Plani I Biznesit 2012-2016 - mzhe-ks.net · Plani i Biznesit merrë parasysh të gjithë faktorët dhe rrethinën që kanë ndikim në punën e Kompanisë.Plani i Biznesi i hartuar

Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a. - Prishtinë 2012-2016

Plan Biznesi 2012-2016

1

Dell-pc 2010 Bristol Water plc

2012-2016

2012-2016

Plani I Biznesit 2012-2016

Prishtinë Nëntor 2011

Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a. - Prishtinë



2

PËRMBAJTJA Faqe

HYRJE--------------------------------------------------------------------------------------- 4

1. Përshkrimi i kompanisë ----- -------------------------------------------------------------- 4

1.1 Historiku i Kompanisë --------------------------------------------------------------------- 4

1.2. Deklaratat e politikës 5

1.2.1 Deklarata e “vizionit”----------------------------------------------------------------------- 5

1.2.2. Deklarata e “misionit”---------------------------------------------------------------------- 5

1.2.3. Deklarata e riskut ( rreziku ) -------------------------------------------------------------- 6

1.4.1 Deklarata e Tarifave të shërbimit --------------------------------------------------------- 6

1.3. Zona e shërbimit dhe organizimi i Kompanisë ----------------------------------------- 7

1.3.1. Zona e shërbimit ---------------------------------------------------------------------------- 7

1.3.2. Burimet e ujit të KUR “PRISHTINA” sh.a --------------------------------------------- 7

1.3.3. Struktura organizative --------------------------------------------------------------------- 8

1.3.4. Struktura menaxhuese --------------------------------------------------------------------- 8

1.3.5. Skema organizative-organogrami 9

2. Synimet dhe objektivat strategjike të KUR “Prishtina” sh.a.------------------------- 10

2.1. Performanca e KUR “Prishtina” sh.a. në fund të vitit 2011-------------------------- 10

2.1.1. Performancat e përgjithshëm të kompanisë gjatë viti 2011 ------------------------- 10

2.1.2. Performanca e financiar gjatë vitit 2011----------------------------------------------- 14

2.1.3. Performanca e operative gjatë vitit 2011---------------------------------------------- 16

2.1.4 Faktorët që kanë ndikuar në negativisht në treguesit e Performances -------------- 17

2.1.4.1. Faktorët e brendshëm 17

2.1.4.1.1. Faktorët e brendshëm-përparësitë 17

2.1.4.1.2. Faktorët e brendshëm-dobësitë 17

2.1.4.2. Faktorët e jashtëm 17

2.1.4.2.1. Faktorët e jashtëm-përparësitë 17

2.1.4.2.2. Faktorët e jashtëm-dobësitë 18

2.2. Objektivat strategjike të KUR “Prishtina” sh.a. 18

2.3. Plani perativ -------------------------------------------------- ------------------------------ 24

2.3.1. Potenciali për zgjerimin e Shërbimeve--------------------------------------------------- 24

2.3.2. Aktivitetet kryesore operative ------------------------------------------------------------ 25

3. Shërbimet për konsumatorë 27

4. Plani i analizave financiare ---------------------------------------------------------------- 28

4.1. Deklarata e arkëtimit ----------------------------------------------------------------------- 28

4.1.1. Leximi i rregullt i matësve të ujit-përllogaritja e faturës në bazë të konsumit faktik të ujit ---------------------------------------------------------------------------------

29

4.1.2. Rritja e normës së arkëtimit të të ardhurave (Amviseri,Biznese dhe Institucione)------- 30

4.1.3. Lokalitetet e banuara me minoritete ----------------------------------------------------- 33

4.1.4. Rritja e kualitetit të shërbimeve administrative ---------------------------------------- 33

4.1.5. Hulumtimi i mundësive për pagesën (rimbursimin e pagesave) harxhimeve për rastet 33



3

sociale -------------------------------------------------------------------------------

4.1.6. Rregullimi i bazë së të dhënave ---------------------------------------------------------- 34

4.1.7. Faturimi i shërbimeve ---------------------------------------------------------------------- 34

4.1.8. Vërejtjet-paralajmërimi i shkyçjeve ------------------------------------------------------ 34

4.1.9. Kontratat me konsumatorë ---------------------------------------------------------------- 34

4.1.10. Riprogramimi i borxheve të akumuluara ------------------------------------------------ 35

4.1.11. Hulumtimi i opinionit-Niveli i përmbushjes së kënaqësive (pritjeve) të konsumatorëve-- 35

4.2. Humbjet komerciale----------------------------------------------- ------------- 35

4.2.1. Identifikimi i humbjeve komerciale ---------------------------------------------------------- 35

4.2.2. Aktivitetet per zvogëlimin e humbjeve komercikale -------------------------------------- 36

4.3. Analiza e shpenzimeve ------------------------------------------------- 37

5. Plani i menaxhimit të aseteve----------------------------------------------- ------------- 41

5.1. Plani i menaxhimit të personelit---------------------------------------------------------- 41

5.1.1. Shërbimet e kontraktuara ------------------------------------------------------------------ 43

5.1.2. Shërbimet e sigurisë fizike të objekteve ------------------------------------------------- 43

5.1.3. Shërbimet e shkyçjes së konsumatorëve ------------------------------------------------ 43

5.1.4 Shërbimet e leximit të ujëmatësve të konsumatorëve --------------------------------- 43

5.1.5. Shërbimet profesionale -------------------------------------------------------------------- 43

5.1.6. Shërbimet e punëve tokësore ------------------------------------------------------------ 44

5.2. Plani i investimeve kapitale -------------------------------------------------------------- 45

Paraqitjet tabelare –Lista e projekteve--------------------------------------------------- 48

Tabelat Financiare ------------------------------------------------------------------------ 54

Tabela e prodhimitarisë së ujit,humbjeve dhe dhe tarifat ----------------------------- Tabela e numrit të konsumatorëve –tarifa fikse-----------------------------------------

55

Tabela e numrit të konsumatorëve –tarifa fikse----------------------------------------- 56

Tabela për tarifën fikse & norma e arkëtimit ------------------------------------------ Tabela për konsumin volumetrik & norma e arkëtimit --------------------------------

57

Tabela për konsumin volumetrik,tarifa fikse & norma e arkëtimit ----------------- 58

Tabela e e arkëtimit mujor dhe shpenzimet opearive(Buxheti) ---------------------- 59

Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve 2009-2016--------------------------------- 62



4

1. Hyrje

Plani i Biznesit i KUR ”Prishtina”-sh.a për periudhën 2012-2016 bashkë me Planin e zhvillimit strategjit 2010-2040 janë dokumentet themelore zhvillimore për periudhën përkatëse.

Ky Plan definon qartë orjentimet zhvillimore të Kompanisë dhe definon qartë objektivat dhe rezulltatet e pritshme duke marrë përbazë edhe rezultatet e arritura në periudhën paraprake.

Plani është përgaditur duke pasur parasysh gjendjen egzistuese të Kompanisë , trendet e zhvillimit të sektorit të ujit në Kosovë si dhe jashtë Kosovës për të adoptuar praktikat më të mira të njohura për një zhvillim të qëndrueshëm të Kompanisë.Por gjithashtu është marrë përbazë edhe ambienti ekonomik dhe social në Republikën e Kosovës.

Plani i Biznesit 2012-2016 definon qartë rrugën e zhvillimit të Kompanisë duke marrë parasysh përparsitë dhe rreziqet për realizimin e sukseshëm që do të rezultojë me një arritje të vetëqëndrushmërisë financiare të Kompanisë.Parmetrat finaciar dhe operativ janë analizuar në mënyrë që të jenë të arritshme (duke lënë mundësinë e tejkalimit të të njejtave) dhe të jenë sa më afër realitetit.

Plani i Biznesit merrë parasysh të gjithë faktorët dhe rrethinën që kanë ndikim në punën e Kompanisë.Plani i Biznesi i hartuar merr parasysh strategjine zhvillimore te Institucioneve të Republikës së Kosovës për sektorin e ujit si në nivel qeveritare edhe nivel komunal,njëkohsisht duke marrë parasyshë edhe direktivat europiane për ujin e pijes dhe ujërat e zeza.

Plani i Biznesit është i orjentuar fuqishëm edhe në drejtim te Institucioneve financiare dhe Donatorëve ku realizimi i këtij plani ,e sidomos i Planit të investimeve kapitale është i varur edhe nga përkrahja që do të sigurohet nga Donatorët , Institucionet financiare si dhe institucionet qendrore dhe lokale .

Bordi i Drejtorëve,Menagjmenti si dhe të gjithë të punësuarit do të jenë të anagzhur maksimalisht që me punën e tyre të realizojnë objektivat që dalin nga ky Plan,në menyrë që Kompania të arrijë një qëndrushmëri financiare që të ofrojë shërbime cilësore për konsumatorët.

1.1. PËRSHKRIMI I KOMPANISË

1.1.1. Historiku i kompanisë

Historiku i Ujësjellësit është ngushtë i lidhur me historikun e Prishtinës–kryeqytetit të Kosovës dhe vendbanimeve që gravitojnë afër kryeqendrës.Gjitmonë duhet të potencohet se pas luftës së Kosovës (1998-1999) kompania i është nënshtruar procesit të konsolidimit përkatësisht regjionalizimit ku tani shtrinë aktivitetin ne gjithe territorin e Kosovës qëndrore.

Furnizimi me ujë i Prishtinës daton që nga kohët e hershme nga burimët natyrale të Gërmisë kurse më vonë nga puset në Kolevicë.

Prishtina në vitin 1961-ta kishte 38.593 banorë.Në këtë vit fillon shfrytëzimi i liqenit akumulues të Badovcit për furnizimin e qytetit të Prishtinës dhe rrethinës me ujë të pijes.

Nga vitet 1979 paralelisht me rritjen e zhvillimeve urbanistike në qytetin e Prishtinës dhe rrethinës fillon edhe rritja e kërkesave për ujë të pijes dhe largimin e ujërave të ndotura e çka arrihet të shtohen sasitë e ujit të pijes me burimin nga liqeni i Batllavës ,burimeve nëntokësore në Fushë Kosovë dhe Obiliq për të investuar edhe në rrjetin shpërndarës të ujit të pijes dhe ujërave të zeza. Pas luftës së vitit 1998 Ujësjellësi Rajonal “Batllava” i nënshtrohet një transformimi dhe konsolidimi regjional dhe në vitin 2007 përfundimisht shndërrohet në shoqëri aksionare me emërtimin:Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina”-shoqëria aksionare që përfshin ofrimin e shërbimeve në komunat;Prishtinë,Fushë Kosovë, Obiliq, Shtime, Lipjan,Podujevë dhe Gllogoc.

Tanimë Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” është ndërmarrja më e madhe ujit në Kosovë. Shërbimet e ujit të pijes dhe ujërave të zeza u ofrohen rreth 40% të popullatës së Kosovës të kyçura në këto shërbime.



5

1.2 .Deklaratat e Politikës

1.2.1 Deklarata e “vizionit”

Menagjmenti i KUR “Prishtina” sh.a. i përkrahur nga palët e interesit (Bordi i Drejtorëve-

aksionari,ZRRUM-i,donatorët,institucionet financiare-kreditdhënëse, konsumatorët etj) dhe me ndihmën e të gjithë punëmarrësve kanë për motiv furnizimin cilësor dhe sasior me ujë të pijes dhe largimin e ujërave të ndotura.

Ofrimi i shërbimeve kualitative dhe rritja e qëndrushmerisë finaciare është synimi i së tashmes dhe i së ardhmes së kompanisë.

Të vetëdijshëm se në kushtet e tanishme kjo është një gjë e pamundur,do të vihen në dispozicion të gjitha burimet njerëzore dhe burimet financiare që të minimizohen humbjet teknike dhe eliminohen në tërësi humbjet administrative të ujit nga njëra anë dhe të maksimalizojnë të gjitha aktivitetet lidhur me rritjen e shkallës së arkëtimit.

Prandaj ky është prioriteti i parapërcaktuar: Zvogëlimi i sasisë së ujit të pa faturuar si dhe rritja e normës së pagesave të

konsumatorëve për shërbimet duke reflektuar në rritjen e qëndrushmërisë financiare. Përmes këtyre aktiviteteve në të ardhmen do të krijohen kushte të favorshme për rritjen e

nivelit të investimeve nga burimet vetjake. Përafrimi i përmbushjes së një vizioni tillë do të krijonte parakushte më të mira për

investime nga donatorët , bankat dhe institucionet tjera financiare. 1.2.2 Deklarata e “misionit”

Misioni i KUR ”PRISHTINA” sh.a. i përcaktuar në këtë Plan të Biznesit :

Furnizimi me ujë të pijes në pajtim m standardet e OBSH-së Maksimalizimi i kohës së furnizimit, Largimi i ujërave të ndotura, Mirëmbajtja dhe zgjerimi i rrjetit të ujit të pijshëm Mirëmbajtja dhe zgjerimi i rrjetit të ujërave të ndotura

Orientimi i të gjitha aktiviteteve të punës do të kenë të përqëndruar konsumatorin në qendër të vëmendjes. Të gjithë konsumatorët do të kenë trajtim dhe qasje në shërbim:

Pa diskriminim racor, Pa diskriminim në përkatësinë religjioze, Pa diskriminim në përkatësinë kombëtare, Pa diskriminim në përkatësinë gjinore etj.

Duke përmbushur këtë “mision” do të bëhet e mundur sigurimi vetëqendrushmerine me qëllimin e fundit që të sigurojë shërbime cilësore të ujit të pijshëm në pajtim me standardet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë.

Çasja e afarizmit të kompanisë do të jetë transparente dhe e bazuar në dispozitat ligjore. Kjo do të bëhet në bashkëpunim me palët e interesit:

Punëmarrësit, Bordin e Drejtorëve perkatesisht Qeverinë e Republikës së Kosovës, Ministrinë për Ekonomi dhe Financa, Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Zyrën Rregullative për Ujë dhe Mbeturina Konsumatorët ( të organizuar në komisione,shoqata etj). Donatoret dhe institucionet financiare



6

1.2.3.Deklarata e riskut ( rreziku )

Përgatitjes së këtij Planit të Biznesit i është qasur nga parimi i vazhdueshmërisë dhe zhvillimi

i aktiviteteve biznesore në një periudhë të gjatë kohore. Rreziqet e mundshme në aspektin e parashikimit për periudhën në të cilën bëhet ky plan i biznesit dhe pamundësia e realizimit të tij mund të përmblidhen në:

Mungesa eventuale rezervave të ujit (mungesë e reshjeve atmosferike), Ngritja e kostos së jetesës (rritja e tarifës së energjia elektrike,karburanteve,pjesëve të

ndërrimit etj), Lëvizjet sociale, Krizat politike Forcat tjera madhore (tërmeti,vërshimet,zjarret etj)

1.3. Zona e shërbimit dhe organizimi I Kompanisë

1.3.1. Zona e shërbimit

Kompania Ujësjellësi Rajonal (KUR) “Prishtina” sh.a. shërbimet e veta i ofron në pjesën

qendrore të Kosovës duke i përfshirë këto komuna: Prishtinë, Fushë Kosovë, Obiliq, Shtime, Lipjani, Drenasi, Podujevë, Graqanicë dhe Ujësjellësve rural (separat) që janë

në funksion në zonat e shërbimit. Numri i popullatës së shërbyer në zonën që operon KUR “Prishtina” sh.a. vlerësohet rreth

550.000 banorë. Kapaciteti momental prodhues (i mundshëm nën supozimin e ekzistimit të rezervave të mjaftueshme të burimeve të ujit në liqenët akumulues) sillet rreth Q=1400 l/s ose minimalishty 43.000.000 deri 45.000.000 m3 në vit.

F.Kosove

Graqanic

e

Drenas Lipjan

Shtime

Obiliq

Podujevë

Prishtinë

Figura 1



7

1.3.2. Burimet e ujit të KUR “PRISHTINA” sh.a.

KUR “PRISHTINA” sh.a. i posedon dy fabrika për trajtimin e ujit të lokuara në Albanik dhe në Badovc.Në këto fabrika uji fillestar merret nga liqenet artificiale akumuluese;Batllavë dhe Badovc.Gjithashti posedojmë edhe 6 objekte tjera prodhuese që burimet e ujit janë nëntokësore:Kroni, Kastrioti , Shtime, Lipjani, Podujeva dhe Drenas duke mos përmendur individualisht edhe dhjetëra burime tjera të vogla separatë nëpër fshatrat e qendrave komunale (Lipjanit dhe Shtimes). Ne kuadër te sistemit te furnizimit me ujë te pijes dhe largimit të ujërave të zeza bëjnë pjese edhe stacionet e pompave ,depozitë e ujit-rezervuarët dhe rrjeti primar dhe ai shpërndarës i ujit të pijes dhe rrjeti primar dhe rrjeti sekondar i kanalizimeve.

22 stacione pompash, Depozite (rezervuar) me vëllim V= 70.000 M³, 800.000 m gypa uji te pijes primare dhe sekondar, 340.000 m kolektor kryesor kanalizimi dhe rrjete shpërndarës.

1.3.3. Struktura organizative

KUR “PRISHTINA” sh.a. është kompani publike e korparatizuar.Si shoqëri aksionare operon prej 01.07.2007.

Pas shpalljes së Pavarësisë së Republikës së Kosovës ( 17.02.2008 ) përkatësisht hyrjes së fuqi të Kushtetutës së Republikës së Kosovës ( 15.06.2008 ) është miratuar Ligji mbi Ndërmarrjet Publike (Ligji Nr. 03/L-087).Mbi bazën e këtij Ligji Qeveria e Republikës së Kosovës është pronare e vetme e të gjitha akcioneve të kompanisë.

Ministria për Zhvillim Ekonomik në emër të pronarit të aksioneve e ushtron kompetencën dhe përgjegjësinë në bazë të Ligjit,Statutit dhe akteve tjera nënligjore.

Ky ushtrim i kompetencës dhe përgjegjësisë realizohet nëpërmjet Bordit të Drejtorëve. Pronari në përfundim të vitit 2008 ka përfunduar aktivitetet për zgjedhjen e Bordit të

Drejtorëve,ndërsa gjatë vitit 2009 është bërë funksionalizimi i plotë i këtij organi shumë të rëndësishëm.

Kryeshefi Egzekutiv është anëtar i barabartë me të zgjedhurit tjerë në Bordin e Drejtorëve të KUR “Prishtrina” sh.a.

1.3.4. Struktura menaxhuese

Kompania udhëhiqet nga Kryeshefi Ekzekutiv në bashkëpunim të drejtpërdrejtë me Zyrtarin Kryesor Financiar dhe të thesarit që udhëheq Drejtorinë për Finaca dhe Administratë të përgjithshme dhe Drejtorin Ekzekutiv Teknik që udhëheq Departamentet përkatëse.

Kompania ka te organizuar edhe zyren e auditimit te brendeshem që udhëheq Zyrtari i Auditimit,Sekretarin e Bordit të Drejtorëve dhe Zyren e Prokurimeve.

Ka përfunduar në tërësi procesi i konsolidimit dhe korparatizimit.Tashmë KUR “Prishtina” sh.a aktivitetin e vet e kryen në krejt territorin e Kosovës qendrore që përfshinë 7 komuna: Prishtinë,Fushë Kosova,Obiliq,Shtime,Lipjan,Podujeve ,Drenas dhe Graqanicë.

Nga ish ndërmarrjet komunale janë formuar Njësitë Operative të ujësjellësve dhe kanalizimeve me kompetenca dhe përgjegjësi të kufizuara.

Të gjitha përgjegjësitë bazike janë transferuar tek ndërmarrja regjionale. Struktura organizative në pajtim me statutin aktual dhe njëjta e emërtuar përmes pozitave

dhe bartësve të tyre mund të shikohet në skemën organizative të kompanisë të prezantuara më poshtë.

Skema organizative është miratuar nga ana e Bordit të Drejtorëve në mbledhjen e mbajtur më 05.10.2009.Skema të mund të ndryshojë vetëm në rast të ndryshimeve të domosdoshme që mund të bëjë akcionari (Qeveria e Republikës së Kosovës).



8



9



10

1.4. Deklarata e Tarifave të shërbimit

Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a. do të zbatojë tarifën që vendosë Zyra Rregullative për Ujë dhe Mbeturina si autoritet kompetent në bazë të Ligjit mbi Veprimtarinë e Ofruesve të shërbimeve të ujësjellësit kanalizimit dhe të mbeturinave (Ligji Nr. 03/L-086).

Zyra Rregullatore për Ujësjellës dhe Mbeturina (ZRRUM), në përputhje me mandatin ligjor që ka konform Ligjit Nr. 03/L-086 të datës 13 Qershor 2008, Mbi Veprimtaritë e Ofruesve të Shërbimeve të Ujësjellësit, Kanalizimit dhe Mbeturinave (“Ligji”) dhe Rregullës ZRRUM R-02/U&K të datës 28 Gusht 2008, ka përcaktuar Tarifat e Shërbimit që duhet të aplikohen nga KRU ”Prishtina” Sh. A. Prishtinë për vitin 2012 dhe metodologjinë e përcaktimit të tarifave edhe për vitet 2013 dhe 2014.

Tarifat e shërbimi fillimisht janë të zbatueshme për periudhën: 1 Janar 2012 deri më 31 Dhjetor 2012.

Tarifat për ngarkesë të konsumatorëve për vitet 2013 dhe 2014 do të përshtaten me Indeksin e Çmimeve të Konsumit në Kosovë (IÇKK) të publikuara nga Enti i Statistikave të Kosovës (ESK) për periudhën Tetor/2010-Tetor/2012 për vitin 2013 dhe për periudhën Tetor/2010-Tetor/2013 për vitin 2014.

Tarifat e përcaktuara janë pasqyruar në Urdhëresën Tarifore të Shërbimit ZRRUM-04/01/2012, datë 08 Dhjetor 2011.

Tarifat janë përcaktuara mbi bazën e të dhënave operative dhe financiare të deklaruara në ZRRUM për këtë proces rregullatorë të mbështetura mbi parimet vijuese:

Parimet e përgjithshme për përcaktim të tarifave të shërbimit të përcaktuara me Ligjin Nr. 03/L-086, Rregullën ZRRUM R-02/U&K dhe Politikat Tarifore të 16 Marsi 2011.

Këto tarifa të shërbimit do t’i mundësojnë KUR ”Prishtina” Sh. A. gjenerim të mjaftueshëm të mjeteve financiare për mbulimin e shpenzimeve operative, mirëmbajtjen vijuese dhe realizim të investimeve kapitale të aprovuara nga ZRRUM.

Nëse KUR ”Prishtina” Sh. A nuk përmbushë/ose nuk i përafrohet përmbushjes së objektivave të përcaktuara me këtë proces rregullatorë, posaçërisht atyre të investimeve kapitale gjatë viteve të aplikimit të tarifave të këtij cikli, ZRRUM do të shqyrtojë mundësin e korrigjimit të tarifave të aplikueshme për vitin pasues për shkallën e objektivave të pa përmbushura.

Kompania jonë është e obliguar t’i publikojë tarifat e aprovuara sipas nenit 5.2 të kësaj Urdhërese Tarifore. Zbatueshmëria

Kjo Urdhëresë e Tarifave të Shërbimit është e zbatueshme dhe e detyrueshme për KUR “PRISHTINA” Sh. A., me rastin e faturimit të Shërbimeve të Ujësjellësit dhe Kanalizimit që u ofron konsumatorëve të vet në tërë Zonën e saj të shërbimit.

ZRRUM mund t’i bëjë korrigjimet e rregullta dhe të jashtëzakonshme të tarifave të shërbimit në bazë të kërkesës së KUR “Prishtina” Sh. A. në pajtim me nenin 16. të Rregullës ZRRUM R-02/U&K.

