Проект решенияДумы города Мегиона

«Об исполнении бюджета городского округа город Мегион за 2012 год»

Цели и задачи

бюджетной политики

Обеспечение выполнения социальных обязательств

Переход к режиму жесткой экономии бюджетных средств

Обеспечение повышения качества предоставления гражданам услуг

Обеспечение сбалансированности расходных полномочий и ресурсов для их обеспечения на каждом уровне публичной власти

Ограничение размера бюджетного дефицита в целях сохранения макроэкономической стабильности и устойчивости выполнения социальных обязательств

Формирование бюджета городского округа город Мегион на 2012 год и плановый период 2013 и

2014 годов

Оптимизация и повышение эффективности бюджетных

расходов

Осуществление бюджетного планирования

в соответствии со стратегией развития

территории

Повышение эффективности реализации приоритетных национальных проектов

Совершенствование администрирования доходов бюджета городского округа

Сотрудничество с крупными налогоплательщиками

Внедрение программно-целевого метода

планирования

Основные направления бюджетной политики

В области доходов

В области расходов

Максимальное приближение прогнозов поступления доходов

бюджета города к реальной ситуации в экономике

Взаимодействие с главными администраторами доходов в

части обмена оперативной информацией по

невыясненным платежам

Прогноз социально-экономического развитияпредставляет собой комплекс вероятностных оценок возможных путей

развития и должен охватывать важнейшие сферы экономики территории и жизнедеятельности ее населения, включая экономическую базу; социально-демографическую ситуацию; уровень жизни, занятость и социальную защиту

населения; социальную инфраструктуру; инвестиционный комплекс и финансово-бюджетное обеспечение

Показатели прогноза разрабатываются в двух

вариантах

Вариант 1С учетом

относительно менее

благоприятного сочетания развития

территории

Вариант 2С учетом

возможности более высоких темпов роста в экономике за

счет использования благоприятных

факторов

Разделы прогноза социально-экономического развития городского округа город Мегион

Промышленное производство Финансы Доходы и расходы

населения Социальная сфера ИнвестицииМалое

предпринимательство

Платные услуги Трудовые ресурсы Демография Потребительский рынок

Товарооборот и общественное

питание

Фонд заработной платы

Структура доходной части бюджета городского округа город Мегион за 2012 год

852 796,2

212 424,2

2 649 409,3

Налоговые доходы Неналоговые доходыБезвозмездные поступления

Итого доходов: 3 714 629,7 тыс.руб.

Структура поступлений налоговых доходов бюджета городского округа город Мегион за

2012 год

Итого поступлений: 852 796,2 тыс.руб.

627886.8

53 926,7

49 639,692.2

9 603,2 88 119,2 15 247,4

8 276,7 4.4

Налог на доходы физических лиц

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

Единый налог на вмененный доход

Единый сельскохозяйственный налог

Налог на имущество физических лиц

Транспортный налог

Земельный налог

Государственная пошлина

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

Структура поступления неналоговых доходов бюджета городского округа город

Мегион за 2012 год

136 875,33 701,5

5 358,5

58 962,5

8283,4-757,0

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Прочие неналоговые доходы

Итого поступлений: 212 424,2 тыс.руб.

Структура безвозмездных поступлений бюджета городского округа город Мегион за

2012 год

642 173,1

924 391,7

1 043 218,0

31 294,9

47 920,3

39 588,7Дотации

Субсидии

Субвенции

Иные межбюджетные трансферты

Прочие безвозмездные поступления

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

Итого поступлений: 2 649 409,3 тыс.руб.

Исполнение бюджета организуется на основе:

Финансовый орган составляет и ведет, а так же устанавливает порядок ведения и составления

Документ, который составляется и ведется в целях организации

исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам

финансирования дефицита бюджета

Сводная бюджетная

роспись

Прогноз поступлений в бюджет и кассовых выплат из бюджета в

текущем финансовом году

Кассовый план

БР БР БР

Главные распорядители бюджетных средств, главные

администраторы доходов и источников финансирования

дефицита бюджета

Оценка исполнения расходной части бюджета городского округа город Мегион за

2012 год (тыс.руб.)

