Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Strategisches
Bäderkonzept
Friedrichshafen
Folie 2
A n a l y s e p h a s eA n a l y s e p h a s e
Folie 3
Bewertung Infrastruktur Hallenbad
Analysephase
� Fazit: Typisches Hallenbad, bei dem versucht wurde, nachträglich Erlebniselemente zu in-
tegrieren. Gesamtzustand abgängig
� Für ein Bad dieser Art nicht er-forderlich
� Stiefelgastronomie Gastronomie
� Kleine Funktionssauna, die in dieser Form nicht zukunfts-fähig ist
� 1 Innensauna, 1 Außensauna
Sauna
� Nettes Zusatzangebot� Zur textilen NutzungDampfbad
� Ordentliches Zusatzangebot, das vor allem für Familien interessant ist
� 68 Meter Länge Rutsche
� Nicht ausreichend für etwas längere Aufenthalte
� Einige Liegen Aufenthalts-flächen
� Durch Einbauten zum Schwim-men lernen nur eingeschränkt nutzbar
� Keine räumliche Trennung zum Schwimmerbecken, daher Kursdurchführung schwierig
� 1 Becken mit Was-serpilz in der Mitte
� 1 Becken gleichzeitig Rutschenauslauf-becken
Nichtschwim-merwasser-flächen
� Typisches Schwimmerbecken � Sauber und or-dentlich, aber veraltet
� Sanierungsbe-darf erkennbar
� 25-Meter-Becken
� 6 Bahnen
� Springer 1, 3, 5
Schwimmer-wasserflächen
KommentierungAnmutungKapazitätBereich
Folie 4
Analysephase
� Für eine Stadt der Größe Friedrichshafens extrem großzügiges, attraktives und
vielfältiges Freibadangebot, allerdings mit erheblichem Sanierungsbedarf in
Fischbach
� Schöne, aber wenig spektakuläre Lage
� Einziges Wellenbad der Region, weitere Erlebnisele-
mente wie Großrutsche
� Gute Optik, frisch saniert
Wellenbad Ailingen
� Wunderbare Lage
� Infrastruktur stark veraltet, Sanierungsbedarf
� Konzept mit Sauna und Wärmehalle eher unzeitgemäß
Frei- und Seebad Fischbach
� Wunderbare Lage
� Ordentliche Infrastruktur
� Bei schönem Wetter ideal
Strandbad Friedrichshafen
Zustand / AttraktivitätStandort
� Freibäder
Folie 5
Besucherzahlen Bäder Friedrichshafen
in der Entwicklung
Analysephase
* davon Sauna: 6.899
�Unabhängig von rückläufigen Besucherzahlen sind alle drei Freibadstandorte aus Nachfrage-
sicht „gesetzt“
376.50559.73896.09964.927155.741* 2011
468.27067.26294.364119.070187.5742000
596.59793.454102.831153.399246.9131990
SummeWellenbadStrandbadFB
FischbachHallenbad
Folie 6
Analysephase
23Besucher / Tag
6.899Besucher / Jahr
Auslastung Sauna Hallenbad�
4Schwimmer / Bahneinheit
20.270Schwimmer
4.896Bahneinheiten / Jahr
136Bahneinheiten / Woche
� Auslastung Vereinsschwimmen Hallenbad
* Bahneinheit = Bahn für 45 Minuten Wasserzeit
4Schwimmer / Bahneinheit*
36.606Schwimmer
8.280Bahneinheiten* / Jahr
� Auslastung Schulschwimmen Hallenbad
37Eintritte / Öffnungsstunde
92.580Schwimmer 2011
� Auslastung Öffentlichkeit Hallenbad
Folie 7
Übersicht Erlös- und Kostenstruktur Bäder 2011
Analysephase
-3,88 € -4,75 € -0,64 € - 4,75 € -5,19 € BE 1 / Besucher
376.50559.73896.09964.927155.741Besucher
-2.358.920-455.075-116.421-479.047-1.308.378Betriebsergebnis 2
3.144.447603.337289.413647.1111.604.586Gesamtkosten
897.000171.50055.000170.500500.000AfA/Zinsen (kalkulatorisch)