Lista e Tarifave të Shërbimit KUR “PRISHTINA” për konsumatorët e vet do të aplikojë Tarifat e Shërbimit ashtu siç

janë dhënë në Shtojcën 1. Lista e Tarifave të Shërbimit, me sqarimet përkatëse. Afati Tarifat e përcaktuara me këtë Urdhëresë të Tarifave të Shërbimit do të jenë të zbatueshme

për periudhën 1 janar 2012 deri më 31 dhjetor 2014. Publikimi dhe Shpërndarja e Listës së Tarifave të Shërbimit 5.1. KUR “PRISHTINA” Sh.

A. duhet të shpërndajë Listën e Tarifave të Shërbimit të aprovuara me këtë Urdhëresë të Tarifave



11

të Shërbimit, tek secili Konsumator në momentin e nënshkrimit të Kontratës për Shërbime ose së paku një herë në fillim të aplikimit të saj t’i bashkëngjis të njëjtën faturës me të cilën faturohen konsumatorët.

Lista e Tarifave për Shërbime e aprovuar nga ZRRUM nën këtë Urdhëresë të Tarifave të Shërbimit duhet të publikohet nga KUR “PRISHTINA” Sh.A., së paku në njërën prej gazetave ditore me tirazh gjithë përfshirës në tërë Kosovën, brenda shtatë (7) Ditëve të Punës, pas shpalljes dhe publikimit nga ZRRUM në portalin e internetit të vet www.wwro-ks.org.

SHTOJCA 1: LISTA E TARIFAVE TË SHËRBIMIT

1. Tarifa Fikse dhe Tarifa Volumetrike për Shërbimet e Ujësjellësit dhe Kanalizimit

Afati i Aplikueshmërisë: 1 janar 2012 – 31 dhjetor 2014 Kategoria e Konsumatorëve

Tarifa Fikse (EURO/muaj)

Tarifa Volumetrike për Shërbime të Ujësjellësit (EURO/m3)

Tarifa Volumetrike për Shërbime të Kanalizimit (EURO/m3)

1.1. TARIFAT PA INFLACION TË PËRCAKTUARA PËR VITIN 2012 (1 JANAR 2012 – 31 DHJETOR 2012) Shtëpiak 1.0 0.3546 0.0446 Institucional dhe Industrial/Komercial

3.0 0.8332 0.1049

1.2. TARIFAT E APLIKUESHME PËR VITIN 2012 MBI BAZËN E INDEKSIT TË ÇMIMEVE TË KONSUMIT TË PUBLIKUARA NGA ESK PËR PERIUDHËN 10/2010-10/2011 (1 JANAR 2012 – 31 DHJETOR 2012)

Shtëpiak 1.0 0.37 0.05 Institucional dhe Industrial/Komercial

3.0 0.87 0.11

2.1. TARIFAT PA INFLACION TË PËRCAKTUARA PËR VITIN 2013 (1 JANAR 2013 – 31 DHJETOR 2013)


3.0 0.8507 0.1146

2.2. TARIFAT E APLIKUESHME PËR VITIN 2013 MBI BAZËN E INDEKSIT TË ÇMIMEVE TË KONSUMIT TË PUBLIKUARA NGA ESK

PËR PERIUDHËN 10/2010-10/2012 (1 JANAR 2013 – 31 DHJETOR 2013)

Shtëpiak 1.0 Institucional dhe Industrial/Komercial

3.0

3.1. TARIFAT PA INFLACION TË PËRCAKTUARA PËR VITIN 2014 (1 JANAR 2014 – 31 DHJETOR 2014)


3.0 0.8682 0.1251

3.2. TARIFAT E APLIKUESHME PËR VITIN 2014 MBI BAZËN E INDEKSIT TË ÇMIMEVE TË KONSUMIT TË PUBLIKUARA NGA ESK PËR PERIUDHËN 10/2010-10/2013 (1 JANAR 2014 – 31 DHJETOR 2014)

Shtëpiak 1.0 Institucional dhe Industrial/Komercial

3.0

Sqarim: a). Për vitin 2012 tarifat e aplikueshme për konsumatorë, janë ato me



12

inflacion, pika 1.2. b). Tarifat e aplikueshme për konsumatorë për vitin 2013 pika 2.2. do të përcaktohen në

bazë të lëvizjes së Indeksit të Çmimeve të Konsumit në Kosovë të Publikuara nga ESK për periudhën Tetor/2010 – Teto/2012.

c). Tarifat e aplikueshme për konsumatorë për vitin 2014 pika 3.2. do të përcaktohen në bazë të lëvizjes së Indeksit të Çmimeve të Konsumit në Kosovë të Publikuara nga ESK për periudhën Tetor/2010 – Teto/2013.

d). Tarifat fikse nuk i nënshtrohen rregullimit për inflacion, në asnjë vit.

Tarifa për administrim dhe shpenzimet për kyçje në Rrjetin e Shërbimeve të Ujit

Afati i Aplikueshmërisë: 1 janar 2012 – 31 dhjetor 2014

2.1. Tarifa Administrative për Kyçje në Shërbime*

Diametri i gypit të kyçjes/ujëmatësi

Tarifa për kyçje në ujë (€)

Tarifa për kyçje në kanalizim (€)

Shuma

(EURO)

Për të gjitha Kategoritë e Konsumatorëve

(13 – 25) mm

30.00

150.00 50.00

(*) –Tarifa për administrim është e pakthyeshme dhe nënkuptojmë të

drejtën e konsumatorit për tu kyç në rrjetin e shërbimeve të ujit dhe

mbajtjen e tij në regjistrin e konsumatorëve aktiv për çështje të

ndryshme administrative.

32 mm 90.00 60.00 150.00 40 mm 150.00 100.00 250.00

50 mm 240.00 160.00 400.00

65 mm 300.00 200.00 500.00

80 mm 420.00 280.00 700.00

100 mm 570.00 380.00 950.00

150 mm 840.00 560.00 1400.00

2.2. Shpenzimet e Kyçjes në Shërbime të Ujësjellësit*

Diametri i gypit të kyçjes/ujëmatësit

Shuma

(EURO)


(13 – 20) mm

120

(*) - Shpenzimet e Kyçjes në Shërbime

përfshijnë shpenzimet e punës

dhe materialit në vijim: qafore, pajisjet

për kyçje, gypat e kyçjes në gjatësi deri 15 metra, ujëmatësi

dhe dy valvula. Punët tokësore dhe ato të betonit nuk janë të përfshira.

(25 – 32) mm

160

(40 – 50) mm

220

> 50mm

Do të llogaritet në bazë të çmimeve për material dhe punën.

2.3. Shpenzimet e Kyçjes në Shërbimet e Kanalizimit *

Diametri i gypit të kyçjes/ujëmatësit Shuma (EURO)


DN 110 mm

100



13

(*) – Shpenzimet e Kyçjes në Shërbime

përfshijnë shpenzimin e punës dhe të materialit në

vijim: elementet fazonike për kyçje

dhe gypit në gjatësi deri 15 metra.

DN 160 mm

120

DN 200 mm

160

> 200 mm

Do të llogaritet në bazë të çmimeve për material dhe punën.

2. Tarifat për Shërbimet Tjera

Afati i Aplikueshmërisë: 1 Janar 2012 – 31 Dhjetor 2014

Column1 Column5

Lloji i Shërbimit Shuma

(EURO)

3.1. Dërgimi i Njoftimit për Shkyçje 3

3.2. Shkyçja e Shërbimeve të Ujësjellësit 20

3.3. Rikyçja e Shërbimeve të Ujësjellësit 20

3.4. Riparimi i rrjedhjeve në objektin e Konsumatorit

Duhet të llogaritet në bazë të çmimeve për material dhe punën.

3.5. Gjoba për kyçje ilegale 100

3.6. Gjoba për moskryerje të riparimit të rrjedhjes në 100 objektin e konsumatorit aplikohet pas vërejtjes së parë

3.7. Shitja e ujit me cisterna të ujit – transporti deri në 5 km 20.00 EURO/5m3

3.8. Riparimi i ujëmatësit nga çmimi i ujëmatësit kur

kompania e instalon ujëmatësit e saj Max. 60% të çmimit të ujëmatësit

3.9. Kontrollimi i ujëmatësit – verifikimi i saktësisë 15 Në bazë të tarifës të cilen do ta caktoj Zyra Rregullative per periudhen 2012-2014 (duke

marrë në konsideratë edhe shkallën e arkëtimit dhe nivelin e humbjeve teknike dhe komerciale) besohet se do të bëhet mbulimi i kostove operative ,edhe kostove të mirëmbajtjes dhe investimeve kapitale.

Zbatimi i tarifës së miratuar në ciklin tarifor 2012-2014 por pa mos e apsrahuar as korrixhimin e tarifës (rritjes) në ciklin e ardhshëm tarifor do te jete i domosdoshem edhe për shkak të:



14

Rritjes së kërkesës për të financuar planin e investimeve kapitale nga fondet e brendshme të kompanisë,

Rritjes së çmimit të energjisë elektrike, Rritjen e çmimit të ujit të papërpunuar , Rritjen e çmimit të karburanteve, Rritja e vlerës së shërbimeve nga palët e treta. Krijimin e fondeve shtesë për kthimin e kryegjëse (kredia e realizuar 6.000.000 €) Krijimin e fondeve shtesë për kthimin e kamatës dhe taksave tjera (kredia e realizuar

6.000.000 €) Krijimin e fondeve shtesë për kthimin e kryegjëse (kredia e e cila pritet të realizohet në

vitin 2012 në vlerë prej 20.000.000 €)

Prandaj zbatimi i tarifës do të ndikojë pozitivisht dhe do të mobilizojë menagjmentin dhe personelin tjetër në KUR “Prishtina” sh.a. në përmbushjen me sukses të misionit të përcaktuar.

Korrixhimi-rritja e tarifës konsiderojmë se do të ketë efektin në stimulimin e kursimit të ujit në dobi të konsumatorit nga njëra anë (direkt) dhe nga ana tjetër do të ketë përfitime indirekte përmes kthimit të të njëjtës në shërbime më të mira (shiko tabelën e treguesve të performancës 2010-2016 dhe grafikonin e investimeve 2009-2016 ).

Rritja e tarifave e kombinuara edhe me aktivitetet për zvogëlimin e humbjeve teknike dhe komerciale nga njëra anë si dhe rritjes së shkallës së arkëtimit nga ana tjetër në bazë të treguesve deri në vitin 2016 do të krijoheshin mundësi financiare që Kompania të jetë në gjendje që pa vështirësi të mëdha të marrë kredi për investime dhe kthimin e tyre pa vënë në pyetje financimin e shpenzimeve tjera operative.

Prioriteti i shfrytëzimit të këtyre kredive janë të dedikuara në radhë të parë në zvoglimin e humbjeve teknike dhe humbjeve administrative të ujit si dhe përmbushjen cilësore të kërkesave të konsumatorëve.



15

2. Synimet dhe objektivat strategjike

2.1. Performanca e KUR “Prishtina” sh.a. në fund të vitit 2011

Angazhimet përmbajtësore në kryerjen e detyrave të punës dhe masat tjera që ka ndërmarrë menaxhmenti dhe personeli vartës i KUR “Prishtina” sh.a. në vazhdimësi gjatë vitit 2011 mund të përmblidhen si një përafrim në përmbushjen parametrave të Planit të Biznesit për vitin aktual me të vetmin qëllim ;rritjen dhe përmirësimit të një numri të treguesve të rëndësishëm në sferën e financiare dhe operative. Kjo do të thotë një rritje e ndjeshme në vlerë financiare të vlerës së ujit të faturuar,në vlerë financiare të arkëtimit të faturave,rritjen e numrit të konsumatorëve, kujdesin në kufizimin e shpenzimeve,në shërbime (së paku administrative) më të mira ndaj konsumatorëve etj.

Këta treguesit kryesor me të cilën matet vlera e shërbimeve të ofruara përkatësisht matet performanca për vitin 2011 do të listohen dhe analizohen:

2.1.1. Performanca e përgjithshme e kompanisë gjatë viti 2011

mund të listohen si: Vazhdimi i implementimit të fazes së parë të investimeve nga Qeveria Gjermane përmes

KFË me vlere prej 8.000.000 €

Aktivitetet e shtuara në drejtim të angazhimeve financiare shtesë-jashtë burimeve vetjake te ujësjellësit ,(Marrëveshja tripalëshe;Banka Gjermane për Zhvillim Ndërkombëtar-Qeveria e Republikës së Kosovës dhe KUR “Prishtina” sh.a. për përfitimin e grantit në vlerë 11.000.000 € dhe kredinë në vlerë prej 6.000.000 €).

Nëshkrimi i protokolit për financimin e fazes së tretë ose Fabriken e ujit në Shkabaj në

vlerë 20.000.000 € ne shtator të 2011 si bashkefinancim nga KFW,KE,Qeveria e Kosoves dhe Komuna e Prishtines.

Përfitimin e donacionit në vlerë prej 200.000 € nga Qeveria e Republikës së Kosovës, Vazhdimi i implementimit teknik (në teren) të projektit të gypit kryesor magjistral

Mirditë-Park të finacuar nga Komisioni Europian në vlerë prej 2.000.000 €. Nënshkrimi i Marrveshjeve të mirëkuptimit midis USAID-it-KUR”Prishtina” sh.a dhe

komunat Lipjan përkatësisht Gllogovc.Fillimi i implementimit të këtyre projekteve me vlere rreth 2.000.000 €.

Fillimi i projektit ne Fusheë Kosovë në bashakëpunim me Ministrinë e Tregëtisë dhe Industrisë si dhe komunen e Fushë Kosoves me qëllim të rritjes së kapaciteteve prodhuese-përpunuese,rritjen e numrit të konsumatorëve të amvisërisë dhe bizneseve.Projekti arrin vlerën rreth 1.400.000 €.

Kontaktet e vazhdueshme me personelin e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim Fillimi i procesit te bisedimeve me Qeverin Japoneze dhe JAICA per investime në

sektorin e ujit. Inicimi i kontakteve me SDC-në zvicerane, Studimi i fisibilitetit për burime të reja për regjionin e Prishtinës i financuar nga

Komisioni Europian Avancimi i bashkëpunimit me institucionet lokale dhe institucionet e nivelit qëndror.



16

Pristina II, Projektet-Faza I

Gjenerale

1. Detajet e Projektit

Projekti do të jetë lidhur me rehabilitimin e sistemit të ujësjellësit dhe sistemit të kanalizimit, do të zvogëlojë humbjet teknike dhe administrative, do të pastrojë kolektorët e kanalizimit, si dhe do të përmirësojë kapacitetin e Kompanisë së Ujësjellësit Rajonal –KURP (“Agjensioni Ekzekutues i Projektit”). Objektivi i Projektit është përmirësimi i qëndrueshmërisë së ujit të pijshëm dhe shërbimeve sanitare, si dhe mbrojtja e burimeve natyrore. Kjo do të thotë të kontribuojmë në kushte të përmirësuara të jetesës për banorët e Prishtinës. Masat e investimit në vazhdim do të investohen nga Kontributi financiar: Rehabilitimi i furnizuesit kryesor të qytetit, rrjetit primar mes rezervarëve të Kodrës I dhe II. Rehabilitimi i furnizuesit kryesor të qytetit, rrjetit primar nga Rezervuari Mirditita-Qyteti Rehabilitimi i sistemit shpërndarës te rrjetit te ujit në Tophane Ndërrimi i kyçeve shërbyese dhe ujëmatësve Ndërtimi i dhomës testues të ujëmatësve Ndërrimi i filtrave rënor dhe ndertimi i nji rezervuarit te ri të ujit të pijes në Fabrikën e Ujit në Badovc. Pastrimi i kolektorëve kryesor dhe inspektimi i tyre(Vellusha,Prishtevka) Dizajni përkatës i detajuar i Projektit ( duke përfshirë masat e detajuara) do të përcaktohet në bashkëpunim me Konsulentin Implementues gjatë fazës së fillimit dhe do t’i nënshtrohet aprovimit të KfW-së.

Tabela 1

Komponenti I Projektit Sasia Njisia

1. Furnizimi me Uje

1.1 Zevendsimi I gypit magjistral nga Rezervari Kodra I deri te Rezervuari Kodra II 1.9km

1.2 Zevendsimi I gypit magjistral nga rezervuari Mirdites deri Qytet 1.2km 1.3 Zevendsimi I Sistemit distributiv ne lagjen Tophane 20km cope 1.4 Zevendsimi I kyqjeve qe kane rrjedhje te ujit 5000 cop 1.5 Furnizimi dhe instalimi I ujematsave 20000 cope

1.6 Zeevendsimi I reres se filtrave ne Fabriken per perpunimin e ujit ne Badovc 1.0 cope

1.7 instalimi I I pompes shtytse ne rezervuarin kodra I 1 cop 1.8 Furnizimi dhe montimi I paisjeve per kalibrimin e Ujmatsave 1 cop 2. Kanalizimi 2.1 Pastrimi I dy kolektorve te kanalizimit 6km km Kosto totale per largimin e ujrave te zeza 3. Masat shoqeruse 3.1 Krijimi I Task Forces perafersisht. 15 % 3.2 Zhvillimi I nji plani per investime 3.3 Studimi I prodhimit te ujit dhe kontrolla e ndotjeve te burimeve 3.4 Mbeshtetje per pergaditjen e bllok mapingut-GIS

3.5 Paraqitja e sistemit informativ te menaxhmentit(perfshirja e sistemit te faturimit)

3.6 Fushata e vedisimit te publikut 3.7 Trajnimi ne zbulimin e rrjedhjeve

4 Konsulenti 4.1 Projektimi,Planifikimi dhe Mbikqyrja e Punimeve Ndertimore



17

Financimi dhe Kostoja Totale Kostoja totale e vlerësuar e Projektit (“Kostoja Totale”) që ndodhet në shumën e vlerësuar të Projektit është përafërsisht 8.5 milion EUR. Kostoja totale përbëhet nga Granti 8 milion EUR, (6.5 milion EUR investime dhe 1.5 milion EUR masat shoqëruese) dhe 0.5 milion EUR kontribut i Agjensionit Ekzekutues i Projektit.

FAZA-II-

I. Gjenerale

1. Detajet e Projektit

Projekti do të jetë lidhur me rehabilitimin e sistemit të ujësjellësit dhe sistemit të kanalizimit, do të zvogëlojë humbjet teknike dhe administrative, do të pastrojë kolektorët e kanalizimit, si dhe do të përmirësojë kapacitetin e Kompanisë së Ujësjellësit Rajonal –KURP (“Agjensioni Ekzekutues i Projektit”) Objektivi i Projektit është përmirësimi i qëndrueshmërisë së ujit të pijshëm dhe shërbimeve sanitare, si dhe mbrojtja e burimeve natyrore. Kjo do të thotë të kontribojmë në kushte të përmirësuara të jetesës për banorët e Prishtinës. Masat e investimit në vazhdim do të investohen nga Kontributi financiar: Mbrojtja e burimeve ujore Rehabilitimi i FPU-Badovc-pjesa II Instalimi i ujematsave Zonal Nrrimi i rrjetit shperndares ne Prishtine(Dodona,Muhaxheret,Bregu i Diellit,Kalabria,dhe Medresa) Ndrrimi i rrjetit shperndares ne F-Kosove Ndrrimi i rrjetit te Celikut nga Penda deri te Stacioni i Pompave Ndrrimi i Gypit te AC-ne dalje te Rezervuarit Mirdita II Ndrrimi i gypit te Celikut nga Rezervari Shkabaj deri ne Kastriot(Obilic) Materiale riparuse pas detektimit te rrjedhjeve KANALIZIME Ndrrimi i Sistemit te Kanalizimit ne Dodone Mbrojtja e Resurseve Ujore(Fabrika per përpunimin e ujrave te zeza dhe rrjeti i kanalizimit te liqeni i Batllaves(pase konfirmimit te studimit nga faza e pare) Pastrimi,Rehabilitimi i koletorve dhe ndarja e ujrave te zeza nga ujrat e shiut ne lagjet(Pejtoni,Muhaxheret). Dizajni përkatës i detajuar i Projektit ( duke përfshirë masat e detajuara) do të përcaktohet në bashkëpunim me Konsulentin Implementues gjatë fazës së fillimit dhe do t’i nënshtrohet aprovimit të KfW-së. Financimi dhe Kostoja Totale

Kostoja totale e vlerësuar e Projektit (“Kostoja Totale”) që ndodhet në shumën e vlerësuar të Projektit është 17 milion EUR. Kostoja totale përbëhet nga Granti 11milion EUR, dhe 6. milion EUR kthim nepermjet kredise



18

Tabela 2

Pristina II, Projektet Faza II

KOMPONENTA E PROJEKTIT Sasia Njisia

1. Furnizimi me Uje 1.1 Mbrojtja dhe rrethimi I Resurseve ujore 1 cope 1.2 Rehabilitimi I galerise se gypave ne FPU-Badovc 1 cope 1.3 Instalimi I Ujmatsave te mdhenje 70 cope 1.4 Zevendesimi I sistemit shperndares ne Dodone 8.6 km 1.5 Zevendesimi I Sistemit shperndares Muhaxheret 3.5 km 1.6 Zevendesimi I sistemi shperndares Bregu I Diellit 7.8 km 1.7 Zevendesimi I Sistemit shperndares Kalabria 10.7 km 1.8 Zevendesimi I Sistemit shperndares Medresa 5.1 km 1.9 Zevendsimi I Sistemit shperndares Dodona 10.9 km 1.10 Zevendsimi I sistemit shperndares Fushe Kosova 2 7.0 km

1.11 Zevendsimi I Gypit te celikut nga liqeni I Badovcit deri te Stacioni I Pompave 1.4 km

1.12 Zevendsimi I gypit te AC ne dalje te rezervuarit Mirdita II 0.5 km 1.13 Zevendsimi I gypit te celikut nga Rezervuari I Shkabaj-Kastriot 2.3 km 1.14 Riparimi I materialeve pas detektimit te rrjedhjeve te ujit 1 cope 2. Largimi I ujrave te zeza 2.1 Zevendsimi I sistemit te kanalizimit ne Dodona 7.5 km 2.2 Inspektimi I 2/3 te rrjetit egzistues te kanalizimeve dhe drenazhimeve 200 km

2.3 Fabrika e trajtimit te ujrave te zeza dhe dhe rrrjetit te kanalizimit ne liqenin e Batllaves 1 cope

Kosto totale per largimin e ujrave te zeza 3. Konsulenca Planifikimi,dizajni,mbikqyrja dhe analizimi/ mbledhja e te dhenave perafersisht 15 % Shuma Totale Kostoja e punve te paparapara perafersisht. 15 %

Kostoja Totale pa perfshirjen e taksave,trafifave,inflacionit dhe

te tjera.

Kontributi Financiar(taksa,pagesat te 20%kostove vendore

Kostoja per pergaditje te projektit+kontributi financiar Kosovar

Pergaditja e te dhenave per modelim hidraulik te rrjetit te ujesjellesit, pastrimi i kanalizimit para inspektimit dhe pergaditjes se qasjeve ne pusetaper inspektim te rrjetit te kanalizimeve, pastrimi i brigjeve te lumenjeve( qe kalojne afer pompes se benzines ne Badovc)

Kostoja Totale duke perfshire kontributin financiar Kosovar Komponenti Opsional ne rast se pozicioni 2.3nuk do te

implementohet Sasi Njisia

4. Opsioni Ishkarkimeve te kanalizimeve

2.4 Pastrimi,Rehabilitimi I kolektorve te kanalizimit dhe ndarja nga gypat e atmosferikut 1.7 km

2.5 Zevendsimi I sistemit te kanalizimeve (Pejton dhe Muhagjeret) 4.0 km



19

2.1.2. Performanca financiare gjatë vitit 2011

mund të listohet si:

` Vlera totale e faturimeve për ujë dhe ujëra të përdorura pritet që të arrijë në rreth 11,516,832 €.Ndërsa vlera e planifikuar sipas Planit të biznesit ka qenë 12,071,120 € .Në bazë të kësaj vijmë në konstatimin se është faturuar më pak në krahasim me Planin në vlerë prej 554,228 € përkatësisht rreth 4.6 % më pak në krahasim me Planin e Biznesit

Mosrealizimin e vlerave të parashikuar me Planin e Biznesit 2011-2015 ndikimin më të madh dhe vendimtar e ka pasur rritja e sasisë së ujit të pafaturuar përkatësisht sasia më e vogël e faturuar në këtë periudhë kohore.

