View
1.562
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Majanduse ülevaade ja riigieelarve täitmine, 7 kuud 2013
Rahandusministeerium20.08.2013
• II kvartalis kasvas Eesti majandus aastases võrdluses 1,3%– Majandust aitasid kasvatada ekspordile toetuv töötlev tööstus ja
energeetika ning kaubandus. Majanduskasvu piiras aga ehitus.– Palgatulu kasv kiireneb, hõive juunis enam ei kasvanud.
• Seitsme kuuga laekus riigieelarvesse tulusid 4,43 mld eurot ehk 59% plaanitust– Tulusid laekus eelmise aastaga võrreldes 3,2% rohkem. – Maksulaekumised kasvasid 6,5% võrra 3,52 mld euroni– Mittemaksuliste tulude laekumine kahanes 7% 911 mln euroni
• Seitsme kuuga tehti riigieelarvest kulusid kokku 4,29 miljardit eurot ehk 55% plaanitust– Kulusid tehti eelmise aastaga võrreldes 3,3% rohkem.– Suuremateks sotsiaalkuludeks suunati 1,64 mld eurot, tööjõu- ja
majandamiskuludeks 663 mln eurot ja investeeringuteks 297 mln eurot.
• Valitsussektori eelarvepositsioon oli juuni lõpuks 94 mln euroga puudujäägis (0,5% SKPst). – Võrreldes mai lõpuga oli puudujääk 52 mln euro võrra väiksem.
Lühikokkuvõte
MAJANDUSÜLEVAADE
5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 560
70
80
90
100
110
120
EL27
Eesti
Läti
Leedu
Eesti majandususaldus püsib, ELis kasvab
COM
majandususaldusindeks
-80
-60
-40
-20
0
20
40
Tööstus
Teenindus
Tarbijad
Kaubandus
Ehitus
Tarbijakindlus natukene langenud
COM
3 kuu keskmine
20047200572006720077200872009720107201172012720137-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
7.5
Palgatulu 3kk (ps)
Hõive 3kk
Palk 3kk
Palga kasv kiireneb, hõive kasv peatunud
MTA
% v.e.a. 3kk
Jaemüügi ja palgatulu kasvud ühtlustunud
SA, MTA
% v.e.a., 3 kuu keskmine
2004 7 2005 7 2006 7 2007 7 2008 7 2009 7 2010 7 2011 7 2012 7 2013 7
-30
-20
-10
0
10
20
30
Jaemüük (nominaalne)
EMTA palgatulu
200472005720067200772008720097201072011720127201370
50
100
150
200
250
300
350
400
450Ettevõtted
Majapidamised
Erasektori laenukäibed kosuvad
EP
Mln €, 3 kuu keskmine
Juulis aeglustus inflatsioon 3,4%ni
SA
% v.e.a. % v.e.p.
-2
0
2
4
6
8
-1
0
1
2
3
4Kuine THI (parem skaala)
THI
Eurotsooni inflatsioon
Baasinflatsioon
Kaupade eksport oli juunis nõrk väiksema tööpäevade arvu tõttu
SA
2010
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
2011
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
2012
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
2013
02
03
04
05
06
-15
0
15
30
45
60
75
90Eksport kokkuEksport ilma min. kütustetaEksport ilma sideseadmete ja kütusteta
%
RIIGIEELARVE TULUD
Seitsme kuuga laekus tulusid 4,43 mld (59,2% riigieelarves kavandatust). Kasv eelmise aastaga võrreldes 3,2%
2 441,7 2 714,8 2 913,6
537,7596,0
611,41 116,9
972,4911,0
62,1%59,1% 59,2%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
2011 2012 2013
maksulised tulud (mln €) edasiantavad maksud (mln €)
mittemaksulised tulud (mln €) eelarve täitmine (%) (parem skaala)
Maksulaekumised kasvasid 6,5% võrraEelarve 2013
(tuhat EUR)7 kuud 2013 (tuhat EUR)
7 kuuv.e.a.
