Plani i biznesit 2014-2016 - kru-prishtina.com · Plani i biznesit 2014-2016 Page 8 Prandaj edhe emërtimi i saj evoluon gjatë shekujve të më pastajmë-Justiniana, Istriana, Istrina,

Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A

Plani i Biznesit 2014 – 2016 Page 1

Plani i biznesit

2014-2016

Kompania Ujësjellësi Rajonal

“PRISHTINA” SH.A.

Tetor 2013 Prishtinë

Kompania Ujësjellësi Rajonal “PRISHTINA”SH.A.

Plani i biznesit 2014-2016 Page 2

PËRMBAJTJA

Faqe

1 HYRJE-------------------------------------------------------------------------------- 7

1.1. Prishtina-Kryeqyteti i Republikës së Kosovës-selia e KUR “Prishtina” sh.a.----- 7

1.2. Qasja në përpilimin e Planit të biznesit 2013-2013 ---------------------------------- 8

1.3. Rregullativa ligjore ---------------------------------------------------------------------- 9

1.4. Përshkrimi i ndërmarrjes ----------------------------------------------------------------- 10

1.4.1. Historiku i ndërmarrjes------------------------------------------------------------------- 10

1.4.2. Deklaratat e politikës të KUR “Prishtina”sh.a.--------------------------------------- 11

1.4.2.1 Deklarata e “vizionit”--------------------------------------------------------------------- 11

1.4.2.2. Deklarata e “misionit”-------------------------------------------------------------------- 11

1.4.2.3. Deklarata e riskut ( rreziku ) ------------------------------------------------------------- 12

1.4.2.4. Deklarata e Tarifave të shërbimit ------------------------------------------------------- 13

1.4.2.4.1. Tarifa fikse dhe volumetrike për shërbimet e ujësjellësit dhe kanalizimit -------- 15

1.4.2.4.2. Tarifa për administrimin dhe shpenzimet e kyqjes në rrjetin e shërbime 1

të ujit dhe kanalizimit ------------------------------------------------------------------- 16

1.4.2.4.3. Tarifa për shërbimet e tjera -------------------------------------------------------------- 17

1.3. Zona e shërbimit dhe organizimi i Kompanisë --------------------------------------- 17

1.3.1. Zona e shërbimit --------------------------------------------------------------------- 17

1.3.2. Burimet e ujit të KUR “PRISHTINA” sh.a ------------------------------------------- 19

1.3.3. Struktura organizative -------------------------------------------------------------------- 22

1.3.4. Struktura menaxhuese ------------------------------------------------------------------- 22

1.3.5. Skema organizative-organogrami------------------------------------------------------ 23

2 Synimet-objektivat strategjike të KUR”Prishtina” sh.a ------------------------- 24

2.1. Performanca e KUR “Prishtina” sh.a. në fund të vitit 2012------------------------- 24

2.1.1. Performancat e përgjithshëm të kompanisë gjatë viti 2012 ------------------------ 25

2.1.2. Performanca e financiar gjatë vitit 2012---------------------------------------------- 25

2.1.3. Performanca e operative gjatë vitit 2012--------------------------------------------- 28



3 Faktorët që kanë ndikuar në negativisht në treguesit e Performances ------- 30

3.1. Faktorët e brendshëm----------------------------------------------------------------- 30

3.1.1. Faktorët e brendshëm-përparësitë------------------------------------------------------- 30

3.1.2. Faktorët e brendshëm-dobësitë------------------------------------------------------- 30

3.1.3 Faktorët e jashtëm--------------------------------------------------------------------- 31

3.1.3.1. Faktorët e jashtëm-përparësitë--------------------------------------------------- 31

3.1.3.2. Faktorët e jashtëm-dobësitë------------------------------------------------------- 31

3.2. Objektivat strategjike të KUR “Prishtina” sh.a.--------------------------------------- 32

3.2.1. Pasqyra e faturimit dhe arkëtimit sipas sektoreve për periudhën 2009-2016 ---- 34

3.2.2. Treguesit e performancës për periudhën 2008-2015 --------------------------------- 40

4 Plani perativ ------------------------------------------------------------------------- 42

4.1. Potenciali për zgjerimin e shërbimeve-------------------------------------------------- 42

4.2. Aktivitetet kryesore operative ----------------------------------------------------------- 44

4.3. Siguria e furnizimit------------------------------------------------------------------------ 44

4.4. Kualiteti i ujit të pijes ------------------------------------------------------------- 45

4.5. Zvoglimi i humbjeve të ujit -------------------------------------------------------------- 45

4.6. Rritja e zonës së shërbimev -------------------------------------------------------------- 46

4.7. Shkarkimi i ndërmarrjes nga aktivitetet dytësore ------------------------------------- 46

5 Shërbimet për konsumatorë------------------------------------------------------- 47

5.1.

Numri i konsumatorëve dhe trendi mujor i rritjes sipas Njësive operative të

ujësjellësve (NJOU) 51

5.1.1. Konsumatoët e shërbimeve bazë në NJOU – Prishtina 52

5.1.2. Konsumatoët e shërbimeve bazë në NJOU - Fushë Kosova 52

5.1.3. Konsumatoët e shërbimeve bazë në NJOU – Obiliqi 53

5.1.4. Konsumatoët e shërbimeve bazë në NJOU – Graqanica 53

5.1.5. Konsumatoët e shërbimeve bazë në NJOU – Shtime 54

5.1.6 Konsumatoët e shërbimeve bazë në NJOU – Lipjani 54

5.1. Konsumatoët e shërbimeve bazë në NJOU – Podujeva 55

5.1. Konsumatoët e shërbimeve bazë në NJOU – Drenasi 55



6 Plani i analizave financiare ------------------------------------------------------------ 56

6.1. Deklarata e arkëtimit -------------------------------------------------------------- 56

6.1.1.

Leximi i rregullt i matësve të ujit-përllogaritja e faturës në bazë të konsumit

faktik të ujit-------------------------------- 57

6.1.2. Rritja e normës së arkëtimit të të ardhurave ------------------------------------------ 58

6.1.2.1. Sektori i biznese të mëdha dhe institucioneve ---------------------------------------- 61

6.1.2.2. Sektori i biznese të vogla---------------------------------------------------------------- 62

6.1.2.3. Sektori i amvisërisë ---------------------------------------------------------------------- 63

6.1.3. Rritja e kualitetit të shërbimeve administrative --------------------------------------- 66

6.1.5.

Hulumtimi i mundësive për pagesën (rimbursimin e pagesave) harxhimeve

për raste sociale -------------------------------------------------------- 1

6.1.6. Rregullimi i bazë së të dhënave --------------------------------------------------------- 68

6.1.7. Faturimi i shërbimeve ---------------------------------------------------------------- 68

6.1.8. Vërejtjet-paralajmërimi i shkyçjeve ---------------------------------------------------- 56

6.1.9 Ekzekutimi i shkyqjeve --------------------------------------------------------------- 69

6.1.10. Kontratat me konsumatorë --------------------------------------------------------- 69

6.1.11. Riprogramimi i borxheve të akumuluara ---------------------------------------------- 70

6.1.12.

Hulumtimi i opinionit-Niveli i përmbushjes së kënaqësive (pritjes ) së

konsumatorëve ----------------------------- 1

6.2. Deklarata e të ardhurave sipas Njësive operative të ujësjellësve (NJOU) 71

6.2.1. Deklarata e të ardhurave në NJOU - Prishtina 71

6.2.2. Deklarata e të ardhurave në NJOU - Fushë Kosova 73

6.2.3. Deklarata e të ardhurave në NJOU – Obiliqi 75

6.2.4. Deklarata e të ardhurave në NJOU – Graqanica 77

6.2.5. Deklarata e të ardhurave në NJOU – Shtime 79

6.2.6. Deklarata e të ardhurave në NJOU – Lipjani 81

6.2.7. Deklarata e të ardhurave në NJOU – Podujeva 83

6.2.8. Deklarata e të ardhurave në NJOU – Drenasi 85

7.2. Humbjet komerciale--------------------------------------------------------------- 87

7.2.1. Identifikimi i humbjeve komerciale ---------------------------------------------------- 87

7.2.2. Aktivitetet per zvogëlimin e humbjeve komercikale --------------------------------- 88

7.3. Deklarata e arkëtimit të shërbimeve dytësore në KUR "Prishtina: sh.a.--------- 89



7.3.1. Deklarata e arkëtimit të shërbimeve dytësore sipas NJOU-------------------------- 89

7.3.1.1 Deklarata e arkëtimit të shërbimeve dytësore në NJOU - Prishtina 93

7.3.1.2. Deklarata e arkëtimit të shërbimeve dytësore në NJOU - Fushë Kosova 94

7.3.1.3. Deklarata e arkëtimit të shërbimeve dytësore në NJOU - Obiliqi 95

7.3.1.4. Deklarata e arkëtimit të shërbimeve dytësore në NJOU - Graqanica 96

7.3.1.5. Deklarata e arkëtimit të shërbimeve dytësore në NJOU - Shtime 97

7.3.1.6. Deklarata e arkëtimit të shërbimeve dytësore në NJOU - Lipjani 98

7.3.1.7. Deklarata e arkëtimit të shërbimeve dytësore në NJOU - Podujeva 99

7.3.1.8. Deklarata e arkëtimit të shërbimeve dytësore në NJOU - Drenasi 100

Pasqyra analitike e vjetore e faturimeve dhe arkëtimeve dytësore –

2014 deri 2016 …… 101

8. Analiza e shpenzimeve ------------------------------------------------------------------ 102

8.1. Analiza e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes ------------------------------ 103

8.2.

Analiza e shpenzimeve operative dhe mirëmbajtjes sipas Njësive operative

të ujësjellësve NJOU 113

8.2.1. Analiza e shpenzimeve operative dhe të mirëmnbajtjes në NJOU – Prishtina 114

8.2.2.

Analiza e shpenzimeve operative dhe të mirëmnbajtjes në NJOU - Fushë

Kosova 116

8.2.3. Analiza e shpenzimeve operative dhe të mirëmnbajtjes në NJOU – Obiliqi 118

8.2.4. Analiza e shpenzimeve operative dhe të mirëmnbajtjes në NJOU – Graqanica 120

8.2.5. Analiza e shpenzimeve operative dhe të mirëmnbajtjes në NJOU – Shtime 122

8.2.6. Analiza e shpenzimeve operative dhe të mirëmnbajtjes në NJOU – Lipjani 124

8.2.7. Analiza e shpenzimeve operative dhe të mirëmnbajtjes në NJOU – Podujeva 126

8.2.8 Analiza e shpenzimeve operative dhe të mirëmnbajtjes në NJOU – Drenasi 128

8.3. Struktura e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes siapas NJOU 130

8.4. Analiza e shpenzimeve të investimeve kapitale -------------------------------------- 131

8.4.1. Faza e II-të (kthimi i interesit dhe taksës së menaxhimit)---------------------------- 131

8.4.2 Faza e III-të (kthimi i interesit dhe taksës së menaxhimit)--------------------------- 133

8.5.1. Krijimi i fondit për kthimin e kredive -------------------------------------------------- 133

8.5. Analiza e shpenzimeve investive 132

8.5.1. Faza e III-të (kthimi i amatave)--------------------------------------------------------- 132

8.6. Krijimi i fondit për kthimin e kredive -------------------------------------------------- 132



8.6.1. Fondi për kthimin e kryegjësë për fazën II-të ----------------------------------------- 133

8.6.2. Fondi për kthimin e kryegjësë për fazën II-të ----------------------------------------- 133

9 Plani i menaxhimit të aseteve---------------------------------------------------------- 136

9.1. Plani i menaxhimit të personelit--------------------------------------------------------- 136

9.2. Shërbimet e kontraktuara --------------------------------------------------------- 138

9.2.1. Shërbimet e sigurisë fizike të objekteve ----------------------------------------------- 138

9.2.2. Shërbimet e shkyçjes së konsumatorëve ----------------------------------------------- 139

9.2.3. Shërbimet e leximit të ujëmatësve të konsumatorëve ------------------------------- 139

9.2.4. Shërbimet e punëve tokësore ---------------------------------------------------------- 140

9.2.5 Shërbimet profesionale --------------------------------------------------------- 140

10. Plani i investimeve kapitale ------------------------------------------------------------ 143

11. Shtesat ---------------------------------------------------------------------------------- 149

11.1. Projektet kapitale për implementim --------------------------------------------------- 150

11.2.

12.

Pasqyrat financiare ----------------------------------------------------------------

Burimet e informacioneve -------------------------------------------------------------

157

164



1. Hyrje

Preambula:KUR “Prishtina” sh.a. në kushtet e një afarizmi gjithnjë e më të

rënduar për arsye nga më të ndryshmet (kriza në euro zonë,rënja e fuqisë blerëse të

konsumatorëve,mungesa e vazhdueshme e burimeve të ujit etj) mund të prosperojë

dhe përmbushë detyrimet përpara konsumatorëve, shtetit (përfshirë pagesën e

taksave,tatimit në fitim dhe dividentës) , partnerëve dhe punonjësve vetëm duke i

përmbushur në tërësi gjegjësisht vetëm duke tejkaluar të gjithë treguesit financiar e

teknik të Planti të Biznesit i periudhës 2014-2016.

Dështimi në përmbushjen e treguesve të parapërcaktuar determinon ardhmërinë

nuk do të jetë e “ndritur”.

1.1. Prishtina-Kryeqyteti i Republikës së Kosovës-selia

qëndrore e ndërmarrjes Prishtina-kryeqyteti i Republikës së Kosovës shtrihet në buzë të Rrafshnaltës së

pëlleshme rrëzë Maleve të Argjendta,ashtu sikurse dikur Ulpiana,ka pozitë të përshtatshme

gjeografike, ngase gjendet në kryqëzimin e rrugëve parësore kontinentale. Pozita e këtillë

gjeostrategjike ka bërë që që historia e Prishtinës të përcillet nga shumë ngjarje të

rëndësishme historike.

Qyteti ka dy lumenj tanimë të shterur (të mbuluar me kanale të betonit).Rrethohet nga

një kurorë bregore që përbëhet nga Veterniku dhe Matiqani në anën jugore,Pyjet e blerta të

Gërmisë në lindje dhe Dragodani (Arbëria) në perëndim.

Prishtina ka lartësinë mesatare mbidetare prej 585 deri në 600 metra,.Dominohet nga

një klimë të zbutur kontinentale. Të shumtën e kohës mbizotërojnë (klima) me ditë të nxehta

dhe net të freskëta malore.

Prishtina e sotme,në bazë të të dhënave relevante antike ishte njëra nga tri qytetet e

rëndësishme të Dardanisë (ashtu siç quhej atëbotë Kosova e sotme); Justiniana Prima,

Justiniana Secunda (Ulpiana) dhe Justinopolis.

Prishtina u themelua nga Perandorët romakë me prejardhje ilire të lindur në Dardani-

Justiniani (527-565).



Prandaj edhe emërtimi i saj evoluon gjatë shekujve të më pastajmë-Justiniana,

Istriana, Istrina, Pri+Istrina për të marrë përfundimisht trajtën e sotme Prishtina.

Në mesjetë në Prishtinë ekzistonte “rafinatio argenti”,përpunimi vëllimor dhe cilësor

i argjendit sepse afërsia e minierave të Novo Bërdes (Artanës) dhe Trepçës.

Në shekullin XVII qyteti përjeton hovin e një zhvillimi ekonomik më të shpejtuar.

Konsiderohej si një vendbanim me më shumë se 3.000 banorë.

Prishtina,tanimë shpërfaqet si një qytet i bukur dhe bashkëkohor,i gërshetuar me

gjurmë e tipare karakteristike të kulturave të lashta ilire,romake,bizantine e osmane.

Në thesarin e trashëguar ndër shekuj,bashkëjetojnë objekte të llojllojshme

arkitektonike të dedikimeve të ndryshme:xhami, hamame, kisha, manastire biblioteka, muze

etj.

1.2. Qasja në përpilimin e Planit të Biznesit 2014-2016

Plani i Biznesit i KUR ”Prishtina”-sh.a për periudhën 2014-2016 bashkë me Planin e

zhvillimit strategjik 2011-2040 janë dokumentet themelore zhvillimore për periudhën

përkatëse.

Përmes Planit të biznesit 2014-2016 janë definuar qartë orjentimet zhvillimore të

Kompanisë dhe definohen qartë objektivat si dhe rezulltatet.Janë marrë për bazë edhe

rezultatet e arritura në periudhat paraprake.

Plani i biznesit është përgaditur duke patur parasysh gjendjen egzistuese të

Kompanisë , trendet e zhvillimit të sektorit të ujit në Kosovë si dhe jashtë Kosovës.

Tendenca për të adoptuar praktikat më të mira të njohura për një zhvillim të qëndrueshëm

finaciar dhe tekniko teknologjik të të Kompanisë.

Gjithashtu në të gjitha fazat e hartimit,zhvuillimit dhe implelentimit të të gjitha

dokumenteve stratexhike është marrë në konsideratë edhe ambienti ekonomik dhe socio-

kulturor në Republikën e Kosovës.

Plani i Biznesit 2014-2016 definon qartë rrugën e zhvillimit të Kompanisë duke

marrë parasysh përparsitë dhe rreziqet për realizimin e sukseshëm që do të rezultojë me

arritjen e vetëqëndrushmërisë financiare të Kompanisë.Parametrat finaciar dhe operativ janë

analizuar duke përdore metodat krahasimtare dhe empirike në mënyrë që të jenë të arritshme

(duke lënë mundësinë e tejkalimit të të njejtave) dhe të jenë sa më afër realitetit.



Plani i Biznesit merrë parasysh të gjithë faktorët dhe rrethinën që kanë ndikim në

punën e Kompanisë.

Plani i Biznesi i hartuar merr parasysh strategjine zhvillimore te Institucioneve të

Republikës së Kosovës për sektorin e ujit si në nivel qeveritare edhe nivel komunal,

njëkohsisht edhe Direktivat europiane për ujin e pijes dhe ujërat e zeza.

Plani i Biznesit është i orjentuar fuqishëm edhe në drejtim të Pronarit,Komunave ,

Institucioneve financiare dhe Donatorëve dhe konsumatorëve . Realizimi i këtij Plani ,e

sidomos Plani i investimeve kapitale është i varur edhe nga përkrahja që do të sigurohet nga

Donatorët , Institucionet financiare , Institucionet (shtetërore) qendrore dhe lokale dhe mbi të

gjitha nga gatishmëria e konsumatorëve për të paguar faturat e shërbimit në nëyrë të rregullt

si dhe faturat e prapambetura për pagesë .

Bordi i Drejtorëve,Menagjmenti si dhe të gjithë të punësuarit do të jenë të anagzhur

maksimalisht që me punën e tyre të realizojnë objektivat që dalin nga ky Plan,në menyrë që

Kompania të arrijë një qëndrushmëri financiare me qëllim të ofrfimit të sherbimeve cilësore

për të gjithë konsumatorët në zonën e shërbimit.

KUR “Prishtina” sh.a. përmes shërbimit profesional në këtë cikël ,mbi të gjitha

përmes këtij Plani të Biznesit,mëtohet që pëe herë të parë të përgatisë të njejtin edhe për

Njësitë Operative të Ujësjellësit (të ndara teritorialisht sipas organizimit lokal – komunave )

në zonën e shërbimit

1.3.Rregullativa ligjore KUR “Prishtina” sh.a veprimtarinë e vet operative dhe financiare do ta organizojë dhe

përmbushë detyrimet duke marrë për bazë zbatimin e akteve dhe dispozitave ligjore:

Ligji mbi ndërmarrjet publike (Nr. 03/L-087)

Ligji mbi afruesit e shërbimeve të ujit dhe mbeturinave ( Nr. 03/-L-086)

Ligji mbi menagjimin e financave publike (2008/03 L048)

Ligjin mbi menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësive (2012/04-L-116)

Ligji mbi shoqëritë tregëtare (2011/04-L-006)

Ligji mbi ujërat (2004/24)

Ligji i punës (2010/03-L-212)

Ligji mbi mbrojtjen e të dhënave personale (2010/03-L-172) etj



1.4. Përshkrimi i ndërmarrjes

1.4.1. Historiku i ndërmarrjes

Historiku i Ujësjellësit është ngushtë i lidhur me historikun e Prishtinës–kryeqytetit të

Kosovës dhe vendbanimeve që gravitojnë afër kryeqendrës. Gjithmonë duhet të potencohet se

pas luftës së Kosovës (1998-1999) kompania i është nënshtruar procesit të konsolidimit

përkatësisht regjionalizimit ku tani shtrinë aktivitetin ne gjithe territorin e Kosovës qendrore.

Furnizimi me ujë i Prishtinës daton që nga kohët e hershme nga burimet natyrale të Gërmisë

kurse më vonë nga puset në Kolevicë.

Prishtina në vitin 1961-ta kishte 38.593 banorë. Në këtë vit fillon shfrytëzimi i liqenit

akumulues të Badovcit për furnizimin e qytetit të Prishtinës dhe rrethinës me ujë të pijes.

Nga vitet 1979 paralelisht me rritjen e zhvillimeve urbanistike në qytetin e Prishtinës

dhe rrethinës fillon edhe rritja e kërkesave për ujë të pijes dhe largimin e ujërave të ndotura e

çka arrihet të shtohen sasitë e ujit të pijes me burimin nga liqeni i Batllavës ,burimeve

nëntokësore në Fushë Kosovë dhe Obiliq për të investuar edhe në rrjetin shpërndarës të ujit

të pijes dhe ujërave të zeza.

Pas luftës së vitit 1998-99 Ujësjellësi Rajonal “Batllava” i nënshtrohet një

transformimi dhe konsolidimi regjional. Në vitin 2007 përfundimisht shndërrohet në shoqëri

aksionare me emërtimin:Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina”-shoqëria aksionare që

përfshin ofrimin e shërbimeve në komunat; Prishtinë, Fushë Kosovë, Obiliq, Shtime, Lipjan,

Podujevë , Gllogoc , Graqanicë dhe Vushtri .

Tanimë Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” është ndërmarrja më e madhe ujit

në Kosovë.

Shërbimet e ujit të pijes dhe ujërave të zeza u ofrohen rreth 40% të popullatës së

Kosovës të kyçura në këto shërbime.



1.4.2. Deklaratat e politikës të KUR “Prishtina” sh.a 1.4.2.1. Deklarata e “vizionit”

Menaxhmenti i KUR “Prishtina” sh.a. i përkrahur nga palët e interesit (Bordi i

Drejtorëve- aksionari, ZRRUK-u, administratat komunale,Policia e Kosovës, donatorët,

institucionet financiare - kredidhënëse, konsumatorët etj) dhe me ndihmën e të gjithë

punëmarrësve kanë për motiv furnizimin cilësor dhe sasior me ujë të pijes dhe largimin e

ujërave të ndotura.

Ofrimi i shërbimeve kualitative dhe rritja e qëndrueshmërisë financiare është synimi

aktual dhe për të ardhmen e Kompanisë.

Prioritetet e percaktura edhe në Planet paraprake janë në rrugë të mirë të përmirsimit

megjithatë nuk është arritur rezultati i dëshirueshëm.Të vetëdijshëm se në kushtet e tanishme

(sidomos furnizimi pa ndërprerë me shërbime të ujit) kjo është e pamundur,do të vihen në

dispozicion të gjitha burimet njerëzore dhe financiare drejt përmbushjes së qëllimeve:

Së pari-minimizimin e humbjeve teknike

Së dyti-eliminimin në tërësi të humbjeve administrative të ujit

Së treti- maksimalizimi i të gjitha aktivitetet lidhur me rritjen e shkallës së arkëtimit.

Prandaj mbi bazën e qëllimeve të specifikuar më lartë parapërcaktohet prioriteti:

Zvogëlimii sasisë së ujit të pa faturuar si dhe rritja e vlerës së pagesave të konsumatorëve

për shërbimet me qëllim të rritjes së qëndrueshmërisë financiare.

Përmes aktiviteteve të rëndomta operative dhe financiare në të ardhmen do të krijohen

kushte të favorshme për rritjen e nivelit të investimeve nga burimet vetjake.

Përafrimi i përmbushjes së një vizioni tillë do të krijojë parakushte më të mira për

bashkëfinancimet e investime nga donatorët , bankat dhe institucionet tjera financiare.

1.4.2.2. Deklarata e “misionit”

Misioni i KUR ”PRISHTINA” sh.a. i përcaktuar në këtë Plan të Biznesit :

Furnizimi me ujë të pijes në pajtim m standardet e OBSH-së

Maksimalizimi i kohës së furnizimit,

Largimi i ujërave të ndotura,

Mirëmbajtja dhe zgjerimi i rrjetit të ujit të pijshëm

Mirëmbajtja dhe zgjerimi i rrjetit të ujërave të ndotura



Orientimi i të gjitha aktiviteteve të punës do të kenë të për fokus konsumatorin me të

gjitha përfitimet dhe rreziqet

Të gjithë konsumatorët do të kenë trajtim human dhe qasje në shërbim:

Pa diskriminim racor,

Pa diskriminim në përkatësinë religjioze,

Pa diskriminim në përkatësinë kombëtare,

Pa diskriminim në përkatësinë gjinore etj.

