรายจายอ�น - - -
งบเงนอดหนน 9,001,309.32 9,065,560.00 9,595,000.00
รวมจายจากงบประมาณ 157,502,388.26 165,500,000.00 191,000,000.00
รวม 157,502,388.26 165,500,000.00 191,000,000.00
คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลเมองบานไผ
อาเภอบานไผ จงหวดขอนแกน
รายจาย
หมายเหต
1. งบบคลากร หมายถง เงนเดอน คาจางประจา และคาจางช �วคราว
2. งบดาเนนงาน หมายถง คาตอบแทน ใชสอย วสด และคาสาธารณปโภค
3. งบลงทน หมายถง ครภณฑ ท�ดนและส�งกอสราง
4. งบรายจายอ�น หมายถง หมวดรายจายอ�น
5. งบเงนอดหนน หมายถง หมวดเงนอดหนน
1 ประมาณการรายจาย ปงบประมาณ 2559 191,000,000.00 บาท (1)
2 งบประมาณรายจายในการบรหารงานบคคลตาม มาตรา 35 ฯ ตามรายการดงตอไปน�
ลาดบท� ประเภท งบประมาณ หมายเหต
1 เงนเดอนพนกงานเทศบาล 27,278,800.00
2 เงนเพ�มตางๆ ของพนกงานเทศบาลฯ 424,800.00
3 เงนคาจางประจา 10,506,600.00
4 เงนเพ�มตางๆ ของลกจางประจา 73,200.00
5 เงนคาจางช �วคราว 9,834,400.00
6 เงนเพ�มตางๆ ของลกจางช �วคราว 920,400.00
7 เงนสวสดการชวยเหลอบตร -
8 เงนสวสดการชวยเหลอการศกษาบตร 419,000.00
9 เงนสวสดการชวยเหลอคาเชาบาน 36,000.00
10 เงนชวยเหลอคาจดการงานศพพนกงาน / ลกจางท�ตายในระหวางรบราชการ 50,000.00
11 เงนสมทบกองทนประกนสงคม 603,000.00
12 เงนสมทบกองทนบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถ�น 2,440,000.00
13 เงนบาเหนจลกจางประจา 716,800.00
14 เงนชวยเหลอคาครองชพผรบบานาญ (ช.ค.บ.) 364,000.00
15 เงนคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ�น 100,000.00
16 เงนคาตอบแทนพนกงานเทศบาลท�ลาออกจากราชการ ตามโครงการมาตรการ -
เปล�ยนอาชพพนกงานเทศบาล
17 สงใชเงนยมสะสมเงนประจาตาแหนงพนกงานเทศบาลสายบรหาร -
คาใชจายในการบรหารงานบคคลตาม มาตรา 35
แหงพระราชบญญตระเบยบบรหารงานบคคลสวนทองถ�น พ.ศ. 2542
17 สงใชเงนยมสะสมเงนประจาตาแหนงพนกงานเทศบาลสายบรหาร -
18 สงใชเงนยมสะสมคาตอบแทนรายเดอนพนกงานเทศบาลสายบรหาร -
19 สงใชเงนยมสะสมเงนบาเหนจลกจางประจา -
รวม 53,767,000.00 (2)
หมายเหต : คดเปนรอยละ 28.15 ของรายจายท�ต �งจายจากรายไดรวมเงนอดหนนในปงบประมาณ 2559
การคานวณ = ยอดรวมคาใชจายในการบรหารงานบคคล ปงบประมาณ 2559 x 100
ประมาณการรายจาย ปงบประมาณ 2559
53,767,000.00 X 100 28.15
191,000,000.00
%
สวนท� 2
งบประมาณรายจาย
เร�อง
เทศบาลเมองบานไผ
อาเภอบานไผ จงหวดขอนแกน
เทศบญญต
ของ
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ยอดรวม
ดานบรหารท �วไป
แผนงานบรหารท �วไป 37,830,600
แผนงานการรกษาความสงบภายใน 9,177,900
ดานการบรการชมชนและสงคม
แผนงานการศกษา 60,408,700
แผนงานสาธารณสข 8,577,900
แผนงานสงคมสงเคราะห 860,000
แผนงานเคหะและชมชน 34,309,900
แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 5,358,300
แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 3,400,000
ประจาปงบประมาณ 2558
ของ เทศบาลเมองบานไผ
อาเภอบานไผ จงหวดขอนแกน
ดาน
บนทกหลกการและเหตผล
ประกอบรางเทศบญญต งบประมาณรายจาย
แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 3,400,000
ดานเศรษฐกจ
แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 11,788,700
แผนงานการพาณชย 1,082,500
ดานการดาเนนงานอ�น
แผนงานงบกลาง 18,205,500
191,000,000 งบประมาณรายจายท �งส�น
โดยท�เปนการสมควรต �งงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศยอานาจตามความใน
พระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จงตราเทศบญญตงบประมาณรายจายข�นไว โดยความเหนชอบของ
สภาเทศบาลเมองบานไผ และโดยอนมตของผวาราชการจงหวดขอนแกน
ขอ 1 เทศบญญตน� เรยกวา เทศบญญต งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ขอ 2 เทศบญญตน�ใหใชบงคบต �งแตวนท� 1 ตลาคม พ.ศ. 2558 เปนตนไป
ขอ 3 งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เปนจานวนรวมท �งส�น 191,000,000 บาท
ขอ 4 งบประมาณรายจายท �วไป จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนท �วไป
เปนจานวนรวมท �งส�น 191,000,000 บาท โดยแยกรายละเอยดตามแผนงาน ไดดงน�
ยอดรวม
ดานบรหารท �วไป
อาเภอบานไผ จงหวดขอนแกน
เทศบญญต
งบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ 2559
แผนงาน
เทศบาลเมองบานไผ
ดานบรหารท �วไป
แผนงานบรหารท �วไป 37,830,600
แผนงานการรกษาความสงบภายใน 9,177,900
ดานการบรการชมชนและสงคม
แผนงานการศกษา 60,408,700
แผนงานสาธารณสข 8,577,900
แผนงานสงคมสงเคราะห 860,000
แผนงานเคหะและชมชน 34,309,900
แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 5,358,300
แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 3,400,000
ดานเศรษฐกจ
แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 11,788,700
แผนงานการพาณชย 1,082,500
ดานการดาเนนงานอ�น
แผนงานงบกลาง 18,205,500
191,000,000 งบประมาณรายจายท �งส�น
14
ขอ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจานวนรวมท �งส�น 14,772,925 บาท ดงน�
ยอดรวม
งบกลาง 5,706,600
งบบคลากร 1,280,000
งบดาเนนการ 1,096,000
งบลงทน 134,725
งบรายจายอ�น 6,555,600
14,772,925
ขอ 6 ใหนายกเทศมนตร ปฏบตการเบกจายเงนงบประมาณท�ไดรบอนมต ใหเปนตามระเบยบ
การเบกจายเงนของเทศบาล
ขอ 7 ใหนายกเทศมนตร มหนาท�รกษาการใหเปนไปตามเทศบญญตน�
ประกาศ ณ วนท� ......................................................
งบ
รวมรายจาย
ประกาศ ณ วนท� ......................................................
(ลงนาม) .................................................(นายเปรมศกด� เพยยระ)
ตาแหนง นายกเทศมนตรเมองบานไผ
(ลงนาม)
(....................................................)
ตาแหนง .........................................................
เหนชอบ
หมวด / ประเภท รายรบจรง ประมาณการ
ป 2556 ป 2557 22 มถนายน 2558 ยอดตาง (%) ป 2559
1. หมวดภาษอากร
ภาษโรงเรอนและท�ดน 5,853,796.76 6,078,128.76 6,863,927.46 12.70 6,850,000.00
ภาษบารงทองท� 233,016.00 230,540.75 274,068.35 17.12 270,000.00
ภาษปาย 1,753,000.00 2,119,990.00 2,231,942.00 3.77 2,200,000.00
อากรการฆาสตว 73,314.00 59,706.00 66,390.00 33.99 80,000.00
รวมหมวดภาษอากร 7,913,126.76 8,488,365.51 9,436,327.81 10.74 9,400,000.00
2.หมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต
คาธรรมเนยมเก�ยวกบการฆาสตวและจาหนายเน�อสตว 127,101.00 - - - -
รายงานประมาณการรายรบ
เทศบาลเมองบานไผ อาเภอบานไผ จงหวดขอนแกน
ประจาปงบประมาณ 2559
คาธรรมเนยมเก�ยวกบการฆาสตวและจาหนายเน�อสตว 127,101.00 - - - -
คาธรรมเนยมเก�ยวกบการฆาสตว 86,241.00 99,585.00 39.14 120,000.00
คาธรรมเนยมเก�ยวกบโรงพกสตว - 17,580.00 19,917.00 42.21 25,000.00
คาธรรมเนยมเก�ยวกบใบอนญาตการขายสรา 8,972.50 11,843.70 10,973.40 26.65 15,000.00
คาธรรมเนยมเก�ยวกบใบอนญาตการพนน 1,560.00 900.00 - 11.11 1,000.00
คาธรรมเนยมเก�ยวกบการจดระเบยบจอดยานยนต - - - - 10,000.00
คาธรรมเนยมเก�ยวกบการควบคมอาคาร 41,619.60 40,804.20 20,167.20 1.97- 40,000.00
คาธรรมเนยมเกบและขนขยะมลฝอย 2,552,508.00 3,037,870.00 2,524,154.00 37.46- 1,900,000.00
คาธรรมเนยมเกบขนอจจาระหรอส�งปฏกล 55,000.00 55,000.00 - - 55,000.00
คาธรรมเนยมปด โปรย ตดต�งแผนประกาศหรอแผนปลวโฆษณา - - - - 40,000.00
คาธรรมเนยมเก�ยวกบทะเบยนราษฎร 23,430.00 26,220.00 18,300.00 4.65- 25,000.00
คาธรรมเนยมเก�ยวกบบตรประจาตวประชาชน 50,070.00 60,660.00 37,790.00 17.57- 50,000.00
คาธรรมเนยมเก�ยวกบโรคพษสนขบา 25,590.00 26,430.00 18,390.00 5.41- 25,000.00
คาธรรมเนยมการแพทย 7,470.00 7,350.00 5,660.00 8.84 8,000.00
คาธรรมเนยมจดทะเบยนพาณชย - 6,190.00 4,430.00 19.22- 5,000.00
คาธรรมเนยมกาจดขยะมลฝอย - - - - 1,600,000.00 คาธรรมเนยมกาจดขยะมลฝอย - - - - 1,600,000.00
คาธรรมเนยมอ�น ๆ (คาบรการโรงฆาสตว) 322,350.00 264,610.00 331,950.00 51.17 400,000.00
หมวด / ประเภท รายรบจรง ประมาณการ
ป 2556 ป 2557 22 มถนายน 2558 ยอดตาง (%)
คาปรบผกระทาผดกฎหมายจราจรทางบก 73,000.00 93,050.00 33,850.00 57.01- 40,000.00
คาปรบผกระทาผดกฎหมายและขอบงคบทองถ�น 37,740.00 - - - -
คาปรบผกระทาผดกฎหมายรกษาความสะอาดและ 1,150.00 540.00 13.04- 1,000.00
ความเปนระเบยบเรยบรอยของบานเมอง
คาปรบผกระทาผดกฎหมายการทะเบยนราษฎร - 220.00 140.00 354.55 1,000.00
คาปรบผกระทาผดกฎหมายบตรประจาตวประชาชน - 18,360.00 11,060.00 7.41- 17,000.00
คาปรบผกระทาผดกฎหมายสาธารณสข - 12,730.00 13,320.00 17.83 15,000.00
คาปรบการผดสญญา 592,885.00 174,951.00 66,780.00 42.84- 100,000.00
คาใบอนญาตเก�ยวกบการสาธารณสข 401,220.00 - - - -
คาใบอนญาตประกอบการคาสาหรบกจการท�เปนอนตรายตอสขภาพ - 302,600.00 374,850.00 32.19 400,000.00
คาใบอนญาตจดต�งสถานท�จาหนายหรอสะสมอาหารฯ - 49,330.00 62,470.00 62.17 80,000.00
คาใบอนญาตจาหนายสนคาในท�หรอทางสาธารณะ - 61,700.00 70,800.00 75,000.00
คาใบอนญาตจดต�งสถานท�จาหนายหรอสะสมอาหารฯ
คาใบอนญาตจาหนายสนคาในท�หรอทางสาธารณะ - 61,700.00 70,800.00 21.56 75,000.00
คาใบอนญาตเก�ยวกบการควบคมอาคาร 2,540.00 2,160.00 1,680.00 7.41- 2,000.00
คาใบอนญาตเก�ยวกบการโฆษณาโดยใชเคร�องขยายเสยง 12,945.00 10,955.00 6,450.00 8.72- 10,000.00
คาใบอนญาตอ�น ๆ - 10,420.00 14,860.00 4.03- 10,000.00
รวมหมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต 4,336,001.10 4,379,324.90 3,748,116.60 15.77 5,070,000.00
3. หมวดรายไดจากทรพยสน
คาเชาท�ดน - - 41,340.00 - 40,000.00
คาเชาหรอคาบรการสถานท� 1,265,430.00 1,231,800.00 1,207,200.00 13.65 1,400,000.00
ดอกเบ�ยเงนฝากธนาคาร 1,368,819.30 1,470,391.09 513,039.92 31.99- 1,000,000.00
ดอกเบ�ยเงนฝากกองทน ก.ส.ท. 64,289.57 89,105.77 119,349.50 70.58 152,000.00
เงนปนผลหรอเงนรางวลอ�น ๆ - - - - 1,000.00
รวมหมวดรายไดจากทรพยสน 2,698,538.87 2,791,296.86 1,880,929.42 7.10- 2,593,000.00
4.หมวดรายไดจากสาธารณปโภค/การพาณชย
เงนชวยเหลอจากสถานธนานบาล 1,046,082.31 1,383,099.75 1,199,552.97 6.01- 1,300,000.00
รวมหมวดรายไดจากสาธารณปโภค/การพาณชย 1,046,082.31 1,383,099.75 1,199,552.97 6.01- 1,300,000.00 รวมหมวดรายไดจากสาธารณปโภค/การพาณชย 1,046,082.31 1,383,099.75 1,199,552.97 6.01- 1,300,000.00
หมวด / ประเภท รายรบจรง ประมาณการ
ป 2556 ป 2557 22 มถนายน 2558 ยอดตาง (%) ป 2559
5. หมวดรายไดเบดเตลด
เงนท�มผอทศให - - - - 1,000.00
คาขายแบบแปลน 203,500.00 356,100.00 199,808.00 15.75- 300,000.00
คาจาหนายแบบพมพและคารอง 27,493.00 25,435.00 25,570.00 1.71- 25,000.00
รายไดเบดเตลดอ�น ๆ 954,967.00 385,867.00 140,437.00 45.58- 210,000.00
รวมหมวดรายไดเบดเตลด 1,185,960.00 767,402.00 365,815.00 30.15- 536,000.00
6.หมวดรายไดจากทน
คาขายทอดตลาดทรพยสน - - - - 1,000.00
รวมหมวดรายไดจากทน - - - - 1,000.00
7.หมวดภาษจดสรร
คาภาษและคาธรรมเนยมรถยนต - - 2,316,145.55 - 2,000,000.00 คาภาษและคาธรรมเนยมรถยนต - - 2,316,145.55 - 2,000,000.00
คาภาษมลคาเพ�มตาม พ.ร.บ.กาหนดแผนฯ 56,255,399.38 60,495,683.84 40,567,008.55 0.83 61,000,000.00
คาภาษมลคาเพ�ม 1 ใน 9 13,798,842.24 14,523,885.34 9,302,684.72 3.28 15,000,000.00
คาภาษธรกจเฉพาะ 1,223,695.66 705,656.58 474,938.41 0.80- 700,000.00
คาภาษสรา 5,009,665.82 5,446,082.91 4,449,858.28 10.17 6,000,000.00
คาภาษสรรพสามต 10,945,382.41 7,407,752.16 6,859,012.35 34.99 10,000,000.00
คาภาคหลวงแร 166,323.85 208,225.95 94,723.90 3.95- 200,000.00
คาภาคหลวงปโตรเลยม 1,820,958.90 1,520,349.84 1,164,219.89 5.24 1,600,000.00
คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมท�ดน 6,287,409.00 7,141,199.00 5,147,356.00 7.58- 6,600,000.00
รวมหมวดภาษจดสรร 95,507,677.26 97,448,835.62 70,375,947.65 5.80 103,100,000.00
8. หมวดเงนอดหนนท�วไป
เงนอดหนนท�วไปเพ�อสนบสนนการกระจายอานาจฯ 50,131,012.00 54,596,489.00 50,892,847.00 26.38 69,000,000.00
รวมหมวดเงนอดหนนท�วไป 50,131,012.00 54,596,489.00 50,892,847.00 26.38 69,000,000.00
รวมรายไดทกหมวด 162,818,398.30 169,854,813.64 137,899,536.45 12.45 191,000,000.00
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
จานวน
จานวน
หนา วนท�พมพ : 20/8/2558 15:58:25
รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายจายท �วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลเมองบานไผ
อาเภอ บานไผ จงหวดขอนแกน
ประมาณการรายรบรวมท �งส�น 191,000,000 บาท แยกเปน
รายไดจดเกบ
หมวดภาษอากร 9,400,000
ภาษโรงเรอนและท�ดน 6,850,000
ประมาณการโดยคาดวาจะเกบไดจากการตรวจสอบในแผนท�ภาษและ
ภาษบารงทองท� 270,000
ประมาณการโดยคาดวาจะเกบไดจากการตรวจสอบในแผนท�ภาษและ
ภาษปาย 2,200,000
ประมาณการโดยคาดวาจะเกบไดจากการตรวจสอบในแผนท�ภาษและ
อากรการฆาสตว 80,000
โดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงของปท�ผานมา
หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต 5,070,000
คาธรรมเนยมโรงฆาสตว 120,000
โดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงของปท�ผานมา
คาธรรมเนยมโรงพกสตว 25,000จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
คาธรรมเนยมโรงพกสตว 25,000
โดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงของปท�ผานมา
คาธรรมเนยมเก�ยวกบใบอนญาตการขายสรา 15,000
โดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงของปท�ผานมา
คาธรรมเนยมเก�ยวกบใบอนญาตการพนน 1,000
โดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงของปท�ผานมา
คาธรรมเนยมเก�ยวกบการจดระเบยบจอดยานยนต 10,000
โดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงของปท�ผานมา
คาธรรมเนยมเก�ยวกบการควบคมอาคาร 40,000
โดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงของปท�ผานมา
คาธรรมเนยมเกบขนขยะมลฝอย 1,900,000
โดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงของปท�ผานมา
คาธรรมเนยมเกบขนอจจาระหรอส�งปฏกล 55,000
โดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงของปท�ผานมา
คาธรรมเนยมปด โปรย ตดต �งแผนประกาศหรอแผนปลวเพ�อการโฆษณา 40,000
โดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงของปท�ผานมา
คาธรรมเนยมเก�ยวกบทะเบยนราษฎร 25,000
โดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงของปท�ผานมา
คาธรรมเนยมเก�ยวกบบตรประจาตวประชาชน 50,000
โดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงของปท�ผานมา
คาธรรมเนยมเก�ยวกบโรคพษสนขบา 25,000
โดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงของปท�ผานมา
คาธรรมเนยมการแพทย 8,000
โดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงของปท�ผานมา
คาธรรมเนยมจดทะเบยนพาณชย 5,000
โดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงของปท�ผานมา
จานวน
โดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงของปท�ผานมา
คาธรรมเนยมกาจดขยะมลฝอย 1,600,000
โดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงของปท�ผานมา
หนา วนท�พมพ : 20/8/2558 15:58:25
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
คาธรรมเนยมอ�น ๆ 400,000
โดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงของปท�ผานมา (คาธรรมเนยม
คาปรบผกระทาผดกฎหมายจราจรทางบก 40,000
โดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงของปท�ผานมา
คาปรบผกระทาผดกฎหมายรกษาความสะอาดและความเปนระเบยบเรยบรอยของ 1,000
โดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงของปท�ผานมา
คาปรบผกระทาผดกฎหมายการทะเบยนราษฎร 1,000
โดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงของปท�ผานมา
คาปรบผกระทาผดกฎหมายบตรประจาตวประชาชน 17,000
โดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงของปท�ผานมา
คาปรบผกระทาผดกฎหมายสาธารณสข 15,000
โดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงของปท�ผานมา
คาปรบการผดสญญา 100,000
โดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงของปท�ผานมา
คาใบอนญาตประกอบการคาสาหรบกจการท�เปนอนตรายตอสขภาพ 400,000
โดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงของปท�ผานมา
คาใบอนญาตจดต �งสถานท�จาหนายอาหารหรอสถานท�สะสมอาหารในครว หรอพ�นท� 80,000
โดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงของปท�ผานมา
คาใบอนญาตจาหนายสนคาในท�หรอทางสาธารณะ 75,000
โดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงของปท�ผานมา
คาใบอนญาตเก�ยวกบการควบคมอาคาร 2,000จานวน
จานวน
จานวน
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
จานวน
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
คาใบอนญาตเก�ยวกบการควบคมอาคาร 2,000
โดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงของปท�ผานมา
คาใบอนญาตเก�ยวกบการโฆษณาโดยใชเคร�องขยายเสยง 10,000
โดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงของปท�ผานมา
คาใบอนญาตอ�นๆ 10,000
โดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงของปท�ผานมา
หมวดรายไดจากทรพยสน 2,593,000
คาเชาท�ดน 40,000
โดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงของปท�ผานมา
คาเชาหรอบรการสถานท� 1,400,000
โดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงของปท�ผานมา
ดอกเบ�ย 1,152,000
-ดอกเบ�ยเงนฝากธนาคาร จานวน 1,000,000 บาท
เงนปนผลหรอเงนรางวลตางๆ 1,000
โดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงของปท�ผานมา
หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย 1,300,000
เงนชวยเหลอจากสถานธนานบาล 1,300,000
โดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงของปท�ผานมา
หมวดรายไดเบดเตลด 536,000
เงนท�มผอทศให 1,000
โดยประมาณการรองรบเงนท�มผอทศใหท�อาจเกดข�น
คาขายแบบแปลน 300,000
โดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงของปท�ผานมา
คาจาหนายแบบพมพและคารอง 25,000
โดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงของปท�ผานมา
รายไดเบดเตลดอ�นๆ 210,000จานวน
รวม
รายไดเบดเตลดอ�นๆ 210,000
โดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงของปท�ผานมา
หมวดรายไดจากทน 1,000
หนา วนท�พมพ : 20/8/2558 15:58:25
จานวน
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
คาขายทอดตลาดทรพยสน 1,000
โดยประมาณการรองรบเงนจากการขายทอดตลาด ท�อาจเกดข�น
รายไดท�รฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ�น
หมวดภาษจดสรร 103,100,000
ภาษและคาธรรมเนยมรถยนตและลอเล�อน 2,000,000
โดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงของปท�ผานมา
ภาษมลคาเพ�มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ 61,000,000
โดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงของปท�ผานมา
ภาษมลคาเพ�มตาม พ.ร.บ.จดสรรรายไดฯ 15,000,000
โดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงของปท�ผานมา
ภาษธรกจเฉพาะ 700,000
โดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงของปท�ผานมา
ภาษสรา 6,000,000
โดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงของปท�ผานมา
ภาษสรรพสามต 10,000,000
โดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงของปท�ผานมา
คาภาคหลวงแร 200,000
โดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงของปท�ผานมา
คาภาคหลวงปโตรเลยม 1,600,000
โดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงของปท�ผานมา
คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมตามประมวลกฎหมายท�ดน 6,600,000จานวน
รวม
จานวน
คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมตามประมวลกฎหมายท�ดน 6,600,000
โดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงของปท�ผานมา
โดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงของปท�ผานมา
รายไดท�รฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถ�น
หมวดเงนอดหนนท �วไป 69,000,000
เงนอดหนนท �วไป สาหรบดาเนนการตามอานาจหนาท�และภารกจถายโอนเลอกทา 69,000,000
หนา : 1/1
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาทบาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
หนา : 1/1
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาทบาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาทบาท
บาท
หนา : 1/1
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาทบาท
บาท
บาท
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559
แผนงานบรหารท �วไป
งานบรหารท �วไป
งบบคลากร 8,578,575.00 8,324,859.00 12,426,596.20 14,334,500.00 14,021,300.00
หมวดเงนเดอน(ฝายการเมอง) 1,405,632.00 1,881,677.00 5,381,666.00 6,154,700.00 6,154,700.00
หมวดเงนเดอน(ฝายประจา) 7,172,943.00 6,443,182.00 7,044,930.20 8,179,800.00 7,866,600.00
งบดาเนนงาน 13,108,826.48 14,114,366.77 14,040,939.65 8,144,400.00 7,830,000.00
หมวดคาตอบแทน 7,286,890.00 9,147,351.00 6,696,663.00 1,489,000.00 429,000.00
หมวดคาใชสอย 3,775,989.84 2,474,396.68 4,245,642.60 3,069,400.00 3,935,000.00
หมวดคาวสด 677,829.61 638,452.63 1,221,840.24 766,000.00 696,000.00
ประมาณการ
รายงานประมาณการรายจาย
ประจาปงบประมาณ 2559
เทศบาลเมองบานไผ
อาเภอบานไผ จงหวดขอนแกน
รายจายจรง
หมวดคาวสด 677,829.61 638,452.63 1,221,840.24 766,000.00 696,000.00
หมวดคาสาธารณปโภค 1,368,117.03 1,854,166.46 1,876,793.81 2,820,000.00 2,770,000.00
งบลงทน 344,000.00 3,198,800.00 251,200.00 170,000.00 1,127,000.00
หมวดครภณฑ 175,000.00 1,728,800.00 39,500.00 170,000.00 227,000.00
หมวดท�ดนและส�งกอสราง 169,000.00 1,470,000.00 211,700.00 - 900,000.00
งบเงนอดหนน 50,000.00 30,000.00 30,000.00 60,000.00 80,000.00
หมวดเงนอดหนน 50,000.00 30,000.00 30,000.00 60,000.00 80,000.00
รวมงาน 22,081,401.48 25,668,025.77 26,748,735.85 22,708,900.00 23,058,300.00
งานวางแผนสถตและวชาการ
งบบคลากร 1,346,388.73 1,952,154.00 1,977,185.00 2,847,040.00 3,074,500.00
หมวดเงนเดอน(ฝายประจา) 1,346,388.73 1,952,154.00 1,977,185.00 2,847,040.00 3,074,500.00
งบดาเนนงาน 1,209,989.76 1,192,591.60 1,530,761.50 1,729,000.00 4,025,600.00
หมวดคาตอบแทน 135,700.00 148,761.00 35,814.00 25,000.00 10,000.00
หมวดคาใชสอย 677,567.76 748,566.00 1,144,542.00 963,000.00 3,371,600.00
หมวดคาวสด 277,289.10 183,567.30 246,990.00 241,000.00 144,000.00
หมวดคาสาธารณปโภค 119,432.90 111,697.30 103,415.50 500,000.00 500,000.00
งบลงทน 151,100.00 399,500.00 420,150.00 2,379,200.00 437,700.00
หมวดครภณฑ 57,650.00 319,800.00 420,150.00 2,379,200.00 87,700.00
หมวดท�ดนและส�งกอสราง 93,450.00 79,700.00 - - 350,000.00
รวมงาน 2,707,478.49 3,544,245.60 3,928,096.50 6,955,240.00 7,537,800.00
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559
ประมาณการรายจายจรง
งานบรหารงานคลง
งบบคลากร 3,343,272.54 3,328,003.00 3,452,928.00 3,972,540.00 5,572,900.00
หมวดเงนเดอน(ฝายประจา) 3,343,272.54 3,328,003.00 3,452,928.00 3,972,540.00 5,572,900.00
งบดาเนนงาน 2,117,277.92 2,304,644.45 2,023,710.69 2,150,000.00 1,625,600.00
หมวดคาตอบแทน 242,506.75 453,551.00 172,472.00 260,000.00 75,000.00
หมวดคาใชสอย 841,066.40 796,612.71 793,380.21 919,400.00 960,000.00
หมวดคาวสด 566,396.68 478,428.96 460,639.11 498,600.00 248,600.00
หมวดคาสาธารณปโภค 467,308.09 576,051.78 597,219.37 472,000.00 342,000.00
งบลงทน 231,280.00 407,700.00 1,891,200.00 113,000.00 21,000.00
หมวดครภณฑ 111,280.00 107,700.00 91,200.00 113,000.00 21,000.00
หมวดท�ดนและส�งกอสราง 120,000.00 300,000.00 1,800,000.00 - -
งบเงนอดหนน 29,000.00 25,000.00 25,000.00 15,000.00 15,000.00
หมวดเงนอดหนน 29,000.00 25,000.00 25,000.00 15,000.00 15,000.00
รวมงาน 5,720,830.46 6,065,347.45 7,392,838.69 6,250,540.00 7,234,500.00
รวมแผนงาน 30,509,710.43 35,277,618.82 38,069,671.04 35,914,680.00 37,830,600.00 รวมแผนงาน 30,509,710.43 35,277,618.82 38,069,671.04 35,914,680.00 37,830,600.00
แผนงานรกษาความสงบภายใน
งานเทศกจ
งบบคลากร 932,017.00 922,874.00 928,840.33 1,045,800.00 1,242,400.00
หมวดเงนเดอน(ฝายประจา) 932,017.00 922,874.00 928,840.33 1,045,800.00 1,242,400.00
งบดาเนนงาน 1,469,087.26 804,317.70 1,016,396.40 1,265,000.00 1,113,000.00
หมวดคาตอบแทน 1,024,658.00 121,762.00 101,112.00 102,000.00 87,000.00
หมวดคาใชสอย 292,206.00 547,012.00 773,289.00 1,040,000.00 945,000.00
หมวดคาวสด 144,794.50 135,543.70 141,995.40 123,000.00 81,000.00
หมวดคาสาธารณปโภค 7,428.76 - - - -
งบลงทน 117,500.00 9,950.00 9,000.00 - 273,000.00
หมวดครภณฑ 117,500.00 9,950.00 9,000.00 - 273,000.00
หมวดท�ดนและส�งกอสราง - - - -
รวมงาน 2,518,604.26 1,737,141.70 1,954,236.73 2,310,800.00 2,628,400.00
งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย
งบบคลากร 3,519,630.00 3,732,547.78 3,516,131.39 4,173,500.00 4,748,500.00
หมวดเงนเดอน(ฝายประจา) 3,519,630.00 3,732,547.78 3,516,131.39 4,173,500.00 4,748,500.00
งบดาเนนงาน 3,185,804.61 2,634,596.99 2,015,079.28 2,129,500.00 1,518,000.00
หมวดคาตอบแทน 73,209.00 93,904.00 847,840.00 180,000.00 70,000.00
หมวดคาใชสอย 1,243,531.52 1,664,147.45 621,265.00 1,253,500.00 855,000.00
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559
ประมาณการรายจายจรง
หมวดคาวสด 1,790,198.28 779,322.22 454,562.90 625,000.00 522,000.00
หมวดคาสาธารณปโภค 78,865.81 97,223.32 91,411.38 71,000.00 71,000.00
งบลงทน 3,500,000.00 107,500.00 724,500.00 175,000.00 158,000.00
หมวดครภณฑ 3,500,000.00 107,500.00 724,500.00 175,000.00 158,000.00
หมวดท�ดนและส�งกอสราง - - - - -
งบเงนอดหนน 40,000.00 80,000.00 110,000.00 65,000.00 125,000.00
หมวดเงนอดหนน 40,000.00 80,000.00 110,000.00 65,000.00 125,000.00
รวมงาน 10,245,434.61 6,554,644.77 6,365,710.67 6,543,000.00 6,549,500.00
รวมแผนงาน 12,764,038.87 8,291,786.47 8,319,947.40 8,853,800.00 9,177,900.00
แผนงานการศกษา
งานบรหารท �วไปเก�ยวกบการศกษา
งบบคลากร 4,768,740.00 13,218,114.00 17,241,500.89 19,614,110.00 22,592,100.00
หมวดเงนเดอน(ฝายประจา) 4,768,740.00 13,218,114.00 17,241,500.89 19,614,110.00 22,592,100.00
งบดาเนนงาน 3,667,329.57 3,000,418.08 3,648,167.10 3,633,260.00 4,898,700.00 งบดาเนนงาน 3,667,329.57 3,000,418.08 3,648,167.10 3,633,260.00 4,898,700.00
หมวดคาตอบแทน 283,210.50 147,155.00 54,015.00 536,800.00 749,500.00
หมวดคาใชสอย 2,479,826.52 2,013,875.84 2,639,225.84 2,336,460.00 3,208,200.00
หมวดคาวสด 530,811.40 406,170.05 313,604.37 345,000.00 371,000.00
หมวดคาสาธารณปโภค 373,481.15 433,217.19 641,321.89 415,000.00 570,000.00
งบลงทน 69,100.00 2,566,400.00 235,500.00 18,500.00 198,500.00
หมวดครภณฑ 69,100.00 2,251,400.00 235,500.00 18,500.00 198,500.00
หมวดท�ดนและส�งกอสราง - 315,000.00 - - -
งบเงนอดหนน - 299,954.00 - - -
หมวดเงนอดหนน 299,954.00 - - -
รวมงาน 8,505,169.57 19,084,886.08 21,125,167.99 23,265,870.00 27,689,300
งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา
งบบคลากร 20,010.00 - - - -
หมวดเงนเดอน(ฝายประจา) 20,010.00 - - - -
งบดาเนนงาน 8,554,040.99 9,434,904.30 9,038,376.02 12,542,380.00 19,945,400.00
หมวดคาตอบแทน 6,000.00 - - - -
หมวดคาใชสอย 8,432,705.00 9,416,016.30 4,314,957.00 7,289,600.00 14,060,700.00
หมวดคาวสด 89,720.00 9,900.00 4,715,715.02 5,242,780.00 5,874,700.00
หมวดคาสาธารณปโภค 25,615.99 8,988.00 7,704.00 10,000.00 10,000.00
งบลงทน 2,144,400.00 130,800.00 600,000.00 933,200.00 269,000.00
หมวดครภณฑ 2,144,400.00 130,800.00 - 933,200.00 269,000.00
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559
ประมาณการรายจายจรง
หมวดท�ดนและส�งกอสราง - 600,000.00 - -
งบเงนอดหนน 4,085,900.00 3,889,600.00 6,410,000.00 6,472,000.00 6,940,000.00
หมวดเงนอดหนน 4,085,900.00 3,889,600.00 6,410,000.00 6,472,000.00 6,940,000.00
รวมงาน 14,804,350.99 13,455,304.30 16,048,376.02 19,947,580.00 27,154,400.00
งานระดบมธยมศกษา
งบลงทน 2,144,400.00 130,800.00 - 210,000.00 90,000.00
หมวดครภณฑ 2,144,400.00 130,800.00 - 210,000.00 90,000.00
หมวดท�ดนและส�งกอสราง - - - -
รวมงาน 2,144,400.00 130,800.00 - 210,000.00 90,000.00
งานศกษาไมกาหนดระดบ
งบดาเนนงาน 510,770.00 668,954.00 714,929.00 1,537,000.00 3,850,000.00
หมวดคาตอบแทน - - - - -
หมวดคาใชสอย 481,790.00 639,604.00 684,949.00 1,515,000.00 3,820,000.00
หมวดคาวสด 28,980.00 29,350.00 29,980.00 22,000.00 30,000.00 หมวดคาวสด 28,980.00 29,350.00 29,980.00 22,000.00 30,000.00
หมวดคาสาธารณปโภค - - - - -
งบลงทน 85,000.00 923,697.00 499,650.00 625,000.00 1,265,000.00
หมวดครภณฑ - 284,700.00 - 95,000.00 -
หมวดท�ดนและส�งกอสราง 85,000.00 638,997.00 499,650.00 530,000.00 1,265,000.00
งบเงนอดหนน - - 386,000.00 360,000.00 360,000.00
หมวดเงนอดหนน - - 386,000.00 360,000.00 360,000.00
รวมงาน 595,770.00 1,592,651.00 1,600,579.00 2,522,000.00 5,475,000.00
รวมแผนงาน 23,905,290.56 34,132,841.38 38,774,123.01 45,945,450.00 60,408,700.00
แผนงานสาธารณสข
งานบรหารท �วไปเก�ยวกบสาธารณสข
งบบคลากร 2,042,650.00 2,361,306.00 2,438,023.00 2,590,200.00 2,989,000.00
หมวดเงนเดอน(ฝายประจา) 2,042,650.00 2,361,306.00 2,438,023.00 2,590,200.00 2,989,000.00
งบดาเนนงาน 806,464.58 1,138,491.37 474,774.01 512,200.00 534,400.00
หมวดคาตอบแทน 77,985.00 74,674.00 4,139.00 23,000.00 38,000.00
หมวดคาใชสอย 217,295.00 383,755.53 202,171.00 179,200.00 236,400.00
หมวดคาวสด 392,275.00 480,112.10 221,323.60 250,000.00 200,000.00
หมวดคาสาธารณปโภค 118,909.58 199,949.74 47,140.41 60,000.00 60,000.00
งบลงทน - 57,000.00 13,430.00 - 119,900.00
หมวดครภณฑ - 57,000.00 13,430.00 - 119,900.00
หมวดท�ดนและส�งกอสราง - - - -
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559
ประมาณการรายจายจรง
งบเงนอดหนน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 40,000.00 30,000.00
หมวดเงนอดหนน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 40,000.00 30,000.00
รวมงาน 2,899,114.58 3,606,797.37 2,976,227.01 3,142,400.00 3,673,300.00
งานโรงพยาบาล
งบบคลากร - - 244,135.00 351,170.00 262,700.00
หมวดเงนเดอน(ฝายประจา) - - 244,135.00 351,170.00 262,700.00
งบดาเนนงาน 422,015.00 954,527.00 136,635.00 160,000.00 855,000.00
หมวดคาตอบแทน - - - 10,000.00 10,000.00
หมวดคาใชสอย 422,015.00 954,527.00 49,375.00 90,000.00 770,000.00
หมวดคาวสด - - 87,260.00 60,000.00 75,000.00
หมวดคาสาธารณปโภค - - - -
งบลงทน 136,994.00 163,000.00 - 50,000.00 -
หมวดครภณฑ 36,994.00 163,000.00 - - -
หมวดท�ดนและส�งกอสราง 100,000.00 - - 50,000.00 -หมวดท�ดนและส�งกอสราง 100,000.00 - - 50,000.00 -
งบเงนอดหนน 390,000.00 340,000.00 470,000.00 470,000.00 585,000.00
หมวดเงนอดหนน 390,000.00 340,000.00 470,000.00 470,000.00 585,000.00
รวมงาน 949,009.00 1,457,527.00 850,770.00 1,031,170.00 1,702,700.00
งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอ�นๆ
งบบคลากร - - 374,227.00 410,300.00 297,300.00
หมวดเงนเดอน(ฝายประจา) - - 374,227.00 410,300.00 297,300.00
งบดาเนนงาน 150,754.32 71,962.00 35,365.50 231,500.00 269,400.00
หมวดคาตอบแทน 1,937.00 4,317.00 2,202.00 31,500.00 18,000.00
หมวดคาใชสอย 148,817.32 67,645.00 33,163.50 165,000.00 211,400.00
หมวดคาวสด - - - 35,000.00 40,000.00
หมวดคาสาธารณปโภค - - - - -
งบลงทน 1,023,300.00 200,000.00 - -
หมวดครภณฑ - - - -
หมวดท�ดนและส�งกอสราง 1,023,300.00 200,000.00 - -
รวมงาน 1,174,054.32 271,962.00 409,592.50 641,800.00 566,700.00
งานศนยบรการสาธารณสข
งบบคลากร - - 418,980.00 587,300.00 983,800.00
หมวดเงนเดอน(ฝายประจา) - - 418,980.00 587,300.00 983,800.00
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559
ประมาณการรายจายจรง
งบดาเนนงาน - - 313,166.25 805,400.00 1,572,400.00
หมวดคาตอบแทน - - 42,000.00 70,000.00 50,000.00
หมวดคาใชสอย - - 101,725.28 328,400.00 1,160,400.00
หมวดคาวสด - - 164,325.00 277,000.00 297,000.00
หมวดคาสาธารณปโภค - - 5,115.97 130,000.00 65,000.00
งบลงทน - - 4,000,000.00 79,000.00
หมวดครภณฑ - - 2,000,000.00 79,000.00
หมวดท�ดนและส�งกอสราง 2,000,000.00 -
รวมงาน - - 4,732,146.25 1,392,700.00 2,635,200.00
รวมแผนงาน 5,022,177.90 5,336,286.37 8,968,735.76 6,208,070.00 8,577,900.00
แผนงานสงคมสงเคราะห
งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห
งบดาเนนงาน 53,000.00 95,157.97 221,556.00 250,000.00 860,000.00
หมวดคาตอบแทน - - - -
หมวดคาใชสอย 53,000.00 95,157.97 221,556.00 250,000.00 860,000.00 หมวดคาใชสอย 53,000.00 95,157.97 221,556.00 250,000.00 860,000.00
หมวดคาวสด - - - - -
หมวดคาสาธารณปโภค - - - - -
รวมงาน 53,000.00 95,157.97 221,556.00 250,000.00 860,000.00
รวมแผนงาน 53,000.00 95,157.97 221,556.00 250,000.00 860,000
แผนงานเคหะและชมชน
งานไฟฟาถนน
งบบคลากร 4,377,847.00 4,472,582.00 4,272,665.77 4,290,000.00 4,885,800.00
หมวดเงนเดอน(ฝายประจา) 4,377,847.00 4,472,582.00 4,272,665.77 4,290,000.00 4,885,800.00
งบดาเนนงาน 5,586,939.46 5,625,404.59 5,037,958.56 5,157,600.00 4,804,000.00
หมวดคาตอบแทน 302,341.00 525,934.50 154,141.00 160,000.00 100,000.00
หมวดคาใชสอย 747,715.79 925,789.29 910,727.55 1,103,600.00 1,164,000.00
หมวดคาวสด 4,536,882.67 4,173,680.80 3,973,090.01 3,894,000.00 3,540,000.00
หมวดคาสาธารณปโภค - - - - -
งบลงทน - 105,000.00 23,940.00 360,000.00 374,600.00
หมวดครภณฑ - 105,000.00 23,940.00 360,000.00 374,600.00
หมวดท�ดนและส�งกอสราง - - - - -
งบเงนอดหนน 211,792.66 385,573.25 413,309.32 450,000.00 450,000.00
หมวดเงนอดหนน 211,792.66 385,573.25 413,309.32 450,000.00 450,000.00
รวมงาน 10,176,579.12 10,588,559.84 9,747,873.65 10,257,600.00 10,514,400.00
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559
ประมาณการรายจายจรง
งานสวนสาธารณะ
งบบคลากร 267,180.00 283,140.00 302,340.00 326,400.00 367,400.00
หมวดเงนเดอน(ฝายประจา) 267,180.00 283,140.00 302,340.00 326,400.00 367,400.00
งบดาเนนงาน 1,733,892.45 1,758,009.53 1,846,769.59 1,788,200.00 1,924,400.00
หมวดคาตอบแทน - - - - -
หมวดคาใชสอย 1,533,200.00 1,557,600.00 1,464,594.00 1,663,200.00 1,814,400.00
หมวดคาวสด 189,980.00 193,720.00 377,000.00 105,000.00 105,000.00
หมวดคาสาธารณปโภค 10,712.45 6,689.53 5,175.59 20,000.00 5,000.00
งบลงทน - 36,000.00 -
หมวดครภณฑ - 36,000.00 - - -
หมวดท�ดนและส�งกอสราง - - - - -
รวมงาน 2,001,072.45 2,077,149.53 2,149,109.59 2,114,600.00 2,291,800.00
งานกาจดขยะมลฝอยและส�งปฏกลงานกาจดขยะมลฝอยและส�งปฏกล
งบบคลากร 4,924,757.00 4,967,493.00 4,061,665.00 4,641,200.00 6,005,700.00
หมวดเงนเดอน(ฝายประจา) 4,924,757.00 4,967,493.00 4,061,665.00 4,641,200.00 6,005,700.00
งบดาเนนงาน 8,867,035.13 9,080,174.20 9,095,039.72 8,873,200.00 9,157,800.00
หมวดคาตอบแทน 317,321.00 226,247.00 202,515.00 264,800.00 150,000.00
หมวดคาใชสอย 6,528,799.11 6,679,128.30 6,136,508.73 6,088,400.00 7,102,800.00
หมวดคาวสด 2,020,915.02 2,174,798.90 2,756,015.99 2,520,000.00 1,905,000.00
หมวดคาสาธารณปโภค - - - - -
งบลงทน 1,398,600.00 2,523,500.00 1,154,892.00 390,000.00 5,356,000.00
หมวดครภณฑ 1,200,000.00 2,424,500.00 1,154,892.00 390,000.00 676,000.00
หมวดท�ดนและส�งกอสราง 198,600.00 99,000.00 - - 4,680,000.00
งบเงนอดหนน - 104,796.00 169,000.00 298,560.00 420,000.00
หมวดเงนอดหนน - 104,796.00 169,000.00 298,560.00 420,000.00
รวมงาน 15,190,392.13 16,675,963.20 14,480,596.72 14,202,960.00 20,939,500.00
งานบาบดน�าเสย
งบบคลากร 664,506.00 674,190.00 517,060.00 379,100.00 231,400.00
หมวดเงนเดอน(ฝายประจา) 664,506.00 674,190.00 517,060.00 379,100.00 231,400.00
งบดาเนนงาน 220,463.00 215,510.00 165,508.00 168,400.00 332,800.00
หมวดคาตอบแทน 61,063.00 57,110.00 7,108.00 10,000.00 10,000.00
หมวดคาใชสอย 140,800.00 158,400.00 158,400.00 158,400.00 172,800.00
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559
ประมาณการรายจายจรง
หมวดคาวสด 18,600.00 - - - 150,000.00
หมวดคาสาธารณปโภค - - - -
งบลงทน - 2,443,400.00 4,072,080.00 5,980,620.00 564,200.00
หมวดครภณฑ - - -
หมวดท�ดนและส�งกอสราง - 2,443,400.00 4,072,080.00 5,980,620.00 564,200.00
รวมงาน 884,969.00 3,333,100.00 4,754,648.00 6,528,120.00 564,200.00
รวมแผนงาน 28,253,012.70 32,674,772.57 31,132,227.96 33,103,280.00 34,309,900.00
แผนงานสรางความเขมแขงชมชน
งานบรหารท �วไปเก�ยวกบสรางความเขมแขงของชมชน
งบบคลากร 1,354,521.59 1,517,462.00 1,603,800.00 2,230,300.00 2,801,300.00
หมวดเงนเดอน(ฝายประจา) 1,354,521.59 1,517,462.00 1,603,800.00 2,230,300.00 2,801,300.00
งบดาเนนงาน 423,761.16 318,313.38 179,357.53 364,000.00 299,000.00
หมวดคาตอบแทน 60,428.00 46,684.00 11,321.00 80,000.00 15,000.00
หมวดคาใชสอย 170,184.89 79,354.68 27,188.73 100,000.00 100,000.00 หมวดคาใชสอย 170,184.89 79,354.68 27,188.73 100,000.00 100,000.00
หมวดคาวสด 193,148.27 192,274.70 140,847.80 184,000.00 184,000.00
หมวดคาสาธารณปโภค - - - - -
งบลงทน - 375,700.00 104,800.00 80,000.00 23,000.00
หมวดครภณฑ - 75,700.00 4,800.00 80,000.00 23,000.00
หมวดท�ดนและส�งกอสราง - 300,000.00 100,000.00 - -
รวมงาน 1,778,282.75 2,211,475.38 1,887,957.53 2,674,300.00 3,123,300.00
งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน
งบดาเนนงาน 1,729,040.56 2,375,351.76 1,141,198.50 1,605,000.00 2,235,000.00
หมวดคาตอบแทน 15,600.00 - - - -
หมวดคาใชสอย 1,703,372.50 2,370,351.76 1,141,198.50 1,605,000.00 2,235,000.00
หมวดคาวสด 10,068.06 5,000.00 - - -
หมวดคาสาธารณปโภค - - - - -
งบลงทน - - -
หมวดครภณฑ - - - - -
หมวดท�ดนและส�งกอสราง - - - - -
งบเงนอดหนน 238,000.00 238,000.00 228,000.00 215,000.00 -
หมวดเงนอดหนน 238,000.00 238,000.00 228,000.00 215,000.00 -
รวมงาน 1,967,040.56 2,613,351.76 1,369,198.50 1,820,000.00 2,235,000.00
รวมแผนงาน 3,745,323.31 4,824,827.14 3,257,156.03 4,494,300.00 5,358,300.00
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559
ประมาณการรายจายจรง
แผนงานศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ
งานกฬาและนนทนาการ
งบดาเนนงาน 274,776.00 288,820.00 252,426.00 505,000.00 610,000.00
หมวดคาตอบแทน - - - - -
หมวดคาใชสอย 274,776.00 288,820.00 252,426.00 505,000.00 610,000.00
หมวดคาวสด - - - - -
หมวดคาสาธารณปโภค - - - - -
งบลงทน - - -
หมวดครภณฑ - - - -
หมวดท�ดนและส�งกอสราง - - - -
งบเงนอดหนน 49,392.73 30,000.00 30,000.00 - -
หมวดเงนอดหนน 49,392.73 30,000.00 30,000.00 -
รวมงาน 324,168.73 318,820.00 282,426.00 505,000.00 610,000.00
งานศาสนาวฒนธรรมทองถ�นงานศาสนาวฒนธรรมทองถ�น
งบดาเนนงาน 1,562,201.00 1,696,495.00 1,217,220.00 1,750,000.00 2,200,000.00
หมวดคาตอบแทน - - - -
หมวดคาใชสอย 1,562,201.00 1,696,495.00 1,217,220.00 1,750,000.00 2,200,000.00
หมวดคาวสด - - - - -
หมวดคาสาธารณปโภค - - - -
งบลงทน - - -
หมวดครภณฑ - - - -
หมวดท�ดนและส�งกอสราง - - - -
งบเงนอดหนน 680,000.00 580,000.00 680,000.00 620,000.00 590,000.00
หมวดเงนอดหนน 680,000.00 580,000.00 680,000.00 620,000.00 590,000.00
รวมงาน 2,242,201.00 2,276,495.00 1,897,220.00 2,370,000.00 2,790,000.00
รวมแผนงาน 2,566,369.73 2,595,315.00 2,179,646.00 2,875,000.00 3,400,000.00
แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา
งานบรหารท �วไปเก�ยวกบอตสาหกรรมและการโยธา
งบบคลากร 2,246,678.00 1,062,796.00 1,382,884.77 1,578,800.00 1,785,500.00
หมวดเงนเดอน(ฝายประจา) 2,246,678.00 1,062,796.00 1,382,884.77 1,578,800.00 1,785,500.00
งบดาเนนงาน 661,073.59 556,307.98 459,888.98 487,000.00 503,200.00
หมวดคาตอบแทน 92,562.56 64,757.00 32,509.00 40,000.00 40,000.00
หมวดคาใชสอย 247,010.00 224,270.00 170,568.85 224,000.00 221,200.00
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559
ประมาณการรายจายจรง
หมวดคาวสด 187,592.50 154,715.00 117,479.00 123,000.00 92,000.00
หมวดคาสาธารณปโภค 133,908.53 112,565.98 139,332.13 100,000.00 150,000.00
งบลงทน 59,000.00 568,400.00 - 126,000.00 53,000.00
หมวดครภณฑ 59,000.00 25,000.00 - 111,000.00 53,000.00
หมวดท�ดนและส�งกอสราง - 543,400.00 - 15,000.00 -
รวมงาน 2,966,751.59 2,187,503.98 1,842,773.75 2,191,800.00 2,341,700.00
งานกอสรางโครงสรางพ�นฐาน
งบลงทน 4,461,600.00 2,624,540.00 9,325,200.00 7,652,000.00 9,447,000.00
หมวดครภณฑ - - -
หมวดท�ดนและส�งกอสราง 4,461,600.00 2,624,540.00 9,325,200.00 7,652,000.00 9,447,000.00
รวมงาน 4,461,600.00 2,624,540.00 9,325,200.00 7,652,000.00 9,447,000.00
รวมแผนงาน 7,428,351.59 4,812,043.98 11,167,973.75 9,843,800.00 11,788,700.00
แผนงานการพาณชยแผนงานการพาณชย
งานโรงฆาสตว
งบบคลากร 352,740.00 372,780.00 385,980.00 412,770.00 379,900.00
หมวดเงนเดอน(ฝายประจา) 352,740.00 372,780.00 385,980.00 412,770.00 379,900.00
งบดาเนนงาน 435,783.00 428,051.00 658,150.24 816,800.00 702,600.00
หมวดคาตอบแทน 4,500.00 5,100.00 9,800.00 12,000.00 12,000.00
หมวดคาใชสอย 383,135.00 373,929.00 462,677.00 556,800.00 475,600.00
หมวดคาวสด 48,148.00 49,022.00 94,628.00 140,000.00 115,000.00
หมวดคาสาธารณปโภค - - 91,045.24 108,000.00 100,000.00
งบลงทน 65,900.00 10,000.00 - -
หมวดครภณฑ 19,200.00 10,000.00 - -
หมวดท�ดนและส�งกอสราง 46,700.00 - - -
รวมงาน 854,423.00 810,831.00 1,044,130.24 1,229,570.00 1,082,500.00
รวมแผนงาน 854,423.00 810,831.00 1,044,130.24 1,229,570.00 1,082,500.00
แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง
หมวดงบกลาง 11,830,056.47 12,243,557.04 14,367,221.07 16,782,050.00 18,205,500.00
รวมแผนงาน 11,830,056.47 12,243,557.04 14,367,221.07 16,782,050.00 18,205,500.00
รวมทกแผนงาน 126,931,754.56 141,095,037.74 157,502,388.26 165,500,000.00 191,000,000.00
แยกเปน
งบกลาง 14,367,221.07
บคลากร 55,544,942.35
ดาเนนงาน 55,263,373.52
ลงทน 23,325,542.00
รายจายอ�น 0
เงนอดหนน 9,001,309.32
รวม 157,502,388.26
รายจายจรง ประมาณการ ประมาณการ
ป 2557 ป 2558 ป 2559
จายจากงบประมาณ
งบกลาง 14,367,221.07 16,782,050.00 18,205,500.00
งบบคลากร 55,544,942.35 63,785,030.00 72,241,500.00
งบดาเนนงาน 55,263,373.52 56,604,840.00 71,666,300.00
งบลงทน 23,325,542.00 19,262,520.00 19,291,700.00
งบรายจายอ�น - - -
งบเงนอดหนน 9,001,309.32 9,065,560.00 9,595,000.00
รวมจายจากงบประมาณ 157,502,388.26 165,500,000.00 191,000,000.00
รวม 157,502,388.26 165,500,000.00 191,000,000.00
คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลเมองบานไผ
อาเภอบานไผ จงหวดขอนแกน
รายจาย
หมายเหต
1. งบบคลากร หมายถง เงนเดอน คาจางประจา และคาจางช �วคราว
2. งบดาเนนงาน หมายถง คาตอบแทน ใชสอย วสด และคาสาธารณปโภค
3. งบลงทน หมายถง ครภณฑ ท�ดนและส�งกอสราง
4. งบรายจายอ�น หมายถง หมวดรายจายอ�น
5. งบเงนอดหนน หมายถง หมวดเงนอดหนน
รายรบจรง ประมาณการ ประมาณการ
ป 2557 ป 2558 ป 2559
รายไดจดเกบเอง
หมวดภาษอากร 8,488,365.51 8,600,000.00 9,400,000.00
หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต 4,379,324.90 4,000,000.00 5,070,000.00
หมวดรายไดจากทรพยสน 2,791,296.86 2,510,000.00 2,593,000.00
หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย 1,383,099.75 1,500,000.00 1,300,000.00
หมวดรายไดเบดเตลด 767,402.00 630,000.00 536,000.00
หมวดรายไดจากทน - 1,000.00 1,000.00
รวมรายไดจดเกบเอง 17,809,489.02 17,241,000.00 18,900,000.00
รายไดท�รฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ�น
หมวดภาษจดสรร 97,448,835.62 93,759,000.00 103,100,000.00
รวมรายไดท�รฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ�น 97,448,835.62 93,759,000.00 103,100,000.00
รายไดท�รฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถ�น
หมวดเงนอดหนนท �วไป 54,596,489.00 54,500,000.00 69,000,000.00
รวมรายไดท�รฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถ�น 54,596,489.00 54,500,000.00 69,000,000.00
รวม 169,854,813.64 165,500,000.00 191,000,000.00
รายรบ
คาแถลงงบประมาณ
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลเมองบานไผ
อาเภอบานไผ จงหวดขอนแกน
ทานประธานสภาฯ และสมาชกสภาเทศบาล
1. สถานะการคลง
1.1 งบประมาณรายจายท �วไป
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วนท� 30 มถนายน 2558 เทศบาลเมองบานไผมสถานะการเงนดงน�
ณ วนท� 30 มถนายน 2558
1.1.1 เงนฝากธนาคารท �งส�น 150,612,843.96 บาท
1.1.2 เงนสะสม 95,394,626.49 บาท
1.1.3 ทนสารองเงนสะสม 35,739,312.74 บาท
รวม 4,715,480 บาท
รวม 6,670,000 บาท
1.2 เงนกคงคาง 64,282,771.35 บาท
คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559
บดน� ถงเวลาท�คณะผบรหารของเทศบาลจะไดนาเสนอรางเทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปตอ
สภาเทศบาลอกคร �งหน�ง ฉะน�น ในโอกาสน�คณะผบรหารเทศบาล จงขอช�แจงใหทานประธานและสมาชกทกทานไดทราบถงสถานะการคลงตลอดจนหลกการและแนวนโยบายการดาเนนการในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดงตอไปน�
1.1.4 รายการกนเงนไวแบบกอหน�ผกพนและยงไมไดเบกจาย จานวน 2 โครงการ
1.1.5 รายการท�ไดกนเงนไวโดยยงไมไดกอหน�ผกพน จานวน 10 โครงการ
1.2 เงนกคงคาง 64,282,771.35 บาท
2. การบรหารงบประมาณในปงบประมาณ 2557
(1) รายรบจรงท �งส�น 169,854,813.64 บาท ประกอบดวย
หมวดภาษอากร 8,488,365.51 บาท
หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต 4,379,324.90 บาท
หมวดรายไดจากทรพยสน 2,791,296.86 บาท
หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย 1,383,099.75 บาท
หมวดรายไดเบดเตลด 767,402.00 บาท
หมวดรายไดจากทน - บาท
หมวดภาษจดสรร 97,448,835.62 บาท
หมวดเงนอดหนนท �วไป 54,596,489.00 บาท
(2) เงนอดหนนเฉพาะกจ 46,442,373.00 บาท
(3) รายจายจรง จานวน 157,502,388.26 บาท ประกอบดวย
งบกลาง 14,367,221.07 บาท
งบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจา และคาจางช �วคราว) 55,544,942.35 บาท
งบดาเนนงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอย วสด และคาสาธารณปโภค) 55,263,373.52 บาท
งบลงทน (หมวดครภณฑ ท�ดนและส�งกอสราง) 23,325,542.00 บาท
งบรายจายอ�น (หมวดรายจายอ�น) - บาท
งบเงนอดหนน (หมวดเงนอดหนน) 9,001,309.32 บาท
(4) รายจายท�จายจากเงนอดหนนเฉพาะกจ 29,550,855.00 บาท
(5) มการจายเงนสะสมเพ�อดาเนนการตามอานาจหนาท� จานวน 3,350,833.00 บาท
(6) รายจายท�จายจากเงนทนสารองเงนสะสม - บาท
3. งบเฉพาะการ
ประเภทกจการสถานธนานบาล กจการสถานธนานบาลเทศบาลบานไผ
ปงบประมาณ พ.ศ.2557 มรายรบจรง 14,345,537.50 บาท รายจายจรง 10,280,501.15 บาท
กเงนจากธนาคาร / กสม./ อ�นๆ 105,000,000.00 บาท
ยมเงนสะสมจากเทศบาล - บาท
กาไรสทธ 3,998,509.91 บาท
เงนฝากธนาคารท �งส�น ณ วนท� 30 กนยายน พ.ศ. 2557 29,806.75 บาท
ทรพยจานา 79,440,900.00 บาท
รวม
รวม
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
จานวน
เพ�อจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานและลกจางท�มสทธ
คาใชสอย 3,935,000
รายจายเพ�อใหไดมาซ�งบรการ 1,090,000
เพ�อจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนกงาน
เงนชวยเหลอการศกษาบตร 100,000
- คาเบ�ยประชมคณะกรรมการสภาเทศบาล ต �งไว 15,000 บาท
คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 50,000
- ประโยชนตอบแทนอ�นเปนกรณพเศษ ต �งไว 100,000 บาท
คาเบ�ยประชม 179,000
งบดาเนนงาน 7,830,000
คาตอบแทน 429,000
คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ�น 100,000
เงนเพ�มตาง ๆของพนกงานจาง 44,700
- เงนเพ�มคาครองชพช �วคราวสาหรบพนกงานจางตามระเบยบฯ ต �งไว
คาตอบแทนพนกงานจาง 275,100
เพ�อจายเปนคาตอบแทนพนกงานจางของเทศบาล และเงนท�ไดรบจาก
เงนเพ�มตาง ๆของลกจางประจา 7,700
- เงนเพ�มคาตอบแทนพเศษ ต �งไว 7,700 บาท
คาจางลกจางประจา 423,800
เพ�อจายเปนเงนคาจางประจาลกจางประจา ในงานบรหารท �วไป 2 อตรา
เงนประจาตาแหนง 550,800
- เงนประจาตาแหนงของผบรหาร ต �งไว 296,400 บาท
เงนเพ�มตาง ๆ ของพนกงาน 51,000
- เงนเพ�มคาครองชพช �วคราวสาหรบขาราชการตามระเบยบฯ ต �งไว
เงนเดอน (ฝายประจา) 7,866,600
เงนเดอนพนกงาน 6,513,500
เพ�อจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาล พรอมท �งเงนปรบปรงเงนเดอน
เงนคาตอบแทนสมาชกสภาองคกรปกครองสวนทองถ�น 3,563,700
เพ�อจายเปนเงนคาตอบแทนรายเดอน ประธานสภาเทศบาล จานวน 1
เงนคาตอบแทนเลขานการ/ท�ปรกษานายกเทศมนตร นายกองคการบรหารสวน 459,000
เพ�อจายเปนเงนเดอน ท�ปรกษานายกเทศมนตร จานวน 2 อตรา และ
เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก 351,000
เพ�อจายเปนเงนคาตอบแทนพเศษผบรหารเทศบาล ตาแหนง
เงนคาตอบแทนประจาตาแหนงนายก/รองนายก 351,000
เพ�อจายเปนเงนประจาตาแหนง นายกเทศมนตร และตาแหนงรอง
เงนเดอน (ฝายการเมอง) 6,154,700
เงนเดอนนายก/รองนายก 1,430,000
เพ�อจายเปนเงนเดอน ตาแหนง นายกเทศมนตร และตาแหนง รอง
ประมาณการรายจายรวมท �งส�น 191,000,000 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรรและหมวดเงนอดหนนท �วไป แยกเปน แผนงานบรหารงานท �วไป
งานบรหารท �วไป 23,058,300
งบบคลากร 14,021,300
เทศบาลเมองบานไผ
อาเภอ บานไผ จงหวดขอนแกน
หนา วนท�พมพ : 20/8/2558 16:02:21
รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท �วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559
หนา วนท�พมพ : 20/8/2558 16:02:21
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวนวสดอ�น 3,000
วสดคอมพวเตอร 100,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดคอมพวเตอร เชน แผนหรอจานบนทกขอมล
วสดโฆษณาและเผยแพร 3,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขยน
วสดเช�อเพลงและหลอล�น 300,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดเช�อเพลงและหลอล�น เชน น�ามนดเซล น�ามน
วสดยานพาหนะและขนสง 40,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอร� ยางนอก
วสดกอสราง 30,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดกอสราง เชน ไมตาง ๆ น�ามนทาไม ทนเนอร
วสดงานบานงานครว 60,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดงานบานงานครว เชน ไมกวาด ถงน�า แปรง
วสดไฟฟาและวทย 60,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดไฟฟาและวทย เชน สายไฟฟา โคมไฟ
คาวสด 696,000
วสดสานกงาน 100,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดสานกงาน เชน กระดาษ หมก ดนสอ ปากกา
คาบารงรกษาและซอมแซม 400,000
เพ�อจายเปนคาซอมแซมครภณฑ และส�งกอสรางตางๆ ท�อยในความ
- โครงการอบรมคณธรรม จรยธรรม แกพนกงานและลกจาง 50,000
เพ�อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมคณธรรม จรยธรรม คณะผบรหาร
- โครงการเพ�มพนความร ทกษะและประสทธภาพและทศนศกษาดงานท �ง 500,000
เพ�อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม คณะผบรหารเทศบาล สมาชกสภา
- โครงการฝกอบรมเครอขายอาสาสมครฝายทะเบยนประจาชมชน 30,000
เพ�อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมเครอขายอาสาสมครฝายทะเบยน
- โครงการปรองดองสมานฉนท 80,000
เพ�อจายเปนคาใชจาย คาจดทาปายตางๆ คาเชาเวท เคร�องเสยง คา
- โครงการจดกจกรรมวนเทศบาล 30,000
เพ�อจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมวนเทศบาล ประจาป ในวน
- โครงการจดกจกรรมวนทองถ�นไทย 20,000
เพ�อจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมวนทองถ�นไทย (18 มนาคม)
- โครงการจดการเลอกต �ง 50,000
เพ�อจายเปนคาใชจายในการเลอกต �งท �วไป สมาชกสภาทองถ�น ผบรหาร
- โครงการคดเลอกพนกงานดเดน 5,000
เพ�อจายเปนเงนรางวลแกพนกงานเทศบาล ลกจางประจา และพนกงานจาง
- คาสนไหมทดแทน 10,000
เพ�อจายเปนคาชดใชคาเสยหาย หรอคาสนไหมทดแทน ใหกบคกรณท�
- คาพวงมาลย ชอดอกไม กระเชาดอกไม พวงหรด พวงมาลา 10,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อพวงมาลย ชอดอกไม กระเชาดอกไม พวงมาลา
- คาเดนทางไปราชการในราชอาณาจกร 600,000
เพ�อจายเปนคาเดนทางไปราชการในราชอาณาจกร เชน คาเบ�ยเล�ยง
- คาเดนทางไปราชการนอกราชอาณาจกร 10,000
เพ�อจายเปนคาเดนทางไปราชการนอกราชอาณาจกร เชน คาเบ�ยเล�ยง
- คารบรองในการตอนรบบคคล หรอคณะบคคล ต �งไว 800,000 บาท
รายจายเก�ยวเน�องกบการปฏบตราชการท�ไมเขาลกษณะรายจายหมวดอ�นๆ
- เพ�อจายเปนคาจางเหมาบรการประเภทตาง ๆ ต �งไว 400,000 บาท
รายจายเก�ยวกบการรบรองและพธการ 1,050,000
หนา วนท�พมพ : 20/8/2558 16:02:21
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
จานวน
รวม
รวม
จานวน
จานวน
รวม
รวม
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
รวม
จานวน
งบดาเนนงาน 4,025,600
คาตอบแทน 10,000
คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 5,000
เงนเพ�มตาง ๆของพนกงานจาง 42,200
-เพ�อจายเปนเงนเพ�มการครองชพช �วคราวใหแกพนกงานจางของเทศบาล
คาตอบแทนพนกงานจาง 475,000
-เพ�อจายเปนเงนคาตอบแทนพนกงานจางของเทศบาล พรอมท �งเงนท�
เงนประจาตาแหนง 67,200
-เพ�อจายเปนเงนประจาตาแหนงผอานวยการกองวชาการและแผนงาน
เงนเพ�มตาง ๆ ของพนกงาน 67,200
-เพ�อจายเปนเงนคาตอบแทนรายเดอนตาแหนงผอานวยการกองวชาการ
เงนเดอน (ฝายประจา) 3,074,500
เงนเดอนพนกงาน 2,422,900
-เพ�อจายเปนเงนเดอนแกพนกงานเทศบาล กองวชาการฯ พรอมท �งเงน
- โครงการอดหนนเหลากาชาดจงหวดขอนแกน ต �งไว 30,000 บาท
งานวางแผนสถตและวชาการ 7,537,800
งบบคลากร 3,074,500
-โครงการอดหนนท�วาการอาเภอบานไผ ต �งไว 30,000 บาท
เงนอดหนนกจการท�เปนสาธารณประโยชน 50,000
งบเงนอดหนน 80,000
เงนอดหนน 80,000
เงนอดหนนสวนราชการ 30,000
-โครงการกอสรางหองเกบพสด (สานกปลดเทศบาล) 400,000
เพ�อจายเปนคากอสรางหองเกบพสด ขนาดกวาง 8.00 เมตร ยาว 8.00
-โครงการปรบปรงซอมแซมซมเฉลมพระเกยรตบรเวณภายในเขต
คาท�ดนและส�งกอสราง 400,000
คากอสรางส�งสาธารณปการ
เพ�อจดซ�อ DRIVERACK คอมเพรสเซอร ขอมลจาเพาะ ความ
คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 500,000
เพ�อจดซ�อมกเซอรขนาดไมนอยกวา 16 ชแนล มชองไมโครโฟนไม
-โครงการจดซ�ออปกรณเคร�องเสยงเพ�มเตมใชในหอประชมประชาเมองไผ 98,000
ครภณฑไฟฟาและวทย
-โครงการจดซ�ออปกรณเคร�องเสยงใชในหองประชมสภาเทศบาลเมองไผ 55,000
-โครงการจดซ�อเคร�องปรบอากาศชนดแขวนพรอมตดต �ง 74,000
เพ�อจดซ�อเคร�องปรบอากาศ ชนดแขวน เปนเคร�องปรบอากาศท�ม
งบลงทน 1,127,000
คาครภณฑ 727,000
ครภณฑสานกงาน
คาบรการไปรษณย 100,000
เพ�อจายเปน คาไปรษณย คาโทรเลข คาธนาณต คาซ�อตราไปรษณย
คาบรการโทรศพท 100,000
เพ�อจายเปน คาโทรศพทภายในประเทศและตางประเทศ คา
คาน�าประปา คาน�าบาดาล 70,000
เพ�อจายเปนคาน�าประปาสานกงานเทศบาล หอประชมอาคาร
คาสาธารณปโภค 2,770,000
คาไฟฟา 2,500,000
เพ�อจายเปนคาไฟฟาสานกงานเทศบาล และอาคารสถานยอยมตรภาพ
เพ�อจายเปนคาวสดอ�นๆ ท�ไมสามารถต �งจายได ในวสดประเภทใดได เชน
หนา วนท�พมพ : 20/8/2558 16:02:21
จานวน
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
จานวน
รวม
รวม
จานวน- โครงการจดซ�อเคร�องปรบอากาศ 23,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อเคร�องปรบอากาศพรอมตดต �ง จานวน 1 เคร�อง
งบลงทน 437,700
คาครภณฑ 87,700
ครภณฑสานกงาน
คาสาธารณปโภค 500,000
คาบรการส�อสารและโทรคมนาคม 500,000
-เพ�อจายเปนคาใชจายเก�ยวกบการใชระบบอนเทอรเนต (Internet) ตาม
วสดคอมพวเตอร 30,000
-เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดคอมพวเตอร เชน แผนหรอจานบนทกขอมล
วสดโฆษณาและเผยแพร 10,000
-เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขยน
วสดเช�อเพลงและหลอล�น 50,000
-เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดเช�อเพลงและหลอล�น เชน น�ามนดเซล
วสดยานพาหนะและขนสง 10,000
-เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอร� ยางนอก
วสดงานบานงานครว 4,000
-เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดงานบานงานครว เชน แปรง ไมกวาด ถาด มด
วสดไฟฟาและวทย 10,000
-เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดไฟฟาและวทย เชน ฟวส เทปพนสายไฟฟา
คาวสด 144,000
วสดสานกงาน 30,000
-เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดสานกงาน เชน กระดาษ ปากกา ดนสอ ไม
คาบารงรกษาและซอมแซม 20,000
-เพ�อจายเปนคาใชจายในการบารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนอ�นๆ เชน
-โครงการอบรมใหความรดานคอมพวเตอรและเทคโนโลยสารสนเทศแก 30,000
-เพ�อจายเปนคาดาเนนการอบรม คาพธการ คาสมนาคณวทยากร
-โครงการสงเสรมประชาธปไตยและกฎหมายควรร 50,000
-เพ�อจายเปนคาดาเนนการเผยแพรและอบรมใหความรใหกบคณะ
-โครงการแลกเปล�ยนความสมพนธระหวางเมอง 1,500,000
-เพ�อเปนคาใชจายในการแลกเปล�ยนความสมพนธระหวางเมอง(เมองค
-โครงการประเมนผลการดาเนนงานตามตวช�วด 340,000
-เพ�อเปนคาใชจายในการฝกอบรม/การประชมเชงปฏบตการ เพ�อ
-โครงการประชมสมชชาพลเมองเทศบาลเมองบานไผ 100,000
-เพ�อจายเปนคาใชจายในการประชม การสมมนาทางวชาการหรอเชง
-โครงการจดประชมคณะกรรมการจดทาแผนพฒนาของเทศบาลเมองบานไผ 10,000
-เพ�อเปนคาใชจายในการจดประชมคณะกรรมการ ดงน� คณะกรรมการ
-โครงการจดทาแผนพฒนาทองถ�นอยางมสวนรวม 300,000
-เพ�อเปนคาใชจายในการจดทาแผนพฒนาเทศบาลอยางมสวนรวม
-คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 350,000
-คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ต �งไว 50,000 บาท
-รายจายเพ�อใหไดมาซ�งบรการอ�นๆ ต �งไว 181,600 บาท
รายจายเก�ยวเน�องกบการปฏบตราชการท�ไมเขาลกษณะรายจายหมวดอ�นๆ
-เพ�อจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานและลกจาง ท�มสทธ
คาใชสอย 3,371,600
รายจายเพ�อใหไดมาซ�งบรการ 671,600
-เพ�อจายเปนคาตอบแทนปฏบตงานนอกเวลาราชการของพนกงาน ลกจาง
