ПРОЕКТ РЕШЕНИЯДумы города Мегиона

«Об исполнении бюджета городского округа город Мегион за 2013 год»

Цели и задачи бюджетной политики

Обеспечение выполнения социальных обязательств городского округа

Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса для жителей города

Обеспечение повышения доступности и улучшения качества предоставления гражданам муниципальных услуг

Повышение эффективности бюджетных расходов с четким разграничением их приоритетности и оптимизации

Ограничение размера бюджетного дефицита в целях сохранения макроэкономической стабильности и устойчивости выполнения социальных обязательств

Формирование бюджета городского округа осуществляется на основании основных направлений бюджетной

политики

Оптимизация и повышение эффективности бюджетных

расходов

Осуществление бюджетного планирования

в соответствии со стратегией социально-

экономического развития территории

Повышение эффективности реализации приоритетных национальных проектов

Совершенствование администрирования доходов бюджета городского округа

Сотрудничество с крупными налогоплательщиками

Внедрение программно-целевого метода

планирования

Основные направления бюджетной политики

В области доходов

В области расходов

Максимальное приближение прогнозов поступления доходов

бюджета города к реальной ситуации в экономике

Сохранение, развитие и увеличение

доходной базы местного бюджета

Прогноз социально-экономического развитияпредставляет собой комплекс вероятностных оценок возможных путей развития и должен

охватывать важнейшие сферы экономики территории и жизнедеятельности ее населения, включая экономическую базу; социально-демографическую ситуацию; уровень жизни, занятость и социальную защиту населения; социальную инфраструктуру; инвестиционный комплекс и

финансово-бюджетное обеспечение

Показатели прогноза разрабатываются в двух

вариантах

Вариант 1С учетом

относительно менее благоприятного

сочетания развития территории

Вариант 2С учетом

возможности более высоких темпов роста

в экономике за счет использования благоприятных

факторов

Разделы прогноза социально-экономического развития городского округа город Мегион

Промышленное производство Финансы Доходы и расходы

населения Социальная сфера Инвестиции Малое предпринимательство

Платные услуги Трудовые ресурсы Демография Потребительский рынок Товарооборот и общественное питание Фонд заработной платы

Показатели по оплате труда по отраслям экономики городского округа город Мегион

Показатели2011 год,

рублей

2012 год,

рублей

%, 2012 к 2011

2013 год,

рублей

%, 2013 к 2012

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям

38111 43068 113,0 48782 113,3

в том числе по отраслям:

-промышленность 47819 51522 107,7 56956 110,5

-строительство 33328 36577 109,7 41770 114,2

-транспорт и связь 29937 31362 104,8 37144 118,4

-торговля, рублей 21631 19427 89,8 22985 118,3

-финансовая деятельность, страхование

33931 41552 122,5 46861 112,8

-операции с недвижимостью, аренда и предоставление услуг

42916 46718 108,9 49416 105,8

-предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг

23175 25095 108,3 27550 109,8

Учреждения бюджетной сферы в целом

27917 32267 115,6 38575 119,5

в том числе:

-образование 25258 31066 123,0 37631 121,1

-здравоохранение 32641 36616 112,2 44482 121,5

-культура 28149 29609 105,2 33309 112,5

-физическая культура и спорт 25425 27718 109,0 30817 111,2

-молодёжная политика 19357 22335 115,4 25068 112,2

2011 год 2012 год 2013 год

38111

43068

4878247819

51522

56956

27917

32267

38575

Уровень среднемесячной заработной платы по отраслям экономики

Всего по городу Промышленность Бюджетная сфера

Всего по городу Промышленность Бюджетная сфера

113

107.7

115.6

113.3

110.5

119.5

Уровень роста заработной платы по отраслям

2012 к 2011 2013 к 2012

Динамика показателей по труду за 2011-2013 годы

Показатели 2011 год 2012 год%, 2012 к

20112013 год

%, 2013 к 2012

Численность экономически активного населения, человек

39608 39570 99,9 39631 100,15

Численность граждан, имеющих официальный статус безработного на конец года, человек