Duke përmbushur këtë “mision” do të bëhet e mundur sigurimi vetë qëndrueshmërinë,

me qëllimin e fundit që të sigurojë shërbime cilësore të ujit të pijshëm në pajtim me

standardet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë.

Qasja në afarizmin e Kompanisë do të jetë transparente, e bazuar në dispozitat ligjore.

Kjo transparencë do të bëhet në bashkëpunim me palët e interesit:

Punëmarrësit,

Bordin e Drejtorëve përkatësisht Qeverinë e Republikës së Kosovës,

Ministrinë për Zhvillimin Ekonomik,

Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor,

Zyrën Rregullative për Ujë dhe Mbeturina

Konsumatorët ( të organizuar në komisione,shoqata etj).

Donatoret ,

Institucionet financiare etj

1.4.2.3. Deklarata e riskut ( rreziku )

Përgatitja e Planit të Biznesit është nisur mbi bazën e parimit të vazhdueshmërisë si

dhe zhvillimit të të gjitha aktiviteteve biznesore në një periudhë më të gjatë kohore (uji është

elementi kryesor i jetës së konsumatiorëve prandaj vazhdimësia është e padiskutueshme).

Rreziqet e mundshme në aspektin e parashikimit për periudhën të cilën e përfshinë

afati që përmban Plani i biznesit dhe pamundësia e përmbushjes së “misionit”,”vizionit” dhe

objektivave të parapërcaktuara mund të përmblidhen si:

Mungesa eventuale rezervave të ujit (mungesë e reshjeve atmosferike),koha kur po

përgaditet ky Plan gjendja e rezervave të ujit në Liqenin e Batllavës nuk është e

mirë,ndërkaq në Liqenin e Badovcit gjendja e rezervave është shumë shqetësuese.



Ngritja e kostos së jetesës (rritja e tarifës së energjia elektrike, karburanteve, pjesëve ë

ndërrimit etj),

Lëvizjet sociale,

Krizat politike

Forcat tjera madhore (tërmeti,vërshimet,zjarret etj)

1.4.2.4. Deklarata e Tarifave të shërbimit

Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a. do të zbatojë tarifën që vendosë Zyra

Rregullative për Ujë dhe Mbeturina si autoritet kompetent në bazë të Ligjit mbi Veprimtarinë

e Ofruesve të shërbimeve të ujësjellësit kanalizimit dhe të mbeturinave (Ligji Nr. 03/L-086).

Në bazë të tarifës aktuale (duke marrë në konsideratë edhe shkallën e arkëtimit dhe nivelin

e humbjeve teknike dhe komerciale) mund të bëhet në tërësi vetëm mbulimi i kostove

operative por jo edhe kostove të mirëmbajtjes ( kushtimesh ) dhe investimeve kapitale. Kjo

nënkupton se tarifat ekzistuese nuk garantojnë investime më të mëdha drejt përmirësimit të

bazës materiale dhe për shërbime më të mira për konsumatorët pa implikimin e ndihmave nga

fondeve tjera përfshirë donacionet,kreditë komerciale,grantet dhe subvencionet qeveritare.

Zbatimi i tarifës së miratuar në ciklin tarifor 2012-2014 por pa mos e apsrahuar as

korrigjimin e tarifës (rritjes) në ciklin e ardhshëm tarifor do te jete i domosdoshëm edhe për

shkak të:

Rritjes së kërkesës për të financuar planin e investimeve kapitale nga fondet e brendshme

të kompanisë,

Rritjes së pritshme të tarifës së energjisë elektrike (përkujtojmë rritjen e Taksës në

thëngjillin e përpunuar si dhe privatizimin e Distribucionit-Rrjetit shpërndarës të KEK-

ut),

Rritjen e çmimit të ujit të papërpunuar ,

Rritjen e çmimit të karburanteve,

Rritja e vlerës së shërbimeve nga palët e treta.

Krijimin e fondeve shtesë për kthimin e kryegjëse

Krijimin e fondeve shtesë për kthimin e kamatës dhe taksave tjera



Prandaj zbatimi i tarifës do të ndikojë pozitivisht dhe do të mobilizojë menaxhmentin dhe

personelin tjetër në KUR “Prishtina” sh.a. në përmbushjen me sukses të misionit të

përcaktuar.

Korrigjimi-rritja e tarifës konsiderojmë se do të ketë efektin në :

stimulimin e kursimit të ujit në dobi të konsumatorit nga njëra anë (direkt)

nga ana tjetër do të ketë përfitime indirekte përmes kthimit të të njëjtës në shërbime

më të mira (shiko tabelën e treguesve të performancës 2007-2015 ).

Rritja e tarifave e kombinuara edhe me aktivitetet për zvogëlimin e humbjeve teknike dhe

komerciale nga njëra anë si dhe rritjes së shkallës së arkëtimit nga ana tjetër në bazë të

treguesve deri në vitin 2016-2017 do të krijoheshin mundësi financiare që Kompania të jetë

në gjendje që pa vështirësi të mëdha të marrë kredi për investime dhe kthimin e tyre pa

vënë në pyetje financimin e shpenzimeve tjera operative.

Prioriteti i shfrytëzimit të këtyre kredi janë të dedikuara në radhë të parë në zvoglimin e

humbjeve teknike dhe humbjeve administrative të ujit si dhe përmbushjen cilësore të

kërkesave të konsumatorëve.

Procesi tarifor 2012-2014 ka përcaktuar këtë nivel të tarifës së shërbimit për shërbimet

bazë të Kompanisë:

Zyra Rregullative për Ujë dhe Kanalizim me procesin e fundit tarifor ka përcaktuar rritje

të vazhdueshme të tarifes ekuivalent me rritjen e kostos së jetesës,përkatësisht nivelin

mesatar vjetor të inflacionit.

Përkundër këtij fakti nën pretendimin e mospërmbushjes së objektivave që janë

parashikuar me Procesin tarifor 2012-2014 ,pavarësisht se gjatë vitit 2013 shkalla mesatare

vjetore e inflacionit ka qene rreth 6 %, ZRRUK – u nuk ka lejuar rritjen e tarifës.Prandaj

tarifa e vitit 2013 konsiderohet edhe tarifë e vlefshme pëër vitin 2014.

Prandaj duke marrë parasysh edhe informacionet aktuale edhe ne vitin 2014 nuk do të

këtë ngritje të tarifës,kështuqë kalkulimit të të hyrave në këtë fazë iu kemi qasuar me tarifën

aktuale.

Parimet themelore për Përcaktimin e Tarifës së shërbimit ngriten mbi bazën e

subvencionimit të tarifës nga grupe të caktuara brenda një shkalle tarifore psh tarifa e

amvisërisë dhe subvencionimi ndërmet kategorive të ndryshem amvisëri dhe biznese e

institucione.



1.4.2.4.1. Tarifa fikse dhe volumetrike për shërbimet e ujësjellësit dhe kanalizimit

( ZRRUK / UTSH -04/01/2012 datë 08 Dhjetor 2011)

Kategoria e konsumatorëve

Tarifa fikse Euro/muaj

Tarifa volumetrike për shërbime të ujësjellësit Euro/m3

Tarifa volumetrike për shërbime të kanalizimit Euro/m3

1.1. Tarifat pa inflacion të përcaktuara për vitin 2012 (01.01.-31.12.2012) Shtëpiak 1.00 0.3546 0.0446 Institucional dhe Industrial/Komercial

3.00

0.8332

0.1049

1.2. Tarifat e aplikueshme për vitin 2012 mbi bazën e indeksit të cmimeve të konsumit të publikuara nga ESK për periudhën tetor -2010 deri tetor /2011 (vlefshmëria 01.01-31.12.2012) Shtëpiak 1.00 0.37 0.05 Institucional dhe Industrial/Komercial

3.00

0.87

0.11

2.1. Tarifat pa inflacion të përcaktuara për vitin 2013 (01.01.-31.12.2013) Shtëpiak 1.00 0.3699 0.0498 Institucional dhe Industrial/Komercial

3.00

0.8507

0.1146


3.00

0 .89

0.12

3.1. TARIFAT PA INFLACION TË PËRCAKTUARA PËR VITIN 2014 (1 JANAR 2014 – 31 DHJETOR 2014) Shtëpiak 1.00 0.3859 0.0556 Institucional dhe Industrial/Komercial

3.00

0.8682

0.1251


3.00

0.91

0.13



1.4.2.4.2. Tarifa për administrim dhe shpenzimet e kycjes në rrjetin e shërbimeve

të ujit dhe kanalizimit

2.1. Tarifa Administrative për Kyçje në Shërbime*

Diametri i gypit të kyçjes/ ujëmatësi

Tarifa për kyçje në ujë (€)

Tarifa për kyçje në kanalizim (€)

Shuma Euro

Për të gjithë kategoritë e konsumatorëve (*) –Tarifa për administrim është e pakthyeshme dhe nënkuptojmë të drejtën e konsumatorit për tu kyç në rrjetin e shërbimeve të ujit dhe mbajtjen e tij në regjistrin e konsumatorëve aktiv për çështje të ndryshme administrative.

(13 – 25) mm 30.00 20.00 50.00 32 mm 90.00 60.00 150.00 40 mm 150.00 100.00 250.00 50 mm 240.00 160.00 400.00 65 mm 300.00 200.00 500.00 80 mm 420.00 280.00 700.00 100 mm 570.00 380.00 950.00 150 mm 840.00 560.00 1,400.00

2.2. Shpenzimet e Kyçjes në Shërbime të Ujësjellësit*

Diametri i gypit të kyçjes/ujëmatësit Shuma Euro

Për të gjitha kategoritë e konsumatorëve (*) - Shpenzimet e Kyçjes në Shërbime përfshijnë shpenzimet e punës dhe materialit në vijim: qafore, pajisjet për kyçje, gypat e kyçjes në gjatësi deri 15 metra, ujëmatësi dhe dy valvula. Punët tokësore dhe ato të betonit nuk janë të përfshira.

(13 – 20) mm 120.00 (25 – 32) mm 160.00

(40 – 50) mm 220.00 > 50mm Do të lloga-

ritet në bazë të çmimeve për material dhe punën.

2.3. Shpenzimet e Kyçjes në Shërbimet e Kanalizimit *

Diametri i gypit të kyçjes/ujëmatësit Shuma Euro

Për të gjitha kategoritë e konsumatorëve (*) – Shpenzimet e Kyçjes në Shërbime përfshijnë shpenzimin e punës dhe të materialit në vijim: elementet fazonike për kyçje dhe gypit në gjatësi deri 15 metra.

DN 110 mm 100.00

DN 160 mm 120.00 DN 200 mm 160.00 > 200 mm Do të lloga-

ritet në bazë të çmimeve për material dhe punën.



1.4.2.4.3. Tarifa për shërbimet tjera

Lloji i shërbimit Shuma –Euro 3.1. Dërgimi i njoftimit për shkyçje 3.00 3.2. Shkyçja e shërbimeve të ujësjellësit 20.00 3.3. Rikyçja e shërbimeve të ujësjellësit 20.00 3.4. Riparimi i rrjedhjeve në objektin e konsumatorit Duhet të lloga-

ritet në bazë të çmimeve për materialin dhe punën.

3.5. Gjoba për kyçje ilegale 100.00 3.6. Gjoba për moskryerje të riparimit të rrjedhjes në objektin e konsumatorit aplikohet pas vërejtjes së pare

100.00

3.7. Shitja e ujit me cisterna të ujit – transporti deri në 5 km 20.00 EURO/m3

3.8. Riparimi i ujëmatësit nga çmimi i ujëmatësit kur kompania instalon ujëmatësit e saj

Max. 60% të çmimit të ujëmatësit

3.9. Kontrollimi i ujëmatësit – verifikimi i saktësisë 15.00

V ërejtje:Kalkulimet e t ë ardhurave p ër vitin 2013 jan ë b ër ë mbi baz ën e tarifave q ë

aktualisht zbatohen gjat ë vitit 2012.Nd ërsa kalkulimet p ër t ë ardhurat e vitit 2014 dhe 2015

jan ë b ër ë n ë baz ë t ë tarifave t ë përcaktuara p ër vitin 2013 p ërkat ësisht 2014

1.3. Zona e shërbimit dhe organizimi i ndërmarrjes

1.3.1. Zona e shërbimit

Kompania Ujësjellësi Rajonal (KUR) “Prishtina” sh.a. shërbimet e veta i ofron në

pjesën verilindore,përkatësisht Kosovën qendrore duke i përfshirë këto komuna:

Prishtinë,

Fushë Kosovë,

Obiliq,

Shtime,

Lipjani,

Drenasi,



Podujevë,

Graqanicë

Vushtri (furnizimi me ujë i fshatrave:Prilluzhë,stanovc etj) dhe

Ujësjellësit rural (separat) që janë në funksion në zonat e shërbimit.

Numri i përgjithshëm i popullatës,në bazë të regjistrimit të përgjithshëm të popullsisë

(2011) sipas komunave (përfshirë edhe komunën e Vushtrrisë) është 597.287 banorë.

Meqë KUR “Prishtina” sh.a., nuk ka shënime të sakta si dhe ndarje sipas komunave e

lokaliteteve vlerësojmë se numri i popullatës së shërbyer në zonën që operon KUR

“Prishtina” sh.a. është rreth 431.983 banorë,ose përafërsisht 72 % nga numri i përgjithshëm

i popullatës që jetojnë në këtë pjesë të Republikës së Kosovës.

Në tabelën në vazhdimi po paraqesim numrin e banorëvë sipas Agjensisë së Statistikave

të Kosovës dhe vlerësimi për numrin e banorëve të kycur në rrjetin e ujit (pjesërisht të

kanalizimit).

Nr. Elementet- Komunat

Gjendja-vlerësimi i popullatës në zonën e shërbimit

"Cenzusi“ 01.04.2011 - 15.04.2011

31.12.2011 Vlerësimi nga ASK

31.12.2012 Vlerësimi nga ASK

31.12.2013 Vlerësimi i

përafërt

31.12.2014 Vlerësimi i

përafërt

% e kycjeve

në shërbime (vlerësim)

Totali që merr

shërbim

1 Prishtinë

198,897

201,804

205,133

208,517

211,957

93

197,120

2 Fushë Kosovë

34,827

35,733

36,897

38,099

39,340

93

36,586

3 Obiliq

21,549

21,769

22,011

22,256

22,504

64

14,402

4 Shtime

27,324

27,645

27,940

28,238

28,539

64

18,265

5 Lipjan

57,605

58,292

58,909

59,533

60,164

77

46,326

6 Podujeve

88,499

88,877

89,185

89,494

89,804

73

65,557

7 Gllogoc

58,531

59,160

59,752

60,349

60,952

57

34,743

8 Graqanicë

10,675

10,871

11,197

11,533

11,879

93

11,048

9 Vushtri

69,870

70,495

71,042

71,593

72,148

11

7,936

Totali

567,777

574,646

582,066

589,612

597,287

72

431,983



Kapaciteti momental prodhues (i mundshëm nën supozimin e ekzistimit të rezervave të

mjaftueshme të burimeve të ujit në liqenet akumuluese) sillet rreth Q=1400 l/s ose

minimalisht 42.000.000 m3 deri sasia maksimale prej 45.000.000 m3 gjatë një viti.

Zona e mbulimit të përafërt me shërbime të ujit dhe kanalizimit e inkorporuar në hartën e

Republikës së Kosovës është paraqitur në grafikun e mëposhtëm. Kjo zonë është kufizuar me

ngjyrën blu dhe përmban në vete 8 komunat e të përqendruara në Kosovën qendrore.:

1.3.2. Burimet e ujit të KUR “PRISHTINA” sh.a.

KUR “PRISHTINA” sh.a. i posedon dy fabrika për trajtimin e ujit të lokuara në

Albanik (Shajkovc të Podujevës) dhe në Badovc.

Në këto fabrika uji fillestar merret nga liqenet artificiale akumuluese;Batllavë

(sipërfaqja e a akumulimit në kuotën maksimale ka madhësinë prej 3,27 km2 ) dhe Badovc

(sipërfaqja e a akumulimit në kuotën maksimale ka madhësinë prej 2,57 km2 ). Gjithashtu

posedojmë edhe 6 objekte tjera prodhuese që burimet e ujit janë nëntokësore: Kroni,

Kastrioti, Shtime, Lipjani, Podujeva dhe Drenasi duke mos përmendur individualisht edhe



dhjetëra burime tjera të vogla separatë nëpër fshatrat e qendrave komunale (Lipjanit dhe

Shtimes).

Tabela e prodhimit dhe distribuimit te ujit te pijes sipas vendit te nxjerrjes e

shprehur ne litra per sekond

Objektet

prodhuese Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nentor Dhjetor Janar-

Dhjetor

Batllava

792

790

783

804

770

822

786

774

784

778

809

759 788

Badovci

333

349

333

344

334

344

333

333

345

317

318

333 335

Kroni

81

82

75

83

82

83

79

79

81

77

79

78 80

Shtime

25

29

29

29

30

31

32

30

31

28

30

25 29

Kastrioti

19

20

19

20

21

23

22

22

23

22

22

22 21

Lipjani

62

65

62

63

65

68

66

63

65

62

64

63 64

Podujeva

15

15

15

20

23

21

17

22

21

19

16

16 18

Drenasi

66

69

65

71

70

78

76

76

76

71

71

68 71

Totali

1,393

1,419

1,383

1,435

1,394

1,470

1,412

1,398

1,426

1,375

1,410

1,363 1,407

Ne kuadër te sistemit te furnizimit me ujë te pijes dhe largimit të ujërave të zeza

bëjnë pjese edhe stacionet e pompave ,depozitë e ujit-rezervuarët dhe rrjeti primar dhe ai

shpërndarës i ujit të pijes dhe rrjeti primar dhe rrjeti sekondar i kanalizimeve.

22 stacione pompash,

Depozite (rezervuar) me vëllim V= 70.000 M³,

800.000 m gypa uji te pijes primare dhe sekondar,

340.000 m kolektor kryesor kanalizimi dhe rrjete shpërndarës.



Tabela e prodhimtarisë sipas muajve e shprehur ne m3

Objektet

prodhuese Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nentor Dhjetor Janar-

Dhjetor

Batllava

2,122,000

1,980,000

2,098,000

2,085,000

2,063,000

2,130,000

2,105,000

2,072,000

2,033,000

2,085,000

2,098,000

2,032,000

24,903,000

Badovci

892,200

875,500

892,800

892,500

893,500

892,200

892,300

892,500

894,000

848,700

824,800

891,200

10,582,200

Kroni

217,000

205,000

202,000

216,000

219,000

214,000

212,000

212,000

209,000

206,000

204,000

209,000

2,525,000

Shtime

67,200

71,500

77,500

76,300

80,100

81,000

86,000

80,000

80,000

76,300

77,500

67,200

920,600

Kastrioti

52,000

51,000

52,000

53,000

56,000

59,200

59,400

59,000

59,000

59,400

58,000

59,000

677,000

Lipjani

165,500

163,000

165,000

162,000

173,000

177,000

177,800

168,000

168,000

166,000

167,000

169,000

2,021,300

Podujeva

40,000

37,700

40,600

50,600

61,000

55,500

46,000

58,000

55,000

50,600

40,600

42,000

577,600

Drenasi

176,000

172,000

175,000

185,000

187,000

202,000

204,000

203,000

197,000

191,000

184,300

182,000

2,258,300

Totali

3,731,900

3,555,700

3,702,900

3,720,400

3,732,600

3,810,900

3,782,500

3,744,500

3,695,000

3,683,000

3,654,200

3,651,400

44,465,000



1.3.3. Struktura organizative

KUR “PRISHTINA” sh.a. është kompani publike e korparatizuar.Në cilësinë e

shoqërisë aksionare operon prej datës 01.07.2007.

Pas shpalljes së Pavarësisë së Republikës së Kosovës ( 17.02.2008 ) përkatësisht

hyrjes së fuqi të Kushtetutës së Republikës së Kosovës ( 15.06.2008 ) është miratuar Ligji

(është amandamentuar në vitin 2012) mbi Ndërmarrjet Publike (Ligji Nr. 03/L-087).Në bazë

të këtij Ligji , Qeveria e Republikës së Kosovës është pronare e vetme e të gjitha akcioneve të

kompanisë.

Ministria për Zhvillim Ekonomik në emër të pronarit të aksioneve e ushtron

kompetencën dhe përgjegjësinë në bazë të Ligjit,Statutit dhe akteve tjera nënligjore.

Ushtrim i këtyre kompetencave dhe përgjegjësisë realizohet nëpërmjet Bordit të

Drejtorëve.

1.3.4. Struktura menaxhuese

Kompania udhëhiqet nga Kryeshefi Ekzekutiv në bashkëpunim të drejtpërdrejtë me

Zyrtarin Kryesor Financiar & thesarit , drejtorin teknik dhe zyrtarët tjerë (në pajtim me Ligjin

e cituar).

Ka përfunduar në tërësi procesi i konsolidimit dhe korparatizimit.Tashmë KUR

“Prishtina” sh.a aktivitetin e vet e kryen në krejt territorin e Kosovës qendrore që përfshinë 8

komuna: Prishtinë,Fushë Kosova, Obiliq, Shtime, Lipjan, Podujeve, Drenas dhe Graqanicë.

Nga ish ndërmarrjet komunale janë formuar Njësitë Operative të ujësjellësve dhe

kanalizimeve me kompetenca dhe përgjegjësi të kufizuara.

Të gjitha përgjegjësitë bazike janë transferuar tek ndërmarrja regjionale.

Struktura organizative në pajtim me statutin aktual e emërtuar përmes pozitave dhe

bartësve të tyre mund të shikohet në skemën organizative të kompanisë të prezantuara më

poshtë.

Skema organizative është miratuar nga Bordit të Drejtorëve në mbledhjen e mbajtur

më ______________________.Skema të mund të ndryshojë vetëm në rast të ndryshimeve të

domosdoshme që mund të bëjë akcionari (Qeveria e Republikës së Kosovës).





2. Synimet - objektivat strategjike të KUR “Prishtina” sh.a.

2.1. Performanca e KUR “Prishtina” sh.a. në fund të vitit

2013

Të gjitha veprimet qofshin të natyrës operative përkatësisht , që në mënyrë

përmbajtësore dhe të vazhdueshme janë ndërmarrë për kryerjen e detyrave të punës të ,

shoqëruara edhe me masat tjera që ka ndërmarrë menaxhmenti dhe personeli tjetër vartës i

KUR “Prishtina” sh.a. në vazhdimësi gjatë gjithë vitit 2013 mund të përmblidhen si një:

tendencë në përmbushjen parametrave të Planit të Biznesit për vitin aktual ( 2013 ) me

qëllim të; rritjes dhe përmirësimit të disa nga treguesit më të rëndësishëm në sferën e

financiare dhe operative.

Ky angazhim-tendencë dhe përkushtim përmblidhet si tendencë për :

rritje e ndjeshme në vlerë financiare të ujit të faturuar

rritje në vlerë financiare të arkëtimit të faturave,

rritjen e numrit të konsumatorëve të kyçur në rrjetin e furnizimit,

kufizimin e shpenzimeve,

mbajtjen në nivelin aktual vëllimin e ujit të prodhuar ,

në shërbime më të mira ndaj konsumatorëve etj.

Këta, janë treguesit kryesor me të cilën matet vlera e shërbimeve të ofruara përkatësisht

matet performanca për vitin 2013 do të listohen dhe analizohen:



2.1.1. Performanca e përgjithshme e kompanisë gjatë viti

2013

Përfundimi i implementimit të fazës së parë të investimeve (grant) nga Qeveria

gjermane përmes KfË me vlerë prej 8.000.000 €

Përfundimi i të gjitha përgaditjeve tekniko-administrative në drejtim të fillimit të

Fazës II të bashkëpunimit me Bankën Gjermane për Zhvillim Ndërkombëtar

(Aktivitetet e shtuara në drejtim të angazhimeve financiare shtesë-jashtë burimeve

vetjake te ujësjellësit Marrëveshja trepalëshe;Banka Gjermane për Zhvillim

Ndërkombëtar-Qeveria e Republikës së Kosovës dhe KUR “Prishtina” sh.a. për

përfitimin dhe aktiviteteve për nisjen e implementimit të projekteve për grantet në

vlerë 11.000.000 € dhe kredinë në vlerë prej 6.000.000 €).