เงนชวยเหลอการศกษาบตร 5,000
หนา วนท�พมพ : 20/8/2558 16:02:21
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
รวม
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
รวม
จานวน
จานวน
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน-โครงการเพ�มประสทธภาพในการจดเกบรายไดจากแหลงรายไดเดม 15,000
-โครงการปรบปรงขอมลแผนท�ภาษและทะเบยนทรพยสน 100,000
-เพ�อจายเปนคาใชจายในการจดทาโปรแกรมแผนท�ภาษและทะเบยน
-คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 80,000
-เพ�อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมและสมมนา คาใชจายในการ
-เพ�อจายเปนคาจางเหมาใหแกผรบจางทาการอยางหน�งอยางใดใหเทศบาล
รายจายเก�ยวเน�องกบการปฏบตราชการท�ไมเขาลกษณะรายจายหมวดอ�นๆ
-เพ�อจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาล และ
คาใชสอย 960,000
รายจายเพ�อใหไดมาซ�งบรการ 700,000
-เพ�อจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการของพนกงาน
เงนชวยเหลอการศกษาบตร 70,000
งบดาเนนงาน 1,625,600
คาตอบแทน 75,000
คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 5,000
เงนเพ�มตาง ๆของพนกงานจาง 60,000
-เพ�อจายเปนคาตอบแทนเงนเพ�มการครองชพช �วคราวใหแกพนกงานจาง
คาตอบแทนพนกงานจาง 648,900
-เพ�อจายเปนคาตอบแทนพนกงานจางกองคลงของเทศบาล พรอมท �งเงนท�
คาจางลกจางประจา 649,800
-เพ�อจายเปนคาจางประจาพรอมท �งเงนปรบปรงคาจาง จานวน 3 อตรา
เงนประจาตาแหนง 67,200
-เพ�อจายเปนเงนประจาตาแหนงผอานวยการกองคลง ในอตราเดอนละ
เงนเพ�มตาง ๆ ของพนกงาน 75,200
-เงนเพ�มคาตอบแทนพเศษพนกงานเทศบาล กรณเงนเดอนถงข �นสงสด
เงนเดอน (ฝายประจา) 5,572,900
เงนเดอนพนกงาน 4,071,800
-เพ�อจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาลพรอมท �งเงนปรบปรงเงนเดอนใน
เพ�อจายเปนคาจางเหมาปรบปรงหองกองวชาการและแผนงาน เพ�อใช
งานบรหารงานคลง 7,234,500
งบบคลากร 5,572,900
คาตอเตมหรอดดแปลงอาคารบานพก
- โครงการปรบปรงหองกองวชาการและแผนงาน 200,000
-โครงการกอสรางปายประชาสมพนธ บรเวณหนาสานกงานเทศบาลเมอง 100,000
เพ�อจายเปนคาจางเหมากอสรางโครงปายประชาสมพนธและอปกรณเสรม
- โครงการกอสรางปายประชาสมพนธ บรเวณส�แยกหางเกยรตสน 50,000
เพ�อจายเปนคาจางเหมากอสรางโครงปายประชาสมพนธและอปกรณเสรม
เพ�อจายเปนคาจดซ�ออปกรณกระจายสญญาณ (L2Switch) ขนาด 24
คาท�ดนและส�งกอสราง 350,000
อาคารตาง ๆ
เพ�อจายเปนคาจดซ�อจอภาพ LCD หรอ LED ขนาดไมนอยกวา 21.5 น�ว
- โครงการจดซ�ออปกรณกระจายสญญาณ (L2Switch) ขนาด 24 ชอง 25,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อเคร�องสารองไฟฟา ขนาด 2 kVA จานวน 1 เคร�อง
- โครงการจดซ�อจอภาพ LCD หรอ LED ขนาดไมนอยกวา 21.5 น�ว 4,700
เพ�อจายเปนคาจดซ�อเคร�องคอมพวเตอร แบบประมวลผล แบบท� ๑
- โครงการจดซ�อเคร�องสารองไฟฟา ขนาด 2 kVA 12,000
ครภณฑคอมพวเตอร
- โครงการจดซ�อเคร�องคอมพวเตอร 23,000
หนา วนท�พมพ : 20/8/2558 16:02:21
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
จานวน
จานวน
รวม
รวม
จานวน
รวม
รวม
จานวน
รวม
รวม
รวม
จานวน
จานวน
จานวนเพ�อจายเปนเงนคาจางประจาลกจางประจาในงานเทศกจ 3 อตรา
-เงนเพ�มคาครองชพช �วคราวสาหรบขาราชการตามระเบยบฯ
คาจางลกจางประจา 658,800
เพ�อจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาลพรอมท �งเงนปรบปรงเงนเดอน
เงนเพ�มตาง ๆ ของพนกงาน 11,800
งบบคลากร 1,242,400
เงนเดอน (ฝายประจา) 1,242,400
เงนเดอนพนกงาน 571,800
-เงนอดหนนศนยรวมขอมลขาวสารการซ�อการจางของ อปท.ระดบอาเภอ
แผนงานการรกษาความสงบภายใน
งานเทศกจ 2,628,400
งบเงนอดหนน 15,000
เงนอดหนน 15,000
เงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถ�น 15,000
- โครงการจดซ�อเคร�องคอมพวเตอรโนตบค สาหรบประมวลผล 21,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อเคร�องคอมพวเตอรโนตบค สาหรบงานประมวลผล
งบลงทน 21,000
คาครภณฑ 21,000
ครภณฑคอมพวเตอร
คาน�าประปา คาน�าบาดาล 42,000
-เพ�อจายเปนคาน�าประปา ตลาดสดเทศบาล 1,2
คาสาธารณปโภค 342,000
คาไฟฟา 300,000
-เพ�อจายเปนคาไฟฟา ตลาดสดเทศบาล 1,2,3
วสดคอมพวเตอร 50,000
-เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดคอมพวเตอร เชน อปกรณบนทกขอมล แผน
วสดโฆษณาและเผยแพร 5,000
-เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขยนโปรส
วสดเช�อเพลงและหลอล�น 50,000
-เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดเช�อเพลงและหลอล�น เชน น�ามนดเซล น�ามน
วสดยานพาหนะและขนสง 10,000
-เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอร� ทอไอ
วสดกอสราง 20,000
-เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดกอสราง เชน ไมตาง ๆ ปน อฐ ส
วสดงานบานงานครว 3,600
-เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดงานบานงานครว เชน ไมกวาด ชอน ชอนสอม
วสดไฟฟาและวทย 10,000
-เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดไฟฟาและวทย เชน หลอดไฟฟา สตาทรเตอร
คาวสด 248,600
วสดสานกงาน 100,000
-เพ�อจายเปนคาจดซ�อคาวสดสานกงาน เชน แบบพมพ/ส�งพมพ
คาบารงรกษาและซอมแซม 30,000
-เพ�อจายเปนคาใชจายในการบารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน เชน
-โครงการอบรมเพ�มประสทธภาพการปฏบตงานดานการเงนการคลง การ 25,000
เพ�อจายเปนคาใชจายในการจดฝกอบรม เชน คาวทยากร คาอาหาร
-โครงการเพ�มประสทธภาพในการจดเกบรายไดจากแหลงรายไดใหม 10,000
-เพ�อใชจายตามโครงการเพ�มประสทธภาพการจดเกบรายไดจากแหลง
-เพ�อใชจายตามโครงการเพ�มประสทธภาพการจดเกบรายไดจากแหลง
หนา วนท�พมพ : 20/8/2558 16:02:21
รวม
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
รวม
จานวน
จานวน- โคมไฟกระพรบพลงงานแสงอาทตย 240,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อเคร�องปรบอากาศชนดแขวนพรอมตดต �ง ขนาด
ครภณฑไฟฟาและวทย
ครภณฑสานกงาน
- โครงการจดซ�อเคร�องปรบอากาศชนดแขวนขนาด 24,000 บทย 33,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดคอมพวเตอร เชน แผนหรอจานบนทกขอมล
งบลงทน 273,000
คาครภณฑ 273,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดเคร�องแตงกาย เชน ชดปองกนภยฝายพลเรอน
วสดคอมพวเตอร 15,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขยน
วสดเคร�องแตงกาย 5,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดเช�อเพลงและหลอล�น เชน น�ามนดเซล เบนซน
วสดโฆษณาและเผยแพร 5,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอร� ยางนอก
วสดเช�อเพลงและหลอล�น 25,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดกอสราง เชน ไมตาง ๆ น�ามนทาไม ทนเนอร
วสดยานพาหนะและขนสง 10,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดงานบานงานครว เชน ไมกวาด ถงน�า แปรง
วสดกอสราง 5,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดไฟฟาและวทย เชน สายไฟฟา หลอดไฟ
วสดงานบานงานครว 5,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดสานกงาน เชน กระดาษ หมก ดนสอ ปากกา
วสดไฟฟาและวทย 1,000
เพ�อจายเปนคาซอมแซมครภณฑ และส�งกอสรางตางๆ ท�อยในความ
คาวสด 81,000
วสดสานกงาน 10,000
เพ�อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม จานวน2รนๆละ 50 คน เปนคา
คาบารงรกษาและซอมแซม 35,000
เพ�อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม จานวน1รน เปนคาวทยากร
- โครงการฝกอบรมยวเทศกจ 25,000
เพ�อจายเปนคาใชจายในโครงการจดระเบยบการจาหนายสนคาบนถนน
- โครงการปองกนอบตเหตและเสรมสรางวนยจราจรประจาป 40,000
เพ�อจายเปนคาเดนทางไปราชการในราชอาณาจกร เชน คาเบ�ยเล�ยง
- โครงการจดระเบยบการจาหนายสนคาบนถนน ทางเทาและการจราจร 100,000
รายจายเก�ยวเน�องกบการปฏบตราชการท�ไมเขาลกษณะรายจายหมวดอ�นๆ
- คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกร 15,000
คาใชสอย 945,000
รายจายเพ�อใหไดมาซ�งบรการ 730,000
- รายจายเพ�อใหไดมาซ�งบรการ ต �งไว 10,000 บาท
เงนชวยเหลอการศกษาบตร 10,000
เพ�อจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานและลกจาง ท�มสทธ
คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 5,000
เพ�อจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนกงาน
คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ�น 72,000
เพ�อจายเปนเงนรางวลเจาหนาท�ตารวจ ท�มาปฏบตงาน จานวน 2 อตรา
งบดาเนนงาน 1,113,000
คาตอบแทน 87,000
หนา วนท�พมพ : 20/8/2558 16:02:21
รวม
รวม
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
รวม
จานวน
จานวน
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวนวสดกอสราง 20,000
วสดงานบานงานครว 10,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดงานบานงานครว ไมกวาด ถงน�า แปรง เขง
วสดไฟฟาและวทย 10,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดไฟฟาและวทย เชน สายไฟฟา หลอดไฟ
คาวสด 522,000
วสดสานกงาน 10,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดสานกงาน เชน กระดาษ หมก ดนสอ ปากกา
คาบารงรกษาและซอมแซม 300,000
เพ�อจายเปนคาซอมแซมครภณฑ และส�งกอสรางตางๆ ท�อยในความ
- โครงการรณรงคปองกนอบตเหตชวงเทศกาล (ปใหม ตรษจน และ 60,000
เพ�อจายเปนคาใชจายในโครงการรณรงคปองกนอบตเหตชวงเทศกาลฯ
- โครงการฝกอบรมยวอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน 25,000
เพ�อจายเปนคาใชจายในการจดการฝกอบรมยวอาสาสมครปองกนภยฝาย
- โครงการฝกอบรมจดต �งอาสาสมครปองกนฝายพลเรอน (อปพร.) 150,000
เพ�อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน
- โครงการฝกซอมการปองกนและแกไขปญหา อคคภย วาตภย อทกภย 10,000
เพ�อจายเปนคาใชจายในการฝกซอมการปองกนและแกไขปญหาอคคภย
- โครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด 50,000
เพ�อจายเปนคาใชจายในดานการปองกนกจกรรมตามโครงการจงหวด
- โครงการกจกรรมวนสถาปณาวน อปพร. 10,000
เพ�อจายเปนคาวดกจกรรมสถาปนาวนอาสาสมครปองกนฝายพลเรอน
- คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกร 200,000
เพ�อจายเปนคาเดนทางไปราชการในราชอาณาจกร เชน คาเบ�ยเล�ยง
- โครงการประชมประชาคมอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน (อปพร.) 20,000
เพ�อจายเปนคาใชจายในการจดการประชมประชาคมสมาชกอาสาสมคร
เพ�อจายเปนคารบวารสารตาง ๆ , คาเยบหนงสอเขาปกหนงสอ , คา
รายจายเก�ยวเน�องกบการปฏบตราชการท�ไมเขาลกษณะรายจายหมวดอ�นๆ
เพ�อจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานและลกจาง ท�มสทธ
คาใชสอย 855,000
รายจายเพ�อใหไดมาซ�งบรการ 30,000
เพ�อจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนกงาน
เงนชวยเหลอการศกษาบตร 50,000
งบดาเนนงาน 1,518,000
คาตอบแทน 70,000
คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 20,000
เงนเพ�มตาง ๆของพนกงานจาง 333,900
เพ�อจายเปนเงนเพ�มคาครองชพช �วคราวพนกงานจางตามระเบยบฯ
คาตอบแทนพนกงานจาง 2,609,800
เพ�อจายเปนคาตอบแทนพนกงานจางของเทศบาลและเงนท�ไดรบจากการ
คาจางลกจางประจา 1,095,400
เพ�อจายเปนเงนคาจางประจาลกจางประจา จานวน 5 อตรา
เงนเดอนพนกงาน 709,400
เพ�อจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาลพรอมท �งเงนปรบปรงเงนเดอน
งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย 6,549,500
งบบคลากร 4,748,500
เงนเดอน (ฝายประจา) 4,748,500
เพ�อจายเปนคาจดซ�อโคมไฟกระพรบพลงงานแสงอาทตย แผงโซลาร
หนา วนท�พมพ : 20/8/2558 16:02:21
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
จานวน
จานวน
รวม
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
รวม
จานวน
รวม
รวม
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวนคาจางลกจางประจา 423,700
เพ�อจายเปนเงนคาจางใหแกลกจางประจา จานวน 2 อตรา
เงนวทยฐานะ 1,363,200
-เงนคาวทยฐานะของพนกงานครเทศบาล ต �งไว 1,321,200 บาท
เงนประจาตาแหนง 67,200
-เพ�อจายเปนเงนประจาตาแหนงผอานวยการกองการศกษา ในอตรา
เงนเพ�มตาง ๆ ของพนกงาน 842,400
-เงนคาตอบแทนรายเดอนของพนกงานสวนทองถ�น ต �งไว 67,200 บาท
เงนเดอนพนกงาน 16,531,000
-เงนเดอนพนกงานเทศบาล ต �งไว 3,379,000 บาท
แผนงานการศกษา
งานบรหารท �วไปเก�ยวกบการศกษา 27,689,300
งบบคลากร 22,592,100
เงนเดอน (ฝายประจา) 22,592,100
เงนอดหนนสวนราชการ 125,000
- เงนอดหนนศนยปฏบตการตอสเพ�อเอาชนะยาเสพตด ต �งไว 125,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อเล�อยยนต ขนาดแรงมาไมนอยกวา 3 แรงมา
งบเงนอดหนน 125,000
เงนอดหนน 125,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อไดโว ขนาดทอไมนอยกวา 4 น�ว กาลงไฟไมนอยกวา
- โครงการจดซ�อเล�อยยนต 95,000
ครภณฑการเกษตร
- โครงการจดซ�อไดโว 30,000
- โครงการจดซ�อเคร�องปรบอากาศชนดแขวนขนาด 24,000 บทย 33,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อเคร�องปรบอากาศชนดแขวนขนาด 24,000 บทย
งบลงทน 158,000
คาครภณฑ 158,000
ครภณฑสานกงาน
คาน�าประปา คาน�าบาดาล 35,000
เพ�อจายเปนคาน�าประปาสานกงานปองกนฯ อาคารสถานยอยมตรภาพ
คาสาธารณปโภค 71,000
คาไฟฟา 36,000
เพ�อจายเปนคาไฟฟาสานกงานปองกนฯ อาคารสถานยอยมตรภาพใหการ
วสดเคร�องดบเพลง 90,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดเคร�องดบเพลง เชน คาสายดดน�าดบเพลง
วสดคอมพวเตอร 10,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดคอมพวเตอร เชน แผนหรอจานบนทกขอมล
วสดเคร�องแตงกาย 40,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดเคร�องแตงกาย เชน ชดปองกนภยฝายพลเรอน
วสดโฆษณาและเผยแพร 2,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขยน
วสดการเกษตร 20,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดการเกษตร เชน โซเล�อยยนต บารโซ ใบมด ฯลฯ
วสดเช�อเพลงและหลอล�น 250,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดเช�อเพลงและหลอล�น น�ามนเช�อเพลงและหลอล�น
วสดยานพาหนะและขนสง 60,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอร� ยางนอก
เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดกอสราง เชน ไมตาง ๆ น�ามนทาไม ทนเนอร
หนา วนท�พมพ : 20/8/2558 16:02:21
จานวน
จานวน
รวม
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
จานวน
คาวสด 371,000
วสดสานกงาน 80,000
คาบารงรกษาและซอมแซม 150,000
-เพ�อจายเปนคาใชจายในการบารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนอ�น ๆ
-โครงการอบรมสมมนาคณะกรรมการสถานศกษาข �นพ�นฐานและคณะ 200,000
-เพ�อจายเปนคาใชจายในการอบรมสมมนาและศกษาดงาน
-โครงการอบรมเชงปฏบตการเพ�อพฒนาคมอการเรยนรภาษาสประชาคม 150,000
-เพ�อจายเปนคาใชจายในการจดอบรมเชงปฏบตการใหความรแก
-โครงการอบรมครและทศนศกษาดงานในประเทศ 400,000
-เพ�อจายเปนคาวสดเคร�องเขยนและอปกรณ คาพมพเอกสารและส�งพมพ
-โครงการอนรกษพนธกรรมพชอนเน�องมาจากพระราชดารสมเดจพระเทพ 100,000
-เพ�อจายเปนคาวสดเคร�องเขยนและอปกรณ คาพมพเอกสารและส�งพมพ
-โครงการสงเสรมการอาน : เทศกาลหนงสอส�อแหงรกสทองถ�น 100,000
เพ�อเปนคาใชจายการจดกจกรรมในโครงการ เชน คาวสด อปกรณเคร�อง
-โครงการรณรงคเพ�อปองกนยาเสพตดในสถานศกษา 39,000
-เพ�อจายเปนคาจดกจกรรมรณรงคตอตานยาเสพตด โรงเรยนสงกด
-โครงการพฒนาภาษาเพ�อสประชาคมอาเซยน 80,000
-เพ�อจายเปนคาวสดเคร�องเขยนและอปกรณ คาพมพเอกสารและส�งพมพ
-โครงการพฒนาครผดแลเดก/ผดแลเดก ศนยพฒนาเดกเลก 60,000
-เพ�อจายเปนคาใชจายในการพฒนาครผดแลเดก/ผดแลเดกของศนย
-โครงการพฒนาขาราชการครของโรงเรยนในสงกดเทศบาลฯ จานวน 2 แหง 270,000
-เพ�อจายเปนคาใชจายในการพฒนาขาราชการคร ของโรงเรยนในสงกด
-โครงการประเมนคณภาพการศกษา 10,000
-เพ�อจายเปนคาตอบแทนผประเมนคณภาพการศกษา คาวสดเคร�องเขยน
-โครงการจดนทรรศการแสดงผลงานทางการศกษาฯ 200,000
-เพ�อจายเปนคาวสดตกแตงรานนทรรศการและวสดผลตส�อ การเรยน
-คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 200,000
-เพ�อจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกร เชน
- โครงการพฒนาการจดการเรยนร เพ�อพฒนาการคดวเคราะห และทกษะ 200,000
เพ�อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมโครงการพฒนาการจดการเรยนร
-เพ�อจายเปนคาจางเหมาบรการตาง ๆ ต �งไว 180,000 บาท
รายจายเก�ยวเน�องกบการปฏบตราชการท�ไมเขาลกษณะรายจายหมวดอ�นๆ
-เพ�อจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรพนกงานครเทศบาล, พนกงาน
คาใชสอย 3,208,200
รายจายเพ�อใหไดมาซ�งบรการ 1,049,200
-เพ�อจายเปนคาเชาบานใหแกพนกงานเทศบาล, พนกงานครเทศบาล, คร
เงนชวยเหลอการศกษาบตร 150,000
-เพ�อจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนกงาน
คาเชาบาน 544,200
-คาตอบแทนบคคลภายนอกท�มาปฏบตหนาท�ในการประเมนผลงานของ
คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 5,000
งบดาเนนงาน 4,898,700
คาตอบแทน 749,500
คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ�น 50,300
เงนเพ�มตาง ๆของพนกงานจาง 244,600
-เงนเพ�มคาครองชพช �วคราวสาหรบพนกงานจางฯ ตามระเบยบฯ ต �งไว
คาตอบแทนพนกงานจาง 3,120,000
-คาตอบแทนพนกงานจางของเทศบาลและท �วไป ต �งไว 2,533,000 บาท
หนา วนท�พมพ : 20/8/2558 16:02:21
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
รวม
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
-เพ�อจายเปนคาวสดเคร�องเขยนและอปกรณ คาพมพเอกสารและส�งพมพ
-โครงการพฒนาแหลงเรยนรของโรงเรยนในสงกดเทศบาล 100,000
-เพ�อจายเปนคาใชจายในการพฒนาการจดการศกษาโดยใชโรงเรยนเปน
-โครงการพฒนาเดกปฐมวยตามแผนยทธศาสตรชาตดานเดกปฐมวย (แรก 30,000
-เพ�อจายเปนคาใชจายในการปรบปรงหลกสตรสถานศกษา ในสงกด
-โครงการพฒนาการจดการศกษาโดยใชโรงเรยนเปนฐาน(School Based 2,000,000
เพ�อจายเปนคาใชจายในการบรการอนเตอรเนตความเรวสง สาหรบ
-โครงการปรบปรงหลกสตรสถานศกษา 40,000
-เพ�อจายเปนคาใชจายในการจดงานตามโครงการ เชน คาจดตกแตง
-โครงการบรการอนเตอรเนตสาหรบโรงเรยนสงกดเทศบาลฯ 33,600
รายจายเก�ยวเน�องกบการปฏบตราชการท�ไมเขาลกษณะรายจายหมวดอ�นๆ
-โครงการจดงานวนบณฑตนอย 40,000
งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา 27,154,400
งบดาเนนงาน 19,945,400
คาใชสอย 14,060,700
- โครงการจดซ�อโตะครพรอมเกาอ� ระดบ 3-6 37,500
เพ�อจายเปนคาจดซ�อโตะคร ขนาด 80 x 150 x 75 ซม. โตะทาจากไม
- โครงการจดซ�อเคร�องปรบอากาศชนดแขวนพรอมตดต �ง 111,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อเคร�องปรบอากาศชนดแขวนพรอมตดต �ง จานวน 3
- โครงการจดซ�อเคร�องถายเอกสาร 50,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อเคร�องถายเอกสาร ระบบดจตอล (ขาว-ดา) ความเรว
งบลงทน 198,500
คาครภณฑ 198,500
ครภณฑสานกงาน
คาบรการโทรศพท 20,000
-เพ�อจายเปนคาโทรศพทใหกองการศกษา โรงเรยนสงกดเทศบาล
คาน�าประปา คาน�าบาดาล 150,000
-เพ�อจายเปนคาน�าประปา คาน�าบาดาล ใหกบโรงเรยนสงกดเทศบาล ท �ง
คาสาธารณปโภค 570,000
คาไฟฟา 400,000
-เพ�อจายเปนคาไฟฟาใหกบโรงเรยนสงกดเทศบาลท �ง 2 แหง , ศนย
วสดคอมพวเตอร 60,000
-เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดคอมพวเตอร เชน แผนหรอจานบนทกขอมล
วสดกฬา 6,000
-เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดกฬา เชน คาหวงยาง คาลกฟตบอล ลกปงปอง
วสดโฆษณาและเผยแพร 5,000
-เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดโฆษณาและเผยแพร เชน โปสเตอร โฟมมวน
วสดเช�อเพลงและหลอล�น 160,000
-เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดเช�อเพลงและหลอล�น เชน น�ามนเบนซน
วสดยานพาหนะและขนสง 40,000
-เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอร� ยาง
วสดกอสราง 5,000
-เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดกอสราง เชน ไมตางๆ น�ามนทาไม ทนเนอร
วสดงานบานงานครว 5,000
-เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดงานบานงานครว เชน แปรง ไมกวาด ผาปท�
วสดไฟฟาและวทย 10,000
-เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดไฟฟาและวทย เชน คาหลอดไฟฟา
-เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดสานกงาน เชน กระดาษโรเนยว หมกโรเนยว
หนา วนท�พมพ : 20/8/2558 16:02:21
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
จานวน
รวม
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
รวมงบเงนอดหนน 6,940,000
- โครงการจดซ�อโตะอาหารพรอมเกาอ� 40,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อโตะอาหารพรอมเกาอ� ของนกเรยนระดบช �น
- โครงการจดซ�อโตะ-เกาอ�นกเรยน ระดบประถมศกษา 33,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อโตะนกเรยนพรอมเกาอ� ระดบประถมศกษา แบบไม
เพ�อจายเปนคาจดซ�อเคร�องปรบอากาศ ชนดแขวน ขนาด 18,000 บทย
ครภณฑการศกษา
ครภณฑสานกงาน
- โครงการจดซ�อเคร�องปรบอากาศ พรอมตดต �ง 196,000
-เพ�อจายเปนคาใชจายเก�ยวกบการใชระบบอนเตอรเนต ตามโครงการ
งบลงทน 269,000
คาครภณฑ 269,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดคอมพวเตอร เชน แผนหรอจานบนทกขอมล
คาสาธารณปโภค 10,000
คาบรการส�อสารและโทรคมนาคม 10,000
-เพ�อจายเปนคาจดซ�อเคร�องแตงกาย เชน ชดนาฎศลป ชดดรยางค ฯลฯ
วสดคอมพวเตอร 30,600
-เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดการเกษตร เชน บวรดน�า สปรงเกอร คราด
วสดเคร�องแตงกาย 10,000
-โครงการอาหารเสรม (นม)โรงเรยนสงกดเทศบาล ต �งไว 1,782,100
วสดการเกษตร 5,000
-เพ�อจายเปนคาจางเหมาผประกอบอาหารกลางวน ตามโครงการอาหาร
คาวสด 5,874,700
คาอาหารเสรม (นม) 5,829,100
-เพ�อจายเปนคาจางเหมาผประกอบอาหารกลางวน ตามโครงการอาหาร
-โครงการอาหารกลางวนศนยพฒนาเดกเลกท �ง 3 แหง สงกดเทศบาลเมอง 1,719,200
-เพ�อสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา ใหแกโรงเรยนสงกด
-โครงการอาหารกลางวนโรงเรยนสงกดเทศบาลเมองบานไผ 3,720,000
-เพ�อสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา ใหแกโรงเรยนสงกด
-โครงการสนบสนนการศกษาสาหรบนกเรยนยากจน 465,000
-เพ�อสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา ใหแกโรงเรยนสงกด
-โครงการสนบสนนการจดการศกษาสาหรบนกเรยนระดบอนบาลจนจบ 551,500
-เพ�อสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา ใหแกโรงเรยนสงกด
-โครงการสนบสนนการจดการศกษาสาหรบนกเรยนระดบอนบาลจนจบ 2,701,300
-เพ�อสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา ใหแกโรงเรยนสงกด
-โครงการสนบสนนการจดการศกษาสาหรบนกเรยนระดบอนบาลจนจบ 743,200
-เพ�อสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา ใหแกโรงเรยนสงกด
-โครงการสนบสนนการจดการศกษาสาหรบนกเรยนระดบอนบาลจนจบ 408,800
-เพ�อสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา ใหแกโรงเรยนสงกด
-โครงการสนบสนนการจดการศกษาสาหรบนกเรยนระดบอนบาลจนจบ 426,800
-เพ�อจายเปนคาใชจายในการสงเสรมกจกรรมรกการอานใหแกโรงเรยน
-โครงการสนบสนนการจดการศกษาสาหรบนกเรยนระดบอนบาลจนจบ 681,300
-เพ�อจายเปนคาใชจายในการสงเสรมองคกรปกครองสวนทองถ�นท�จดทา
-โครงการสงเสรมกจกรรมรกการอาน 50,000
-เพ�อจายเปนคาใชจายในการจดทาศนยการเรยนรสาหรบเดกปฐมวย
-โครงการสงเสรมการจดทาแผนพฒนาการศกษาดเดน 300,000
-เพ�อจายเปนคาใชจายในการพฒนาแหลงเรยนรของโรงเรยนสาหรบเปน
-โครงการศนยการเรยนรสาหรบเดกปฐมวยของสถานศกษาสงกด อปท. 50,000
หนา วนท�พมพ : 20/8/2558 16:02:21
รวม
จานวน
รวม
รวม
รวม
จานวน
รวม
รวม
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
จานวน
รวม
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวนเพ�อจายเปนคาดาเนนการวางทอระบายน�า ค.ส.ล. อดแรงช �น 3 ขนาด
คาบารงรกษาและปรบปรงท�ดนและส�งกอสราง
เพ�อจายเปนคากอสรางอางลางถวย-ชาม ค.ส.ล. บกระเบ�องเซรามค
- โครงการวางทอและปรบพ�นท�หลงอาคารเรยน 1 โรงเรยนเทศบาลบานไผ 400,000
คากอสรางส�งสาธารณปโภค
- โครงการกอสรางอางลางถวย-ชาม 55,000
- โครงการจดทาหลงคาบรเวณสนามเดกเลน 70,000
เพ�อจายเปนคากอสรางหลงคาโครงเหลก ขนาดกวาง 9.00 เมตร ยาว
เพ�อจายเปนคาดาเนนการกอสรางจดทาอฒจนทร ขนาดกวาง 2.50 เมตร
คาตอเตมหรอดดแปลงอาคารบานพก
เพ�อจายเปนคาดาเนนการกอสรางเสาธงพรอมฐาน ค.ส.ล. จานวน 15 เสา
- โครงการจดทาอฒจนทร 240,000
อาคารตาง ๆ
- โครงการจดทาเสาธงกฬา พรอมฐาน 100,000
-เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดการศกษา เชน หนงสอ ส�งพมพ วารสาร
งบลงทน 1,265,000
คาท�ดนและส�งกอสราง 1,265,000
-เพ�อเปนคาใชจายในการจดคายอบรมใหความรแกนกเรยนระดบช �น
คาวสด 30,000
วสดการศกษา 30,000
-เพ�อจายเปนคาใชจายในการจดประชมสมมนาและศกษาดงานใหกบ
-โครงการอบรมเยาวชนนกเขยนจดประกายความใฝฝนเพาะเมลด 180,000
-เพ�อเปนคาใขจายในการเขารวมประชม อบรม สมมนา ทศนศกษาดงาน
-โครงการสงเสรมคนดศรเมองไผ 50,000
-เพ�อจายเปนคาใชจายในการพฒนาหองสมดแกโรงเรยนเทศบาลบานไผ
-โครงการเยาวชนสมพนธเพ�ออนรกษทรพยากรธรรมชาตและส�งแวดลอม 40,000
-เพ�อจายเปนคาพธการ คาจดสถานท� คาวสด คาอาหาร คาเคร�องด�ม
-โครงการพฒนา/ปรบปรงหองสมดโรงเรยนในสงกดเทศบาลฯ จานวน 2 200,000
-เพ�อเปนคาใชจายในการจดคายฝกอบรมพฒนาใหแกเดกและเยาวชน
-โครงการจดงานฉลองวนเดกแหงชาต 100,000
-เพ�อเปนคาใขจายในการเขารวมประชม อบรม สมมนา ทศนศกษาดงาน
-โครงการจดคายฝกอบรมพฒนาเดกและเยาวชน อปท.ระดบภาค 3,000,000
-เพ�อจายเปนคาวสดเคร�องเขยนและอปกรณ คาวสดตกแตงราน
-โครงการคายพฒนาศกยภาพผนาสภาเดกและเยาวชนกาวสประชาคม 50,000
คาใชสอย 3,820,000
รายจายเก�ยวเน�องกบการปฏบตราชการท�ไมเขาลกษณะรายจายหมวดอ�นๆ
-โครงการแขงขนทกษะทางวชาการ 200,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อโตะนกเรยนพรอมเกาอ� (ขาเหลก) ระดบมธยมศกษา
งานศกษาไมกาหนดระดบ 5,475,000
งบดาเนนงาน 3,850,000
คาครภณฑ 90,000
ครภณฑการศกษา
- โครงการจดซ�อโตะ-เกาอ�นกเรยน ระดบมธยมศกษา 90,000
-เพ�อจายเปนเงนอดหนนสาหรบโครงการอาหารกลางวนนกเรยนของ
งานระดบมธยมศกษา 90,000
งบลงทน 90,000
เงนอดหนน 6,940,000
เงนอดหนนสวนราชการ 6,940,000
หนา วนท�พมพ : 20/8/2558 16:02:21
จานวน
จานวน
รวม
รวม
จานวน
รวม
รวม
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดงานบานงานครว เชน ไมกวาด ผงซกฟอก
วสดกอสราง 5,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดไฟฟาและวทย เชน สายไฟฟา โคมไฟ
วสดงานบานงานครว 10,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดสานกงาน เชน ปากกา กระดาษเอส� แฟม
วสดไฟฟาและวทย 5,000
เพ�อจายเปนคาใชจายในการบารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนอ�นๆ เชน
คาวสด 200,000
วสดสานกงาน 40,000
เพ�อจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรของ
คาบารงรกษาและซอมแซม 30,000
รายจายเก�ยวเน�องกบการปฏบตราชการท�ไมเขาลกษณะรายจายหมวดอ�นๆ
- คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 100,000
คาใชสอย 236,400
รายจายเพ�อใหไดมาซ�งบรการ 106,400
- คาจางเหมาบรการประเภทตางๆ ต �งไว 20,000 บาท
เงนชวยเหลอการศกษาบตร 30,000
เพ�อจายเปนเงนคาชวยเหลอการศกษาบตร ของพนกงานและลกจางท�ม
คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 5,000
เพ�อจายเปนคาตอบแทนปฏบตงานนอกเวลาราชการของพนกงานและ
คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ�น 3,000
เพ�อจายเปนเงนชวยเหลอคาตอบแทนบคคลภายนอกมาชวยราชการ
- เงนเพ�มคาครองชพช �วคราวสาหรบพนกงานจางตามระเบยบฯ ต �งไว
งบดาเนนงาน 534,400
คาตอบแทน 38,000
เพ�อจายเปนคาตอบแทนพนกงานจางของเทศบาลท�ปฏบตงานกอง
เงนเพ�มตาง ๆของพนกงานจาง 48,000
เพ�อจายเปนคาจางลกจางประจา จานวน 1 อตรา เพ�อปฏบตงาน กอง
คาตอบแทนพนกงานจาง 261,600
- เงนประจาตาแหนงของผบรหาร ต �งไว 67,200 บาท
คาจางลกจางประจา 394,200
- คาตอบแทนรายเดอนของพนกงานสวนทองถ�น ต �งไว 67,200 บาท
เงนประจาตาแหนง 67,200
เพ�อจายเปนเงนเดอนแกพนกงานเทศบาล พรอมท �งเงนปรบปรงเงนเดอน
เงนเพ�มตาง ๆ ของพนกงาน 67,200
งบบคลากร 2,989,000
เงนเดอน (ฝายประจา) 2,989,000
เงนเดอนพนกงาน 2,150,800
-โครงการพฒนาคณภาพผเรยนสมาตรฐานการศกษาโรงเรยนสงกด
แผนงานสาธารณสข
งานบรหารท �วไปเก�ยวกบสาธารณสข 3,673,300
งบเงนอดหนน 360,000
เงนอดหนน 360,000
เงนอดหนนสวนราชการ 360,000
- โครงการปรบปรง/ซอมแซมอาคารเรยน โรงเรยนเทศบาลบานไผ 200,000
เพ�อจายเปนคาใชจายในการปรบปรง/ซอมแซมอาคารเรยน โรงเรยน
- โครงการปรบปรง/ซอมแซมอาคารเรยน โรงเรยนเทศบาล 2 อนบาลสาธตฯ 200,000
เพ�อจายเปนคาใชจายในการปรบปรง/ซอมแซมอาคารเรยน โรงเรยน
หนา วนท�พมพ : 20/8/2558 16:02:21
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
จานวน
จานวน
รวม
รวม
จานวน
จานวน
รวม
รวม
จานวน
รวม
รวม
รวม
จานวน
รวม
รวม
จานวน
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน- โครงการสงเสรมสขภาพผสงอายและทศนศกษาดงาน 30,000
- โครงการเมองท�เปนมตรกบผสงอาย 200,000
เพ�อจายเปนคาใชจายในการทศนศกษาดงาน การฝกอบรม โดยม
- โครงการเมองจกรยานเพ�อสขภาพ 100,000
เพ�อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม รณรงคและประชาสมพนธให
- โครงการตาบลสขภาวะ 100,000
เพ�อจายเปนคาใชจายในการทศนศกษาดงาน การฝกอบรม โดยม
- โครงการเฉลมพระเกยรตสมเดจพระนางเจาสรกต �พระบรมราชนนาถ 100,000
เพ�อเปนคาใชจายในการจดกจกรรมเฉลมพระเกยรตพระนางเจาสรกต �
- โครงการเฉลมพระเกยรตเทดไทองคราชน เน�องในวโรกาสมหามงคล 100,000
เพ�อเปนคาใชจายในการจดกจกรรมเฉลมพระเกยรตพระบาทสมเดจพระ
- คาจางเหมาบรการประเภทตางๆ ต �งไว 20,000 บาท
รายจายเก�ยวเน�องกบการปฏบตราชการท�ไมเขาลกษณะรายจายหมวดอ�นๆ
เพ�อจายเปนคาตอบแทนปฏบตงานนอกเวลาราชการของพนกงานและ
คาใชสอย 770,000
รายจายเพ�อใหไดมาซ�งบรการ 20,000
งบดาเนนงาน 855,000
คาตอบแทน 10,000
คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 10,000
เงนเดอน (ฝายประจา) 262,700
เงนเดอนพนกงาน 262,700
เพ�อจายเปนเงนเดอนแกพนกงานเทศบาล พรอมท �งเงนปรบปรงเงนเดอน
- โครงการเงนอดหนนศนยเฉลมพระเกยรต � เพ�อชวยเหลอผปวยโรคเอดส
งานโรงพยาบาล 1,702,700
งบบคลากร 262,700
งบเงนอดหนน 30,000
เงนอดหนน 30,000
เงนอดหนนสวนราชการ 30,000
- โครงการจดซ�อคอมพวเตอรพรอมเคร�องปร�นเตอร 69,900
เพ�อจายเปนคาจดซ�อคอมพวเตอรพรอมเคร�องปร�นเตอร จานวน 3 ชด
เพ�อจายเปนคาจดซ�อเคร�องถายเอกสารระบบดจตอล ชนดขาว - ดา
ครภณฑคอมพวเตอร
ครภณฑสานกงาน
- โครงการจดซ�อเคร�องถายเอกสาร 50,000
เพ�อจายเปนคาน�าประปาอาคารกองสาธารณสขฯ และศนยเรยนรการ
งบลงทน 119,900
คาครภณฑ 119,900
เพ�อจายเปนคาไฟฟา ศนยการเรยนรการจดการขยะแบบผสมผสาน
คาน�าประปา คาน�าบาดาล 40,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดคอมพวเตอร เชน ตลบหมกเคร�องพมพ ผา
คาสาธารณปโภค 60,000
คาไฟฟา 20,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดน�ามนเช�อเพลงและหลอล�น เชน น�ามน
วสดคอมพวเตอร 50,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก ยางใน
วสดเช�อเพลงและหลอล�น 70,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดกอสราง เชน อฐ หน ปน ทราย พร �ว ไม
วสดยานพาหนะและขนสง 20,000
หนา วนท�พมพ : 20/8/2558 16:02:21
จานวน
จานวน
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
รวม
จานวน
รวม
รวม
รวม
จานวน
รวม
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
จานวน
จานวนวสดยานพาหนะและขนสง 4,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก ยางใน
คาวสด 40,000
วสดสานกงาน 5,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดสานกงาน เชน ปากกา กระดาษเอส� แฟม
คาบารงรกษาและซอมแซม 5,000
เพ�อจายเปนคาใชจายในการบารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนอ�นๆ เชน
- โครงการพฒนาอาสาสมครเยาวชนคมครองผบรโภค 30,000
เพ�อเปนคาใชจายในการจดอบรมใหความรแกกลมนกเรยนในโรงเรยน
- โครงการตลาดสะอาดอาหารปลอดภยใสใจส�งแวดลอม 50,000
เพ�อเปนคาใชจายในการจดการอบรมแกผประกอบการรานอาหาร
- โครงการชาวบานไผ รวมใจ ลดการใชน�ามนทอดซ�า 30,000
เพ�อเปนคาใชจายในการอบรมใหความร แกกลมประชาชนผบรโภค/
- คาจางเหมาบรการประเภทตางๆ ต �งไว 10,000 บาท
รายจายเก�ยวเน�องกบการปฏบตราชการท�ไมเขาลกษณะรายจายหมวดอ�นๆ
เพ�อจายเปนเงนคาชวยเหลอการศกษาบตร ของพนกงานและลกจางท�ม
คาใชสอย 211,400
รายจายเพ�อใหไดมาซ�งบรการ 96,400
เพ�อจายเปนคาตอบแทนปฏบตงานนอกเวลาราชการ ของพนกงานและ
เงนชวยเหลอการศกษาบตร 10,000
เพ�อจายเปนเงนชวยเหลอคาตอบแทนบคคลภายนอกมาชวยราชการ
คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 5,000
งบดาเนนงาน 269,400
คาตอบแทน 18,000
คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ�น 3,000
เงนเดอน (ฝายประจา) 297,300
เงนเดอนพนกงาน 297,300
เพ�อจายเปนเงนเดอนแกพนกงานเทศบาล พรอมท �งเงนปรบปรงเงนเดอน
- โครงการเงนอดหนนสาหรบสนบสนนการบรการสาธารณสขมลฐาน
งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอ�น 566,700
งบบคลากร 297,300
งบเงนอดหนน 585,000
เงนอดหนน 585,000
เงนอดหนนเอกชน 585,000
วสดคอมพวเตอร 5,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดคอมพวเตอร เชน ตลบผงหมก ผาหมกพมพ
วสดเคร�องแตงกาย 5,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดเคร�องแตงกาย เชน รองเทา เส�อก �ก ถงมอ รอง
วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 60,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย เชน ทรายอะเบท
คาวสด 75,000
วสดสานกงาน 5,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดสานกงาน เชน ปากกา กระดาษเอส� แฟม
คาบารงรกษาและซอมแซม 20,000
เพ�อจายเปนคาใชจายในการบารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนอ�นๆ เชน
-โครงการพฒนาศกยภาพอาสาสมครสาธารณสข (อสม.) และทศนศกษาด 100,000
เพ�อจายเปนคาใชจายในการทศนศกษาดงาน การฝกอบรม โดยม
เพ�อจายเปนคาใชจายในการทศนศกษาดงาน การฝกอบรม การจด
หนา วนท�พมพ : 20/8/2558 16:02:21
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
รวม
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวนวสดเช�อเพลงและหลอล�น 50,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดเช�อเพลงและหลอล�น เชน น�ามนเบนซน
วสดงานบานงานครว 5,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดงานบานงานครว เชน ไมกวาด ผงซกฟอก
วสดไฟฟาและวทย 5,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดไฟฟาและวทย เชน สายไฟฟา โคมไฟ
คาวสด 297,000
วสดสานกงาน 10,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดสานกงาน เชน ปากกา กระดาษ แฟม
คาบารงรกษาและซอมแซม 50,000
เพ�อจายเปนคาใชจายในการบารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนอ�นๆ เชน
- โครงการเงนสมทบเงนทนหมนเวยนคารกษาพยาบาลและเวชภณฑ 50,000
เพ�อจายเปนเงนสมทบเงนทนหมนเวยนคารกษาพยาบาลและเวชภณฑ
- โครงการออกหนวยบรการสาธารณสขผสมผสาน (เชงรก) 100,000
เพ�อจายเปนคาวสดวทยาศาสตรการแพทย คาตอบแทนการปฏบตงาน
- คาจางเหมาบรการประเภทตางๆ ต �งไว 10,000 บาท
รายจายเก�ยวเน�องกบการปฏบตราชการท�ไมเขาลกษณะรายจายหมวดอ�นๆ
เพ�อจายเปนเงนคาชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานและลกจางท�ม
คาใชสอย 1,160,400
รายจายเพ�อใหไดมาซ�งบรการ 960,400
เพ�อจายเปนคาเชาบานใหแกพนกงานท�มสทธเบกไดตามระเบยบฯ
เงนชวยเหลอการศกษาบตร 4,000
เพ�อจายเปนคาตอบแทนปฏบตงานนอกเวลาราชการของพนกงานและ
คาเชาบาน 36,000
งบดาเนนงาน 1,572,400
คาตอบแทน 50,000
คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 10,000
เงนเพ�มตาง ๆของพนกงานจาง 20,700
- เงนเพ�มคาครองชพช �วคราวสาหรบพนกงานจางตามระเบยบฯ ต �งไว
คาตอบแทนพนกงานจาง 518,700
เพ�อจายเปนคาตอบแทนพนกงานจางของเทศบาลท�ปฏบตงานกอง
เงนประจาตาแหนง 42,000
- เงนประจาตาแหนงพนกงานเทศบาล ต �งไว 42,000 บาท
เงนเพ�มตาง ๆ ของพนกงาน 18,000
- เงนเพ�มสาหรบตาแหนงท�มเหตพเศษของผปฏบตงานดานสาธารณสข
เงนเดอนพนกงาน 384,400
เพ�อจายเปนเงนเดอนแกพนกงานเทศบาล พรอมท �งเงนปรบปรงเงนเดอน
งานศนยบรการสาธารณสข 2,635,200
งบบคลากร 983,800
เงนเดอน (ฝายประจา) 983,800
วสดเคร�องแตงกาย 3,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดเคร�องแตงกาย เชน รองเทา เส�อก �ก ถงมอ รอง
วสดโฆษณาและเผยแพร 5,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดโฆษณาและเผยแพร เชน คาลางอดขยายภาพ
วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 20,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย เชน ชดทดสอบ
วสดเช�อเพลงและหลอล�น 3,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดเช�อเพลงและหลอล�น เชน น�ามนเบนซน
หนา วนท�พมพ : 20/8/2558 16:02:21
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
จานวน
จานวน
รวม
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
รวม
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
รวม
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
- เงนคาตอบแทนพเศษ ต �งไว 34,700 บาท
คาตอบแทนพนกงานจาง 1,027,200
- เพ�อจายเปนเงนคาจางประจาและปรบปรงเงนคาจางลกจางประจาท�
เงนเพ�มตาง ๆของลกจางประจา 34,700
- เพ�อจายเปนเงนเดอนและปรบปรงเงนเดอนพนกงานเทศบาล รวม 3
คาจางลกจางประจา 2,783,900
งบบคลากร 4,885,800
เงนเดอน (ฝายประจา) 4,885,800
เงนเดอนพนกงาน 994,500
เพ�อเปนคาใชจายในการจดอบรม คาวสด-อปกรณในการอบรม คาพมพ
แผนงานเคหะและชมชน
งานไฟฟาถนน 10,514,400
เพ�อจายเปนคาจดซ�อเคร�องกนหนาวใหแกผดอยโอกาสในชมชนท �ง 39
- โครงการเสรมสรางพฒนาประสทธภาพสมาคมฌาปนกจสงเคราะห ในเขต 20,000
เพ�อจายเปนเงนคาใชจายกจกรรมสงเคราะหครอบครวผประสบปญหา
- โครงการสงเคราะหเคร�องกนหนาวแกผดอยโอกาส 100,000
เพ�อจายเปนคาใชจายในกจกรรมสงเสรมและพฒนาคณภาพชวตผสงอาย
- โครงการสงเคราะหครอบครวผประสบภยพบตและปญหาความเดอดรอน 700,000
รายจายเก�ยวเน�องกบการปฏบตราชการท�ไมเขาลกษณะรายจายหมวดอ�นๆ
- โครงการสงเสรมและพฒนาคณภาพชวตผสงอาย คนพการ ในเขตเทศบาล 40,000
แผนงานสงคมสงเคราะห
งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห 860,000
งบดาเนนงาน 860,000
คาใชสอย 860,000
- โครงการจดซ�อตเกบเอกสารประจาหนวยปฏบตการการแพทยฉกเฉน 5,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อตเกบเอกสารประจาหนวยปฏบตการการแพทย
- โครงการจดซ�อตเกบอปกรณทางการแพทยประจาหนวยปฏบตการ 5,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อตเกบอปกรณทางการแพทย จานวน 1 หลง เปนต
- โครงการจดซ�อเคร�องปรบอากาศพรอมตดต �ง 69,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อเคร�องปรบอากาศแบบแยกสวน ขนาด 13,000 บทย
งบลงทน 79,000
คาครภณฑ 79,000
ครภณฑสานกงาน
คาน�าประปา คาน�าบาดาล 15,000
เพ�อจายเปนคาประปา ศนยบรการสาธารณสขเทศบาลเมองบานไผ ฯลฯ
คาสาธารณปโภค 65,000
คาไฟฟา 50,000
เพ�อจายเปนคาไฟฟา ศนยบรการสาธารณสขเทศบาลเมองบานไผ ฯลฯ
วสดคอมพวเตอร 10,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดคอมพวเตอร เชน ตลบผงหมก ผาหมกพมพ
วสดเคร�องแตงกาย 10,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดเคร�องแตงกาย เชน รองเทา เส�อก �ก ถงมอ
วสดโฆษณาและเผยแพร 2,000
เพ�อจายเปนคาวสดโฆษณาและเผยแพร เชน คาลางอดขยายภาพ
วสดการเกษตร 5,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดการเกษตร เชน บวรดน�า ป ย ใบมด
วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 200,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย เชน ยา - เวชภณฑ
หนา วนท�พมพ : 20/8/2558 16:02:21
จานวน
รวม
รวม
จานวน
จานวน
รวม
จานวน
จานวน
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
รวม
จานวน
จานวน
รวม
รวม
จานวน
รวม
รวม
รวม
จานวน
รวม
รวม
จานวน
รวม
- เพ�อจายเปนคารบวารสาร หนงสอพมพ หนงสอตาง ๆ และระเบยบตาง ๆ
คาวสด 105,000
งบดาเนนงาน 1,924,400
คาใชสอย 1,814,400
รายจายเพ�อใหไดมาซ�งบรการ 1,814,400
เงนเดอน (ฝายประจา) 367,400
เงนเดอนพนกงาน 367,400
- เพ�อจายเปนเงนเดอนและปรบปรงเงนเดอนพนกงานเทศบาล รวม 1
- คาขยายเขตไฟฟา ต �งไว 300,000 บาท
งานสวนสาธารณะ 2,291,800
งบบคลากร 367,400