-1.461.920-283.575-61.421-308.547-808.378Betriebsergebnis 1
2.247.447431.837234.413476.6111.104.586Summe Betriebskosten
238.23376.93429.35230.627101.320Instandhaltung
100.38017.0689.26523.92050.127Umlagen Betriebsführung
262.92245.32851.09567.03999.460sonst. Betriebskosten
850.017125.444133.315167.370423.888Personalkosten
795.895167.06311.386187.655429.791Energiekosten
785.527148.263172.992168.065296.208Summe Erlöse
17.6884.0773.1955.8954.521sonst. Erlöse
25.6096.0827.8717.9473.709Pachterlöse Gastronomie
30.7465.1658.9466.8629.773Mieterlöse Wohnung
49.2488503624048.122Erlöse Schul-Vereinsschwimmen
59.576059.576Eintrittserlöse Sauna
173.91043.47852.17343.47834.782Verrechnungserlöse Freieintritte
448.23888.611100.771123.131135.725Eintrittserlöse Bad
SummeAilingenStrandbadFischbachHallenbadAlle Werte netto, in €
Folie 8
Analysephase
1 = echte Wettbewerber / 5 = wenig relevant
� Nettes Bad, aber zu weit entferntXHallenbad Weingarten
� Etwas weit entfernt, aber guter
Angebotsmix
XFamilien- und Vitalbad
Limare, Lindau
� Reiner LokalbezugXHallenbad Mühlhofen-
Uhldingen
� In erster Linie lokale BedeutungXHallenbad Ravensburg
� Funktionsbad mit lokaler BedeutungXAquatal Wittenhofen
� Einfaches Funktionsbad mit lokaler
Nutzung
XHallenbad Kressbronn
� Schöne Lage
� Gute Zusatzangebote
XStrandhallenbad Aqua-
staad, Immenstaad
Grund54321Wettbewerber
Wettbewerb Hallenbäder
Folie 9
Wettbewerb Freibäder
Analysephase
�Strandbad mit Freibadbecken
�Überschaubares, aber nettes Angebot
�Schon weiter entfernt
XAquamarin, Wasser-burgca. 20 km
�Naturstrand mit Aufsicht
�Kleines Zusatzangebot
XNaturstrand Kress-bronnca. 15 km
�Naturstrand ohne FB Angebot
�Keine Badeaufsicht, aber auch kein Eintritt
XNaturstrand Hagnauca. 15 km
�Schönes Strandbad, allerdings ohne Außenbecken
�Weiter entfernt
XStrandhallenbad Aqua-staad, Immenstaadca. 15 km
�Direkter Seezugang und attraktives Beckenangebot
�Damit vergleichbar, aber attraktiver und nahebei
XStrandbad Langenargenca. 10 km
�Direkter Seezugang und attraktives Beckenangebot (u.a. 50-Meter-Becken)
�Damit vergleichbar, aber attraktiver und nahebei
XStrandbadEriskirchca. 10 km
Grund54321Wettbewerber
Folie 10
Analysephase
Wettbewerb Freibäder
�Kleines Freibad ohne besonderes
Angebot im Landesinneren
XTettnanger Freibad
Ried
ca. 12 km
�Kleines Freibad ohne besonderes
Angebot im Landesinneren
XTettnanger Freibad in
Obereisenbach
ca. 15 km
�Natursee im Landesinneren
�Keine Badeaufsicht
�Weit entfernt
XNaturstrand Tettnang-
Degersee
ca. 20 km
�Direkter Seezugang
�Sehr großzügiges und attraktives
FB Angebot (u.a. 50 Meter Becken
�Weiter entfernt
XFreibad Meersburg
ca. 20 km
�Direkter Seezugang plus attraktives
Beckenangebot
�Recht weit entfernt
XStrandbad Nonnenhorn
ca. 20 km
Grund54321Wettbewerber
Folie 11
Wettbewerb Thermen
Analysephase
�Sehr attraktiv
�Mit Spaßbadbereich
�Schon weiter weg
XSchwaben Therme
Aulendorf
ca. 45 km
�Sehr attraktiv
�Mit Spaßbadbereich
� Lange Anfahrtszeit aus FHN
XBodensee Therme
Konstanz
ca. 30 km (Fähre)
