Plani i Biznesit 2017-2019 KRU “Prishtina” sh.a.kru-prishtina.com/new/wp-content/uploads/2016/10/Plani-i-Biznesit... · Kompania Rajonale e Ujësjellësit "P r i sh t i n a" sh.a

Kompania Rajonale e Ujsjellsit "P r i sh t i n a" sh.a.

Plani i Biznesit 2017-2019


KRU Prishtina sh.a.

Prishtin,

shtator tetor / 2016


Plani i Biznesit 2017-2019 Page 2

Nr. Prmbajtja Faqe

HYRJE 6

1. Profili i KRU Prishtina sh.a. 7

1.1. Pwrshkrimi i ndrmarrjes 7 1.1.1. Historiku i ndrmarrjes 7 1.1.2. Lokacioni i KRU "Prishtina" sh.a. 7 1.1.4. Profili i konsumatorve t KRU "Prishtina" sh.a 9 1.1.5. Zona e Shrbimit 11

1.1.5.1 Burimet e ujit t KRU Prishtina sh.a. 13 1.1.5.2 Fabrika pr prpunimin e ujit n Shajkovc 13

1.1.5.2.1 Fabrika pr prpunimin e ujit n Badovc 13 1.1.5.2.2 Fabrika pr prpunimin e ujit n Shkabaj 13 1.1.5.2.3 Stacioni pr prpunimin e ujit n Drenas 14 1.1.5.2.4 Stacionet pr pompimin dhe prpunimin e ujit 14 1.1.5.2.5 Rrjeti i shprndarjes sw ujit tw pijes dhe ujwrave tw zeza 14 1.1.5.2.6 Prodhimtaria mujore-vjetore e ujit sipas komunave 15

1.1.5.3. Qasja n prpilimin e Planit t Biznesit 2017-2019 Baza ligjore

16 17

1.1.5.5. Prshkrimi i ndrmarrjes 16 2 Deklaratat e KRU "Prishtina" sh.a. 18

2.1. Deklarata e Misionit 18 2.2. Deklarata e Vizionit 18 2.3. Deklarata e rrezikut (riskut) 18 2.4. Deklarata e tarifs s shrbimit 19

2.4.1 Tarifa fikse dhe volumetrike pr shrbimet e ujsjellsit & kanalizimit ( ZRRUK/UTSH551 dat 29.12.2014 ) 20

2.4.2. Tarifa pr administrim dhe shpenzimet e kyjes n rrjetin e shrbimeve t ujit dhe kanalizimit 20

2.4.3. Tarifa pr shrbimet tjera 22

3 Qllimet strategjike t KRU Prishtina sh.a. periudha 2016-2018

23

3.1. Prfundimi i Fabriks pr prpunimin e ujit n Shkabaj -Kapaciteti maksimal 750 l/sec gjat vitit 2016 23

3.2. Reduktimi i ujit pa t ardhura 24 3.2.1. Matja e sasis s ujit t nxjerr 25 3.2.2. Matja e sasis s ujit t prpunuar-distribuuar 25



3.2.3. Matja e sasis s ujit t prpunuar-q futet n rezervuare 25 3.2.4. Matja e sasis s ujit t prpunuar-q futet n zona 25 3.2.5. Leximi i matsve eliminimi i faturimit aforfe 26 3.2.6. Konsumi i autorizuar me ujmats i pa-faturuar 26 3.2.7. Konsumi i autorizuar pa ujmats dhe i pa-faturuar 26 3.2.8. Humbjet fizike t ujit 27 3.2.9. Analizimi i t dhnave-nxjerrja e prfundimeve 27 3.3. Reduktimi i humbjeve komerciale 28

3.3.1. Humbja (vjedhja) e ujit nga hidrantt 28 3.3.2. Humbja (vjedhja) prmes by passe (anashkalimi i matsit) 28 3.3.3. Manipulimi m mates 28 3.3.4. Standardizimi i matsve 29 3.3.5. Eliminimi i gabimeve softuerike dhe njerzore 29

3.4. Rritja e shkalls s arktimit n sektorin e amvisris & bizneseve t vogla 30

3.4.1. Fushata e sensibilizimit 32 3.4.2. Eliminimi i faturimit paushall (aforfe) 33

3.5. 3.6.

Rritja e zons s furnizimit me uj t pijes (mbulimi i plot i zons s shrbimit) Instalimi i matsve inteligjent (smart)

33 34

4. Statistikat aktuale dhe indikatort e performancs 36 4.1. Gjendja e prgjithshme n KRU ''Prishtina'' sh.a. 36

4.1.1. Performanca e prgjithshme e KRU ''Prishtina'' sh.a. gjat vitit 2016

36 4.1.2. Performanca financiare gjat vitit 2016 37 4.1.3. Performanca operative gjat vitit 2016 39 4.1.4. Performanca financiare dhe aoperative (numra dhe vlera) 40

5. Struktura organizative dhe planifikimi i personelit 42 5.1.1. Struktura organizative 42 5.1.2 Struktura menaxhuese 42

5.1.3. Skema organizative-organogrami 43 5.2. Planifikimi i personelit 45

5.2.1. Numri total i stafit administrativ dhe operativ 45 5.2.2. Strtuktura kualifikuese dhe gjinore 45 5.2.3. Struktura nacionale 46 5.2.4. Struktura moshs s personelit 46 5.2.5. Numri i personelit n raport me numrin e konsumatorve 47



6.

Parashikimi i buxhetit (faturimi,detyrimet& investimet) 49

6.1.1. Analiza e shpenzimeve (pagesave) 62 6.1.1.1. Analiza e shpenzimeve t NJOU 72

6.1.2. Analiza e shpenzimeve t operimit t NJOU 73 6.1.3. Pjesmarrja e NJOU n shpenzimet totale 74

6.1.4. Analiza e shpenzimeve (t mundshme) n procedur gjyqsore 74

6.1.5. Analiza e shpenzimeve investimeve t financuara:kredi & grante 75 6.1.5.1 Faza e II-t (kthimi i kamatave ) 75

6.1.5.2. Faza e III-t (kthimi i kamatave ) 75

6.1.5.3. Plani detal i kthimit t kredis s Fazs II-t (principali, interesi dhe taksa menaxhuese) 77

6.1.5.4. Plani detal i kthimit t kredis s Fazs III-t (principali, interesi dhe taksa menaxhuese) 78

6.1.5.5. Kthimi i kryegjs principalit 79

6.1.6. Treguesit teknik dhe financiar t prformancs pr vitet 2011-2019 81

6.2. T ardhurat e nevojshme dhe analiza e tarifs -Faturimi 83 6.2.1. Arktimit t shrbimeve baz 83

6.2.1.1. Numri i konsumatorve dhe trendi mujor i rritjes sipas njsive organizative 83

6.2.1.2. Leximi i rregullt i matsve t ujit-prllogaritja e faturs n baz t konsumit faktik t ujit 86

6.2.1.3. Rritja e norms s arktimit t t ardhurave 87 6.2.1.1.1. Sektori i amvisris 89 6.2.1.1.2. Sektori i bizneseve t vogla 92 6.2.1.1.3. Sektori i bizneseve t mdha 94 6.2.1.1.4. Sektori i institucioneve shtetrore dhe publike 95

6.2.2. Rritja e kualitetit t shrbimeve administrative 97

6.2.3. Hulumtimi i mundsive pr pagesn (rimbursimin)e rasteve sociale 98 6.2.4. Rregullimi i bazs s t dhnave 99 6.2.5. Faturimi i shrbimeve baz 99 6.2.6. Vrejtjet-paralajmrimi i shkyjeve 100 6.2.7. Ekzekutimi i shkyjeve nga shrbimi 100 6.2.8. Kontratat e shrbimit me konsumatort 101 6.2.9. Riprogramimi i borxheve t akumuluara 101

6.2.10. Hulumtimi i opinionit Niveli i prmbushjes s knaqsis s konsumatorve 101



6.2.11. Falja e borxheve publike 102

6.2.12. Deklarata e t ardhurave sipas Njsive Operative t Ujsjellsit (NJOU) 103

6.2.13. Deklarata e arktimit t shrbimeve dytsore n KRU ''Prishtina" sh.a. 103

6.2.14 Totali i t hyrave tjera pr KRU "Prishtina" sh.a. nperiudhn 2011-2019 106

6.3. Plani i investimeve kapitale 109

6.3.1. Shpenzimet (tatali) e investimeve kapitrale sipas grupevepr periudhn 2017-2019 111

6.3.1. Investimet kapitale-historike, periudha 2010-2015 114 6.3.2. Lista e projekteve kapitale 2017-2019 115 6.3.2.1. Rritja infrastrukturore pr uj 2017-2019 117 6.3.2.2. Rritja jo infrastrukturore pr uj 2017-2019 119 6.3.2.3. Mirmbajtja kapitale jo infrastrukturore pr uj 2017-2019 121 6.3.2.4. Aktivitetet biznesore pr uj 2017-2019 123 6.3.2.5. Aktivitetet biznesore pr ujrat e zeza 2017-2019 123 6.3.2.6. Fabrfika e ujit te pijes ne Shkabaj 2017-2019 124

6.3.2.8. Investimet tjera jo infrastrukturore ne Teknoligji informative 2017-2019 124 7. Shtesat 129

7.1. Pasqyra e t ardhurave dhe shpenzimeve pr vitet 2016-2019 130 7.2. Rrjedha e mujore e paras pr vitin 2017 131

7.3 T ardhurat e faturuara, t ardhurat e arktura dhe shpenzimet e operimit sipas muajve pr vitin 2016 dhe vitin 2017 132

9. 8. Pasqyra e performancs sipas MZHE Burimet e informacionit 135



HYRJE

Prishtina-Kryeqyteti i Republiks s Kosovs -selia qendrore e KRU Prishtina sh.a.-

Prishtina sht kryeqyteti i Republiks s Kosovs.Prishtina shtrihet buz rrafshnalts

s plleshme rrz maleve t argjendta,ashtu sikurse dikur Ulpiana,ka pozit t prshtatshme

gjeografike, ngase gjendet n kryqzimin e rrugve parsore kontinentale. Pozita e ktill

gjeostrategjike ka br q historia e Prishtins t prcillet nga shum ngjarje t rndsishme

historike.

Qyteti ka dy lumenj tanim t shterur (t mbuluar me kanale t betonit).Rrethohet nga

nj kuror bregore q prbhet nga Veterniku dhe Matiqani n ann jugore,pyjet e blerta t

Grmis n lindje dhe Dragodani (Arbria) n perndim.

Prishtina ka lartsin mesatare mbidetare prej 585 deri n 600 metra.Dominohet nga

nj klim e zbutur kontinentale. T shumtn e kohs mbizotrojn (klima) dit t nxehta dhe

net t freskta malore.

Prishtina e sotme,n baz t t dhnave relevante antike ishte njra nga tri qytetet e

rndsishme t Dardanis (ashtu si quhej atbot Kosova e sotme); Justiniana Prima,

Justiniana Secunda (Ulpiana) dhe Justinopolis.

Prishtina u themelua nga Perandort romak me prejardhje ilire t lindur n Dardani-

Justiniani (527-565).

Prandaj edhe emrtimi i saj evoluon gjat shekujve t m pastajm-Justiniana,

Istriana, Istrina, Pri+Istrina pr t marr prfundimisht trajtn e sotme Prishtina.

N mesjet n Prishtin ekzistonte rafinatio argenti,prpunimi vllimor dhe cilsor i

argjendit ne afrsi te minierave t Novo Brdes (Artans) dhe Treps.

N shekullin XVII qyteti prjeton hovin e nj zhvillimi ekonomik m t shpejtuar.

Konsiderohej si nj vendbanim me m shum se 3.000 banor.