 

Уточнено решением Думы

города от 26.12.2012 №313 Исполнено

Процент исполнения %

Общегосударственные вопросы 332 377,8 328 616,0 98,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

26 914,6 23 127,5  85,9

Национальная экономика 247 632,0 198 845,3 80,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 840 858,8 462 111,4 55,0

Образование 1 768 212,2 1 693 442,6 95,8

Культура и кинематография 159 277,5 145 874,0 91,6

Здравоохранение 357 800,5 319 542,6 89,3

Социальная политика 172 511,3 171 771 ,4 99,6

Физическая культура и спорт 153 556,1 119 545,3 77,9

Средства массовой информации 12 437,2 12 111,1 97,4

Обслуживание государственного и муниципального долга

324,6 324,1 99,8

Итого: 4 071 902,6 3 475 311,3 85,3

Структура расходов бюджета городского округа город Мегион в 2012 году, %

9.5 0.7

5.7

13.3

48.7

4.29.2

4.9 3.40.4

Общегосударственные вопросы

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Образование

Культура и кинематография

Здравоохранение

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Средства массовой информации

Обслуживание государственного и муниципального долга

Структура расходов бюджета городского округа город Мегион в разрезе операций сектора государственного

управления (тыс.руб.)

Оплата труда и начисления на

выплаты по оплате труда

Оплата работ, услуг Безвозмездные перечисления организациям

Социальное обеспечение

Увеличение стоимости

основных средств

Иные расходы

1 827 470,9

300 440,3

137 381,4 117 624,2

537 317,7

218 738,7

1 836 049,9

424 132,5 418 119,4

132 050,3

560 425,9

153 750,1

394 353,2

271 049,5

2 018 875,6

102 445,4

651 694,1

36 893,5

2010 год 3 138 973,2

2011 год 3 524 528,1

2012 год 3 475 311,3

Объем средств бюджета города, направленных на бюджетные инвестиции в объекты

муниципальной собственности

6 782,9

292 318,4 97 812,4

41 939,3

79 719,1

59 787,9

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Образование

Культура и кинематография

Здравоохранение

Физическая культура и спорт

Итого исполнено : 578 360,0 тыс.руб.

Объем средств, направленных на бюджетные инвестиции в объекты

муниципальной собственности (тыс.руб.)

0

50000

100000

150000

200000

250000

5 916,5

236 379,0

79 016,6

37 691,5

76 420,3

50 725,8

866.4

55 939,4

18 795,8 4 247,83 298,8 9 062,1

За счет целевых межбюджетных трансфертов

За счет собственных средств местного бюджета - 486 149,7 т.р. - 92 210,3 т.р.

Объем расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом городского округа город

Мегион в 2012 году (без учета инвестиций в объекты капитального строительства)

11 417,0

9 011,8

64 308,438 541,4

751 833,9

6 332,4

139 685,8

165 117,1

1 040,0Общегосударственные вопросы

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Образование

Культура и кинематография

Здравоохранение

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Итого расходов: 1 187 287,8 тыс.руб.

Динамика расходов бюджета городского округа город Мегион на реализацию приоритетных национальных

проектов в 2010-2012 годах (тыс.руб.)

Приоритетный национальный проект «Образование»

Приоритетный национальный проект «Доступное и

комфортное жилье гражданам России» в Ханты-Мансийском

автономном округе - Югре

Приоритетный национальный проект «Здоровье»

Приоритетный национальный проект «Развитие

агропромышленного комплекса»

62 456,4

363 716,1

5 012,514 611,8

47 086,5

365 593,4

4 688,3 9 102,628 655,8

229 524,5

4 540,8 369.4

2012 год

2011 год

2010 год

Всего (2012 год)445 796,8

Всего (2011 год)426 470,8

Всего (2010 год)263 090,5

Ведомственные целевые программы

Итого: 15 685,3 тыс.руб.

Ведомственная целевая программа "Подготовка

образовательных учреждений городского округа город Мегион к осенне-зимнему периоду 2012-

2013 годов"1 644,60

Ведомственная целевая программа "Совершенствование

организации и осуществление мероприятий по работе с детьми,

подростками и молодежью на 2012-2014 годы"

249,5

Ведомственная целевая программа "Образование" на

2011-2013 годы 2 971,20

Ведомственная целевая программа "Культура города Мегион на 2012-2014 годы"

5 839,90

Ведомственная целевая программа "Анти-СПИД на 2011-

2012 годы"497,9

Ведомственная целевая программа "Неотложные меры

борьбы с туберкулезом на 2011-2012 годы"