Pritet që vlera totale e faturave dhe shërbimeve të arkëtuara do të arrijë në rreth 7,741,049 €. Ndersa parashikimet per vitin 2011 e qe si qak i arritjes se inkasimit ka qenë 8,208,547 €.Me këtë rast e shohim të domosdoshme të konstatojmë se vlera e parave të arkëtuar është për € 467,498 € më pak se në vitin e njejte te planifikuara,ose 5.7%.

Meanxhmenti është plotësisht i bindur se edhe në bazë të rezultateve të realizuara në periudhën kur po përgaditet ky Plan i Biznesit dhe rezultatet e pritshme deri në fund të vitit fiskal sërish do të jetë ndërmarrja më e sukseshme në sektorin e ujit.

Shkalla e arkëtimit në fund të vitit 2011 (periudha janar-shtator 2011 në bazë të treguesve

faktikë dhe periudha tetor-dhjetor 2011 e vlerësuar sipas Planit të Biznesit 2011-2015) pritet të arrijë në 68 % dhe ka zvogelim rreth 467,498 € në totalin e mjeteve financiare të arkëtuara (2011) në krahasim me planifikimin,ndersa kur ju referohemi vitit te kaluar mund te themi se arketimi nga viti 2010 ne 2011 ka pasur rritje prej € 248,503 ose 3.21% me shume.

Përkushtimi i menaxhmentit dhe personelit tjetër për rritjen e shkallës së arkëtimit në sektorin e amvisërisë janë shënuar efektet e para pozitive.Përkundër këtyre aktiviteteve dhe angazhimeve të shtuara shkalla e arkëtimit në amvisëri dhe në bizneset e vogla (lokalet) është akoma e ulët në dhe në këtë vit fiskal mund të pritetet të realizohet rreth 55 % dhe krahasuar me vitin 2010 është arkëtuar € 399,675.65 € më shumë ose shprehur ne% kemi 10.11% me shume. Ngecja në përmbushjen e planit të arkëtimit gjatë vitit 2011 karakterizohet në shumë vështirësi në përmbushjen e aktiviteteve në punë dhe është pasojë e një numër të caktuar të faktorëve të brendshëm por gjithsesi se ndikimi i faktorëve të jashtëm kanë patur një efekt shumë më të madh.

Në sektorët tjerë (biznese dhe institucione) është realizuar një shkallë më e kënaqshme e arkëtimit që shënon ngritje edhe në vlerë financiare edhe në përqindje

Ka vazhduar trendi i rritjes së numrit të konsumatorëve: 1. 51.490 konsumatorë në fund të vitit 2005 2. 66.849 në përfundim të vitit 2006 3. 75.145 konsumatorë gjatë të vitit 2007, 4. 80.943 konsumatorë në fund të vitit 2008, 5. 85.693 konsumatorë në fund të vitit 2009 6. 90.856 konsumatorë në fund të vitit 2010 7. 99,698 konsumatorë në fund të vitit 2011 8. 103,000 konsumatorë në fund të vitit 2012



20

Grafikoni 1

Kjo tregon përkushtimin e menaxhmentit dhe personelin mbështetës në identifikimin e vazhdueshëm të konsumatorëve që në cfardo formë janë lidhur në rrjetën e furnizimit me ujë.

Numri i konsumatorëve në fund të vitit 2011 është më i madh për rreth 9.73 % përkatësisht 8,842 konsumatorë në krahasim me vitin paraprak,ndërsa në krahasim me vitin 2005 rritja është për 100 % përkatësisht 51,510 konsumatorë.

Shkalla e humbjeve teknike dhe financiare në fund të vitit do të jetë rreth 54 %. Nuk është arritur të bëhet identifikimi midis humbjeve teknike dhe humbjeve administrative të ujit. Por duke u nisur nga fakti i leximit masiv të ujëmatësve si dhe numrit të rritur të konsumatorëve konsiderojmë se është bërë një hap vendimtar drejt zvogëlimit të vazhdueshëm të humbjeve komerciale.Këtë në vitin e tanishem e kompleton projekti i Bankës Gjermane për zhvillim në instalimin dhe montimin e 20.000 ujëmatësve të rinj dhe riparimi i 5.000 kyqjeve ekzistuese.

Norma e mbulimit të punës sipas planit të Biznesit e planifikuar në 1.16 për shkak të ngecjes në realizimin e shkallës së arkëtimit në fund të vitit 2011.

Tregusin më të keq këtu e përfaqsojnë njësitë operative. Ky tregues megjithatë qartazi tregon se edhe përkundër subvencionimit të vazhdueshëm të njësive operative del se kompania ka mbuluar shpenzimet dhe ka pasur në dispozicion një sasi mjetesh për investime.

Shpenzimet operative do të sillen rreth vlerës prej 7,296,062 € dhe me trendin e tillë do të kalojnë vlerën e planifikuar për 6,873,949 € përkatësisht € 422,113 ose e shprehur ne % 6.14 % më të medha.

Hapja e zyreve të reja të konsumatorëve përfshirë;Qendrën e konsumatorëve në komunën e Graqanicës,zyra e konsumatorëve në Kodrën e Trimave dhe zyra e konsumatorëve në rrugën “Xhemajl Ibishi”.

Nënshkrimi i marrëveshjes së mirëkuptimit për arkëtimin e faturave në të gjitha sportelet e bankave komerciale.Pagesa pa komisione bankare (qarkullimi bankar brenda të njejtës bankë) .

Përshtatja e dhe modernizimi në vazhdimësi i softuerit ekzistues në formën e web aplikacionit dhe lidhja e drejtëpërdrejtë përmes internetit e drejtorisë qëndrore dhe Njësive operative të ujësjellësit.

Zvoglimi i shpenzimeve operative për konsumatorë ne 55.77 € për konsumatorë në fund të vitit 2011.



21

Grafikoni 2

2.1.3. Performancat e operative 2011

mund të listohen si:

Viti 2011 është karakterizuar me një situatë mjaft shumë të favorshme sa i përket rezervave të ujit nëpër Liqenet akumuluese.Prandaj duke iu falëmderuar reshjeve të bollshme atmosferike si dhe rezervave aktuale në liqenet akumuluese ka mundur të prodhohet dhe të distribuohet në rrjetin shpërndarës 45,919,824 m 3.Kjo sasi në krahasim me planifikimit vjetor që ishte 44.650.000 m3 paraqet një prodhimtari më të madhe për 1,269,824 m3 përkatësisht rreth 2.84 % më shumë.

Sasia e prodhuar nuk ka plotësuar në tërësi kërkesën për ujë.Prandaj është aplikuar një sistem i reduktimeve të kufizuara gjatë gjithë vitit 2011.Megjithatë është shënuar një furnizim më cilësor në krahasim me një vit më përpara duke përfshirë muajt e verës.

Është arritur të bëhet një mirëmbajtje e rregullt e tërë sistemit te ujit të pijes dhe ujërave të zeza,

Kualiteti i ujit të distribuuar në tërë zonën e shërbimit është përgjigjur instruksioneve të Udhëzimit administrativ numër 2/99 dhe është arritur të monitorohet dhe kontrollohet rregullisht kualiteti i ujit nga laboratori qendror dhe laboratorët lokale të KUR “Prishtina”-sh.a. Ankesat në kualitet të ujit kanë qenë minimale ndërsa bashkëpunimi me Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik ka qenë në nivelit më të lartë,

Është arritur të ndërrohen rreth 15 kilometra rrjet (gypa) të ujit kryesisht në zonat me humbje teknike më të mëdha. Gjithashtu janë ndërruar gypat në rrugët ku janë zhvilluar punime të ndryshme të financuara nga komunat dhe Ministria e Transportit

Është investuar ne sisteme rurale duke përfshirë Rrjetën e re të përpunimit dhe shpërndarjes në Komoron,rrjetin shpërndarës në 5 fshatra të komunës së Lipjanit ,



22

SWOT analiza për treguesit e përformances Plani i biznesit është një përmbledhje e shkruar e aktivitetit të propozuar të sipërmarrësit

ku varësisht nga nevoja dhe synimet e sipërmarrjes dhe këto aktivitete të propozuara mund të jenë afatshkurtëra ose afatgjate.

Plani i biznesit është shumë më shumë se sa një ushtrim. Është një dokument i gjallë, evolutiv që shpreh ardhmërine e kompanisë. Ekspertë vlerësojnë se plani i biznesit është një nga mjetet më të rëndësishme të një sipërmarrjeje. Plani i biznesit përgatitet për vetë kompaninë ose për investuesit në të.

Zakonisht kur bëhet SWOT (Strength, weakness, opportunities and threats) analiza bëhet një katror i madh me katër nën katrorë në të cilët numrohen, pra vetëm numërohen elementet e kërkuara (si më poshtë):

2.1.4.1. Faktorët e brendshëm 2.1.4.1.1. Faktorët e brendshëm-përparësitë Kontrollimi në shkallën optimale të resurseve:

- Njerëzore - Logjistike - Financiare - Potenciali dhe struktura e konsumatorëve

2.1.4.1.1. Faktorët e brendshëm-dobësitë

Pamundësia përkatësisht ngecja e të gjitha njësive operative për arritjen e shkallës mesatare të së arkëtimit në nivel të shkallës së arkëtimit në nivel të qytetit Prishtinë përkatësisht të KUR “Prishtina” sh.a.

Pamundësia (edhe për arsye teknike) në në shkyçjen e konsumatorëve që në vazhdimësi kanë refuzuar pagesën e faturave të ujit (në të shumtën e rasteve shkyçja është përcjellë me pengesa fizike per shkyqje nga konsumatoret).Por janë të shumta rastet kur pasi të jënë shkyçur një numër i konsumatorëve janë ri kyçur pa pëlqimin e KUR “Prishtina” sh.a.

Mos mbulimi i plotë i të gjithë konsumatorëve me ujëmatës të lexueshëm Marketingu ende në një shkallë jote mjaftueshme për pagesa dhe kursime të ujit Problemet në leximin e matësve përkatësisht kontestimi i faturave për shkak të

faturimit aforfe.

2.1.4.2. Faktorët e jashtëm 2.1.4.1.1. Faktorët e jashtëm-përparësitë

Struktura e mirë e konsumatorëve (koncentrimi më i madh i bizneseve,institucioneve etj në zonën e shërbimit)

Tarifa më e lartë dhe e favorshme në këtë kategori të konsumatorëve Pozita e favorshmë socio-ekonomike e konsumatorëve



23

2.1.4.1.2. Faktorët e jashtëm-dobësitë Mospagesa e rasteve sociale-Qeveria e Republikës së Kosoves nuk bënë

rimbursimin per konsumatorët që janë të përfshirë në skemat e ndihmës sociale (një gjë të tillë në mënyrë të vazhdueshme bënë për KEK-un),

Shkalla e ulët e përgjigjes për pagesë të ujit nga pjesa dërmuese e komunitetit serb

Mos azhuriteti i gjykatave,në përfundimin e më shumë se 5.000 kërkesave për përmbarim dërguar në gjykatën kompetente

Mbështetja e pamjaftueshme të komunave dhe ministrive përkatëse që të ndikohet (kushtëzohen sikurse në rastin e KEK-ut dhe tatimit në pronë ) në konsumatorë që të paguhen faturat e ujit

Mos zgjidhja e pagesës së borxheve të prapambetura nga shitja e ndërmarrjeve te privatizuar

Jogatishmëria e organeve policore në dhënien e ndihmës (sigurisë fizike të personelit) gjatë procesit të shkyçjeve (kjo është zgjidhur duke paguar mjete financiare shtesë për policinë që ka asistuar në shkyçje).

Ndërrimi i shpeshtë i pronarëve përkatësisht ndërrimi i shfrytëzuesve të këtyre hapësirave banesore-qiraja

Mospagimi i një pjesë të borxheve të akumuluara nga vitet paraprake e që i adresohen shumë Organizatave Buxhetore ( Forca e Sigurisë (trashëgimtare e objekteve të ish Trupat Mbrojtëse të Kosovës, Arsimi parauniversitar, Shëndetësia primare Organet e administratës komunale etj).

Rënja e fuqisë blerëse të konsumatorëve,rritja e kostos së jetesës (karburanteve,vajit,transportit, miellit dhe bukës etj)

2.2. Objektivat strategjike të KUR”Prishtina” sh.a.për vitin 2012 Në fakt gjatë vitit 2011 në krahasim rezultatet e pritshme për vitin 2011, parashikohet

një renje e me rreth -1.81 % e shkallës totale të arkëtimit përkatësisht shprehur në vlerë financiare prej € -38,035 € me pak se sa eshte planifikuar . Ndersa në vitin 2012 parashikohet një rritje e me rreth 25 % e shkallës totale të arkëtimit përkatësisht shprehur në vlerë financiare prej 2,077,530 € me pak se sa eshte ne vitin paraprak .

Diferenca e realizuar në rritjen e të ardhurave per vitin 2012 është si rezultat: Së pari mbajtja në nivel të shkallës së humbjeve teknike dhe administrative të

ujit e cila në fund të vitit 2012 pritet të jetë 49 % dhe parashikimi i humbjeve teknike mesatare gjatë vitit 2012 parashikohet të jetë rreth 49 % ,

Së dyti që nënkupton rritjen e shkallës së faturimit.Shkalla e furtimit në total në fund të vitit 2012 pritet të jetë rreth 51 % .

Së treti si rezultat i Rritjes së Tarifës së shërbimit dhe Së katërti-përfundimisht duke realizuar dhe përmbushur një përkushtim më të

madh për kryerjen efikase të obligimeve dhe përmbushje e Deklaratës së Misionit dhe Deklaratës së vizionit.

Intensifikimi i aktiviteteve përmbajtjësore përfshirë edhe dhënjen e prioritetit të duhur nga e institucioneve pritet që në vitet pasuese 2012-2016 të bëhen përmirësime më të mëdha në të gjitha treguesit financiar dhe teknik me qëllim të realizimit të shkallës optimale (arritjet që ndërmarrja të jëtë fitimprurëse ) të arkëtimit të paraqitura si në tabelën në vazhdim :



24

Tabela 3

Pasqyra e faturimit dhe arkëtimit sipas sektoreve për përiudhën 2010-

2016

Elementet € Viti 2010 Viti 2011 Viti 2012 Viti 2013 Viti 2014 Viti 2015 Viti 2016

Uji i konsumuar dhe kanalizimi në amvisni €

6,613,686 6,920,930 8,415,064 8,729,902 9,277,426 10,205,168 10,886,404

Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e vogla €

965,241 1,138,346 1,362,466 1,508,216 1,527,823 1,627,960 1,741,917

Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e medha €

2,060,466 1,962,599 2,251,802 2,499,501 2,699,461 2,834,434 3,032,844

Uji i Konsumuar dhe kanalizimi në institucione €

1,558,108 1,501,112 1,843,026 2,073,404 2,197,808 2,219,786 2,375,171

. Totali i faturimeve € 11,197,501 11,522,987 13,872,358 14,811,022 15,702,517 16,887,348 18,036,337

Përqindja mesatare arkëtimit ne amvisnitë %

57% 58% 62% 65% 67% 69% 75%

Përqindja mesatare e arkëtimit në bizneset e vogla %

71% 70% 76% 86% 87% 89% 96%

Përqindja mesatare e arkëtimit në bizneset e medha %

83% 97% 96% 100% 99% 99% 99%

Përqindja mesatare e arkëtimit në institucione %

87% 96% 97% 101% 101% 101% 101%

Përqindja mesatare e e arkëtimit në tatal %

67% 70% 73% 78% 79% 80% 84%

Inkasimet

Arkëtimi nga amvisnitë € 3,760,502 3,980,485 5,190,719 5,711,572 6,220,865 7,048,240 8,122,414 Aarkëtimi nga bizneset e vogla € 689,543 791,198 1,036,831 1,296,038 1,334,920 1,455,062 1,673,322 Arkëtimi nga bizneset e medha € 1,709,972 1,896,893 2,167,112 2,492,179 2,666,632 2,799,963 2,995,961

Arkëtimi nga institucione € 1,350,140 1,440,698 1,792,142 2,100,391 2,226,414 2,248,030 2,394,152

Totali i arkëtimit € 7,510,156 8,109,274 10,186,804 11,600,180 12,448,831 13,551,296 15,185,849



25

Diferenca e realizuar midis të hyrave të arkëtuara dhe shpenzimeve operative sidomos pas vitit

2012 me do të jetë në rritje sa për investimet e domosdoshme në nivel të korporatës dhe do te krijonin hapësira për fillimin e procesit të investimeve më të mëdha nga fondet vetanake por edhe në procesin kredimarrjes nga institucionet financiare vendore dhe ndërkombëtare.

Janë krijuar parakushtet më të mira tashmë pasi që është definuar Statusit politik të Kosovës (Shtet Sovran dhe i Pavarur) si dhe anëtarësimit të Repblikës së Kosovës në Bankën Botërore dhe Fondin Monetar Ndërkombëtar,duke u fuqizuar edhe më shumë në momentin kur Kosova do të pranohet si anëtare me të drejta të plota në Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim.

Gjthashtu me një ndikim akoma më të madh do të jetë edhe miratimi në Kuvendin e Republikës së Kosovës Ligjin mbi partneritetin publiko-privat.

Implikimin pozitiv të të gjithë faktorëve në sektorin e furnizimit me ujë të pijshëm; faktorët e jashtëm (Qeveria e Republikës së Kosovës përmes ministrive të linjave përkatësisht pushteti lokal) dhe faktorët e brendshëm (Bordi i drejtorëve,menagjmenti bashkë me punëmarrësit) do te kontribojne ne arritjen e objektivave te planit te Biznesit.

Kjo do të mundësojë një rritje të ndjenjës dhe përgjegjësisë së komuniteteve ndaj institucioneve kosovare dhe ndaj pagesave për shërbimet publike,rritja e investimeve publike dhe private në këtë sektorë të rëndësishëm duke mos përjashtuar edhe sferën e kredimarrjes.

Meqë historikisht për çdo vit ka pasur tendenca të ngritjes efikase mbase edhe mund të mendohet në rritjen e vazhdueshme të gatishmërisë së konsumatorëve për të bërë pagesën e faturave vijuese.

Grafikoni 3

Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a. ka përcaktuar këto objektiva strategjike

ne periudhën e paraqitjes së këtij Plani të Biznesi (2012-2016). Të gjitha këto janë të listuar si më poshtë:

Rritja e shkallës së arkëtimit në total dhe atë në vitin 2012 në shkallën mesatare 73 % ,

në vitin 2013 përafërsisht në shkallën mesatare 78 % ,në vitin 2014 në shkallën mesatare rreth 79 %,në vitin 2015 në shkallën mesatare rreth 80 % për të arritur në shkallën optimale mesatare rreth 84 % në fund të vitit 2016 .



26

Progresi në në ngritjen e shkallës së arkëtimit në sektorin e amvisërisë duke planifikuar që në vitin 2012 të arrihet mesatarisht në 62 %, në vitin 2013 përafërsisht në 65 %,në vitin 2014 ne 67 %,rritja e shkallës së arkëtimit në mesatarisht 69 % gatë vitit 2015 dhe rritja e shkallës së arkëtimit në vitin 2016 në mesatarisht 75 % .

Rritja e shkallës së arkëtimit në këtë sektorë është një sfidë ndër më të vështirat..Menagjmenti i KUR “Prishtina” sh.a. do të jetë shumë i përkushtuar për të minimizuar të gjithë faktorët e brendshëm që nuk kanë realizuar në tërësi projekcionet e buxhetuara në vitin 2011.

Gjithashtu do të vazhdojë në përpjekje të vazhdueshme në optimalizimin e faktorëve të jashtëm. Do të intensifikohet edhe më shumë puna në Njësinë për kontrollë,monitorim dhe shkycje

përmes ekipeve të shkyqjes edhe gjatë ditëve të uikendit (e shtunë) me qëllim të arkëtimit të borxheve nga konsumatorët.

Humbjet teknike dhe komerciale të ujit përkatësisht uji i pa faturuar do të ketë tendencë të rënjes në këto shkallë: 49 % në vitin 2012 , 47 % vitin 2013,44 % në vitin 2014 ,41 % në vitin 2015 dhe në vitin 2016 përafërsisht humbjet teknike do të sillen rreth 38 %.

Brenda periudhës 2012-2016 do të bëhet projekcioni i Bilancit të ujit të pijes dhe ujërave të ndotura si dhe filimi i zbatimit të Planit Strategjik Zhvillimor Afatgjate 2015-2040 për regjionin që mbulon KUR “Prishtina” sh.a.

Përpilimi i këtyre dy dokumenteve shumë të rëndësishme do të bëhet në bazë të parneritetit të vazhdueshëm me Konsulencën që ka zgjedhur Banka Gjermane për Zhvillim.

Përpilimi i këtyre Planeve do të bazohet gjithashtu në Planet zhvillimore të komunave në zonën e shërbimit.Kjo në mënyrë të saktë ka për të përcaktuar kërkesat për ujë dhe definimin e planeve për rritjen të kapaciteteve të burimeve të reja për ujë të pijes.

Zhvillimi dhe implementimi i projektit që hartuar nga KUR “Prishtina” sh.a. për fabrikën e ujit të pijes në Shkabaj pa mos i anashkaluar edhe projektet e vogla nëpër qendra rurale.

Në bashkëpunim me ministrinë dhe komunat forcimi i aktiviteteve për mbrojtjen e burimeve sipërfaqësore dhe nëntokësore që shfrytëzohen si burime te ujit te pijes nga KUR “Prishtina” sh.a.

Forcimi i dhe intensifikimi i aktiviteteve me institucionet financiare dhe donatorë të ndryshëm për sigurimin e mjeteve finaciare.Në drejtim të zvoglimit të humbjeve teknike dhe rritjes se kapaciteteve për ujë të pijes,trajtimin e ujrave të ndotura,dhe ngritje institucionale .

Brenda periudhës 2012-2016 do të intensifikohen aktivitetet për fillimin e zgjidhjes së problemeve të ujërave të zeza.Kjo nënkupton përpilimin e projekteve ideore dhe zbatuese për trajtim të ujërave të ndotura si dhe aktivitete të tjera shtesë për sigurimin e fondeve për ndërtimin stabilimenteve për trajtim e këtyre ujërave.



27

Paraqitja mujore grafike financiare e ujit të faturuar dhe

faturave të arkëtuara

Grafikoni 4

Në fakt menaxhmeti i ndihmuar edhe nga konsulenca e Bankës Gjermane për Zhvilim ndërkombëtar ka hartuar strategjinë për detektimin dhe eliminimin e humbjeve teknike dhe administrative të ujit.Kjo Strategji është pjesë përbërse e këtj Plani të Biznesit.Këto dy dokumente burimore e plotësojnë njëra tjetrën në aspektin cilësor dhe sasior dhe në aspektin e kohëszgjatjes.