Prishtina,tanim shprfaqet si nj qytet i bukur dhe bashkkohor,i grshetuar me

gjurm e tipare karakteristike t kulturave t lashta ilire,romake,bizantine e osmane.

1.POFILI I KRU PRISHTINA SH.A.

1.1. Prshkrimi i ndrmarrjes

1.1.1. Historiku i ndrmarrjes

Profili i Ujsjellsit, sht ngusht e lidhur me historikun e Prishtinskryeqytetit t

Kosovs si dhe vendbanimeve q gravitojn afr kryeqendrs. Pas lufts s Kosovs (1998-

1999) kompania i sht nnshtruar procesit t konsolidimit prkatsisht regjionalizimit. Tash

zona e shrbimit sht e shtrir n gjith territorin e Kosovs qndrore.

Furnizimi me uj i Prishtins, daton q nga koht e hershme nga burimet natyrale t

Grmis kurse m von nga puset n Kolevic .Prishtina n vitin 1961-ta kishte prafrsisht

38.593 banor. N kt vit fillon shfrytzimi i liqenit akumulues t Badovcit pr furnizimin e

qytetit t Prishtins dhe rrethins me uj t pijes.

N fund t viteve 70 t shekullit t kaluar, paralelisht me rritjen e zhvillimeve

urbanistike n qytetin e Prishtins dhe rrethins fillon edhe rritja e krkesave pr uj t pijes

dhe largimin e ujrave t ndotura. Shtohen sasit e ujit t pijes duke shfrytzuar akumulimin e

liqenit t Batllavs, burimet nntoksore n Fush Kosov dhe Obiliq. Prve shtimit t

sasis s ujit n kt periudh jan br edhe investimet kualitative n rrjetin shprndars t

ujit t pijes dhe ujrave t zeza.

N vitin 2007 ndrmarrja, shndrrohet n shoqri aksionare me emrtimin: Kompania

Ujsjellsi Rajonal Prishtina-shoqria aksionare q prfshin ofrimin e shrbimeve n

komunat; Prishtin, Fush Kosov, Obiliq, Shtime, Lipjan, Podujev , Gllogoc , Graanic

dhe Vushtrri. KRU Prishtina sht ndrmarrja m e madhe e furnizimit m uj t pijes n

Republikn e Kosovs.

M 12.10.2016 ndrmarrja sht emrtuar me emrin; Kompania Rajonale e

Ujsjellsit Prishtina sh.a.



1.1. 2. Lokacionet e KRU Prishtina sh.a.

KRU 'Prishtina' sh.a. sht etnitet unik, i rexhistruar n Ministrin e Tregtis dhe

Industris n numrin 70423736.Selia qndrore e ndrmarrjes ndodhet n Prishtin (kodi

10000), n rrugn 'Tahir Zajmi' pa numr, telefoni +381 38 603211, fax +381 38 603347,

mobil; +37744520270dhe +37745705112, post eletronike [email protected], ueb

faqe: .kur-prishtina.com.

N selin qndrore t kompanis kryhen t gjitha veprimet e administrimit financiar,

logjistik, administrativ dhe t prfaqsimit me palt e treta,

Njsit operative t ujsjellsit t organizuara npr komunat e zons s shrbimit

ndodhen n adresat:

1.NJOU n Fush Kosov, nuk ka pronsi objekt n t ciln zhvillon aktivitetet e

operimit. N kuadr t njsis kryhen vetm disa veprime t thjeshta operative dhe financiare

(q lidhen me lexim t ujmatsve, faturim, arktim dhe evidentim t krkesave-ankesave

nga ana e konsumatorve). T gjitha punt dhe veprimet tjera jan t deleguara te personeli i

paracaktuar n Zyret (selin) qndrore n Prishtin.

Aktualisht objekti n rrugn , "7 Shtatori " , p.n. sht i marrur me qera pr nj

priudh t caktuar kohore.

Komunikimi me NJOU n Fush Kosov bhet prmes telefoni mobil;

+37745705113

2.NJOU n Obiliq nj numr t kufizuar t aktivitetetve ditore operative dhe

financiare i zhvillon n objektin administrativ n rrugn "Hasan Pritina " , pa numr. T

gjitha veprimet tjera i delegon te personeli i caktuar n Selin qndrore n Prishtin.

Komunikimi zyrtar me NJOU n Obiliq bhet n telefonin fikse +381 38 560 013

dhe telefonin mobil; +37745705114

3.NJOU n Graqanic, nuk ka pronsi objekt n t ciln zhvillon aktivitetet e

operimit. N kuadr t njsis kryhen vetm disa veprime t thjeshta operative dhe financiare

(q lidhen me lexim t ujmatsve, faturim, arktim dhe evidentim t krkesave-ankesave

nga ana e konsumatorve). T gjitha punt dhe veprimet tjera jan t deleguara te personeli i

paracaktuar n Zyret (selin) qndrore n Prishtin.



Aktualisht objekti n rrugn, "Car Lazar " , pa numr sht i marrur me qra pr nj

periudh t caktuar kohore.

Kominimi zyrtar bhet prmes telefonit mobil; +37745705115.

4.NJOU n Shtime, nj numr t kufizuar t veprimeve operative dhe fiananciare i

kryen n objektin administrative dhe bazn teknike q ndodhet ne rrugn, "Isa Boletini" , nr

5 n Shtime. T gjitha punt dhe veprimet tjera jan t deleguara te personeli i paracaktuar n

Zyret (selin) qndrore n Prishtin.

Komunikimi zyrtar bhet prmes telefonit mobil numr; +3774570516

5.NJOU n Lipjan, nj numr t kufizuar t veprimeve operative dhe fiananciare i

kryen n objektin administrative dhe bazn teknike q ndodhet ne rrugn, "12 Qershori", n

Lipjan. T gjitha punt dhe veprimet tjera jan t deleguara te personeli i paracaktuar n

Zyret (selin) qndrore n Prishtin.

Komunikimi zyrtar bhet prmes telefonis fikse numr + 381 38 582829 dhe

telefonis mobile numr +3774570517

6.NJOU n Podujev, nj numr t kufizuar t veprimeve operative dhe financiare i

kryen n objektin administrative dhe bazn teknike q ndodhet ne rrugn e Brigadave , pa

numr . T gjitha punt dhe veprimet tjera jan t deleguara te personeli i paracaktuar n

Zyret (selin) qendrore n Prishtin.

Komunikimi zyrtar bhet prmes telefonis fikse numr +381 38 570507 dhe

telefonis mobile +37745705118.

7.NJOU n Drenas, nuk ka pronsi objekt n t ciln zhvillon aktivitetet e operimit.

N kuadr t njsis kryhen vetm disa veprime t thjeshta operative dhe financiare (q

lidhen me lexim t ujmatsve, faturim, arktim dhe evidentim t krkesave-ankesave nga

ana e konsumatorve). T gjitha punt dhe veprimet tjera jan t deleguara te personeli i

paracaktuar n Zyrat (selin) qendrore n Prishtin.

Aktualisht objekti n rrugn, Feronikel shfrytzohet bashkrisht me Ndrmarrjen

publike Pastrimi. Pr shfrytzimin e ktyre hapsirave administrative dhe bazs teknike

nuk paguhet asnj lloj qiraje.

Komunikimi zyrtar bhet prmes telefonis fikse numr +381 38 384708 dhe telefoni

mobile numr +37745705118



1.1.3. Profili i konsumatorve t KRU Prishtina sh.a.

Urdhresa tarifore n zbatim pr periudhn 2015-2017 specifikon vetm dy kategori

t konsumatorve; shtpiak (amvisri) dhe jo shtpiak (institucione, biznese, industri etj).

KRU Prishtina sh.a. pr nevoja t nj planifikimi dhe monitorimi m t mir ka ndar m

tutje n katr kategori t konsumatorve.

1. Amvisria

2. Bizneset e vogla

3. Bizneset e mdha

4. Institucionet vendore dhe ndrkombtare

Kategoria e ndrmarrjeve publike do t nis s zbatuari gjat vitit 2017 dhe do t futet

si kategori e re (mungesa e hisoris pr kt kategori bn t pamundur planifikimin real dhe

t supozuar pr vitin e par t ktij Plani t biznesit). Me qllim t nj ndarje praktike

konsiderojm se zgjidhja m optimale do t ishte ndarja si m posht:

1. Amvisria

2. Bizneset

3. Ndrmarrjet publike

4. Institucionet vendore dhe ndrkombtare

Implikimet nga rikonfigurimi do t analizohen n fazat e implementimit t

ndryshimeve n softuer. N softuerin ekzistues ekzistojn edhe dhjetra kategori dhe

nnkategori.

Profili i konsumatorve t KRU Prishtina sh.a.,sht shum heterogjen. Madje madje

edhe brenda kategoris s njjt t ndarjeve apo edhe nnndarjeve vrehet heterogjeniteti i

tyre.

Nga aspekti i rregullshmris s pagesave ekzistojn dy ekstreme. Konsumator q

aktualisht jan n parapagim dhe konsumator q asnjher nuk kan paguar pr

shrbimet q kan pranuar.

Nga aspekti i gjendjes sociale. Konsumator me gjendje ekonomike shum t mir

dhe konsumator t skems sociale n rreth 10 % etj.



Struktura e konsumatorve krahasuar me sektorin e furnizimit me uj t pijes n

Republikn e Kosovs sht m e favorshme. Prqindja e pjesmarrjes s konsumatorve

joshtpiak sht m e madhe se sa n sektorin n trsi.

N prfundim t periudhs janar-gusht 2016 numri i konsumatorve aktiv q marrin

shrbime sht 119.696 konsumator. Kategorizimi dhe struktura n prqindje e

konsumatorve t KRU Prishtina sh.a. sht si n tabeln n vazhdim.

Emrtimi Prishtin Fush Kosov Obiliq Graqanic Shtime Lipjan Podujeve Drenas Total

Numri i konsdumatorve-faturave

Konsumator- amvisri # 65,724 11,539 5,008 2,861 2,774 7,828 6,532 3,814 106,080 Konsumator-BV # 8,127 599 261 191 266 507 910 553 11,414 Konsumator-BM # 1,093 55 33 62 16 110 30 19

1,418

Konsumator- institucione # 497 45 40 34 37 63 41 27

784

Konsumator- Total # 75,441 12,238 5,342 3,148 3,093 8,508 7,513 4,413 119,696

Struktura e konsumatoreve sipas kategorive dhe NJOU

Konsumator- amvisri % 61.96% 10.88% 4.72% 2.70% 2.62% 7.38% 6.16% 3.60% 100.00% Konsumator-BV % 71.20% 5.25% 2.29% 1.67% 2.33% 4.44% 7.97% 4.85% 100.00% Konsumator-BM % 77.08% 3.88% 2.33% 4.37% 1.13% 7.76% 2.12% 1.34% 100.00% Konsumator- institucione % 63.39% 5.74% 5.10% 4.34% 4.72% 8.04% 5.23% 3.44% 100.00%

Konsumator- Total % 63.03% 10.22% 4.46% 2.63% 2.58% 7.11% 6.28% 3.69% 100.00%

Struktura e konsumatorve brenda NJOU

Konsumator- amvisri % 87.12% 94.29% 93.75% 90.88% 89.69% 92.01% 86.94% 86.43% 88.62% Konsumator-BV % 10.77% 4.89% 4.89% 6.07% 8.60% 5.96% 12.11% 12.53% 9.54% Konsumator-BM % 1.45% 0.45% 0.62% 1.97% 0.52% 1.29% 0.40% 0.43% 1.18% Konsumator- institucione % 0.66% 0.37% 0.75% 1.08% 1.20% 0.74% 0.55% 0.61% 0.65%

Konsumator- Total % 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%



1.1.4. Zona e Shrbimit

Zona n t ciln KRU Prishtina sh.a. e kryen shrbime t ujit t pijes dhe largimit t

ujrave t zeza shtrihet n 8 komuna t Kosovs qndrore, dhe n nj komun tjetr

(Vushtria) q kryen shrbime vetm n pak fshatra n kufi me Obiliqin.