Nisja e aktiviteteve konkrete që dalin nga Nënshkrimi i protokollit për financimin e

fazës se trete ose Fabrikën e ujit ne Shkabaj ne vlere 35.000.000 € si bashkëfinancim

nga KfË,KE,Qeveria e Kosovës dhe Komuna e Prishtinës

Përfundimi së zbatuari të Marrëveshjeve të mirëkuptimit midis USAID-it-

KUR”Prishtina” sh.a dhe komunat Lipjan përkatësisht Gllogoc. Përafrimi i

përfundimit të këtyre projekteve me vlere rreth 2.000.000 €, dhënja në shfrytëzim i të

gjitha kapaciteteve të instaluara dhe rehabilituara sipas këtij Memorandumi.

Avancimi i bashkëpunimit me institucionet lokale dhe institucionet e nivelit qendror.

2.1.2. Performancat e financiar gjatë vitit 2013

Për të përmbylluar analizën e përformacës financiarë sipas treguesve kryesor por

njëkohësisht edhe të analizave tjera që lidhen me vitin aktual ( 2013 ), i jemi qasur duke

marrë për bazë rezultatet e gjendjen faktike që janë përmbushur në periudhën janar-gusht

2013 e kombinuar edhe me rezultatet e gjendjes së planifikuar (buxhetuar për vitin 2013) për

periudhën shtator-dhjetor 2013).

Vlera totale e shitjes së shërbimeve bazë përkatësisht faturimeve të shërbimeve të ujit

dhe ujëra të përdorura përfshirë edhe të hyrat nga taksa fikse e shërbimit përfundimisht

31.12.2012 pritet që të arrijë në rreth 13.012.702 €. Ndërsa vlera e planifikuar sipas Planit të



biznesit për vitin 2013 që ka qenë e planifikuar 13.140.821 € .Në bazë të këtyre dy vlerave

vijmë në konstatimin se vlera totale e faturuar do të jetë për 128.119 € më vogël në krahasim

me Planin e Biznesit.Kjo paraqet përafërsisht rreth 1 % më pak në krahasim me Planin e

Biznesit.

Mosrealizimin e vlerave të parashikuar me Planin e Biznesit 2012-2015 ndikimin më

të madh dhe vendimtar e ka pasë rritja e sasisë së ujit të pafaturuar përkatësisht sasia më e

vogël e faturuar.Plani i Biznesit ka pasë për objektivë faturimin e 21.925.222 m3 ujë,ndërsa

deri në fund të vitit 2013 nuk mund të realizohet më shumë se 20.644.690 m3 ose 6 % më

pak në krahasim me Planin. Në këtë periudhë kohore që në fund të vitit 2013 pitet të jetë për

1.280.532 m3 ujë më pak .

Nën supozimin se në muajt në vazhdim (shtator-dhjetor) do të përmbushen të gjitha

objektivat e Planit të Biznesit në fund të vitit 2013 vlera totale e të hyrave të arkëtuara pritëet

të jetë rreth 9.435.754 €.Me këtë rast e shohim të domosdoshme të theksojmë se ka qenë e

planifikuar arkëtimi në vlerë prej 9.605.765 €.Prandaj konstatojmë se vlera e parave të

arkëtuar është për 170.011 € më e vogël në krahasim me Planin e Biznesit dhe shprehur në

përqindje kjo është më e vogël për 2 % .

Faktet e konstatura në këtë analizë që edhe mund të mos jetë përmbyllëse është një

sinjal i mirë për menaxhmentin ,i cili njëkohsisht është plotësisht i bindur dhe mbetet i

përkushtuar se edhe në bazë të rezultateve të realizuara në periudhën kur po përgatitet ky Plan

i Biznesit dhe rezultatet e pritshme deri në fund të vitit fiskal një numër i këtyre treguesve do

të riparohet deri në përmbushje përkatësisht tejkalim (faturimi,arkëtim, shpenzimet etj)..

Shkalla e arkëtimit në fund të vitit 2013 ( periudha janar- gusht 2013 në bazë të

treguesve faktikë dhe periudha shtator - dhjetor 2013 e vlerësuar sipas Planit të

Biznesit 2013-2015) pritet të arrijë në 73 %

Përkushtimi i menaxhmentit dhe personelit tjetër për rritjen e shkallës së arkëtimit në

sektorin e amvisërisë është pritur të shënohen efektet e para pozitive. Përkundër

këtyre aktiviteteve dhe angazhimeve të shtuara shkalla e arkëtimit në amvisëri është

akoma e ulët në dhe në këtë vit fiskal mund të pritet të realizohet rreth 63 % .Kjo

paraqet lëvizje me te njejtë në raport me Planin e Biznesit.

Gjithashtu edhe në sektorin e bizneseve të vogla (lokalet) është projektuar shkalla e

arkëtimit në rreth 70 %, por realisht mund të përmbushet deri ne 65 %.kjo nënkupton

një devijim negativ në raport me planin për rreth 5 % .



Në sektorët tjerë (biznese dhe institucione) është realizuar një shkallë më e

kënaqshme e arkëtimit ( 94 % ) përkundër faktit që është nën parashikimet me Planin

e biznesit që ishte parashikuar shkalla totale e arkëtimit prej 94 %.

Ka vazhduar trendi i rritjes së numrit të konsumatorëve për rreth 5 % përkatësisht

janë regjistruar 5.721 konsumatorë të rinj.

Shkalla e humbjeve teknike dhe administrative në fund të vitit do të jetë rreth 52 % .

Nuk është arritur të bëhet ndarja-identifikimi midis humbjeve teknike dhe humbjeve

administrative të ujit.

Nisur nga fakti i leximit masiv të ujëmatësve si dhe numrit të rritur të konsumatorëve

konsiderojmë se është bërë një hap vendimtar drejt zvogëlimit të vazhdueshëm të

humbjeve komerciale. Këtë në e mundësin përfundimi projektit (donacioni) i Bankës

Gjermane për zhvillim në instalimin dhe montimin e 20.000 ujëmatësve të rinj dhe

riparimi i 5.000 kyqjeve ekzistuese.

Norma e mbulimit të punës sipas planit të Biznesit e planifikuar në 1,64 € dhe e

njëjta nuk do të ketë ndonjë shmangje deri në fund të vitit fiskal.Kjo është e lidhur

drejtëpërdrejtë me treguesit e më sipërm të analizuar

Shpenzimet operative do të sillen rreth vlerës prej 8.047.794 € dhe me trendin e tillë

nuk do të kalojnë vlerën e planifikuar për 199.474 € përkatësisht 2 % do të jenë më

të vogla në krahasim me Planin e biznesit.

Modernizimi i zyrave aktuale për komunikim me konsumatorë:Qendra kontaktuese

për marrëdhënien me publikun,Qendra e arkëtimit në Bregun e Diellit ,Qendra e

arkëtimit në lagjen Dardania dhe Qendra e arkëtimit në rrugën e Gërmisë, Qendrën e

konsumatorëve në komunën e Graqanicës, zyra e konsumatorëve në Kodrën e

Trimave dhe zyra e konsumatorëve në rrugën “Xhemajl Ibishi”, Qendra e arkëtimit në

Lipjan, Qendra e arkëtimit në Podujevë, Qendra e arkëtimit në Hajvali etj.

Fillimi nga puna e zyreve të reja për konsumatorë edhe si pika të arkërimit:Bregu i

Diellit-Hidropresa,zyra në rrugën UÇK,

Fillimi nga puna e sporteleve të arkëtimit në hapësirat punuese te Postës së Kosovës

Vazhdimi dhe funksionalizimi i plotë i marrëveshjes së mirëkuptimit për arkëtimin e

faturave në të gjitha sportelet e bankave komerciale. Pagesa pa komisione bankare

(qarkullimi bankar brenda të njëjtës bankë) .



Përshtatja e dhe modernizimi në vazhdimësi i softuerit ekzistues në formën e ueb

aplikacionit dhe lidhja e drejtpërdrejtë përmes internetit e drejtorisë qendrore dhe

Njësive operative të ujësjellësit.

Zvoglimi i shpenzimeve operative për konsumatorë nga 6.51 € të planifikuara në

6,02 € për konsumatorë në fund të vitit 2013.

2.1.3. Performancat e operative 2013

Ndërmarrja e të gjitha aktiviteteve operative që në fakt nënkupton nxjerrejn, pastrimin

dhe përpunimin e ujit të pijes,distribuimin e ujit të pijes,mirëmbajtjen e rrjetit primar dhe

sektondat të ujit të pijes dhe ujërave të papërdorura, mirëmbajtjen energjetike dhe

makinerike,mirëmbajtjen e paisjeve të punës dhe aparaturave , duke përfshirë edhe

zhvillimin dhe avancimin tekniko teknologjik të sistemit në tërësi mund të listohen

shkurtimisht edhe si:

60%62%64%66%68%70%72%74%76%78%80%82%84%86%88%90%

400,000 450,000 500,000 550,000 600,000 650,000 700,000 750,000 800,000 850,000 900,000 950,000

1,000,000 1,050,000 1,100,000 1,150,000 1,200,000

Jana

r

Shk

urt

Mar

s

Prill

Maj

Qer

shor

Kor

rik

Gus

ht

Shta

tor

Teto

r

Nën

tor

Dhj

etor

Trendi mujor në € dhe % për faturim dhe arkëtim gjatë vitit 2013

Faturimi

Arkëtimi



Viti 2013 është karakterizuar me një situatë relativisht të pafavorshme sa i përket

rezervave të ujit nëpër Liqenet akumuluese. Prandaj duke iu referuar situatës

hidrometeorologjike përkatësisht mungesës së reshjeve atmosferike e sidomos borës

si dhe rezervave aktuale në liqenet akumuluese nuk është realizuar objektii që të të

prodhohet dhe të distribuohet në rrjetin shpërndarës sasia e planifikuar prej

44.669.326 m3 ujë por vetëm sasia prej 42.711.738 m3 ujë. Kjo sasi në krahasim me

planifikimit vjetor që ishte 1.957.588 m3 më pak përkatësisht 4 % më pak në

krahasim me Planin e Biznesit.

Mbi bazën e kësaj sasie më të vogël të prodhuar ,sasia e vënë në dispozicion nuk ka

plotësuar në tërësi kërkesën për ujë. Prandaj është aplikuar një sistem i rreptë i

reduktimeve gajtë gjithë vitit 2013. Shkalla e reduktimeve përkatësisht koha e

mungesës së shërbimit ka qenë shume e theksuar gjatë pjesës së dytë të muajit

qershor,gjatë gjithë muajit korrik e gusht dhe shtator. Rifillimi i sezonit të reshjeve

atmosferike (shiut) do të ndryshojë cilësinë e shërbimeve.

Është arritur të bëhet një mirëmbajtje e rregullt e tërë sistemit te ujit të pijes dhe

ujërave të zeza,

Kualiteti i ujit të distribuuar në tërë zonën e shërbimit është përgjigjur instruksioneve

të Udhëzimit administrativ numër 2/99 dhe është arritur të monitorohet dhe

kontrollohet rregullisht kualiteti i ujit nga laboratori qendror dhe laboratorët lokale të

KUR “Prishtina”-sh.a. Ankesat në kualitet të ujit kanë qenë minimale ndërsa

bashkëpunimi me Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik ka qenë në nivelit më të

lartë,

Është arritur të ndërrohen rreth _________kilometra rrjet (gypa) të ujit kryesisht në

zonat me humbje teknike më të mëdha. Gjithashtu janë ndërruar gypat në rrugët ku

janë zhvilluar punime të ndryshme të financuara nga komunat në zonën e shërbimit

përkatësisht Ministria e Infrastrukturës.

Është investuar ne sisteme rurale.



3.Faktorët që kanë ndikuar negativisht në

treguesit e performancës

3.1. Faktorët e brendshëm

3.1.1. Faktorët e brendshëm-përparësitë

Duke u mundur për të ruajtur modestinë dhe pa e neglizhuar problemet që lidhen me

menaxhimin listojmë kontrollimin në shkallën optimale të resurseve:

Njerëzore,

Logjistike,

Financiare,

Potenciali dhe struktura e konsumatorëve,

Rezervat optimale të ujit të pijes në rezervuarët dhe burimet nëntokësore

3.1.2. Faktorët e brendshëm-dobësitë

Ngecja e vazhdueshme e të gjitha njësive operative për arritjen e shkallës mesatare të

arkëtimit në nivel të shkallës së arkëtimit në Prishtinë përkatësisht të totalit të KUR

“Prishtina” sh.a.

Pamundësia (edhe për arsye teknike) në shkyçjen e konsumatorëve që në vazhdimësi

kanë refuzuar pagesën e faturave të ujit (kyqjet e kolektive të më shumë së 20.000

konsumatorëve si dhe në të shumtën e rasteve shkyçja është përcjellë me pengesa

fizike për shkyçje nga konsumatorët).

Pamundësia e mbajtjes së shkyçjes për një periudhë të gjatë kohore sepse janë të

shumta rastet kur pasi të jenë shkyçur një numër i konsumatorëve janë ri kyçur pa

pëlqimin e KUR “Prishtina” sh.a.

Mos mbulimi i plotë i të gjithë konsumatorëve me ujëmatës të lexueshëm

Marketingu ende në një shkallë jo të mjaftueshme për pagesa dhe kursime të ujit

Problemet në leximin e matësve përkatësisht kontestimi i faturave për shkak të

faturimit aforfe.



3.1.3. Faktorët e jashtëm

3.1.3.1. Faktorët e jashtëm-përparësitë

Struktura e mirë (niveli dyshkallësh i tarifës së shërbimit) e konsumatorëve

(koncentrimi më i madh i bizneseve, institucioneve etj në zonën e shërbimit),

Tarifa më e lartë dhe e favorshme në këtë kategori të konsumatorëve (bizneset ,

institucionet etj),

Pozita e më e favorshme (krahasuar me pjesët tjera të Republikës së Kosovës ) socio-

ekonomike e konsumatorëve.

3.1.3.2. Faktorët e jashtëm-dobësitë

Mos rritja e tarifës së shërbimit në masën e njetë me rritjen e Indeksit të çmimeve me

kakicë (ashtu siq ka qenë e përcaktuara në procesin tarifor 2011-2014)

Pamundësia për pagesë e konsumatorëve që aktualisht janë në skemat sociale-Qeveria e

Republikës së Kosovës nuk bënë rimbursimin për konsumatorët që janë të përfshirë në

skemat e ndihmës sociale (një gjë të tillë në mënyrë të vazhdueshme bënë për KEK-un),

Shkalla e ulët e përgjigjes për pagesë të ujit nga pjesa dërmuese e komunitetit serb.

Mosazhuriteti i gjykatave,në përfundimin e më shumë se 7.000 kërkesave për përmbarim

dërguar në gjykatën kompetente

Mbështetja e pamjaftueshme të komunave dhe ministrive përkatëse që të ndikohet

(kushtëzohen sikurse në rastin e KEK-ut dhe tatimit në pronë,ose edhe ndërmarrjet tjera

në Kosovë: Gjilani,Ferizaj etj) në konsumatorë që të paguhen faturat e ujit. Përkundër

faktit se në korrik 2011 është kërkuar formalisht një veprim i tillë duke ndjekur

shembullin e mirë për veprime të tilla që kanë ndërmarrë komunat:Gjilani, Kamenica,

Vitia, Ferizaji, Kaqaniku)

Mos zgjidhja e pagesës së borxheve të prapambetura nga likuidimi i ndërmarrjeve te

privatizuar



Ndërprerja e asistencës së sigurisë nga ana e Policisë së Kosovës.Mosgatishmëria e

organeve policore në dhënien e ndihmës (sigurisë fizike të personelit) gjatë procesit të

shkyçjeve (kjo është zgjidhur duke paguar mjete financiare shtesë për policinë që ka

asistuar në shkyçje).

Ndërrimi i shpeshtë i pronarëve përkatësisht ndërrimi i shfrytëzuesve të këtyre

hapësirave banesore-qiraja

Mospagimi i një pjesë të borxheve të akumuluara nga vitet paraprake e që i adresohen

shumë Organizatave Buxhetore ( Forca e Sigurisë (trashëgimtare e objekteve të ish Trupat

Mbrojtëse të Kosovës, Arsimi para universitar, Shëndetësia primare Organet e

administratës komunale etj).

Mospagimi i një pjesë të borxheve të akumuluara nga vitet paraprake të ndërmarrjeve

shoqërore që tashmë menaxhohen nga AKP-ja përkatësisht janë në fazën e likuidimit dhe

falimentimite

Mos zbatimi i dispozitave pozitive të Ligjit për objektet në bashkëpronësi

Mos zbatimi i dispozitave ligjore të Ligjit mbi marrëdhëniet detyrimore

Rënia e fuqisë blerëse të konsumatorëve,rritja e kostos së jetesës (karburanteve, vajit ,

transportit, miellit dhe bukës etj).

3.2. Objektivat strategjike të KUR”Prishtina” sh.a.

për vitin 2014

Në bazë të rezultateve të pritshme në fund të vitit 2014 shkalla totale e arkëtimit do të

mbërrijë në normën e përafërt prej 73,49 % , përkundrejt normës së realizuar të arkëtimit

prej 72,51 % në përfundim të vitit 2013. E shprehur në vlera absolute kjo vlerë e arkëtimit

është më e madhe për rreth 1.119.417 € (në krahasim me vitin 2013) ose përkatësisht 11.86

% shprehur në vlerë relative.

Diferenca e realizuar në rritjen e të ardhurave të arkëtuara është si rezultat:



Së pari mbajtja në nivel të shkallës së humbjeve teknike dhe administrative të ujit e

cila në fund të vitit 2014 pritet të jetë 48 % dhe parashikimi i humbjeve teknike

mesatare gjatë vitit 2014 parashikohet të jetë rreth 30 % ,

Së dyti, nënkupton rritjen e shkallës së faturimit. Shkalla e faturimit në total në fund

të vitit 2014 pritet të jetë rreth 73,49 % ndërsa parashikimet midis së mundshmes dhe

reales mesatarisht në fund të vitit 2016 pritet të jetë rreth 80,95 %,

Së treti si rezultat i aplikimit t ë Tarif ës aktuale së shërbimit (tarifa e vitit 2013) dhe

Së katërti-përfundimisht duke realizuar dhe përmbushur një përkushtim më të madh

për kryerjen efikase të obligimeve dhe përmbushje e “Deklaratës së Misionit” dhe

“Deklaratës së vizionit”.

Intensifikimi i aktiviteteve përmbajtësore përfshirë edhe dhënien e prioritetit të duhur

nga e institucioneve pritet që në vitet pasuese 2014-2016 të bëhen përmirësime më të mëdha

në të gjitha treguesit financiar dhe teknik me qëllim të realizimit të shkallës optimale (arritjet

që ndërmarrja të jetë fitimprurëse ) të arkëtimit të paraqitura si në tabelën në vazhdim



Pasqyra e faturimit dhe arkëtimit sipas sektoreve per peridhën 2009-2016

Elementet € Viti 2009

Viti 2010

Viti 2011

Viti 2012

Viti 2013

Viti 2014

Viti 2015

Viti 2016

Faturimi për amvisëritë € 5,904,796 6,613,686 6,920,930 7,936,190 8,010,762 8,326,440 8,909,290 9,532,941 Faturimi për bizneset e vogla € 861,925 965,241 1,138,346 1,307,322 1,359,324 1,491,326 1,595,719 1,707,419 Faturimi për bizneset e mëdha € 1,895,280 2,060,466 1,962,599 2,199,514 2,209,858 2,747,906 2,940,260 3,146,078 Faturimi për institucionet € 1,309,561 1,558,108 1,501,112 1,600,202 1,432,758 1,796,697 1,922,466 2,057,039

Totali i faturimeve € 9,971,562 11,197,501 11,522,987 13,043,228 13,012,702 14,362,369 15,367,735 16,443,476

A r k ë t i m e t

Arkëtimi nga amvisnitë € 2,842,587 3,760,502 3,980,485 5,010,941 5,052,568 5,318,349 5,857,858 6,911,382 Aarkëtimi nga bizneset e vogla € 537,635 689,543 791,198 890,142 881,554 1,078,228 1,304,500 1,429,964 Arkëtimi nga bizneset e medha € 1,758,304 1,709,972 1,896,893 1,993,201 2,216,395 2,510,042 2,807,948 3,004,504 Arkëtimi nga institucione € 1,319,423 1,350,140 1,440,698 1,499,379 1,285,246 1,648,562 1,835,955 1,964,472

Totali i arkëtimit € 6,457,949 7,510,156 8,109,274 9,393,663 9,435,763 10,555,180 11,806,262 13,310,322

Norma e arkëtimit

Përqindja e arkëtimit ne amvisnitë € 48.14% 56.86% 57.51% 63.14% 63.07% 63.87% 65.75% 72.50% Përqindja e arkëtimit në bizneset e vogla € 62.38% 71.44% 69.50% 68.09% 64.85% 72.30% 81.75% 83.75% Përqindja e arkëtimit në bizneset e medha € 92.77% 82.99% 96.65% 90.62% 100.30% 91.34% 95.50% 95.50% Përqindja e arkëtimit në institucione € 100.75% 86.65% 95.98% 93.70% 89.70% 91.76% 95.50% 95.50%

Përqindja totale mesatare e arkëtimit € 64.76% 67.07% 70.37% 72.02% 72.51% 73.49% 76.82% 80.95%



Diferenca e vogël e mbetur ( pozitive-suficiti ) midis të hyrave të arkëtuara dhe

shpenzimeve operative pas vitit 2014 do të jenë në rritje që nevojiten për financimin e

investimeve të domosdoshme në nivel të korporatës dhe do te krijonin hapësira për fillimin e

procesit të investimeve më të mëdha nga fondet vetanake por edhe në procesin kredimarrjes

nga institucionet financiare vendore dhe ndërkombëtare.

Gjithashtu kjo diferencë do të jetë e nevojshme ekskluzivisht për kthimin e

kamatave,taksës së menaxhimit dhe kryegjësë për kamatat që Kompania ka marrë nga Banka

Gjermane për zgjerimin e bazës tekniko teknologjike.

Këto veprime mund të realizohen në pajtim me kushtet e krijuara,tashmë pas

anëtarësimit të Republikës së Kosovës në Bankën Botërore,Fondin Monetar

Ndërkombëtar,Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim si dhe organizmat tjerë rajonal

dhe botëror ,duke u fuqizuar edhe më shumë në momentin kur Kosova do të pranohet si

anëtare me të drejta të plota në Organizatën e Kombeve të Bashkuara.

Implikimin pozitiv të të gjithë faktorëve në sektorin e furnizimit me ujë të pijshëm;

faktorët e jashtëm (Qeveria e Republikës së Kosovës përmes ministrive të linjave përkatësisht

pushteti lokal) dhe faktorët e brendshëm (Bordi i drejtorëve,menaxhmenti bashkë me

punëmarrësit) do te kontribuojnë ne arritjen e objektivave te Planit të Biznesit.

Kjo mundëson një rritje të ndjenjës dhe përgjegjësisë së komuniteteve ndaj

institucioneve kosovare dhe ndaj pagesave për shërbimet publike, rritja e investimeve nga

sektori publike por edhe nga sektori privat në sektorët më të rëndësishëm duke mos

përjashtuar edhe sferën e kredimarrjes.

Meqë historikisht për çdo vit ka pasur tendenca të ngritjes efikase mbase edhe mund

të mendohet në rritjen e vazhdueshme të gatishmërisë së konsumatorëve për të bërë pagesën e

faturave vijuese.



Përmes këtij dokumenti ( Plan Biznesi i periudhës 2014-2016 ) Kompania Ujësjellësi

Rajonal “Prishtina” sh.a. ka përcaktuar këto objektiva strategjike të listura si më poshtë:

Rritjen e shkallës së arkëtimit në total sipas viteve ; në vitin 2014 planifikohet shkalla

mesatare e arkëtimit në 73,49 % ; në vitin 2015 përafërsisht në shkallën mesatare

76,82 % dhe në vitin 2016 kjo do të arrijë në shkallën mesatare rreth 80,95 %.

Progresi në në ngritjen e shkallës së arkëtimit në sektorin e amvisërisë që është sektori

më i rëndësishëm.Norma e planifikuar e arkëtimit planifikohet që në vitin 2014 të

arrihet mesatarisht në 63,87 %.Ndërkaq në vitet ne vazhdim-në vitin 2015 kjo normë

planifikohet të arrijë në përafërsisht në 65,75 % dhe përfundimisht në vitin 2016 kjo

normë do të jetë rreth në 72,50 %.

Rritja e shkallës së arkëtimit në këtë sektorë është një sfidë ndër më të vështirat dhe me

një risk të madhe të dështimit.Menagjmenti i KUR “Prishtina” sh.a. do të jetë shumë i

përkushtuar për të punuar drejt minimizimit të të gjithë faktorëve të brendshëm që nuk kanë

realizuar në tërësi projekcionet që kanë qenë të buxhetuara në vitin 2013.