งบเงนอดหนน 450,000
เงนอดหนน 450,000
เงนอดหนนสวนราชการ 450,000
- โครงการจดซ�อโตะพบ 249,600
เพ�อจดซ�อโตะพบขาเหลก ขนาด 60 X 120 X 75 ซม. จานวน 192
- โครงการจดซ�อเกาอ�พลาสตก 125,000
เพ�อจดซ�อเกาอ�พลาสตก เกรดเอ จานวน 500 ตว ๆละ 250 บาท เปน
งบลงทน 374,600
คาครภณฑ 374,600
ครภณฑสานกงาน
วสดสารวจ 10,000
- เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดสารวจ เชน บนไดอลมเนยม บนไดไมไผ
วสดเคร�องแตงกาย 10,000
- เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดเคร�องแตงกาย เชน รองเทา ถงเทา เขมขด
วสดเช�อเพลงและหลอล�น 1,300,000
- เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดเช�อเพลงและหลอล�น เชน น�ามนดเชล น�ามน
วสดยานพาหนะและขนสง 120,000
- เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอร� ยาง
วสดกอสราง 1,000,000
- เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดกอสรางเพ�อนามาดาเนนการกอสรางหรอ
คาวสด 3,540,000
วสดไฟฟาและวทย 1,100,000
- เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดไฟฟาและวทย เชน หลอดไฟ สายไฟฟา
คาบารงรกษาและซอมแซม 300,000
- เพ�อจายเปนคาใชจายในการบารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนอ�น ๆ
คาใชสอย 1,164,000
รายจายเพ�อใหไดมาซ�งบรการ 864,000
- รายจายเพ�อใหไดมาซ�งบรการ ต �งไว 864,000 บาท
เงนชวยเหลอการศกษาบตร 70,000
- เพ�อจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาลและ
คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 30,000
- เพ�อจายเปนคาตอบแทนคาอาหารทาการนอกเวลาราชการ ใหแก
- เพ�อจายเปนเงนเพ�มคาครองชพช �วคราวใหแกพนกงานจางตามภารกจ
งบดาเนนงาน 4,804,000
คาตอบแทน 100,000
- เพ�อจายเปนเงนคาตอบแทนพนกงานจางท�ปฏบตงานกองชาง พนกงาน
เงนเพ�มตาง ๆของพนกงานจาง 45,500
หนา วนท�พมพ : 20/8/2558 16:02:21
จานวน
จานวน
รวม
จานวน
รวม
รวม
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
รวม
จานวน
จานวน
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวนคาบารงรกษาและซอมแซม 750,000
- คาบารงรกษาและซอมแซม (กองชาง) ต �งไว 350,000 บาท
- โครงการหนาบาน นามอง 60,000
- โครงการหนาบาน นามอง (กองสาธารณสขและส�งแวดลอม) ต �งไว
- โครงการเรารกบานไผรกษส�งแวดลอม 30,000
- โครงการเรารกบานไผรกษส�งแวดลอม (กองสาธารณสขและ
- โครงการรกษความหลากหลายทางชวภาพดวยวถพอเพยง 30,000
- โครงการรกษความหลากหลายทางชวภาพดวยวถพอเพยง (กอง
- โครงการทอดผาปาขยะ 10,000
- โครงการทอดผาปาขยะ (กองสาธารณสขและส�งแวดลอม) ต �งไว
- โครงการตลาดนดวสดรไซเคล 20,000
- โครงการตลาดนดวสดรไซเคล (กองสาธารณสขและส�งแวดลอม) ต �งไว
- โครงการจดการส�งแวดลอมแนวใหมแบบชมชนมสวนรวมและทศนศกษา 50,000
- โครงการจดการส�งแวดลอมแนวใหมแบบชมชนมสวนรวมและทศน
- โครงการจดการขยะอนตรายในชมชน 60,000
- โครงการจดการขยะอนตรายในชมชน (กองสาธารณสขและ
- โครงการจดการขยะมลฝอยในชมชน 20,000
- โครงการจดการขยะมลฝอยในชมชน (กองสาธารณสขและส�งแวดลอม)
- รายจายเพ�อใหไดมาซ�งบรการ (กองชาง) ต �งไว 172,800 บาท
รายจายเก�ยวเน�องกบการปฏบตราชการท�ไมเขาลกษณะรายจายหมวดอ�นๆ
- เงนชวยเหลอการศกษาบตร (กองสาธารณสขและส�งแวดลอม) ต �งไว
คาใชสอย 7,102,800
รายจายเพ�อใหไดมาซ�งบรการ 6,072,800
- คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ (กองชาง) ต �งไว 20,000
เงนชวยเหลอการศกษาบตร 30,000
งบดาเนนงาน 9,157,800
คาตอบแทน 150,000
คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 120,000
เงนเพ�มตาง ๆของพนกงานจาง 155,400
เงนเพ�มตางๆของพนกงานจาง (กองชาง) ต �งไว 18,000 บาท
คาตอบแทนพนกงานจาง 1,197,300
คาตอบแทนพนกงานจาง (กองชาง) ต �งไว 122,100 บาท
เงนเพ�มตาง ๆของลกจางประจา 30,800
- เงนคาตอบแทนพเศษ (กองสาธารณสขและส�งแวดลอม) ต �งไว 30,800
คาจางลกจางประจา 3,645,600
- คาจางลกจางประจา (กองสาธารณสขและส�งแวดลอม) ต �งไว
เงนเดอน (ฝายประจา) 6,005,700
เงนเดอนพนกงาน 976,600
เงนเดอนพนกงาน (กองชาง) ต �งไว 556,800 บาท
- เพ�อจายเปนคาน�าประปาเรอนเพาะชา วงเวยนน�าพ ฯลฯ
งานกาจดขยะมลฝอยและส�งปฏกล 20,939,500
งบบคลากร 6,005,700
- เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดอ�น ๆ เชน มเตอรน�า ฯลฯ
คาสาธารณปโภค 5,000
คาน�าประปา คาน�าบาดาล 5,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดการเกษตร เชน ยากาจดศตรพช พนธพช
วสดอ�น 5,000
วสดการเกษตร 100,000
หนา วนท�พมพ : 20/8/2558 16:02:21
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
จานวน
รวม
รวม
จานวน
รวม
รวม
รวม
จานวน
รวม
รวม
จานวน
งบดาเนนงาน 332,800
คาตอบแทน 10,000
คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 10,000
คาจางลกจางประจา 231,400
- เพ�อจายเปนเงนคาจางประจาและปรบปรงเงนคาจางลกจางประจาท�
งานบาบดน�าเสย 564,200
งบบคลากร 231,400
เงนเดอน (ฝายประจา) 231,400
เงนอดหนนเอกชน 420,000
- สนบสนนโครงการสงเสรมการมสวนรวมของชมชนในการจดการ
- โครงการปรบปรงศนยจดการมลฝอยรวมแบบครบวงจร เทศบาลเมอง
งบเงนอดหนน 420,000
เงนอดหนน 420,000
คาท�ดนและส�งกอสราง 4,680,000
คากอสรางส�งสาธารณปการ
- โครงการปรบปรงศนยจดการมลฝอยรวมแบบครบวงจร เทศบาลเมองบาน 4,680,000
คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 326,000
- โครงการปรบปรงซอมแซมรถขดตนตะขาบ หมายเลขทะเบยน ตค
โครงการจดซ�อเคร�องยอยก�งไม 100,000
- โครงการจดซ�อเคร�องยอยก�งไม (กองสาธารณสขและส�งแวดลอม) ต �งไว
- โครงการปะผรถเกบขนขยะชนดอดทาย หมายเลขทะเบยน 82-8363 150,000
- โครงการปะผรถเกบขนขยะชนดอดทาย หมายเลขทะเบยน 82-8363
- โครงการซอมแซมถงขอเก�ยวของรถเกบขนขยะชนดขอเก�ยว หมายเลข 50,000
- โครงการซอมแซมถงขอเก�ยวของรถเกบขนขยะชนดขอเก�ยว
- โครงการจดซ�อรถเขนขยะมลฝอย 50,000
- โครงการจดซ�อรถเขนขยะมลฝอย (กองสาธารณสขและส�งแวดลอม) ต �ง
งบลงทน 5,356,000
คาครภณฑ 676,000
ครภณฑยานพาหนะและขนสง
วสดเคร�องแตงกาย 70,000
- วสดเคร�องแตงกาย (กองสาธารณสขและส�งแวดลอม) ต �งไว 70,000
วสดโฆษณาและเผยแพร 5,000
- วสดโฆษณาและเผยแพร (กองสาธารณสขและส�งแวดลอม) ต �งไว
วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 60,000
- วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย (กองชาง) ต �งไว 10,000 บาท
วสดเช�อเพลงและหลอล�น 1,200,000
- วสดเช�อเพลงและหลอล�น (กองสาธารณสขและส�งแวดลอม) ต �งไว
วสดยานพาหนะและขนสง 250,000
- วสดยานพาหนะและขนสง (กองชาง) ต �งไว 100,000 บาท
วสดกอสราง 50,000
- วสดกอสราง (กองสาธารณสขและส�งแวดลอม) ต �งไว 50,000 บาท
วสดงานบานงานครว 260,000
- วสดงานบานงานครว (กองสาธารณสขและส�งแวดลอม) ต �งไว
วสดไฟฟาและวทย 5,000
- วสดไฟฟาและวทย (กองสาธารณสขและส�งแวดลอม) ต �งไว 5,000
คาวสด 1,905,000
วสดสานกงาน 5,000
- วสดสานกงาน (กองสาธารณสขและส�งแวดลอม) ต �งไว 5,000 บาท
หนา วนท�พมพ : 20/8/2558 16:02:21
รวม
จานวน
รวม
จานวน
รวม
รวม
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
รวม
จานวน
จานวน
รวม
จานวน
จานวน
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวนเพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดโฆษณาและเผยแพร เชน โปสเตอร โฟม
เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดเช�อเพลงและหลอล�น เชน น�ามนเบนซน
วสดโฆษณาและเผยแพร 2,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรร� ยาง
วสดเช�อเพลงและหลอล�น 80,000
เพ�อจายเปนคาซ�อวสดงานบานงานครว เชน แปรง ไมกวาด ผาปโตะ
วสดยานพาหนะและขนสง 20,000
เพ�อจายเปนคาวสดไฟฟาและวทย เชน สายไฟฟาโคมไฟ หลอดไฟ ปล �ก
วสดงานบานงานครว 10,000
เพ�อจายเปนคาวสดสานกงาน เชน กระดาษโรเนยว หมกโรเนยว
วสดไฟฟาและวทย 2,000
เพ�อจายเปนคาใชจายในการบารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนอ�น ๆ
คาวสด 184,000
วสดสานกงาน 50,000
เพ�อจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในอาณาจกร เชน คาเบ�ย
คาบารงรกษาและซอมแซม 60,000
คาใชสอย 100,000
รายจายเก�ยวเน�องกบการปฏบตราชการท�ไมเขาลกษณะรายจายหมวดอ�นๆ
- คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 40,000
เงนชวยเหลอการศกษาบตร 10,000
เพ�อจายเปนคาชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาล และ
คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 5,000
เพ�อจายเปนคาอาหารทาการนอกเวลาราชการ ใหแกพนกงาน ลกจาง
เพ�อจายเปนเงนเพ�มคาครองชพช �วคราวพนกงานจางตามภารกจ จานวน
งบดาเนนงาน 299,000
คาตอบแทน 15,000
เพ�อจายเปนคาตอบแทนพนกงานจางตามภารกจ จานวน 1 อตรา
เงนเพ�มตาง ๆของพนกงานจาง 12,000
เพ�อจายเปนเงนคาจางใหแกลกจางประจา จานวน 1 อตรา
คาตอบแทนพนกงานจาง 144,300
เพ�อจายเปนเงนประจาตาแหนงผอานวยการกองสวสดการสงคม ในอตรา
คาจางลกจางประจา 200,000
เพ�อจายเปนคาตอบแทนรายเดอนของผอานวยการกองสวสดการสงคม
เงนประจาตาแหนง 67,200
เพ�อจายเปนเงนเดอนแกพนกงานเทศบาล พรอมท �งเงนปรบปรงเงนเดอน
เงนเพ�มตาง ๆ ของพนกงาน 67,200
งบบคลากร 2,801,300
เงนเดอน (ฝายประจา) 2,801,300
เงนเดอนพนกงาน 2,310,600
- เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดกอสราง เชน หน ดน ทราย ไม น�ามนทา
แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน
งานบรหารท �วไปเก�ยวกบสรางความเขมแขงของชมชน 3,123,300
- รายจายเพ�อใหไดมาซ�งบรการ ต �งไว 172,800 บาท
คาวสด 150,000
วสดกอสราง 150,000
- เพ�อจายเปนคาตอบแทนคาอาหารทาการนอกเวลาราชการ ใหแก
คาใชสอย 172,800
รายจายเพ�อใหไดมาซ�งบรการ 172,800
หนา วนท�พมพ : 20/8/2558 16:02:21
จานวน
รวม
รวม
จานวน
รวม
รวม
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
เพ�อใชจายในการจดกจกรรมการฝกอบรมใหแกชมชนในเขตเทศบาล
-โครงการรณรงคยตความรนแรงตอเดก เยาวชน สตรและความรนแรงใน 50,000
เพ�อจายเปนคาใชจายจดกจกรรมออกเย�ยมชมชนเคล�อนท�ของเทศบาล
-โครงการฝกอบรมและสาธตการผลตน�ามนไบโอดเซลจากน�ามนทอดซ�า 30,000
เพ�อจายเปนคาใชจายในการอบรมเสรมสรางทกษะชวต ใหแกเดก
- โครงการออกเย�ยมชมชนเคล�อนท� 50,000
เพ�อใชจายในกจกรรมทาเกษตรทฤษฎใหม กจกรรมลดรายจายครวเรอน
- โครงการอบรมเสรมสรางทกษะชวต 50,000
เพ�อจายเปนคาใชจายในการจดอบรมการจดทาบญชครวเรอน ใหแก
- โครงการอบรมเกษตรทฤษฎใหมตามแนวทางปรชญาเศรษฐกจพอเพยง 150,000
เพ�อใชจายในกจกรรมอนรกษและขยายพนธโค ในเขตเทศบาลเมองบาน
- โครงการอบรมการจดทาบญชครวเรอน 20,000
เพ�อจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมการฝกอบรมใหแกชมชนในเขต
- โครงการอนรกษและขยายพนธโค ชมชนในเขตเทศบาลเมองบานไผ 30,000
เพ�อจายเปนคาใชจายในการจดอบรมผนาชมชน กรรมการชมชน
- โครงการเสรมสรางเครอขายเพ�อพฒนาทกษะแรงงาน 20,000
เพ�อจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมสงเสรมการแขงขนกฬาสชมชน
- โครงการสารวจขอมลพ�นฐานชมชนเพ�อการจดทาแผนพฒนาทองถ�น 30,000
เพ�อจายเปนคาใชจายในกจกรรมวนเยาวชนแหงชาต การอบรมให
- โครงการสงเสรมการแขงขนกฬาในชมชน 280,000
เพ�อจายเปนเงนคาใชจายกจกรรมการเลอกต �งประธานชมชน
- โครงการวนเยาวชนแหงชาต 100,000
เพ�อจายเปนคาใชจายในกจกรรมเรารกบานไผ การอบรมใหความรแก
- โครงการเลอกต �งประธานคณะกรรมการชมชน ท �ง 39 ชมชน ในเขต 30,000
เพ�อเปนคาใชจายกจกรรมสงเสรมอาชพกลมตาง ๆ ในเขตเทศบาลเมอง
- โครงการเรารกบานไผ 150,000
เพ�อใชจายในกจกรรมอบรมทศนศกษาดงานเพ�อเสรมสรางภาวะผนาให
- โครงการฝกอบรมสงเสรมพฒนาทกษะดานอาชพและพฒนารายไดชมชน 150,000
เพ�อจายเปนคาใชจายในกจกรรมการรณรงคและการอนรกษส�งแวดลอม
- โครงการฝกอบรมและทศนศกษาดงานเชงปฏบตการเพ�อเสรมสรางภาวะ 250,000
เพ�อจายเปนคาใชจายในกจกรรมการเตรยมความพรอมกอนเขาสวย
- โครงการไผแสนกอ 100,000
เพ�อใชจายในกจกรรมประชมประจาเดอนของคณะผบรหาร สมาชกสภา
- โครงการเตรยมความพรอมกอนเขาสวยผสงอาย 50,000
รายจายเก�ยวเน�องกบการปฏบตราชการท�ไมเขาลกษณะรายจายหมวดอ�นๆ
- โครงการจดประชมประจาเดอนองคกรภาคประชาชน 130,000
คาใชสอย 2,235,000
รายจายเพ�อใหไดมาซ�งบรการ 515,000
- รายจายเพ�อใหไดมาซ�งบรการ ต �งไว 250,000 บาท
เพ�อจายเปนคาจดซ�อครภณฑคอมพวเตอรสาหรบงานประมวลผล แบบท�
งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน 2,235,000
งบดาเนนงาน 2,235,000
ครภณฑคอมพวเตอร
-โครงการจดซ�อเคร�องคอมพวเตอร 23,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดคอมพวเตอร เชน ตลบผงหมก แผนหรอ
งบลงทน 23,000
คาครภณฑ 23,000
วสดคอมพวเตอร 20,000
หนา วนท�พมพ : 20/8/2558 16:02:21
จานวน
รวม
รวม
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
รวม
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
รวม
จานวนเงนอดหนนสวนราชการ 80,000
-เงนอดหนนวฒนธรรมประเพณทองถ�น ต �งไว 80,000 บาท
-เพ�อจายเปนคาวสดเคร�องเขยนและอปกรณ คาพมพเอกสารและส�งพมพ
งบเงนอดหนน 590,000
เงนอดหนน 590,000
-เพ�อจายเปนคาใชจายในพธทางศาสนา เปนคาเคร�องไทยทาน คาปจจย
-โครงการอนรกษและฟ� นฟวฒนธรรมอสาน 180,000
-เพ�อจายเปนคาพธเปด คาจดสถานท� คาวสด คาปายไวนล คาน�าด�ม
-โครงการสบสานวถวฒนธรรมและประเพณทองถ�น (บญซาฮะ) 210,000
-โครงการจดงานประเพณและวฒนธรรมทองถ�น จานวน 1,750,000
-โครงการบรรพชาสามเณร/จารณ ภาคฤดรอน 30,000
เพ�อจายเปนคาใชจายในพธทางศาสนา เปนคาเคร�องไทยทาน คาปจจย
-โครงการจดงานประเพณและวฒนธรรมทองถ�น 1,750,000
รายจายเก�ยวเน�องกบการปฏบตราชการท�ไมเขาลกษณะรายจายหมวดอ�นๆ
โครงการจดงานประเพณบญกฐน 30,000
งานศาสนาวฒนธรรมทองถ�น 2,790,000
งบดาเนนงาน 2,200,000
คาใชสอย 2,200,000
-โครงการสงเสรมพนกงานครเทศบาล, พนกงานเทศบาลและนกเรยนสงกด 20,000
-เพ�อเปนคาใชจายในการสงพนกงานครเทศบาล พนกงานเทศบาลและ
-โครงการสงนกกฬาเขารวมการแขงขนไทคพมหกรรมกฬาทองถ�นแหง 15,000
-เพ�อจายเปนคาใชจายในการสงนกกฬาเขารวมการแขงขนกฬาไทคพฯ
-โครงการแขงขนกฬาอนบาลเกมส 70,000
-เพ�อจายเปนคาใชจายในการจดการแขงขนกฬา เชน คาพธเปด-ปด
-โครงการแขงขนกฬาฟตบอล 7 คน 50,000
-เพ�อจายเปนคาใชจายในการจดการแขงขนกฬาฟตบอล 7 คน สาหรบ
-โครงการแขงขนกฬาเพ�อเยาวชนและประชาชน (บญกมขาวใหญ) 100,000
-เพ�อจายเปนคาใชจายในการจดการแขงขนกฬา เชน คาพธเปด-ปด
-โครงการแขงขนกฬานกเรยนองคกรปกครองสวนทองถ�น ระดบภาค 100,000
-เพ�อเปนคาใชจายในการเขารวมแขงขนกฬานกเรยนระดบภาค
-โครงการแขงขนกฬานกเรยนระดบประถมศกษา 40,000
-เพ�อจายเปนคาใชจายในการจดการแขงขนกฬานกเรยนระดบ
-โครงการเขาคายฝกซอมกฬานกเรยน 20,000
-เพ�อเปนคาใชจายในการเขาคายฝกซอมกฬาแกนกเรยนโรงเรยนสงกด
- โครงการแขงขนเดน-ว�งมนมาราธอน 85,000
เพ�อจายเปนคาใชจายในการจดการแขงขนว�งมนมาราธอน สาหรบเดก
- โครงการแขงขนกฬาสวนราชการและรฐวสาหกจสมพนธ 50,000
เพ�อจายเปนคาใชจายในการจดการแขงขนกฬาสวนราชการและ
- โครงการแขงขนกฬาทองถ�นสมพนธ 60,000
เพ�อจายเปนคาใชจายในการจดการแขงขนกฬาทองถ�นสมพนธ แก
งบดาเนนงาน 610,000
คาใชสอย 610,000
รายจายเก�ยวเน�องกบการปฏบตราชการท�ไมเขาลกษณะรายจายหมวดอ�นๆ
เพ�อจายเปนคาใชจายในการอบรมสงเสรมและยกระดบมาตรฐานสนคา
แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ
งานกฬาและนนทนาการ 610,000
เพ�อจายเปนคาใชจายในการรณรงคยตความรนแรงตอเดก เยาวชน
-โครงการอบรมสงเสรมและยกระดบมาตรฐานสนคาชมชน 50,000
หนา วนท�พมพ : 20/8/2558 16:02:21
จานวน
จานวน
รวม
รวม
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
รวม
จานวน
จานวน
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
จานวน
รวม
รวม
จานวน
รวมงานกอสรางโครงสรางพ�นฐาน 9,447,000
- โครงการจดซ�อเคร�องพมพ 53,000
เพ�อจดซ�อเคร�องพมพชนดเลเชอร/ชนดLED สาหรบกระดาษขนาด A3
งบลงทน 53,000
คาครภณฑ 53,000
ครภณฑคอมพวเตอร
คาสาธารณปโภค 150,000
คาไฟฟา 150,000
- เพ�อจายเปนคาไฟฟา เชน วงเวยนน�าพ สวนสขภาพ สถานกาจดขยะ
วสดคอมพวเตอร 40,000
- เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดคอมพวเตอร เชน แผนดสก จานบนทกขอมล
วสดโฆษณาและเผยแพร 2,000
- เพ�อเปนคาจดซ�อวสดโฆษณาและเผยแพร เชน แผนปาย กระดาษ
วสดยานพาหนะและขนสง 10,000
- เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอร� ยาง
วสดงานบานงานครว 10,000
- เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดงานบานงานครว เชน ถงขยะ ไมกวาด
คาวสด 92,000
วสดสานกงาน 30,000
- เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดสานกงาน เชน กระดาษ ปากกา ดนสอ
คาบารงรกษาและซอมแซม 20,000
- เพ�อจายเปนคาใชจายในการบารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนอ�น ๆ
- คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 40,000
- เพ�อจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกร เชน
- รายจายเพ�อใหไดมาซ�งบรการ ต �งไว 74,800 บาท
รายจายเก�ยวเน�องกบการปฏบตราชการท�ไมเขาลกษณะรายจายหมวดอ�นๆ
- เพ�อจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานและลกจางประจา
คาใชสอย 221,200
รายจายเพ�อใหไดมาซ�งบรการ 161,200
- เพ�อจายเปนคาตอบแทนคาอาหารทาการนอกเวลาราชการ ใหแก
เงนชวยเหลอการศกษาบตร 30,000
งบดาเนนงาน 503,200
คาตอบแทน 40,000
คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 10,000
เงนประจาตาแหนง 67,200
- เพ�อจายเปนเงนประจาตาแหนงผอานวยการกองชาง ในอตราเดอนละ
เงนเพ�มตาง ๆ ของพนกงาน 67,200
- เงนคาตอบแทนรายเดอนของพนกงานสวนทองถ�น ต �งไว 67,200
เงนเดอนพนกงาน 1,651,100
- เพ�อจายเปนเงนเดอนและปรบปรงเงนเดอนพนกงานเทศบาล รวม 4
แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา
งานบรหารท �วไปเก�ยวกบอตสาหกรรมและการโยธา 2,341,700
งบบคลากร 1,785,500
เงนเดอน (ฝายประจา) 1,785,500
เงนอดหนนกจการท�เปนสาธารณประโยชน 350,000
-เงนอดหนนกจการศาสนาในเขตเทศบาลเมองบานไผ ต �งไว 220,000
เงนอดหนนเอกชน 160,000
-เงนอดหนนวฒนธรรมประเพณทองถ�น ต �งไว 160,000 บาท
หนา วนท�พมพ : 20/8/2558 16:02:21
รวม
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
เพ�อจายเปนคาดาเนนการขยายผวจราจร ค.ส.ล.พรอมวางทอระบายน�า
- โครงการปรบปรงผวจราจร ซอยหลงบรษทอาดมส จากประตวดนนท 638,000
เพ�อจายเปนคาดาเนนการกอสรางสะพาน ค.ส.ล. (ขางทางรถไฟ) โดยทา
- โครงการขยายผวจราจร ค.ส.ล. พรอมวางทอระบายน�า ถนนเจาเงาะ 528,000
เพ�อจายเปนคาดาเนนการกอสรางรางระบายน�า ค.ส.ล.ทางเขาตลาดสด
- โครงการกอสรางสะพาน ค.ส.ล. (ขางทางรถไฟ) 300,000
เพ�อจายเปนคาดาเนนการกอสรางผวจราจร ค.ส.ล. ซอยเลยบกาแพงวด
- โครงการกอสรางรางระบายน�า ค.ส.ล.ทางเขาตลาดสดเทศบาล (ดานทศ 53,000
เพ�อจายเปนคาดาเนนการกอสรางทอระบายน�าซอยเช�อมถนนราษฎร
- โครงการกอสรางผวจราจร ค.ส.ล. ซอยเลยบกาแพงวดปาชยวารนทร 262,000
เพ�อจายเปนคาดาเนนการกอสรางทอระบายน�า ถนนโพธ�ชยมตรภาพ
- โครงการกอสรางทอระบายน�าซอยเช�อมถนนราษฎรธรกจ-สขาภบาล 9 261,000
เพ�อจายเปนคาดาเนนการกอสรางทอระบายน�า ซอยแยกซอยประปา 2
- โครงการกอสรางทอระบายน�า ถนนโพธ�ชยมตรภาพ ซอย 1 991,000
เพ�อจายเปนคาดาเนนการกอสรางทอระบายน�า ค.ส.ล. พรอมซอมแซม
- โครงการกอสรางทอระบายน�า ซอยแยกซอยประปา 2 ดานทศใต (สดซอย 399,000
เพ�อจายเปนคาดาเนนการกอสรางทอระบายน�า ค.ส.ล. ถนนย�งยง ซอย 6
- โครงการกอสรางทอระบายน�า ค.ส.ล. พรอมซอมแซมถนน ค.ส.ล. ซอย 248,000
เพ�อจายเปนคาดาเนนการกอสรางทอระบายน�า ค.ส.ล. ถนนซอยสระ
- โครงการกอสรางทอระบายน�า ค.ส.ล. ถนนย�งยง ซอย 6 303,000
เพ�อจายเปนคาดาเนนการกอสรางทอระบายน�า ค.ส.ล. ซอยแยกซอยวด
- โครงการกอสรางทอระบายน�า ค.ส.ล. ถนนซอยสระสวรรค (ดานทศใต 388,000
เพ�อจายเปนคาดาเนนการกอสรางทอระบายน�า ค.ส.ล. ซอยแจงสนท ซอย
- โครงการกอสรางทอระบายน�า ค.ส.ล. ซอยแยกซอยวดปาชยวารนทร 157,000
เพ�อจายเปนคาดาเนนการกอสรางทอระบายน�า ซอยธรรมาภสมย โดย
- โครงการกอสรางทอระบายน�า ค.ส.ล. ซอยแจงสนท ซอย 3 366,000
เพ�อจายเปนคาดาเนนการกอสรางทอระบายน�า ค.ส.ล. ซอยประปา 3
- โครงการกอสรางทอระบายน�า ซอยธรรมาภสมย 627,000
เพ�อจายเปนคาดาเนนการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน�า ค.