Komunat q marri shrbime jan:

1. Prishtin

2. Fush Kosov

3. Obiliq

4. Graqanic

5. Shtime

6. Lipjan

7. Podujev dhe

8. Drenas

Zona e nmbulimit t prafrt me shrbime t ujit dhe kanalizimit e inkorporuar n

hartn e Republiks s Kosovs sht paraqitur n grafikun e mposhtm. Kjo zon sht

kufizuar me ngjyrn blu dhe prmban n vete 8 komunat t prqendruara n Kosovn

qendrore:



1.1.5. Burimet e ujit t KRU PRISHTINA sh.a.

KRU PRISHTINA sh.a. ka nj sistem shum kompleks t prodhimit dhe prpunimit t

ujit. Aktualisht uji burimor merret nga Liqenet akumuluese, kanalet e ujitjes, burimet

nntoksore-puset etj. Sasia e e prgjithshme e ujit t prpunuar e vn n dispozicion t

konsumatorve brenda sistemit t KRU ''Prishtina'' sh.a. pompohet minimalisht nj her dhe

maksimalisht 4 her. Prandaj kostoja e prodhimit dhe shprndarjes sht e lart (konsumi i

madh i energjis elektrike, kemikateve dhe amortizimi i pompave-elektromotorve).

N kt paragraf po tregojm vetm burimet nga t cilat bhet nxjerrja dhe trajtimi

fillestar i ujit t pijes.



1.1.5.1. Fabrika pr prpunimin e ujit n Shajkovc

Fabrika e prpunimit t ujit n Shajkovc, ujin e paprpunuar e merr n Liqenin

artificial akumulues n Batllav. Siprfaqja e akumulimit n kuotn maksimale ka madhsin

prej 2.69 km. Sasia bruto e ujit t akumuluar n kuotn maksimale sht 45.500.000 m.

1.1.5.2. Fabrika pr prpunimin e ujit n Badovc

Fabrika e prpunimit t ujit n Badovc, ujin e paprpunuar e merr n Liqenin artificial

akumulues me t njjtin emr. Siprfaqja e akumulimit n kuotn maksimale ka madhsin

prej 1.16 km. Sasia bruto e ujit t akumuluar n kuotn maksimale sht 38.400.000 m.

1.1.5.3. Fabrika pr prpunimin e ujit n Shkabaj

Fabrika e prpunimit t ujit n Shkabaj, sht n fazn e finale t ndrtimit. Jan

prafruar prfundimit t gjitha kontratat deri n finalizimin e t gjitha punimeve dhe

funksionalizimin provues deri n vitin 2016.

Kapaciteti i instaluar i prpunimit t ujit sht 700 l/s. Uji i pa prpunuar pr kt

fabrik merret n Liqenin artificial akumulues n Gazivod (Ujman). Sasia bruto e ujit t

akumuluar n kuatn maksimale sht 350.000.000 m.

1.1.5.4. Stacioni pr prpunimin e ujit n Drenas

Stacioni pr prpunim t ujit n Bivolak ka kapacitet prej 60 l/s. Ujin fillestar e merr

nga kanali i hapur pr ujitje n Bivolak prkatsisht nga Liqeni artificial akumulues n

Gazivod.. Sasia bruto e ujit t akumuluar n kuotn maksimale sht 350.000.000 m.

1.1.5.5. Stacionet pr pompimin dhe prpunimin e ujit

N KRU Prishtina sh.a. ekzistojn edhe kto stacione t prpunimit dhe pompimit

t ujit t pijes:

Stacioni i pompimit Kroni,kapaciteti 50 l/s.



Stacioni i pompimit Kastrioti, kapaciteti 20 l/s.

Stacioni i pompimit Shtime, kapaciteti 30 l/s.

Stacioni i pompimit Lipjani, kapaciteti 50 l/s.

Stacioni i pompimit Podujeva, kapaciteti 18 l/s.

Stacioni i pompimit Vragoli , kapaciteti 20 l/s.

1.1.5.6. Rrjeti shprndars i ujit t pijes dhe ujrave t zeza

Infrastruktura e furnizimit me uj t pijes prkatsisht infrastruktura e largimit t ujrave

t zeza sht komplekse dhe shum e ndrthurura. N shumicqn e rasteve kto rrjete shkojn

paralelisht me njra tjetrn, duke rrespektuar standardet minimale t q prcaktohen me

rregullativen e furnizimit me uj t pijes.

Rrjetin e shprndarjes s ujit t pijshm e kompletojn:

Rrjeti primar i shprndarjes s ujit n gjatsi prej 1200 km

Rrjeti sekondar i shprndarjes n gjatsi prej 700 km

Depozite (rezervuare) me vllim V= 70.000 m,

Rrjeti primar pr bartjen e ujrave t zeza n gjatsi prej 350 km,



1.1.5.7.Prodhimtaria mujore ne m3 pr vitin 2017 sipas komunave

1.1.5.8. Prodhintaria vjetore sipas kumunave pr periudhn

e Plani t biznesit

Emrtimi Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nntor Dhjetor Totali

2017 Totali

2018 Totali

2019

Albaniku 2,223,072

2,007,936

2,223,072

2,151,360

2,223,072

1,684,800

1,740,960

1,740,960

1,684,800

1,740,960

1,684,800

1,740,960 22,846,752 20,498,400 20,498,400

Badovci 857,088

774,144

857,088

829,440

857,088

829,440

857,088

857,088

829,440

857,088

829,440

857,088

10,091,520 10,091,520 10,091,520

Shkabaj -

-

-

88,906

1,296,000

1,339,200

1,339,200

1,296,000

1,339,200

1,296,000

1,339,200 9,333,706 15,768,000 15,768,000

Kroni & Vragolia

214,272

193,536

214,272

207,360

214,272

207,360

214,272

214,272

207,360

214,272

207,360

214,272 2,522,880 2,522,880 2,522,880

Shtime 66,960

60,480

66,960

64,800

66,960

64,800

66,960

66,960

64,800

66,960

64,800

66,960 788,400 788,400 788,400

Kastrioti 58,925

53,222

58,925

57,024

58,925

57,024

58,925

58,925

57,024

58,925

57,024

58,925 693,792 693,792 693,792

Lipjani 160,704

145,152

160,704

155,520

160,704

155,520

160,704

160,704

155,520

160,704

155,520

160,704

1,892,160 1,892,160 1,892,160

Podujeva 26,784

24,192

26,784

25,920

26,784

25,920

26,784

26,784

25,920

26,784

25,920

26,784 315,360 315,360 315,360

Drenasi 107,136

96,768

107,136

103,680

107,136

103,680

107,136

107,136

103,680

107,136

103,680

107,136

1,261,440 1,261,440 1,261,440

TOTALI 3,714,941 3,355,430 3,714,941 3,595,104 3,803,847 4,424,544 4,572,029 4,572,029 4,424,544 4,572,029 4,424,544 4,572,029 49,746,010 53,831,952 53,831,952



1.2. Metodologjia n prpilimin e Planit t Biznesit 2017-2019

Plani i biznesit 2017-2019 sht dukument, q veq tjerave prgaditet edhe si detyrim

q del nga neni 30 i Ligjit mbi ndrmarrjet publike nr. 03/L-087 lidhur me nenin 17 dhe 18 t

Ligjit nr, 04/L-111 pr Plotsimin dhe ndryshimin e Ligjit pr Ndrmarrjet Publike.

Me kt Plan, jan prcakyuar orientimet dhe objektivat zhvillimore t Kompanis

duke marr pr baz rezultatet e pritshme. Jan marr n konsiderat edhe rezultatet

(historike) e arritura prgjat viteve t kaluara.

Plani i biznesit sht prgatitur duke pasur parasysh gjendjen ekzistuese t

Kompanis, trendet e zhvillimit t sektorit t ujit n Kosov dhe regjion me qllim q t

adoptohen praktikat m t mira pr nj zhvillim t qndrueshm finaciar dhe tekniko-

teknologjik t Kompanis. Gjithashtu n t gjitha fazat e hartimit, zhvillimit dhe

implementimit t t gjitha dokumenteve strategjike sht marr n konsiderat edhe ambienti

ekonomik dhe socio-kulturor n Republikn e Kosovs.

30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%60%

400,000 600,000 800,000

1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000 2,000,000 2,200,000 2,400,000 2,600,000 2,800,000 3,000,000 3,200,000 3,400,000 3,600,000 3,800,000 4,000,000 4,200,000 4,400,000 4,600,000 4,800,000 5,000,000

Janar

Shkurt

Mars

Prill

Maj

Qershor

Korrik

Gusht

Shtator

Tetor

Nntor

Dhjetor

Prodhimi i ujit, faturimi dhe humbjet ne m si dhe % e faturimit dhe humbjeve t ujit n vitin 2017

Prodhimi m Faturimi m Humbjet m



Parametrat finaciar dhe operativ jan dizajnuar, ridizajnuar dhe analizuar duke

prdor metodat krahasuese dhe empirike n mnyr q t jen t arritshme (duke ln

mundsin e tejkalimit t t njjtave) dhe sa m afr me realitetit.

Plani i Biznesit, merr parasysh strategjin zhvillimore t Institucioneve t Republiks

s Kosovs pr sektorin e ujit si n nivel qeveritar edhe n nivel komunal, njkohsisht

edhe Direktivat evropiane pr ujin e pijes dhe ujrat e zeza.

Plani i Biznesit sht ndrtuar mbi bazn e dokumentit burimor t Procesit tarifor pr

periudhn 2015-2017.

Akcionari, menaxhmenti si dhe t gjith t punsuarit do t jen t angazhuar

maksimalisht q me punn e tyre t realizojn objektivat q dalin nga ky Plan,n mnyr q

Kompania t arrij t prmbush vizionin dhe misionin.

1.3. Baza ligjore

KRU Prishtina sht e organizuar n cilsin e shoqris tregtare. Akcionet jan t

Qeveris s Republiks s Kosovs. Veprimtarin e vet operative dhe financiare do ta

organizoj dhe prmbush duke pasur pr baz detyrimet n zbatimin e akteve dhe

dispozitave ligjore t miratuara n Kuvendin e Republiks s Kosovs:

Ligji mbi ndrmarrjet publike (Nr. 03/L-087)

Ligjit nr, 04/L-111 pr Plotsimin dhe ndryshimin e Ligjit pr ndrmarrjet publike.

Ligji mbi afruesit e shrbimeve t ujit dhe mbeturinave ( Nr. 03/-L-086) Ligji mbi menaxhimin e financave publike(2008/03 L048)

Ligjin mbi menaxhimin e financave publike dhe prgjegjsive (2012/04-L-116)

Ligji mbi shoqrit tregtare 02/L-123

Ligji nr.04/L 006 Pr ndryshimin dhe plotsimin e Ligjit pr shoqrit tregtare

Ligji mbi ujrat (04/L-147)

Ligji i puns (2010/03-L-212) Ligji mbi mbrojtjen e t dhnave personale (2010/03-L-172)

Ligji mbi festat zyrtare (03/L-064)

Ligji i puns (03/L-212) etj

Ligji mbi faljen e borxheve publike



2. DEKLARATAT E KRU PRISHTINA SH.A.

2.1. Deklarata e Misionit Prodhimi, prpunimi dhe furnizimi i qndrueshm me uj cilsor t pijshm t

qytetarve t Prishtins, Fush Kosovs, Obiliqit , Graqanics, Shtimes, Lipjanit, Podujevs

dhe Drenasit si dhe trajtimi i ujrave t zeza n prputhshmri me standardet dhe krkesat

statusore dhe legjislative t ndrmarrjes dhe aksionarit.