Në të njejtën kohë e ritëm do të vazhdojë në përpjekje të vazhdueshme drejt

optimalizimit të faktorëve të jashtëm.

50%52%54%56%58%60%62%64%66%68%70%72%74%76%78%80%82%84%86%

5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000

10,000,000 11,000,000 12,000,000 13,000,000 14,000,000 15,000,000 16,000,000 17,000,000

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Trendi vjetor i faturimit dhe arkëtimit 2009-2016

Faturimi Arkëtimi %



Intensifikimi edhe më i madh i punës drejt përkrahjes së;

“Task force-s”

Njësisë për kontrollë ,monitorim dhe shkycje ,

ritjes së ekipeve të shkyqjes

kopletimit të mjeteve logjistike

sigurimi i punës dhe stimulimit përkatës për punë edhe gjatë ditëve të uikendit

arkëtimit të borxheve nga konsumatorët

Iintensifikimi i përpjekjeve për themelimin, funksionalizimin, diciplinimin

(leximi i rregullt dhe korrekt) dhe

maksimalizimin e punës në Njësinë për leximin dhe kontrollin e ujëmatësve.

Humbjet teknike dhe komerciale të ujit përkatësisht uji i pa faturuar do të ketë

tendencë të rënjes në këto shkallë: 48,00 % në vitin 2014 , 46,50 % vitin 2015 dhe

45,00 % në përfundi të vitit 2016 .

Brenda periudhës 2014-2016 do të bëhet projekcioni i më i saktë dhe profesional i

Bilancit të ujit të pijes dhe ai i shkarkimit të ujërave të ndotura.

Zhvillimi i një metodologjie më të avansuar për adresimin e shpenzimeve operative

sipas Njesive operative të ujësjellësve

Vazhdimi i zbatimit të Planit Strategjik Zhvillimor Afatgjate 2015-2040 për

regjionin që mbulon KUR “Prishtina” sh.a.

Përpilimi i këtyre dokumenteve në njërën anë si dhe zbatimi në praktikë i të njejtave është

veprim shumë i rëndësishme që del nga aktiviteti që është bërë në bazë të parneritetit të

vazhdueshëm me Konsulencën që ka zgjedhur Banka Gjermane për Zhvillim.

Përpilimi i këtyre Planeve-dokumenteve programore të bazohet gjithashtu në Planet

zhvillimore të komunave në zonën e shërbimit.Kjo në mënyrë të saktë ka për të përcaktuar

kërkesat për ujë dhe definimin e planeve për rritjen të kapaciteteve të burimeve të reja për

ujë të pijes.

Zhvillimi dhe implementimi i projektit që hartuar nga KUR “Prishtina” sh.a. për

fabrikën e ujit të pijes në Shkabaj pa mos i anashkaluar edhe projektet e vogla nëpër qendra

rurale.



Në bashkëpunim me ministritë dhe komunat forcimi i aktiviteteve për mbrojtjen e

burimeve sipërfaqësore dhe nëntokësore që shfrytëzohen si burime te ujit te pijes nga

KUR “Prishtina” sh.a.

Forcimi i dhe intensifikimi i aktiviteteve me institucionet financiare dhe donatorë të

ndryshëm për sigurimin e mjeteve finaciare.Në drejtim të zvoglimit të humbjeve

teknike dhe rritjes se kapaciteteve për ujë të pijes,trajtimin e ujrave të ndotura,dhe

ngritje institucionale .

Brenda periudhës 2014-2016 do të intensifikohen aktivitetet për fillimin e zgjidhjes së

problemeve të ujërave të zeza.Kjo nënkupton përpilimin e projekteve ideore dhe

zbatuese për trajtim të ujërave të ndotura si dhe aktivitete të tjera shtesë për

sigurimin e fondeve për ndërtimin stabilimenteve për trajtim e këtyre ujërave.

65%66%67%68%69%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%80%

600,000

650,000

700,000

750,000

800,000

850,000

900,000

950,000

1,000,000

1,050,000

1,100,000

1,150,000

1,200,000

1,250,000

1,300,000

Jana

r

Shku

rt

Mar

s

Prill

Maj

Qer

shor

Kor

rik

Gus

ht

Shta

tor

Teto

r

Nënt

or

Dhje

tor

Trendi mujor i faturimit & arkëtimit - 2014

Faturimi Arkëtimi % e arkëtimit



Në fakt menaxhmeti i ndihmuar edhe nga konsulenca e Bankës Gjermane për

Zhvillim ndërkombëtar ka hartuar strategjinë për detektimin dhe eliminimin e humbjeve

teknike dhe administrative të ujit. Kjo Strategji është pjesë përbërëse e këtj Plani të Biznesit.

Këto dy dokumente burimore e plotësojnë njëra tjetrën në aspektin cilësor dhe sasior

( megjithatë kohëzgjatja nuk është identike).

Përmbushja e qëllimeve të parashikuara me Planin e Biznesit dhe me Strategjinë e

ngritin Kompaninë në nivelin më të lartë të funksionalizimit dhe ofrimit të shërbimeve.

Në mënyrë përmbledhëse,por edhe krahasuese ne vlera absolute por edhe relative do

të paraqesim ne tabelën vijuese një numër të caktuar të treguesve kryesisht financiar.

Lehtë dhe në mënyrë unike duke marrë në konsideratë (janë të krahasueshëm dhe në

vazhdimësi të njëjtë) këta tregues pasqyrojnë gjendjen e Kompanisë për një periudhe prej 8

viteve.

Kjo periudhë përfaqëson rezultatet faktike të 5 viteve përpara kohështrirjes së këtij

Plani të biznesit (të dhënat faktike) dhe periudhën e parshikuar (2014-2016).



Treguesit kryesor teknik dhe financiar për periudhën 2008-2016

Treguesit e përformancës

Faktike 2008

Faktike 2009

Faktike 2010

Faktike 2011

Faktike 2012

Faktike & Plnan 2013

Parashikimi 2014

Parashikimi 2015

Parashikimi 2016

Uji i Prodhuar m3 40,832,446

44,975,371 45,062,971 45,919,824 44,694,775 42,711,738 44,465,000 44,465,000 44,465,000

Uji i faturuar m3 21,853,888

20,891,301 20,712,270 20,963,564 21,310,279 20,644,690 23,121,628 23,788,775 24,455,750

Konsumatorët e regjistruar # 82,443

86,491 92,096 102,376 102,663 111,314 116,290 119,000 121,000

Nr. i faturave të lëshuara # 73,461

76,899 82,323 95,225 96,503 99,427 105,718 108,290 110,110

Numri i kons.-fatur. me lexim # 66,028

69,468 74,593 86,154 90,713 97,415 93,302 95,571 97,177

Uji i fatur. sipas ujematesve m3 19,510,158

18,748,503 18,439,713

19,478,071 20,002,941 20,089,534 20,482,869 21,073,878 21,664,734

Vlera e faturimit €

9,147,772

9,971,562

10,735,721

11,522,987

13,043,228

13,012,702

14,362,369 15,367,735 16,443,476

Vlera e arketimit €

6,029,848

€ 6,457,950

7,492,547

8,109,274

9,393,662

9,435,754

10,555,180 11,806,262 13,310,322

Të hyra të tjera operative €

61,411

€ 54,543

123,745

689,609

355,045

213,420

637,547 669,424 702,896

Shpenzimet operative €

5,215,117

€ 6,212,163

6,389,611

7,331,141

7,386,594

8,047,794

9,102,925 9,984,003 10,732,803

Të hyrat jo operative € -

€ 93,941

177,250

221,486

166,610

156,050

156,050 33,128 28,468

Shpenzimet jo operative €

1,258,899

€ 1,105,866

911,816

886,230

482,504

1,063,316

1,452,256

1,080,226

2,065,622

Shl. e borxh. ndaj konsumatoreve €

3,117,924

3,513,612

3,243,174

3,413,712

3,649,566

1,143,119

3,807,189

3,561,473

3,133,155



Vazhdimi i tabeles

Paratë e gatshme në bankë €

977,471

895,118

1,407,934

1,560,148

2,683,984

2,683,984

2,683,984

2,683,984

1,572,984

Stoqet €

1,283,765

1,401,169

1,665,764

1,680,271

1,690,090

1,690,090

1,690,090

1,690,090

1,690,090

Logaritë e arket. (nga faturat) €

33,198,862

37,305,513

41,033,683

45,279,008

48,928,574

49,249,801

52,735,763

56,297,236

59,430,390

Logaritë tjera te arketueshme €

316,414

351,414

421,682

449,631

509,942

509,942

509,942

509,942

509,942

Llogaritë e pagueshme €

5,521,865

5,821,865

7,533,847

7,911,833

8,329,280

8,329,280

7,986,557

8,364,543

8,781,990

Numri i punëtorëve # 494 497 520 541 548 540 550 560 570 Uji i pafaturuar % 46.48% 53.55% 54.04% 54.35% 52.32% 51.67% 48.00% 46.50% 45.00% Perqindja e faturimit % 89.11% 88.91% 89.39% 93.01% 94.00% 89.32% 90.91% 91.00% 91.00% Perqindja e konsum. te matur % 89.28% 89.74% 89.03% 92.91% 93.87% 97.31% 88.59% 88.59% 88.59% Shkalla e inkasi. (% e tere) % 65.92% 64.76% 69.79% 70.37% 72.02% 72.51% 73.49% 76.82% 80.95% Norma e punes #

1.17

1.05

1.19

1.20

1.32

1.20

1.23

1.25

1.31

Muajt e debitoreve # 43.6 44.9 45.9 47.2 45.0 45.4 44.1 44.0 43.4 Norma e qarkullimit #

0.47

0.45

0.46

0.47

0.59

0.59

0.61

0.58

0.43

Konsumatoret per punetore # 167 174 177 189 187 206 211 213 212 Shpenzi. Operat. per kons. #

5.27

5.99

5.78

5.97

6.00

6.02

6.52

6.99

7.39

Tarifat mesatare per m3 #

0.42

0.48

0.52

0.55

0.61

0.63

0.62

0.65

0.67



4. Plani Operativ

Operimet teknike dhe veprimet tjera me qëllim të mirëmbajtjes së sistemit tekniko

teknologjik si dhe plani për operime i KUR “Prishtina”sh.a. përfshin në vete paravendosjen

e qëllimeve për arritjen e shërbimeve më cilësore dhe të qëndrueshme për të gjithë

konsumatorët në pajtim duke mëtuar të përmbushet “vizioni” dhe “misioni” që kompania ka

vendosur në preambulën e këtij Plani të Biznesit.

Prandaj i gjithë plani i operimeve konsiston në krijimin e parakushteve për arritjen e

këtyre objektivave:

Sigurinë e furnizimit për konsumator në sasinë e domosdoshme së paku arritja-

sigurimi i minimumit jetësor

Sigurimin e burimeve të reja të ujit të pijes (përmes ndërtimit të Fabrikës për trajtimin

e ujit të pijes në Shkabaj)

Sigurimin dhe rritjen e cilësisë së ujit të distribuuar për konsumator

Zvogëlimin e humbjeve teknike dhe administrative të ujit (me qëllim të rritjes së

kohës së furnizimit)

Rritjen e zonës së shërbimit

Efikasitet më të lartë në kryerjen e shërbimeve ndaj konsumatorëve

Shkarkim i kompanisë nga aktivitete që nuk janë aktivitet bazë i kompanisë (punë

tokësore, ndërtimore, transport ,shërbime profesionale etj).

4.1. Potenciali për zgjerimin e Shërbimeve

Analizat e operimeve për vitin 2013 në krahasim me vitet paraprake dëshmojnë se

sasitë e ujit të distribuuar te konsumatorët kanë qenë më të vogla se në vitin 2011 dhe në vitin

2012 .

Si pasojë e kësja nuk janë përmbushë në tërësi kërkesat për ujë. Me qëllim të

shpërndarjes proporcionale të ujit të pijes në të gjithë zonën e shërbimit dhe te të gjithë

konsumatorët e lidhur në rrjetin e furnizimit është zbatuar sistemi i planifikuar i reduktimeve

me ujë të pijes.

Janë disa faktor kryesor të cilët kanë ndikuar që të mos përmbushet kërkesa e

konsumatorëve për ujë të pijes;



1. Rrjedhjet e padukshme të ujit

2. Konsumi (keqpërdorimi) i madh i konsumatorëve të fshatrave dhe zonave

periferike të qytetit gjatë stinës së verës dhe vjeshtës

3. Humbjet e tjera teknike dhe administrative të ujit

4. Rreshjet atmosferike jo të bollshme (sidomos borës në fillim të vitit) kanë

rrezikuar shfrytëzimin maksimal të kapaciteteve nxjerrëse,Nxjerrja dhe ërpunimi

ka qenei kufizuar sidomos në Liqenin e Badovcit.

Kufizimet-mungesa e vazhdueshme e ujit për konsumator kanë ndryshuar nëpër

zonat e ndryshme të furnizimit dhe nëpër komuna të ndryshme.

Në pozitë më të mirë me furnizim me ujë kanë qenë konsumatorët e komunave të

Lypjanit, Shtimes, Gllogovcit,Obiliqit dhe konsumatorët në kuotat e ulëta të sistemit.

Ndërkaq në pozitë më të vështirë kanë qenë konsumatorët e komunave Prishtinë,

Podujevë, Fushë Kosovë dhe lokaliteteve që janë të lokuar (banorë) në kuotat e larta të

sistemit.

Pavarësisht mungesës së sasive të reja të ujit si dhe këtyre vështirësive të

vazhdueshme në furnizim është projektuar për zgjerimin e shërbimeve shtesë ndaj

konsumatorëve sidomos në zonat urbane në rreth 5.751 konsumatorë të rinj.

Në këtë rrafsh përfshihen konsumatorët të kyçur rishtazi në rrjetën e furnizimit dhe

konsumatorët që në formë të paautorizuar janë shfrytëzues të ujit të pijes.

Me vendosjen nën kontroll të konsumit të këtyre konsumatorëve, zvogëlimin e

humbjeve si dhe hapjen e burimeve të reja me kapacitet 200-250 l/s do të mundësohet

zgjerimi i shërbimeve edhe për rreth 6.000 deri 7.000 konsumator brenda vitit. Zona e

identifikuara si burime te mundshme nga ujërat nëntokësore janë :

Zona e ujërave nëntokësore ne Fushe Kosove me një kapacitet 60-100 l/sec

Zona e ujërave nëntokësore ne Lipjan me një kapacitet 60-80 l/sec

Zona e ujërave nëntokësore ne Obiliq me një kapacitet 15-20 l/sec

Zona e ujërave nëntokësore ne Shtime me një kapacitet 15-20 l/sec

Zonat si Lipjani,Fushe Kosova janë në proces implementimi dhe pritet një rritje e

konsumatorëve ne këto zona te shërbimeve

Investimet në kuadër teë projektit të fazës së parë dhe fazës së dytë pritet të përfshijnë

furnizim me të mire dhe rritjen e konsumatorëve në zonat ekzistuese.



Vërejtje;funksionalizimi i Fabrikës së trajtimit të ujit në Shkabaj i bënë të

paarsyeshme këto burime të ujit

Duke marrë parasysh trendin e rritjes së madhe të popullatës drejt zonës së shërbimit të

KUR “Prishtina” sh,a, (sidomos në qytetin e Prishtinës dhe rrethina), në bazë të studimit të

fizibilitetit që ka bërë Komisioni Evropian në 2010, është konstatuar së është e domosdoshme

ndërtimi i kapaciteteve të reja prodhuese-përpunuese me ujin që do të merret liqeni i

Gazivodës. Studimi ka përcaktuar se kapaciteti në fazën e parë të ndërtim-zhvillimit do të

jetë rreth 700 l/sec.Ky investim do të zgjidhë furnizimin afatgjatë për regjionin e Prishtinës.

Aktivitete janë në zhvillim dhe rritja e ëkapaciteteve konform studimit te fizibilitetit pritet të

zgjidhë në mënyrë afategjate furnizimin e regjionit me ujë të pijes. Sinjalet e financimit të

këtij projekti janë inkurajuese duke iu falënderuar donacioneve nga Qeveria gjermane dhe

Granteve nga Qeveria e Republikës së Kosovës përkatësisht obligimeve kreditore që ka marrë

KUR “Prishtina” sh.a.

4.2.Aktivitetet kryesore operative

Rritja e cilësisë së shërbimit për ujë të pijes dhe largimin e ujërave të zeza është

përcaktuar si objektivi primar dhe më i rëndësishmi.Për të arritur objektivat e Planit Operativ

përmes këtij Planit të Biznesit janë paraparë aktivitete të shumta parësore dhe dytësore si

aktivitete:

4.3.Siguria e furnizimit me ujë të pijes

Mirëmbajtja e rregullt e stacioneve të pompimit dhe rezervuarëve për furnizim

Furnizim me pjesë rezervë si furnizim me pompa dhe motorë rezervë për të gjitha

stacionet e pompimit pavarësisht shtrirjes gjeografike duke përfshirë edhe pompat në

të gjitha puset në zonën e shërbimi.

Ndërrimi i rrjetave dhe pajisjeve të pasigurta të furnizimit me energji elektrike

Mirëmbajtja e rregullt e rrjetave dhe armaturave (valvuleve) të rrjetit primar dhe

sekondar

Furnizimi me kohë me material rezervë për riparimin e pëlcitjeve të rrjetave (pjesë

lidhëse riparuese) dhe furnizim me tubacione për ndërrimin e rrjetave të amortizuara.



4.4. Kualiteti i ujit i ujit të pijes

Mbrojtja e burimeve të ujit

Furnizimi me kohë i kemikateve për dozim

Mirëmbajtja e rregullt dhe vendosja e klorinatorëve (përfshirë grantin qeveritar të

realizuar në vitin 2012) të ri në pikat e nevojshme për dezinfektim, si dhe

vendosja e sistemeve paralele për dozim të (NaCl2)

Shpëlarja e programuar e tubacioneve (për këtë duhet vendosur/aftësuar valvulet

lëshuese)

Monitorim on-line i kualitetit të ujit si dhe dozim automatik i kemikalieve për

shumicën e sistemeve.

4.5. Zvogëlimi i humbjeve teknike te ujit të pijes

Përgatitja e programit për zvogëlimin e humbjeve me vendosjen e objektives që

humbjet teknike në fund të këtij Biznes Plani (periudha deri në vitin 2016) do të jenë

afër 43 %.

Përmbyllja e procesit të ndarjes gjeografike të zonave të përgjegjësisë për lexuesit e

konsumit të ujit në qytetin e Prishtinës dhe në lokalitetet tjera përrreth (aty ku është

bërë ndërprerja e arkëtimit me para në dorë)

Fillimi i ndarjes gjeografike në zona dhe përcaktimi i përgjegjësisë në leximin e

matësve edhe në zonat tjera të shërbimit.

Ndarja identifikimi i përafërt midis humbjeve teknike dhe humbjeve komerciale

Matja e saktë e sasive të ujit të prodhuar dhe të shpërndarë (Kalibrimi i ujëmatësve

ekzistues, vendosja e ujëmatësve të ri në hyrje dhe dalje të sistemeve, vendosja e

ujëmatësve zonal-zonimi)

Pastrimi e pusetave ekzistuese dhe hapja e pusetave të reja

Vendosja e valvuleve zonale

Ndarja e zonave të matshme dhe caktimi i zonave me humbje më të madhe

Vendosja e pajisjeve për monitorimin e presionit dhe rrjedhjes së ujit



Vendosja e reduktuesve të presionit në zonat me mbi presion

Detektimi dhe Riparimi i të gjitha rrjedhjeve të dukshme dhe te padukshme.

Vendosja e më shumë hidrantëve për monitorim të sistemit

Trajnimi i stafit për shfrytëzimin më efikas të pajisjeve për detektimin e rrjedhjeve

Furnizimi me pajisjeve shtesë për detektimin e rrjedhjeve dhe zbulim i rrjedhjeve të

padukshme

Monitorim i vazhdueshëm i humbjeve në sistem dhe paraqitja e rezultateve të ndaljes

së rrjedhjeve.

Ndërrim i rrjetave të amortizuara të cilat kanë humbje të mëdha, zonat më të vjetra të

qytetit:, Tophane, Bregu i Diellit,lagja në Dodonë, lagja e Muhaxhërve, Fushë

Kosovë, Obiliq, Lipjan etj.)

4.6. Rritja e zonës së shërbimit

Analizimi i kërkesave për shërbime dhe identifikimi i mundësive teknike për dhënien

e shërbimeve klientëve potencial

Përcjellja e planeve rregulluese – zhvillimore të komunave,

Bashkëveprimi me komuna për mundësinë e dhënës së shërbimeve për zonat e

parapara me këto plane

Bashkëveprimi me komunitetin për shtrimin e rrjetave të reja nëpër zonat joformale

që aktualisht nuk kanë shërbime

Përgatitja e projekteve për zgjerimin e shërbimeve me analizë të kostos financiare

Zbatimi i projekteve

4.7. Shkarkim i kompanisë nga aktivitete dytësore që nuk janë veprimtari

bazë i kompanisë

Këto aktivitete nuk janë aktivitete bazë të kompanisë; efikasiteti i dobët dhe

joprofesional i punëve, kostoja e lartë e mbajtjes së këtyre shërbimeve, si dhe mundësia që

ndërmarrja të fokusohet më shumë në aktivitete bazë janë arsyet për planifikim te dhënies e

këtyre shërbimeve jashtë kompanisë. Këto aktivitete identifikohen si:



Kontraktimi i shërbimeve të punëve tokësore (gropim i vendeve ku ka rrjedhje të ujit

apo vendosje të tubacioneve)

Kontraktimi i punëve ndërtimore (puseta, hapje e puseve, rehabilitimi objekteve

ndërtimore,asfaltimet e rrugëve të prishura gjatë fazës së intervenimeve në rrjetin e

ujësjellësit dhe rrjetën e kanalizimit)

Kontraktim i mirëmbajtjes së makinave dhe automjeteve

Kontraktim i vendosjes së ujëmatësve

Kontraktimi i punëve për riparimin e rrjedhjeve në anën e konsumatorëve.

Kontraktim i vendosjes së rrjetave të kanalizimit

Kontraktimi i përfaqsimit të ndërmarrjes nga avokatë të licencuar përpara organeve të

gjyqësisë (për rastet e ndjeshme dhe të vlerave të mëdha financiare-mungesa e

kompetencës nga resurset e brendshme),

Plani i operimit do të jetë dinamik dhe me afatizime të definuara. Përgjegjësit-

kompetentët e caktuar për zbatimin e planit do të raportojnë për zhvillimet në zbatimin e

planit si dhe për pengesat e mundshme që do të ngadalësojnë apo pengojnë zbatimin e planit

operativ. Përgjegjësia do të jetë e fokusuar dhe konkrete.

5. Shërbimet për konsumatorë

Implementimi i “deklaratës së misionit” dhe “deklaratës së vizionit” paraqet sfidën

më të madhe për kompaninë e që lidhet me orientimin e kompanisë drejt konsumatorit .Kjo

përmblidhet në pamundësinë e furnizimit të pandërprerë me shërbime të ujit të të gjithë

konsumatorëve .

Gjithashtu një sfidë që po punohet për ta përmbushë është gjetja e formave më

efektive për të përmbushë këtë nevojë gjithnjë e më herët në kohë dhe hapësirë.

Në kuadër të përmirësimit të shërbimeve ndaj konsumatorëve do të ndërmerren këto

masa;

Vazhdimi i mbajtjes në nivelin aktual hapjes së pikave për arkëtimin e faturave ,

sidomos në zonat ku janë të koncentruar numër më i madh i konsumatorëve si dhe në

qendrat komunale (atje ku ndërtesat administrative janë më larg nga qendrat urbane;

Podujevë ).



Zhvillimi i softuerëve të përbashkët me bankat komerciale (rikoncilimi i pagesave)

me qëllim që të shkëmbehen një pjesë informacioneve të bazës së të dhënave ,

Mundësia e pagesës së faturave të shërbimit përmes të gjitha pikave të Ëestern

Unionit (UFP-së) në gjithë territorin e Kosovës (domosdoshmërisht në zonën e

shërbimit),

Mundësia e pagesës ë faturave te shërbimit përmes qarkullimit bankar të pagesave e

titulluar “direkt debit”,

Riorganizim i shërbimeve, rifreskim me personel kompetent ,

Trajnimi i të gjithë personelit me qëllim të kryerjes sa më efikase të detyrave të punës

Përgatitja e kornizës (rregulloreve të brendshme) për koordinim më të mirë në mes të

drejtorive, departamenteve dhe shërbimeve,

Pajisje e ekipeve me vegla pune dhe makina punuese, automjete për reagim të shpejtë

dhe efikase,

Përgatitje e përkatësisht rifreskimi i rregullores për adresimin dhe zgjidhjen e shpejtë

të kërkesave të konsumatorëve (në pajtim me Rregulloret e ZRRUK-ut),

Organizim i takimeve me konsumator për tu njohur me kërkesat e tyre,

Organizimi i fushatave të ndryshme të vetëdijesimit me qëllim të rritjes së shkallës

së arkëtimit dhe të shpërdorimit të ujit të pijes

Matja e opinionit për nivelin e shërbimeve

Një trajtim më të gjerë dhe përmbajtësor trajtimit të kërkesave dhe përmbushjes së këtyre

kërkesave i është bërë në Strategjinë për detektimin dhe eliminimin e humbjeve teknike dhe


1. 51.490 konsumatorë në fund të vitit 2005

2. 66.849 në përfundim të vitit 2006

3. 75.145 konsumatorë gjatë të vitit 2007,

4. 80.943 konsumatorë në fund të vitit 2008,





9. 111.314 konsumatorë në fund të vitit 2013.