Eelarve 2013 täitmine
MAKSUD KOKKU 6 054 720 3 524 944 6,5% 58,2%
KESKVALITSUSE MAKSUD 5 025 240 2 913 557 7,3% 58,0%
Füüsilise isiku tulumaks 293 300 130 521 22,4% 44,5%
Juriidilise isiku tulumaks 234 000 209 345 32,6% 89,5%
Sotsiaalmaks 2 069 030 1 209 807 6,7% 58,5%
Raskeveokimaks 3 900 2 933 4,7% 75,2%
Käibemaks 1 549 360 887 743 5,2% 57,3%
Aktsiisid kokku 821 150 443 614 0,8% 54,0%
Alkoholiaktsiis 209 000 117 643 4,9% 56,3%
Tubakaaktsiis 161 800 91 857 4,7% 56,8%
Kütuseaktsiis 417 000 213 489 -2,9% 51,2%
Pakendiaktsiis 350 166 3,4% 47,4%
Elektriaktsiis 33 000 20 459 1,4% 62,0%
Hasartmängumaks 21 500 12 510 3,8% 58,2%
Tollimaks 33 000 17 084 -2,2% 51,8%
EDASIANTAVAD MAKSUD 1 029 480 611 387 2,6% 59,4%
Töötuskindlustusmakse 161 680 100 192 -18,6% 62,0%
Kogumispensionimakse 87 600 51 908 13,7% 59,3%
KOV tulumaks 725 200 426 907 8,5% 58,9%
Maamaks 55 000 32 381 -4,5% 58,9%
Mittemaksuliste tulude 7 kuu laekumine kahanes eelkõige tänu omanikutulude osalise nihkumise tõttu teise poolaastasse 6,8% v.e.a.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120
50
100
150
200
250
300
350
50,5
131,0
49,6
133,5
296,6
169,0
79,2
Toetused Kaupade ja teenuste müük Tulud varadelt Varade müük
Finantstulud Muud 2012 laekumine 2011 laekumine
mln EUR
RIIGIEELARVE KULUD
Riigieelarve vahendeid kasutati juuli lõpuks 55% aastaks plaanitust
• Seitsme esimese kuuga tehti riigieelarvest kulusid kokku 4,29 miljardit eurot ehk 3,3% enam kui aasta varem sama ajaga. Eelarvest moodustavad kogukulud 55,2%.
Riigieelarve 2013. aasta kulud kuude kaupa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
700,000,000
800,000,000
900,000,000
1,000,000,000
561,120,804672,708,110570,015,383638,498,029670,059,259597,673,881582,849,678
2013 2011 2012
Valitsemisalade 7 kuu kulud ja eelarve täitmine
PS insti-tut.
HTM JUM KAM KEM KUM MKM PÕM RAM SIM SOM VÄM0
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
1,400,000,000
1,600,000,000
1,800,000,000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
197,743,797295,157,02765,565,934173,799,778120,528,50486,321,921284,837,313170,533,547937,962,043239,711,4121,690,199,99030,570,146
50.7%
55.7% 54.7%
47.2% 46.3%
53.3%
48.2% 48.8%
60.3%
55.3%57.0%
52.7%
7 .kuu kulud Eelarve täituvus (%)
Tööjõu- ja majandamiskulude eelarvest on täidetud 55%
• Tööjõu- ja majandamiskuludeks kasutati juuli lõpuks kokku 663 mln eurot ehk 55,1% eelarvest (mullu 597 mln eurot ja 2011. aastal 571 mln eurot).
• Kasv on osaliselt seotud kiirabiteenuste osutamise kulude arvestamisega majandamiskulude hulka, lisaks on suurenenud ka palgakulud ja kaitsekulud.
• Tööjõukuludeks kasutati seitsme kuuga 361 mln eurot ehk 58,1% eelarvest
• Majandamiskulusid tehti aga 302 mln eurot ehk 52,0% plaanitust.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120
20,000,00040,000,00060,000,00080,000,000
100,000,000120,000,000140,000,000160,000,000
83,480,15384,952,78089,671,39799,929,815104,300,62697,191,669103,570,409
2013 2011 2012
Summa (mln EUR)
Muutuse suund ja % Põhjus
Riiklikud pensionikulud 581 Pensioniindeksi ja saajate arvu kasv
Ravikindlustuskulud 336 Suurenenud sotsiaalmaksu laekumine
Kohustuslik kogumispensionifond 70 Suurem riigipoolne panus
Puuetega inimeste toetused 24 Saajate arvu kasv
Töötutoetus 4 Toetuse päevamäära tõus
Vanemahüvitis 65 Saajate arvu langus
Peretoetused 41 Saajate arvu langus
Erijuhtudel makstav sotsiaalmaks 33 Tööhõive kasv
Sotsiaalkulud mullusest 5% suuremad• 2013. aasta seitsme kuuga kulus suuremateks
sotsiaalkuludeks 1,64 mld eurot ehk 79,7 mln eurot (5,1%) mullusest enam. Eelarvest 56,3%.