2.2. Deklarata e Vizionit Ndrmarrje pr prodhimin, prpunimin dhe furnizimin e ujit t pijshm dhe trajtimit

t ujrave t zeza pr konsumatort e saj n prputhshmri me standardet e ndrmarrjeve t

ngjashme n regjion dhe Evrop.

2.3. Deklarata e rrezikut (riskut) Prgatitja e Planit t Biznesit niset mbi bazn e parimit t vazhdimsis n nj

periudh shum t gjat kohore (uji sht elementi kryesor i jets s konsumatorve prandaj

vazhdimsia sht e padiskutueshme).

Rreziqet e mundshme n aspektin e parashikimit pr periudhn t ciln e prfshin

Plani i biznesit dhe pamundsia e prmbushjes s misionit,vizionit dhe objektivave t

paraprcaktuara mund t prmblidhen si:

Mungesa eventuale e rezervave t ujit (munges e reshjeve atmosferike), koha kur po

prgatitet ky Plan gjendja e rezervave t ujit n Liqenin e Batllavs sht optimale),

Ngritja e kostos s jetess (rritja e tarifs s energjis elektrike, karburanteve, pjesve

t ndrrimit etj),

Mos ngritja e tarifs s shrbimit prkundrejt rritjes se standardeve dhe trendve

zhvillimore,

Mos qndrueshmria financiare e ndrmarrjes,

Kontaminimet eventuale te burimeve te furnizimit me uje te pijshm,

Rritja e shkalles se humbjeve te ujit,

Mos arktimi i borxheve t kqija

Lvizjet sociale,



Krizat politike ,

Amortizimi i rrjetit, armaturave dhe fitingjeve si rezultat i vjetrsis,

Forcat tjera madhore (trmeti, vrshimet, zjarret, ndryshimet klimatike etj)

Futja e ndonj operatori tjetr.

2.4. Tarifa e shrbimit Kompania Rajonale e Ujsjellsi Prishtina sh.a. zbaton tarifn q vendos Zyra

Rregullative pr Uj dhe Kanalizim e q sht kompetent n baz t Ligjit mbi Veprimtarin

e Ofruesve t shrbimeve t ujsjellsit kanalizimit dhe t mbeturinave (Ligji Nr. 03/L-086).

N baz t tarifs aktuale (duke marr n konsiderat edhe shkalln e arktimit dhe

nivelin e humbjeve teknike dhe komerciale) mund t bhet n trsi vetm mbulimi i

kostove operative por jo edhe kostove t mirmbajtjes dhe investimeve kapitale. Kjo

nnkupton se tarifat ekzistuese nuk garantojn investime m t mdha drejt prmirsimit t

bazs materiale dhe pr shrbime m t mira pr konsumatort pa implikimin e ndihmave nga

fondet tjera prfshir donacionet,kredit komerciale, grantet dhe subvencionet qeveritare.

Zbatimi i tarifs s miratuar n ciklin tarifor 2015-2017 duke mos e apstrahuar as

korrigjimin e tarifs (rritjes) n ciklin e ardhshm tarifor do te jete i domosdoshm edhe pr

shkak t:

Kthimin e kryegjs dhe kamatave pr kredin e Fazs II dhe III t investimeve.

Krkesa pr t financuar planin e investimeve kapitale,

Rritjes s tarifs s energjis elektrike ,

Blerjen e ujit t paprpunuar pr Fabrikn e trajtimit t ujit n Shkabaj (700 l/sec) ,

Rritja e nivelit t amortizimit;

Rritjen e mimit t karburanteve,

Rritja e vlers s shrbimeve nga palt e treta.

Prandaj zbatimi i tarifs do t ndikoj pozitivisht dhe do t mobilizoj menaxhmentin dhe

personelin tjetr n KRU Prishtina sh.a. n prmbushjen me sukses t misionit t

prcaktuar.

Korrigjimi-rritja e tarifs konsiderojm se do t ket efektin domino edhe te konsumatort

n :

stimulimin e kursimit t ujit,



shrbime m t mira ndaj konsumatorve

Autoriteti Rregullativ pr Uj, me procesin e fundit tarifor ka prcaktuar rritje t

vazhdueshme t tarifs ekuivalent me rritjen e kostos s jetess, prkatsisht nivelin mesatar

vjetor t inflacionit.

2.4.1.Tarifa fikse dhe volumetrike pr shrbimet e ujsjellsit dhe kanalizimit

( ARRU / UTSH 551 DT , dat 29.12.2014 )

Kategoria e

konsumatorve

Tarifa fikse

Euro/muaj

Tarifa

volumetrike

pr shrbime t

ujsjellsit

Euro/m3

Tarifa volumetrike

pr shrbime t

kanalizimit

Euro/m3

3.1. Tarifat pa inflacion t prcaktuara pr vitin 2016

(vlefshmria 01.01.2017 - 31.12.2017)

Shtpiak 1,00 0,3874 0,0461

Institucional dhe

Industrial/Komercial

3,00 0,8400 0,1013

3.2. Tarifat e aplikueshme pr vitin 2017 mbi bazn e indeksit t mimeve t

konsumit t publikuara nga ASK pr periudhn 12/2015 deri 11/2016

(vlefshmria 01.01.2017 - 31.12.2017)

Shtpiak 1,00 0,39 0,05

Institucional dhe

Industrial/Komercial

3,00 0,88 0,11



2.4.2.Tarifa pr administrim dhe shpenzimet e kyjes n rrjetin e shrbimeve

t ujit dhe kanalizimit

2.1. Tarifa Administrative pr

Kyje n Shrbime*

Diametri i gypit t kyjes /

ujmatsi

Shuma

Euro

Pr t gjith kategorit e

konsumatorve

(*) Tarifa pr administrim

sht e pakthyeshme dhe

nnkuptojm t drejtn e

konsumatorit pr tu ky n

rrjetin e shrbimeve t ujit

dhe mbajtjen e tij n regjistrin

e konsumatorve aktiv pr

shtje t ndryshme

administrative.

(13 25) mm 5,00

32 mm 5,00

40 mm 5,00

50 mm 5,00

65 mm 5,00

80 mm 5,00

100 mm 5,00

150 mm 5,00

2.2. Shpenzimet e kyjes n

Shrbime t Ujsjellsit*

Diametri i gypit t

kyjes/ujmatsit

Shuma

Euro

Pr t gjitha kategorit e

konsumatorve

(*) - Shpenzimet e kyjes n

Shrbime prfshijn shpenzim

e puns dhe materialit n

vijim: qafore, pajisjet pr

kyje, gypat e kyjes n

gjatsi deri 15 metra,

ujmatsi dhe dy valvula.

Punt toksore dhe ato t

betonit nuk jan t prfshira.

(13 20) mm 120,00

(25 32) mm 160,00

(40 50) mm 220,00

> 50mm Do t llogaritet n baz

t mimeve pr

material dhe punn.

2.3. Shpenzimet e Kyjes n

Shrbimet e Kanalizimit *

Diametri i gypit t

kyjes/ujmatsit

Shuma

Euro



Pr t gjitha kategorit e

konsumatorve

*Shpenzimet e Kyjes n Sh-

rbime prfshijn shpenzimin e

puns dhe t materialit n

vijim: elementet fazoni-ke pr

kyje dhe gypit n gjatsi deri

15 metra.

DN 110 mm 100,00

DN 160 mm 120,00

DN 200 mm 160,00

> 200 mm Do t llogaritet n baz

t mimeve pr

material dhe punn.

2.4.3.Tarifa pr shrbimet tjera

Lloji i shrbimit Shuma

Euro

3.1. Drgimi i njoftimit pr shkyje (nj her brenda vitit kalendarik) 3,00

3.2. Shkyja e shrbimeve t ujsjellsit 20,00

3.3. Rikyja e shrbimeve t ujsjellsit 20,00

3.4. Riparimi i rrjedhjeve n objektin e konsumatorit Do t llogaritet

n baz t mi-

meve pr mate-

rial dhe punn.

3.5. Gjoba pr kyje ilegale 100,00

3.6. Gjoba pr moskryerje t riparimit t rrjedhjes n objektin e konsumatorit

aplikohet pas vrejtjes s par

100,00

3.7. Shitja e ujit me cisterna t ujit transporti deri n 5 km 20,00 / 5 m3

3.8. Riparimi i ujmatsit nga mimi i ujmatsit kur kompania instalon

ujmatsit e saj

Max. 60 % t

mimit t

ujmatsit

3.9. Kontrollimi i ujmatsit verifikimi i saktsis 15,00



3.OBJEKTIVAT STRATEGJIKE T KRU PRISHTINA

SH.A. PR PERIUDHN 2017 - 2019

Deklarimi i misionit, vizionit dhe procesi i vazhdimsis s veprimtaris s KRU

Prishtina sh.a. krkon prkushtim, dije, prkrahje institucionale, mjete t lira financiare pr

investime t reja drejt zhvillimit tekniko teknologjik.

Konsumatort n zonn e shrbimit aktualisht ballafaqohen me mungesa t rregullta

t sasis s nevojshme t ujit t pijes. Konsumatort, kryesisht ata n qytetin- Prishtin,

problemet e furnizimit me uj sidomos n sezonin e vers i kan shum t theksuara prandaj

mbi bazn e ktij fakti t nj prceptimi t gjendjes aktuale dhe dshirave se si do t jet n

t ardhmen ndrmarrja jan prcaktuar edhe objektivat strategjike.

3.1. Funksionalizimi- testimi i Fabriks pr prpunimin e ujit t pijes

n Shkabaj

Mungesa e sasive t nevojshme pr furnizim me uj t qytetarve n regjionin

e Kosovs qendrore prkatsisht Prishtins nga njra an si dhe shtimi i i popullats prmes

natalitetit dhe imigrimit kan prcaktuar domosdoshmrin pr ndrtimin e Fabriks pr

trajtimin e ujit t pijes n Shkabaj. Qllimi final i Fabriks pr trajtimin e ujit nnkupton

optimizmin e zhvillimit ekonomik, social, kulturor, urbanistik etj n gjith zonn e shrbimit

t KRU "Prishtina" sh.a.

Shtimi i shpejtuar i popullats n regjionin e Prishtins ka ndikuar q niveli i

shrbimeve t furnizimit me uj n zonn e shrbimit t KRU ''Prishtina'' sh.a., t mos jet i

knaqshm. Mbi kt shkak edhe mbulimi me shrbimet e ujsjellsit nuk prfshin tr

popullatn q popullojn zonn. N ann tjetr, shumics s popullats s shrbyer iu ofrohen

shrbime t cilsis s paknaqshme-furnizim me ndrprerje.

Aktualisht punimet jan duke u kryer npr shum prej fazave prfundimtare dhe sipas

planit dinamik Fabrika do t nis punn m s paku gjat tremujorit t par t vitit 2017 e m

s voni gjat tremujorit t dyt t vitit 2017.



Funksionalizimi i Fabriks s prpunimit t ujit n shkabaj prfundimisht do t zgjidh

shtjen e furnizimit pr nj periudh t gjat kohore (2040) me trendin e tanishm t rritjes,

duke marr parasysh edhe prmirsimin e treguesve teknik t prformancs..

3.2. Reduktimi i ujit pa t ardhura

Uji i humbur n rrjetin e furnizimit aktualisht paraqet shqetsimin m t madh pr t

tanishmen dhe ardhmrin e ndrmarrjes. Ndrmarrja nuk ka arrit q t vj n kontroll dhe

t zvogloj sasin e ujit pa t ardhura. Aktivitetet e filluara n vitet paraprake 2015 dhe 2016

do t intensifikohen edhe n vitin e par t ktij Planit t Biznesit (2017).