28

Tabela 4

Treguesit e performancës per KUR "Prishtina" sh.a. 2009-2016

Performance indikators /

Treguesit e përformancës Faktike /

Actual 2009

Faktike / Actual 2010

Faktike / Actual 2011

Parashikimi / Forecast

2012


2013


2014


2015


2016

Water Production /

Uji i Prodhuar m3 44,975,371 45,062,971 45,919,824 44,465,000 44,465,000 44,465,000 44,465,000 44,465,000

Water invoiced / Uji i faturuar

m3 20,891,301 20,712,270 20,963,564 22,644,487 23,776,711 24,965,546 26,213,824 27,524,515

Registered customers / Konsumatorët e regjistruar

# 86,491 92,096 102,376 110,566 118,306 126,587 135,448 144,930

Number of bills issued / Nr. i faturave të lëshuara

# 76,899 82,323 95,225 103,055 110,269 117,988 126,247 135,084

Customers billed by meter / Numri i kons.-fatur. Me lexim

# 69,468 74,593 86,154 94,769 104,246 114,671 126,138 135,031

Water metered invoiced / Uji i fatur. sipas ujematesve

m3 18,748,503 18,439,713 19,478,071 21,123,875 22,478,108 24,263,752 26,191,246 27,513,659

Value of bills / Vlera e faturimit

€ 9,971,562 € 10,735,721 € 11,522,987 13,872,358 € 14,811,022 € 15,702,517 € 16,887,348 € 18,036,337

Value of collections / Vlera e arketimit

€ € 6,457,950 € 7,510,156 € 8,109,274 10,186,804 € 11,600,180 € 12,448,831 € 13,551,296 € 15,185,849

Other operating income / Të hyra të tjera operative

€ € 54,543 € 123,745 € 689,609 502,766 € 553,043 € 608,347 € 608,347 € 669,182

Operating costs / Shpenzimet operative

€ € 6,212,163 € 6,389,611 € 7,331,141 7,748,401 € 8,218,266 € 8,896,021 € 9,632,361 € 10,402,004

Non operating income / Të hyrat jo operative

€ € 93,941 € 177,250 € 221,486 332,229 € 465,121 € 604,657 € 725,588 € 798,147

Non operating costs (Eur) / Shpenzimet jo operative

€ € 1,105,866 € 911,816 € 886,230 2,438,403 € 3,381,914 € 3,552,810 € 3,918,934 € 4,783,845



29

Tabela 5

Vazhdimi Write offs towards debtors /

Shl. e borxh. ndaj konsumatoreve € 3,513,612 3,225,565 3,413,712 3,685,554 3,210,842 3,253,686 3,336,053 2,850,488

Write offs towards creditors/ Shlyerja e oblig. nga kredit.

€ - - - - - - - -

Cash on hand and bank / Paratë e gatshme në bankë

€ 895,118 1,251,254 1,560,148 1,269,432 1,262,515 1,052,515 1,231,515 1,021,515

Stock / Stoqet

€ 1,401,169 1,672,264 1,680,271 1,133,765 1,156,440 1,366,440 1,033,765 1,240,518

Accou.receivable based on billing Logaritë e arket. (nga faturat)

€ 37,305,513 41,537,784 45,279,008 48,964,562 52,175,404 55,429,091 58,765,143 61,615,631

Other accounts receivable / Logaritë tjera te arketueshme

€ 351,414 866,214 449,631 281,414 308,414 296,414 327,414 427,414

Accounts payable / Llogaritë e pagueshme

€ 5,821,865 7,380,945 7,911,833 8,070,070 8,231,472 8,437,258 8,606,004 8,261,763

Number of employees / Numri i punëtorëve

# 497 520 541 568 596 626 651 700

Non revenue water /

Uji i pafaturuar %

54% 54% 54% 49% 47% 44% 41% 38%

Billing percentage / Perqindja e faturimit

% 89% 89% 93% 93% 93% 93% 93% 93%

Metered consumpt. Percent. / Perqindja e konsum. te matur

% 90% 89% 93% 93% 95% 97% 100% 100%

Collection ratio (% in all) / Shkalla e inkasi. (% e tere)

% 65% 70% 70% 73% 78% 79% 80% 84%

Working ratio / Norma e punes

# 1.05 1.19 1.20 1.38 1.48 1.47

1.47

1.52

Debtor's months / Muajt e debitoreve

# 44.9 46.4 47.2 42.4 42.3 42.4 41.8 41.0

Curent ratio / Norma e qarkullimit

# 0.45 0.51 0.47 0.33 0.33 0.32

0.30

0.33

Customerrs per employee / Konsumatoret per punetore

# 174 177 189 195 198 202 208 207

Opera. costs per cust. / Shpenzi. Operat. per kons.

# 5.99 5.78 5.97 5.84 5.79 5.86

5.93

5.98

Implicit average tariff per m3/ Tarifat mesatare per m3

# 0.48 0.52 0.55 0.61 0.62 0.63

0.64

0.66


2.3. Plani Operativ

Plani për operime i KUR “Prishtina”sh.a. përfshin në vete vendosjen e qëllimeve për arritjen e shërbimeve cilësore dhe të qëndrueshme për të gjithë konsumatorët në pajtim më vizionin e këtij Plani të Biznesit.

Prandaj ky plan i operimeve konsiston në krijimin e parakushteve për arritjen e këtyre objektivave:

Sigurinë e furnizimit për konsumator në sasinë e domosdoshme Sigurimin e cilësisë së ujit të distribuuar për konsumator Zvogëlimin e humbjeve të ujit Rritjen e zonës së shërbimit Efikasitet më të lartë në kryerjen e shërbimeve ndaj konsumatorëve Shkarkim i kompanisë nga aktivitete që nuk janë aktivitet bazë i kompanisë (punë

tokësore, ndërtimore, transport ,shërbime profesionale etj).

2.3.1. Potenciali për zgjerimin e Shërbimeve

Analizat e operimeve për vitin 2011 në krahasim me vitet paraprake dëshmojnë se sasitë e ujit të distribuuar te konsumatorët kanë qenë më të mëdha se në vitin 2010 në shkallën 2 %.

Megjithkëtë nuk janë përmbushë në tërësi kërkesat për ujë.Me qëllim të shpërndarjes proporcionale të ujit të pijes në të gjithë zonën e shërbimit dhe te të gjithë konsumatorët e lidhur në rrjetin e furnizimit është zbatuar sistemi i planifikuar i reduktimeve me ujë të pijes.

Janë disa faktor kryesor të cilët kanë ndikuar që të mos përmbushet kërkesa e konsumatorëve për ujë të pijes

1. Konsumi (keqpërdorimi) i madh i konsumatorëve të fshatrave dhe zonave periferike të qytetit gjatë stinës së verës dhe vjeshtës

2. Humbjet e teknike dhe administrative të ujit Kufizimet e ujit për konsumator kanë ndryshuar nëpër zonat e ndryshme të furnizimit dhe nëpër komuna të ndryshme.

Në pozitë më të mirë kanë qenë konsumatorët e komunave të Lypjanit, Shtimes, Drenasit,Obiliqit dhe konsumatorët në kuotat e ulëta të sistemit.

Ndërkaq në pozitë më të vështirë kanë qenë konsumatorët e komunave Prishtinë, Podujevë, Fushë Kosovë të këtyre lokaliteteve që janë të lokuar (banorë) në kuotat e larta të sistemit. Pavarsisht mungesës së sassive të reja të ujit si dhe këtyre vështirësive të vazhdueshme në furnizim është projektuar për zgjerimin e shërbimeve shtesë ndaj konsumatorëve sidomos në zonat urbane në mbi 3000 konsumatorë të rinj.

Në këtë rrafsh përfshihen konsumatorët të kyqur rishtazi në rrjetën e furnizimit dhe konsumatorët që në formë të paautorizuar janë shfrytëzues të ujit të pijes. Me vendosjen nën kontroll të konsumit të këtyre konsumatorëve, zvogëlimin e humbjeve si dhe hapjen e burimeve të reja me kapacitet 200-250 l/s do të mundësohet zgjerimi i shërbimeve edhe për këta 6.000 konsumator brenda vitit. Zona e identifikuara si burime te mundshme nga ujrat nentokesore jane :

Zona e ujërave nëntokësore ne Kolevicë me një kapacitet 50 l/sec Zona e ujërave nëntokësore ne Fushe Kosove me një kapacitet 60-100 l/sec Zona e ujërave nëntokësore ne Lipjan me një kapacitet 60-80 l/sec


30



31

Zona e ujërave nëntokësore ne Obiliq me një kapacitet 15-20 l/sec Zona e ujërave nëntokësore ne Shtime me një kapacitet 15-20 l/sec Zonat si Lipjani,Fushe Kosova jane ne proces implementimi dhe pritet nje rritje e

konsumatorve ne keto zona te sherbimeve .Investimet ne kuader te projektit te fazes se pare dhe fazes se dyte pritet te perfshijne furnizim me te mire dhe rritjen e konsumatoreve ne zonat egzistuese. Duke marrë parasysh trendin e rritjes se madhe të popullatës drejt zonës së shërbimit të KUR “Prishtina” sh,a, (sidomos në qytetin e Prishtinës dhe rrethina), në bazë të studimit të fizibilitetit që ka bërë Komisioni Europian në 2009, është konstatuar së është e domosdoshme ndërtimi i kapacitetve të reja prodhuese-përpunuese me ujin që do të mirret liqeni i Gazivodes.Studimi ka përcaktuar se kapaciteti ne fazen e pare të ndërtim-szhvillimit do të jetë rreth 700 l/sec.Ky investim do të zgjidhë fuurnizimin afategjatë për regjionin e Prishtinës.Aktivitete jane ne zhvillim dhe rritja e kapacitetve konform studimit te fisibilitetit pritet te zgjidhe ne menyre afategjate furnizimin e regjionit me uje te pijes.Sinjalet e financimit të këtij projekti janë inkurajuese duke falëmderuar donacioneve nga Qeveria gjermane dhe Granteve nga Qeverioa e Republikës së Kosovës përkatësisht obligimeve kreditore që ka marrë KUR “Prishtina” sh.a.

2.3.2. Aktivitetet kryesore operative

Për të arritur objektivat e Planit Operativ të aktiviteteve në këtë Plan të Biznesit janë paraparë këto aktivitete: Siguria e furnizimit

Mirëmbajtja e rregullt e stacioneve të pompimit dhe rezervuarëve për furnizim Furnizim me pjesë rezervë si furnizim me pompa dhe motorë rezervë për të gjitha stacionet e pompimit pavarësisht shtrirjes gjeografike duke përfshirë edhe pompat në të gjitha puset në zonën e shërbimi. Ndërrimi i rrjetave dhe pajisjeve të pasigurta të furnizimit me energji elektrike Mirëmbajtja e rregullt e rrjetave dhe armaturave (valvuleve) të rrjetit primar dhe sekondar Furnizimi me kohë me material rezervë për riparimin e pëlcitjeve të rrjetave (pjesë lidhëse riparuese) dhe furnizim me tubacione për ndërrimin e rrjetave të amortizuara.

Kualiteti i ujit Mbrojtja e burimeve të ujit Furnizimi me kohë i kemikateve për dozim Mirëmbajtja e rregullt dhe vendosja e klorinatorëve (përfshirë grantin qeveritar të realizuar në vitin 2010) të ri në pikat e nevojshme për dezinfektim, si dhe vendosja e sistemeve paralele për dozim të (NaCl2) Shpëlarja e programuar e tubacioneve (për këtë duhet vendosur/aftësuar valvulet lëshuese) Monitorim on-line i kualitetit të ujit si dhe dozim automatik i kemikalieve për shumicën e sistemeve.



32

Zvogëlimi i humbjeve

Përgatitja e programit për zvogëlimin e humbjeve me vendosjen e objektives që humbjet eknike në fund të këtij Biznes Plani (periudha deri në vitin 2016) të jenë afër 38 %. Ndarja identifikimi i përafërt midis humbjeve teknike dhe humbjeve komerciale Matja e saktë e sasive të ujit të prodhuar dhe të shpërndarë (Kalibrimi i ujëmatësve ekzistues, vendosja e ujëmatësve të ri në hyrje dhe dalje të sistemeve, vendosja e ujëmatësve zonal) Pastrimi e pusetave ekzistuese dhe hapja e pusetave të reja për vendosjen e valvuleve zonale Vendosja e valvuleve zonale Ndarja e zonave të matshme dhe caktimi i zonave me humbje më të madhe Vendosja e pajisjeve për monitorimin e presionit dhe rrjedhjes së ujit Vendosja e reduktuesve të presionit në zonat me mbi presion Detektimi dhe Riparimi i të gjitha rrjedhjeve të dukshme dhe te padukshme. Vendosja e më shumë hidrantëve për monitorim të sistemit Trajnimi i stafit për shfrytëzimin më efikas të pajisjeve për detektimin e rrjedhjeve Furnizimi me pajisjeve shtesë për detektimin e rrjedhjeve dhe zbulim i rrjedhjeve të padukshme Monitorim i vazhdueshëm i humbjeve në sistem dhe paraqitja e rezultateve të ndaljes së

rrjedhjeve. Ndërrim i rrjetave të amortizuara të cilat kanë humbje të mëdha, zonat më të vjetra të qytetit:, Tophane, Bregu i Diellit,lagja në Dodonë,lagja e Muhaxhërve,Fushë Kosovë, Obiliq, Lipjan etj.)

Rritja e zonës së shërbimit Analizimi i kërkesave për shërbime dhe identifikimi i mundësive teknike për dhënien e shërbimeve klientëve potencial Përcjellja e planeve rregulluese – zhvillimore të komunave, bashkëveprimi me komuna për mundësinë e dhënës së shërbimeve për zonat e parapara me këto plane Përgatitja e projekteve për zgjerimin e shërbimeve me analizë të kostos financiare Zbatimi i projekteve

Shkarkim i kompanisë nga aktivitete që nuk janë aktivitet bazë i kompanisë Këto aktivitete nuk janë aktivitete bazë të kompanisë; efikasiteti i dobët dhe joprofesional i punëve, kostoja e lartë e mbajtjes së këtyre shërbimeve, si dhe mundësia që ne të fokusohemi më shumë në aktivitete bazë janë arsyet per planifikim te dhënies e këtyre shërbimeve jashtë kompanisë.Keto aktivitete permblidhen si:

Kontraktimi i shërbimeve të punëve tokësore (gropim i vendeve ku kemi rrjedhje të ujit apo bëjmë vendosjen e tubacioneve)

Kontraktimi i punëve ndërtimore (puseta, hapje e puseve, rehabilitimi objekteve ndërtimore,asfalltimet)

Kontraktim i mirëmbajtjes së makinave dhe automjeteve Kontraktim i vendosjes së ujëmatësve Kontraktim i punëve për riparimin e rrjedhjeve në anën e konsumatorëve. Kontraktim i vendosjes së rrjetave të kanalizimit

Plani i operimit do të jetë dinamik dhe me afatizime të definuar. Përgjegjësit e caktuar për zbatimin e planit do të raportojnë për zhvillimet në zbatimin e planit si dhe për pengesat e mundshme që do të ngadalësojnë apo pengojnë zbatimin e planit operativ. Përgjegjësia do të jetë e fokusuar dhe konkrete.



33

3. Shërbimet për konsumatorë

Implementimi i “deklaratës së misionit” dhe “deklaratës së vizionit” paraqet sfidën më të madhe për kompaninë.Kjo përmblidhet në pamundësinë e furnizimit të pandërprerë me shërbime të ujit të të gjithë konsumatorëve. Gjithashtu një sfidë që po punohet për ta përmbushë është gjetja e formave më efektive për të përmbushë këtë nevojë gjithnjë e më herët në kohë dhe hapësierë. Në kuadër të përmirsimit të shërbimeve ndaj konsumatorëve do të ndërmirren këto masa;

Vazhdimi i hapjses së pikave për arkëtimin e faturave ,sidomos në zonat ku janë të koncentruar numër më i madh i konsumatorëve si dhe në qendrat komunale (atje ku ndërtesat administrative janë më larg nga qendrat urbane;Podujevë dhe Lipjan).

Hapja e llogarive bankare në të gjitha bankat komerciale me qëllim që sportelet bankare të shërbejnë njëkohsisht si zyre arkëtimi

Zhvillimi i softuerëve të përbashkët me bankat komerciale me qëllim që të shkëmbehen një pjesë informacioneve të bazës së të dhënave

Mundësia e pagesës së faturave të shërbimit përmes të gjtha pikave të Western Unionit (UFP-së) në gjithë teritorin e Kosovës

Mundësia e pagesës së faturave te shërbimit përmes qarkullimit bankar të pagesave e titulluar “direkt debit” .

Riorganizim i shërbimeve, rifreskim me personel të ri dhe rritje e efikasitetit në punë Trajnimi i të gjithë personelit me qëllim të kryerjes sa më efikase të detyrave të punës Përgatitja e kornizës për koordinim më të mirë në mes të drejtorive, departamenteve dhe shërbimeve Pajisje e ekipeve me vegla pune dhe makina punuese, automjete për reagim të shpejtë dhe efikase Përgatitje e përkatësisht rifreskimi i rregullores për adresimin dhe zgjidhjen e shpejtë të kërkesave të konsumatorëve Organizim i takimeve me konsumator për tu njohur me kërkesat e tyre Organizimi i fushatave të ndryshme të vetëdijesimit me qëllim të rritjes së shkallës së arkëtimit dhe të shpërdorimit të ujit të pijes

Një trajtim më të gjerë dhe përmbajtësor trajtimit të kërkesave dhe përmbushjes së këtyre

kërkesave i është bërë në Strategjinë për detektimin dhe eliminimin e humbjeve teknike dhe administrative të ujit.



34

4.Plani i analizave financiare

4.1 Deklarata e arkëtimit

Në bazë të analizave të deritanishme që janë bërë përgjithsisht në sektorin e ujit në Republikën e Kosovës e që sublimohen me Raportin vjetor të Zyrës Rregullative për Ujë dhe Mbeturina pika më neuralgjike e cila dëmton pafundësisht kompanitë e furnizimit me ujë është pamundësia e mbledhjes së të ardhurave në shkallën e dëshiruar.Prandaj krejt kjo ka për pasojë tarifa më të larta të shërbimit,mungesë e investimeve kapitale prej fondeve vetanake dhe përfundimisht nivel më të ulët të shërbimeve ndaj konsumatorëve.

Sipas parashikimeve dhe me qëllim të relizimit të objektivave të parapërcaktuara në këtë Plan të Biznesit është shumë e qartë se KUR “Prishtina” sh.a. do të shënojë diferencë negative në raport të të ardhurave dhe totalit të shpenzimeve (përfshirë amorizimin dhe “borxhet e këqija) që do të përcillet edhe për vitet 2012 dhe 2013,ndërsa në vitin 2014 dhe 2015 do të ketë diferencë pozitive përkatësisht fitim neto që do të rritet në shkallën e këënaqshme sidomos në vitin kur përfundon ky Plan i Biznesit (2016).

Grafikoni 5



35

4.1.1 Leximi i rregullt i matësve të ujit-përllogaritja e faturës

në bazë të konsumit faktik të ujit

KUR “Prishtina” sh.a. ka të gjithë konsumatorëve u dërgon faturën për shërbimet e

ofruara.Fatura konsumatorit i dërgohet në pronën e tij.Fatutura e cila në vete përmban të gjitha elementet e domosdoshme informative dhe financiare dhe është në pajtim me rregullat që ka përcaktuar ZRRUM-i.

Në përfundim të projektit të financuar nga Qeveria Gjermane do të jemi të gatshmë që të bëjmë përfundimisht përllogaritjen e faturave vetëm mbi bazën e një matje korrekte të ujit të konsumuar pavarësisht se në bazë të raportimit softuerik diku rreth 93 % e totalit të ujit të faturuar përllogaritet në bazë të harxhimit faktik,ndërsa konsumi i supozuar ka mbetur si variant i vetëm në ujëmatësit që nuk punojnë. Kjo përqindje do të rritet ose do të rivërtetohet plotësisht krahas implementimit të projekteve të financuara nga burimet vetjake dhe të donatorëve për ndërrimin dhe riparimin e vazhdueshëm të ujëmatësve dhe rritjen e përgjegjësisë për të matur konsumin përkatësisht rikonfirmuar këtë matje.

Leximi i ujëmatësve do të bëhet në pajtim me rregulloret e ZRRUM-it si dhe të Politikave,rregullave dhe procedurave të brendshme që menaxhmenti ka hartuar dhe mitauar gjatë vitit 2010 .

Në vitin 2007 ka filluar në zona të caktuara ndarja e leximit nga mbledhja e parave.Një praktikë e tillë nuk ka dhënë efektet e dëshiruara prandaj edhe akoma është mbetë në nivelin e testitimit:

Menagjmenti përmes shërbimeve ekzistuese përkatëse mbetet i përkushtuar për të gjetur formën më të mirë me qëllimin e leximit dhe përllogaritjes korrekte të faturës për konsumin e ujit.Po punohet intenzivisht me konsulencën e kontraktuar nga Banka gjermane për të gjetur format më të mira të leximit të matësve dhe delegimin e shënimeve të marra në softuerin përkatës.Pavarësisht përkushtimit për përmirsimin në këtë drejtim është i vështirë.

Do te shqyrtohet angazhimi kontraktorëve të mundshëm të specializuar që do të merreshin me këtë edhe më shumë vështirëson dhe paraqet pengese thelbësore për një konkurrencë të mirëfilltë.

Deri në krijimin e kontraktorëve të specializuar me personelin ekzistues do të shfrytëzohen të gjitha eksperiencat e tanishme për të avancuar leximin korrekt të ujëmatësve.

Do të ndërmerren masa ndëshkuese ndaj të gjithë punëmarrësve që nuk zbatojnë me përpikëri Rregullat e ZRRUM-it dhe Rregullat e brendshme të KUR “Prishtina” sh.a.



36

4.1.2 Rritja e normës së arkëtimit të të ardhurave

Sektori i bizneseve të mëdha dhe institucionet

Arkëtimi në këtë sektor i është i relativisht i mirë dhe mesatarisht sillet prej 88 % përkatësisht 90 % . Parashikohet që shkalla mesatare e arkëtimit në sektorin e biznese të mëdha dhe te Institucioneve të mos jetë më e vogël se 96 % .Do të vazhdohet me shkyçjen e të gjithë atyre konsumatorëve pavarësisht se edhe me shkyqje nuk arrihen krejt objektivat sepse shumë konsumatrë pas shkyqjes rilidhen në mënyre të paautorizuar.Kjo procedurë do të aplikohet te të gjithë ata konsumatorë me të cilët nuk arrijmë ujdinë për rregullimin e borxheve të vjetra (2000-2001) si dhe borxheve vijuese në pajtim me Rregulloret e ZRRUM-it.

Për të gjithë konsumatorët te të cilët nuk mund të zbatohet shkyçja do të ushtrohen paditë përkatëse përpara Gjykatës kompetente.

Grafikoni 6



37

Grafikoni 7

Sektori i bizneseve të vogla

Shkalla e arkëtimit të faturave është e ende e vogël edhe pse në vitin 2011 është shënuar

një progres.Shkalla mesatare e arkëtimit aktualisht sillet rreth 70 % . Gjatë vitit 2012 dhe ne vijim do të orientohen të gjitha aktivitetet që të përmbushen parametrat e këtij Plani të biznesit. Do të insistohet që kjo të jetë më e madhe se mesatarja e përgjithshme vjetore prej 76 %.

Deri në fund të vitit 2012 do të rishikohen edhe një herë i gjithë niveli i arkëtimit për

secilin inkasant veç e veç kjo nënkupton edhe ndërmarrjen e masave qe per permirsimin e nivelit te tanishem

Do të ndërmerren edhe këto aktivitete shtesë që do të ndikonin në rritjen e shkallës së arkëtimit:

- Bllombohen ujëmatësit - Inventarizimi i plotë i të gjitha lokaleve të vogla biznesore



38

- Do te vazhdohet me nënshkrimin e kontratave individuale të shërbimit - Rregullimi i borxheve kontestuese dhe ri programimi i tyre në pajtim me rregulloret

ZRRUM-it - Shkyçjet nga furnizimi dhe - Ushtrimi i padive ne gjykata

Grafikoni 8

Sektori i amvisërisë

Sektori i amvisërisë paraqet numrin më të madh të konsumatorëve.Njëkohsisht ky sektor paraqet edhe konsumin më të madh të ujit të pijes që realisht arrin në rreth 58 % të sasisë së faturuar/Prandaj për shkak të konsumit më të madh të ujit dhe faturimit më të lartë është sektori më i rëndësishëm për stabilitetin financiar të kompanisë më të cilën kompania do te rritë aktivitetet për rritjen dhe stabilizimin e arkëtimit .

