Yürürlük Tarihi :

Denetçi :

Tarih

İmza

Soru

No

ISO 9000

Madde No

1 4.2.1

2 4.2.2

3 4.2.3.

4 4.2.3.

5 4.2.4

6 5.3.

7 5.4.1

8 5.4.2

9 5.5

10 5.6

11 6.1.

12 6.1.

13 6.2.

14 6.2.

15 6.2.

6.2.

İÇ DENETİM SORU LİSTESİ

Bulgular

Denetlenen Bölüm :

Kayıtların yönetimi (tanımlanmışmı ? saklanması, arşivlenmesi

elden çıkarılması ile ilgili sürelere uyuluyormu?)

Sayfa No :

Revizyon No :

Doküman No :

www.yonetim.net

ÜRETİM MÜHENDİSLİĞİ - ………

Bölüm faaliyetleri ile ilgili proses ve prosedürler belirlenmiş mi?

Nelerdir?

Denetim Konusu :

Kalite Yönetim Sistemi, Yönetim Sorumluluğu, Kaynak Yönetimi,

Ölçme,İyileştirme ve Analiz

Sorular

Personel Yeterlilikleri belirlenmiş mi? Güncel mi?

İşe yeni başlayan personele iş başı eğitimleri verilip kayıtları

tutuluyor mu?

Özel Prosesler için personel tanımlanıp eğitimleri veriliyor mu?

Personel Listeleri mevcut mu ve güncel mi?

İlgili proses hangi proseslerle etkileşim halinde

Doküman yönetimi uygun mu? (Onaylı olup olmadığı,

güncelliği, Dokümanların kontrollü kopya, bilgi için şeklinde

kaşelenmesi

Dokümanların kullanım noktasında bulunabilirliği ve

ulaşılabilirliği

Kalite Politikası biliniyor mu? Mavi yakalı diye ifade edilen

üretimde direkt çalışan personel Kalite Yönetim Temsilcisini

biliyormu?

Kalite Hedefleri varmı ? Varsa nelerdir?

Kalite hedeflerine ulaşmak için ne tür çalışmalar yapılıyor.

Herhangi bir planlama var mı?

Sorumluluk, ve yetki belirlenmişmi? Bununla ilgili dokümanlara

ulaşılabiliyor mu? Usta işçiler, operatörler sorumluluklarını

biliyor mu?

Yönetim gözden geçirme toplantılarına katılınıyormu ? En son

ki toplantı tutanağı mevcut mu? Tutanakta görev varmı ve bu

görevin yapılma durumu nedir ?

İhtiyaç olunan kaynakların belirlenmesi ve sağlanmasında

izlenen yol nedir

Eğitim ihtiyaçların nasıl belirleniyor. İlgili dönemde alınması

planlanmış eğitim varmı?

Denetçi :

Den.Tarihi:

İmza

Soru

No

ISO 9000

Madde No

6.3.

6.4.

7.3.

7.5.

7.5.

7.5.

7.5.

7.5.

7.5.

7.5.

8.2.

8.2.

8.2.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.5.

8.5.

Ölçü aletleri / test cihazları kullanma talimatları mevcut mu?

Uygun olmayan ürünlerde süreç nasıl veya İlgili prosedüre göre

hareket ediliyor mu? Uygun olmayan ürünler için bölge

belirlenmiş mi?

Sizinle ilgili son bir yıl içerisinde açılan bir Düzeltici ve Önleyici

Faaliyet ( İç denetim DÖF hariç) varmı ? Varsa kapatılmış mı

?

Bulgular

Denetim Konusu :

Kalite Yönetim Sistemi, Yönetim Sorumluluğu, Kaynak Yönetimi,

Ölçme,İyileştirme ve Analiz

Ürünlerde veya parçalarda bir tasarım ve resim değişikliği size

nasıl iletiliyor? Bu değişiklikler operasyon talimatlarına aktarımı

yapılıyormu? Bununla ilgili yakın zamanda uygulanmış bir örnek

gösterebilirmisiniz ?

Özel veya Kritik Prosesler belirlenmiş mi?

Ürün veya prosesle ilgili veriler analiz ediliyor mu?

Prosesiniz ile ilgili (Performans kriterlerinden sapma olduğunda

gerekçeleri belirleniyor mu? Bu konuda herhangi bir rapor

veriliyor mu?

Öneri sistemi çerçevesinde son bir yıl içerisinde personeliniz

veya sizin tarafınızdan verilmiş bir öneriler var mı? Kabul

edilmiş mi.?

Çalışma ortamı uygun mu ? (Gürültü, ışık, havalandırma vb)

Üretilen ürünlerle ilgili operasyon talimatları mevcut mu?

Makine kullanma talimatları mevcut mu?

Üretilen parçalar için kontrol kriterleri, ölçü aletleri belirnenmiş

mi? Ölçümler kayda alınıyor mu?

Tedarikçiden gelen parçalar üretim hatlarında tanımlanmış kutu

veya bölgelerde bulunuyor mu?

Ürünlerim muhafazası veya depolanması ile ilgili üretim

hatlarının sorumluluğu varmı ? Varsa ne tür uygulamalar

yapılıyor? Bunlar talimatlarda belirtiliyor mu?

Bitmiş yarı mamul mamuler tanımlanmış mı? Kabul etiketleri

varmı ? Uygun bir şeklide dolduruluyor mu?

Bitmiş ürünler izlenebilir mi? Bir sonraki hatta veya müşteriye

giden ürünler FIFO sitemine göre teslim ediliyor mu?

Önceki dönemden İç Denetim Döf varmı ? Varsa kapatılmış mı

?

Hat Yerleşim Planları mevcut ve güncel mi?

Sorular

Denetlenen Bölüm : ÜRETİM MÜHENDİSLİĞİ - ………