10. 117.065 konsumatorë në fund të vitit 2014.



Trendi i rritjes ,zhvillimit dhe identifikimit te konsumatorëve të lidhur në forma të

ndryshme në rrjetin e furnizimit për periudhën 2005 deri 2014 po e paraqesim në grafikun

vijues.

Në tabelën në vijim poo paraqesim numrin dhe strukturën mujore të numrit të

konsumatorëve për KUR "Prishtina” sh.a.

30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 55,000 60,000 65,000 70,000 75,000 80,000 85,000 90,000 95,000

100,000 105,000 110,000 115,000 120,000 125,000 130,000 135,000 140,000

Viti2005

Viti2006

Viti2007

Viti2006

Viti2009

Viti2010

Viti2011

Viti2012

Viti2013

Viti2014

Viti2015

Viti2016

Trendi i rritjes së numrit të konsumatorëve- periudha 2005-2016 -



Pasqyra e numrit të konsumatorëve & tarifa fikse për KUR "Prishtina" sh.a.

Elementet € Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total Nr. Konsum. në amvisni #

88,885

89,670

90,118

90,569

91,021

91,476

91,897

92,394

92,855

93,320

93,787

94,255 94,255

Nr. Konsum. në bizneset e vogla #

8,799

8,844

8,865

8,888

8,912

8,935

8,959

8,979

9,003

9,022

9,042

9,063 9,063

Nr. Konsum. në bizneset e medha #

1,822

1,826

1,829

1,833

1,836

1,842

1,847

1,851

1,855

1,859

1,862

1,866 1,866

Nr. Konsumuar në institucione arsimore dhe shëndetësore #

521

523

524

525

526

527

529

530

531

532

534

535 535

Numri total I konsumatorëve #

100,026

100,862

101,336

101,814

102,296

102,780

103,232

103,754

104,244

104,733

105,225

105,718 105,718



Paraqitja grafike e strukturës së konsumatorëve në %

5.1. Numri i konsumatorëve dhe trendi mujor i rritjes sipas

Njësive Operative të Ujësjellësve (NJOU)

Aktivitetet të bazuara edhe në shifrat e prezantuara më lartë ,tregojnë përkushtimin e

menaxhmentit dhe personelin mbështetës në identifikimin e vazhdueshëm të konsumatorëve

që në çfarëdo formë janë lidhur në rrjetën e furnizimit me ujë.

Numri i konsumatorëve në fund të vitit 2014 është më i madh për rreth 5 % përkatësisht

5.751 konsumatorë në krahasim me vitin paraprak,ndërsa në krahasim me vitin 2005 rritja

është për 227 % përkatësisht 65.575 konsumatorë.Ndërsa në përfundim të kësaj periudhës

së palnit të biznesit do të jetë 15 % më e madhe se gjendja aktuale ose rreth 129.064

konsumatorë të kategorive të ndryshme.

89%

9%

2%0%

Struktura e Konsumatorëve sipas kategorive-2014

Konsumatorë-Amvisëri

Konsumatorë-Biznese të vogla

Konsumatorë-Biznese të mëdha

Konsumatorë-Institucione



5.1.1. Konsumatorët e shërbimeve bazë në NJOU-Prishtina


56,234

56,515

56,797

57,081

57,367

57,654

57,942

58,232

58,523

58,815

59,109

59,405

59,405


6,374

6,387

6,400

6,413

6,425

6,438

6,451

6,464

6,477

6,490

6,503

6,516

6,516


1,303

1,305

1,308

1,310

1,313

1,316

1,318

1,321

1,324

1,326

1,329

1,332

1,332


240

240

241

241

242

242

243

243

244

244

245

245

245


64,150

64,447

64,746

65,046

65,347

65,650

65,954

66,260

66,567

66,876

67,186

67,498

67,498

5.1.2. Konsumatorët e shërbimeve bazë në NJOU- Fushë Kosova

Elementet € Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total Nr. Konsum. në amvisni # 7,574 7,952 7,992 8,032 8,072 8,113 8,153 8,194 8,235 8,276 8,317 8,359 8,359 Nr. Konsum. në bizneset e vogla # 341 365 366 366 367 368 369 369 370 371 372 372 372 Nr. Konsum. në bizneset e medha # 68 68 68 68 68 68 68 69 69 69 69 69 69 Nr. Konsumuar në institucione arsimore dhe shëndetësore # 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 Numri total I konsumatorëve # 8,006 8,409 8,450 8,491 8,532 8,573 8,615 8,656 8,698 8,740 8,783 8,825 8,825



5.1.3. Konsumatorët e shërbimeve bazë në NJOU-Obiliqi


4,587

4,610

4,633

4,656

4,679

4,703

4,726

4,750

4,774

4,798

4,822

4,846

4,846


196

196

197

197

198

198

198

199

199

200

200

200

200


42

42

42

42

42

42

43

43

43

43

43

43

43


27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

28

28

28


4,852

4,875

4,899

4,923

4,947

4,970

4,995

5,019

5,043

5,067

5,092

5,117

5,117

5.1.4. Konsumatorët e shërbimeve bazë në NJOU- Graqanica


2,661

2,675

2,688

2,701

2,715

2,729

2,742

2,756

2,770

2,784

2,797

2,811

2,811


124

124

124

124

125

125

125

125

126

126

126

126

126


179

179

179

180

180

181

181

181

182

182

182

183

183


135

135

135

136

136

136

136

137

137

137

138

138

138


3,099

3,113

3,127

3,141

3,156

3,170

3,185

3,199

3,214

3,229

3,244

3,258

3,258



5.1.5. Konsumatorët e shërbimeve bazë në NJOU-Shtime

Elementet € Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total Nr. Konsum. në amvisni # 2,696 2,709 2,723 2,737 2,750 2,764 2,778 2,792 2,806 2,820 2,834 2,848 2,848 Nr. Konsum. në bizneset e vogla # 196 196 197 197 198 198 198 199 199 200 200 200 200 Nr. Konsum. në bizneset e medha # 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 27 27 27 Nr. Konsumuar në institucione arsimore dhe shëndetësore # 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25 Numri total I konsumatorëve # 2,942 2,956 2,970 2,984 2,998 3,013 3,027 3,041 3,056 3,070 3,085 3,100 3,100

5.1.6. Konsumatorët e shërbimeve bazë në NJOU- Lipjani


5,610

5,638

5,666

5,695

5,723

5,752

5,780

5,809

5,838

5,868

5,897

5,926

5,926


388

389

390

390

391

392

393

393

394

395

396

397

397


142

142

143

143

143

143

144

144

144

145

145

145

145


43

43

43

43

43

43

44

44

44

44

44

44

44


6,183

6,212

6,242

6,271

6,301

6,330

6,360

6,390

6,421

6,451

6,481

6,512

6,512



5.1.7. Konsumatorët e shërbimeve bazë në NJOU- Podujeva


6,141

6,172

6,203

6,234

6,265

6,296

6,328

6,359

6,391

6,423

6,455

6,487

6,487


790

792

793

795

796

798

800

801

803

804

806

808

808


46

46

46

46

46

46

47

47

47

47

47

47

47


8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8


6,985

7,017

7,050

7,083

7,116

7,149

7,182

7,215

7,249

7,282

7,316

7,350

7,350

5.1.8. Konsumatorët e shërbimeve bazë në NJOU- Drenasi


3,382

3,399

3,416

3,433

3,450

3,467

3,448

3,502

3,519

3,537

3,555

3,572

3,572


390

395

399

405

412

418

425

428

435

437

440

443

443


17

17

17

17

17

19

20

21

21

21

21

21

21


20

21

21

21

21

21

22

22

22

22

23

23

23


3,809

3,832

3,853

3,876

3,900

3,925

3,915

3,973

3,997

4,017

4,039

4,059

4,059



6. Plani i analizave financiare

6.1 Deklarata e arkëtimit të shërbimeve bazë

Akcionari i ndërmarrjeve publike,rregullatori ekonomik por edhe të involvuarit tjerë

në sektorin e ujit ,në bazë të analizave të deritanishme që janë bërë përgjithsisht në sektorin e

ujit në Republikën e Kosovës e që sublimohen me Raportin vjetor të Zyrës Rregullative për

Ujë dhe Mbeturina është konstatuar se pika më neuralgjike e cila dëmton pafundësisht

kompanitë e furnizimit me ujë është proklamuar se pamundësi e mbledhjes së të ardhura në

shkallën e dëshiruar.Prandaj krejt kjo ka pamundësi ka pasoja zingjirore në një proces të

mutejshëm të identifikuar si:

tarifa më të larta të shërbimit,

mirëmbajtje operative joefikase,

konsum i lartë i ujit nga konsumatorët,

moszbatimi i risive tekniko teknologjike në sektorin e përpunimit dhe shpërndarjes së

ujit të pijes

moszbatimi i risive tekniko teknologjike në stransmisionin e ujit të përdorur –

shërbimi i kanalizimit

mungesë e investimeve kapitale prej fondeve vetanake dhe

përfundimisht nivel më të ulët të shërbimeve ndaj konsumatorëve.

Sipas parashikimeve dhe me qëllim të relizimit të objektivave të parapërcaktuara në këtë

Plan të Biznesit është shumë e qartë se KUR “Prishtina” sh.a. do të shënojë diferencë

negative-humbje në raport të të ardhurave dhe totalit të shpenzimeve (përfshirë amorizimin

dhe “borxhet e këqija) që do të përcillet edhe për vitet sa është përpiluar ky Plan i Biznesit .

Do të ketë diferencë negativë . Kjo diferencë negative – humbje është kryesisht rezultat i

përllogaritjes së kamatave dhe taksës së menagjimit për projektet e Fazës së II-të dhe Fazës

së III-të.



6.1.1 Leximi i rregullt i matësve të ujit-përllogaritja e faturës

në bazë të konsumit faktik të ujit

KUR “Prishtina” sh.a. të gjithë konsumatorëve u dërgon faturën (në pronën e

konsumatorit ) për shërbimet e ofruara. Fatura e cila në vete përmban të gjitha elementet e

domosdoshme informative dhe financiare dhe është në pajtim me rregullat që ka përcaktuar

ZRRUK-u.

Në përfundim të projektit të financuar nga Qeveria Gjermane do të mundësohet që të

faturimi të bëhet përfundimisht përllogaritja vetëm mbi bazën e një matje korrekte të ujit të

konsumuar pavarësisht se në bazë të raportimit softuerik diku rreth 89 % e totalit të ujit të

faturuar përllogaritet në bazë të harxhimit ,ndërsa konsumi i supozuar ka mbetur si variant i

vetëm në ujëmatësit që nuk punojnë. Kjo përqindje do të rritet ose do të rivërtetohet

plotësisht krahas implementimit të projekteve të financuara nga burimet vetjake dhe të

donatorëve për ndërrimin dhe riparimin e vazhdueshëm të ujëmatësve dhe rritjen e

përgjegjësisë për të matur konsumin përkatësisht ri konfirmuar këtë matje.

(3,000,000)(2,000,000)(1,000,000)

-1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000

10,000,000 11,000,000 12,000,000 13,000,000 14,000,000 15,000,000 16,000,000 17,000,000 18,000,000

2014

2015

2016

T ardhurat dhe fitimi neto 2014-2016

Të ardhurat bruto Të ardhurat e arketuara Shpenz.operat.

Zhvler.& "borxhi keq" Fitimi/Humbja



Leximi i ujëmatësve do të bëhet në pajtim me rregulloret e ZRRUK-ut si dhe të Politikave, Rregullave dhe procedurave të brendshme që menaxhmenti ka hartuar dhe miratuar gjatë vitit 2010 dhe 2011 .

Gjatë vitit 2011 është ndërprerë arkëtimi me para në dorë që do me thënë edhe ndërrimin e praktikës së leximit dhe arkëtimit njëkohësisht. Kjo nënkupton edhe ndarjen gjeografike zonale dhe ndarjen e përgjegjësive në lexim dhe identifikim të konsumatorëve të rinj,përkatësisht konsumatorët që eventualisht shpërdorojnë shërbimet e ujit dhe kanalizimit.

Menaxhmenti përmes shërbimeve ekzistuese përkatëse mbetet i përkushtuar për të gjetur formën më të mirë me qëllimin e leximit dhe përllogaritjes korrekte të faturës për konsumin e ujit. Po punohet intensivisht me konsulencën e kontraktuar nga Banka gjermane për të gjetur format më të mira të leximit të matësve dhe delegimin e shënimeve të marra në softuerin përkatës. Pavarësisht përkushtimit për përmirësimin në këtë drejtim është i vështirë.

Do te shqyrtohet angazhimi kontraktorëve të mundshëm të specializuar që do të merreshin me këtë edhe më shumë vështirëson dhe paraqet pengese thelbësore për një konkurrencë të mirëfilltë.

Deri në krijimin e kontraktorëve të specializuar me personelin ekzistues do të shfrytëzohen të gjitha eksperiencat e tanishme për të avancuar leximin korrekt të ujëmatësve.

Do të ndërmerren masa ndëshkuese ndaj të gjithë punëmarrësve që nuk zbatojnë me përpikëri Rregullat e ZRRUK-ut dhe Rregullat e brendshme të KUR “Prishtina” sh.a.

6.1.2 Rritja e normës së arkëtimit të të ardhurave Trajtimit të normës së arkëtimit,në Planin e biznesit sikurse edhe në të gjitha projekcionet tjera,përfshirë edhe të gjitha aktivitettet operative dhe financiare i është kushtuar një rëndësi të vecantë. E veqanta e kësaj është edhe trajtimi i kësaj pikërisht në përfshirjen në preambulën e këtij Plani të biznesit. Gjatë periudhës së këtij Planit të biznesit përkatësisht vitit fillestar 2014 pritet që vlera e faturimeve të shërbimeve bazë të arrijnë në deri në 14.362.369 € ndërkaq vlera e arkëtimeve do të arrijë në rreth 73,49 % përkatësisht e shpërehur ne vlerë nominale diku rreth 10.555.180 €.

Metodologjia dhe aktivitetet e domosdoshme për arritjen e këtij synim-objkektive janë

pasqyruar gjatë të gjithë kapitujve të këtij Plani të biznesit.



Faturimi & arkëtimi mujor i shërbimeve bazë në KUR "Prishtina" sh.a.

Elementet € Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total

Uji i konsumuar dhe kanalizimi në amvisni €

665,990

646,628

683,701

690,840

689,865

702,825

704,292

696,879

696,257

715,543

719,212

714,408

8,326,440

Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e vogla €

124,347

119,277

120,253

122,239

124,025

128,242

127,011

128,688

127,343

122,590

121,446

125,864

1,491,326

Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e medha €

224,601

214,245

216,075

219,903

235,716

244,546

241,792

245,241

242,241

219,877

217,490

226,180

2,747,906

Uji i konsumuar dhe kanalizimi në institucione €

148,266

140,322

141,720

144,650

152,226

158,786

156,732

159,291

157,054

144,886

143,053

149,711

1,796,697

Totali i faturimeve € 1,163,204

1,120,472

1,161,750

1,177,632

1,201,831

1,234,400

1,229,827

1,230,099

1,222,895

1,202,896

1,201,200

1,216,163

14,362,369

Përqindja mesatare arkëtimit ne amvisnitë % 62.69% 62.86% 63.19% 63.39% 63.62% 63.78% 63.99% 64.19% 64.45% 64.59% 64.78% 64.73% 63.87%

Përqindja mesatare I arkëtimit në bizneset e vogla % 69.95% 70.40% 70.68% 70.95% 72.02% 72.34% 72.64% 72.89% 73.34% 73.78% 74.10% 74.34% 72.30% Përqindja mesatare e arkëtimit në bizneset e medha % 89.73% 90.46% 90.71% 90.88% 91.32% 91.42% 91.68% 91.70% 91.85% 91.91% 92.13% 92.18% 91.34% Përqindja mesatare e arkëtimit në institucione % 90.51% 90.60% 90.85% 91.12% 91.63% 91.81% 92.09% 92.14% 92.38% 92.44% 92.64% 92.68% 91.76%

Përqindja mesatare totale arkëtimit % 72.23% 72.41% 72.46% 72.71% 73.47% 73.75% 73.91% 74.20% 74.39% 73.88% 74.00% 74.27% 73.49%

Arkëtimi mujor ne amvisnitë €

417,478

406,441

432,013

437,899

438,914

448,285

450,658

447,298

448,772

462,197

465,940

462,454

5,318,349

Arkëtimi mujor nga bizneset e vogla €

86,978

83,972

84,992

86,733

89,319

92,775

92,259

93,800

93,388

90,451

89,988

93,573

1,078,228

Arkëtimi mujor nga bizneset e medha €

201,546

193,812

196,006

199,840

215,263

223,557

221,681

224,875

222,507

202,083

200,376

208,494

2,510,042

Arkëtimi mujor nga institucione €

134,196

127,129

128,759

131,809

139,484

145,781

144,330

146,771

145,091

133,936

132,530

138,746

1,648,562

TOTALI I ARKËTIMIT € 840,197

811,354

841,770

856,281

882,981

910,398

908,928

912,744

909,759

888,668

888,834

903,267

10,555,180



6.1.2.1. Sektori i bizneseve të mëdha dhe institucionet

Totali i arkëtimeve në këtë sektor i është i relativisht i mirë dhe mesatarisht sillet prej

100 % (përkundër faktit që në Planine biznesit ka qene ë parashikuar 94 %) përkatësisht 90

% (përkundër faktit që me Planin e biznesit ka qenë e parashikuar 94 %).Sipas këtij Plani ë

biznesit parashikohet-planifikohet që shkalla mesatare e arkëtimit në sektorin e biznese të

mëdha të mos jetë më e vogël se 92 % përkatësisht në institucionet shtetërore jo më pak se

93 %.

Do të vazhdohet intensivisht në shkyçjen e të gjithë atyre konsumatorëve pavarësisht

se edhe me këtë proces (shkyçja) nuk arrihen krejt objektivat sepse shumë konsumatorë pas

shkyçjes rilidhen në mënyre të paautorizuar. Kjo procedurë e shkyqjes do të aplikohet te të

gjithë ata konsumatorë me të cilët nuk arrijmë ujdinë për rregullimin e borxheve të vjetra

(2000-2001) si dhe borxheve vijuese në pajtim me Rregulloret e ZRRUK-ut.

Për të gjithë konsumatorët te të cilët nuk mund të zbatohet shkyçja (për cfardo

arsye;teknike,organizative etj) do të ushtrohen paditë përkatëse përpara Gjykatës kompetente.

90%

91%

92%

93%

94%

95%

96%

97%

98%

99%

100%

100,000 105,000 110,000 115,000 120,000 125,000 130,000 135,000 140,000 145,000 150,000 155,000 160,000 165,000 170,000 175,000 180,000

Jana

r

Shku

rt

Mar

s

Prill

Maj

Qer

shor

Korr

ik

Gus

ht

Shta

tor

Teto

r

Nënt

or

Dhje

tor

Trendi i faturimit & arkëtimit në biznese dhe institucione2014

Faturimi

Arkëtimi



6.1.2.2. Sektori i bizneseve të vogla

Niveli i shkallës së arkëtimit të faturave është e ende ëshgtë nën mundësitë reale të

këtij grupi të konsumatorëve.Edhe pse fillimisht që në vitin 2010,për të vazhduar në vitin

2011 ,si dhe në vitin 2012 është shënuar një progres i lakmueshëm.

Shkalla e pritshme mesatare e arkëtimit në fund të vitit 2013 pritet të sillet rreth 65

% përkundër Planifikimit në shkallën mesatare prej 70 % .

Gjatë vitit 2014 dhe ne vijim do të orientohen të gjitha aktivitetet që të përmbushen

parametrat e këtij Plani të biznesit. Do të insistohet që kjo të jetë rreth mesatares së

përgjithshme vjetore apo realisht prej 73 %. Ndërsa në vazhduim përgjatë vitit 2015 shkalla

mesatare do të jetë rreth 78 % dhe në përfundim të vitit 2016 rreth 82%.

Do të ndërmerren edhe këto aktivitete shtesë që do të ndikonin në rritjen e shkallës së

arkëtimit:

- Bllombohen ujëmatësit

- Inventarizimi i plotë i të gjitha lokaleve të vogla biznesore

- Do te vazhdohet me nënshkrimin e kontratave individuale të shërbimit

- Rregullimi i borxheve kontestuese dhe ri programimi i tyre në pajtim me

rregulloret ZRRUK-ut

- Shkyçjet nga furnizimi dhe

- Ushtrimi i padive ne gjykata



6.1.2.3. Sektori i amvisërisë

Sektori i amvisërisë në tatalin e numrit të konsumatorëve paraqet numrin më të madh

të konsumatorëve. Njëkohësisht ky sektor paraqet edhe konsumin më të madh të ujit të pijes

(shprehur ne sasi-m3) që realisht arrin në rreth 75 % të sasisë së ujit të faturuar ndërsa diku

rreth 57 % në vlerën financiare të faturauar.

Pershkrimi

Sasia e ujit të konsmuar në m3

sipas kategorisë së konsumatorëve

Struktura e ujit të konsmuar në %


Vlera e ujit të faturuar në Euro


Struktura e fgaturimit në %


Amviseria 17,256,946 74.64% 6,557,639 56.24%

Lokalet 1,205,155 5.21% 1,048,485 8.99%

Bizbneset 2,813,871 12.17% 2,448,068 21.00% Institucionet 1,845,655 7.98% 1,605,720 13.77%

Total 23,121,628 100.00% 11,659,913 100.00%

65%66%67%68%69%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%80%

50,000 55,000 60,000 65,000 70,000 75,000 80,000 85,000 90,000 95,000

100,000 105,000 110,000 115,000 120,000 125,000 130,000 135,000 140,000

Jana

r

Shku

rt

Mar

s

Prill

Maj

Qer

shor

Korr

ik

Gus

ht

Shta

tor

Teto

r

Nënt

or

Dhje

tor

Dinamika e faturimit & arkëtimit në bizneset e vogla në vitin 2014

Faturimi

Arkëtimi



Prandaj për shkak të konsumit kaq sasior të ujit dhe faturimit gjithnjë e më të lartë

paraqet sektori i amvisërisë përfaqson sektorin më të rëndësishëm për stabilitetin financiar të

kompanisë përmes së cilës do te ngritën aktivitetet për rritjen dhe stabilizimin e arkëtimit

përkatësisht rrjedhës stabile të parasë së gatshme nga aktivitetet operative .

Trendi i i rritjes së vlerës së arkëtuar përkatësisht rritjes së shkallës së arkëtimit për

periudhën në të cilën është përgatitur ky Plan i biznesit është paraqitur në tabelën vijuese:

Tabela e vlerës së faturimeve dhe arkëtimeve (norma e arkëtimit)

periudha 2010-2016

Përshkrimi Viti 2009

Viti 2010

Viti 2011

Viti 2012

Viti 2013

Viti 2014

Viti 2015

Viti 2016

Faturimi € 9,971,562

11,197,501

11,522,987

13,043,228

13,012,702

14,362,369

15,367,735

16,443,476

Arkëtimi € 6,457,949

7,510,156

8,109,274

9,393,663

9,435,763

10,555,180

11,806,262

13,310,322

% 64.76% 67.07% 70.37% 72.02% 72.51% 73.49% 76.82% 80.95%

Shkalla e arkëtimit në këtë sektor gjatë vitit 2013 përkundër faktit që ka shënuar

trend të rritjes në krahasim me të gjitha periudhat paraprake prapë se prapë është e vogël dhe

sillet në rreth 63 % barabartë me parashikimin sipas Planit të biznesit.

Gjatë vitit 2014 me qëllim të rritjes së shkallës mesatare të arkëtimit në këtë sektorë

do të ndërmerren të gjitha aktivitetet-masat ligjore që të arrihet në rreth 65 % ose në fund të

periudhës të këtij Plani të Biznesit ose shprehur në vlerë financiare diku rreth 5.324.051 €.