421 336 79,8 233 69,3

Уровень зарегистрированной безработицы на конец года, % от численности экономически активного населения

1,06 0,85 80,2 0,59 69,4

2011 год 2012 год 2013 год

3318635234

3814638111

43068

48782

13725.114286.2 15496.8

Среднемесячная заработная плата занятых в экономике, рублей Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий, рублей Фонд оплаты труда, млн. рублей

Показатели занятости городского округа город Мегион

2011 год 2012 год 2013 год

Численность населения моложе трудоспособного возраста

12001 12206 12506

Численность населения трудоспособного возраста 38608 37410 36597

Численность населения старше трудоспособного возраста

5731 6109 6426

12001 12206 12506

3860837410 36597

5731 6109 6426

Динамика численности населения по категориям за 2011-2013 годы

Структура доходной части бюджета городского округа город Мегион за 2013 год (тыс.руб.)

967 975,1

273 995,52 372 844,7

Налоговые доходы Неналоговые доходыБезвозмездные поступления

Итого доходов: 3 614 815,3 тыс. руб.

Структура поступлений налоговых доходов бюджета городского округа город Мегион за

2013 год (тыс.руб.)

727 728,1

73 670,7

45 839,8

406,3161,8

10 611,281 381

19 631,9 8 524,2

20,1

Налог на доходы физических лиц

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Единый сельскохозяйственный налог

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

Налог на имущество физических лиц

Транспортный налог

Земельный налог

Государственная пошлина

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

Итого поступлений: 967 975,1 тыс.руб.

Структура поступления неналоговых доходов бюджета городского округа город

Мегион за 2013 год (тыс.руб.)

186 507,2

4 644,9

2 014,8

70 173,6

10 687,8 -32,8Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Прочие неналоговые доходы

Итого поступлений: 273 995,5 тыс.руб.

Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету городского округа город Мегион в 2011 - 2013 годах

780 245,5

490814.656619,5

970892

25749.5-6048.7

2011 год

2 318 272,4

924391.7

31294,9

642 173,1

47920.3-39588.7

2012 год

1 043 218,0

2 649 409,3 1101851,9

614715.1

53887,2

650562,7

44761,2 -92933,4

2013 год

2 372 844,7

Субвенции Дотации

Субсидии Прочие безвозмездные поступления

Иные межбюджетные трансферты Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

из бюджетов городских округов

Исполнение бюджета организуется на основе:

Финансовый орган составляет и ведет, а так же устанавливает порядок ведения и составления

Документ, который составляется и ведется в целях организации

исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам

финансирования дефицита бюджета

Сводная бюджетная

роспись

Прогноз поступлений в бюджет и кассовых выплат из бюджета в

текущем финансовом году

Кассовый план

БР БР БР

Главные распорядители бюджетных средств, главные

администраторы доходов и источников финансирования

дефицита бюджета

Оценка исполнения расходной части бюджета городского округа город Мегион за 2013 год

(тыс.руб.) Наименование разделов

Уточнено решением Думы города от

18.12.2013 №383 (с учетом уведомлений ДФ ХМАО-Югры)

Исполнено Процент исполнения %

Общегосударственные вопросы 372 304,5 363 512,7 97,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

47 580,9 46 008,1 

96,7

Национальная экономика 248 479,1 241 681,3 97,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 1 083 763,9 895 099,0 82,6

Образование 1 923 831,8 1 842 344,8 95,8

Культура и кинематография 133 627,0 132 812,1 99,4

Здравоохранение 114 543,2 109 650,5 95,7

Социальная политика 186 374 ,8 185 538,3 99,6

Физическая культура и спорт 221 471,7 144 713,9 65,3

Средства массовой информации 14 861,5 14 665,4 98,7

Обслуживание государственного и муниципального долга

2 546,9 2 541 ,2 99,8

Всего: 4 349 385,3 3 978 567,3 91,5

Структура расходов бюджета городского округа город Мегион в 2013 году, %

9,1 1,1

6,1

22,5

46,3

3,32,8

4,7 3,60,10,4

Общегосударственные вопросы

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Образование

Культура и кинематография

Здравоохранение

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Средства массовой информации

Обслуживание государственного и муниципального долга

Структура расходов бюджета городского округа город Мегион по экономическому содержанию за 2011-2013 годы

(тыс.руб.)