�Zwar weiter weg, aber
hochattraktiv
�Mit Spaßbadbereich
XBodesee Therme
Überlingen
ca. 35 km
�Tolle Lage
�Nahebei
�Mit Freibad
XTherme Meersburg
ca. 20 km
Grund54321Wettbewerber
Folie 12
Wettbewerb Saunaanlagen
Analysephase
�Kleine Anlage
�Etwas weit entfernt
XLimare, Lindauca. 25 km
�Sehr attraktive, exklusive AnlageXSauna im Hotel Traube Fischbach
�Nette Anlage, aber Externe nicht im Fokus
XSauna im Hotel Krone Schnetzenhausen
�Große, vielfältige, attraktive Sauna, die die Anreise lohnt
XSchwaben Therme Aulendorfca. 45 km
�Angebot nett, aber überschaubar
� Lange Anreise
XBodensee Therme Konstanzca. 30 km (Fähre)
�Angebot überschaubar, wird aber aus-gebaut
� sehr attraktiv
XBodensee Therme Überlingenca. 35 km
�Großzügig und hochattraktiv
�Nahebei
XTherme Meersburgca. 20 km
Grund54321Wettbewerber
Folie 13
Bedarfsermittlung und Bedarfsermittlung und
Kapazitätskonzept HallenbadKapazitätskonzept Hallenbad
Folie 14
Unbedingt anzusprechende Zielgruppen im Rahmen der kommunalen
Versorgungsfunktion
� Schulen
� Schwimmsportvereine
� Nicht organisierte Sportschwimmer
� Senioren, die sich im Wasser gesund bewegen möchten mit geringer
Ausgabebereitschaft
� Junge Familien zur Wassergewöhnung / Schwimmen lernen
(Einheimische / Touristen)
� Familien mit geringer Ausgabebereitschaft (Einheimische / Touristen)
� Teilnehmer an wassergebundenen Fitnesskursen
Zielgruppen, die ggf. angesprochen werden können, sofern der Markt dies
hergibt
� Klassische Sauna / Wellnessgäste (Einheimische / Touristen)
� Thermalbadbesucher (Einheimische / Touristen)
Bedarfsermittlung Hallenbad
Folie 15
Bedarfsermittlung Hallenbad
Schulschwimmen*: Prognose auf Basis Anzahl Schulklassen bei
maximal realistischem Schwimmunterricht
Vereinsschwimmen:**: Prognose auf Basis bestehender Auslastung
und maximal realistischer Steigerung
86%109.26556.876Summe
35%27.36520.270Vereine **
124%81.90036.606Schüler *
SteigerungMaximalbedarf2011
� Bedarf Schwimmer Schulen/ Vereine (Maximalbedarf)
Folie 16
Bedarfsermittlung Hallenbad
� Kleinkinderbereich� Warmbecken innen� Erlebnisrutsche� Aufenthaltsbereiche
außerhalb des Wassers
� Kaum Steigerung, da Angebot heute schon ordentlich und kaufkräftigeres Klientel in Erlebnisbereiche der re-gionalen Thermen geht
Familien (mit ge-ringer Ausgabebe-reitschaft) sonst: � Erlebnisbereicheder regionalen Thermen
� Mindestens:Warmbecken innen und Aufenthaltsbe-reiche außerhalb des Wassers
� Angemessen: textiles Dampf-bad als Zusatzangebot
� Ideal: ergänzt durch Sole-becken
� Je nach Angebot Steigerung der Nachfrage realistisch, aber begrenzt, da kaufkräftigeres Klientel die regio-nalen Thermen wählt
Entspannungs-schwimmer (mit ge-ringer Ausgabe-bereitschaft), sonst:�regionale Ther-men
� Kursbecken mit Hubboden in abgetrenntem Raum
� Auf Basis der Größe der Kommune sind ca. 30 Kurseinheiten pro Woche realistisch vermarktbar
Kursteilnehmer (wassergebundene Kurse)
� 6-Bahnen-Schwimmerbecken zur ausschließlichen Nutzung durch die Öffentlichkeit