Gjithashtu angazhimet e vazhdueshme do të jenë që në fund të vitit 2015 shkalla

mesatare e arkëtimit të arrijë në 67 % përkatësisht në vitin 2016 shkalla mesatare i arkëtimit

do të jetë diku rreth 72 % ose totali i arkëtimit në vlerë financiare do të jetë diku rreth

7.288.157 € .

Për të realizuar këtë Plan ambicioz do të ndërmirren këto masa;



Shkyçjet (që realisht janë vështirë të zbatueshme) janë të vështira për tu aplikuar,është

punuar vazhdimisht me forma të ndryshme. Më pastaj është punuar me ekipe te

shkyçjes. Rezultatet kanë qenë inkurajuese. Do të hulumtohen forma të reja për një

efikasitet më të madh në arkëtimin e faturave të shërbimit.

Do të vazhdohet me dërgimin e lëndëve përpara Gjykatës kompetente. Pretendojmë

të përpunojmë rreth 300 padi në muaj. Do të nderohet-formohet nje njësi e veçantë e

centralizuar dhe autoritative në kuadër të Departamentit të administratës me prioritet

përgatitjen e padive për Gjykatën kompetente dhe përfaqsim të autorizuar në procesin

e shqyrtimit të këtyre lëndëve gjyqësore.

Kontratat individuale të punës për punëtorët e sektorit te arkëtimit do të jenë

ekskluzivisht të lidhura me performancat e kërkuara në bazë të Planit të Biznesit

përfsjhirë vlerësimin e performancës së personelit.

Eliminimi i pagesave me “para në dorë” ( pretendimet nga 01.01.2013) janë krijuar

disa mundësi pagese për të gjithë konsumatorët aty ku është vlerësuar se është e

efektshme.

KUR “Prishtina” sh.a. është në fazën testimit përfundimtar të projektit “direkt debit”

me konsumatorët e rregullt.

Për rritjen e shkalles së arkëtimit menaxhmenti i Kompanisë gjatë vitit 2012 e ka

organizuar në nivel më të mirë si nga aspekti i resurseve njerëzore por edhe të

logjistikës Njësinë për kontrollë, inspektim dhe shkyçje.

Do të rishikohen mundësitë e që në përkrahje të Bordit të drejtorëve përkatësisht të

aksionarit të kontraktohen kompani të specializuara për shkyçje të konsumatorëve në

pajtim me parametrat e këtij Plani të biznesit dhe Rregullave që ka miratuar ZRRUK-

u.



6.1.3. Rritja e kualitetit të shërbimeve administrative

Struktura e re përkatësisht organografi i ri,në të cilin veç tjerash është inkorporuar

edhe “Task force” e shkyçjes shpresojmë se do të ndikojë drejtpërdrejt në ngritjen e nivelit të

shërbimeve administrative në tërësi.

Emërimi i personelit të ri në pozita gjegjëse do të legjitimohet vetëm nën

presupozimin e rezultateve më të mëdha të krahasuar me vite te kaluara.

Zyra për konsumatorë e KUR “Prishtina” sh.a.,përfshirë edhe shumica e qendrave të

arkëtimit të pagesave janë bërë plotësisht funksionale.

Janë kompletuar me personelin e nevojshëm dhe me logjistikën yjetër të

domosdoshme ( teknike ) për punë të suksesshme. Këto pika mbulojnë të gjithë zonën e

shërbimit.

Zyra qendrore për konsumatorë e locuar në ambientet e Drejtorisë së KUR “Prishtina”

sh.a. do të kryej detyra si më poshtë:

60%

61%

62%

63%

64%

65%

66%

67%

68%

69%

70%

300,000 325,000 350,000 375,000 400,000 425,000 450,000 475,000 500,000 525,000 550,000 575,000 600,000 625,000 650,000 675,000 700,000 725,000 750,000 775,000 800,000

Jana

r

Shku

rt

Mar

s

Prill

Maj

Qer

shor

Kor

rik

Gus

ht

Shta

tor

Teto

r

Nënt

or

Dhje

tor

Trendi mujor i faturimit & arkëtimit në amvisëri-2014

Faturimi

Arkëtimi



Zyra për trajtimin e ankesave-KUR “Prishtina” sh.a. posedon softuerin përkatës që

mundëson përcjelljen e të gjitha procedurave prej parashtrimit të një kërkesë,ankese etj e deri

në momentin e përfundimit të asaj kërkese-ankese.

Linja telefonike e hapur kontaktuese-për qëllime praktike do të bashkërendohen

aktivitetet me shërbimet tjera përkatëse përbrenda KUR “Prishtina” sh.a.

Informimi i konsumatorëve-do të shfrytëzohen teknologjitë e reja në informimin me

kohë të konsumatorëve. Informacionet relevante do të publikohen në ueb faqen e KUR


Pagesat në arkën qendrore dhe në arkat ndihmëse (njësive) dhe në qendrat e arkëtimit

do të jenë të kompjuterizuara

Gazetarë të mediave të shkruara dhe elektronike do të jeni gjithmonë të mirë

informuar me aktivitetet më të rëndësishëm.

Fillimi i aktiviteteve bazike për qasjen e konsumatorëve në llogaritë individuale

përmes mjeteve moderne të komunikimit (interneti etj).

6.1.4. Hulumtimi i mundësive për pagesën (rimbursimin e pagesave)

harxhimeve për rastet sociale

Pas intensifikimit të aktiviteteve në shkyçjen individuale të konsumatorëve përmes

Njësisë për kontrollë, inspektim dhe shkyçje gjatë vitit 2010,2011 të intensifikuara edhe në

vitin 2012 ,problemi i rasteve sociale po paraqet gjithnjë e më shumë sfidë dhe problem

vështirë të përballueshëm për Departamentin e shitjes,Departamentin e marrëdhënieve me

konsumatorë dhe Njësinë e Task force për shkyçje

Shkyçja e kësaj kategorie është e vështirë dhe me pasoja të mëdha,Bile shkyçja është

në kundërshtim me dispozitat ligjore dhe rregullat e përcaktuara nga ana e Zyrës Rregullative

për Ujë dhe Mbeturina.

Prandaj problemi i rasteve sociale si dhe i rasteve të Veteranëve të luftës,Familjeve të

dëshmorëve,Familjeve me viktima të luftës ( kategoritë e luftës ), kërkon zgjidhje urgjente

dhe institucionale.

Rastet sociale sipas parashikimeve tona janë përafërsisht rreth 5.500 konsumatorë. Ky

numër mund të jetë edhe më i madh, sepse deri më tani nuk ka pasur një politikë të qartë nga

kompetentët për trajtimin e këtyre rasteve sociale.



KUR “Prishtina” e vetme nuk mund të bëjë të gjitha aktivitetet e nevojshme për

arkëtimin e këtyre borxheve përmes skemave ekzistuese të Ministrisë së Punës dhe Mirqenjes

Sociale.

KUR “Prishtina” sh.a. ka nisur një aktivitet shtesë për identifikimin e numrit të

rasteve sociale si dhe vlerën e borxhit të akumuluar bga kjo kategori e konsumatorëve.

Në përfundim të vitit 2012 besojmë se do të do te sigurojë regjistrat e konsumatorëve

si raste sociale dhe do te rrisë aktivitetet me Qeverinë e Kosovës përkatësisht Ministrinë e

Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe Komunave per rimbursimin e pagesave të kësaj kategorie.

Konsiderojmë se për këtë ekzistojnë zgjidhje ligjore e mbi të gjitha mund të shfrytëzohen

praktikat e mira që janë përdorë për rimbursimet që ka bërë Qeveria e Republikës së Kosovës

për Koorparatën Energjetike të Kosovës.

6.1.5. Rregullimi i bazë së të dhënave

Baza e të dhënave mirëmbahen dhe freskohen në mënyrë permanente. Angazhimet do

të jenë të vazhdueshme që të gjitha ndërrimet eventuale në teren të reflektohen edhe në

softuerin ekzistues.

Modifikimet e shumta softuerike të mundësuar nga mbështetja financiare dhe

profesionale e konsulencës në implementimin e Marrëveshjes së mirëkuptimit me Bankën

Gjermane për Zhvillim si dhe me SDC-në përmes konsulencës do të mundësojnë një

efikasitet më të madh në kryerjen e të gjitha punëve financiare në nivel dhe siguri më të lartë

për KUR “Prishtina” sh.a. në njërën anë si dhe konsumatorin nga ana tjetër.

Procedurat e zhvilluara gjatë vitit 2013 rreth ndërrimit të softuerit aktual me një

softuer të dëshmuar në tregun botëror shpresohet se do të nisë së aplikuari në fillim të vitit

2014. Implementimi i softuerit do të shkurtojë kohën e nevojshme për punë dhe raporti do të

rrisë efikasitetin e punës.



6.1.6. Faturimi i shërbimeve

Faturimi i shpenzimeve të ujit në nivel të KUR “Prishtina” bëhet në baza mujore dhe

si i tillë do të vazhdohet edhe në vitin në për cilin është përgatitur ky Plan i Biznesit .

KUR “Prishtina” sh.a. në të kaluarën ka testuar edhe faturimin mbi bazën e afatit dy

mujor të faturimit por efektet e këtij intervali kohor të shpërndarjes së faturave nuk është

treguar me sukses.

Faturimi mujor e konsiderojmë si metodën më efikase për arkëtim më të mirë në

krahasim me faturim një herë në dy muaj

6.1.7. Vërejtjet-paralajmërimi i shkyçjeve

Menaxhmenti do të ketë objektiv që gajtë periudhës së këtij Plani të Biznesit të

reduktojë maksimalisht angazhimet e efektiveve policor dhe zhvillimin e aktiviteteve shtesë

me personelin e kompanisë. Angazhimi i efektivëve të policisë ka kosto të lartë financiare

nga njëra anë si dhe shfrytëzimin e asketeve tjera (automjeteve etj).

Dërgimit me rregull të paralajmërimeve për shkyçje si dhe në rastet e shkyçjes nga

rrjeti i furnizimit janë masat më efektive për rritjen e normës së arkëtimit. Softueri ekzistues

mundëson një përpunim automatik të vërejtjeve. Do të aplikohen edhe taksat e veçanta që ka

parashikuar ZRRUK-u.

Faturimi i shtesë për dërgimin e paralajmërimit për shkyçje në bazë të urdhëresës

aktuale tarifore në vlerë prej 3 €.

Numri i paralajmërimeve të dërguara për konsumatorët që nuk bëjnë me rregullt

pagesat përkatësisht refuzojnë në mënyrë të vazhdueshme pagesat për ujë janë detajuar në

kapitullin e “të hyrave nga shërbimet dytësore”.

Me këtë Plan të biznesit është planifikuar që të ketë në zonën e shërbimit rreth 12.567

paralajmërime për shkyqje për të gjitha llojet e kategorive të konsumatorëve.



6.1.8. Ekzekutimi i shkyçjeve

Njësia për kontrollë,inspektim dhe shkyçje e ndihmuar edhe nga “Task force” do të

bëjë shkyçjen e të gjithë konsumatorëve që në vzhdimësi nuk paguajnë faturat për shërbimet

e shfrytëzuara.Menaxhmenti do të zbatojë me ekzaktësi të gjitha tarifat dhe taksat që janë

parashikuar me Urdhëresën tarifore.

Faturimi me rastin e shkyçjes së konsumatorëve në bazë të urdhëresës aktuale tarifore

në vlerë prej 20 €.

Faturimi me rastin e rikyçjes së konsumatorëve në bazë të urdhëresës aktuale tarifore

në vlerë prej 20 €.

Numri i konsumtorëve të shkyqur-rikyqur për ata që i nënshtrohen këtij procesi janë

detajuar në kapitullin e “të hyrave nga shërbimet dytësore”.

Me këtë plan të biznesit është përllogaritur numri i përafërt i shkyçjeve dhe rikyqjeve në

rreth 2.515 raste.

6.1.9. Kontratat me konsumatorë

Menaxhmeti ka ndryshuar formën dhe përmbajtjen e kontratës së shërbimit me

konsumatorë. Një format të tillë e ka miratuar ZRRUK-u si autoritet ligjor.

Në periudhën e ardhshme kohore nuk mund të legalizohet përkatësisht evidentohet në

bazën e të dhënave asnjë konsumatorë i ri i cili paraprakisht nuk ka nënshkruar kontratën e

shërbimit.

Edhe përkundër angazhimeve që janë bërë në vazhdim prej vitit 2006 dhe deri më

tani nuk është arritur përfundimi i nënshkrimit të kontratave të shërbimit me konsumatorë

prandaj edhe ,më tutje do të vazhdohet deri në përfundimin e nënshkrimeve të kontratave.

Por ka përfunduar në tërësi procesi i nënshkrimit të kontratave më bizneset e mëdha

dhe me institucionet.

Me bizneset e vogla gjendja e nënshkrimit të kontratave nuk është në nivelin e

dëshirueshëm (shiko më lartë:ndërrimi i pronarëve etj).



6.1.10. Ri programimi i borxheve të akumuluara

Do të vazhdohet që me konsumatorët që kanë të grumbulluar vlera të mëdha të

borxheve të vjetra të ri programohet pagesa e këtij borxhi për periudha të ardhshme kohore.

Kjo do të jetë një nga format stimuluese për pagesën e borxhit të prapambetur.

6.1.11. Hulumtimi i opinionit –Niveli i përmbushjes së kënaqësisë

së konsumatorëve

Në periudhën kohore sa përfaqëson ky plan i Biznesit në vazhdimësi do të

hulumtohet dhe studiohet niveli i përmbushjes së shërbimeve dhe kënaqësia e

konsumatorëve.

Një veprimtari e tillë do të të jetë në funksion të zbatimit të dispozitave të Ligjit të

ndërmarrjeve publike por edhe të ndërmarrjes së masave të nevojshme për përmirësimin e

nivelit dhe cilësisë së shërbimeve të ujit dhe ujërave të zeza pa përjashtuar edhe nivelin e

shërbimeve administrative në raport me konsumatorët.

6.2. Deklarata e të ardhurave sipas NJjësive Operative

të Ujësjellësit (NJOU) Me këtë Plan të biznesit, e me qëllim të rritjes së tranparencës,përgjegjësisë dhe

llogaridhënjes është synuar që të përgditet Plani i detajuar i Boiznesit për NJOU.

Vështorësitë në identifikimin e saktë të të hyrave dhe shpenzimeve janë të

pranishme.Ndërkaq në vitet ne vazhdim kjo do të qartësohet.

Vështirësi absolute paraqesin vetëm ato njësi që kanë të lidhur sistemin e përpunimit

dhe shpërndarjes së ujit (Prishtina,Fushë Kosova,Obiliqi,Podujva dhe Graqanica) ndërs

6.2.1. Deklarata e të ardhurave:NJOU-Prishtina

Parqaqet njësinë më të madhe dhe më dominonte në strukturën e të ardhurave të

faturuara dhe të arkëtuara.Kjo nga faktui i madhësisë dhe strukturës së favorshme të

konsumatorëve e veqanësisht të atyre që kanë tarifë më të lartë të shërbimit (bizneset e

vogla,bizneset e madha dhe institucionet)

Gjatë vitit 2014 plani i të ardhurave të faturuara do të jetë rreth vlerës 10.158.946 €

ndërsa shkalla totale mesatare vjetore e arkëtimit pritet të jetë rreth 75,33 % përkatësisht

7.652.686 €.

Në tabelën në vazhdim janë paraqitur në mënyre të detajuar sipas kategorive të

konsumatorëve, vlerat mujore të:faturimit,arkëtimit dhe norma e arkëtrimit.



Faturimi & arkëtimi mujor i shërbimeve bazë në NJOU - Prishtina



478,085

458,073

491,430

492,170

489,786

497,219

498,150

492,054

491,536

512,318

511,983

501,441

5,914,246


91,177

86,776

87,405

88,835

90,596

94,720

93,810

95,278

93,554

89,468

88,316

92,316

1,092,253


147,417

138,583

139,766

142,547

155,473

164,161

162,153

165,196

161,459

143,392

141,028

148,925

1,810,100


110,771

103,992

104,895

107,022

113,449

119,908

118,410

120,670

117,885

107,643

105,825

111,877

1,342,347

Totali i faturimeve € 827,450

787,425

823,496

830,574

849,305

876,008

872,523

873,198

864,435

852,821

847,151

854,560

10,158,946

Përqindja mesatare arkëtimit ne amvisnitë % 64.50% 64.75% 65.00% 65.25% 65.50% 65.75% 66.00% 66.25% 66.50% 66.50% 66.75% 66.75% 65.81% Përqindja mesatare I arkëtimit në bizneset e vogla % 71.50% 72.00% 72.25% 72.50% 73.75% 74.00% 74.25% 74.50% 75.00% 75.50% 75.75% 76.00% 73.93% Përqindja mesatare e arkëtimit në bizneset e medha % 91.50% 92.75% 93.00% 93.25% 93.75% 93.75% 94.00% 94.00% 94.25% 94.25% 94.50% 94.50% 93.64% Përqindja mesatare e arkëtimit në institucione % 92.50% 92.75% 93.00% 93.25% 93.75% 93.75% 94.00% 94.00% 94.25% 94.25% 94.50% 94.50% 93.72%



308,365

296,603

319,430

321,141

320,810

326,921

328,779

325,986

326,872

340,691

341,748

334,712

3,892,057


65,192

62,479

63,150

64,406

66,815

70,093

69,654

70,982

70,166

67,548

66,899

70,160

807,544


134,886

128,536

129,983

132,925

145,756

153,901

152,424

155,284

152,176

135,147

133,271

140,735

1,695,023


102,463

96,452

97,552

99,798

106,359

112,414

111,305

113,429

111,107

101,453

100,005

105,724

1,258,062


584,070

610,115

618,270

639,739

663,329

662,162

665,682

660,320

644,840

641,924

651,330

7,652,686



6.2.2. Deklarata e të ardhurave:NJOU-Fushë Kosova

Parqaqet njësinë më rritje të vazhdueshme për shkak të tendencës së

mbipopullimit.Ka strukturës të favorshme të konsumatorëve e veqanësisht të atyre që kanë

tarifë më të lartë të shërbimit (bizneset e vogla dhe bizneset e madha)

Gjatë vitit 2014 plani i të ardhurave të faturuara do të jetë rrethvlerës 766.704 €

ndërsa shkalla totale mesatare vjetore e arkëtimit pritet të jetë rreth 56.51 % përkatësisht

433.231 €.

Definimi i saktë i sasisë së ujit që furnizohet zona është i vështirë për arsyen se kjo

zonë merr furnizime nga tri burime të ujit:Kroni,Badovci dhe Batllava dhe se nuk ka matje të

sasisë që hyn në zonë.





Faturimi & arkëtimi mujor i shërbimeve bazë në NJOU - Fushë Kosova



38,230

39,056

39,211

39,620

39,567

40,357

39,602

40,142

41,118

40,957

42,223

43,673

483,757


5,827

5,964

5,984

6,040

6,023

6,090

5,937

6,097

6,235

6,083

6,047

6,240

72,568


9,502

9,633

9,668

9,776

10,349

10,487

10,158

10,494

10,783

9,838

9,762

10,142

120,591


7,159

7,258

7,285

7,368

7,583

7,685

7,440

7,690

7,905

7,414

7,356

7,647

89,789

Totali i faturimeve € 60,718

61,912

62,148

62,803

63,521

64,619

63,136

64,423

66,040

64,292

65,388

67,703

766,704




18,733

19,235

19,410

19,711

19,783

20,179

19,900

20,272

20,868

20,888

21,639

22,383

242,999


3,205

3,295

3,321

3,382

3,433

3,532

3,473

3,597

3,741

3,711

3,749

3,869

42,309


6,367

6,478

6,526

6,599

7,037

7,157

6,958

7,215

7,440

6,813

6,784

7,049

82,422


5,011

5,099

5,136

5,213

5,384

5,533

5,431

5,691

5,928

5,635

5,609

5,831

65,500


34,108

34,392

34,905

35,638

36,401

35,762

36,774

37,977

37,046

37,782

39,132

433,231



6.2.3. Deklarata e të ardhurave:NJOU- Obiliqi

Parqaqet njësinë më rritje të ngadalësuar të numrit të konsumatorëve.Ka strukturës të

pafavorshme të konsumatorëve nëse paraprakisht përjashtojnë kapacitetet prodhuese të KEK-

ut.



515.815 €.

Në këtë shkallë të lartë,ndër më të lartën të arkëtimit e bënë sidomos struktura e

konsumatorëve,veqanërisht pjesëmarrja e KEK-t që paraqet konsumatorin më të madh në

konsum të ujit të pijes nga nëra anë si dhe konsumatorin më të rregullt në pagesën e faturave

kundrejt KUR “Prishtina” sh.a.

Definimi i saktë i sasisë së ujit që furnizohet zona është i vështirë për arsyen se kjo

zonë merr furnizime nga dy burime të ujit:Stacioni i pompimit-puseve te Hashanët dhe

Batllava dhe se nuk ka matje të sasisë që hyn në zonë.





Faturimi & arkëtimi mujor i shërbimeve bazë në NJOU - Obiliqi



36,201

35,028

35,163

35,547

35,481

36,237

35,482

35,995

36,933

36,756

37,975

39,377

436,176


5,390

5,221

5,239

5,292

5,274

5,338

5,189

5,344

5,477

5,329

5,292

5,479

63,863


9,703

9,362

9,396

9,501

10,058

10,192

9,872

10,198

10,478

9,561

9,486

9,856

117,663


7,339

7,078

7,104

7,184

7,393

7,493

7,254

7,497

7,706

7,230

7,173

7,456

87,908

Totali i faturimeve €

58,633

56,689

56,902

57,525

58,207

59,260

57,797

59,035

60,594

58,874

59,927

62,168

705,610




22,445

21,805

21,977

22,306

22,353

22,920

22,531

22,947

23,637

23,616

24,494

25,398

276,429


3,773

3,667

3,693

3,744

3,745

3,804

3,723

3,847

3,957

3,863

3,850

3,986

45,653


9,023

8,707

8,739

8,836

9,354

9,478

9,181

9,484

9,745

9,083

9,012

9,363

110,005


6,972

6,724

6,749

6,825

7,023

7,118

6,892

7,123

7,321

6,941

6,886

7,158

83,731

TOTALI I ARKËTIMIT €

42,213

40,903

41,158

41,711

42,475

43,320

42,326

43,401

44,660

43,502

44,242

45,905

515,817



6.2.4. Deklarata e të ardhurave:NJOU- Graqanica

Parqaqet njësinë më rritje të ngadalësuar të numrit të konsumatorëve.Ka strukturës të

pafavorshme të konsumatorëve dominon kategoria e konsumatorëve të amvisërisë.



302.102 €.

Definimi i saktë i sasisë së ujit që furnizohet zona është i vështirë për arsyen se nuk

ka matje të sasisë që hyn në zonë dhe nga kjo zonë vazhdon furnizimi për Prishtinën dhe

Fushë Kosovën.





Faturimi & arkëtimi mujor i shërbimeve bazë në NJOU - Graqanica



19,113

19,143

19,219

19,432

19,397

19,817

19,398

19,684

20,205

20,104

20,779

21,556

237,847


3,069

3,073

3,083

3,112

3,103

3,138

3,056

3,141

3,214

3,133

3,113

3,216

37,449


5,700

5,707

5,726

5,784

6,091

6,166

5,991

6,171

6,326

5,823

5,783

5,987

71,254


4,842

4,847

4,862

4,907

5,022

5,077

4,947

5,081

5,197

4,936

4,905

5,062

59,685


32,725

32,769

32,889

33,235

33,613

34,197

33,392

34,077

34,941

33,996

34,581

35,820

406,236




13,953

13,974

14,078

14,234

14,306

14,615

14,355

14,566

15,002

14,927

15,480

16,059

175,549


2,241

2,251

2,266

2,295

2,296

2,330

2,277

2,348

2,410

2,357

2,350

2,428

27,848


4,161

4,180

4,209

4,266

4,507

4,578

4,463

4,613

4,744

4,382

4,366

4,520

52,990


3,631

3,647

3,683

3,729

3,829

3,884

3,797

3,913

4,014

3,825

3,814

3,948

45,716


23,986

24,052

24,235

24,524

24,938

25,407

24,891

25,440

26,171

25,492

26,011

26,955

302,102



6.2.5. Deklarata e të ardhurave:NJOU- Shtime

Parqaqet njësinë më rritje të njejtë prej vitit në vit të numrit të konsumatorëve.Ka

strukturës të pafavorshme të konsumatorëve dominon kategoria e konsumatorëve të

amvisërisë.



216.951 €.

Definimi i saktë i sasisë së ujit që furnizohet zona është i ekzakt për arsyen se ka

matje të sasisë që hyn në këtë zonë.