Sidomos, n fund t vitit prkatsisht t periudhs q prmban ky Plan i Biznesit pritet

q t funsionalizohen t gjitha rrjetet e reja t shprndarjes n Prishtin, prfshir edhe

vendosjen e ujmatsve t rinj, q kapin vlern e investimeve prej 27.000.000 (Faza e I-r

n vler 8.000.000 , Faza II-t n vler 17.000.000 si dhe investimi i Komisionit Evropian

pr ndrtimin e gypit magjistral Arbri- Park n vler rreth 2.000.000 ). Kto investime,

kryesisht n rrjetin e shprndarjes do t ndikojn n zvoglimin e sasis s ujit q nuk gjeneron

t ardhura.

Rritja e sasis s ujit t prpunuar t futur n rrjetin e shprndarjes sidomos pas lshimit

n pun t Fabriks s prpunimit t ujit n Shkabaj do t shkaktoj fillimisht rritje t shkalls

s humbjeve teknike dhe administrative t ujit. Ndrmarrja m pas do t stabilizoj kt

tregues shum t rndsishm.

Uji pa t ardhura n fund t vitit 2016 pritet t jet rreth 49.74 %. Ndrmarrja prmes

veprimeve t prshkruara n nnkapitujt 3.2.1 deri 3.2.9. do t bj prpjekje t vazhdueshme

uji pa t ardhura t jet:

- 55,67 % mesatarisht, gajt vitit 2017.

- 55,74 % mesatarisht, gajt vitit 2018

- 52.45 % mesatarisht, gajt vitit 2019

Rritja e sasis s ujit t prodhuar n vitin 2017 e q minimalisht mund t sillet rreth

5.800.000 m do t shkaktoj n mnyr joproporcionale edhe rritjen e shkalls s humbjeve

t ujit. Reflektimi i rritjes s sasis s ujit t afturuar mund t pritet n fund t vitit 2017

prkatsisht n fillim t vitit 2017.



Gjendja do t filloj t konsolidohet dhe t prmirsohet gjat vitit 2018 ku pavarsisht se

shkalla e humbjeve do t mbetet prafrsisht e njejt, sasia e ujit q do t faturohet do t jet

rreth 1.775.000 m.

Efektet m profitabile do t realizohen n vitin e fundit t ktij Planit t biznesit, n t

cilin sasia e ujit t faturuar do t jen rreth 3.546.000 m uj.

3.2.1.Matja e sasis s ujit t nxjerr

Aktualisht ndrmarrja bn matjen e sasis s prgjithshme t ujit q nxjerret nga

nntoka prkatsisht q trhiqet nga liqenet akumuluese pr prpunim t mtutjeshm. Do t

punohet q edhe sasia e mbetur e pa matur e q sht rreth 10 % t matet.

3.2.2.Matja e sasis s ujit t prpunuar-distribuuar

Aktualisht ndrmarrja, bn matjen e ujit t distribuuar n Fabrikn e trajtimit t ujit n

Batllavs dhe Badovcit ndrsa n vendet tjera matja bhet mbi bazat e kapaciteteve instaluese

t pompave.

Matja e ujit sigurisht q do t bhet edhe n Fabrikn pr trajtimin e ujit n Shkabaj.

3.2.3. Matja e sasis s ujit t prpunuar- q futet n rezervuare

Me qllim t prcaktimit t sasis s ujit q humb gjat transmisionit prej vendit t

prpunimit deri n rezervuare sht e domosdoshme dhe e mundshme matja e sasis s ujit q

hyn n rezervuare. Kjo veprimtari do t prfundohet vetm n ato vende ku teknikisht sht e

mundur. Aktualisht ndrmarrja n disa prej rezervuareve bhet matja e sasis s ujit q futet

n rezervuare.

3.2.4. Matja e sasis s ujit t prpunuar-q futet n zona

Problemi m i vshtir i detektimit dhe eliminimit t ujit pa t ardhura sht vendosja

e ujmatsve prmes t cilve do t bhet zonimi. Ky ve tjerash sht edhe problem teknik

por edhe me kosto t madhe financiare. Problemi i zonimit do t nis s zbatuari nga aspekti

teknik (vendosja e matsve) dhe aspekti administrativ-financiar (modifikimi i softuerit,

rikoncilimi i gjendjes s konsumit midis matsit t zons dhe matsve individual).

Ndrmarrja ka br progres n implementimin e qllimit duke punuar n funksionalizimin e



16 zonave matse qoft si pjes e projekteve te Fazs II t bashkpunimit me Bankn

Gjermane pr Zhvillim.

3.2.5. Leximi i matsve eliminimi i faturimit paushall (aforfe)

Gjendja aktuale n leximin e matsve individual konsiderohet shum e knaqshme

dhe n total arrin 96,20 % (pr vitin 2015) dhe q paraqet shkalln m t lart t konsumit t

matur n Republikn e Kosovs mbase edhe n Rajon dhe m gjr.

-N sektorin e amvisris sasia e ujit q faturohet me matje arrin shkalln prej 95,40

%. Kjo konsiderohet si nj prqindje gati absolute e knaqshme dhe tendenca pr prmirsim

sht e vshtir.

- N sektorin e bizneseve t vogla sasia e ujit q faturohet me matje arrin shkalln prej

99,02 %. Kjo konsiderohet si nj prqindje gati absolute e knaqshme dhe tendenca pr

prmirsim sht e vshtir por edhe e panevojshme.

-N sektorin e bizneseve t mdha industria, sasia e ujit q faturohet me matje arrin

shkalln prej 100 %. Kjo konsiderohet si nj prqindje absolute, tendenca pr prmirsim

sht e panevojshme.

-N sektorin e institucioneve sasia e ujit q faturohet me matje arrin shkalln prej 100

%. Kjo konsiderohet si nj prqindje gati absolute e knaqshme dhe tendenca pr prmirsim

sht e vshtir.

3.2.6. Konsumi i autorizuar me ujmats i pa-faturuar

Ndrmarrja nuk posedon grup t till t konsumatorve. N momentin e identifikimit, n pajtim me legjislacionin n fuqi ndrmerr aktivitetet e domosdoshme pr faturimin dhe

arktimin e konsumit (dhnia e ujit gratis: ndrtesat e qeveris, spitalet, parqet, objektet e

kultit etj.)

3.2.7. Konsumi i autorizuar pa ujmats dhe i pa-faturuar

Mungesa e sasive t nevojshme t ujit pr plotsimin e nevojave bazike t qytetarve

ka br q t gjinden mundsi alternative pr prmbushjen e nevojave tjera q klasifikohen si

n grupin e fontanave publike, larje t rrugve apo edhe prdorimi i ujit t pijes pr ujitjen e

hapsirave publike t gjelbruara. Ndrmarrjet e specializuara kan hapur puse prkatse.



Aktualisht vetm shfrytzimi i ujit pr mirmbajtjen e rrjetit t ujrave t ndotura nga

vet kompania bhet duke shfrytzuar ujin e pijes. Sasia e prdorur pr kt qllim e

krahasuar me sasin totale t prodhimit sht e paprfillshme dhe maksimalisht mund t jet

rreth 15.000 m ose prafrsisht 0.03 %. Kjo sasi faturohet n trsi.

Ndrmarrja ka diskutuar pr nj nj plan dinamik, q realisht n disa zona fshatra

t Lipjanit ( projektet me IRD-n), jan vendosur ujmats te hidrantet etj.

3.2.8. Humbjet fizike t ujit

Ndrmarrja nuk ka shnime t sakta rreth ndarjes s sasis s ujit t humbur n pjesn

komerciale dhe fizike t ujit, gjithashtu edhe vlersime pr kt shtje nuk ekzistojn.

Fare n fillim, ndrmarrja sht ballafaquar me situat t keqe, n mungess s

investimeve pr vite t tra. N prfundim t vitit 2015 dhe n fillim t vitit 2016 situata

sht prmirsuar pas investimeve t fuqishme ne vler t prafrt prej rreth 32.0000.0000

(prfshir: 8.000.0000 nga Faza I e bashkpunimit m Bankn Gjermane pr Zhvillim,

17.000.000 nga Faza II e bashkpunimit m Bankn Gjermane pr Zhvillim, 5.500.000

investime vetanake n periudhn 2010-2015, dhe 1.800.000 pr gypin furnizues Arbri-

Park financuar nga Komisioni Evropian) .

Strukturimi m i mir i menaxhimit t presionit, duke ulur presionin e madh n zona

t caktuara me qllim t minimizimit t sasis s humbur.

Fuqit madhore (kushtet klimatike) t zons s shrbimit jan shum t ndryshueshme

dhe efekti i tyre sht vshtir i menaxhueshm.

N zonat urbane, q sht pjesa m madhe e rrjetit t furnizimit, gypat jan t shtrir

kryesisht npr rrugt publike mbi t cilat trafiku sht shum i ngarkuar dhe se plcitjet e

dukshme apo t padukshme jan t natyrshme.

3.2.9.Analizimi i t dhnave-nxjerrja e prfundimeve

Ndrmarrja n fazat e mvonshme t ristrukturimit t personeli do t kujdeset q n

fillim t procesit do t krijoj njsi t veant me personel t kualifikuar q do t bj

analizimin e t dhnave dhe nxjerrjen e rekomandimeve .



3.3. Reduktimi i humbjeve komerciale t ujit Ndrmarrja, deri m tani nuk ka arritur t bj ndarjen e ujit pa t ardhura midis

humbjeve teknike dhe humbjeve administrative-komerciale. Identifikimi i ktyre humbjeve

konsiderohet si nj proces m i leht dhe me kosto fare minimale duke implikuar

prgjegjsin direkte t personelit t lidhur me procesin e Shitjes dhe Shrbimin pr

konsumator.

Punsimi i lexuesve t matsve (inkasantve), inspektorve t rrjedhjeve dhe

inspektorve t shkyjes s shrbimit kan ndikuar ne detektimin e vazhdueshm t lidhjeve

t paligjshme n rrjetin e furnizimit. N raste t identifikuara aplikohen rregullat e brendshme

dhe rregulloret e ARRU-ut.

3.3.1.Humbja (vjedhja) e ujit nga hidrantt

Ndrmarrja do t inventarizoj t gjith hidrantt n zonn e furnizimit. Krijimi i bazs

s t dhnave pr t ditur funksionalitetin e tyre dhe shfrytzuesit potencial (zjarrfiksit,

policia etj). Do t kujdeset q t siguroj t bj mbikqyrjen profesionale. T gjej mundsi

teknike q persona t paautorizuar t mos ken qasje n uj.

3.3.2.Humbja (vjedhja) prmes by pass-e (anashkalimi i matsit)

Ndrmarrja, n kushtet e investimeve t Fazs I dhe Fazs II-t n rrjetn e

shprndarjes n zonn prkatse t shrbimit (Prishtin) do t eliminoj anashkalimin e

matsve prmes vendosjes s matsve jasht prons s konsumatorit (rrug, trotuare etj) atje

ku qasja e klientit pr aktivizimin e by passa-ve sht e kufizuar.

Fokusimi i ndrmarrjes pr t ardhmen duhet t orientohet kryesisht n zonat rurale dhe

te konsumatort q potencialisht jan konsumues t mdhenj (pronat bujqsore dhe

blegtorale, hotelet, kuzhinat-mensat, restorantet, industria ushqimore, industria ndrtimore

etj). Zonimi i klientve mundson nj situat m t qndrueshme duke marr pr baz sasin

e ujit q hyn n zon dhe sasis q faturohet.

3.3.3. Manipulimi m mats

Numri i klientve q jan t prirur pr manipulim t matsve sht i kufizuar. Me nj

mbikqyrje m t madhe mund t eliminohet trsisht. Aktualisht ndrmarrja ka krijuar nj



politik t qart t evidentimit dhe baz t t dhnave pr t minimizuar prkatsisht

identifikuar rastet recidive.