Trendi i i rritjes së vlerës së arkëtuar përkatësisht rritjes së shkallës së arkëtimit për periudhën në të cilën është përgatitur ky Plan i biznesit është paraqitur në tabelën vijuese:

Shkalla e arkëtimit në këtë sektor gjatë vitit 2011 përkundër faktit që ka shënuar trende të rritjes në krahasim me të gjitha periudhat paraprake prapseprap është e vogël dhe sillet në rreth 58 %. Gjatë vitit 2012 shkalla mesatare e arkëtimit në këtë sektorë do të ndërmirren të gjitha aktivitetet-masat ligjore që të arrihet në rreth 62 %.Gjithashtu angazhimet e vazhdueshme do të jenë që në fund të vitit 2013 shkalla mesatare i arkëtimit do të jetë diku rreth 65 %.Me synime të vazhdueshme për rritjen e shkallës së inkasimit në vitin 2014 në rreth 67 % dhe në mesataren vjetore të inkasimit në vitin 2015 në përafërsisht 69 % si dhe ne fitin e fundit te ketij plan biznesi mendojme se shkalla e arketimit duhet te arrije ne 75%.

-Shkyçjet (që realisht janë vështirë të zbatueshme) janë të vështira për tu aplikuar,është punuar vazhdimisht me dy forma të grupeve punuese.Fillimisht me biseda informative të menagjmentit të lartë e organizuar ditëve të shtuna.Më pastaj ështyë punuar me ekipe te shkyqjes.Rezultatet nuk kanë qenë inkurajuese.Do të hulumtohen forma të reja për një efikasitet më të madh në arkëtimin e faturave të shëbimit.

-Do të vazhdohet me dërgimin e lëndëve përpara Gjykatës kompetente. Pretendojmë të përpunojmë rreth 300 padi në muaj.Do të nderohet-formohet nje njësi e vecantë e centralizuar dhe autoritative në kuadër të Departamentit të administratës me prioritet përgaditjen e padive për Gjykatën kompetente dhe përfaqsim të autorizuar në procesin e shqyrtimit të këtyre lëndëve gjyqësore.



39

-Kontratat individuale të punës për punëtorët e sektorit te arkëtimit do të jenë ekskluzivisht të lidhura me performancat e kërkuara në bazë të Planit të Biznesit përfsjhirë vlerësimin e performancës së personelit.

-Eliminimi i pagesave me “para në dorë” ( pretendimet nga 01.05.2011) janë krijuar disa mundësi pagese për të gjithë konsumatorët aty ku është vlerësuar se është e efektshme.

-KUR “Prishtina” sh.a. është në fazën testimit përfundimtar të projektit “direkt debit” me konsumatorët e rregullt.

-Për rritjen e shkalles së arkëtimit menagjmenti i Kompanisë gjatë vitit 2011 ka organizuar Njësinë për kontrollë,inspektim dhe shkycje.

-Do të rishikohen mundësitë e që në përkrahje të Bordit të drejtorëve përkatësisht të aksionarit të kontraktohen kompani të specializuara për shkyqje të konsumatorëve në pajtin me parametrat e këtij Plani të biznesit dhe Rregullave që ka miratuar ZRRUM-i.

Grafikoni 9

Siq shifet ne tabelen ne vijim kemi pasqyren permbledhese te faturimit dhe inkasimit per periudhen 2010-2016 si dhe indeksin se ku parashofim te arrijme prej viti ne vit per te gjitha kategoritë.

Grafikoni 10



40

4.1.3. Lokalitetet e banuara me minoritete

Në kuadër të KUR “Prishtina” sh.a. janë përafërsisht 5.300 konsumatorë të koncentruar ekskluzivisht në lokalitete ku shumicën e konsumatorëve e përbëjnë pjesëtarët e komuniteteve pakicë serb dhe rom.Këta konsumatorë në vazhdimësi refuzojnë të paguajnë për ujin e konsumuar.Në këtë shifër nuk janë përfaqsuar konsumatorët e tjerë minoritarë (për qëllime parimore dhe pamundësia softuerike e identifikimit) të shpërndarë nëpër mjedise të përziera dhe që gjithashtu nuk bëjnë pagesat e ujit.

Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” në Prishtinë do të bëjë përpjekje të vazhdueshme që të nisë arkëtimin në pjesë të caktuar të këtyre konsumatorëve.Në vitin 2010 dhe 2011 është punuar në drejtim të arkëtimit të faturave në fshatin Graqanicë.

Në fakt në këtë komunë që janë mbajtur zgjedhjet lokale gjatë vitit 2011 janë të koncentruar shumica e konsumatorëve nga komuniteti serb në zonën e shërbimit të KUR ” Prishtina” sh.a.Prandaj edhe mbi bazën e këtij fakti është hapur zyra e konsumatorëve.

Megjithatë nuk është shënuar asnjë progres për shkak të mosbashkpunimit që janë paraqitur ekipeve punuese ne këto mjedise.I vetmi sukses që mund të përmendim është faktin se fatuat e shërbimit në tërësi i distribuojmë te konsumatorët pa ndonjë problem.

Shpresojmë pas kontakteve që janë vënë me strukturat legale komunale që kanë dalë nga zgjedhjet lokale në komunën e Graqanicës do të krijohen kushte më optimale për punë.Do të vazhdojmë të punojmë që gjatë vitit 2012 te shënohet progres në fillimin e pagesave dhe te ngritet komunikimi me konsumatorët duke kërkuar përkrahje edhe nga udhëheqësit lokalë të këtyre lokaliteteve.

4.1.4. Rritja e kualitetit të shërbimeve administrative

Zyra për konsumatorë e KUR “Prishtina” sh.a. është bërë plotësisht funksionale. Është kompletuar me personelin e nevojshëm dhe me teknikë pune. Kjo zyrë do të kryej detyra si më poshtë:

-Zyra për trajtimin e ankesave-KUR “Prishtina” sh.a. posedon softuerin përkatës që mundëson përcjelljen e të gjitha procedurave prej parashtrimit të një kërkesë,ankese etj e deri në momentin e përfundimit të asaj kërkese-ankese.

-Linja telefonike e hapur kontaktuese-për qëllime praktike do të bashkërendohen aktivitetet me shërbimet tjera përkatëse përbrenda KUR “Prishtina” sh.a.

-Informimi i konsumatorëve-do të shfrytëzohen teknologjitë e reja në informimin me kohë të konsumatorëve. Informacionet relevante do të publikohen në ueb faqen e KUR “Prishtina” sh.a.

-Pagesat në arkën qendrore dhe në arkat ndihmëse (njësive) dhe në qendrat e inkasimit do të jenë të kompjuterizuara

-Gazetarë të mediave të shkruara dhe elektronike do të jeni gjithmonë të mirë informuar me aktivitetet më të rëndësishëm.

4.1.5. Hulumtimi i mundësive për pagesën (rimbursimin e pagesave) harxhimeve për rastet sociale

Rastet sociale sipas parashikimeve tona janë përafërsisht rreth 5.500 konsumatorë. Ky numër mund të të jetë edhe më i madh, sepse deri më tani nuk ka pasur një politikë të qartë nga kompetentët për trajtimin e këtyre rasteve sociale. KUR “Prishtina” e vetme nuk mund të bëjë të gjitha aktivitetet e nevojshme për arkëtimin e këtyre borxheve përmes skemave ekzistuese të Ministrisë së Punës dhe Mirqenjes Sociale.



41

KUR “Prishtina” do te sigurojë regjistrat e konsumatorëve si raste sociale dhe do te rrisë aktivitetet me Qeverinë e Kosovës përkatësisht Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe Komunave per rimbursimin e pagesave të kësaj kategorie të bëhet ngjashëm me trajtimin e kësaj kategorie që janë bërë në KEK.

4.1.6. Rregullimi i bazës së të dhënave

Baza e të dhënave mirëmbahen dhe freskohen në mënyrë permanente. Angazhimet do të jenë të vazhdueshme që të gjitha ndërrimet eventuale në teren të reflektohen edhe në softuerin ekzistues.

Modifikimet e shumta softuerike të mundësuar nga mbështetja financiare dhe profesionale e konsulencës në implementimin e Marrëveshjes së mirëkuptimit me Bankën Gjermane për Zhvillim do të mundësojnë një efikasitet më të madh në kryerjen e të gjitha punëve financiare në nivel dhe siguri më të lartë për KUR “Prishtina” sh.a. në njërën anë dhe konsumatorin nga ana tjetër.

4.1.7. Faturimi i shërbimeve

Faturimi i shpenzimeve të ujit në nivel të KUR “Prishtina” bëhet në baza mujore dhe si i tillë do të vazhdohet edhe në vitin në për cilin është përgaditur ky Plan i Biznesit .

KUR “Prishtina” sh.a. në të kaluarën ka testuar edhe faturimin mbi bazën e afatit dy mujor të faturimit por efektet e këtij intervali kohor të shpërndarjes së faturave nuk është treguar me sukses.

Faturimi mujor e konsiderojmë si metodën më efikase për arkëtim më të mirë në krahasim me faturim një herë në dy muaj.

4.1.8. Vërejtjet-paralajmërimi i shkyçjeve

Përmes dërgimit me rregull të paralajmërimeve për shkyçje si dhe në rastet e shkyçjes nga rrjeti i furnizimit janë masat më efektive për rritjen e normës së arkëtimit. Softueri ekzistues mundëson një përpunim automatik të vërejtjeve. Do të aplikohen edhe taksat e veçanta që ka parashikuar ZRRUM-i.

4.1.9. Kontratat me konsumatorë

Menaxhmeti ka ndryshuar formën dhe përmbajtjen e kontrtaës së sërbimit me konsumatorë.Një format të tillë e ka miratuar ZRRUM-i si autoritet ligjor.

Në periudhën e ardhshme kohore nuk mund të legalizohet përkatësisht evidentohet në bazën e të dhënave asnjë konsumatorë i ri i cili paraprakisht nuk ka nënshkruar kontrtatën e shërbimit.

Edhe përkundër angazhimeve që janë bërë në vazhdim prej vitit 2006 dhe deri më tani nuke është arritur përfundimi i nënshkrimit të kontratave të shërbimit me konsumatorë prandaj edhe ,më tutje do të vazhdohet deri në përfundimin e nënshkrimeve të kontratave.

Por ka përfunduar në tërësi procesi i nënshkrimit të kontratave më bizneset e mëdha dhe me institucionet.

Me bizneset e vogla gjendja e nënshkrimit të kontratave nuk është në nivelin e dëshirueshëm (shiko më lartë:ndërrimi i pronarëve etj).



42

4.1.10. Ri programimi i borxheve të akumuluara

Do të vazhdohet që me konsumatorët që kanë të grumbulluar vlera të mëdha të borxheve të vjetra të ri programohet pagesa e këtij borxhi për periudha të ardhshme kohore. Kjo do të jetë një nga format stimuluese për pagesën e borxhit të prapambetur.

4.1.11. Hulumtimi i opinionit –Niveli i përmbushjes së kënaqësisë

së konsumatorëve

Në periudhën kohore sa përfaqson ky plan i Biznesit në vazhdimësi do të hulumtohet dhe studiohet niveli i përmbushjes së shërbimeve dhe kënaqësia e konsumatorëve.

Një veprimtari e tillë do të të jetë në funksion të zbatimit të dispozitave të Ligjit të ndërmarrjeve publike por edhe të ndërmarrjes së masave të nevojshme për përmirsimin e nivelit dhe cilësisë së shërbimeve të ujit dhe ujërave të zeza pa përjashtuar edhe nivelin e shërbimeve administrative në raport me konsumatorët.

4.2. Humbjet komerciale

Një pjesë e humbjeve te përgjithshme vlerësohet të jene komerciale dhe ne totalin e humbjeve ato vlerësohen se përbëjnë rreth 20 % , ky vlerësim munde te mos jete korrekt pasi ende nuk kemi një studim me real te humbjeve .Vlerësohet se shkalla e lartë e këtyre humbjeve është në zonat rurale dhe në periferi të qyteteve dhe zonave joformale(jo urbane) me ndërtime intensive .

4.2.1. Identifikimi i humbjeve komerciale

Humbjet komerciale identifikohen si

Kyçje ilegale ose kyçje e pa identifikuara, Kyçje e dyfishta jashtë sistemit të matjes, Pasaktësia e regjistrimit të ujëmatësve , Mos saktësia e leximit të ujëmatësve, Intervenimi i paautorizuar në ujëmatës, Faturimi i pamatur-paushall,



43

4.2.2. Aktivitetet për zvogëlimin e humbjeve

komerciale

Duke i konsideruar si më pak të kushtueshme financiarisht objektivi i zvogëlimit të humbjeve do të orientohet më aktivisht në zvogëlimin e humbjeve komerciale. Këto aktivitete do të përqendrohen në:

Ngritjen dhe funksionalizimin e një shërbimi-sektori (në kuadër të Njësisë për

kontrollë,shkyçje dhe inspektim) me detyra të caktuara rreth saktësissë së leximit të ujëmatësve.

Vazhdimin e identifikimit te konsumatorëve që janë shfrytëzues të ujit dhe që nuk marrin fatura për konsumin e ujit, në pajtim me Rregullat dhe procedurat e brendshme të kompanisë.

Vazhdimi i bllombimit të ujëmatësve, Kontraktimi i një ose dy pilot zonave për leximin e ujëmatësve për verifikim të

saktë të leximit të ujëmatësve dhe krahasimi i shënimeve. Nëse të dhënat e leximit do të jenë të favorshme dhe që do të rezultojnë me zvogëlimin e humbjeve nga leximi,procesi i kontraktimit do të përfshinte tërë zonën e shërbimit deri në vitin 2013. Ky proces do të paraprihet nga një analizë “kost-benefit”.Zonat e para qe do të përfshihen në kët proces (pasi të jenë marrë lejet ligjore) do të jenë Obiliqi dhe Podujeva

Vazhdimi i ndërrimit të ujëmatësve aty ku ende konsumi nuk matet (faturimi i supozuar),

Në zonat jo urbane që do të jenë në proces të legalizimit të ndërtimeve. Aktivitetet e kompanisë do të harmonizohen me aktivitetet komunale për identifikimin e kyçjeve dhe rregullimin e sistemit korrekt të matjes për të gjithë konsumatorët që do të përfshihen në këtë proces,

Bashkëveprim në zonat që do të vendosen ujëmatës zonal për matjen e konsumit në zonë me pjesën që do të merren me humbjet teknike,

Propagandë intensive mediatike ndaj konsumatorëve që shfrytëzojnë ujin pa autorizim nga Ujësjellësi dhe sensibilizimi i të njëjtëve së do të përballen me sanksione ligjore.

Modifikimi i softuerit si rezultat i ndërhyrjes financiare dhe kadrovike të konsulencës gjermane (përfshirë identifikimin e konsumatorëve shfrytëzues,numrin serik të matësve,përcaktimi dhe evidentimi i profikit të të njejtëve etj).

Në fakt menaxhmeti i ndihmuar edhe nga konsulenca e Bankës Gjermane për Zhvilim Ndërkombëtar ka hartuar Strategjinë për detektimin dhe eliminimin e humbjeve teknike dhe administrative të ujit.

Strategjia është pjesë përbërse e këtij Plani të Biznesit.Qëllimet thelbësore të strategjisë janë përfshhirë në treguesit financiar dhe teknik.

Analiza e shpenzimeve

Shpenzimet e përgjithshme operative dhe të mirëmbajtjes për periudhën e këtij planit të biznesit janë të orientuara ekskluzivisht në drejtim të realizimit të objektivave strategjike që janë parashtruar.



44

Këto shpenzime pavarësisht nëse i përkasin shpenzimeve të personelit apo të kategorizuara në llojet të caktuara të shpenzimeve do të jenë të orientuara në funksionimin normal të të gjitha segmenteve të punës dhe në progresin e parashikuar në KUR “Prishtina” dhe të Njësive operative.

Veç tjerash kjo nënkupton edhe një ngritje të ndjeshme të fondeve të ndara për paga dhe shpenzime të kategorizuara në një rritje të vazhdueshme për rreth 10 % në vitin e parë të Këtij plani të Biznesit.

Tendenca e rritjes në total në të gjitha kategioritë e shpenzimeve në gjithashtu në shkallën 10 % për vitet në vazhdim nuk paraqet një vlerë të të lartë duke u nisur nga fakti niveli i ndikimit inflator është përafërsisht i njejtë dhe lëvizjet në Berzës nuk janë pa ndikim në shpenzimet operative.Por duke marrë përbazë se rritja e të hyrave në vlerë financiare është rritje diametralisht më e lartë.

Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes janë paraqitur në tabelën vijuese për periudhën e këtij Plani të Biznesit 2010-2016

Pasqyra tabelare e trendit të shpenzimeve operative për periudhën

2011 deri 2016

Elementet Aktuale

2011 Buxhetuar

2012 Projektuar

2013 Projektuar

2014 Projektuar

2015 Projektuar

2016

Kategorizimi i shpenzimeve

Vlera ujit te paperpunuar 81,994

97,020

106,722

103,521

113,873

117,289

Shpenzimet e energjise 1,715,038

1,823,501

1,859,971

1,915,770

1,954,086

2,012,708

Shpenzimet e karburanteve 134,630

140,357

154,392

169,831

186,815

205,496

Shpenzimet e personelit 3,566,271

4,074,429

4,481,873

4,930,060

5,423,066

5,965,372

Shpenzimet materiale 668,071

424,129

466,542

513,196

564,515

598,386

Sherbimet e jashtme kontraktuese 434,935

469,127

371,653

408,818

449,700

494,670

Shpenz. e rekreac. sportit dhe ndihmave solid 25,827

31,136

34,250

37,675

41,443

45,587

Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe riparimit 198,076

294,168

308,877

339,765

373,741

411,115

Te dalurat financ. dhe transferi i rezultatit financ.

506,300

394,533

433,987

477,385

525,124

551,380

Totali i shpenzimeve operative 7,331,141

7,748,401

8,218,266

8,896,021

9,632,361

10,402,004

Tabela 6

Ndërkaq tendenca për kufizimin,përkatësisht reduktimin e shpenzimeve do të një prej sfidave më të rëndësishme për menaxhmentin dhe personelin tjetër.

Këto shpenzime si të tilla mundësojnë në këtë formë përmbushjen e obligimeve dhe zhvillimin normal të KUR “Prishtina” sh.a.



45

Financimi i shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes për vitin 2012 do të kenë për qëllim kryesor arritjen e objektivave dhe synimeve që janë përcaktuar si prioritete, përkatësisht qëllimi i parësor i së cilës është përkrahja e rritjes më të madhe të të ardhurave. Ky qëllim është pasqyruar në grafikun në vazhdim në të cilin vërehet se rritja e vlerës së faturuar përkatësisht vlerës së inkasuar është me e madhe në krahasim me rritjen e vlerës së shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes.

Grafikoni 11

Në aspektin e planifikimit të shpenzimeve për periudhën 2012 në krahasim me trendin e

shpenzimeve të realizuara gjatë vitit 2011 shënohet një rritje e ndjeshme e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes. Rritja është pasojë e;

-Planifikimit për një ngritje të pagave -Shpenzimeve të rritura të energjisë elektrike (duke përmendur faktin se tarifat aktuale të

energjisë elektrike janë në funksion që nga viti 2010) . -Shpenzimet për ujin e papërpunuar Gjithashtu edhe shpenzimet tjera do të jenë dukshëm më të mëdha duke përmendur -Kemikatet, -Karburantet e naftës, -Pjesëve të ndërrimit, -Mirëmbajtja operative e pajisjeve -Mirëmbajtja e rrjetës së ujit të pijes dhe ujërave të ndotura -Shërbimet tjera nga palët e treta etj. Sipas parashikimit shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes në përfundim të vitit 2012 do

të jënë përafërsisht në vlerën 7,748,401 €.Në bazë të këtyre shifrave shënohet një rritje e konsideruar e këtyre shpenzimeve.Kjo rritje nuk mund të tejkalojnë më shumë se 10 deri 15 % nga vlera e shpenzive operative dhe të mirëmbajtjes të realizuar gjatë vitit 2011.

Rritja e planifikuar e shpenzimeve e përfaqsuar në të gjitha kategoritë e prezantuara në tabelat dhe grafikonet më lartë konsiderojmë si normale nga fakti se niveli i parashikuar i rritjes së të ardhurave të faturuara dhe të ardhurave të arkëtuara është në nivelin më të lartë.



46

Gjithashtu nuk do të jetë pa ndikim as zbatimi i strategjisë për zvogëlimin e ujit të pafaturuar që përfaqsohet përmes humbjeve teknike dhe humbjeve administrative të ujit.

Shpenzimet për ujin e shfrytëzuar nga rrjeti i furnizimit të NHE “Ibër Lepenc” me

të cilën furnizohet NJOU në Drenas do të kapin vlerën prej 97,020 € Shpenzimet e energjisë elektrike parashikohet me trendin e rritjes së tarifave sikur

deri më tani konsiderojmë se se nuk do të kalojnë vlerën prej 1,823,051 €. Shpenzimet e derivateve (përfshirë naftën dhe benzinën për automjetet e

transportit si dhe gjeneratorët për pompimin e ujit nga stacionet në qytet) nuk do të tejkalojnë vlerën prej më shumë se 140,357 €.Sasia e naftës së shfrytëzuar do të jetë e kushtëzuar nga nevoja e përdorimit të gjeneratorëve.Menagjmenti do të bëjë përpjekje maksimale që të maksimalizojë shfrytëzimin përkatësisht përdorimin optimal të automjeteve dhe mjeteve të rënda punuese.

Shpenzimet e personelit (përfshirë pagat, mëditjet, shtesat-bonuset e performances së mirë ,pagesat për ushqim,trajnim etj ) janë në vlerë prej 4,074,429 €.Pagat e personelit të KUR “Prishtina” sh.a. janë rritur në shkallën 10 respektivisht 15 % në muajin janar 2012.Meqë një pjesë e personelit (inklasantët) paguhet në bazë të normës së arkëtimit kjo nënkupton paga më të mëdha nën kushtet e arkëtimeve më të mëdha.Në fakt në vitin 2012 janë parashikuar norma më të larta të arkëtimit.Progresi më i madh është parashikuar sidomos në sektorin e amvisërive.

Shpenzimet e të mirëmbajtjes materiale dhe administrative pritet te jenë në vlerë prej 424,129 €.

Shpenzimet e jashtme kontraktuese në fund të vitit 2012 nuk do të tejkalojnë vlerën më shumë se 469,127 €

Shpenzimet për sport,rekreacion dhe ndihma solidare për të punësuarit do të jenë përafërsisht 31,136 €.

Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe riparimeve (përfshirë pjesët e vogla për riparimin e rrjedhjeve,mirëmbajtjen e rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit,mirëmbajtja operative e automjeteve dhe mirëmbajtje tjera të nevojshme) janë në vlerë prej 294,168 €.Në shikim të parë kjo vlerë mund të duket si e vogël por në fakt këtë pozicion e përmbushë edhe projekti i financuar nga ana e Bankës Gjermane për Zhvillim (mirëmbajtja dhe instalimi i ujëmatësve,ndërrimii kyqjeve shtëpiake etj)

Shpenzimet tjera operative përfshirë një rezervë optimale në rreth 394,533 €

Në kushte përafërsisht të njëjta të afarizmit të zhvilluara në kronologjinë e zhvillimit të KUR “Prishtina” sh.a. është krijuar një bazë e mirë për kufizimin dhe mbajtjen në këtë nivel të shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes me qëllim që të ardhurat e mbetura pas financimit të këtyre shpenzimeve të përdoren për investime në ri përtëritjen e bazës materiale të KUR “Prishtina” sh.a.

Të përfaquara në trafikonin vijues konstatojmë se struktura historike e shpenzimeve pavarësisht masës së këtyre shpenzimeve kjo strukturë është përafërsisht e njejtë;

Kjo nënkupton që në periudhën e projektuar me këtë Plan të Biznesit totali i shpenzimeve të operimeve do të rriten në përpjesëtim të zhdrejtë në raport me të të hyrat e faturuara përkatësisht të ardhurat e arkëtuara.