� Bedarf wird sich bei größerer Wasserfläche leicht erhöhen, ist aber aufgrund der lokalen Nach-frageerwartung limitiert
Sportschwimmer
Bedarfsabdeckung durchBedarfsprognoseZielgruppe
� Bedarfsermittlung Öffentlichkeit
Folie 17
Bedarfsermittlung Therme
� Kein Pflichtan-gebot, wäre aber ein spürbarer Zu-satznutzen für die lokale Bevöl-kerung
Mittlere Priorität, rechtfertigt Zu-satzkosten nur in begrenztem Um-fang
Nicht vorhanden
Gering bis mittel
Nachfrager, der ge-sundes warmes Was-ser erleben möchte, aber weniger mobil ist bzw. weniger ausgeben möchte
� Einfach umzu-setzen im Hallen-bad
Hohe PrioritätIm Hallen-bad realisier-bar durch Lehr-schwimm-becken
GeringNachfrager, der war-mes Wasser als Zu-satzangebot zum Sportschwimmen nut-zen möchte
� Kein Handlungs-bedarf aus Sicht der Kommune
Hat keine PrioritätGroßzügige Thermen der Region
Mittel bis hoch
Nachfrager, der einen „gesunden Tag im Wasser“ verbringen will
Bewertung
Bedeutung der Zielgruppe aus Sicht der
Kommune als „Versorger“
AngebotAusgabe-bereitschaft
Zielgruppe
Bedarfsabdeckung „Gesundes Wasser“ / Therme für die Friedrichshafener
Folie 18
Bedarfsabdeckung Sauna
Als Ergebnis der Wettbewerbsanalyse ist Folgendes festzustellen:
� Die regionale Nachfrage nach Erlebnissaunaanlagen ist durch die Angebote in
den Thermalbädern sehr gut abgedeckt
� Die Nachfrage nach einem lokalen Funktionssaunaangebot ist durch die loka-
len Hotels und bei Bedarf auch Fitnessstudios ebenfalls abgedeckt
� Sowohl vom regionalen Markt kommend als auch aus Sicht der lokalen
Bevölkerung ist daher ein weiteres Saunaangebot nicht sinnvoll
� Regie von Saunaanlagen durch Kommunen ohnehin strittig
Bedarfsermittlung Sauna
Folie 19
Fazit Bedarfsabdeckung Therme / Sauna
Durch die Nichtrealisierung der Therme ergibt sich aus Beratersicht unter Berück-
sichtigung
� des regionalen Wettbewerbs
� der realistischen Nachfrage
� der Versorgungsaufgabe der Stadt Friedrichshafen
lediglich die Erweiterungsoption um ein lokal ausstrahlendes gesundes Wasser-
angebot. Hierbei müssen Kosten und Nutzen abgewogen werden.
Gegen eine weitergehende kommerzielle Ausrichtung spricht neben der extrem
geringen Aussicht auf wirtschaftlichen Erfolg auch die Tatsache, dass die
Maßnahme dann durch die Zeppelinstiftung nicht gefördert werden könnte.
Bedarfsermittlung Therme / Sauna
Folie 20
Schematische Darstellung Kapazitätskonzept zur Erfüllung
der realistischen Nachfrage
Wasserflächenkonzept Hallenbad
� kann an einem Standort oder an 2 Standorten realisiert werden
4Springerbereich4
3mit Teilhubboden und3
2Wassertiefe 0,30 – 4,50 m2 Kursbecken mit
Hubboden
1Schul- / Vereinsbecken1
ErlebnisrutscheDampfbad
66
55
41,80 m4
3durchgehende Wassertiefe3
2Schwimmerbecken2 optional:
Sole-
außen-
becken
Klein-
kinder-
beckenWarmbecken /
Lehrschwimm-
becken
11
Folie 21
� Alternative Lösung: 50-Meter-Becken (8 Bahnen mit Hubwand)
Möglich, aber stark suboptimal, da viel Wasserfläche geschaffen wird, die schlecht
nutzbar ist.
� Mehraufwand Investition: 4 – 5 Mio. €
� Mehraufwand Folgekosten: ca. 500 T€ p. a.