- โครงการกอสรางทอระบายน�า ค.ส.ล. ซอยประปา 3 (ชวงสดซอย) 214,000
เพ�อจายเปนคาดาเนนการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยสมบตพฒนา โดยทา
- โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมทอระบายน�า ค.ส.ล. ซอยแยกซอยโพธ � 229,000
เพ�อจายเปนคากอสรางผวจราจร ค.ส.ล. ถนนทองประเสรฐ ซอย 9 โดย
- โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยสมบตพฒนา 697,000
เพ�อจายเปนคาดาเนนการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนศรบญเรอง
- โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน�า ค.ส.ล. ถนนทอง 571,000
เพ�อจายเปนคาดาเนนการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนเล�ยงเมอง
- โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนศรบญเรอง ซอย 3 ดานทศใต 252,000
เพ�อจายเปนคาดาเนนการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแจงสนท ซอย 13
- โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนเล�ยงเมองมตรภาพ บานไผ - 791,000
เพ�อจายเปนคาดาเนนการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยไทยประทาน โดยทา
- โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแจงสนท ซอย 13 (ตอเน�อง) 308,000
เพ�อจายเปนคาดาเนนการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน�า ค.
- โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยไทยประทาน 660,000
คากอสรางส�งสาธารณปโภค
- โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน�า ค.ส.ล. ซอยแยกซอย 204,000
งบลงทน 9,447,000
คาท�ดนและส�งกอสราง 9,447,000
หนา วนท�พมพ : 20/8/2558 16:02:21
รวม
รวม
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
รวม
จานวน
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
จานวน
รวม
รวม
รวม
จานวน
งบกลาง 18,205,500
งบกลาง 18,205,500
คาชาระหน�เงนตน 7,921,900
เพ�อจายเปนคาน�าประปา ในโรงฆาสตว ฯลฯ
แผนงานงบกลาง
งบกลาง 18,205,500
เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดอ�นๆ เชน มเตอรน�า ฯลฯ
คาสาธารณปโภค 100,000
คาน�าประปา คาน�าบาดาล 100,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดเคร�องแตงกาย เชน ถงมอ รองเทาบท ฯลฯ
วสดอ�น 10,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดการเกษตร เชน บวรดน�า ป ย ใบมด
วสดเคร�องแตงกาย 5,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย เชน เขมฉดยา
วสดการเกษตร 5,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดเช�อเพลงและหลอล�น เชน แกสหงตม ฯลฯ
วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 30,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดกอสราง เชน หน ปน ทราย พร �ว ไมตาง ๆ
วสดเช�อเพลงและหลอล�น 30,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดงานบานงานครว เชน ไมกวาด ผงซกฟอก
วสดกอสราง 5,000
เพ�อจายเปนคาจดซ�อวสดไฟฟาและวทย เชน สายไฟฟา โคมไฟ
วสดงานบานงานครว 20,000
เพ�อจายเปนคาใชจายในการบารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนอ�นๆ เชน
คาวสด 115,000
วสดไฟฟาและวทย 10,000
เพ�อเปนคาตอบแทนวทยากร คาอาหาร อาหารวางและเคร�องด�ม
คาบารงรกษาและซอมแซม 20,000
รายจายเก�ยวเน�องกบการปฏบตราชการท�ไมเขาลกษณะรายจายหมวดอ�นๆ
- โครงการเฝาระวงปองกนและควบคมโรคตดตอในสตว 100,000
คาใชสอย 475,600
รายจายเพ�อใหไดมาซ�งบรการ 355,600
-คาจางเหมาบรการประเภทตางๆ ต �งไว 10,000 บาท
คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 12,000
เพ�อจายเปนคาตอบแทนปฏบตงานนอกเวลาราชการของพนกงานและ
- เงนเพ�มคาครองชพช �วคราวสาหรบพนกงานจางตามระเบยบฯ ต �งไว
งบดาเนนงาน 702,600
คาตอบแทน 12,000
เพ�อจายเปนคาตอบแทนพนกงานจางของเทศบาลท�ปฏบตงานกอง
เงนเพ�มตาง ๆของพนกงานจาง 21,400
เพ�อจายเปนเงนเดอนแกพนกงานเทศบาล พรอมท �งเงนปรบปรงเงนเดอน
คาตอบแทนพนกงานจาง 143,500
งบบคลากร 379,900
เงนเดอน (ฝายประจา) 379,900
เงนเดอนพนกงาน 215,000
เพ�อจายเปนคาดาเนนการปรบปรงผวจราจร ซอยหลงบรษทอาดมส จาก
แผนงานการพาณชย
งานโรงฆาสตว 1,082,500
หนา วนท�พมพ : 20/8/2558 16:02:21
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวนเบกจายเปนคาบาเหนจของลกจางประจา เพ�อปฏบตเปนไปตามระเบยบ
เพ�อเบกจายเปนคาครองชพผรบบานาญ ของขาราชการสวนทองถ�นท�
เงนบาเหนจลกจางประจา 716,800
เพ�อจายสมทบกองทนบาเหนจ บานาญขาราชการสวนทองถ�น ต �งจายใน
เงนชวยคาครองชพผรบบานาญ (ชคบ.) 364,000
- เงนชวยเหลอศพ ต �งไว 50,000 บาท
เงนสมทบกองทนบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถ�น (กบท.) 2,440,000
1. คาบารงสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ตามขอบงคบสมาคม
เงนชวยพเศษ 50,000
เพ�อจายในกรณเรงดวน หรอจาเปนตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วา
รายจายตามขอผกพน 1,985,700
- เบ�ยยงชพผปวยโรคเอดสผดอยโอกาสในสงคม รวมท �งส�น 270,000 บาท
สารองจาย 2,002,000
1. เงนสมทบกองทนประกนสงคม ต �งไว 538,000 บาท
เบ�ยยงชพผปวยเอดส 270,000
1. สงเงนคาดอกเบ�ยกองทนสงเสรมกจการเทศบาล เพ�อจดซ�อรถเกบ
เงนสมทบกองทนประกนสงคม 603,000
1. สงเงนกองทนสงเสรมกจการเทศบาล เพ�อสรางสวนสาธารณะ ต �งไว
คาชาระดอกเบ�ย 1,852,100
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรรและหมวดเงนอดหนน
หนา : 1/1
หนา : 1/1
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
หนา : 1/1
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
หนา : 1/1
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
หนา : 1/1
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
หนา : 1/1
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
หนา : 1/1
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
หนา : 1/1
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
หนา : 1/1
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
หนา : 1/1
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
หนา : 1/1
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
หนา : 1/1
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
หนา : 1/1
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
หนา : 1/1
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
หนา : 1/1
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
หนา : 1/1
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
หนา : 1/1
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
หนา : 1/1
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
หนา : 1/1
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
หนา : 1/1
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
หนา : 1/1
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
หนา : 1/1
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
หนา : 1/1
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
หนา : 1/1
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
หนา : 1/1
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
หนา : 1/1
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
หนา : 1/1
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
หนา : 1/1
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
สวนท� 3
ของ
เทศบาลเมองบานไผ
อาเภอบานไผ จงหวดขอนแกน
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559
งบประมาณรายจายเฉพาะการ
งบประมาณรายจายเฉพาะการ สถานธนานบาลเทศบาลเมองบานไผ
รายรบงบประมาณรายจายเฉพาะการ สถานธนานบาลเทศบาลเมองบานไผ
ป 2555 ป 2556 ป 2557
หมวดรายได
กาไรจาหนายทรพยหลด
กาไรจากการจาหนายทรพยหลด 467,111.00 750,154.00 1,086,761.00
ดอกเบ�ยเงนฝากธนาคาร
ดอกเบ�ยเงนฝากธนาคาร 4,364.67 2,687.92 1,935.76
ดอกเบ�ยรบจานา
ดอกเบ�ยรบจานา 7,790,801.25 9,573,894.25 8,646,508.25
รายไดเบดเตลด
รายไดเบดเตลด - - -
รวมหมวดรายได 8,262,276.92 10,326,736.17 9,735,205.01
หมวดเงนไดอ�น
เงนรางวลประจาป 15% ของกาไรสทธ 474,950.71 523,041.16 -
รายรบจรง
คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เงนรางวลประจาป 15% ของกาไรสทธ 474,950.71 523,041.16 -
เงนบรณะทองถ�น 30% ของกาไรสทธ 949,901.42 1,046,082.31 -
เงนทนดาเนนการ 55% ของกาไรสทธ 1,741,485.95 1,917,817.58 -
บาเหนจรางวล รอยละ 20% - - 922,066.50
เงนทานบารงทองถ�น 30% - - 1,383,099.75
ทนดาเนนการของสถานธนานบาล 50% - - 2,305,166.24
รวมหมวดเงนไดอ�น 3,166,338.08 3,486,941.05 4,610,332.49
รวมรายรบท �งส�น 11,428,615.00 13,813,677.22 14,345,537.50
รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ
ป 2555 ป 2556 ป 2557
งบกลาง 3,086,307.99 3,947,400.89 3,933,067.64
งบบคลากร 995,940.00 1,053,660.00 1,059,377.26
งบดาเนนงาน 572,355.29 597,945.22 631,123.76
งบลงทน - - -
งบรายจายอ�น 3,205,738.08 3,531,041.05 4,656,932.49
รวมรายจาย 7,860,341.36 9,130,047.16 10,280,501.15
ประกอบงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายจายจรง
คาแถลงงบประมาณ
รวม
จานวน
รวม
จานวน
รวม
จานวน
รวม
จานวนเปนรายไดเบดเตลดตาง ๆ ท�ไมเขาลกษณะรายรบหมวดอ�น ๆ
รายไดอ�น เปนเงน 5,000,000 บาท
โดยคานวณจากดอกเบ�ยรบจานาของ เดอนตลาคม 2557 ถงเดอน กนยายน
รายไดเบดเตลด 500
รายไดเบดเตลด 500
โดยคานวณจากดอกเบ�ยเงนฝากธนาคาร ต �งแตเดอนตลาคม 2557 ถงเดอน
ดอกเบ�ยรบจานา 9,000,000
ดอกเบ�ยรบจานา 9,000,000
โดยคานวณจากการจาหนายทรพยหลดท�ผานมาเปนเกณฑ
ดอกเบ�ยเงนฝากธนาคาร 20,000
ดอกเบ�ยเงนฝากธนาคาร 20,000
อาเภอ บานไผ จงหวดขอนแกน
ประมาณการรายรบท �งส�น 14,820,500 บาท แยกเปน
รายได เปนเงน 9,820,500 บาท
กาไรจาหนายทรพยหลด 800,000
กาไรจากการจาหนายทรพยหลด 800,000
วนท�พมพ : 20/8/2558 16:11:57 หนา
รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบ
งบประมาณรายรบเฉพาะกจการ กจการสถานธนานบาลเทศบาลบานไผ
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลเมองบานไผ
จานวน
จานวน
จานวนเงนบาเหนจรางวล 20% ของกาไรสทธ
ทนดาเนนการของสถานธนานบาล 50% 2,500,000
เงนทนดาเนนการของสถานธนานบาล 50% ของกาไรสทธ
บาเหนจรางวล รอยละ 20% 1,000,000
เงนทานบารงทองถ�น 30% 1,500,000
เงนทานบารงทองถ�น 30% ของกาไรสทธ
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
หนา : 1/1
บาท
บาท
บาท
รวม
จานวน
จานวน
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวนคาภาษโรงเรอนและท�ดน 3,500
-สาหรบจายเปนคาภาษโรงเรอนและท�ดน
คาปรบปรงและรกษาโปรแกรม 10,000
-สาหรบจายเปนคารกษาโปรแกรมคอมพวเตอรและระบบงานของสถานธนา
คาเบ�ยประกนอคคภย 10,000
-สาหรบจายเปนคาเบ�ยประกนอคคภยของสถานธนานบาล
คาธรรมเนยมใบอนญาต 2,000
-สาหรบจายเปนคาตอใบอนญาตต �งโรงรบจานาของสถานธนานบาล
คาจางเหมาบรการ 20,000
-สาหรบจายเปนคาทาการอยางใดอยางหน�งคาจางเหมาบรการท �งคาส�งของ
คาใชสอย 212,000
รายจายเพ�อใหไดมาซ�งบรการ 92,000
เงนสมทบเงนสะสม 130,000
-สาหรบจายเปนเงนสมทบเงนสะสม ใหแกพนกงานสถานธนานบาล
คาพาหนะเหมาจาย 70,000
-สาหรบจายเปนคาพาหนะเหมาจายนายกเทศมนตร และผปฏบตหนาท�แทน
คาเบ�ยเล�ยงจาหนายทรพยหลด 20,000
-สาหรบจายเปนคาเบ�ยเล�ยงจาหนายทรพยหลด ใหแก คณะกรรมการและ
เงนเพ�มการครองชพช �วคราว 30,000
-สาหรบจายใหแกพนกงานสถานธนานบาลท�มสทธเบกไดตามระเบยบฯ
คาตอบแทนพเศษ 13,000
-สาหรบจายเปนเงนคาตอบแทนพเศษของพนกงานสถานธนานบาลผไดรบ
คาอาหาร 130,000
-สาหรบจายเปนคาอาหารประจาวนทาการใหแกพนกงานสถานธนานบาล
เงนรางวลเจาหนาท� 150,000
-สาหรบจายเปนคาตอบแทนใหแก ผตรวจการสถานธนานบาล และผปฏบต
เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 60,000
-สาหรบจายใหแกพนกงานสถานธนานบาลท�มสทธเบกเงนคารกษาพยาบาล
เงนชวยเหลอการศกษาบตร 60,000
-สาหรบจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตร ใหแก พนกงานสถานธนานบาล
คาเชาบาน 35,000
-สาหรบจายเปนคาเชาบานใหแกพนกงานสถานธนานบาลท�มสทธ �เบกคาเชา
-สาหรบจายเปนเงนเพ�มเงนประจาตาแหนงของพนกงานสถานธนานบาล
งบดาเนนงาน เปนเงน 1,179,000 บาท
คาตอบแทน 698,000
-สาหรบจายเปนคาจางประจาของพนกงานสถานธนานบาล
เงนประจาตาแหนง 80,000
เงนเดอน (ฝายประจา) 1,380,000
เงนเดอนพนกงาน 1,300,000
อาเภอ บานไผ จงหวดขอนแกน
ประมาณการรายจายรวมท �งส�น 13,309,400 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรรและหมวดเงนอดหนนท �วไป แยกเปนงบบคลากร เปนเงน 1,380,000 บาท
หนา วนท�พมพ : 20/8/2558 16:16:08
รายงานรายละเอยดประมาณการรายจาย
งบประมาณรายจายเฉพาะกจการ กจการสถานธนานบาลเทศบาลบานไผ
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลเมองบานไผ
หนา วนท�พมพ : 20/8/2558 16:16:08
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
จานวน
รวม
จานวน
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
จานวนคาใชจายฝายอานวยการ 55,600
-สาหรบจายเปนคาจดสงเอกสาร หนงสอตาง ๆ ของสถานธนานบาล เชน คา
งบรายจายอ�น เปนเงน 5,055,600 บาท
รายจายอ�น 5,055,600
-สาหรบจายเปนคาโทรศพทของสถานธนานบาล
คาบรการไปรษณย 3,000
-สาหรบจายเปนคาน�าประปาของสถานธนานบาล
คาบรการโทรศพท 20,000
-สาหรบจายเปนคาไฟฟาของสถานธนานบาล
คาน�าประปา คาน�าบาดาล 5,000
คาสาธารณปโภค 108,000
คาไฟฟา 80,000
วสดอ�น 5,000
-สาหรบจายเปนคาจดซ�อและวสดอ�น ๆ ท�ไมสามารถจดประเภทวสดอ�นใดได
วสดคอมพวเตอร 60,000
-สาหรบจายเปนคาจดซ�อวสดคอมพวเตอร เชนแผนดสก จานบนทกขอมล
วสดเช�อเพลงและหลอล�น 5,000
-สาหรบจายเปนคาน�ามนเช�อเพลงและหลอล�นเชน น�ามนเคร�อง น�ามนเบนซน
วสดยานพาหนะและขนสง 4,000
-สาหรบจายเปนคาแบตเตอร� ยางนอกยางใน สายไมล เพลา น�ามนเบรก หว
วสดกอสราง 20,000
-สาหรบจายเปนคาจดซ�อวสดกอสรางตาง ๆ เพ�อนามาซอมแซมหรอตอเตม
วสดงานบานงานครว 10,000
สาหรบจายเปนคาจดซ�อวสดงานบานงานครวของสถานธนานบาล และรวมถง
วสดไฟฟาและวทย 7,000
-สาหรบจายเปนคาจดซ�อวสดและอปกรณไฟฟาของสถานธนานบาล
วสดสานกงาน 50,000
-สาหรบจายเปนคาจดซ�อเคร�องเขยนแบบพมพของสถานธนานบาล
-สาหรบจายเปนคาบารงรกษาหรอส�งกอสรางของสถานธนานบาล
คาวสด 161,000
-สาหรบจายเปนคาบารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนอ�นๆ ของสถานธนานบาล
คาบารงรกษาหรอซอมแซมส�งกอสรางอ�น ๆ 30,000
-สาหรบจายเปนคาบารงรกษาหรอซอมแซมครภณฑของสถานธนานบาล
คาบารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน 20,000
คาบารงรกษาและซอมแซม 70,000
คาบารงรกษาหรอซอมแซมครภณฑ 20,000
คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 40,000
-สาหรบจายเปนคาพาหนะ คาเบ�ยเล�ยงและคาเชาท�พก ใหแกพนกงานสถานธ
-สาหรบจายเปนคาอาหารและเคร�องด�มเพ�อเล�ยงรบรอง ใหแกผมาตรวจเย�ยม
รายจายเก�ยวเน�องกบการปฏบตราชการท�ไมเขาลกษณะรายจายหมวดอ�น (03) 40,000
รายจายเก�ยวกบการรบรองและพธการ 10,000
คารบรอง 10,000
คาอากรแสตมป 2,000
-สาหรบจายเปนคาอากรแสตมป ในการใชเชคเบกเงนเกนบญชกบธนาคาร
คาสอบบญช 40,000
-สาหรบจายใหสานกงานตรวจเงนแผนดนในการตรวจสอบบญชและรบรอง
คาวารสาร 4,500
-สาหรบจายเปนคาหนงสอพมพหรอวารสารตางๆ ของสถานธนานบาล
หนา วนท�พมพ : 20/8/2558 16:16:08
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
จานวน
จานวน-เพ�อจายเปนเงนสมทบเงนสวสดการหลงพนจากการเปนพนกงานสถานธนาน
-สาหรบจายเปนคาดอกเบ�ยเงนกเบกเกนบญช ใหแก ธนาคารกรงไทย จากด
เงนสมทบเงนสวสดการหลงพนจากการเปนพนกงานสถานธนานบาล 194,800
งบกลาง เปนเงน 5,694,800 บาท
งบกลาง 5,694,800
คาชาระดอกเบ�ยเงนกธนาคาร 5,500,000
ทนดาเนนการของสถานธนานบาล 50% 2,500,000
-สาหรบจายใหสถานธนานบาลเทศบาลเมองบานไผ เปนเงนทนหมนเวยน
เงนทานบารงทองถ�น 30% 1,500,000
-สาหรบจายใหแกเทศบาลเมองบานไผ เปนเงนอดหนนนาไปบรณะ หรอทาน
บาเหนจรางวล 20% 1,000,000
-สาหรบจายใหเจาหนาท�ในระดบจงหวด ระดบเทศบาล พนกงานสถานธนา
-สาหรบจายใหแก สานกงาน จ.ส.ท.ตามท�กาหนดใหต �งไวในแตละป
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรรและหมวดเงนอดหนน
หนา : 1/1
หนา : 1/1
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
หนา : 1/1
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
143,500 144,300 2,224,500
65,500
67,200 67,200
21,400 12,000 200,900
215,000 1,651,100 2,310,600 2,338,500
200,000 6,660,900
67,200 67,200
30,000 10,000 100,000
12,000 10,000 5,000 160,000
355,600 161,200 515,000 8,924,000
40,000
- โครงการประชมประชาคมอาสาสมครปองกน- โครงการสงเสรมและพฒนาคณภาพชวตผสงอาย
รายจายเก�ยวเน�องกบการปฏบตราชการท�ไมเขา- โครงการออกหนวยบรการสาธารณสขผสมผสาน
100,000
รายจายเก�ยวกบการรบรองและพธการ
คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ
30,000
รายจายเพ�อใหไดมาซ�งบรการ 1,183,200
คาเชาบาน 36,000
คาเบ�ยประชม
คาตอบแทน
เงนชวยเหลอการศกษาบตร 44,000
คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกร
6,000
คาจางลกจางประจา 394,200
เงนประจาตาแหนง 109,200
เงนเดอนพนกงาน 3,095,200
เงนวทยฐานะ
เงนเพ�มตาง ๆ ของพนกงาน 85,200
เงนเพ�มตาง ๆของพนกงานจาง
68,700
เงนเพ�มตาง ๆของลกจางประจา
เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก
เงนเดอน (ฝายประจา)
คาตอบแทนพนกงานจาง 780,300
เงนเดอนนายก/รองนายก
เงนคาตอบแทนสมาชกสภาองคกรปกครองสวนทองถ�น
งบบคลากร
เงนเดอน (ฝาย
การเมอง)
เงนคาตอบแทนประจาตาแหนงนายก/รองนายก
เงนคาตอบแทนเลขานการ/ท�ปรกษานายกเทศมนตร
สารองจาย 2,002,000
เงนชวยคาครองชพผรบบานาญ (ชคบ.)