Në bazë të paraqitjes grafike të shpenzimeve operative dhe të vlerës së arkëtuar të parave vijmë deri te konstatimi se rreth 72 % e vlerës së tërësishme të parave të arkëtuara brenda vitit fiskal 2012 do të shpenzohen për mbulimin-financimin e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes përkundër faktit se gjatë vitit 2011 kjo përqindje ka qenë e planifikuar në shkallën 80 % e që vlerësohet si një progres.Pjesa e mbetur në rreth 28 % nga të ardhurat e arkëtuara do të përdoren për mbulimin-financimin e shpenzimeve kapitale përkatësisht të mirëmbajtjes kapitale.

Paraqitja grafike e shpenzimeve operative për konsumatorë të në raport me të hyrat e faturuara janë 2009-2016 janë paraqitur në grafikun vijues:



47

Grafikoni 12

Grafiku paraprak në mënyrë vizuele na tregon se trendi i rritjes së shpenzimeve operative për një konsumatorë është i njejtë përkatësisht më i ulët në krahasim me trendin e rritjes së të ardhurave të planifikuara-faturuara për një konsumator.

Paraqitja grafike e strukturës së shpenzimeve operative dhe të investimeve të domosdoshme nga burimet vetjake (diferenca midis të ardhurave të arkëtuara dhe shpenzimeve të paguara) do të duket sipas trafikonit vijues.

Grafikoni 13

Mirëpo me stabilizimin e shpenzimeve operative nga njëra anë si dhe rritjes së shkallës së arkëtimit,zvogëlimit të ujit pa të ardhura përkatësisht tendencës për të përmbushur “vizionin” nga ana tjetër diferenca midis shpenzimeve operative dhe investimeve-mirëmbajtjes kapitale do të jetë në nivelin më të lartë.



48

5.Plani i menaxhimit të aseteve

Plani i menaxhimit të personeli

KUR “PRISHTINA” sh.a. në Prishtinë gjatë vitit 2012 (duke përfshirë edhe njësitë operative

të konsoliduara) tërë procesin e përpunimit,shpërndarjes-distribuimit,shërbimit me ujë të pijshëm dhe mënjanimin e ujërave të ndotura do ta përmbyllur me mesatarisht 520 (minimalisht) deri 540 (maksimalisht) punëtorë për periudhën në të cilën është ndërtuar ky Plan i Biznesit.

Raportet ,përgjegjësitë,detyrimet dhe kompetencat midis stafit janë të përcaktuara mbi bazë të Skemës organizative dhe Rregullores mbi sistematizimin dhe organizimin e brendshëm duke përfshirë edhe përshkruimin detaj të vendeve të punës .

Edhe me njësitë operative të ujësjellësve të shpërndarë në 7 komunat e zonës së shërbimit më ujë dhe kanalizim i nëshmtrohet të njejtës formë të organizimit.

Kryerja e detyrave të punës bëhet në vartësi të përshkrimit detaj të se cilit vend të punës veç e veç.

Në bazë të këtij përshkrimi janë të përcaktuara kushtet minimale (përgatitja profesionale aktiale dhe e domosdoshme, përvoja e kaluar në punë të ngjashme apo të përafërt, shkathtësitë tjera të veçanta etj.) për lidhjen e marrëdhënies së punës, shkalla e përgjegjësive të punëtorëve, niveli i pagesës si dhe hierarkia e dhënies së përgjegjësisë etj).

Një kujdes i veçantë do të i kushtohet çështjes së raportit midis numrit të personeli të nevojshëm për kryerjen e detyrave të punës dhe numrit total të konsumatorëve.

Tendenca e menaxhmentit përmes implementimit të këtij Planit të biznesit është rritja e produktivitetit në punë përkatësisht zvogëlimi i numrit të personelit në raport me numrin e konsumatorëve ( e llogaritur për punëtor) .

Personeli i që kryen punët dhe detyrat në KUR “Prishtina” sh.a. është heterogjen: Nga aspekti i përgatitjes profesionale; Nga aspekti i shkathtësive,produktivitetit dhe efikasitetit në punë; Nga aspekti i përfaqësimit nacional; Nga aspekti i përfaqësimit gjinor; Nga aspekti i përfaqësimit fetar; Nga aspekti social etj.

Kompensimi i pagës për punën për të gjithë personelin konsiderojmë se iu është qasur në mënyrë komplekse dhe gjithëpërfshirëse. Të gjithë të punësuarit përveç pagës bazë iu kompensohet edhe bonusi për ushqimin ditor si dhe bonusi për punë të suksesshme. Në kategorinë e shpenzimeve të personelit gjatë vitit 2011 pritet të shpenzohen 3,763,664 € ndërsa në vitin 2012 vlera e planifikuar e shpenzimeve pritet të jetë 4,140,031 €.

Vlera e planifikuar për shpenzimet e personelit në vitin 2012 në krahasim me vitin paraprak janë përafërsisht për 10 % më të larta.

Kjo rritje veq tjerash do të reflektojë si rritjen totale e arkëtimeve për pagesën e pagave më të larta për inkasantët që do të realizojnë shkallën më të lartë të arkëtimeve gjatë vitit 2012 në krahasim me vitin 2011.

Gjatë vitit 2012 është i domosdoshëm rishikimi i nivelit të pagesës për nivelin profesional duke përfshirë menagjmentin e lartë (në shkëmbim të përmbushjes së performancave ) dhe personelit tjetër teknik. Sidomos duhet dhënë prioritet vendeve të punës në të cilët është rritë vëllimi i punëve si rezultat i zgjerimit të zonës së shërbimit.



49

Rritja vjetore e shpenzimeve të personelit prej 10 deri 15 % të vlerës totale prej për vitin e parë si shkallën e njejtë të rritjes në vitet vijuese (gjatë periudhës 2012-2016) mundëson që në mënyrë solide të realizohet një pagesë dhe fonde të mjaftueshme sipas këtij Plani.

Përmbushja-realizimi i treguesve bazik financiar dhe teknik të përcaktuar me këtë Plan të biznesit mund të hapë rrugën (pasi të jetë marrë vendimi kompetent i Bordit të Drejtorëve në procedurë legale dhe transparente) për pagesën e bonuseve-shtesave. Gjithashtu edhe trajnimit të vazhdueshëm të stafit do ti kushtohet një kujdes i veçantë ndërsa kosto e këtyre është paraqitur në buxhetin e përgjithshëm në kategorinë e shpenzimeve të personeli.

Tabela 7

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

Pag

a b

azë

(pë

rfsh

irë

kon

trib

ute

t d

he

taks

at)

Bo

nu

set

mb

i baz

ën

ep

erf

orm

ancë

s

Traj

nim

et p

ërp

ers

on

elin

Pen

sio

nim

i i p

erso

nel

it

Shpenzimet për paga sipas kategorive në pagen bruto-2012-2016

Viti 2011

Viti 2013

Viti 2013

Viti 2014

Viti 2015

Viti 2016

Grafikoni 14

Elementet € Viti 2011 Viti 2012 Viti 2013 Viti 2014 Viti 2015 Viti 2016

Paga bazë (përfshirë kontributet dhe taksat) €

3,271,213

3,761,895

4,138,084

4,562,206

5,029,462

5,544,217

Bonuset mbi bazën e performancës €

183,325

192,980

206,488

220,943

236,408

252,957

Trajnimet për personelin € 53,693

57,452

70,850

75,810

81,116

86,794

Pensionimi i personelit € 58,040

62,103

66,450

71,101

76,079

81,404

Totali € 3,566,271

4,074,429

4,481,873

4,930,060

5,423,066

5,965,372



50

Të gjitha obligimet e punës (me përjashtime të vogla) kryhen përmes personelit të punësuar me kontrata të punës të cilat lidhen në baza të vitit fiskal (kalendarik).Në shumë raste kjo nuk i jep rezultatet e pritura. Për efekt ka një efikasitet dhe produktivitet por edhe përgjegjësi më të vogël në krahasim me punëmarrësit nga sektori privat në vend.

Tabela 8

Skema e Pagesës në KUR "Prishtina" sh.a. në Prishinë-e dt.01.11.2011

Nr. Kategoria Nr.i ekz. Paga

Bonusi per s.pu

Bonusi për ush

1 Kategoria I-Kryeshefit Ekzekutiv 1 1275 - 50.60

2 Kategoria II-Dr.Financiar,Teknik,Sekretari,Auditori 4 981 - 50.60

3 Kategoria III-Menaxherët Ekzekutiv të Departamenteve 14 806 - 50.60

4 Kategoria IV-Menaxherët 8 616 4% 50.60

5 Kategoria V-Shefa-sherbimeve,obj. 17 539 4% 50.60

6 Kategoria VI- 30 495 4% 50.60

7 Kategoria VII- 8 451 4% 50.60

8 Kategoria VIII- 12 418 4% 50.60

9 Kategoria IX- 15 396 4% 50.60

10 Kategoria X- 50 380 4% 50.60

11 Kategoria XI- 34 357 4% 50.60

12 Kategoria XIII- 199 325 4% 50.60

13 Kategoria XIV- 6 297 4% 50.60

14 Kategoria XV- 52 248 4% 50.60

15 Kategoria XVI- 5 248+ 4% 50.60

16 Kategoria XVII- 71 % 4% 50.60



51

Grafikoni 15

Shenim:,

Ne vitin 2012 do te pensionohen 12 punëtore Ne vitin 2013 do te pensionohen 11 punëtore, Ne vitin 2014 do te pensionohen 13 punëtore, Ne vitin 2015 do te pensionohen 13 punëtore, Ne vitin 2016 do te pensionohen 9 punëtore,

5.1. Shërbimet e kontraktuara

Me qëllim të krijimit të përvojave pozitive,implikimi i sektorit privat në kryerjen e punëve të ndryshme për llogari të KUR “Prishtina” sh.a. Planifikojmë që disa shërbime që nuk përbëjnë bazën e veprimtarisë së kompanisë të kryhen nga sektori privat përmes shërbimeve të kontraktuara .Këto shërbime janë të paraqitura në vazhdim të këtij Plani të Biznesit.

5.1.1. Shërbimet e sigurisë fizike të objekteve

Implikimi i parë i sektorit privat në KUR “Prishtina” sh,a, ka ndodh në sferën e sigurisë fizike të objekteve dhe personalit. Një gjë të tillë është realizuar për disa objekte që tani kanë pasur një mbulueshmëri jo të mirë të sigurisë.

Objektet për të cilat në të cilat është bërë kontraktimi i sigurimit privat; Drejtoria qendrore, Badovci



52

5.1.2. Shërbimet e shkyçjes së konsumatorëve

Praktikat e deritanishme lidhur me shkyçjet e konsumatorëve nga rrjeti i furnizimit me ujë të pijes për shkak të mos pagesës nuk kanë dhënë efektin e dëshirueshëm. Kjo është pasojë e pamundësisë përkatësisht pengimit fizik që përdorin konsumatorë ndaj personelit që zbaton shkyçjen.

Gjithashtu duke pasur parasysh efikasitetin në punë ,me qëllim edhe të realizimit të performancave më të mira financiare do të mund të kontraktoheshin edhe këto shërbime nga kontraktorë të jashtëm që janë të specializuar:

Shkyçja dhe rikyçja e konsumatorëve që janë të lidhur në mënyrë të paautorizuar në rrjetin e ujësjellësit

Shkyçja dhe rikyçja e konsumatorëve që në mënyrë të vazhdueshme refuzojnë kryerjen e pagesave për konsumin e ujit

5.1.3. Shërbimet e leximit të ujëmatësve të konsumatorëve

Në zonat e ndryshme që gjatë vitit 2011 janë identifikuar si zona ku humbja teknike dhe administrative e ujit është më e lartë se mesatarja e KUR “Prishtina” sh.a. do të testohet me qëllim të eliminimit të këtyre humbjeve. Si e tillë është identifikuar qyteti i Podujevës dhe Obiliqit. Momentalisht në këtë zonë procesin e leximit të ujëmatësve dhe arkëtimin faturave e bëjnë 4 punëtor (inkasantë) që kanë 3903 konsumatorë.

Kontraktimi i leximit të ujëmatësve do të zvogëlojë angazhimin e personelit ekzistues përkatësisht reduktimin e numrit të punëtorëve.

5.1.4.Shërbimet profesionale

Kryerja e punëve të ndryshme profesionale që me kapacitetet e veta ekzistuese Ujësjellësi nuk mund ti kryejë do të jenë pjesë e angazhimeve kontrtaktuale të jashtme në varshmëri me nevojat që do të paraqiten për një gjë të tillë. Pjesë e këtyre kontraktimeve do të jenë.

Projektet studimore për nevoja të KUR “Prishtina” sh.a. Audimimi i jashtëm Aplikacionet e ndryshme softverike Mbikëqyrje në implementimin e projekteve kapitale

5.1.5 .Shërbimet e punëve tokësore

Mungesa e mekanizimit të nevojshëm-që lidhet kryesisht me njësitë operative (Lipjan,Podujevë etj) si dhe efikasiteti më i madh në punë do të kompensohen me angazhimin e kontraktorëve për aktivitetet e shënuara më poshtë:

Kryerjen e punëve tokësore Punë tjera të domosdoshme në rrjetin e ujësjellësit (hapje të kanaleve,mbushje me

rërë,asfaltime etj)



53

5.2. PLANI I INVESTIMEVE KAPITALE

Plani i investimeve kapitale është pjesa më e rëndësishme e Planit të Biznesit.Vetëm duke u siguruar se niveli i kënaqshëm i investimeve kapitalë në infrastrukturë dhe joinfrastrukturë e përfshirë në gjithë zonën e shërbimit realizojmë objektivin kryesor për ruajtjen e substancës fizike të kompanisë.Në të kundërtën;

shkalla e lartë e humbjeve teknike dhe administrative të ujit: shkalla e u ulët në arkëtimine e të ardhura si dhe rritja e nivelit të shpenzimeve operative

automatikisht do të nënkuptojnë rrezikimin e substancës fizike . Prandaj edhe përmes realizimit me sukses dhe të plotë të këtyre investimeve bëhet e

mundur KUR “Prishtina “ sh.a. të bëjnë përmirësimin e shërbimeve të tyre për konsumatorë duke rritë nivelin e kënaqësisë së konsumatorit e cila do të reflektojë dhe inkurajojë konsumatorët që t’i paguajnë faturat.

Plani i investimeve konsiston nga një përzierje e projekteve nga: mënyra e financimit, mënyra e implementimit, mënyrës së përfitimit nga konsumatorët në gjithë zonën e shërbimit. Një numër jo i vogël i këtyre projekteve do të jenë pjesë e financimit nga fondet vetanake të

KUR “Prishtina” sh.a. përkatësisht nga diferenca e të ardhurave të arkëtuara dhe shpenzimeve operative.



54

Megjithatë për mbajtjen e nivelit të investimeve nuk është e mjaftueshme vetëm fondet e brendshme sepse ekziston një numër i projekteve të mëdha të cilat kërkojnë financim të jashtëm gjithashtu edhe vlerësim të detajuar për mënyën e casjes më komplekse.

Qëllimi i Planit të Investimeve është që të sigurojë se Kompania është duke bërë planifikim të përshtatshëm në mirëmbajtje të rregullt dhe zhvillimin e infrastrukturës së Ujësjellësit.

Identifikimi i investimeve, me qëllim të arritjes së ndryshimeve të standardeve të kualitetit apo shërbimeve po shqyrtohet sipas vlerësimit të gjendjes së aseteve që janë në dispozicion me qëllim të arritjes së gatishmërisë teknike të pajimeve.Këtë e kanë mundësuar edhe implikimi i vazhdueshëm i konsultantëve që kanë ndihmuar në proces në përgaditjen e paketave investive që janë duke u zhvilluar qoftë nga Banka Gjermane për Zhvillim(KFW), Komisioni Europian(KE) Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), USAID etj.

Ne vitin 2012 vlera e investimeve kapitale e financuar nga fondet e kompanisë është paraparë që të jetë diku rreth 2,570,600 € . Kjo vlerë nuk është e kufizuar në këtë vlerë sepse në kushte të biznesit më të favorshme kjo vlerë mund të rritet përkatësisht të krijohen rezerva solide për investime në vitet vijuese.Sidomos këtu një rol shtyutës do të kenë kthimi-arkëtimi i një vlere të mëdha të borxheve institucionale dhe borxheve të ndërmarrjeve shoqërore që i janë nënshtruar procesit të privatizimit.

Vlera e investimeve vetanake do të shkojë në rrtije të vazhdueshme prej njërit vit në vitin tjetër.

Të gjitha këto vlera që janë si rezultat i të ardhurave të arkëtuara dhe shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes që në fakt paraqesin edhe si mjete të lira për investime kapitale në mënyrë grafike do të paraqiten në grafitin vijues duke përfshirë periudhën 2012 deri 2016

Grafikoni 16

Në këto vlera të përfaqsuara si pjesë e këtyre investimeve ne variantin ekzistues parashikohet edhe kthimi i kamatave dhe kryegjësë të parashikuar për grantin-kredinë për investime kapitale të siguruar nga Banka Gjermane për Zhvillim(KfW) dhe Komisioni Evropian(KE).

Investimet kapitale do të orientohen në pjesën teknike që të sigurohet një qëndrueshmëri në furnizimin me ujë dhe intervenime në ato pjesë të cilat janë vlerësuar si rrezikshmëri për një furnizim te qëndrueshëm.Një pjese e projekteve që janë të lidhura edhe me implementimin e projektit të Bankës Gjermane për Zhvillim(KfW) dhe Komisionit Evropian janë të fokusuara në



55

përmirsimin e gjendjes aktuale në drejtim të rritjes së konsumit të matur që përmban në vehte vendosjes së ujëmatësve individual dhe ujëmatësve zonal.Kjo do të ketë synimin e zvogëlimin e humbjeve teknike përmes ndërrimit të matësve të vjetruar dhe matësve që nuk punojnë si fazë fillestare dhe ndërrimin e rrjetit të vjetruar (primar dhe sekondar) ne zonat me Vjetersi te madhe dhe me humbje teknike.Synimi primare i projekteve qe do implementohen ne periudhen 2012-2016 do te jene ne drejtim te zvoglimit te humbjeve,rritjes se te hyrave,zvoglimin e shpenzimeve dhe rritjen e qendrushmerise financiare te Kompanise

Projektet tjera kapitale do të orientohen edhe në rehabilitimin e disa objekteve nëpër të gjitha zonat e furnizimit.

Për periudhën që po paraqitet ky Plan i Biznesit (2012-2016) janë paraparë marrje edhe fonde shtesë përkatësisht assete në natyrë nga burimet e jashtme që përfshijnë:

Fonde nga komuniteti (shtrirja e rrjeteve të reja në drejtim të zonave të interesit), Fonde nga komunat (rehabilitime dhe zgjerime të rrjetave ekzistuese,shtrirje dhe rritje të

zonës së shërbimit), Fonde të ministrive përkatëse si dhe Fonde nga institucione financiare qe potencialisht janë si donatorëve ose kredi dhënës.

Gjatë vitit 2010 është nënshkruar i Memorandumi i mirëkuptimit midis KUR “Prishtina” sh,a dhe Ministrisë për Ekonomi dhe Financa nga njëra anë dhe Bankës Gjermane për Zhvillim nga na tjetër në cilësinë e implementuesit të grantit në vlerën 11.000.000 €,kresisë 6.000.000 € dhe fondit të bashkëfinancimit prej 1.200.000 € për periudhë e ardhshme 4 vjeqare.

Gjithashtu Qeveria e Republikës së Kosovës ka planifikuar që në kuadër të Buxhetit të Konsoliduar do ntë financojë nje projektë të parapërcaktuara (si prioritet) në vlerë prej 200.000 €.

KUR “Prishtina” do të jetë e orientuar fuqimisht në përmbushjen e treguesve që do të jenë si kërkesa për thithjen e investimeve nga institucionet përkatëse .

Këto burime financiare janë supozuar se mund të ofrohen edhe në bashkëpunimin në realizimin e përbashkët të projekteve e sidomos në pjesën e dyte të 2012 dhe fillimin e vitit 2013 që vien si rezultat i zhvillimeve të gjithmbarshme në republikën e Kosovës dhe rezultateve shumë inkurajuese që janë shënuar në Konferencën e Donatorëve (për Kosovën) në Bruksel.

Koorporatizimi i Kompanisë ka krijuar rrethana më të favorshme për fonde nga nga jashtë kompanisë që do të orientoheshin kryesisht në projekte në zvogëlimin e humbjeve,rritjen e arkëtimit,rritjen e burimeve të ujit,mbrojtjen e burimeve të ujit dhe një vëmendje e posaçme do ti kushtohej largimit dhe trajtimit te ujërave te ndotura .

Në tabelat vijuese është prezentuar plani i investimeve kapitale në periudhën e implementimit për vitet 2012-2016 përfshirë edhe projektet konkrete që do te fokusohemi ne vitin 2012 nga mjetet vetanake si dhe mjetet qofshin ato donacione apo grante.

Shtesë: Emërtimi i projekteve qe do te implementohen Lokacioni i projekteve ku do te implementohen Përshkrimi i projekteve te planifikuara Vlera e parallogariture e projekteve për investimet kapitale Menyra e financimit te projekteve Kohezgjatja e imlementimit


Tabela 9

No.

Titulli i projektit

Pershkrimi

(aktiviteti, qellimi,

etj.)