Оплат

а тр

уда

и нач

ислен

ия на

выплат

ы п

о оп

лате т

руда

Оплат

а раб

от, у

слуг

Безвоз

мездн

ые п

ереч

ислен

ия орга

низациям

Социал

ьное

обе

спеч

ение

Увеличен

ие сто

имости

осн

овны

х ср

едст

в

Ины

е рас

ходы

1836049.9

424132.5418119.4

132050.3560425.9 153750.1

394353.2271049.5

2018875.6

102445.4

651694.1

36893.5

434119.6288173.7

2087542.7

202342

939856.8

26532.5

2011 - 3 524 528,1 2012 - 3 475 311,3 2013 - 3 978 567,3

Динамика расходов бюджета городского округа город Мегион на реализацию приоритетных национальных проектов в 2011-2013

годах (тыс.руб.)

47,086.50

9,102.60

4,688.30

365,593.40

2011 год – 426 470,8

62456.4 14

611.8

5012.5

363

716,1

2012 год – 445 796,8

67933.9 9502.8

27456.8

839525.7

2013 год – 944 419,2

Приоритетный национальный проект «Образование»

Приоритетный национальный проект «Развитие агропромышленного комплекса» Приоритетный национальный проект «Здоровье» Приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье гражданам России» в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре

Всего 365 593,4

Приобретение жилья для переселения граждан из жилых домов, признанных

непригодными для проживания, а так же обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях

социального найма-125 724,3

Всего 363 716,1

Приобретение жилья для переселения граждан из жилых домов, признанных непригодными

для проживания, а так же обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его

получения на условиях социального найма--136 040,9

Приобретение жилья для переселения граждан из жилых домов, признанных непригодными

для проживания, а так же обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения

на условиях социального найма-660 532,1

Всего 839 525,7

Обеспечение жильем молодых семей-459,9

Обеспечение жильем молодых семей-3395,3 Обеспечение жильем молодых семей -

52,9

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда-27 401,5

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда-16 438,4Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда-0Проектирование, реконструкция,

расширение, модернизация, строительство объектов

водоснабжения, водоотведения- 157 791,5

Проектирование, реконструкция, расширение, модернизация,

строительство объектов водоснабжения, водоотведения-

128 009,0

Проектирование, реконструкция, расширение, модернизация,

строительство объектов водоснабжения, водоотведения-

92 991,0 Благоустройство дворовых территорий-19 126,9

Благоустройство дворовых территорий-10 597,8Благоустройство дворовых

территорий-20 478,9

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (участники ВОВ,

инвалиды)-12 918,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных

домов-113 021,3

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (участники ВОВ,

инвалиды-6165,9

Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса-90 097,8Обеспечение жильем отдельных

категорий граждан (участники ВОВ, инвалиды) – 6 165,9

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (участники ВОВ,

инвалиды) – 13 638,7

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных

домов – 13 794,1

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных

домов –10 256,8

Сведения об исполнению расходов городского округа город Мегион на реализацию приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье

гражданам России» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в рамках региональных и муниципальных целевых программ за 2011-2013 годы

2011 год 2012 год 2013 годТыс.руб.

Объем средств бюджета города, направленных на бюджетные инвестиции в объекты муниципальной

собственности (тыс.руб.)

52 022,8

98 923,6

43 520,8

11 862,6

17 175,2

1 171,7

90 197,9

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Образование

Культура и кинематография

Здравоохранение

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Итого исполнено : 314 874,6

Объем средств, направленных на бюджетные инвестиции в объекты муниципальной

собственности (тыс.руб.)