Faturimi & arkëtimi mujor i shërbimeve bazë në NJOU - Shtime



12,539

13,261

14,332

14,222

14,777

15,108

16,092

15,248

15,410

15,074

15,456

13,928

175,447


2,337

2,445

2,592

2,575

2,654

2,672

2,784

2,684

2,695

2,598

2,623

2,330

30,989


3,284

3,496

3,787

3,750

4,150

4,186

4,420

4,207

4,227

3,783

3,831

3,246

46,367


2,714

2,876

3,099

3,071

3,289

3,315

3,490

3,331

3,346

3,097

3,133

2,685

37,445


20,875

22,077

23,809

23,619

24,870

25,281

26,786

25,469

25,678

24,551

25,044

22,190

290,248




8,150

8,653

9,387

9,351

9,753

9,971

10,621

10,063

10,209

9,986

10,278

9,262

115,686


1,683

1,760

1,879

1,867

1,924

1,937

2,032

1,959

1,967

1,909

1,928

1,725

22,571


3,054

3,251

3,521

3,488

3,860

3,893

4,111

3,912

3,931

3,518

3,563

3,019

43,121


2,578

2,732

2,944

2,918

3,124

3,149

3,315

3,164

3,179

2,942

2,977

2,551

35,573


15,466

16,396

17,732

17,623

18,661

18,951

20,079

19,099

19,286

18,356

18,746

16,556

216,951



6.2.6. Deklarata e të ardhurave:NJOU- Lipjani

Parqaqet njësinë më rritje të vazhdueshme të numrit të konsumatorëve.Ka strukturës

të pafavorshme të konsumatorëve dominon kategoria e konsumatorëve të amvisërisë.



495.381 €.

Definimi i saktë i sasisë së ujit që furnizohet zona është i mundur për arsyen se ka

matje të sasisë që hyn në zonë.





Faturimi & arkëtimi mujor i shërbimeve bazë në NJOU - Lipjani



30,768

30,848

31,810

34,393

34,465

33,735

34,588

32,546

31,891

32,299

33,358

33,862

394,562


5,248

5,258

5,399

5,781

5,785

5,634

5,717

5,494

5,395

5,346

5,460

5,531

66,049


8,861

8,877

9,155

9,912

10,496

10,172

10,344

9,866

9,651

9,023

9,246

9,382

114,983


6,400

6,412

6,624

7,205

7,439

7,198

7,326

6,969

6,809

6,520

6,691

6,795

82,387


51,277

51,395

52,988

57,291

58,184

56,739

57,975

54,875

53,745

53,188

54,755

55,570

657,981

Përqindja mesatare arkëtimit ne amvisnitë % 65% 66% 66% 66% 67% 67% 67% 67% 68% 68% 69% 69% 67% Përqindja mesatare I arkëtimit në bizneset e vogla % 72% 73% 73% 73% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 75% 75% 74% Përqindja mesatare e arkëtimit në bizneset e medha % 85% 85% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 87% 87% 86% Përqindja mesatare e arkëtimit në institucione % 83% 83% 84% 85% 86% 87% 87% 87% 88% 88% 88% 88% 86%

Përqindja mesatare totale arkëtimit % 71% 72% 72% 72% 73% 73% 74% 74% 74% 74% 75% 75% 73%


19,999

20,205

20,995

22,699

22,919

22,434

23,174

21,806

21,526

21,963

22,850

23,196

263,766


3,779

3,838

3,941

4,220

4,252

4,141

4,202

4,038

3,992

3,956

4,095

4,148

48,604


7,532

7,546

7,827

8,475

8,974

8,697

8,896

8,484

8,299

7,759

7,997

8,162

98,649


5,312

5,322

5,531

6,124

6,397

6,262

6,373

6,063

5,992

5,738

5,888

5,980

70,982


36,621

36,911

38,294

41,519

42,542

41,534

42,646

40,391

39,809

39,417

40,831

41,485

482,001



6.2.7. Deklarata e të ardhurave:NJOU- Podujeva

Parqaqet njësinë më rritje të vazhdueshme prej vitit në vit të numrit të

konsumatorëve.Ka strukturës të pafavorshme të konsumatorëve dominon kategoria e

konsumatorëve të amvisërisë.



420.821 €.

Definimi i saktë i sasisë së ujit që furnizohet zona është i vështirë për arsyen se nuk

ka matje të sasisë që hyn në zonë.Zona furnizohet nga Liqeni i Batllavës dhe Puset në Peran.





Faturimi & arkëtimi mujor i shërbimeve bazë në NJOU - Podujeva



29,592

30,097

30,449

31,002

31,166

32,036

31,660

31,785

32,621

32,573

32,679

34,048

379,710


7,931

7,159

7,159

7,191

7,158

7,199

7,048

7,171

7,273

7,125

7,077

7,226

86,716


10,185

8,638

8,628

8,683

9,149

9,227

8,896

9,147

9,355

8,497

8,392

8,679

107,476


7,494

6,308

6,300

6,342

6,501

6,559

6,312

6,499

6,654

6,199

6,118

6,338

77,626


55,202

52,201

52,536

53,218

53,973

55,021

53,916

54,602

55,903

54,394

54,268

56,292

651,527




14,796

15,123

15,377

15,734

15,894

16,418

16,305

16,449

16,963

17,020

17,157

17,875

195,112


4,917

4,474

4,510

4,566

4,581

4,643

4,581

4,697

4,800

4,738

4,742

4,878

56,128


9,268

7,860

7,873

7,923

8,371

8,443

8,162

8,393

8,607

7,817

7,742

8,007

98,466


6,820

5,740

5,749

5,787

5,948

6,002

5,791

5,963

6,121

5,703

5,644

5,847

71,116


35,801

33,199

33,509

34,010

34,795

35,506

34,839

35,501

36,491

35,277

35,285

36,607

420,821



6.2.8. Deklarata e të ardhurave:NJOU- Drenasi

Parqaqet njësinë më rritje të vazhdueshme nga viti në vit të numrit të

konsumatorëve.Ka strukturës të pafavorshme të konsumatorëve dominon kategoria e

konsumatorëve të amvisërisë (hiq NEË CO Feronikli).


ndërsa shkalla totale mesatare vjetore e arkëtimit pritet të jetë rreth 66 % përkatësisht 518.190

€.

Shkalla e lartë e arkëtimit që dominon te bizneset e mëdha reflekton sidomos uji i

konsumuar dhe i paguar nfga ana e Neë Co Feronikli.

Definimi i saktë i sasisë së ujit që furnizohet zona është i mundur për arsyen se ka

matje të sasisë që hyn në zonë.





Faturimi & arkëtimi mujor i shërbimeve bazë në NJOU - Drenasi


Uji i konsumuar dhe kanalizimi në amvisni € 19,416 19,084 19,986 22,165 22,923 26,091 26,855 27,134 24,321 23,254 22,483 24,219 277,931 Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e vogla € 3,367 3,382 3,394 3,412 3,433 3,451 3,472 3,481 3,502 3,508 3,517 3,526 41,439 Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e medha € 29,950 29,950 29,950 29,950 29,950 29,956 29,959 29,962 29,962 29,962 29,962 29,962 359,471 Uji i konsumuar dhe kanalizimi në institucione € 1,548 1,551 1,551 1,551 1,551 1,551 1,554 1,554 1,554 1,848 1,851 1,851 19,511 Totali i faturimeve € 54,280 53,966 54,880 57,077 57,856 61,047 61,839 62,130 59,337 58,571 57,812 59,557 698,352



Arkëtimi mujor ne amvisnitë € 9,708 9,590 10,143 11,304 11,748 13,437 13,898 14,110 12,708 12,209 11,803 12,715 143,372 Arkëtimi mujor nga bizneset e vogla € 2,188 2,206 2,231 2,252 2,274 2,295 2,317 2,332 2,355 2,368 2,374 2,380 27,571 Arkëtimi mujor nga bizneset e medha € 27,254 27,254 27,329 27,329 27,404 27,409 27,487 27,490 27,565 27,565 27,640 27,640 329,366

Arkëtimi mujor nga institucione € 1,408 1,411 1,415 1,415 1,419 1,419 1,425 1,425 1,429 1,700 1,707 1,707 17,882

TOTALI I ARKËTIMIT € 40,559 40,461 41,118 42,300 42,845 44,559 45,127 45,357 44,056 43,841 43,524 44,442 518,190



7.2. Humbjet komerciale Një pjesë e humbjeve te përgjithshme vlerësohet të jene komerciale dhe ne totalin e

humbjeve ato vlerësohen se përbëjnë rreth 20 % , ky vlerësim munde te mos jete korrekt pasi ende nuk kemi një studim me real te humbjeve .Vlerësohet se shkalla e lartë e këtyre humbjeve është në zonat rurale dhe në periferi të qyteteve dhe zonave joformale(jo urbane) me ndërtime intensive .

Për t’u ambientuar edhe me terminologjibnë e domosdoshme por edhe me formën që ka përcaktuar Asociacioni Botëror i Ujërave në klasifikimin,kuantifikimin dhe terminologjinë po japim tabelën vijuese:

Sasia

e u

jit q

ë hy

n në

sist

em

Kon

sum

i i a

utor

izua

r i u

jit

Konsumi i

autorizuar që është

faturuar

Uji i faturuar i matur

Uji

i fat

urua

r

Uji i faturuar i pamatur

Konsumi i

autorizuar që nuk

është faturuar

Uji i pa-faturuar i matur

Uji

i pa-

fatu

ruar

(UPF

)

Uji i pa-faturuar i pamatur

Hum

bjet

e u

jit

Humbjet aparente Konsumi i pa autorizuar

Pasaktësitë e ujëmatësve

Humbjet reale

Rrjedhjet nga rrjeti i transmisionit

dhe distribucionit

Rrjedhjet nga rezervuarët

Rrjedhjet nga kycjet deri te pika e

ujëmatësit

Tabela Standarde e I ËA-s për Bilancin Ujor

7.2.1. Identifikimi i humbjeve komerciale

Humbjet komerciale identifikohen si;

Kyçje ilegale ose kyçje e pa identifikuara,

Kyçje e dyfishta jashtë sistemit të matjes,

Pasaktësia e regjistrimit të ujëmatësve ,

Mos saktësia e leximit të ujëmatësve,

Intervenimi i paautorizuar në ujëmatës,

Faturimi i pamatur-paushall,



7.2.2. Aktivitetet për zvogëlimin e humbjeve

komerciale

Duke i konsideruar si më pak të kushtueshme financiarisht objektivi i zvogëlimit të

humbjeve do të orientohet më aktivisht në zvogëlimin e humbjeve komerciale. Këto aktivitete

do të përqendrohen në:

Ngritjen dhe funksionalizimin e një shërbimi-sektori (në kuadër të Njësisë për

kontrollë,shkyçje dhe inspektim) me detyra të caktuara rreth saktësisë së leximit të

ujëmatësve.

Vazhdimin e identifikimit te konsumatorëve që janë shfrytëzues të ujit dhe që nuk

marrin fatura për konsumin e ujit, në pajtim me Rregullat dhe procedurat e brendshme

të kompanisë.

Vazhdimi i bllombimit të ujëmatësve,

Vazhdimi i ndërrimit të ujëmatësve aty ku ende konsumi nuk matet (faturimi i

supozuar),

Në zonat jo urbane që do të jenë në proces të legalizimit të ndërtimeve. Aktivitetet e

kompanisë do të harmonizohen me aktivitetet komunale për identifikimin e kyçjeve

dhe rregullimin e sistemit korrekt të matjes për të gjithë konsumatorët që do të

përfshihen në këtë proces,

Bashkëveprim në zonat që do të vendosen ujëmatës zonal për matjen e konsumit në

zonë me pjesën që do të merren me humbjet teknike,

Propagandë intensive mediatike ndaj konsumatorëve që shfrytëzojnë ujin pa

autorizim nga Ujësjellësi dhe sensibilizimi i të njëjtëve së do të përballen me

sanksione ligjore.

Modifikimi i softuerit si rezultat i ndërhyrjes financiare dhe kadrovike të konsulencës

gjermane (përfshirë identifikimin e konsumatorëve shfrytëzues,numrin serik të

matësve,përcaktimi dhe evidentimi i profilit të të njejtëve etj).

Në fakt menaxhmeti i ndihmuar edhe nga konsulenca e Bankës Gjermane për Zhvillim

Ndërkombëtar ka hartuar Strategjinë për detektimin dhe eliminimin e humbjeve teknike dhe


Strategjia është pjesë përbërëse e këtij Plani të Biznesit. Qëllimet thelbësore të strategjisë

janë përfshirë në treguesit financiar dhe teknik.



7.3. Deklarata e arkëtimit të shërbimeve dytësore Menaxhmenti i KUR “Prishtina” sh.a. si dhe akterët tjerë të implikuar në proces

marrin për obligim,nisur edhe nga Rregullativa ligjore (Ligji mbi ndërmarrjet publike) rritjen

e vlerës së asetëve në përdorim.Perandaj me qëllim të realizimit të këtij qëllimi,forcohet

përkushtimi për zbatimin me përpikshmëri të Urdhëresës tarifore që ka lëshuar Zyra

Rregullative për Ujë dhe Mbeturina.

Faturimi i shërbimeve dytëzore që ka nisë gjatë vitit 2011 dhe ka vazhduar edhe në

vitin 2012 të intensifikohet maksimalisht.Maksimalizimi i faturimeve të këtyre shërbimeve

kërkon edhe ndërrimin e qasjes për një evidentim,raportim dhed krahasim më

kualitativ.”Softuerizimi” i faturimeve është proces i pashmangshëm.

Shërbimet dytësore të specifikuara në edhe në Urdhëresën tarifore për qëllime të këtj

Plani të Biznesit do të listohen si:

Të hyrat e kyqjeve Fi (13-25 mm)

Të hyrat e kycjeve Fi (32 mm)

Te hyrat e kycjev Fi (40-mm)

Te hyrat e kycjeve Fi (50-150 mm)

Të hyrat nga paralajmërim shkyqjet

Të hyrat nga ekzekutimi i shyqjes&rikyqjes

Të hyrat nga gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve

Të hyrat e ujit me cistern

Totali i të hyrave tjera te paspecifikuara (10 %)

Kjo kategori paraqet grupin e të hyrave të njëhershme dhe disa prej tyre paraqesin edhe

kosto shtesë (shpenzime,letër,ekipet e shkyqjes,efektivët policor,derivatet e naftës,amortizimi

i automjeteve etj) prandaj si të tilla domosdoshmërisht do të realizohet shkalla e plotë (100

%) e arkëtimit



7.3. Trendi i kycjeve dhe te hyrave dytësore të KUR "Prishtina" sh.a. për vitin 2014

Elementet Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total

Kycjet Fi (13-25 mm) #

445

451

450

450

456

459

458

458

463

462

466

468

5,486

Kycjet Fi (32 mm) #

19

18

19

18

18

17

19

18

18

19

18

18

219

Kycjet Fi (40-mm) #

5

5

4

4

4

4

6

4

4

5

4

5

50


1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13

Paralajmërim i shkyqjes #

1,048

1,048

1,048

1,048

1,048

1,048

1,048

1,048

1,048

1,048

1,048

1,048

12,576 Ekzekutim i shyqjes&rikyqjes #

208

208

209

209

209

210

211

211

210

210

210

210

2,515

Gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve #

18

18

19

19

20

24

25

21

21

21

21

21

248

Tarifat e shbimeve Tarifa e kyqjeve Fi (13-25 mm) €

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Tarifa e kycjeve Fi (32 mm) €

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Tarifa e kycjev Fi (40-mm) €

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

Tarifa e kycjeve Fi (50-150 mm) €

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

Tarifa e paralajmërim shkyqjes €

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Tarifa e ekzekutim shyqjes&rikyqjes €

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve €

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100



Vlerat e sherbimeve Të hyrat e kyqjeve Fi (13-25 mm) €

22,226

22,533

22,490

22,498

22,806

22,965

22,925

22,885

23,146

23,107

23,319

23,417

274,317

Të hyrat e kycjeve Fi (32 mm) €

2,823

2,678

2,833

2,688

2,693

2,548

2,853

2,708

2,713

2,869

2,724

2,743

32,872

Te hyrat e kycjev Fi (40-mm) €

1,152

1,154

906

908

910

912

1,413

915

917

1,169

921

1,177

12,454

Te hyrat e kycjeve Fi (50-150 mm) €

420

421

422

422

423

424

425

426

427

427

428

430

5,095

Të hyrat nga paralajmërim shkyqjet €

3,144

3,144

3,144

3,144

3,144

3,144

3,144

3,144

3,144

3,144

3,144

3,144

37,728

Të hyrat nga ekzekutimi i shyqjes&rikyqjes €

4,160

4,160

4,180

4,180

4,180

4,200

4,220

4,220

4,200

4,200

4,200

4,200

50,300

Të hyrat nga gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve €

1,800

1,800

1,900

1,900

2,000

2,400

2,500

2,100

2,100

2,100

2,100

2,100

24,800

Totali i të hyrave tjera

52,390

52,554

52,539

52,405

52,821

53,258

54,145

53,063

53,312

53,681

53,500

53,877

637,547



7.3.1. Deklarata e faturimve dhe arkëtimit të shërbimeve dytësore sipas Njësive Oprative të Ujit (NJOU

7.3.1.1. Trendi i kycjeve dhe te hyrave tjera në NJOU - Prishtina


Kycjet Fi (13-25 mm) # 283

284

286

287

288

290

291

293

294

296

297

300

3,488

Kycjet Fi (32 mm) # 13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

155

Kycjet Fi (40-mm) # 3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

32

Kycjet Fi (50-150 mm) # 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Paralajmërim i shkyqjes # 576

576

576

576

576

576

576

576

576

576

576

576

6,912

Ekzekutim i shyqjes&rikyqjes # 115

115

115

115

115

115

116

116

115

115

115

115

1,382


11

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

12

138

Vlerat e sherbimeve

Të hyrat e kyqjeve Fi (13-25 mm) €

14,133

14,204

14,275

14,346

14,418

14,490

14,563

14,636

14,709

14,782

14,856

15,005

174,418


1,918

1,922

1,925

1,929

1,933

1,937

1,941

1,945

1,949

1,952

1,956

1,976

23,283


650

652

653

654

656

657

658

659

661

662

663

670

7,895


190

191

191

191

192

192

193

193

193

194

194

196

2,310


1,728

1,728

1,728

1,728

1,728

1,728

1,728

1,728

1,728

1,728

1,728

1,728

20,736


2,300

2,300

2,300

2,300

2,300

2,300

2,320

2,320

2,300

2,300

2,300

2,300

27,640


1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

13,800

-


22,020

22,096

22,172

22,249

22,327

22,404

22,602

22,681

22,739

22,819

22,898

23,075

270,082



6.3.1.2. Trendi i kycjeve dhe te hyrave tjera në NJOU - Fushë Kosova



36

36

36

37

37

37

37

37

38

38

38

442


1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1


60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

720


12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

144


1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

14

Vlerat e sherbimeve


1,793

1,802

1,811

1,820

1,830

1,839

1,848

1,857

1,866

1,876

1,885

1,885

22,113


96

97

97

97

97

97

97

98

98

98

98

98

1,169


34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

410


19

19

19

19

19

20

20

20

20

20

20

20

234


180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

2,160


240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

2,880


100

100

100

100

100

200

200

100

100

100

100

100

1,400

-

Totali i të hyrave tjera €

2,463

2,472

2,481

2,491

2,500

2,610

2,619

2,529

2,538

2,548

2,558

2,558

30,366



6.3.1.3. Trendi i kycjeve dhe te hyrave tjera në NJOU - Obiliqi



23

23

23

23

24

24

24

24

24

24

24

283


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1


60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

720


12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

144


1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

14

Vlerat e sherbimeve


1,147

1,152

1,158

1,164

1,170

1,176

1,182

1,187

1,193

1,199

1,205

1,205

14,140


59

59

59

59

59

59

60

60

60

60

60

60

713


21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

255


22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

262


180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

2,160


240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

2,880


100

100

100

100

100

200

200

100

100

100

100

100

1,400

-


1,768

1,774

1,780

1,786

1,792

1,898

1,904

1,810

1,816

1,823

1,829

1,829

21,810



6.3.1.4. Trendi i kycjeve dhe te hyrave tjera në NJOU - Graqanica



14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

15

15

170

Kycjet Fi (32 mm) #

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Kycjet Fi (40-mm) #

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3


60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

720

Ekzekutim i shyqjes&rikyqjes #

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

144


1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

14

Vlerat e sherbimeve


690

694

697

701

704

708

711

715

718

722

726

726

8,512


38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

457


90

91

91

91

91

91

91

92

92

92

92

92

1,096


109

110

110

110

110

111

111

111

111

111

112

112

1,328


180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

2,160


240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

2,880


100

100

100

100

100

200

200

100

100

100

100

100

1,400

-


1,448

1,452

1,456

1,460

1,464

1,568

1,572

1,476

1,480

1,484

1,488

1,488

17,834



6.3.1.5. Trendi i kycjeve dhe te hyrave tjera në NJOU - Shtime



14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

166


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1


48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

576


9

9

9

9

10

10

10

10

10

10

10

115

Gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve # - -

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

Vlerat e sherbimeve


674

677

681

684

688

691

694

698

701

705

708

708

8,311


59

59

59

59

59

59

60

60

60

60

60

60

713


13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

158


19

19

19

19

19

19

19

19

20

20

20

20

233


144

144

144

144

144

144

144

144

144

144

144

144

1,728


180

180

180

180

180

200

200

200

200

200

200

200

2,300


- - 100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1,000

-


1,089

1,093

1,196

1,200

1,203

1,227

1,231

1,234

1,238

1,242

1,245

1,245

14,443



6.3.1.6. Trendi i kycjeve dhe te hyrave tjera në NJOU - Lipjani



28

28

28

29

29

29

29

29

29

29

29

346


1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1


100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1,200


20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

240


2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

24

Vlerat e sherbimeve


1,402

1,410

1,417

1,424

1,431

1,438

1,445

1,452

1,460

1,467

1,474

1,474

17,293


116

117

117

117

117

118

118

118

118

119

119

119

1,412


71

71

71

71

72

72

72

72

72

72

72

72

861


34

34

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

417


300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

3,600


400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

4,800


200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

2,400

-


2,524

2,532

2,539

2,547

2,554

2,562

2,570

2,577

2,585

2,593

2,601

2,601

30,784



6.3.1.7. Trendi i kycjeve dhe te hyrave tjera në NJOU - Podujeva



31

31

31

31

31

32

32

32

32

32

32

379


2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

19


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

1,008


16

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

202


1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

20

Vlerat e sherbimeve


1,535

1,543

1,551

1,558

1,566

1,574

1,582

1,590

1,598

1,606

1,614

1,614

18,930


237

237

238

238

239

239

240

240

241

241

242

242

2,875


23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

279


6

6

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

78


252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

3,024


320

320

340

340

340

340

340

340

340

340

340

340

4,040


100

100

100

100

200

200

200

200

200

200

200

200

2,000

-


22,020

22,096

22,172

22,249

22,327

22,404

22,602

22,681

22,739

22,819

22,898

23,075

270,082



6.3.1.8. Trendi i kycjeve dhe te hyrave tjera në NJOU - Drenasi



21

18

16

20

21

18

15

18

15

17

16

212


1

2

1

1 -

2

1

1

2

1

1

15


1 - -

- -

2

- -

1

-

1

6


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1


60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

720


12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

144


1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

14

Vlerat e sherbimeve


850

1,050

900

800

1,000

1,050

900

750

900

750

850

800

10,600


300

150

300

150

150 - 300

150

150

300

150

150

2,250


250

250 - - - -

500

- - 250

-

250

1,500


19

19

19

19

19

19

19

19

20

20

20

20

233


180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

2,160


240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

2,880


16,765

16,765

16,765

16,765

16,765

16,865

16,865

16,765

16,765

16,765

16,765

16,765

201,380

-


18,604

18,654

18,404

18,154

18,354

18,354

19,004

18,104

18,255

18,505

18,205

18,405

221,003



7.4. Tabela vjetore e të hyrave nga shërbimet dytësore

Elementet Viti 2014

Viti 2015

Viti 2016

Total 2014-2016

Kycjet Fi (13-25 mm) # 5,486 5,761 6,049 17,296 Kycjet Fi (32 mm) # 219 230 242 691 Kycjet Fi (40-mm) # 50 52 55 157


13

13

14 40


12,576

13,205

13,865 39,646

Ekzekutim i shyqjes&rikyqjes #

2,515

2,641

2,773 7,929 Gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve #

248

260

273 782

Tarifat e shbimeve

Tarifa e kyqjeve Fi (13-25 mm) €

50

50

50 50

Tarifa e kycjeve Fi (32 mm) €

150

150

150 150

Tarifa e kycjev Fi (40-mm) €

250

250

250 250

Tarifa e kycjeve Fi (50-150 mm) €

400

400

400 400

Tarifa e paralajmërim shkyqjes €

3

3

3 3

Tarifa e ekzekutim shyqjes&rikyqjes €

20

20

20 20

Gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve €

100

100

100 100

Vlerat e sherbimeve


274,317

288,033

302,434 864,784


32,872

34,516

36,242 103,630


12,454

13,077

13,731 39,262


5,095

5,350

5,618 16,063


37,728

39,614

41,595 118,938


50,300

52,815

55,456 158,571


24,800

26,040

27,342 78,182

Totali


637,547

669,424

702,896 2,009,867



8. Analiza e shpenzimeve

Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes përffaqsojnë 83 % nga totali i arkëtimeve të

shërbimeve bazë dhe shërbimeve të tjera dytësore.Rritjen kaq të madhe të kësaj pjesëmarrjeje

veq tjerash e rrfit edhe nisja e kthimit të kamatës për obligimet ndaj Kredisë në vitin 2014

dhe sidomos fillimi i kthimit të kryegjësë në vlerë prej 1.111.000 € në fund të vitit 2016.