Lloji: Baze, cilesi, nivel sherbimi,

bilanc oferte/kerkes

e)

Monedha

Vleresimi i Kostos Totale

te Projektit

Statusi: I Planifikuar

(P); I Miratuar (M); Ne Vijim (V)

Viti kur hyn ne funlksionim

Burimet e Financimit 2012 2013 2014 2015 2016

Buxheti i Kompanise

Fonde te Njesise

Vendore

Fonde te Donatoreve, Bankave

Grante (G); Kredi (K);

Te Kombinuar

a (G/K)

Kosto Vjetore e Projektit

nga Kompania Kredite

Kosto Vjetore e Projektit-Buxhet I jashtem









UJE

Zevendesim e infrastrutures

1 Puset ne Kolevice Riaktivizimii

Cilesi-nivel sherbimi Euro

650,000 Planifikuar 2015

50,000

-

600,000

-

-

-

-

50,000

-

-

600,000

-

-

-

-

2 Puset ne Shtime Ndertim Cilesi-nivel sherbimi Euro


110,000

-

-

-

30,000

-

-

50,000

-

-

30,000

-

-

-

-

3 Fabrika e ujit Ndertim Cilesi-nivel sherbimi Euro

35,000,000 Planifikuar 2015

5,000,000

5,000,000

5,000,000

20,000,000

-

-

-

-

-

-

15,000,000

-

-

15,000,000

5,000,000

4 Rrjeta e furnmizimit Lipjan Ndertim Cilesi-nivel sherbimi Euro


-

400,000

-

-

-

-

400,000

-

-

-

-

-

-

-

-

5 Rezervuaret ne Shtime Ndertim Cilesi-nivel sherbimi Euro


60,000

-

-

-

60,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 Rezervuaret ne Shtime-Pishat Ndertim Cilesi-nivel sherbimi Euro


20,000

-

-

-

-

-

-

20,000

-

-

-

-

-

-

-

7 Rezervuari Drenas Ndertim Cilesi-nivel sherbimi Euro


-

-

300,000

-

-

-

300,000

-

-

-

-

-

-

-

-

8 Rehabilitimi i fabrikes se ujit ne Badovc faza II Ndertim



-

-

600,000

-

-

240,000

360,000

-

-

-

-

-

-

-

9 Rehabilitimi i rezervuareve dhe SP ne Lipjan Ndertim



270,000

-

-

-

-

-

40,000

-

-

30,000

-

-

100,000

100,000

10 Rehabilitimi i rezervuareve dhe SP ne Obiliq Ndertim



220,000

-

-

-

-

-

40,000

-

-

30,000

-

-

50,000

100,000

11 Rehabilitimi i rezervuareve dhe SP ne Podujeve Ndertim



220,000

-

-

-

-

-

40,000

-

-

30,000

-

-

50,000

100,000

12 Rehabilitimi i rezervuareve dhe SP ne Shtime Ndertim



270,000

-

-

-

-

-

40,000

-

-

30,000

-

-

100,000

100,000

13 Rehabilitimi i rezervuareve dhe SP ne Drenas Ndertim



270,000

-

-

-

-

-

40,000

-

-

30,000

-

-

100,000

100,000

14 Rehabilitimi i galerive te gypave ne Badovc,Batllave,Kroni Ndertim



260,000

-

-

-

60,000

-

-

30,000

-

-

50,000

-

-

60,000

60,000

15 Stacioni i pompave Park Ndertim Cilesi-nivel sherbimi Euro


-

-

1,100,000

-

-

-

-

300,000

-

-

800,000

-

-

-

-

16 Stacioni i pompave Miredite Ndertim Cilesi-nivel sherbimi Euro


-

-

3,500,000

-

-

-

-

500,000

-

-

1,000,000

-

-

2,000,000

-

17 Rehabilitimi i filtrave-Albanik+ 7 Filtra 2012 Ndertim



220,000

-

-

-

220,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18

Hidroprese per Lipjan(pjesa ndertimore-Objekti) dhe Furnizimi me një hidropresë Albanik (tri pompa me rregullator të shpejtësisë) për nevojat e Objetit të Albanikut - Pompa të Servisit, Q = 8 [l/s], H = 70 m Ndertim



40,000

120,000

-

-

25,000

-

-

25,000

-

-

30,000

-

-

40,000

40,000

19 Valvula Per KUR Prishtina Ndertim Cilesi-nivel sherbimi Euro


100,000

-

-

-

20,000

-

-

20,000

-

-

20,000

-

-

20,000

20,000

20 Gypi Albanik-Podujeve pjesa 3- 2.5km Ndertim



50,000

250,000

-

-

-

-

300,000

-

-

-

-

-

-

-

-



57

21 Gypa primar ne zone-KUR Prishtina Ndertim Cilesi-nivel sherbimi Euro


640,000

-

-

-

100,000

-

-

100,000

-

-

100,000

-

-

200,000

140,000

22 Gypi Shkabaj-Obiliq Ndertim Cilesi-nivel sherbimi Euro


-

600,000

-

-

-

-

-

300,000

-

-

300,000

-

-

-

-

23 Gypi Mirdite-Kashagi Ndertim Cilesi-nivel sherbimi Euro


500,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

250,000

250,000

24 Nderrimi i rrjetit te ujit ne lagjen Tophane Ndertim



-

-

-

856,053

-

-

856,053

-

-

-

-

-

-

-

-

25 Nderrimi i rrjetit te ujit ne lagjen Dodona 8.6km Ndertim


1,101,000

Planifikuar 2014 -

-

-

1,101,000

-

46,000

138,000

-

110,000

330,000

-

119,000

358,000

-

-

26 Nderrimi i rrjetit te ujit ne lagjen Bregu i diellit 7.8km Ndertim


1,000,000

Planifikuar 2014 -

-

-

1,000,000

-

42,000

125,000

-

100,000

300,000

-

108,000

325,000

-

-

27 Nderrimi i rrjetit te ujit ne lagjen e Muhaxherve 3.5km Ndertim



-

-

-

501,000

-

21,000

63,000

-

50,000

150,000

-

54,000

163,000

-

-

28 Nderrimi i rrjetit te ujit ne lagjen Kalabri 10.7km Ndertim


1,200,000

Planifikuar 2014 -

-

-

1,200,000

-

50,000

150,000

-

120,000

360,000

-

130,000

390,000

-

-

29 Nderrimi i rrjetit te ujit ne lagjen e Medrezes 5.1 km Ndertim



-

-

-

701,000

-

29,000

88,000

-

70,000

210,000

-

76,000

228,000

-

-

30 Nderrimi i rrjetit te ujit ne Fushe Kosove 10.9 km dhe 7 km Ndertim


1,952,000

Planifikuar 2014 -

-

-

1,952,000

-

-

-

-

244,000

732,000

-

244,000

732,000

-

-

32 Rrjeta shperndarese e furnizimit ne Caraleve Ndertim



30,000

-

-

-

30,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33 Nderrimi i rrjetit te ujit ne Obiliq Ndertim Cilesi-nivel sherbimi Euro

530,000 Planifikuar

530,000

-

-

-

70,000

-

-

80,000

-

-

80,000

-

-

100,000

200,000

34 Nderrimi i rrjetit te ujit ne Podujeve Ndertim


730,000 Planifikuar

730,000

-

-

-

50,000

-

-

80,000

-

-

200,000

-

-

200,000

200,000

35 Nderrimi i rrjetit te ujit ne Drenas Ndertim Cilesi-nivel sherbimi Euro

530,000 Planifikuar

530,000

-

-

-

50,000

-

-

80,000

-

-

100,000

-

-

100,000

200,000

36 Nderrimi i rrjetit te ujit ne Lipjan Ndertim Cilesi-nivel sherbimi Euro

630,000 Planifikuar

630,000

-

-

-

-

-

-

130,000

-

-

150,000

-

-

150,000

200,000

37

Ndertimi i rrjetit te ujit per fshatra nga fabrika e ujit ne albanik deri ne hyrje te Prishtines Ndertim


520,000 Planifikuar

520,000

-

-

-

-

- -

120,000

- -

100,000

- -

150,000

150,000

38 Ndertimi i gypit furnizues Albanik-Prishtine Ndertim



200,000

-

1,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,200,000

39 Ndertimi i pusetave te reja KUR

Ndertim Cilesi-nivel sherbimi Euro

550,000 Planifikuar

150,000

-

400,000

-

30,000

-

100,000

30,000

-

100,000

30,000

-

-

130,000

130,000

40 Kyqjet shtepiake Ndertim Cilesi-nivel sherbimi Euro


390,000

-

420,000

-

-

-

250,000

230,000

-

-

80,000

-

-

100,000

150,000

41 Furnizimi dhe Instalimi i ujematesve KUR Ndertim



700,000

-

2,300,000

-

-

-

1,000,000

1,150,000

-

-

350,000

-

-

200,000

300,000

42 Vendosja e ujematesve zonal KUR


580,000 Planifikuar

285,000

-

295,000

-

73,000

31,000

102,000

-

44,000

50,000

-

70,000

100,000

110,000

43 Rehabilitimi I sedimentuesve te Badovcit

Rehabilitim


53,000 planifikuar 1012

53,000

-

-

-

30,000

-

-

23,000

-

-

-

-

-

-

-

44 Hapja e pusit në Miradi të ultë Ndertim Cilesi-nivel sherbimi Euro


27,000

-

-

-

27,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45 Paisje(instrumente) për detektimin e rrjedhjeve

Rehabilitim



150,000

-

-

-

-

-

-

40,000

-

-

30,000

-

-

40,000

40,000

46 Blerja e sistemit për dozim të Sulfatit të Aluminit në Bivolak. Ndertim



28,000

-

-

-

28,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47

Nderrimi, ndertimi i rrjetit te ujit ne zonen e sherbimit per permiresimin e furnizimit dhe zvoglemin e humbjeve ne zonat rurale Ndertim


330,000 Planifikuar

330,000

-

-

-

80,000

-

-

100,000

-

-

150,000

-

-

-

-

48

Nderrimi i gypit AC ne dalje te rezervoarit Mirdita II; 4.2 Ndrrimi i gypit Arbëri -Park DN 700,600,500 mm, L-2000m; Nderrimi i gypit kryesor ne Badovc ne SP; 4.4 Nderrimi i gypit Kodra. DN 400,L=12000 m


785,687 Planifikuar

-

-

785,687

-

-

62,000

372,687

-

88,000

263,000

-

-

-

-

-



58

49

Nderrimi i gypit kryesor ne Lipjan DN 350 mm L=1000; 4.7 Nderrimi i gypave primar ne tere zonen e sherbimit ku mund te paraqiten rrjedhje te medha apo pasiguri e operimit L=1000m; Nderrimi i gypit te celikut nga Shkabaj deri ne Kastriot; Materiali Ndertim


1,282,000 Planifikuar

400,000

-

882,000

-

-

138,000

263,000

200,000

88,000

263,000

200,000

-

-

70,000

60,000

50

Planifikimi, dizajni, mbikqyrja dhe analizimi/mbledhja e te dhenave



-

-

-

2,000,000

-

350,000

150,000

-

350,000

150,000

-

700,000

300,000

-

-

51

Kostoja e puneve te paparapara



-

-

-

2,101,000

-

570,000

570,000

-

336,000

336,000

-

144,000

145,000

-

-

52 Pergatitja e te dhenave dhe modelimi hidraulik Ndertim


500,000 Planifikuar

-

-

500,000

-

-

-

-

-

-

500,000

-

-

-

-

-

53

2.1 Ndertimi i rezervuarit ne Badovc dhe riparimi i filtrave V=3000 (m3) Faza I Ndertim


661,152 Planifikuar

-

-

661,152

-

-

-

661,152

-

-

-

-

-

-

-

54

4.1 Rrethimi fizik i burimeve te ujit (liqeneve akumuluese te Badovcit dhe Batllava) Ndertim



625,000

-

525,000

-

-

125,000

375,000

-

400,000

100,000

-

-

100,000

50,000

55

4.3 Krijimi i zonave mbrojtese te burimeve, largimi i ndotesve potencial-pastrimi i lumenjeve ne hyrje te burimeve ne Batllave



-

-

-

1,600,000

400,000

400,000

-

400,000

400,000

-

-

-

-

56

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

57

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Subtotal 1

72,858,892 -

77,559

14,608,000

6,370,000

18,868,839

33,012,053

910,000

2,146,000

6,952,892

3,960,000

2,356,0

00

4,138,000

19,700,000

1,575,00

0

2,711,000

19,410,000

9,000,000

Zgjerim e Infrastruktures

1 Rrjeti i ujit ne Lipjan dhe Drenas Furnizim me uje



900,000

-

-

-

100,000

-

-

200,000

-

-

150,000

-

-

200,000

250,000

2

1.3 Ndertimi i objektit per magazinimin e klorit bashk me konetnjer dhe boca per klorin e gazet

Furnizim me uje


60,000 Planifikuar

60,000

-

-

-

60,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 Rehabilitimi dhe izolimi i rezervuareve KUR Prishtina

Furnizim me uje



460,000

-

-

-

30,000

-

-

100,000

-

-

80,000

-

-

100,000

150,000

4 Klorinatoret Zgjerim Cilesi-nivel sherbimi Euro


140,000

-

35,000

-

25,000

-

-

35,000

-

-

40,000

-

-

40,000

35,000

5

Paisje dozuese (KONTEJNERI 1000 kg.dhe boca klorit gaz 150 kg)dhe te ndryshme Ndertim



145,000

-

85,000

-

35,000

-

-

45,000

-

-

60,000

-

-

42,500

47,500

6 Sistemi I skadave per monitorim dhe telekomandim KUR Ndertim



700,000

-

-

-

-

-

-

700,000

-

-

-

-

-

-

-

7 Furnizimi I paisjeve laboratorike dhe inventari ne Laborator

Kompletim



120,000

-

-

-

70,000

-

-

50,000

-

-

-

-

-

-

-

8 Projektimi dhe ndertimi I rezervuarit ne Komoran Ndertim



25,000

-

-

-

15,000

-

-

10,000

-

-

-

-

-

-

-

9 DREJTORI Ndriqimi i jashtem i objektit (oborrit) Zgjerim



40,000

-

-

-

40,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

Rehabilitimi dhe lëshimi në punë i sistemit automatik të Fabrikës për Trajtimin e ujit në BADOVC Zgjerim



50,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50,000

-

-

-

-

11 Ndertimi I nje Ajratori per trajtimin e ujit te puseveper objektin Kroni Ndertim



130,000

-

-

-

-

-

-

130,000

-

-

-

-

-

-

-

12

Podujeve-Ndrrimi I gypit te vjeter AC Ø200 me gyp te ri Ø400,ne pjese te ndryshme te qytetit Ndertim


1,350,000

Planifikuar 2013

1,350,000

- -

-

-

-

-

410,000

-

-

445,000

-

-

495,000

-

13

Punimi I sistemit te drenazhimit dhe kaperderdhjes se rezervuarit te NJOU Kastriot Ndertim



15,000

-

-

-

15,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



59

14

Projektimi dhe ndertimi I rezervuarit te stacioni I pompave ne Peran-Podujeve Ndertim



50,000

-

-

-

50,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15 Gypi Mirdita III Ndertim Cilesi-nivel sherbimi Euro


600,000

-

-

-

200,000

-

-

400,000

-

-

-

-

-

-

-

Subtotal 2

4,905,000 -

27,190

4,785,000

-

120,000

-

640,000

-

-

2,080,000

-

-

825,000

-

-

877,500

482,500

Shpenzime Kapitale Jo-Infrastrukturore

1

Atestimi i paisjeve eletromakinerike dhe Atestimi I paiseve dhe kalibrimi aparatures ne labor. Zgjerim

Cilesi-nivel sherbimi euro

150,000 Planifikuar

150,000

-

-

-

30,000

-

-

30,000

-

-

30,000

-

-

30,000

30,000

2

Kontrolli dhe atestimi i paisjeve elektromakinerike; 3.3 Rehabilitimi i Sistemeve elektrike dhe mekanike te fabrikes se ujit ne Albanik dhe Badovc, Kroni Zgjerim


700,000 Planifikuar

700,000

-

-

-

40,000

-

-

150,000

-

-

180,000

-

-

180,000

150,000

3

Riparimi i pompave egzistuese dhe motoreve ne te gjitha SP te zones se sherbimit Zgjerim


250,000 Planifikuar

250,000

-

-

-

30,000

-

-

50,000

-

-

70,000

-

-

50,000

50,000

4

Rregullatori i frekuencave;Lipjan,shtime Miredite,Park etj Zgjerim



250,000

-

-

-

-

-

-

50,000

-

-

50,000

-

-

50,000

100,000

5

Konstruktimi dhe ndertimi i nje pjese te nje Largperquesi 35KV nga kryqezimi i rruges Batllave me Largperquesin Batllave deri ne Stacionin e pompimit Batllave Zgjerim


180,000 Planifikuar

180,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

180,000

-

-

-

-

6

Badovc Zevendesimi I kabllit nga TR Kishnice ne shtyllen e pare te Largeperquesit Badovc Ndertim



30,000

-

-

-

30,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7 Furnizimi alternativ i objektit nga Mazgiti per Besi Ndertim


200,000 Planifikuar

200,000

-

-

-

-

-

-

200,000

-

-

-

-

-

-

-

8

Kompletimi i pikave matese te energjise elektrike per te gjitha pikat matese te sistemit Ndertim


50,000 Planifikuar

50,000

-

-

-

10,000

-

-

40,000

-

-

-

-

-

-

11 Punetoria e kalibrimit te ujematesve Ndertim


620,000 Planifikuar

400,000

-

220,000

-

-

-

-

400,000

-

220,000

-

-

-

-

-

12 Ndertimi i selise qendrore Ndertim Cilesi-nivel sherbimi euro


530,000

-

-

-

-

-

-

530,000

-

-

-

-

-

-

-

13

Ndertimi i zyreve administrative, depove, puntorive, zyrave per konsumatore



1,004,920

-

-

150,000

- -

279,942

- -

380,434

- -

194,544

-

14 Rehabilitimi i objekteve ekzistuse-KUR Ndertim



327,670

-

50,000

-

100,246

-

-

70,000

-

-

57,424

-

-

70,000

80,000

15 Zgjerimi i kapacitetit te ngrohjes qendrore KUR Ndertim


145,500 Planifikuar

145,500

-

-

-

70,000

-

-

75,500

-

-

-

-

-

16 Makina te punes dhe te udhetareve(cisterrne dhe 3 vetura) Ndertim



872,500

-

-

-

220,000

-

-

202,500

-

-

150,000

-

-

150,000

150,000

18 Licencimi i te drejtes autoriale (MS.Windows,Office,SQL) Ndertim



150,000

-

-

-

-

-

-

40,000

-

-

40,000

-

-

40,000

30,000

19 Licencimi -Pregaditja për AKREDITIMIT I labor.) Ndertim



5,000

-

-

-

5,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20 Programe te licencuara


64,602 Planifikuar

64,602

-

-

-

21,534

-

21,534

-

-

21,534

-

-

-

-

21 Blerje softurike (komplet ERP + paisje mobile) Ndertim



-

-

300,000

-

-

-

300,000

-

-

-

-

-

-

-

-

22 Blerje Hardwerike (Kontrate per blerje Laptop,Monitor,Printera) Zgjerim



250,000

-

-

-

15,000

-

-

70,000

-

-

50,000

-

-

65,000

50,000

23 Paisje Hardwerike dhe avancimi i sofwerit te Pronetit Zgjerim


28,712 Planifikuar

28,712

-

-

-

5,000

-

-

14,356

-

-

9,356

-

-

-

-

24

Harta Orto Foto dhe avancime te GIS-IT, leximi i ujmatesve dhe hartimi i projekteve dhe paisjeve gjeodozike Zgjerim


129,204 Planifikuar

129,204

-

-

-

57,424

-

-

71,780

-

-

-

-

-

-

-

25 Digjitalizimi I objekteve-Zona Studim Cilesi-nivel Euro Planifikuar 2012



60

Urbane sherbimi 87,000 87,000 - - - 50,000 - - 37,000 - - - - - - -

26 Databaza e Ujëmatësve-Zona Urbane Studim



238,000

-

-

-

50,000

-

-

188,000

-

-

-

-

-

-

-

27 Digjitalizimi I objekteve-Zona Rural

Studim Cilesi-nivel sherbimi Euro


141,000

-

-

-

-

-

-

141,000

-

-

-

-

-

-

-

28 Databaza e Ujëmatësve-Zona Rural



455,000

-

-

-

-

-

-

234,000

-

-

221,000

-

-

-

-

29 Inqizimi I rrjetes se Ujësjallësit



1,112,000

-

-

-

87,600

-

-

66,700

-

-

200,000

-

-

417,300

340,400

30 Monitorimi I pendes Batllave,Badovc Studim



45,000

-

-

-

15,000

-

-

15,000

-

-

5,000

-

-

5,000

5,000

31 Transformator per KUR Prishtina Zgjerim Cilesi-nivel sherbimi Euro


30,000

-

-

-

20,000

-

-

10,000

-

-

-

-

-

-

-

32

Trajnime dhe ngritje te kapaciteteve njerzore/Trajnime dhe ngritje te kapaciteteve njerzore(Rrjeti,SQL,ERP) Ndertim



250,000

-

-

-

30,000

-

-

50,000

-

-

50,000

-

-

60,000

60,000

35

Instalimi i Kontrollit te hyrje daljeve per Punetor dhe automjete (Access controll)(9 paisje) Ndertim



15,000

-

-

-

15,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36 VPN dhe internet Zgjerim Cilesi-nivel sherbimi Euro


50,000

-

-

-

10,000

-

-

10,000

-

-

10,000

-

-

10,000

10,000

38

Punimi I Rrufepritësit ne FPU ALBANIK I eliminuar gjate viteve te 90 kur eshte vendos kulmi I ri.dhe Besi Ndertim



30,000

-

-

-

30,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

39 6.1 Ndertimi i kycjeve te reja dhe ujematesit e ri Ndertim


1,695,356

-

-

1,695,356

-

-

-

850,000

-

-

845,356

-

-

-

-

40 1.9 Fushata vetedijesimi


247,000

247,000

-

-

-

20,000

-

-

58,200

-

-

50,000

-

-

50,000

68,800

Subtotal 3

10,683,464 -

40,273

8,418,108

-

2,265,356

-

1,024,204

-

1,150,000

3,193,112

-

1,065,356

1,754,748

-

-

1,371,844

1,124,200

UJE:

88,447,356

27,811,108

6,370,000

21,254,195

33,012,053

2,574,204

2,146,000

8,102,892

9,233,112

22,279,748

21,659,344

10,606,700

KANALIZIME

Zevendesim e infrastrutures

1 Fabrika e ujerave te zeza ne Batllave Euro


-

-

1,600,000

-

-

-

-

800,000

-

-

800,000

-

-

-

-

2 Ndertimi irrjetes se ujerave te zeza ne Dodone Euro


-

-

1,500,000

-

-

-

-

500,000

-

-

700,000

-

-

300,000

-

3 1.1 Nderrimi i rrjetit te ujerave te zeza ne lagjen Dodona

1,600,000

-

-

1,600,000

-

-

-

1,133,000

-

-

467,000

-

-

-

-

-

4 Pastrimi i rrjetit kolektues 200 km Euro 810,000 Planifikuar 2016

390,000

-

420,000

-

-

-

-

70,000

-

-

270,000

-

-

320,000

150,000

5 1.2 Inspektimi i rrjetit te kanalizimit dhe drenazhimit 200 km

400,000

-

-

-

400,000

-

378,000

-

-

22,000

-

-

-

-

-

-

6 Pastrimi i kolektorit kryesor Prishteva dhe Vellusha Euro


-

-

300,000

-

-

-

-

300,000

-

-

-

-

-

-

-

8 Ndertimi i kolektoreve kryesor ne Kalabri Euro


-

-

900,000

-

-

-

200,000

200,000

-

-

500,000

-

-

-

-

9 Ndertimi i koleltoreve primar ne zonen e sherbimit Euro


420,000

-

1,500,000

-

180,000

-

-

220,000

-

-

370,000

-

-

500,000

650,000

10 Ndertimi i koleltoreve sekondar ne zonen e sherbimit Euro


400,000

-

1,050,000

-

-

-

-

280,000

-

-

270,000

-

-

400,000

500,000

11 Ndertimi i Stacionit te perpunimit ne Lipjan Euro


-

-

4,500,000

-

-

-

-

-

-

-

500,000

-

-

2,000,000

2,000,000

12 Ndertimi i Stacionit te perpunimit ne Podujeve Euro


-

-

4,500,000

-

-

-

-

-

-

-

500,000

-

-

2,000,000

2,000,000

13 Ndertimi i Stacionit te perpunimit ne Drenas Euro


-

-

4,500,000

-

-

-

-

-

-

-

500,000

-

-

2,000,000

2,000,000

Subtotal 1

23,980,000 -

18,137

1,210,000

-

22,370,000

400,000

180,000

378,000

1,333,000

2,370,000

22,000

467,000

4,410,000

-

-

7,520,000

7,300,000



61

Zgjerim e Infrastruktures -

1 Ndertimi I Rrjetit te ri ne Drenas III Ø 500 me gjatesi L=1700 m'

rehabilitim



190,000

-

-

-

-

-

-

70,000

-

-

60,000

-

-

60,000

-

2 Ndrrimi I rrjetit ekzistues te kanalizimit Ø 300 me gjatesi 450m'

rehabilitim



120,000

-

-

-

-

-

-

60,000

-

-

30,000

-

-

30,000

-

3

Punimi I rezervarit V=200m³ per fshatrat Reçak dhe nje pjese te qytetit qe kane presion te ulët. Ndertim



4,000

-

36,000

-

-

-

-

40,000

-

-

-

-

-

-

-

4 Inqizimi I rrjetes se Kanalizimit rehabilitim



245,000

-

-

-

-

-

-

20,840

-

-

46,600

-

-

50,000

127,560

5 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Subtotal 2 595,000 -

8,059

559,000

-

36,000

-

-

-

-

190,840

-

-

136,600

-

-

140,000

127,560

Shpenzime Kapitale Jo-Infrastrukturore

1 Studimi ifizibilitetit per Fabriken e ujerave te zeza ne Prishtine Euro


-

-

200,000

-

-

-

200,000

-

-

-

-

-

-

-

-

2 3.1 Hartimi i studimit te fisibilitetit

400,000 Planifikuar

-

-

400,000

-

-

400,000

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Pergaditja e projektit per trajnim e ujerave te zez; Prishtine,Obiliq dfhe Fushe Kosove


200,000

-

1,200,000

-

-

-

-

450,000

-

-

850,000

-

-

100,000

-

4

3.3 Pergaditja e projektit per Sistemin e trajtimit te ujrave te zeza per Drenasin dhe Shtime

100,000 Planifikuar

100,000

-

-

-

-

-

100,000

-

-

-

-

-

-

-

Subtotal 3 2,100,000 -

6,041

300,000

-

1,800,000

-

-

-

600,000

550,000

-

-

850,000

-

-

100,000

-

KANALIZIME:

26,675,000

2,069,000

-

24,206,000

400,000

180,000

378,000

1,933,000

3,110,840

22,000

467,000

5,396,600

-

-

7,760,000

7,427,560

GRAND TOTAL:

115,122,356

29,880,108

6,370,000

45,460,195

33,412,053

2,754,204

2,524,000

10,035,892

12,343,952

22,000

467,000

27,676,348

-

-

29,419,344

18,034,260


Pasqyrat financiare per vitin 2012

PREZENTIMI I PASQYRAVE FINANCIARE DHE TABELAVE NDIHMESE (SHËNIME SHPJEGUESE)

Shënimet shpjeguese për Standardet e Kontabilitetit të Kosovës kanë për qëllim të japin informacion shtesë për Standardet dhe udhëzime teknike për sa i përket përdorimit dhe zbatimit të tyre. Në rast të ndonjë divergjence ndërmjet Shënimeve Shpjeguese dhe Standardeve, janë Standardet ato që mbizotërojnë.