Bedarfsermittlung
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8ve
rsen
kbar
e H
ubw
and
gut nutzbare Wasserfläche
gut nutzbare Wasserfläche
schlecht nutzbare Waserfläche
schlecht nutzbare Waserfläche
schlecht nutzbare Waserfläche
schlecht nutzbare Waserfläche
gut nutzbare Wasserfläche
gut nutzbare Wasserfläche
schlecht nutzbare Waserfläche
schlecht nutzbare Waserfläche
gut nutzbare Wasserfläche
gut nutzbare Wasserfläche
gut nutzbare Wasserfläche
gut nutzbare Wasserfläche
schlecht nutzbare Waserfläche
schlecht nutzbare Waserfläche
Wasserflächenkonzept Hallenbad
Folie 22
� Besser: zusätzliches abgetrenntes und separates Schul- und Vereinsbecken:
(beide Becken in Summe 666 qm statt 1.050 qm Wasserfläche im 50-
Meter-Becken)
Bedarfsermittlung
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
1 1
2 2
3 3
4 4
komplett gut nutzbare Wasserfläche, mit Teilhubboden und Sprungturm
gut nutzbare Wasserfläche
gut nutzbare Wasserfläche
gut nutzbare Wasserfläche
gut nutzbare Wasserfläche
schlecht nutzbare Waserfläche
schlecht nutzbare Waserfläche
Wasserflächenkonzept Hallenbad
Folie 23
� Vorteile dieser Lösung:
� Schulen und Vereine können im multifunktionalen 25-Meter-
Becken während des öffentlichen Badebetriebs ungestört
„7 Tage die Woche“ trainieren
� Reines Schul- und Vereinsbecken könnte auch an separa-
tem Standort realisiert werden
� Öffentlichkeit hat während der öffentlichen Nutzungszeiten
eine Badehalle vollständig für sich
� Vereine erhalten ein wettkampffähiges Becken (6 Bahnen
25-Meter), das sie außerhalb der öffentlichen Öffnungs-
zeiten nutzen können, ohne dass deshalb ineffiziente Was-
serfläche geschaffen wird
Bedarfsermittlung Wasserflächenkonzept Hallenbad
Folie 24
Gegenüberstellung Kapazität und Nachfrage
Schulen / Vereine / Kurse
Bedarfsermittlung
�Wasserflächenkonzept (ohne 50-Meter-Becken) kann maximal realistischen Bedarf Schulen /
Vereine erfüllen, mit erheblichen Sicherheitsreserven
�Bei 50-Meter-Becken wäre die Aufnahmekapazität in der Praxis nicht größer
31%7%55%70%22%16%Überdeckung
2973046469481(Maximal-)
Bedarf
38932717811494Angebot
Nichtschw.SchwimmerNichtschw.SchwimmerSummeKurse
VereineSchulenAngabe in
Nutzungs-
einheiten
Wasserflächenkonzept Hallenbad
Folie 25
� Zukünftige Öffnungszeiten Hallenbad
� Die Öffnungszeiten des Hallenbades sind im Status quo angemessen
� Es wird zukünftig von gleichbleibenden Öffnungszeiten ausgegangen
� Zukünftige Preispolitik
� Das aktuelle Preisniveau ist günstig
� Trotz deutlicher Angebotsattraktivierung ist keine Preiserhöhung
(abgesehen von Anpassung an die allgemeine Teuerungsrate)
vorgesehen,
� damit
- echte Alternative zu den hochpreisigen Thermalbädern für die
lokale Bevölkerung und auch für preissensible Touristen
- soll auch gelten, wenn Option Soleaußenbecken realisiert wird
Bedarfsermittlung Wasserflächenkonzept Hallenbad
Folie 26
Kapazitätskonzept Freibad Fischbach
� Konzept Strandbad Friedrichshafen
� Reines Strandbad in lebendiger innenstadtnaher Lage
� Konzept Freibad Ailingen
� Erlebnisfreibad mit Welle und Rutsche
� Konzept Standort Fischbach ?
� Strandbad mit etwas ruhigerer Anmutung
� Freibadangebot mit temperiertem Wasser zusätzlich, für Besucher, die
nicht im See schwimmen möchten, das Seeambiente aber trotzdem
genießen möchten
Kapazitätskonzept Freibad
Folie 27
Feststehende Konzeptbestandteile Bäderkonzept Friedrichshafen
� Aus Bestand
� Strandbad Friedrichshafen in unveränderter Form
� Freibad Ailingen in unveränderter Form
� Neubau mit eindeutig festgelegtem Standort
� Modernes Frei- und Strandbadangebot in Fischbach
� Neubau mit festzulegendem Standort
� Sport-, Familien- und Wohlfühlhallenbad
� Standortoptionen für Sport,- Familien und Wohlfühlbad
� Sportpark oder Fischbach ?