414,2

Ведомственная целевая программа "Пожарная

безопасность в муниципальных учреждениях здравоохранения

городского округа город Мегион на 2011-2013 годы"

1 728,90

Ведомственная целевая программа "Физкультура и спорт

в городском округе город Мегион"на 2011-2013 годы

2 339,10

«Профилактика правонарушений в ХМАО-Югре на 2011-2013годы»

99,8

«"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера в ХМАО-Югре на 2012-2014 годы и на

период до 2016 года»

1 849,10

«"Содействие занятости населения на 2011-2013 годы»

2 949,30

«"Развитие агропромышленного комплекса ХМАО-Югры в 2011-2013

годах и на период до 2015 года»

14 611,8

«Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2011-2013 годы, и на период

до 2015 года, подпрограмма "Автомобильные дороги»

25 637,3

«"Развитие малого и среднего предпринимательства в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре на 2011-2013 годы и на период до 2015

года»

3 878,3

«"Содействие развитию жилищного строительства на 2011-2013 годы и на период до 2015 года", подпрограмма

"Градостроительная деятельность 5 925,3

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ХМАО-

Югре на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года»

16 582,3

Подпрограмма «Содействие застройщиков по реализации проектов развития застроенных

территорий " программы "Содействие развитию жилищного строительства ХМАО-Югры на 2011-

2013 годы и на период до 2015 года"

136 040,8«"Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2011-2013 годы и на период

до 2015 года»

162 977,3

«"Новая школа Югры" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года»

103 740,4

«Развитие материально-технической базы дошкольных образовательных

учреждений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»

47 389,4

«Культура Югры» на 2011-2013 годы и на период до 2015 года

45 393,6

«Профилактика правонарушений в ХМАО-Югре» на 2011-2013годы подпрограмма «Безопасность

дорожного движения»

664,0

«"О развитии российского казачества в ХМАО-Югре на 2012-

2015 годы»

1014,0

«Дети Югры" на 2011-2015 годы, подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в

муниципальных образованиях автономного округа»

14 175,9

«Современное здравоохранение Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015

года ", подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения»

79 719,1

«Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском

автономном округе - Югре" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года»

61 314,9

«Наш дом» на 2011-2013 годы

32 921,1

«Молодежь Югры» на 2011-2013 годы, подпрограмма «Развитие

потенциала молодежи»

143,5

«"Жилище» на 2011-2013годы и на период до 2015 года

подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"

3 395,3

Целевые программы Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры (тыс.руб.)

787 824,0в том числе софинансирование из

средств местного бюджета151 786,3

Программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной

собственностью городского округа город Мегион на 2012 год" 4 251,9

Программа "Мероприятия по профилактике терроризма и

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий

проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа город

Мегион на 2011-2015 годы" 499,5

Программа "Создание и восполнение материальных запасов для борьбы с

природными пожарами на территории городского округа город Мегион на 2012 год" 98,7

Программа "Развитие и укрепление материально-технической базы единой дежурно-диспетчерской службы городского округа город

Мегион« 1 266,7

Программа "Развитие информационного общества на

территории городского округа город Мегион на 2011-2013 годы" 5 373,0

Программа "Формирование доступной среды для инвалидов и

других маломобильных групп населения на территории городского

округа на 2012-2015 годы" 295,0

Программа "Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт

муниципального жилого фонда городского округа город Мегион на 2012 год и плановый период 2013 и

2014 годов" 4 565,2

Программа "Подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса

к эксплуатации в осенне-зимний период 2012-2013 годов" 27 513,0

Программа "Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион на

2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов"27 809,9

Программа "Содержания и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов и элементов

обустройства улично-дорожной сети городского округа город Мегион на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов" 58

386,0

Программа "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи городского округа город Мегион на

2012-2013 годы" 12 028,5

Программа"Информационное обеспечение деятельности органов

местного самоуправления городского округа город Мегион на

2012 год 5 378,9

Целевые программы городского округа город

Мегион (тыс.руб.)

147 466,3

20.01.2006 Презентация

Критерии эффективности бюджетных целевых программ

Конечные результаты

Расходы бюджета

Ресурсы Прямые

результаты

Бюджетные услуги

Общественный эффект

Материальные, трудовые, финансовые

и т.д.

ЭкономичностьЭкономическая эффективность

Социально-экономический эффект

Бюджетные целевые

программы

Мероприятия, процессы

деятельности

Социальная эффективность