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

4874.3

12749.46792.6

970.4 3110.4

11679.9

1171.7

47148.5

86174.2

36728.2

10892.2 14064.8

78518

За счет собственных средств местного бюджета - 41348,7За счет целевых межбюджетных трансфертов - 273525,9

Национальная Жилищно-коммунальное Образование Культура и кинематография Здравоохранение Физическая культура Социальная экономика хозяйство и спорт политика

Исполнение расходов по реализации целевых программ городского округа город Мегион за 2011-2013 годы

936,446.60 923,574.10

3,201,872.20

482,129.50 424 684,4

874,971.60

Программы с общим объемом финансирования в т.ч. расходы капитального характера

4039

2011 2012

2013

42

Ведомственные целевые программы (тыс.руб.)

Итого: 1 731 706,4 тыс.руб.

Ведомственная целевая программа «Подготовка

образовательных учреждений и

учреждений молодежной политики городского

округа город Мегион к осенне-зимнему периоду 2013-2014 годов» - 2453,3

Ведомственная целевая

программа «Образование» на

2011-2013 годы

– 1 329 421,1

Ведомственная целевая программа

«Совершенствование организации и осуществление

мероприятий по работе с детьми, подростками и молодежью на 2013-2015

годы» - 47 444,9

Ведомственная целевая программа «Культура города Мегиона» на

2013-2015 годы –

239 864,9

Ведомственная целевая программа «Пожарная

безопасность в муниципальных

учреждениях здравоохранения

городского округа город Мегион на 2011-2013

годы» - 995,9

Ведомственная целевая программа «Подготовка

муниципальных учреждений физической

культуры и спорта городского округа город

Мегион к осенне-зимнему периоду 2013-

2014 годов» - 428,0

Ведомственная целевая программа

«Физическая культура и спорт в городском

округе город Мегион"на 2013-2015 годы» -

110313,9

Ведомственная целевая программа

«Повышение безопасности дорожного движения в городском

округе город Мегион на 2013 год» - 539,0

Ведомственная целевая программа «О мерах

социальной поддержки для отдельных

категорий населения в виде приобретения работ по ремонту

жилых помещений на 2013-2014 годы» - 245,4

Программа «Профилактика правонарушений в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре на 2011-2015 годы»

8484,6

Программа «Снижение рисков и смягчение последствий

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера в ХМАО-Югре на 2012-2014 годы и плановый период до

2016 года» 2477,9 Программа «Содействие занятости населения на 2011-

2013 годы и на период до 2015 года» 3294,2

Программа «Развитие агропромышленного

комплекса, заготовки и переработки дикоросов Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры в 2011-2013

годах и на период до 2015 года» 9502,8

Программа «Развитие транспортной системы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» на 2011-2013

годы (подпрограмма «Автомобильные дороги)

56777,3

Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства

в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011-2013 годы и на период до

2015 года» 3065,5

Программа «Содействие развитию жилищного строительства на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» всего - 576570,6, в том числе: -мероприятия в

области градостроительной деятельности - 10660,3 -содействие развитию

жилищного строительства - 565009,7 -расселение граждан из помещений,

приспособленных для проживания -900,6

Программа «Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в Ханты-Мансийском автономном

округе - Югре на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020

года» 645,6Программа «Наш дом» на 2011-2013 годы и на период

до 2015 года 20854,5

Программа «Модернизация и реформирование

жилищно-коммунального комплекса Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры»

123207,7

Программа «Улучшение жилищных условий

населения ХМАО-Югры на 2011-2013 годы и на период

до 2015 года»94422,0

Программа «Новая школа Югры» на 2011-2013годы и на период до 2015 года

(подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных

условий образовательного процесса»; подпрограмма «Развитие материально-технической базы сферы образования»;

подпрограмма «Инновационное развитие образования») 100093,6

Программа «Культура Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» (подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных

условий в учреждениях культуры») 14509,9

Программа «Организация отдыха и оздоровления

детей» 30758,5

Программа «Молодежь Югры» на 2011-2013 годы

(подпрограмма «Развитие потенциала молодежи») 209.1

Программа «Современное здравоохранение Югры» на

2011-2013 годы и на период до 2015 года (подпрограмма «Развитие материально-

технической базы учреждений здравоохранения») 15747,2

Программа «Развитие физической культуры и спорта

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» на 2011-2013 годы и период до 2015

года 91688,5

Программа «Информационное общество-Югра» на 2011-2015

годы в ХМАО-Югра 2837,0

Целевые программы Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры (тыс.руб.)1 155 146,5

в том числе софинансирование за счет средств местного бюджета

213 567,0

Программа «Основные направления развития в области

управления и распоряжения муниципальной собственностью

городского округа город Мегион на 2013-2015 годы»- 16 666,4

Программа «Оказание бесплатной юридической помощи на 2013 год»

417,0

Программа «Развитие муниципальной службы в

городском округе город Мегион на 2013-2015 годы»- 785,6

Программа «Мероприятия по профилактике терроризма и

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий

проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа город Мегион на 2013-2015 годы»- 864,4

Программа «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2013-

2017 годы»- 325,0

Программа «Развитие систем гражданской защиты населения

городского округа город Мегион в 2013-2021 годах»- 4 972,5

Программа «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов и

элементов обустройства улично-дорожной сети городского округа город Мегион на 2012 год и плановый период

2013 и 2014 годов» 69 809,1

Программа «Развитие информационного общества на территории городского округа

город Мегион на 2011-2013 годы» 19 801,1

Программа «Формирование доступной среды для инвалидов и

других маломобильных групп населения на территории

городского округа город Мегион на 2013 год и плановый период

2015 года» 5 408,0

Программа «Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт

муниципального жилого фонда городского округа город Мегион на 2012 и плановый период 2013-2014

годов»- 8 266,0

Программа «Подготовка объектов жилищно-коммунального

хозяйства городского округа город Мегион к эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014 годов»

22 460,0

Программа «Содержания объектов внешнего благоустройства

городского округа город Мегион на 2012 год и плановый период 2013 и

2014 годов»- 29 664,6

Программа «Здравоохранение городского округа город Мегион на

2013-2015 годы» 120 714,5

Программа «Поддержка социально ориентированных

некоммерческих организаций на 2013-2015 годы» 296,8

Программа «Информационное обеспечение деятельности главы города и администрации города

Мегиона на 2013-2015 годы»-

14 568,3

Целевые программы городского округа город Мегион 315 019,3 тыс.руб.

20.01.2006 Презентация

Критерии оценки эффективности целевых программ

Конечные результаты

Расходы бюджета

Ресурсы Прямые

результаты

Бюджетные услуги

Общественный эффект

Материальные, трудовые, финансовые

и т.д.

ЭкономичностьЭкономическая эффективность

Социально-экономический эффект

Бюджетные целевые

программы

Мероприятия, процессы

деятельности

Социальная эффективность

Контрольные мероприятия (проверки, ревизии) в 2012-2013 годах

Контрольные мероприятия

Плановые (12) Внеплановые (11)

По результатам проверки составляется акт, направляется предписание об устранении выявленных нарушений

В 2013 годуЗа 2012 год два руководителя муниципальных учреждений привлечены к дисциплинарной ответственности. За 2013 год на 1 руководителя наложен административный штраф, два акта проверки по муниципальным учреждениям переданы в отдел внутренних дел по городу Мегиону.

Возмещено денежных средств в 2012 году-654,8 т.р.

Устранено финансовых нарушений в 2013 году-618,1 т.р.

Проводятся:1. По поручению главы города,

заместителей главы города2. По обращениям (письмам) прокуратуры

города, отдела внутренних дел города Мегиона

2012-6

Проводятся:На основании утвержденных

годовых планов

2013-6 2012-9 2013-2