Bedarfsermittlung Kapazitätskonzept Freibad
Folie 28
Standortbewertung für unterschiedliche Zielgruppen
Standortbewertung
�Vorteil Standort Sportpark
- Sehr zentral
- Gut angebunden
- Gute Parkplatz-situation
� Optimal
- Dezentral
- Mäßig angebun-den
- Parkplatz unpro-blematisch
� Machbar, abersuboptimal
- Gute ÖPNV-An-bindung
- Zentral zu allen Ortsteilen
- Gute Parkplatz-situation
Lokale Sport-schwimmer
�Standort Sportpark zwingend
- Sehr zentral
- Gut angebunden
- Gute Parkplatz-situation
� Optimal
- Dezentral
- Mäßig angebun-den
- Parkplatz unpro-blematisch
� Sehr ungünstig
- Gute ÖPNV-An-bindung
- Zentral zu allen Ortsteilen
- Gute Parkplatz-situation
Vereine
�Standort Sportpark zwingend
- Sehr zentral
- Gut angebunden
� Optimal
- Dezentral
- Mäßig angebun-den
� Sehr ungünstig
- Nähe zu Schulen
- Gute ÖPNV-An-bindung
Schulen
FazitBewertung Sportpark
Bewertung Fischbach
StandortkriterienZielgruppe
Folie 29
Bedarfsermittlung
� Leichter Vorteil Standort Sportpark
- ÖPNV sehr gut- Parkplatz gut
- ÖPNV erträglich- Parkplatz unpro-blematisch
- Gute ÖPNV-An-bindung
- Gute Parkplatz-situation
Familien (Hallenbad)
� Zwingend Standort Fischbach
- Standort völlig ungeeignet, zu-dem aus Platz-gründen nicht re-alisierbar
- Sehr schöner Frei-badstandort durch Seeanbindung
- ÖPNV erträglich- Parkplatz unpro-blematisch
- Naturumfeld- Großzügige Flä-chen
- Gute ÖPNV-An-bindung
- Gute Parkplatz-situation
Freibadnutzer
� Vorteil Standort Fischbach
- Umfeld hat wenig Entspannungs-qualität
�Nicht optimal,aber machbar
- Attraktives Umfeld�Sehr guter Stand-
ort
- Entspannendes Umfeld
Lokale Ent-spannungs- / Gesundheits-schwimmer
FazitBewertung Sportpark
Bewertung FischbachStandortkriterienZielgruppe
Standortbewertung für unterschiedliche Zielgruppen
Standortbewertung
Folie 30
Mögliche Standortalternativen
Bedarfsermittlung
Fischbach
Sportpark
Sportpark
Sportpark
Sportpark
Sportpark
Variante 1
SportparkFischbachFamilien
FischbachFischbachFreibadnutzer
FischbachFischbachLokale Entspannungs- /
Gesundheitsschwimmer
SportparkFischbachLokale Sportschwimmer
SportparkSportparkVereine
SportparkSportparkSchulen
Variante 3Variante 2
Standortbewertung
Folie 31
� Variante 1 „Sportparkvariante“
� Sport-, Familien- und Wohlfühlbad inkl. Schul- und Vereinsschwimmen am
Standort Sportpark
� Reines Freibad am Standort Fischbach
� Variante 2 „Fischbachvariante“
� Reines Schul- und Vereinsbad am Standort Sportpark
� Sport-, Familien- und Wohlfühlbad mit Freibad am Standort Fischbach
� Variante 3 „Wohlfühlbadvariante“
� Sport- und Familienbad inkl. Schul- und Vereinsschwimmen am Standort
Sportpark
� Ganzjahreswohlfühlbad plus Freibad am Standort Fischbach
BedarfsermittlungStandortbewertung
Folie 32
Variante 1 – Sport-, Familien- und Wohlfühlbad Standort Sportpark
Konzept – Variante 1
4und Springerbereich4
3mit Teilhubboden 3
2Wassertiefe 0,30 – 4,50 2 Kursboden mit
Hubboden
1Schul- / Vereinsbecken1
ErlebnisrutscheDampfbad
66
55
44
3Wassertiefe 1,80 m3
2Schwimmerbecken2 optional
Sole-
außen-
becken
Klein-
kinder-
beckenWarmbecken /
Lehr-schwimm-
becken
11
Folie 33
Variante 1 – Kapazitäten Freibad Fischbach
Strand mit Strandbar, Strandkörben, Seezutritt auf 150 Metern, Badeinsel
großzügige Spiel und Liegewiese
66
55
41,80 Meter4
3durchgehende Wassertiefe3
2Schwimmerbecken2 Matsch-
spiel-
garten
Nichtschwimmer-
becken Wassertiefe
0,60 – 1,30 Meter