364,000
เงนสมทบกองทนประกนสงคม
603,000
เงนสมทบกองทนบาเหนจบานาญขาราชการสวน
2,440,000
คาชาระหน�เงนตน 7,921,900
รายจายตามขอผกพน 1,985,700
เงนบาเหนจลกจางประจา 716,800
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงาน
งบกลาง งบกลาง
คาชาระดอกเบ�ย 1,852,100
เงนชวยพเศษ 50,000
เบ�ยยงชพผปวยเอดส 270,000
แผนงานสงคม
สงเคราะหแผนงานสาธารณสข
หนา วนท�พมพ : 3/9/2558 11:01:02
เทศบญญตงบประมาณรายจาย
แผนงานงบกลาง แผนงานการพาณชยแผนงาน
อตสาหกรรมและ
การโยธา
แผนงานการ
ศาสนาวฒนธรรม
และนนทนาการ
แผนงานสรางความ
เขมแขงของชมชน
แผนงานเคหะและ
ชมชน
หนา วนท�พมพ : 3/9/2558 11:01:02
40,000 40,000
20,000
60,000
50,000
130,000
20,000
50,000
10,000
100,000
250,000
150,000- โครงการฝกอบรมสงเสรมพฒนาทกษะดานอาชพและ
- โครงการฝกอบรมยวอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน- โครงการฝกอบรมและทศนศกษาดงานเชง
- โครงการฝกอบรมจดต �งอาสาสมครปองกนฝายพล- โครงการฝกอบรมยวเทศกจ
- โครงการฝกซอมการปองกนและแกไขปญหา - โครงการฝกอบรมเครอขายอาสาสมครฝาย
- โครงการปองกนอบตเหตและเสรมสรางวนยจราจร- โครงการไผแสนกอ
- โครงการปรองดองสมานฉนท- โครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด
- โครงการเตรยมความพรอมกอนเขาสวยผสงอาย- โครงการทอดผาปาขยะ
- โครงการตลาดสะอาดอาหารปลอดภยใสใจ
50,000
- โครงการตาบลสขภาวะ 100,000
- โครงการชาวบานไผ รวมใจ ลดการใชน�ามนทอดซ�า
30,000
- โครงการตลาดนดวสดรไซเคล
- โครงการเฉลมพระเกยรตเทดไทองคราชน เน�องใน
100,000
- โครงการเฉลมพระเกยรตสมเดจพระนางเจาสรกต �
100,000
- โครงการจดประชมประจาเดอนองคกรภาค- โครงการจดระเบยบการจาหนายสนคาบนถนน ทาง
- โครงการจดกจกรรมวนทองถ�นไทย- โครงการจดกจกรรมวนเทศบาล
- โครงการจดการเลอกต �ง
- โครงการจดการส�งแวดลอมแนวใหมแบบ
- โครงการจดการขยะมลฝอยในชมชน- โครงการจดการขยะอนตรายในชมชน
- โครงการคดเลอกพนกงานดเดน- โครงการเงนสมทบเงนทนหมนเวยนคารกษาพยาบาล
50,000
- โครงการแขงขนกฬาสวนราชการและรฐวสาหกจ
50,000
- โครงการแขงขนเดน-ว�งมนมาราธอน
85,000
- โครงการกจกรรมวนสถาปณาวน อปพร.- โครงการแขงขนกฬาทองถ�นสมพนธ
60,000
- คาพวงมาลย ชอดอกไม กระเชาดอกไม พวงหรด - คาสนไหมทดแทน
- คาเดนทางไปราชการนอกราชอาณาจกร- คาเดนทางไปราชการในราชอาณาจกร
- คาใชจายในการเดนทางไปราชการ
100,000
- คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกร
หนา วนท�พมพ : 3/9/2558 11:01:02
100,000
30,000
150,000
30,000
30,000
100,000
700,000
100,000
280,000
30,000
20,000
20,000
60,000
30,000
20,000
150,000
50,000
50,000
โครงการจดงานประเพณบญกฐน
30,000
-โครงการจดงานประเพณและวฒนธรรมทองถ�น
1,750,000
-โครงการจดคายฝกอบรมพฒนาเดกและเยาวชน อปท.-โครงการจดงานฉลองวนเดกแหงชาต
-โครงการแขงขนทกษะทางวชาการ-โครงการคายพฒนาศกยภาพผนาสภาเดกและ
-โครงการแขงขนกฬาฟตบอล 7 คน
50,000
-โครงการแขงขนกฬาอนบาลเกมส
70,000
-โครงการแขงขนกฬานกเรยนองคกรปกครองสวน
100,000
-โครงการแขงขนกฬาเพ�อเยาวชนและประชาชน
100,000
-โครงการเขาคายฝกซอมกฬานกเรยน
20,000
-โครงการแขงขนกฬานกเรยนระดบประถมศกษา
40,000
- โครงการออกเย�ยมชมชนเคล�อนท�-คาใชจายในการเดนทางไปราชการ
- โครงการอบรมคณธรรม จรยธรรม แกพนกงานและ- โครงการอบรมเสรมสรางทกษะชวต
- โครงการอบรมการจดทาบญชครวเรอน- โครงการอบรมเกษตรทฤษฎใหมตามแนวทาง
- โครงการหนาบาน นามอง
- โครงการอนรกษและขยายพนธโค ชมชนในเขต
- โครงการเสรมสรางเครอขายเพ�อพฒนาทกษะ- โครงการเสรมสรางพฒนาประสทธภาพสมาคม
- โครงการสงเสรมสขภาพผสงอายและทศนศกษาดงาน
30,000
- โครงการสารวจขอมลพ�นฐานชมชนเพ�อการจดทา
- โครงการสงเคราะหเคร�องกนหนาวแกผดอยโอกาส- โครงการสงเสรมการแขงขนกฬาในชมชน
- โครงการวนเยาวชนแหงชาต- โครงการสงเคราะหครอบครวผประสบภยพบต
- โครงการเรารกบานไผรกษส�งแวดลอม- โครงการเลอกต �งประธานคณะกรรมการชมชน ท �ง
- โครงการรกษความหลากหลายทางชวภาพดวย- โครงการเรารกบานไผ
- โครงการเมองท�เปนมตรกบผสงอาย
200,000
- โครงการรณรงคปองกนอบตเหตชวงเทศกาล (ปใหม
- โครงการเพ�มพนความร ทกษะและประสทธภาพและ- โครงการเมองจกรยานเพ�อสขภาพ
100,000
- โครงการพฒนาการจดการเรยนร เพ�อพฒนาการคด- โครงการพฒนาอาสาสมครเยาวชนคมครองผบรโภค
30,000
- โครงการเฝาระวงปองกนและควบคมโรคตดตอในสตว
คาใชสอย
งบดาเนนงาน
หนา วนท�พมพ : 3/9/2558 11:01:02
30,000
50,000
-โครงการสนบสนนการจดการศกษาสาหรบนกเรยน
-โครงการสนบสนนการจดการศกษาสาหรบนกเรยน-โครงการสนบสนนการจดการศกษาสาหรบนกเรยน
-โครงการสนบสนนการจดการศกษาสาหรบนกเรยน-โครงการสนบสนนการจดการศกษาสาหรบนกเรยน
-โครงการสงเสรมประชาธปไตยและกฎหมาย-โครงการสงเสรมพนกงานครเทศบาล, พนกงาน
20,000
-โครงการสงเสรมกจกรรมรกการอาน-โครงการสงเสรมคนดศรเมองไผ
-โครงการสงเสรมการจดทาแผนพฒนาการศกษาดเดน-โครงการสงเสรมการอาน : เทศกาลหนงสอส�อแหงรกส
-โครงการศนยการเรยนรสาหรบเดกปฐมวยของ-โครงการสงนกกฬาเขารวมการแขงขนไทคพมหกรรม
15,000
-โครงการรณรงคยตความรนแรงตอเดก เยาวชน สตร-โครงการแลกเปล�ยนความสมพนธระหวางเมอง
-โครงการเยาวชนสมพนธเพ�ออนรกษ-โครงการรณรงคเพ�อปองกนยาเสพตดใน
-โครงการเพ�มประสทธภาพในการจดเกบรายไดจาก-โครงการเพ�มประสทธภาพในการจดเกบรายไดจาก
-โครงการพฒนาศกยภาพอาสาสมครสาธารณสข (อส
100,000
-โครงการพฒนาแหลงเรยนรของโรงเรยนในสงกด
-โครงการพฒนาเดกปฐมวยตามแผนยทธศาสตรชาตดาน-โครงการพฒนาภาษาเพ�อสประชาคมอาเซยน
-โครงการพฒนาขาราชการครของโรงเรยนในสงกด-โครงการพฒนาครผดแลเดก/ผดแลเดก ศนยพฒนา
-โครงการพฒนา/ปรบปรงหองสมดโรงเรยนในสงกด-โครงการพฒนาการจดการศกษาโดยใชโรงเรยน
-โครงการปรบปรงหลกสตรสถานศกษา-โครงการฝกอบรมและสาธตการผลตน�ามนไบโอ
-โครงการประเมนผลการดาเนนงานตามตวช�วด-โครงการปรบปรงขอมลแผนท�ภาษและทะเบยน
-โครงการประชมสมชชาพลเมองเทศบาลเมองบานไผ-โครงการประเมนคณภาพการศกษา
-โครงการบรรพชาสามเณร/จารณ ภาคฤดรอน
30,000
-โครงการบรการอนเตอรเนตสาหรบโรงเรยน
-โครงการจดนทรรศการแสดงผลงานทางการศกษาฯ-โครงการจดประชมคณะกรรมการจดทา
-โครงการจดงานวนบณฑตนอย-โครงการจดทาแผนพฒนาทองถ�นอยางมสวนรวม
หนา วนท�พมพ : 3/9/2558 11:01:02
50,000
20,000 20,000 60,000 1,050,000
5,000 80,000
10,000 20,000 370,000
40,000 20,000
10,000
10,000 2,000 1,105,000
30,000 80,000 2,500,000
20,000 10,000 10,000 260,000
30,000 60,000
5,000 100,000
5,000 1,200,000
2,000 2,000 5,000
30,000 50,000 5,000
10,000 5,000
100,000 5,000
150,000
125,000- โครงการจดซ�อเกาอ�พลาสตก
ครภณฑสานกงาน
คาบรการไปรษณย
คาบรการโทรศพท
คาไฟฟา 70,000คาสาธารณปโภค
คาบรการส�อสารและโทรคมนาคมคาน�าประปา คาน�าบาดาล 55,000
วสดอ�น
วสดการศกษา
วสดโฆษณาและเผยแพร 7,000
วสดสานกงาน 60,000
วสดการเกษตร 5,000
วสดกอสราง 5,000
วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย
280,000
คาอาหารเสรม (นม)
วสดเคร�องดบเพลง
วสดงานบานงานครว 15,000
วสดเช�อเพลงและหลอล�น 123,000
วสดกฬา
วสดสารวจ
วสดไฟฟาและวทย 10,000
วสดคอมพวเตอร 65,000
คาวสด
วสดเคร�องแตงกาย 18,000
วสดยานพาหนะและขนสง 24,000
-โครงการอาหารกลางวนศนยพฒนาเดกเลกท �ง 3 แหงคาบารงรกษาและซอมแซม 105,000
-โครงการอบรมใหความรดานคอมพวเตอรและ-โครงการอาหารกลางวนโรงเรยนสงกดเทศบาลเมอง
-โครงการอบรมสงเสรมและยกระดบมาตรฐานสนคา-โครงการอบรมสมมนาคณะกรรมการสถานศกษา
-โครงการอบรมเพ�มประสทธภาพการปฏบตงาน-โครงการอบรมเยาวชนนกเขยนจดประกายความ
-โครงการอบรมครและทศนศกษาดงานในประเทศ-โครงการอบรมเชงปฏบตการเพ�อพฒนาคมอ
-โครงการอนรกษพนธกรรมพชอน-โครงการอนรกษและฟ� นฟวฒนธรรมอสาน
180,000
-โครงการสนบสนนการศกษาสาหรบนกเรยน-โครงการสบสานวถวฒนธรรมและประเพณ
210,000
-โครงการสนบสนนการจดการศกษาสาหรบนกเรยน
หนา วนท�พมพ : 3/9/2558 11:01:02
249,600
53,000
23,000
326,000
50,000
50,000
150,000
100,000
4,680,000- โครงการปรบปรงศนยจดการมลฝอยรวมแบบครบ
โครงการจดซ�อเคร�องยอยก�งไมคากอสรางส�งสาธารณปการ
- โครงการซอมแซมถงขอเก�ยวของรถเกบขนขยะชนด- โครงการปะผรถเกบขนขยะชนดอดทาย หมายเลข
ครภณฑยานพาหนะและขนสง- โครงการจดซ�อรถเขนขยะมลฝอย
- โครงการจดซ�อไดโว
- โครงการจดซ�อเล�อยยนต
คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑครภณฑการเกษตร
-โครงการจดซ�ออปกรณเคร�องเสยงใชในหองประชม-โครงการจดซ�ออปกรณเคร�องเสยงเพ�มเตมใชใน
ครภณฑไฟฟาและวทย
- โคมไฟกระพรบพลงงานแสงอาทตย
- โครงการจดซ�อโตะ-เกาอ�นกเรยน ระดบมธยมศกษา- โครงการจดซ�อโตะอาหารพรอมเกาอ�
ครภณฑการศกษา
- โครงการจดซ�อโตะ-เกาอ�นกเรยน ระดบประถมศกษา
- โครงการจดซ�ออปกรณกระจายสญญาณ -โครงการจดซ�อเคร�องคอมพวเตอร
- โครงการจดซ�อเคร�องสารองไฟฟา ขนาด 2 kVA- โครงการจดซ�อจอภาพ LCD หรอ LED ขนาดไม
- โครงการจดซ�อเคร�องคอมพวเตอร- โครงการจดซ�อเคร�องคอมพวเตอรโนตบค สาหรบ
- โครงการจดซ�อเคร�องพมพ
- โครงการจดซ�อคอมพวเตอรพรอมเคร�อง
69,900
-โครงการจดซ�อเคร�องปรบอากาศชนดครภณฑคอมพวเตอร
- โครงการจดซ�อตเกบเอกสารประจาหนวย
5,000
- โครงการจดซ�อโตะครพรอมเกาอ� ระดบ 3-6
- โครงการจดซ�อเคร�องปรบอากาศพรอมตดต �ง
69,000
- โครงการจดซ�อตเกบอปกรณทางการแพทย
5,000
- โครงการจดซ�อเคร�องปรบอากาศชนดแขวน- โครงการจดซ�อเคร�องปรบอากาศชนด
- โครงการจดซ�อเคร�องปรบอากาศ- โครงการจดซ�อเคร�องปรบอากาศ พรอมตดต �ง
- โครงการจดซ�อเคร�องถายเอกสาร
50,000
งบลงทน
คาครภณฑ
- โครงการจดซ�อโตะพบ
หนา วนท�พมพ : 3/9/2558 11:01:02
204,000
660,000
308,000
791,000
252,000
571,000
697,000
229,000
214,000
627,000
366,000
157,000
388,000
303,000
248,000
399,000
991,000
261,000
262,000
53,000
300,000
528,000
638,000
เงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถ�น
- โครงการจดทาอฒจนทร
-โครงการกอสรางปายประชาสมพนธ บรเวณหนา
- โครงการกอสรางปายประชาสมพนธ บรเวณส�- โครงการจดทาเสาธงกฬา พรอมฐาน
- โครงการปรบปรง/ซอมแซมอาคารเรยน อาคารตาง ๆ
คาบารงรกษาและปรบปรงท�ดนและส�งกอสราง- โครงการปรบปรง/ซอมแซมอาคารเรยน
- โครงการจดทาหลงคาบรเวณสนามเดกเลน- โครงการปรบปรงหองกองวชาการและแผนงาน
- โครงการวางทอและปรบพ�นท�หลงอาคารเรยน 1 คาตอเตมหรอดดแปลงอาคารบานพก
- โครงการขยายผวจราจร ค.ส.ล. พรอมวางทอระบายน�า - โครงการปรบปรงผวจราจร ซอยหลงบรษทอาดมส จาก
- โครงการกอสรางสะพาน ค.ส.ล. (ขางทางรถไฟ)- โครงการกอสรางอางลางถวย-ชาม
- โครงการกอสรางผวจราจร ค.ส.ล. ซอยเลยบกาแพงวด- โครงการกอสรางรางระบายน�า ค.ส.ล.ทางเขา
- โครงการกอสรางทอระบายน�า ถนนโพธ�ชย- โครงการกอสรางทอระบายน�าซอยเช�อมถนน
- โครงการกอสรางทอระบายน�า ค.ส.ล. พรอม- โครงการกอสรางทอระบายน�า ซอยแยกซอย
- โครงการกอสรางทอระบายน�า ค.ส.ล. ถนนซอย- โครงการกอสรางทอระบายน�า ค.ส.ล. ถนนย�งยง
- โครงการกอสรางทอระบายน�า ค.ส.ล. ซอยแจง- โครงการกอสรางทอระบายน�า ค.ส.ล. ซอยแยก
- โครงการกอสรางทอระบายน�า ค.ส.ล. ซอย- โครงการกอสรางทอระบายน�า ซอยธรรมาภสมย
- โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยสมบตพฒนา- โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมทอระบายน�า ค.
- โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนศรบญ- โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน�า ค.
- โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแจงสนท ซอย 13 - โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนเล�ยงเมอง
- โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน�า ค.- โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยไทยประทาน
-โครงการกอสรางหองเกบพสด (สานกปลดเทศบาล)คากอสรางส�งสาธารณปโภค
คาท�ดนและส�งกอสราง
หนา วนท�พมพ : 3/9/2558 11:01:02
420,000
450,000
1,082,500 11,788,700 5,358,300 34,309,900 860,000รวม 18,205,500 3,400,000 8,577,900
เงนอดหนนสวนราชการ 80,000 30,000
เงนอดหนนเอกชน 160,000 585,000งบเงนอดหนน เงนอดหนน
เงนอดหนนกจการท�เปนสาธารณประโยชน
350,000
1,852,100
716,800
50,000
1,985,700
270,000
7,921,900
603,000
2,440,000
2,002,000
364,000
351,000 351,000
3,563,700 3,563,700
459,000 459,000
1,430,000 1,430,000
351,000 351,000
2,609,800 1,399,000 10,421,400
7,700 73,200
11,800 193,400 1,267,200
333,900 146,900 1,028,400
1,281,200 13,008,200 40,430,800
1,363,200
1,754,200 1,073,600 10,506,600
685,200 996,000
60,000 175,000 569,000
179,000 179,000
72,000 100,000 228,300
580,200
25,000 60,000 307,000
760,000 2,461,600 15,409,800
1,050,000 1,050,000
100,000
20,000 20,000
40,000
1,049,200
5,000
50,300
544,200
150,000
423,700
67,200
16,531,000
1,363,200
842,400
244,600
3,120,000
แผนงานการศกษาแผนงานการรกษา
ความสงบภายใน
แผนงาน
บรหารงานท �วไปรวม
หนา : 1/1
หนา : 1/1
180,000
215,000 215,000
10,000 10,000
600,000 600,000
10,000 10,000
10,000 10,000
10,000 10,000
60,000
50,000
85,000
5,000 5,000
50,000
20,000
60,000
50,000 50,000
50,000
20,000 20,000
30,000 30,000
130,000
100,000 100,000
100,000
100,000
30,000
20,000
50,000
100,000
50,000
10,000
80,000 80,000
50,000 50,000
40,000 40,000
100,000
10,000 10,000
30,000 30,000
150,000 150,000
25,000 25,000
25,000 25,000
250,000
150,000
หนา : 1/1
100,000
200,000
30,000
500,000 500,000
100,000
200,000
60,000 60,000
30,000
150,000
30,000
30,000
100,000
700,000
100,000
280,000
30,000
30,000
20,000
20,000
60,000
30,000
20,000
150,000
50,000 50,000
50,000
50,000
430,000 630,000
20,000
40,000
100,000
100,000
50,000
70,000
200,000
50,000
3,000,000
100,000
30,000
1,750,000
3,000,000
100,000
200,000
50,000
200,000
200,000
หนา : 1/1
40,000
300,000 300,000
200,000
10,000 10,000
30,000
33,600
100,000 100,000
10,000
340,000 340,000
100,000 100,000
40,000
30,000
200,000
2,000,000
270,000
60,000
30,000
80,000
100,000
100,000
15,000 15,000
10,000 10,000
40,000
39,000
50,000
1,500,000 1,500,000
50,000
15,000
300,000
100,000
50,000
50,000
50,000 50,000
20,000
681,300
426,800
408,800
743,200
2,701,3002,701,300
408,800
743,200
681,300
426,800
50,000
50,000
300,000
100,000
50,000
40,000
39,000
100,000
30,000
80,000
270,000
60,000
200,000
2,000,000
40,000
10,000
33,600
200,000
40,000
หนา : 1/1
551,500
465,000
210,000
100,000
180,000
400,000
150,000
25,000 25,000
180,000
50,000
200,000
30,000 30,000
3,720,000
1,719,200
335,000 450,000 2,190,000
45,000 158,000
70,000 60,000 594,000
25,000 180,000 420,600
10,000
11,000 80,000 1,228,000
275,000 400,000 3,568,000
6,000
90,000 90,000
15,000 67,600 402,600
370,000
5,829,100
20,000 135,000
25,000 50,000 1,290,000
7,000 18,000 46,000
20,000 230,000 475,000
3,000 18,000
30,000
500,000 510,000
35,000 112,000 457,000
36,000 2,800,000 3,456,000
100,000 100,000
100,000 120,000
125,000
20,000
150,000
400,000
10,000
30,000
5,000
80,000
5,000
5,000
5,829,100
5,000
160,000
6,000
10,000
40,000
90,600
10,000
1,719,200
150,000
3,720,000
200,000
180,000
400,000
150,000
100,000
465,000
551,500
หนา : 1/1
249,600
100,000
23,000 23,000
196,000
66,000 66,000
111,000
69,000
5,000
5,000
37,500
74,000 74,000
53,000
69,900
23,000 23,000
21,000 21,000
12,000 12,000
4,700 4,700
25,000 25,000
23,000
33,000
90,000
40,000
240,000 240,000
55,000 55,000
98,000 98,000
500,000 826,000
30,000 30,000
95,000 95,000
50,000
50,000
150,000
100,000
4,680,000
90,000
40,000
33,000
37,500
111,000
196,000
50,000
หนา : 1/1
400,000 400,000
204,000
660,000
308,000
791,000
252,000
571,000
697,000
229,000
214,000
627,000
366,000
157,000
388,000
303,000
248,000
399,000
991,000
261,000
262,000
53,000
300,000
55,000
528,000
638,000
400,000
70,000
200,000 200,000
200,000
200,000
50,000 50,000
100,000
240,000
100,000 100,000
15,000 15,000
240,000
100,000
200,000
200,000
70,000
400,000
55,000
หนา : 1/1
1,165,000
50,000 400,000
125,000 30,000 8,015,000
9,177,900 37,830,600 191,000,00060,408,700
7,300,000