Pr manipulimin e matsve jan t prir kryesisht konsumatort q jan shfrytzues t

sasive t mdha t ujit t pijes (pronat bujqsore dhe blegtorale , hotelet, kuzhinat-mensat,

restorantet, industria ushqimore, industria ndrtimore etj).

Ndrmarrja do t fokusohet n gjetjen e mnyrave prkatse q t sigurohet q asnj

ujmats nuk mund t manipulohet e t mbetet i pahetueshm (prmirsimi i ditarit t

leximit, identifikimi i shifrs, pozita e matsit, pllombimi, bllokimi i lidhseve me pjes t pa

riciklueshme etj).

3.3.4. Standardizimi i matsve

N fund t vitit 2015, Departamenti i meteorologjis q punon n kuadr t Ministris

s Tregtis dhe Industris ka miratuar standardet e pr njsit matse t ujit n Kosov.

Ndrmarrja do t prmbush n trsi kt standard t Ministris s Tregtis dhe Industris.

Kompania, n zbatim t dispozitave ligjore do t kujdeste q n trsi t zbatoj normat

ligjore lidhur me instalimin e matsve t ujit te t gjith konsumatort e rinj, prkatsisht

ndrrimit t matsve t dmtuar te konsumatort ekzistues.

sht n fazn finale funksionalizimin e puntoris pr kalibrimin e matsve. Jan

krijuar kushte solide pr t t ndrmarr t gjitha aktivitetet e nevojshme n rastet kur

ekziston nj dyshim i bazuar prkatsisht krkes e palve t intresit pr verifikimin e sasis

q matet prmes njsive matse. Pr kt puntoria Kompania ka aplikuar pr Akreditim

pran Ministris pr Tregti dhe Industri- Drejtoria e Meteorologjis.

3.3.5. Eliminimi i gabimeve softuerike dhe njerzore

Praktikat m t mira kan treguar se n raste t caktuara (jo shpesh), gabimet njerzore

dhe gabimet softuerike paraqesin nj problem shum serioz n trajtimin humbjeve t ujit.



Kto probleme n shkall t madhe shkaktojn edhe fenomenin domino (refuzim i pagess

s shrbimit nga ana e konsumatorit, dmtim i imazhit t ndrmarrjes etj).

Minimizimi i gabimeve njerzore do t bhet prmes implementimit t leximit t

matsve prmes pajisjeve t dors n vend t ditarve n hard copy , aplikimi i pragjeve pr

mbingarkim apo nnvlersim t konsumit etj

Minimizimi i gabimeve softuerike nnkupton ndrhyrjet pr rritjen e efikasitetit t

modulit prmes;

-Funksionalizimit t bartjes automatike t t dhnave midis paisjeve t dors pr

leximin e konsumit dhe modulit t faturimit. Aktualisht n prfundim t periudhs janar-

qershor 2016 jan faturuar 82.657 konsumator nga 118.828 konsumator q kan marr

fatur t shrbimit. Shprehur n prqindje kjo sht 69,60 %. Objektivat optimale t

kompasi jan q n prfundim t vitit fiskal rreth 95 % (pr shkak t mospasjes s shrbimit

t GPRS-s).

-Kontrollimit i faturave me konsum 0 (zero).

-Funksionalizimi i paralajmrimeve pr raste ekstreme (mbingarkes apo nnngarkes

e konsumit).

-Funksionalizimi i faturimin on-line ka dhn efektet e para pozitive..

3.4 .Rritja e shkalls s arktimit n sektorin e amvisris

dhe bizneseve t vogla

Shkalla e arktimit, e vlersuar n momentin aktual paraqet sasin totale t parave t

arktuara nga shrbimet baz brenda periudhs s caktuar kohore e vn n raport me vlern

totale t faturimeve t shrbimeve baz pr t njejtn periudh kohore. Kjo mnyr e

prllogaritjes nuk merr n konsiderat nse konsumatori ka paguar faturat q nuk i prkasin

periudhs aktuale.

Shkalla e arktimit paraqet njrin ndr treguesit m t rndsishm t funksionalitetit

t ndrmarrjes.Tendenca e rritjes s shkalls s arktimit n vazhdimsi prve q krijon

parakushte t zhvillimit tekniko teknologjik t ndrmarrjes nga njra an, gjithashtu

drejtprdrejt ndikon edhe n tarifa t shrbimit m t ulta nga ana tjetr.



Mbi bazn e fakteve se kategoria e konsumatorve t amvisris bjn saktsisht 79.57

% t sasis s ujit t konsumuar na bn t konstatojm se kjo kategori sht substanciale pr

t ardhmen e ndrmarrjes. Kt e mbeshtesim edhe n faktin se ARRU prmes prcaktimit t

tarifave ka br me dije se diferenca midis tarifes s amvisris dhe tarifs joamvisri do t

shkoj drejt tendencs s zvoglimit. Prandaj edhe rezultatet e arritura deri n vitin 2016

80.27 % sht e pamjaftueshme duke patur parasysh faktin, se ngritja e ksaj norme sht

rezultat i ndikimit t drejtprdrejt t ndrrimeve n menaxhim n fillim t vitit 2016 si dhe

implementimi i Ligjit mbi faljen e borxheve publike (shih tabeln n paragrafin 6.2.11.).

Shkalla e mesatare e arktimin n fund t vitit 2018 pritet t jet reth 85.78 %.

N vitin e fundit t ktij Plani t biznesit- 2019 shkalla mesatare e arktimit pritet t

jet rreth 87.00 %.

Optimizmin n prcaktimin e trendit t rritjes s norms mesatare t arktimit e

bazojm n tendencn e rritjes s vazhdueshme t ksaj shkalle pr vitin 2016. Kjo sht

paraqitur n grafikonin n vijim sht objektivi kryesor i ndrmarrjes krahas rritjes s

kualitetit t shrbimeve ndaj konsumatorve (ndrtimi i Fabriks s trajtimit t ujit n

Shkabaj).

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

Jana

r

Shku

rt

Mar

s

Prill

Maj

Qer

shor

Kor

rik

Gus

ht

Shta

tor

Teto

r

Nnt

or

Dhj

etor

Trendi mujor i faturimit & arktimit n amvisri-2016

Faturimi

Arktimi

% e arktimit



Numri i madh i klientve 11.674 t klasifikuar si kategori e bizneseve t vogla paraqet

nj potencial t rndsishhm pr zhvillimin e ndrmarrjes. Sidomos e rndsishme n kt

rast sht tarifa trefish m e lart se amvisria n Tarifn fikse. Prandaj orientimi dhe

fokusimi i departamenteve prkatse n ngritjen e shkalls s arktimit sht e

domosdoshme.

Aktualisht shkalla e arktimit te kjo kategori e konsumatorve n fund t vitit 2016

pritet t jet rreth 90.56 % ndrsa parashikimet pr vitin 2017 sht shkalla e arktimit prej

89.25 %, pr t vazhduar m 91.13 % n vitin 2018 dhe 92.50% n vitin 2019.

3.4.1. Fushata e senzibilizimit

KRU Prishtina sh.a. krahas aktiviteteve tjera q mundsojn rritjen e shkalls s

arktimit e t cilit aktivitet nuk i sht kushtuar rndsia e duhur sht shfrytzimi i fushatave

senzibilizuese pr rritjen e shkalls s arktimit n prmasat e planifikuara.

Mirmbajtja dhe prditsimi i ueb faqes s ndrmarrjes,

Komunikimi i vazhdueshm m mediat elektronike- me qllim t ngritjes s

vazhdueshme t shkalls s arktimit, t prgatitet nj njoftim prmes t cilit do u

bhej thirrje vazhdimisht qytetarve pr pagesa t rregullta t shrbimeve t

ujsjellsit dhe kanalizimit e i cili do transmetohej n koh t caktuara n radio dhe

TV.

Komunikimi i vazhdueshm m mediat e shkruara, Organizimi i aktiviteteve mediale,

ngjarjeve te rndsishme nprmjet t cilave transmetohen n opinionin publik

prmes paraqitjeve t vazhdueshme n (radio, televizione, portale lajmesh)

Komunikimi i vazhdueshm me portalet on-line, Pjesmarrje e avansuar n rrjetet sociale,

Shfrytzimi i takimeve t Qeveris lokale gjat takimit me qytetar,

Fushat vetdijsuese pr ruajtjen e e burimeve t ujit t pijshm nga ndotja.

Prgatitja e fletpalosjeve dhe shprndarjee t njjtave te konsumatort dhe

konsumatort potenciall (nxnsve t shkollave fillore dhe t mesme),

Botimi dhe shprndarja e karts s konsumatorve,

Nnshkrimi i kontratave t shrbimit,

Organizmi i konferencave me gazetar dhe n prgjithsi Komunikimi me mediat

elektronike dhe t shkruara



Buxheti i parapar nuk tejkalon vlern m shum se 18.000 dhe i njejti sht i

prfshir n kategorin e Shpenzimeve t jashtme kontratktuese.

3.4.2. Eliminimi i faturimit paushall (aforfe)

Problemi themelor me t ciln ballafaqohet problemi i arktimit sht saktsia e

faturimit t shrbimeve t ujit dhe ujrave t zeza. Mbi bazn e analizs s prezentuar n

Bilancin e ujit, konstatojm se faturimi i shrbimeve baz bhet kryesisht n baz t konsumit

t matur. Kjo na jep t drejtn t konstatojm se konsumi i matur n kategorin e

konsumatorve t bizneseve t vogla, bizneseve t mdha dhe institucioneve sht perfekt.

Ndrmarrjes i mbetet q aktivitetin e vet ta prqndroj n sektorin e amvisrive.

Kuadri ligjor q rregullon shtjen e furnizimit me uj dhe mnyrn e faturimit dhe

pronsis s instrumenteve matse prcakton qart afatet e vlershmris s instrumenteve

matse dhe pronsin e tyre. Ujmatsi sht pron e konsumatorit sepse me Tarifn aktuale

konsumatori paguan pr instalimin e matsve.

Tendenca e ndrrimit t matsve sht nj shtje e vazhdueshme kurdo q konstatohet

prishja, dmtimi apo vjetrsimi i matsit.

3.5. Rritja e zons s furnizimit me uj t pijes (mbulimi i plot

i zons s shrbimit) Fondet e mbetura pr investime kapitale nga kryerja e veprimtaris aktualisht jan t

pamjaftueshme pr zgjerimin e rrjetave t furnizimit me uj dhe largimin e ujrave t zeza.

Megjithat zhvillimi i hovshm i lokaliteteve n zonn e shrbimit veanrisht qyteti i

Prishtins dhe Fush Kosovs gjithnj ka nevoj per shtrirje t rrjetave.

Zgjerimi i rrjetit t furnizimit aktualisht mund t themi se zhvillohet n kto drejtime:

Financimi prmes fondeve t brendshme t lira (jan elaboruar n listn e

investimeve kapitale)

Financimet nga komunat (jan n zhvillim e sipr diskutimet me seciln

komun ve e ve)

Financimet nga donatort (shpjegimet n vijim)

Financimet nga komuniteti (aktualisht t panjohura)

KRU Prishtina sh.a. bashk me Programin Mbshtets pr Uj dhe Kanalizim n

Zona Rurale (RSSP) Faza e V- q sht Program i bashk-financuar nga Qeveria e Zvicrs



prmes Agjencis Zvicerane pr Zhvillim dhe Bashkpunim (SDC) Zyra n Kosov dhe

Qeveria e Republiks s Kosovs prmes Ministris s Financave do t punojn ngusht pr

funksionalizimin e projekteve t miratuara.

Zbatimi i ktij Programit sht ndrmarr nga Konzorciumit Dorch & CDI. Investimi

ka pr qllim t siguroj furnizim me uj t pijshm t sigurt dhe infrastruktur sanitare n

komunitetet rurale .

Investimet q jan t planifikuara do t bjn zgjerimin e furnizimit me uj te pijes n

kto Komuna/Lokalitete.

