MODELO DE RED ANEXO B.08 GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS - OPEX PRESENTACIÓN A SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES 01 DICIEMBRE 2003

MODELO DE REDMODELO DE RED

ANEXO B.08ANEXO B.08

GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS - OPEXGASTOS DE BIENES Y SERVICIOS - OPEX

PRESENTACIÓN A SUBSECRETARÍA DE PRESENTACIÓN A SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONESTELECOMUNICACIONES

01 DICIEMBRE 200301 DICIEMBRE 2003

CONTENIDOCONTENIDO

Introducción Descripción del Modelo Procesos Operacionales Parámetros de Costos Planillas de calculo Salidas del modelo

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

El objetivo es dar a conocer la estructura del modelo aplicado para determinar los costos relacionados con los procesos de Desarrollo y O&M de la Red Telefónica.

Los procesos considerados corresponden con el Modelo e-TOM en sus bloques de Provisión, Aseguramiento, y Preparación y Apoyo de las Operaciones.

Planteles

Gastos de O&MContratosMateriales

Relaciones

DESCRIPCIÓN DEL MODELO CALCULO OPEX DE O&MDESCRIPCIÓN DEL MODELO CALCULO OPEX DE O&M

Memorias de

Calculo

Continuidad Operacional de Red

Mantenimiento Correctivo

Actividad

Atención Demanda (instalaciones y

desarrollo)

Parámetros

PROCESO

Y

MODELO

DE COSTOS

Al Modelo RRHH

Al Modelo

B&S

Archivos.xls

1

2

3

4

5

Proceso

Modelo Costos

Modelo de Atención

Comercial

Modelo de Red

Sistemas de Soporte a la Operación

Parámetros y consideraciones para diseño del Proceso y la determinación de sus costos:

Al Modelo RRHH

Al Modelo

B&S

1/61/6

Coordinaciòn, seguimiento y cierre de incidencias / reclamos / provisión

Coordinaciòn, seguimiento y cierre de incidencias / reclamos / provisión

Operación Red (Configuración, Gestión Tráfico, Gestión Tasación)

Gestión de Provisión e Inventarios

Activación Servicios

Supervisión de Red. Diagnóstico de Averías y Gestión de Reclamos

Soporte Especializado

Gestión de Calidad de Servicio, reportes y análisis. Generación de mejoras

Definición políticas y procedimiento de Provisión y Aseguramiento.

Desarrollo e Ingeniería de Red

Operación Red (Configuración, Gestión Tráfico, Gestión Tasación)

Gestión de Provisión e Inventarios

Activación Servicios

Supervisión de Red. Diagnóstico de Averías y Gestión de Reclamos

Soporte Especializado

Gestión de Calidad de Servicio, reportes y análisis. Generación de mejoras

Definición políticas y procedimiento de Provisión y Aseguramiento.

Desarrollo e Ingeniería de Red

Red

PROCESO GENERALPROCESO GENERAL

Mantenimiento Terreno

Instalaciones

Gestión Construcción PE

Certificación Procesos

Mantenimiento Terreno

Instalaciones

Gestión Construcción PE

Certificación Procesos

Actividades centralizadas

Actividades descentralizadas

2/62/6

Visibilidad y coordinación de los roles del proceso – Información para la Gestión

Atención y Solución enLínea.

Gestión Elemento de Red PE

CierreVerificación satisfacción

Factur.Contrat.

PTA. EXT.

ITI

TAC

MDF PTA. INT.

PROCESO DE REPARACIONESPROCESO DE REPARACIONES

DespachoReparación

FidelizaciónDiagnóstico y

solución

Asegura la disponibilidad del servicio entregado.

Realiza la atención de reclamos de Clientes.

Un foco en una gestión proactiva, para detectar y resolver problemas sin impactar al cliente, anticipándose a sus insatisfacciones.

Gestión Terreno

3/63/6


Recepción Requerimientos

Factur.Contrat.

PTA. EXT.

ITI

Técnico

MDF

PROCESO DE INSTALACIONESPROCESO DE INSTALACIONES

Activación

ServicioInstalaciónAsignaciones Despacho

Armario

Oportunidad y Calidad en la Provisión de los servicios a los

Clientes.

CierreVerificación satisfacción

Gestión Terreno

4/64/6

Supervisión

Soporte.Análisis de resultadosMantenimiento OperaciónOperación

Monitoreo, correlación y detección incidencias

Diagnóstico y solución

DespachoReparación

y cierre

Configuración de Red y Servicios

Configuración de Red y Servicios

GestiónTráfico

GestiónTráfico

Gestión Tasación

Gestión Tasación

O&M P.I.