11
BedarfsermittlungKonzept – Variante 1
Folie 34
Variante 2 – Kapazitäten Schul- und Vereinsbad Standort Sportpark
Bedarfsermittlung
4und Springerbereich4
3mit Teilhubboden3
2Wassertiefe 0,30 – 4,50 2Lehrschwimm-
becken
1Schul- / Vereinsbecken1
Konzept – Variante 2
Folie 35
Variante 2 – Kapazitäten Standort Fischbach
Strand mit Strandbar, Strandkörben, Seezutritt auf 150 Metern, Badeinsel
großzügige Spiel und Liegewiese
Matsch-spielgarten
Kleinkinder-sommer-beckenSommerbecken ca. 500 qm
temperiert 24 – 26 Grad, kombi-niert für Schwimmer und Nicht-
schwimmer
ErlebnisrutscheDampfbad
665541,80 Meter43durchgehende Wassertiefe322 optional:
Soleaußen-becken
Klein-kinder-becken
Warmbecken mit Hubboden
11
BedarfsermittlungKonzept – Variante 2
Folie 36
Variante 3 Standort Sportpark – Sport- und Familienbad
Bedarfsermittlung
�Analog Variante 1 – außer Dampfbad und Option Solebecken
4und Springerbereich4
3mit Teilhubboden 3
2Wassertiefe 0,30 – 4,50 2 Kursbecken mit
Hubboden
1Schul- / Vereinsbecken1
Erlebnisrutsche
66
55
41,80 Meter4
3durchgehende Wassertiefe3
22
Klein-
kinder-
beckenWarmbecken /
Lehrschwimm-
becken
11
Konzept – Variante 3
Folie 37
Variante 3 Standort Fischbach – Wohlfühlbad ganzjährig plus Freibad
Bedarfsermittlung
Strand mit Strandbar, Strandkörben, Seezutritt auf 150 Metern, Badeinsel
großzügige Spiel und Liegewiese
6651,80 Meter54durchgehende Wassertiefe43Schwimmerbecken322 Matsch-
spielgartenNichtschwimmer-
becken Wassertiefe 0,60 – 1,30 Meter
11
Dampf-bad
Textil-sauna
Whirl-pool
Soleaußen-becken 120 qm
Innenbecken ca. 250 qm,
0,90 – 1,30 Meter
Konzept – Variante 3
Folie 38
Konzeptphase
20% Nachlass20er Karte
10% Nachlass10er-Karte
6,50 €Tageskarte
5,00 €2-Stunde-Karte
Listenpreis
Preispolitik Wohlfühlbad
BedarfsermittlungKonzept – Variante 3
Folie 39
Investitionskosten
Konzeptphase
24.000.000 €19.000.000 €18.000.000 €Summe
6.000.000 €Schul- und Vereinsbad Sportpark
6.000.000 €Wohlfühlbad Fischbach
4.500.000 €4.500.000 €Freibad Fisch-bach
13.000.000 €Ganzjahres-bad Fischbach
13.500.000 €1.000.000 €13.500.000 €Hallenbad Sportpark
Variante 3 „Wohlfühlbad-konzept“
Modul Soleaußen-beckenfür V1/2
Variante 2 „Fischbach-konzept“
Variante 1 „Sportpark-konzept“
Angegeben wird hier der grobe Schätzwert netto inkl. Baunebenkosten (ohne Grundstückskosten,
ohne Abrisskosten, ohne Parkhaus Sportpark), wobei die tatsächlichen Kosten sowohl nach oben
als auch nach unten um ca. 20% abweichen können.
Investitionskosten
Folie 40
Besucherzahlen Öffentlichkeit
Konzeptphase
174.522
80.000
94.522
Variante 1 „Sportpark-konzept“
25.00020.000215.618190.000Summe
60.000Wohlfühlbad Fischbach
80.000Freibad Fischbach
25.000190.000Ganzjahres-bad Fischbach
20.00075.618Hallenbad Sportpark
Solemodul Fischbach
V2
Solemodul Sportpark V1
Variante 3 „Wohlfühlbad-konzept“
Variante 2 „Fischbach-konzept“
Wirtschaftlichkeitsberechnung
Folie 41
Übersicht Erlös- und Kostenstruktur
Variante 1 – „Sportparkkonzept“
Bedarfsermittlung
-2.358.920-124.243-3.104.721-571.496-591.630-1.941.595Betriebsergebnis 2
3.144.447180.2434.005.476892.750803.0382.309.688Gesamtkosten
897.00080.2431.670.867226.500361.0921.083.275Summe anlagebed. Kosten
080.2431.444.3670361.0921.083.275Kapitaldienst Neubau
897.0000226.500226.50000AfA/Zinsen (kalkulatorisch)
-1.461.920-44.000-1.433.855-344.996-230.539-858.320Betriebsergebnis 1