Komuna e Drenasit(Gllogocit),

Komuna e Lipjanit,

Komuna e Graanics, Komuna e Shtimes

Sistemet e reja edhe nse kto sisteme jan t sapo ndrtuara apo rehabilituara sipas

Programit, m pas transferohen n Kompanit prkatse Rajonale t Ujsjellsit pr

menaxhimin e qndrueshm operacional.

Ndrmarrja zotohet se do t krkoj nga Komunat planet investive n rrjetin e ujit dhe

ujrave t zeza n baz t Kornizs afatmesme t shpenzimeve 2017-2019.

Planifikimet pr ndrtimin e rrjetit t kanalizimeve t ujrave te zeza sht prgjegjsi

e Komunave se ku planifikohen ndrtimet e reja dhe zgjerimet e ksaj infrastrukture. KRU

Prishtina sh.a. ka pr obligim pas ndrtimit t marr n operim dhe mirmbajtje.

3.6. Instalimi i matsve intelegjent (smart) Aktualisht t gjith matsit e ujit pr t gjith konsumatort dhe t gjitha madhsive

(profileve) jan mats klasik, t cilt nuk kontrollohen, lexohen dhe dirigjohen nga nj

qendr.

Zhvillimi i teknologjive t reja n kt fush, ka mundsuar q me investime jo shum

t mdha t fillohet me e prcjell kt trend t zhvillimit.

Prve kontrollit t sasis s ujit t shpenzuar instalimi i matsve t till mundson

edhe nj shkall 100 % t arktimit t faturave. Paraprakisht softueri i matsve inteligjent

nnkupton blerjen me parapagim t sasis s ujit nga ana e konsumatorve. Natyrisht

konsumi i kreditit n mats mbyll automatikisht valvolat e furnizimit.



Zgjidhjet softuerike jan shum t ndryshme...

N kt Plan t Biznesit, pr periudhn 3 vjeare jan parashikuar fonde nga burimet

vetanake n vler 300.000 pr pilotimin e nj zone, prkatsisht nj kategorie t caktuar t

konsumatorve.

Duke u nisur nga alternativat tarifore pilotimi m i leht dhe m fitim prurs sht

instalimi i tyre t konsumatort e bizneseve t vogla. Kjo kategori ka rreth 12.000

konsumator. Pjesmarrja e ksaj kategorie t konsumator n konsumin total t ujit t n m3

merr pjes me 5.86 %, ndrsa pjesmarrja n faturimin n vler financiare sht rreth 15.35

%.



4. GJENDJA AKTUALE N KRU PRISHTINA SH.A.

-Statistikat aktuale dhe treguesit e performancs-

4.1. Gjendja e prgjithshme n KRU ''Prishtina'' sh.a.

Ndrrimet e shpeshta t menaxhmentit ekzekutiv gjat vitit 2015 kan ndikuar

negativisht n gjendjen e prgjithshme t KRU Prishtina sh.a. Relaksimi i ktyre raporteve

dhe gjendja e re e krijuar n fillim t vitit 2016 ka rezultuar me efekte pozitive n t gjith

treguesit operativ dhe financiar dhe me tendenc t prmirsimit t t njejtve n kohn q

interferon ky Plan i Biznesit.

Veprimet e natyrs operative prkatsisht financiare edhe administrative, q n

mnyr t vazhdueshme jan ndrmarr pr kryerjen e detyrave t puns, t shoqruara edhe

me masat tjera q ka ndrmarr gjat vitit 2016, mund t prmblidhen si :

Tendenc pr :

Prfundimin n ndrtimin e Fabriks pr trajimin e ujit n Shkabaj (fundi i vitit 2016)

Furnizim cilsor dhe sasior me uj t pijes, prmbushje e palnit t prodhimit n vler

apsolute prej sasis s prodhimit 95 % t planit,q do t thot 2.320.148 m uj m

pak.

Rritje n vler financiare t arktimit t faturave,

Prmbushja e planit t t hyrave deri n shkalln 98 %

Prmbushja planit t arktimeve 85.41 % (shprpjestim me planin e t hyrave) Rritjen e numrit t konsumatorve t kyur n rrjetin e furnizimit,

Shrbime administrative m t mira ndaj konsumatorve

Implementimi i Ligjit mbi faljen e borxheve publike etj.

Kta, jan treguesit kryesor me t ciln matet vlera e shrbimeve t ofruara prkatsisht

matet performanca pr vitin 2016 do t listohen dhe analizohen.

4.1.1. Performanca e prgjithshme e Kompanis Rajonale t Ujsjellsit

Prishtina sh.a. gjat vitit 2016

Prfundimi i punimeve t Fazs II t bashkpunimit me Bankn Gjermane pr

Zhvillim Ndrkombtar pr nisjen e implementimit t projekteve pr grantet n vler

11.000.000 dhe kredin n vler prej 6.000.000 ).



Prfundimi i punimeve n teren pr ndrtimin e Fabriks e ujit n Shkabaj, n vler

35.000.000 si bashkfinancim nga Kf, KE, Qeveria e Republiks s Kosovs dhe

Komuna e Prishtins.

Avancimi i bashkpunimit me institucionet lokale dhe institucionet e nivelit qendror.

Rritja e sasis s mjetve financiare t arktuara, sidomos gjat muajit gusht 2016

(refleksion i Ligjit mbi faljen e borxheve publike).

4.1.2. Performancat financiare gjat vitit 2016

Analiza e performacs financiare sipas treguesve kryesor por njkohsisht edhe t

analizave tjera q lidhen me vitin aktual ( 2016 ). Analizat dhe rezultatet krahasuese jan

br duke marr pr baz rezultatet e gjendjes faktike pr perudhn janar-gusht 2016 dhe

gjendjes s planifikimit pr periudhen shtator-dhjetor 2016. Rezultatet deri n fund t vitit

mund t ken shmangie pr shkak se sipas trendit (historikut) pr periudhn faktike do t

jet sfid e madhe q t prmbushen planifikimet pr periudhn e mbetur deri n fund t vitit.

Vlera totale e shitjes s shrbimeve baz prkatsisht faturimeve t shrbimeve t ujit

dhe ujra t prdorura prfshir edhe t hyrat nga taksa fikse e shrbimit prfundimisht

31.12.2016 pritet t jen 14.093.368 . Ndrsa vlera e planifikuar sipas Planit t biznesit pr

vitin 2016 q ka qen e planifikuar 14.361.798 . N baz t ktyre dy vlerave vijm n

konstatimin se vlera totale e faturuar do t jet pr 268.430 m vogl n krahasim me

Planin e Biznesit.

Prandaj prmbushja e planit t t ardhurave t faturuara sht prafrsisht rreth 98 %

me Planin e Biznesit. Dshtimi n prmbushjen e ktij treguesi t rndsishm lidhet me

sasin m t vogl t prodhimtaris prkundr sasive maksimale t ujit npr liqenet

akumuluese si dhe mos realizimin e zvoglimit t shkalls s ujit pa t ardhura.

Plani i Biznesit ka pasur pr objektiv faturimin e sasis prej 23.164.689 m3 uj,

ndrsa deri n fund t vitit 2016 nuk mund t faturohet m shum se 22.088.855 m3.

Shprehur n vlera relative kjo paraqet vetm 95 % e prmbushjes s Planit t biznesit.

Treguesi i sasis s ujit t faturuar si elementi m i rndsishm i afarizmit n fund t

vitit 2016 pritet t jet pr rreth 1.273.103 m3 uj m pak t faturuar.

N prfundim t vitit 2016 vlera totale e t hyrave t arktuara nga shrbimet baz t

ujit dhe kanalizimit do t jet rreth 12.036.529 .



Me kt rast e shohim t domosdoshme t theksojm se arktimi i planifikuar n

vler prej 11.712.243 sht prmbushur dhe konstatojm se vlera e parave t arktuara

sht pr 324.286 m e shum n krahasim me Planin e Biznesit. Shprehur n prqindje

kjo sht m e prmbushje e Planit t biznesit deri n 103 %.

N baz t rezultateve t realizuara n periudhn kur po prgatitet ky Plan i Biznesit

nj numr i ktyre treguesve sht riparuar deri n prmbushje prkatsisht tejkalim

(faturimi,arktim, shpenzimet etj)..

Intensifikimi i t gjitha aktiviteteve t ndrmarra nga menaxhmenti, kryesisht ZKF

nga marsi 2016, shkalla e arktimit n fund t vitit 2016 e vlersuar sipas Planit t

Biznesit 2016-2018 pritet t arrij n 85.41 %. Kjo paraqet nj rritje t shkalls s

arktimit pr 8 % gj q paraqet rikuperim t gjendjes financiare t ndrmarrjes.

Rritje e prkushtimit t menaxhmentit dhe personelit tjetr pr rritjen e shkalls s

arktimit n periudhn e mbetur e sidomos n sektorin e amvisris.

Gjithashtu edhe n sektorin e bizneseve t vogla (lokalet) t intensifikohen aktivitetet

pr prmirsimin e shkalls s arktimit.

Ka vazhduar trendi i rritjes s numrit t konsumatorve pr rreth 7.67 % prkatsisht

jan regjistruar 8.736 konsumator t rinj.

Shkalla e humbjeve teknike dhe administrative n fund t vitit do t jet rreth 49.74

%. Shikimi i ksaj vlere relative tregon nj performanc pozitive, megjithat sht

vshtir e realizueshme sepse shkalla e faturimit t ujit pr periudhn faktike janar-

gusht 2016 sht m e lart dhe sillet rreth 51.34 %.

Nuk sht arritur t bhet ndarja-identifikimi midis humbjeve teknike dhe humbjeve

administrative t ujit.

Shpenzimet operative do t sillen rreth vlers prej 9.008.239 dhe me trendin e till

nuk do t kalojn (do t jen m t vogla) vlern e planifikuar pr 802.114

prkatsisht 92 % nga vlera fillestare e planifikuar.



4.1.3. Performancat operative n vitin 2016

Aktivitetet operative q n fakt nnkuptojn: nxjerrjen, pastrimin dhe prpunimin e

ujit t pijes, distribuimin e ujit, mirmbajtjen e rrjetit primar dhe sekondar t ujit dhe ujrave

t paprdorura, mirmbajtjen energjetike dhe makinerike, mirmbajtjen e pajisjeve t puns

dhe aparaturave, duke prfshir edhe zhvillimin dhe avancimin tekniko teknologjik t sistemit

n trsi:

Viti 2016 sht karakterizuar me nj situat shum t favorshme sa i prket rezervave

t ujit npr Liqenet akumuluese dhe n burimet nntoksore n t gjith zonn e

shrbimit. Prkundr ksaj situate, prej sasis optimale t planifikuar prej 44.465.000

m3 uj sht distribuuar vetm 43.952.398 m3 uj. Sasia e ujit t distribuuar n

krahasim me planifikimin vjetor sht pr 512.602 m3 uj m pak, prkatsisht Plani

i distribuimit sht prmbushur vetm rreth 99%.

Nuk sht plotsuar n trsi krkesa pr uj. Prandaj sht aplikuar nj sistem i

kontrolluar i reduktimeve gjat gjith vitit 2016 e vecansirsht n periudhn e muajve

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

Jana

r

Shku

rt

Mar

s

Prill

Maj

Qer

shor

Korr

ik

Gus

ht

Shta

tor

Teto

r

Nnt

or

Dhj

etor

Trendi mujor i faturimit & arktimit - 2016

Faturimi Arktimi % e arktimit



t vers. Shkalla e reduktimeve prkatsisht koha e mungess s shrbimit ka qen e

theksuar gjat stins s vers.

sht arritur t bhet nj mirmbajtje e rregullt e tr sistemit te ujit t pijes dhe

ujrave t zeza.