Menaxhmenit i KUR “Prishtina” sh.a. do të jetë e kujdesshme dhe do të i kushtojë një

vëmendje të theksuar aktualitetit ekonomik dhe zhvillimor në vend,në rajon dhe përgjithsisht

në trendin e zhvillimeve ndërkombëtare.

Duke u nisur nga fakti se edhe ekonomia e Kosovës është e integruar në ekonominë

globale dhe ndikimi i krizave aktuale financiare nuk do të jetë pa ndikim.

Përvojat e deritanishme e vendeve që kanë hyrë në recesion domosdoshmërisht na

detyrojnë për masa efikase të kursimit të vullnetshëm përkundër situatave shtrënguese për

kursim me të cilën mund të ballafaqohet ndërmarrja.

Përkundër parashikimeve për rritje të shpenzimeve në total për rreth 7,50 % , për

shpenzimet që lidhen me energjinë elektrike,karburantet,shpenzimet e

mirëmbajtjes,shërbimet kontraktuese etj,ndërsa në shklallën prej 5 % për shpenzimet e

personelit.

Menaxhmenti do të mbetet përherë i përkushtuar për kufizimin dhe mbajtjen nën kontroll

të të njëjtave dhe nuk do të lejohet që të autorizohen shpenzime të panevojshme-

paarsyeshme.



8.1. Analiza e shpenzimeve operative dhe të

mirëmbajtjes

Shpenzimet e përgjithshme operative dhe të mirëmbajtjes për periudhën e këtij planit

të biznesit janë të orientuara ekskluzivisht në drejtim të realizimit të objektivave strategjike

që janë parashtruar.

Këto shpenzime pavarësisht llojit nëse i përkasin shpenzimeve të personelit apo të

kategorizuara në llojet të caktuara të shpenzimeve do të jenë të orientuara drejt funksionimit

normal të të gjitha segmenteve të punës dhe të progresit të parashikuar në dokumentet

programore të KUR “Prishtina” sh.a. dhe të Njësive operative –pjesë përbërse të KUR


Në kuotën aktuale por edhe të parashikuar këto shpenzime , si të tilla mundësojnë në

këtë formë përmbushjen e të gjitha obligimeve për një zhvillimin normal të KUR “Prishtina”

sh.a.

Veç tjerash kjo nënkupton edhe një ngritje të ndjeshme të fondeve të ndara për paga

dhe shpenzime të kategorizuara në një rritje të vazhdueshme për rreth 7 % në vitin e parë të

Këtij plani të Biznesit duke përjashtuar kategorinë e shpenzimeve të personelit në shkallë prej

vetëm 3.50 %.. Rritja e planifikuar nënkupton në njëfarë dore eliminimi e efekteve

inflacioniste dhe tendencën e rritjes së çmimeve të materialeve dhe pjesëve rezervë për

kryerjen e veprimtarisë operative të KUR “Prishtina” sh.a.

Tendenca e rritjes në total në të gjitha kategoritë e shpenzimeve në gjithashtu në

shkallën 7 % për vitet në vazhdim nuk paraqet një vlerë të të lartë duke u nisur nga fakti

niveli i ndikimit inflator është përafërsisht i njëjtë si dhe lëvizjet në berzë nuk janë pa ndikim

në shpenzimet operative. Por duke marrë përbazë se rritja e të hyrave në vlerë financiare

është rritje diametralisht më e lartë.

Ndërkaq tendenca për kufizimin,përkatësisht reduktimin e shpenzimeve do të një prej

sfidave më të rëndësishme për menaxhmentin dhe personelin tjetër.

Kufizimi përkatësisht mbajtja nën kontrollë e shpenzimeve operative dhe të

mirëmbajtjes është e domosdoshme duke pasur parasysh obligimet financiare që ka marrë

KUR “Prishtina” sh.a. karshi kredive ndërkombëtare:kamata,taksa e menaxhimit dhe

kryegjëja.

Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes janë paraqitur në tabelën vijuese për

periudhën e këtij Plani të Biznesit 2007-2016



Pasqyra vjetore e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes për periudhën 2007-2016

Elementet € Viti

2007 Viti 2008

Viti 2009

Viti 2010

Viti 2011

Viti 2012

Viti 2013

Viti 2014

Viti 2015

Viti 2016

Vlera ujit te paperpunuar € 74,950 73,953 64,954 184,826 188,317 191,983 96,011 102,732 109,923 117,618 Shpenzimet e energjise € 1,238,951 1,516,878 1,935,812 1,980,998 2,085,048 2,194,300 2,207,583 2,362,113 2,527,461 2,704,384

Shpenzimet e karburanteve € 251,385 248,435 219,023 220,450 232,222 244,583 163,393 188,831 202,049 216,192 Shpenzimet e personelit € 2,569,299 2,737,785 2,784,041 2,992,844 3,142,486 3,299,610 4,132,020 4,276,641 4,576,006 4,736,166 Shpenzimet materiale € 330,157 326,284 122,089 131,245 137,808 144,698 632,913 677,217 724,622 775,346 Sherb. e jasht. Kontrak. € 314,041 310,357 279,958 300,955 316,003 331,803 668,827 715,645 765,740 819,342 Shpenz.rekreac.spor & ndih. solid € 15,474 15,058 19,966 21,464 22,537 23,664 7,020 7,512 8,038 8,600 Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe riparimit € 536,250 529,959 603,069 648,299 680,714 714,749 72,151 77,202 82,606 88,389 Te dalurat financiare € 16,557 16,362 18,518 19,906 20,902 21,947 32,980 62,033 66,375 71,021 15,667 633,000 677,310 724,722

Totali € 5,347,062 5,775,071 6,047,429 6,500,986 6,826,036 7,167,338 8,028,565 9,102,925 9,740,129 10,261,778



Financimi i shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes për vitin 2012 do të kenë për

qëllim kryesor arritjen e objektivave dhe synimeve që janë përcaktuar si prioritete,

përkatësisht qëllimi i parësor i së cilës është përkrahja e rritjes më të madhe të të ardhurave.

Ky qëllim është pasqyruar në grafikun në vazhdim në të cilin vërehet se rritja e vlerës së

faturuar përkatësisht vlerës së inkasuar është me e madhe në krahasim me rritjen e vlerës së

shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes.

Në aspektin e planifikimit të shpenzimeve për periudhën 2014 në krahasim me

trendin e shpenzimeve të realizuara gjatë vitit 2013 shënohet një rritje e “ndjeshme” e

shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes. Rritja është pasojë e;

Planifikimit për një ngritje të pagave me reth 3.50 % ,

Shpenzimeve të rritura të energjisë elektrike.

Shpenzimet për ujin e papërpunuar

Gjithashtu edhe shpenzimet tjera do të jenë dukshëm më të mëdha duke përmendur

Kemikatet,

Karburantet e naftës,

Pjesëve të ndërrimit,

Mirëmbajtja operative e pajisjeve

500,000.00 600,000.00 700,000.00 800,000.00 900,000.00

1,000,000.00 1,100,000.00 1,200,000.00 1,300,000.00 1,400,000.00 1,500,000.00

Jana

r

Shku

rt

Mar

s

Prill

Maj

Qer

shor

Korr

ik

Gus

ht

Shta

tor

Teto

r

Nën

tor

Dhje

tor

Shpenzimet operative kundrejt faturimit dhe arkëtimit 2014

Faturimi Arkëtimi Shpenzimet operative



Mirëmbajtja e rrjetës së ujit të pijes dhe ujërave të ndotura

Shërbimet tjera nga palët e treta etj.

Sipas parashikimit shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes në përfundim të vitit 2014

do të jenë përafërsisht në vlerën 9.102.925 €.

Në bazë të këtyre shifrave shënohet një rritje e konsideruar e këtyre shpenzimeve. Kjo

rritje nuk mund të tejkalojnë më shumë se 13 % nga vlera e shpenzimeve operative dhe të

mirëmbajtjes të realizuar gjatë vitit 2013.Ngritjen e vlerës e ka shkaktuar nisja e kthimit të

kamatës për Kredinë investive për Fabrikën e ujit në Shkabaj.

Rritja e planifikuar e shpenzimeve e përfaqësuar në të gjitha kategoritë e prezantuara në

tabelat dhe grafikonet më lartë konsiderojmë si normale nga fakti se niveli i parashikuar i

rritjes së të ardhurave të faturuara dhe të ardhurave të arkëtuara është në një shkallë më

progresive të rritjes.

Gjithashtu në rritjen e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes nuk do të jetë pa

ndikim as zbatimi i Strategjisë për zvogëlimin e ujit të pafaturuar që përfaqësohet përmes

humbjeve teknike dhe humbjeve administrative të ujit por edhe të angazhimeve shtesë në

“Task force-n” e e shkyçjes dhe Njësinë për kontrollë inspektim dhe shkyçje.

Shpenzimet për ujin e shfrytëzuar nga rrjeti i furnizimit të NHE “Ibër Lepenc” me të

cilën furnizohet NJOU në Drenas do të kapin vlerën prej 102.731 €.

Shpenzimet e energjisë elektrike parashikohet me trendin e rritjes së tarifave sikur

deri më tani konsiderojmë se se nuk do të kalojnë vlerën prej 2.362.112 €.

Shpenzimet e derivateve (përfshirë naftën dhe benzinën për automjetet e transportit si

dhe gjeneratorët për pompimin e ujit nga stacionet në qytet) nuk do të tejkalojnë

vlerën prej më shumë se 188.831 €.Sasia e naftës së shfrytëzuar do të jetë e

kushtëzuar nga nevoja e përdorimit të automjeteve të punës (kamionë,

bagerë,automjete të udhëtarëve) si dhe gjeneratorëve. Menaxhmenti do të bëjë

përpjekje maksimale që të maksimalizojë shfrytëzimin përkatësisht përdorimin

optimal të automjeteve dhe mjeteve të rënda punuese.

Shpenzimet e personelit (përfshirë pagat, mëditjet, shtesat-bonuset e performances së

mirë ,pagesat për ushqim,trajnim etj ) janë në vlerë prej 4.276.641 €. Pagat e

personelit të KUR “Prishtina” sh.a. janë rritur në shkallën __ % në muajin ___ 2013.

Meqë një pjesë e personelit (inkasantët) paguhet në bazë të normës së arkëtimit kjo

nënkupton paga më të mëdha nën kushtet e arkëtimeve më të mëdha. Në fakt në vitin



2014 nuk janë parashikuar norma më të larta të arkëtimit ndërkaq vlerë absolute është

parashikuar. Progresi më i madh është parashikuar sidomos në sektorin e amvisërive.

Shpenzimet e të mirëmbajtjes materiale dhe administrative pritet te jenë në vlerë prej

677.217 €.

Shpenzimet e jashtme kontraktuese në fund të vitit 2013 nuk do të tejkalojnë vlerën

më shumë se 715.645 €.

Shpenzimet për sport,rekreacion dhe ndihma solidare për të punësuarit do të jenë

përafërsisht 7.512 €.

Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe riparimeve (përfshirë pjesët e vogla për riparimin e

rrjedhjeve,mirëmbajtjen e rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit,mirëmbajtja operative e

automjeteve dhe mirëmbajtje tjera të nevojshme) janë në vlerë prej 77.232 €. Në

shikim të parë kjo vlerë mund të duket si e vogël por në fakt këtë pozicion e

përmbushë edhe projekti i financuar nga ana e Bankës Gjermane për Zhvillim

(mirëmbajtja dhe instalimi i ujëmatësve,ndërrimi kyqjeve shtëpiake etj),

Shpenzimet tjera operative përfshirë një rezervë optimale në rreth 62.033 €.

Shpenzimet e interesit dhe taksa e menaxhimit për kreditë e Fazës së I-rë ( Faza e II-

të për vitin 2013 nuk fillon kthimin e interesit dhe taksës së menaxhimit) ekzaktësisht

janë 633.000 €.

Në kushte përafërsisht të njëjta të afarizmit të zhvilluara në kronologjinë e zhvillimit të

KUR “Prishtina” sh.a. është krijuar një bazë e mirë për kufizimin dhe mbajtjen në këtë nivel

të shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes me qëllim që të ardhurat e mbetura pas

financimit të këtyre shpenzimeve të përdoren për investime në ri përtëritjen e bazës materiale

të KUR “Prishtina” sh.a.

Të përfaqësuara në trafikonin vijues konstatojmë se struktura historike e shpenzimeve

pavarësisht masës së këtyre shpenzimeve kjo strukturë është përafërsisht e njejtë;



Kjo nënkupton që në periudhën e projektuar me këtë Plan të Biznesit totali i

shpenzimeve të operimeve do të rriten në përpjesëtim të zhdrejtë në raport me të të hyrat e

faturuara përkatësisht të ardhurat e arkëtuara. Paraqitja grafike e shpenzimeve operative për

konsumatorë të në raport me të hyrat e faturuara janë 2006-2016 janë paraqitur në grafikun

vijues:

1%26%

2%48%

7%

8% 0%1% 7%

Srtruktura e shpenzimeve operatine për vitin 2014

Vlera ujit te paperpunuar

Shpenzimet e energjise

Shpenzimet e karburanteve

Shpenzimet e personelit

Shpenzimet materiale

Sherbimet e jashtmekontraktuese

Shpenz. e rekreac. sportit dhe ndihmave solidare

Shpenzimet e mirëmba-jtjes dhe riparimit

Interesi dhe taksa e menaxhit financiar



Grafiku paraprak në mënyrë vizuele na tregon se trendi i rritjes së shpenzimeve

operative për një konsumatorë është i njejtë përkatësisht më i ulët në krahasim me trendin e

rritjes së të ardhurave të planifikuara-faturuara për një konsumator.

Në grafikonin vijues do të paraqitet trendi i lëvizjes së shpenzimeve operative për një

konsumator në raport me të ardhurat e arkëtuara poashtu për një konsumator.

50556065707580859095

100105110115120125130135140

Shpenzimet operative & faturimet për konsumator periudha 2007-2016

Shpenzime operative për konsumatorë Faturime për konsumatorë

50556065707580859095

100105110115120125130135

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Shpenzimet operative & Arkëtimet për konsumatorë 2007-2016

Shpenzime operative për konsumatorë Faturime për konsumatorë



Menaxhmenti i KUR “Prishtina” sh.a. i përkrahur edhe nga palët e interesit është i

përkushtuar që edhe gjatë vitit 2013 të mbajë nën kontrollë nivelin- përkatësisht strukturën e

mesatare të shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes.

Nuk do trë mungojë përcaktimi i menaxhmentit me qëllim që gjatë viti 2013 të fillojë

ndërrimin e strukturës së shpenzimeve në dobi të shpenzimeve për mirëmbajtje të sistemeve

prodhuese dhe të shpërndarjëes

Paraqitja grafike e strukturës së shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes të

planifikuara me këtë Plan të biznesit:

Në bazë të tabelës paraprake por edhe të paraqitjes grafike të shpenzimeve operative

dhe të vlerës së arkëtuar të parave vijmë deri te konstatimi se rreth 83 % e vlerës së

tërësishme të parave të arkëtuara brenda vitit fiskal 2014 do të shpenzohen për mbulimin-

financimin e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes (këtë përqindje në krahasim me vitin

2013 e ka rritur kthimi i kredisë në vlerë 633.000 €) përkundër faktit se në fund të vitit 2013

1%

27%

2%

47%

6%

7%

0%

4%1%

5%

Struktutra e shpenzimeve operative për periudhën 2007-2016

Vlera furnizuese e ujitShpenzimet e energjise Shpenzimet e karburanteveShpenzimet e përsonelitShpenzimet materialeSherbimet e jashtme kontraktueseShpenz e rekrea, spor, kult dhe ndihShpenz mirëmb dhe ripTe dal financ dhe rezul finanInteresi bankar



kjo përqindje ka me arritë rreth shkallës prej 85 % e që nuk mund të vlerësohet si një

progres.

Pjesa e mbetur në rreth 15 % për vitin 2013 përkatësisht 17 % për vitin 2014 nga të

ardhurat e arkëtuara është përdorë për mbulimin-financimin e shpenzimeve kapitale

përkatësisht të mirëmbajtjes kapitale ose edhe bartje si tepricë e parasë së gatshme në fillim

të vitit 2014 përkatësisht për vitin 2015.

Gjatë vitit 2014 shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes që pritet të jenë 9.102.925

€ dhe që paraqet rreth 86 % e të ardhurave të arkëtuara nga shërbimet primare.Në fund të

vitit 2015 shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes pritet të jenë rreth 9.984.003 €

përkatësisht përkatësisht 86 % e totalit të arkëtimeve nga shërbimet bazë.Ndërsa shpenzimet

operative dhe të mirëmbajtjes në vitin 2016 do të jenë në vlerë 10.732.803 €.Kjo paraqet

përafërsisht 82 % të vlerës totale të arkëtimeve nga shërbimet bazë.Por nëse në këtë e

konsisëerojmë edhe kthimin e kryegjësë së kredisë që pikërisht fillon në fund të vitit 2016

situata ndërron rrënjësisht.Ndërsa pjesa e mbetur (eventuale) paraqet fondet e lira për

investime kapitale dhe zgjerim të potencialit të shërbimeve.

Rritja e pjesëmarrjes s ë shpenzimeve operative n ë sttruktur ën e arkëtimeve ësht ë si

pasoj ë e fillimit t ë kthimit t ë kamatave dhe taksave t ë menagjimit t ë kredive (faza II-III).

Duke marrë në konsideratë krahasimet midis vitit 2013 dhe vitit 2014 vijmë të

konstatime se diferenca prej 7 % në vlerën totale të arkëtimeve përkatësisht 923.679 € do të

jetë diferenca e orientuar drejt investimeve kapitale përkatësisht mbetjes së parasë së gatshme

për financime e vitit 2015 (nëse nuk realizohen planet e investimeve kapitale-përvojë e

deritanishme).

Mirëpo me stabilizimin e shpenzimeve operative nga njëra anë si dhe rritjes së

shkallës së arkëtimit,zvogëlimit të ujit pa të ardhura përkatësisht tendencës për të përmbushur

“vizionin” nga ana tjetër diferenca midis shpenzimeve operative dhe investimeve-

mirëmbajtjes kapitale do të jetë në nivelin më të lartë.



Në bazë të grafikonit mbi paraqitjen grafike të shpenzimeve operative vërehet se

trendi i rritjes vlerës së arkëtuar është në përpjesëtim të drejtë me trendin e rritjes së shpenzimeve për investime kapitale. Ndërkaq tendenca e rritjes së shpenzimeve operative është në përpjesëtim të zhdrejtë dhe ka të bëjë ekskluzivisht me rritjen e mirëmbajtjes operative më qëllim të realizimit të objektivave strategjike që janë përcaktuar me këtë Plan të biznesit për periudhën 2006-2016

Kategoria e shpenzimeve Njësia matëse

Struktra e shpenzimeve 2007-2016

Struktura e shoenzimeve

2014 Diferenca Vlera furnizuese e ujit % 1.18% 1.13% 95% Shpenzimet e energjise % 27.49% 25.87% 94% Shpenzimet e karburanteve % 2.17% 2.07% 95% Shpenzimet e përsonelit % 47.29% 47.18% 100% Shpenzimet materiale % 5.71% 7.42% 130% Sherbimet e jashtme kontraktuese % 7.34% 7.84% 107% Shpenzimet e rekreacionit, sportit, kulturës dhe ndihmave solidare % 0.21% 0.08% 38% Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe riparimit % 3.56% 0.85% 24% Te dalurat financiare dhe transferi I rezultatit financiar % 0.51% 0.68% 132% Interesi dhe taksa e menaxhit financiar % 4.53% 6.90% 152% Totali % 100% 100% 100%

-1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000

10,000,000 11,000,000 12,000,000

200 8 200 9 201 0 201 1 201 2 201 3 201 4 201 5

Grafikoni i arkëtimeve,shpenzimeve operative & investimet 2008-2015

Arkëtimet

Shpenzimet operative



8.2. Analiza e shpenzimeve të NJOU

Njesjtë sikurse edhe te parimin i ndarjes së njësive biznesore për krijimn e të hyrave të faturuara dhe arkëtimet e të njëjtave është bërë edhe ndarja e njësive të kostave operative dhe të mirëmbajtjes edhe për shpenzimet.

8.2.1.NJOU-Prishtina Njësia Operative e ujësjerllësit në Prishtinë në kuadër të aktiviteteve të veta për ushtrimin e veprimtarisë së përgjithshme ka të planifikuara shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes në vlerë prej 5.718.337 €. Kjo vlerë përfaqon rreth 63 % nga totali i shpenzimeve në nivel të Kompanisë .E njejta përqindje përafërsisht sillet edhe nëpër të gjitha kategoritë e shpenzimeve.

Përjashtim bëjnë kategoria e shpenzimeve materiale me 73 % ,shpenzimet e jashtme kontraktuese me 73 % dhe kategotria e shpenzimeve të mirëmbajtjes me rreth 84 %.

Vlera kaq e lartë e këtyre shpenzimeve është edhe si rezultat i pamundësisë së detajizimit të shpenzimeve operative për NJOU në Graqanicë dhe NJOU në Fushë Kosovë.Nga fakti se këto dy njësi nuk kanë në kuadër të tyre shërbime administrative për të njetat i kryen NJOU në Prishtinë.

Paraqitja grafike e shpenzimeve për NJOU në Prishtinë ka këtë pamje;

Paraqitja Tabelare e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes për vitin 2014 për NJOU

në Prishtinë.

25%

2%

47%

9%

9%

0%

1%

0%7%

SHO&M-NJOU Prishtina

Shp.Ujit

Shp.energj.

Shp.karb.

Shp.person.

Shp. Mat.

Sherb. Jasht.

Shp. sport &nd.

Shp.mirëm&ripar

Te dal fin.

Inter. Fin.



Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes për NJOU-Prishtina Kategorite e shpenzimeve Nj. Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Totali

Vlera ujit te paperpunuar €

-

Shpenzimet e energjise €

152,547

140,959

142,345

82,350

84,507

81,889

86,438

85,428

91,565

171,450

135,873

165,924

1,421,274 Shpenzimet e karburanteve €

9,616

11,373

9,857

8,976

8,507

9,144

9,618

8,851

10,555

11,145

11,591

7,640

116,873

Shpenzimet e personelit €

216,455

202,629

217,487

254,524

237,353

241,309

231,731

236,405

215,094

206,406

200,813

243,541

2,703,748

Shpenzimet materiale €

30,316

41,379

29,628

56,925

20,259

21,901

34,348

50,431

64,922

47,198

36,517

57,703

491,528 Sherbimet e jashtme kontraktuese €

37,632

40,461

42,265

57,489

54,626

48,901

44,541

32,604

35,795

38,818

27,285

60,346

520,763

Shpenz. e rekreac. sportit dhe ndihmave solidare €

-

136

28

141

765

256

34

961

-

-

1,648

-

3,969

Shpenzimet e mirëmba- jtjes dhe riparimit €

45

8,773

4,228

15,517

-

6,710

7,593

4,894

5,312

1,341

3,305

7,137

64,855

Te dalurat financ. dhe transferi i rezultatit financ. €

147

514

390

103

188

128

53

18

1,088

94

96

723

3,542

Interesi dhe taksa e menaxhit financiar €

32,649

32,649

32,649

32,649

32,649

32,649

32,649

32,649

32,649

32,649

32,649

32,649

391,785

Total shpenzimet operative €

479,406

478,873

478,876

508,674

438,854

442,887

447,004

452,241

456,980

509,101

449,775

575,663

5,718,337

Documents

Plani i biznesit 2014-2016 - kru-prishtina.com · Plani i biznesit 2014-2016 Page 8 Prandaj edhe emërtimi i saj evoluon gjatë shekujve të më pastajmë-Justiniana, Istriana, Istrina,