PROCESO O&M PLANTA INTERNAPROCESO O&M PLANTA INTERNA

Técnico

Gestión Terreno


Detección oportuna de problemas en la Red y su gestión a nivel nacional.

Asegura la correcta configuración de la red y la recolección de archivos de

tasación con oportunidad y exactitud

5/65/6


Análisis de Mediciones y

resultados

CierreVerificación

Factur.Contrat.

PROCESO CONTINUIDAD OPERACIONAL

Planes preventivos

dirigidosEjecución

Identificación de mejoras. Despacho

PTA. EXT.

ITI

Técnico

MDF PTA. INT.

Apoyar y asegurar la continuidad operacional.

De características proactivas.

Enfocado en la Red en el servicio y su relación con elementos de Red y

Clientes

Gestión Terreno

6/66/6

Calidad de Servicio

Volumen de actividad

Productividad

ELEMENTOS DEL MODELO DE CALCULO DE COSTOS - 1/1 - 1/1

Parámetros

Cantidad emplazamientos

Entorno competitivo, Modelo Atención Comercial

Sistemas de Soporte a la Operación.

Grados de Centralización

Especialización en el trabajo

Prácticas operacionales

Horarios de atención

Costos de Contratos

Condiciones - 1

Dispersión geográfica - Agencias

Especificaciones Técnicas

Exigencias Municipales

Condiciones - 2

Modelo de cálculo costos (B&S y Planteles)

Modelo de cálculo costos (B&S y Planteles)

Planteles

B&S

Volumen de Actividad (mantenimiento preventivo dirigido / correctivo, provisión

servicio.

CALCULO DE PLANTELES PARA LA GESTIÓN DEL PROCESO

Organización y Grado de CentralizaciónDispersión geográfica - Agencias

Especialización en el trabajoSistemas de Soporte a la Operación (OSS)

Organización y Grado de CentralizaciónDispersión geográfica - Agencias

Especialización en el trabajoSistemas de Soporte a la Operación (OSS)

PlantelesPlanteles

QoS Corresponde al cálculo de planteles necesarios para atender

las necesidades del negocio.

No contempla el personal de Supervisión de Obras, el cual está incluido en el Modelo de

Inversiones.

Productividad

Entorno competitivo – Requerimiento Comercial

1/2

DivisiónRed

Planificación y Desarrollo de Redes

Mantenimientode Red

Provisión yOperación de

Servicios

Explotaciónde Red

Planificación y Desarrollo

Ingeniería y Control

Proyectos de Conmutación y

Energía

Servicio TécnicoMantenimientoConmutación y

Energía

Mantenimiento Transmisión

Supervisión de Conm y Energía

Operación de Conmutación

Provisión de Servicios

Atención Segmento Empresas

Gestión de Tráfico

OperaciónRegiones (12)

• Reparaciones• Instalaciones• Mantenimiento PE• Construcción PE acceso• Mantenimiento PI• Certificación Calidad

DIRECCION

GERENCIA

SUBGERENCIA

Gestión Inventarios de

Red

Mantenimiento Planta Externa

Gestión de Transmisión y Fibra Optica

Staff Gestión Calidad

Staff Gestión Técnica

Económica

Ingeniería y Control de Proyectos

Transmisión

Ingeniería y Construcción Proyectos PE

Gestión deRepuestos

Gestión Tasación

2/2

B&SB&S

Corresponde a la determinación del presupuesto anual de

recursos económicos que se complementa con los recursos asociados a planteles propios.

Entorno Competitivo – Requerimiento Comercial

Volumen de Actividad

Productividad

QoS

Organización y Grados de CentralizaciónDispersión geográfica

Contratos de MantenimientoContratos de Arriendo de Medios


Organización y Grados de CentralizaciónDispersión geográfica

Contratos de MantenimientoContratos de Arriendo de Medios


CALCULO DE B&S PARA LA GESTIÓN DEL PROCESO - 1/1 - 1/1

RRHH_Red.xls

Mantenimiento PE.xls

Mantenimiento PI.xls

MO Bajas y Altas.xls

Arriendo Medios.xls

Movimiento tarjetas.xls

Mant.soporte.xls

PLANILLAS DE CALCULO

Planteles para la O&M de RedPlanteles para la O&M de RedRRHH_Red.xlsRRHH_Red.xls

HojaParámetros Modelo de Red

RRHH_Red.xls

Modelo de Cálculo

Parámetros de cálculo

Fundamentos y detalles de cálculo

Líneas por

Agencia

*

1/7

Demanda:

• Líneas en servicio promedioLíneas. xls

Hoja% insourcing

RRHH_Red.xls

Tipo de planteles

HojaModelo Red

RRHH_Red.xls

HojaEstructura

Centralizada Red

RRHH_Red.xls

Planteles por actividad Agencia,

organización y cargos

MANTENIMIENTO PLANTA EXTERNAMANTENIMIENTO PLANTA EXTERNAMantenimiento PE. xlsMantenimiento PE. xls

HojaMnt.Correctiva

Mantenimiento PE. xls

Demanda:

• Líneas en servicio promedioLíneas. xls

Mano de obra externa:

% insourcing.xls HojaMnt.Preventivo

Mantenimiento PE. .xls

HojaQoS


HojaEntrada Costos

Mantenimiento PE. xlsModelo de

CalculoAnexos 8.3

HojaSALIDA


2/7

MANTENIMIENTO PLANTA INTERNAMANTENIMIENTO PLANTA INTERNAMantenimiento PI. xlsMantenimiento PI. xls

HojaCorrectivo

Mantenimiento PI. xlsDemanda:

• Líneas en servicio promedio

Líneas xls

HojaEquipamiento y MTBF

Mantenimiento PI. xls

HojaMateriales Cx - Tx


Modelo de Calculo

Anexos 8.2

HojaSALIDA


Equipamiento

• Modelo Red

Tarjetas en EE.xls

Interfaz CG-OPEX.xls

HojaMateriales Energía


HojaRESUMEN


3/7

PROVISIÓN DE SERVICIOSPROVISIÓN DE SERVICIOSMO Bajas y Altas. XlsMO Bajas y Altas. Xls

HojaParámetros

MO Bajas y Altas. xls

Demanda:

• Altas, bajas, Traslados

Líneas. xlsHoja

Driver por Alta

Modelo de Calculo

Anexos 8.4

Costos unitarios

• Contratos y cotizaciones


HojaDriver Bajas


HojaSalida


Costos unitarios por actividad

Costos totales por Agencia

Costos unitarios por actividad

Costos totales por Agencia

Costos resumen en contratos y materiales

4/7

COSTOS POR ARRIENDO DE MEDIOSCOSTOS POR ARRIENDO DE MEDIOSArriendo Medios. xlsArriendo Medios. xls

HojaResumen

Costos por tipo de arriendo y Área Primaria

Arriendo Medios. xls

Demanda:

• Líneas por Agencia y Área Primaria

Inv. Técnica. xls

Modelo de Calculo

Anexos 8.1

Costos Housing y TorresInversión Técnica

HojaN° Llamadas

Tx-Total. xls

Demanda de TráficosInversión Técnica

Tráfico Rep. xls Arriendo Medios. xls

HojaApoyos Mutuos


103,104, 107, 10Y

HojaArriendo de Medios


HojaCostos Unitarios


HojasA. Monocanal, B. Monocanal,

C. Multiacceso


Uso espectro

Enlaces Satelitales

Costo apoyos PE

Costos Housing, apoyos en torres y para FO

HojaE1 para RI


Costo enlaces RI

HojaResumen

por Agencia


5/7

Redistribución de tarjetasRedistribución de tarjetasMovimiento tarjetas. XlsMovimiento tarjetas. Xls

HojaParámetros

Movimiento Tarjetas. xls

Modelo RRHH:

• Costo HHRRHH xls

Modelo de Cálculo

Anexos 8.5

HojaCalculo


HojaSalida Agencias


HojaSalida


HojaResumen


Costos por Agencias

Resumen global por concepto de gastos

Resumen global por

tipo de actividad

Costo proveedor, costo HH, materiales, vehículo, tiempo medio ejecución.


6/7

Soporte Técnico a la O&M de RedSoporte Técnico a la O&M de RedMantenimiento Soporte. XlsMantenimiento Soporte. Xls

HojaDatos

Mantenimiento Soporte. xls

Líneas equipadas

• Inversión técnica

Modelo de Cálculo

Anexos 8.2A

HojaSalida

Costo Contratos con Proveedores

Períodos de Garantía


Mantenimiento Soporte. xls

Líneas por Agencia

Interfaz Opex0110-datos red.xls

Gastos anuales por Agencia para

Contratación de Servicios de Soporte a los

Proveedores de planta interna

*

7/7

Gracias por su atenciónGracias por su atención

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