Kualiteti i ujit t distribuuar n tr zonn e shrbimit iu sht prgjigjur

instruksioneve t Udhzimit administrativ numr 16/2012 dhe sht arritur t

monitorohet dhe kontrollohet rregullisht kualiteti i ujit nga laboratori qendror dhe

laboratort lokale t KRU Prishtina-sh.a. Ankesat n kualitet t ujit kan qen

minimale ndrsa bashkpunimi me Institutin Kombtar t Shndetit Publik ka qen i

nivelit m t lart,

sht arritur t ndrrohen rreth _____ kilometra rrjet (gypa) t ujit kryesisht n zonat

me humbje teknike m t mdha. Gjithashtu jan ndrruar gypat n rrugt ku jan

zhvilluar punime t ndryshme t financuara nga komunat, donatort, komuniteti,

Ministria e Infrastrukturs n zonn e shrbimit. Punimet ne kuader te projektit

Prishtina Faza II jane nderruar rreth 90 km linja primare dhe sekondare .

sht investuar n sisteme rurale.

4.1.4. Performancat operative dhe financiare n vitin 2016

(n numra dhe vler)

N tabeln vijuese po paraqesim prmes shifrave disa nga treguesit e performacs pr

vitin 2016. Treguesit e zgjedhur pr prezentim konsiderohen si m t rndsishmit pr t

pasqyruar efikasitetin e ndrmarrjes duke marr n konsiderat prodhimtarin, shkalln e

humbjeve teknike e administrative, numrin e konsumatorve, normn e arktimit, normn e

mbulimit t puns etj).

Pasqyra krahasuese e disa nga treguesit e performances per 2015 dhe 2016



Elementet Viti 2015

Faktike & Plani 2016 Ndryshimi

Uji i Prodhuar m3 41,282,430 43,952,398 2,669,968 Uji i faturuar m3 20,383,032 22,088,855 1,705,823 Konsumatort e regjistruar # 127,606 133,316 5,710 Nr. i faturave t lshuara # 114,507 122,607 8,100 Numri i kons.-fatur. me lexim # 102,295 116,672 14,377 Uji i fatur. sipas ujematesve m3 19,609,511 21,304,701 1,695,190 Vlera e faturimit 13,154,779 14,093,368 938,589 Vlera e arketimit 9,609,573 12,035,417 2,425,844 T hyra t tjera operative 347,221 429,099 81,878 Shpenzimet operative 9,044,361 9,008,239 (36,122) T hyrat jo operative 1,064,592 448,719 (615,873) Shpenzimet jo operative 565,212 451,564 (113,648) Numri i puntorve # 536 544 8 Uji i pafaturuar m3 20,899,398 21,683,543 784,145 Perqindja e faturimit % 49.37 49.74 0.37 Shkalla e arktimit (% e tr) % 75.45 85.40 9.95 Norma e punes 1.14 1.40 0.26 Konsumatort per puntor # 220.40 225.30 4.90 Shpenzimet Operative pr konsumator 6.34 5.63 (0.71)

Tarifat mesatare pr m3 0.63 0.64 0.01



5. STRUKTURA ORGANIZATIVE DHE PLANIFIKIMI I

PERSONELIT

5.1.1. Struktura organizative

KRU PRISHTINA sh.a. sht kompani publike regjionale prkatsisht

ndrmarrje e korparatizuar. Ndrmarrja m 01.07.2007 sht organizuar n cilsin e

shoqris akcionare. Kapitali akcionar vlersuar n 25.000 akcione, t gjitha n vler

nominale prej 1 pr cdo akcion. N pajtim me Ligjin mbi ndrmarrjet publike dhe Ligjin

mbi shoqrit tregtare (cituar m lart), Qeveria e Republiks s Kosovs sht pronare e

vetme e t gjitha akcioneve t Kompanis.Ministria pr Zhvillim Ekonomik n emr t

pronarit t aksioneve e ushtron kompetencn dhe prgjegjsin n baz t Ligjit, Statutit dhe

akteve tjera nnligjore.

Ushtrimi i ktyre kompetencave dhe prgjegjsive realizohet prmes Bordit t

Drejtorve dhe menaxhmentit

5.1.2. Struktura menaxhuese

Kompania menaxhohet drejtprdrejt nga zyrtart e lart t kompanis.

Kryeshefi ekzekutiv

Zyrtari Kryesor Financiar

Sekretari dhe

Auditori i brendshm

N vartsi t drejtprdrejt t Kryeshefit ekzekutiv gjithashtu sht Drejtori teknik si

dhe zyrtart e tjer nnrenditrs t zgjedhur (n pajtim me Ligjin e cituar).Menaxhimi kryhet

edhe prmes bartsve t niveleve m t ult: menaxhert ekzekutiv t departamenteve, shefat

e shrbimeve teknike dhe adminstrative, menaxhert e Njsive operative t ujsjellsve,

shefat e fabrikave pr trajtimin e ujit, koordinatort, zyrtart etj.



5.1.3. Skema organizative-organogrami

Skema organizative e KRU Prishtina sh.a. sht e modelit t piramids n

delegimin e kompetencave, prgjegjsive dhe autorizimeve nga "lart posht", kryerjen dhe

raportimin e prmbushjes s t njejtave nga "posht lart".

Skema organizative aktuale sht miratuar nga Bordit t Drejtorve n mbledhjen e

mbajtur m 27.04.2012, vendimi nr. 2012/3-6.

Skema mund t ndryshoj vetm n rast t ndryshimeve t domosdoshme q mund t

bj aksionari (Qeveria e Republiks s Kosovs).



5.2. Planifikimi i personelit

5.2.1. Numri total i stafit administrativ dhe operativ

KRU PRISHTINA sh.a. n Prishtin n periudhn ndrmjet viteve 2017-2019

(duke prfshir edhe njsit operative t konsoliduara ) tr procesin e prpunimit,

shprndarjes - distribuimit, shrbimit me uj t pijshm dhe mnjanimin e ujrave t ndotura

do ta prmbyll me mesatarisht 538 deri 560 puntor (maksimalisht- periudha e

funksionalizimit t Fabriks s trajtimit t ujit n Shkabaj).

Raportet , prgjegjsit, detyrimet dhe kompetencat midis stafit jan t prcaktuara

mbi baz t Skems organizative dhe Rregullores mbi sistematizimin dhe organizimin e

brendshm duke prfshir edhe prshkrimin detaj t vendeve t puns.

Personeli q kryen punt dhe detyrat n KRU Prishtina sh.a. sht heterogjen:

Nga aspekti i prgatitjes profesionale;

Nga aspekti i shkathtsive, produktivitetit dhe efikasitetit n pun;

Nga aspekti i prfaqsimit nacional;

Nga aspekti i prfaqsimit gjinor;

Nga aspekti i prfaqsimit fetar;

Nga aspekti social etj.

5.2.2. Struktura kualifikuese dhe gjinore

Personeli i KRU "Prishtina" sh.a n aspektin e prgatitjeve shkollore, kompetencave

dhe prgjegjsive sht shum heterogjen. Prandaj kjo diferenc e bn t vshtir rritjen e

shkalls s produktivitetit dhe menaxhimit m t mir t personelit.

N tabeln vijuese po paraqesim tabeln e kualifikimeve dhe certifikatave shkollore

pr t gjith t punsuarit si dhe struktura gjinore e personelit.



Emrtimi

Struktura kualifikuese

Tota

li

PSP-

mas

ter

PSP

PLP-

mas

rer

PLP

PMP

Sh.F

.

K. L

art

GJ.

Kua

lifik

uar

Dip

lom

,

ertif

ikat

Shof

er k

at. t

nd

rysh

me

Meshkuj 7 33 14 45 299 20 4 24 26 17 488

Femra 2 11 2 13 31 2 0 0 1 0 62

Totali 9 46 16 62 333 22 4 24 27 17 550

Struktura-meshkuj n % 78% 76% 88% 77% 90% 91% 100% 100% 96% 100% 89%

Struktura-femra n % 22% 24% 12% 23% 10% 9% 0% 0% 4% 0% 11%

5.2.3. Struktura nacionale

Zona e shrbimit t KRU "Prishtina" sh.a. edhe nga aspekti i prbrjes nacionale sht

mjaft heterogjen. N vazhdimsi i sht kushtuar kujdes edhe prfaqsimit nacional.

Struktura nacionale sht paraqitur n tabeln n vijim

Emrtimi

Struktura nacionale

shqi

tar

serb

bosh

njak

turq

rom

Tota

l

Puntor-e 523 24 1 1 1 550

Struktura n % 95% 4% 0.33% 0.33% 0.34% 100%

5.2.4. Struktura moshs s personelit

Mosha mesatare e personelit t punsuar n KRU "Prishtina" sh.a. sht 47 vje. Kjo

konsiderohet si nj mosh kritike dhe sinjal pr riprtrirjen e personelit.

N grafikonin e mposhtm sht pasqyruar mosha e personelit sipas grupmoshave



5.2.5. Numri i personelit n raport me numrin e konsumatorve

Nj kujdes i veant do t i kushtohet shtjes s raportit midis numrit t personeli t

nevojshm pr kryerjen e detyrave t puns dhe numrit total t konsumatorve.

Tendenca e menaxhmentit prmes implementimit t ktij Planit t biznesit sht rritja

e produktivitetit n pun prkatsisht zvoglimi i numrit t personelit n raport me numrin e

konsumatorve ( e llogaritur pr puntor) .

3%

5%

9%

11%

12%18%

17%

15% 10%

Struktura e t punsuarve n KUR "Prishtina" sh.a.

(20-25)=2.68 %

(26-30)=5.18 %

(31-35)=8.93 %

(36-40)=11.61%

(41-45)=11.79 %

(46-50)=17.68%

(51-55)=17.5 %

(56-60)=14.82 %

(61-65)=9.82 %



Nga tabelat dhe grafikonet e prezantuar shohim heterogjenitetin e te punsuarve si dhe

strukturn individuale nacionale n totalin e t punsuarve.

Kompensimi i pags pr punn, pr t gjith personelin, konsiderojm se iu sht qasur

n mnyr komplekse dhe gjithprfshirse. T gjith t punsuarit prveq pags baz iu

kompensohet edhe bonusi pr ushqimin ditor dhe shtesat tjera q derivojn nga Ligji i puns

dhe Kontrata kolektive

Gjithashtu edhe trajnimit t vazhdueshm t stafit i kushtohet nj kujdes i veant ndrsa

kosto e ktyre sht paraqitur n buxhetin e prgjithshm n kategorin e shpenzimeve t

personelit.

0

50

100

150

200

250

300

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Numri i konsumatorve pr nj puntor pr 2011-2019

Konsumator per punetor



6. PARASHIKIMI I BUXHETIT

faturimi , detyrimet & investimet-

Buxheti i KRU ''Prishtina'' sh.a. reflekton n mnyrn t plot dhe domethnse

politikn financiare deri diku edhe operative t menaxhimit t t gjitha proceseve t puns.

Prmban instrumentin kryesore t aktivitetit ekonomik t ndrmarrjes dhe z nj vend

madhor n strukturn e gjithmbarshme t Planit t Biznesit pr periudhn 2017-2019.

Buxheti i si nj akt prshkrues, prcakton t gjitha linjat e t ardhurave, shpenzimeve

dhe investimeve t ndrmarrjes brenda nj viti.

Buxheti sht i balancuar n termat e arktimeve (t hyrave nga shrbimet e ofruara

ndaj klientve ) dhe t pagesave (shrbimet e pranuara nga palt e treta). T gjitha arktimet

dhe pagesat e ndrmarrjes kryhen nprm

Documents

Plani i Biznesit 2017-2019 KRU “Prishtina” sh.a.kru-prishtina.com/new/wp-content/uploads/2016/10/Plani-i-Biznesit... · Kompania Rajonale e Ujësjellësit "P r i sh t i n a" sh.a