2.247.447100.0002.334.609666.250441.9461.226.413Summe Betriebskosten
238.23315.000376.286106.28667.500202.500Instandhaltung
100.3800125.90626.33323.92075.653Umlagen Betriebsführung
262.92210.000231.42396.42340.00095.000sonst. Betriebskosten
850.01715.000911.966258.759210.526442.681Personalkosten
795.89560.000689.029178.449100.000410.580Energiekosten
785.52756.000900.755321.255211.407368.093Summe Erlöse
Vgl. 2011Solemodul zusätzlich
Summe Bäder
Strandbad+ Ailingen
FB Fischbach
HB Sportpark
alle Werte netto in €
Wirtschaftlichkeitsberechnung
Folie 42
Übersicht Erlös- und Kostenstruktur
Variante 2 – „Fischbachkonzept“
Bedarfsermittlung
-3.104.721-110.243-3.348.805-571.496-824.383-1.952.926Betriebsergebnis 2
4.005.476180.2434.251.269892.750873.1522.485.367Gesamtkosten
1.670.86780.2431.751.109226.500481.4561.043.154Summe anlagebed. Kosten
1.444.36780.2431.524.6090481.4561.043.154Kapitaldienst Neubau
226.5000226.500226.50000AfA/Zinsen (kalkulatorisch)
-1.433.855-30.000-1.597.695-344.996-342.927-909.773Betriebsergebnis 1
2.334.609100.0002.500.160666.250391.6961.442.214Summe Betriebskosten
376.28615.000391.286106.28690.000195.000Instandhaltung
125.9060125.90626.33322.69676.877Umlagen Betriebsführung
231.42310.000251.42396.42330.000125.000sonst. Betriebskosten
911.96615.000928.096258.75974.000595.337Personalkosten
689.02960.000803.449178.449175.000450.000Energiekosten
900.75570.000902.464321.25548.769532.441Summe Erlöse
vgl V1 ohne Sole
Solemodul zusätzlich
Summe Bäder
Strandbad+ Ailingen
S/V-Bad Sportpark
GJB Fischbach
alle Werte nettoin €
Wirtschaftlichkeitsberechnung
Folie 43
Variante 3 – „Wohlfühlbadkonzept“
Bedarfsermittlung
-2.358.920-4.005.191-571.496-862.082-582.033-1.989.581Betriebsergebnis 2
3.144.4475.136.449892.7501.156.832793.4402.293.428Gesamtkosten
897.0002.152.322226.500481.456361.0921.083.275Summe anlagebed. Kosten
01.925.8220481.456361.0921.083.275Kapitaldienst Neubau
897.000226.500226.500000AfA/Zinsen (kalkulatorisch)
-1.461.920-1.852.869-344.996-380.626-220.941-906.306Betriebsergebnis 1
2.247.4472.984.127666.250675.376432.3481.210.153Summe Betriebskosten
238.233466.286106.28690.00067.500202.500Instandhaltung
100.380149.82626.33323.92023.92075.653Umlagen Betriebsführung
262.922301.42396.42370.00040.00095.000sonst. Betriebskosten
850.0171.193.824258.759291.456200.928442.681Personalkosten
795.895872.768178.449200.000100.000394.319Energiekosten
785.5271.131.258321.255294.750211.407303.846Summe Erlöse
vgl. 2011SummeStrandbad+ Ailingen
WB Fischbach
FB Fischbach
HB Sportpark
alle Werte netto in €
Wirtschaftlichkeitsberechnung
Folie 44
Variantenvergleich
nicht umsetzennicht umsetzenumsetzen inkl. SolemodulEmpfehlung
-2.358.920-4.005.191-3.459.047-3.228.964Vollkostenunter-deckung aller Bäder
-1.461.920-1.852.869-1.627.695-1.477.855Betriebskostenunter-deckung aller Bäder
24.000.00019.000.00018.000.000Investition
56.876109.265109.265109.265Schul- und Vereinsnutzer (max.)
319.629375.618375.000354.522Besucherzahl öffentlich gesamt
Wie BestandStandorte Strandbad und Ailingen
Kleines WohlfühlbadFrei- und Strandbad
Sport-, Familien-und WohlfühlbadFrei- und Strandbad
Frei- und StrandbadStandort Fischbach
Sport- und Familienbad
Schul- und Vereinsbad
Sport-, Familien-und WohlfühlbadStandort Sportpark
„Wohlfühlbad-konzept“
„Fischbach-konzept“ inkl. Solemodul
„Sportpark-konzept“ inkl. Solemodul
Vgl. 2011Variante 3Variante 2Variante 1