Tabela 10


Prodhimi,konsumi dhe uji i pafaturuar-viti 2012 ( E Planifikuar) Column1 Column2 Column3 Column4 Column5 Column6 Column7 Column8 Column9 Column10 Column11 Column12 Column13 Column14 Column15

Elementet Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total

Totali i ujit të prodhuar m3 3,798,000 3,472,000 3,662,000 3,768,000 3,727,000 3,858,000 3,737,000 3,737,000 3,616,000 3,737,000 3,616,000 3,737,000 44,465,000

Uji i konsumuar në amvisni m3

1,418,008

1,420,444

1,448,507

1,508,979

1,564,388

1,525,235

1,379,276

1,381,645

1,408,942

1,467,761

1,416,610

1,483,573

17,423,368

Uji i konsumuar në bizneset e vogla m3

88,042

88,953

89,863

90,773

91,683

92,594

93,504

94,414

95,325

96,235

97,157

101,751

1,120,294

Uji i konsumuar në bizneset e medha m3

179,918

181,115

182,312

183,509

184,706

185,903

187,100

188,297

189,494

190,691

191,911

194,908

2,239,865

Uji i Konsumuar në institucione m3

154,395

154,395

154,544

154,693

154,842

154,991

155,140

155,289

155,437

155,586

155,736

155,912

1,860,960

Totali i ujit të faturuar m3 1,840,364 1,844,907 1,875,226 1,937,954 1,995,619 1,958,722 1,815,019 1,819,645 1,849,198 1,910,273 1,861,414 1,936,145 22,644,487

Humbjet teknike dhe administrative të ujit m3 1,957,636 1,627,093 1,786,774 1,830,046 1,731,381 1,899,278 1,921,981 1,917,355 1,766,802 1,826,727 1,754,586 1,800,855 21,820,513

Përqindja e ujit të faturuar % 48% 53% 51% 51% 54% 51% 49% 49% 51% 51% 51% 52% 51% Përqindja e ujit të pafaturuar % 52% 47% 49% 49% 46% 49% 51% 51% 49% 49% 49% 48% 49% TARIFA VOLUMETRIKE E SHËRBIMIT (UJI &

KANALIZIMI)

Tarifa fikse,volumetrike per uje €

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

dhe kanalizim në amvisni

0.37

0.37

0.37

0.37

0.37

0.37

0.37

0.37

0.37

0.37

0.37

0.37

0.37

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

Tarifa fikse,volumetrike per uje € 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 dhe kanalizim në Biznese te vogla 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 Tarifa fikse,volumetrike per uje dhe € 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 kanalizim në Biznese te medha 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 Tarifa fikse,volumetrike per uje 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 dhe kanalizim në Institucione 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87

€ 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11



64

Tabela 11

Grafikoni 17

Pasqyra e numrit të konsumatorëve & tarifa fikse

Elementet € Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total

Nr. Konsum. në amvisni # 89,375 89,750 90,125 90,500 90,875 91,250 91,625 92,000 92,375 92,750 93,125 93,500 91,438 Nr. Konsum. në bizneset e vogla # 7,274 7,288 7,301 7,315 7,329 7,343 7,356 7,370 7,384 7,398 7,411 7,425 7,349 Nr. Konsum. në bizneset e medha # 1,560 1,563 1,566 1,569 1,572 1,575 1,577 1,580 1,583 1,586 1,589 1,592 1,576 Nr. Konsumuar në institucione arsimore dhe shëndetësore # 533 534 534 535 535 536 536 536 537 537 538 538 536

Nr. Total I konsumatoreve # 98,742 99,134 99,526 99,918 100,310 100,703 101,095 101,487 101,879 102,271 102,663 103,055 100,899 Tarifa fikse

Tarifa fikse per amvisni € 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Tarifa për bizneset e vogla € 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 Tarifa e fikse bizneset e medha € 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 Tarifa fikse per institucione € 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00



65

Pasqyra financiare e ujit të faturuar sipas tarifes volumetrike-2012



595,563

596,587

608,373

633,771

657,043

640,599

579,296

580,291

591,755

616,460

594,976

623,101

7,317,814 Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e vogla €

86,281

87,174

88,066

88,958

89,850

90,742

91,634

92,526

93,418

94,310

95,214

99,716

1,097,888


176,320

177,493

178,666

179,839

181,012

182,185

183,358

184,531

185,704

186,877

188,073

191,010

2,195,068

Uji i konsumuar dhe kanalizimi në institucione €

151,307

151,307

151,453

151,599

151,745

151,891

152,037

152,183

152,329

152,475

152,621

152,794

1,823,740

Totali i faturimeve €

1,009,472

1,012,560

1,026,558

1,054,167

1,079,650

1,065,416

1,006,325

1,009,531

1,023,206

1,050,122

1,030,885

1,066,621

12,434,511

Përqindja mesatare arkëtimit ne amvisnitë % 46% 57% 67% 64% 55% 61% 69% 58% 71% 68% 62% 62% 62%

Përqindja mesatare i arkëtimit në bizneset e vogla % 79% 78% 77% 77% 71% 75% 79% 77% 73% 78% 72% 78% 76% Përqindja mesatare e arkëtimit në bizneset e medha % 95% 100% 97% 96% 93% 92% 95% 95% 96% 90% 94% 113% 96% Përqindja mesatare e arkëtimit në institucione % 80% 80% 96% 98% 99% 96% 99% 95% 98% 104% 108% 115% 97% Arkëtimet

Arkëtimi mujor ne amvisnitë €

275,251

342,905

407,206

404,156

363,811

391,086

398,973

336,140

422,373

416,637

369,138

385,455

4,513,131

Arkëtimi mujor nga bizneset e vogla €

68,174

67,835

68,039

68,240

63,749

67,688

72,587

70,840

68,231

73,662

68,885

77,532

835,462

Arkëtimi mujor nga bizneset e medha €

167,606

177,539

173,944

172,222

169,035

166,814

173,420

174,630

178,076

167,363

176,388

215,491

2,112,529

Arkëtimi mujor nga institucione €

121,308

120,578

145,240

147,837

149,686

145,557

149,807

144,320

148,935

159,231

164,637

176,254

1,773,390

TOTALI I ARKËTIMIT €

632,339

708,858

794,428

792,455

746,281

771,145

794,786

725,929

817,615

816,894

779,049

854,733

9,234,512 Tabela 12



66

Pasqyra financiare e ujit të faturuar sipas tarifës fikse-2012


Tarifa fikse per konsumatoret e amvisnise €

89,375

89,750

90,125

90,500

90,875

91,250

91,625

92,000

92,375

92,750

93,125

93,500

1,097,250

Tarifa fikse per konsumatoret e bizneseve te vogla €

21,821

21,863

21,904

21,945

21,986

22,028

22,069

22,110

22,151

22,193

22,234

22,275

264,578

tarifa fikse per konsumatoret e bizneseve te medha €

4,680

4,689

4,697

4,706

4,715

4,724

4,732

4,741

4,750

4,759

4,767

4,776

56,735

Tarifa fikse per konsumatoret e institucioneve €

1,600

1,602

1,603

1,604

1,605

1,607

1,608

1,609

1,610

1,612

1,613

1,614

19,286


117,476

117,903

118,329

118,755

119,181

119,608

120,034

120,460

120,886

121,313

121,739

122,165

1,437,848

Përqindja mesatare arkëtimit ne amvisnitë % 46% 57% 67% 64% 55% 61% 69% 58% 71% 68% 62% 62% 62%

Përqindja mesatare i arkëtimit në bizneset e vogla % 79% 78% 77% 77% 71% 75% 79% 77% 73% 78% 72% 78% 76%

Përqindja mesatare e arkëtimit në bizneset e medha % 95% 100% 97% 96% 93% 92% 95% 95% 96% 90% 94% 113% 96% Përqindja mesatare e arkëtimit në institucione % 80% 80% 96% 98% 99% 96% 99% 95% 98% 104% 108% 115% 97% Arkëtimet


41,306

51,586

60,324

57,712

50,318

55,708

63,104

53,292

65,934

62,685

57,777

57,840

677,587


17,242

17,013

16,923

16,834

15,599

16,431

17,482

16,928

16,179

17,334

16,086

17,319

201,369


4,448

4,690

4,573

4,507

4,403

4,325

4,476

4,487

4,555

4,262

4,471

5,388

54,584


1,283

1,276

1,537

1,564

1,583

1,540

1,584

1,526

1,574

1,683

1,740

1,862

18,752

TOTALI I ARKËTIMIT €

64,280

74,565

83,357

80,617

71,904

78,004

86,645

76,232

88,242

85,964

80,073

82,409

952,292 Tabela 13



67

Pasqyra financiare e ujit të faturuar sipas tarifave volumetrike & fikse-2012



684,938

686,337

698,498

724,271

747,918

731,849

670,921

672,291

684,130

709,210

688,101

716,601

8,415,064 Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e vogla €

108,103

109,036

109,969

110,903

111,836

112,769

113,703

114,636

115,569

116,503

117,448

121,991

1,362,466


181,000

182,181

183,363

184,545

185,727

186,909

188,090

189,272

190,454

191,636

192,840

195,786

2,251,802

Uji i konsumuar dhe kanalizimi në institucione €

152,907

152,909

153,056

153,203

153,350

153,497

153,645

153,792

153,939

154,086

154,234

154,408

1,843,026


1,126,948

1,130,463

1,144,886

1,172,922

1,198,831

1,185,024

1,126,358

1,129,991

1,144,093

1,171,434

1,152,623

1,188,786

13,872,358

Përqindja mesatare arkëtimit ne amvisnitë % 46% 57% 67% 64% 55% 61% 69% 58% 71% 68% 62% 62% 62% Përqindja mesatare i arkëtimit në bizneset e vogla % 79% 78% 77% 77% 71% 75% 79% 77% 73% 78% 72% 78% 76% Përqindja mesatare e arkëtimit në bizneset e medha % 95% 100% 97% 96% 93% 92% 95% 95% 96% 90% 94% 113% 96% Përqindja mesatare e arkëtimit në institucione % 80% 80% 96% 98% 99% 96% 99% 95% 98% 104% 108% 115% 97% Arkëtimet


316,557

394,491

467,530

461,868

414,129

446,794

462,077

389,432

488,307

479,323

426,915

443,295

5,190,719


85,416

84,848

84,962

85,074

79,349

84,119

90,068

87,768

84,410

90,995

84,971

94,851

1,036,831


172,055

182,229

178,517

176,729

173,438

171,139

177,895

179,116

182,631

171,625

180,860

220,879

2,167,112


122,591

121,854

146,777

149,401

151,269

147,097

151,391

145,846

150,510

160,914

166,377

178,116

1,792,142

Totali I arketimeve €

696,619

783,423

877,785

873,072

818,185

849,149

881,431

802,162

905,857

902,857

859,123

937,142

10,186,804

Tabela 14



68

Pasqyra mujore e të ardhurave dhe shpenzimeve për vitin 2012 krahasuar me vitin 2011

Elementet € Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Totali Janar-

qershor Aktual 11 Buxheti 12 Aktual 11 Buxheti 12 Aktual 11 Buxheti 12 Aktual 11 Buxheti 12 Aktual 11 Buxheti 12 Aktual 11 Buxheti 12 Aktual 11 Buxheti 12

Totali i faturimit nga shitjet e ujit €

940,679

1,126,948

944,576

1,130,463

935,776

1,144,886

974,222

1,172,922

956,243

1,198,831

962,083

1,185,024

5,713,580

6,959,074

Shitjet tjera €

40,055

69,583

18,844

69,583

48,271

69,583

22,920

69,583

22,237

69,583

53,909

69,583

206,235

417,498 Provizionimi i borxheve të këqija € (496,774) (499,912) (444,094) (416,623) (291,440) (336,684) (231,041) (369,433) (375,175) (450,229) (338,991) (405,458) (2,177,516) (2,478,339)

Arkëtimi neto €

483,960

696,619

519,327

783,423

692,606

877,785

766,101

873,072

603,305

818,185

677,001

849,149

3,742,299

4,898,232 Shpenzimet

Vlera ujit te paperpunuar €

6,964

7,382

6,964

7,382

6,290

6,667

6,964

7,382

6,739

7,144

6,964

7,382

40,884

43,338

Shpenzimet e energjise €

228,389

242,094

180,996

191,857

221,027

234,291

110,566

117,201

123,895

131,330

113,358

120,160

978,231

1,036,934

Shpenzimet e karburanteve €

764

810

577

612

9,894

10,487

749

794

11,638

12,336

8,309

8,808

31,931

33,847

Shpenzimet e personelit €

270,531

286,765

263,200

278,994

319,202

338,357

294,589

312,267

309,327

327,889

318,338

337,441

1,775,187

1,881,714

Shpenzimet materiale €

52,121

55,249

40,326

42,746

63,723

67,547

104,338

110,599

55,530

58,862

28,202

29,895

344,240

364,898

Sherbimet e jashtme kontraktuese €

42,757

45,322

30,053

31,857

66,469

70,458

30,681

32,522

41,385

43,868

23,345

24,746

234,690

248,773 Shpenz. e rekreac. sportit dhe ndihmave solid €

- -

2,500

2,650 - -

2,133

2,261 - -

594

630

5,227

5,541

Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe riparimit €

1,279

1,356

3,153

3,342

6,810

7,219

2,798

2,965

20,245

21,460

4,259

4,514

38,544

40,857 Te dalurat financ. dhe transferi i rezultatit financ. €

1,411

1,495

1,439

1,525

10,863

11,515

3,939

4,176

24,024

25,466

4,247

4,501

45,922

48,678

Total shpenzimet operative €

604,216

640,474

529,208

560,965

704,278

746,541

556,756

590,167

592,783

628,355

507,616

538,077

3,494,857

3,704,580

Difereca arketimi neto-shpenzimet operative €

(120,256)

56,144

(9,881)

222,457

(11,672)

131,243

209,345

282,905

10,522

189,829

169,385

311,072

247,442

1,193,651



69

Vazhdimi Column1 Column2 Column3 Column4 Column5 Column6 Column7 Column8 Column9 Column10 Column11 Column12 Column13 Column14 Column15 Column16

Elementet € Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor

Totali Janar-Dhjetor

Aktual 11 Buxheti 12 Aktual 11 Buxheti

12 Aktual 11 Buxheti 12 Aktual 11 Buxheti

12 Aktual 11 Buxheti 12 Aktual 11 Buxheti

12 Aktual 11 Buxheti 12

Totali i faturimit nga shitjet e ujit €

972,077

1,126,358

944,408

1,129,991

1,007,559

1,144,093

988,835

1,171,434

970,587

1,152,623

1,007,559

1,188,786

11,498,434

13,872,358

Shitjet tjera €

40,655

69,583

19,127

69,583

48,995

69,583

23,264

69,583

22,570

69,583

24,500

69,583

385,346

834,995

Provizionimi i borxheve të këqija €

(330,863)

(314,510)

(311,849)

(397,412)

(326,622)

(307,818)

(330,230)

(338,160)

(341,471)

(363,083)

(302,127)

(321,227)

(4,120,677)

(4,520,549)

Arkëtimi neto €

681,869

881,431

651,686

802,162

729,932

905,857

681,869

902,857

651,686

859,123

729,932

937,142

8,095,932

10,186,804

Shpenzimet

Vlera ujit te paperpunuar €

6,739

7,144

6,964

7,382

6,964

7,382

6,964

7,382

6,964

7,382

6,290

6,667

81,769

86,676

Shpenzimet e energjise €

120,702

127,945

127,560

135,214

121,974

129,293

228,389

242,094

180,996

191,857

221,027

234,291

1,978,879

2,097,629

Shpenzimet e karburanteve €

24,399

25,864

811

859

726

770

764

810

577

612

9,894

10,487

69,102

73,249

Shpenzimet e personelit €

280,515

297,348

321,812

341,123

281,918

298,836

270,531

286,765

263,200

278,994

319,202

338,357

3,512,365

3,723,139

Shpenzimet materiale €

38,827

41,157

47,258

50,094

71,694

75,997

52,121

55,249

40,326

42,746

63,723

67,547

658,190

697,687

Sherbimet e jashtme kontraktuese €

28,211

29,904

23,585

25,000

39,427

41,793

42,757

45,322

30,053

31,857

66,469

70,458

465,192

493,107

Shpenz. e rekreac. sportit dhe ndihmave solid

€

200

212

200

212 - -

-

-

2,500

2,650

-

-

8,127

8,615

Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe riparimit

€

14,424

15,290

301

319

5,068

5,372

1,279

1,356

3,153

3,342

6,810

7,219

69,580

73,756

Te dalurat financ. dhe transferi i rezultatit financ.

€

1,577

1,672

388,993

412,336

16,340

17,321

1,411

1,495

1,439

1,525

10,863

11,515

466,545

494,542

Total shpenzimet operative €

515,595

546,535

917,483

972,540

544,112

576,764

604,216

640,474

529,208

560,965

704,278

746,541

7,309,748

7,748,400

Difereca arketimi neto-shpenzimet operative

€

166,275

334,896

(265,796)

(170,378)

185,820

329,094

77,653

262,383

122,479

298,158

25,654

190,601

786,184

2,438,404

Tabela 15



70

RRJEDHA E PARASË PËR PERIUDHËN JANAR-DHJETOR 2012

E l e m e n t e t € Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor

Rrjedha e parasë nga aktivitetet operative €

701,781

788,585 882,947

878,234

823,347 854,311 886,593 807,324

911,019

908,019

864,285 942,304

Rrjedha e parasë - shpenzimet operative €

640,474

560,965 746,541

590,167

628,355 538,077 546,535 972,540

576,764

640,474

560,965 746,541

Rrjedha e parasë - investimet kapitale € 232,589

232,589 232,589

232,589

232,589 232,589 232,589 232,589

232,589

232,589

232,589 232,586

Gjendja e parasë në fillim të periudhës € 1,560,148 1,388,866

1,383,896 1,287,713 1,343,191

1,305,593

1,389,238

1,496,707 1,098,902 1,200,568 1,235,524

1,306,255

Rrjedha e parasë në fund të periudhës € 1,388,866 1,383,896

1,287,713 1,343,191 1,305,593

1,389,238

1,496,707

1,098,902 1,200,568 1,235,524 1,306,255

1,269,432

Tabela 16

Grafikoni 17 Grafikoni 18


Tabela 17

Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve për vitet 2011-2016

Column1 Column3 Column4 Column5 Column6 Column7 Column8

Elementet Buxheti

2011 Projektuar

2012 Projektuar

2013 Buxheti

2014 Projektuar

2015 Projektuar

2016

Kategorizimi i te ardhurave

Totali i shitjeven nga shërbimi i ujit 11,522,987 13,872,358 14,811,022 15,702,517

16,887,348

18,036,337

Shitjet tjera 911,095 834,995 1,018,163 1,213,004

1,333,935

1,467,328

Të ardhurat bruto 12,434,082 14,707,353 15,829,185 16,915,521

18,221,283

19,503,665

Të ardhurat e arketuara 8,109,274 10,186,804 11,600,180 12,448,831

13,551,296

15,185,849

Kategorizimi i shpenzimeve

Vlera ujit te paperpunuar 81,994 97,020 106,722 103,521

113,873

117,289

Shpenzimet e energjise 1,715,038 1,823,501 1,859,971 1,915,770

1,954,086

2,012,708

Shpenzimet e karburanteve 134,630 140,357 154,392 169,831

186,815

205,496

Shpenzimet e personelit 3,566,271 4,074,429 4,481,873 4,930,060

5,423,066

5,965,372

Shpenzimet materiale 668,071 424,129 466,542 513,196

564,515

598,386

Sherbimet e jashtme kontraktuese 434,935 469,127 371,653 408,818

449,700

494,670

Shpenz. e rekreac. sportit dhe ndihmave solid 25,827 31,136 34,250

37,675

41,443

45,587

Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe riparimit 198,076 294,168 308,877

339,765

373,741

411,115

Te dalurat financ. dhe transferi i rezultatit financ. 506,300 394,533 433,987

477,385

525,124

551,380

Totali i shpenzimeve operative 7,331,141 7,748,401 8,218,266 8,896,021

9,632,361

10,402,004

Amortizimi 3,447,534 3,381,013 3,344,633 3,309,526

3,375,716

3,375,716

Borgji i keq 3,413,712 3,685,554 3,210,842 3,253,686

3,336,053

2,850,488

Fitimi-humbja pas financimit të shpenzimeve operative,amortizimit dhe borgjeve të këqija (1,758,306)

(107,614) 1,055,444

1,456,288

1,877,153

2,875,458

Të ardhurat tjera

Të ardhurat nga interesi

Shpenzimet tjera

Shpenzimet e interesit

Shpenzimet për tatimin në fitim

- - - - - -

Të ardhurat neto pas tatimit (1,758,306)

(107,614)

1,055,444

1,456,288

1,877,153

2,875,458


71



72

Grafikoni 19



73

Ne bazë të takimit të datës 12.10.2011 Drejtori Financiar dhe Drejtori Teknik formuan grupin punues për përpilimin e Planit të Biznesit për përiudhen 2012-2016.

Në grup pjesëmarrës janë: Direkt: Udhëhequr nga : Mr sc Remzi Llumnica Kordinator i grupit, Përkrahur nga: Ecc. Ardiana Gashi Zyrtare për asete , Ing . Bukurie Berisha Menaxhere e Planifikimit, Ecc. Dardane Sadiku Zyrtare per raportime Ecc Hidajete Sadiku Menaxhere e Prokurimit, Mr sc Sabrije Spahiu Menaxhere e Prodhimit, Ing Ylber Zaberxha Shef i Elektrikes. Në përkrahje të vazhdueshme nga : Mr sc Selatin Retkoceri Zyrtar Kryesor Financiar ,

Ing Ilir Abdullahu Drejtor Teknik ,

Indirekt : Fatmir Murtezaj Menaxher i IT Veli Gashi Menaxher i Operatives, Naser Avdiu Menaxher i Rrjedhjeve, Mr sc Shefqet Sopi Menaxher i Kanalizimeve, Dr Shukica Omeragiq Menaxher i Laboratorit, Në përkrahje të vazhdueshme nga : Kryeshefi Ekzekutiv i Kompanisë Ujësjellësi Rajonal Prishtina sh.a

Ing Gjelosh Vataj Kryeshefi Ekzekutiv.

Documents

Plani I Biznesit 2012-2016 - mzhe-ks.net · Plani i Biznesit merrë parasysh të gjithë faktorët dhe rrethinën që kanë ndikim në punën e Kompanisë.Plani i Biznesi i hartuar