2013 vs 2012
4,5
6,5
18
3,0
443,7
0,1
20
7 kuud (mln eur) Plaanitust Juuli (mln eur)
Ravikindlustus 482,5 58,4% 76,8Pensionikulu 821,5 55,7% 119,6Peretoetused 57 56,4% 8,3Vanemahüvitis 90,6 53,1% 12,9Puuetega inimeste igakuulised toetused 33,5 51% 4,8
Ravikindlustus Pensionikulu Peretoetused Vanemahüvitis Puuetega inimeste toetused
0100,000,000200,000,000300,000,000400,000,000500,000,000600,000,000700,000,000800,000,000900,000,000 Periood: 2009-2013. a jaanuar-juuli
2009 2010 2011 2012 2013
Peamised sotsiaalkulud (7 kuud) I
Peamised sotsiaalkulud (7 kuud) II
7 kuud (mln eur) Plaanitust Juuli (mln eur)
Erijuhtude sotsiaalmaks 45,4 55,5% 6,2
Töötutoetus 5,5 61,5% 0,93
II sammas 101,4 57% 16,6
Erijuhtudel makstav sotsi-aalmaks
Töötutoetus II sammas0
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000 Periood: 2009-2013. a jaanuar-juuli
2009 2010 2011 2012 2013
Investeeringuteks on kasutatud 41% eelarvest
Seitsme kuuga on investeeringutesse suunatud 297,1 mln eurot (41,4 % eelarvest). Sealhulgas on põhivara investeeringuid tehtud 96 mln euro eest ning investeeringutoetusteks suunatud 201,1 mln eurot.
Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on investeeringute maht 64,1 mln eurot ehk 17,7% vähenenud. Langus tuleb peamiselt saastekvoodi müügituludest tehtud väiksemate investeeringute arvelt.
Eelmisel aastal oli juuli lõpuks kasutatud 43,4% aastaks planeeritud investeeringutest. Suuremad väljamaksed toimuvad tavapäraselt teisel poolaastal.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013 21.9 52.6 40.5 39 39.56269749
42.89196468
60.68285639
0 0 0 0 0
2012 33.63260088
47.11930145
58.6693101600001
47.52924058
45.78319199
52.155059 76.342861 87.7841114600002
84.616069 87.0825000399998
83.68041617
127.16342229
1030507090
110130150170
2013 2012
Välistoetuste arvel tehtud väljamaksed fondide lõikes (2013. aasta)
NB! Koostatud välistoetuste finantstabeli põhjal.
• Välistoetuseid maksti juuli lõpuks välja 395 mln eurot ehk 42% plaanitust. Seda on 21 mln eurot vähem kui mullu. Absoluutse vähenemise põhjus on 2013. aasta väiksem eelarve (0,95 mld eurot vs. 2012. a 1 mld eurot)
Struktuuri-toetused
Maaelu/kalandus
EuroopaPõlluma-janduse
Tagatisfond
Muuvälistoetus
Norra jaEMP
Šveitsi0
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
700,000,000
800,000,000
0
10
20
30
40
50
60
70
80
668,928,540.0
124,707,335.0108,400,375.0
28,731,196.0 14,451,051.0 7,443,722.0
283,854,213.5
92,653,060.9
3,147,184.3 10,242,997.1 1,052,941.3 3,958,357.8
42.4
74.3
2.9
35.7
7.3
53.2
riigieelarve (mln; vasak skaala) kasutamine kokku (mln; vasak skaala)
Välistoetuste väljamaksed valitsemisalade lõikes (2013. aasta)
HTM KKM PÕM MKM SiM (re-
gionaal)
SOM SiM (julge-olek)
ülejäänud kokku*
0
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
0
10
20
30
40
50
60
156,608,695.0164,092,736.0233,294,241.0236,619,150.072,418,439.068,065,423.011,731,983.09,831,552.0
61,042,478.2
89,769,387.396,003,411.185,218,593.4
30,564,524.722,376,997.0
4,545,558.95,386,594.9
39.0
54.7
41.2
36.0
42.2
32.9
38.7
54.8
riigieelarve (mln; vasak skaala) kasutamine kokku (mln; vasak skaala)
* Riigikantselei, Riigikohus, KAM, RM, KUM, JUM, VÄM
NB! Koostatud välistoetuste finantstabeli põhjal.
Programmperioodi 2007-2013 välistoetuste kasutamine
• Koos põllumajandustoetustega on perioodi 2007-2013 toetustest välja makstud 2,9 mld eurot ehk 69,0% kogu mahust (4,2 mld).
• sh struktuuritoetuste 3,4 mld eurost on välja makstud 2,30 mld eurot ehk 67,7%
• sh põllumajandustoetusi 0,60 mld eurot 0,81 mld eurost ehk 74,6%.
Struktuurivahendid MAK (EAFRD) Kalandusfond (EFF) Norra ja EMP Šveitsi-Eesti koostöö0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100% 95% 97%
90%100% 100%
68%
77%
51%
3%
52%(59%)
(65%)
(47%)
(1%)
(38%)
Fondi maht Heakskiidetud projektid Väljamaksed Väljamaksed 2012 lõpp
RESERVID, EELARVEPOSITSIOON
Riigikassa likviidsete varade maht ületas 1,5 mld euro piiri
• Juuli lõpus oli riigikassas likviidseid varasid suurusjärgus 1,51 mld eurot. Sellest kassareservis oli 1,15 miljardit eurot ja
stabiliseerimisreservis 0,36 miljardit eurot.• Juulis kasvas likviidsete varade maht 64 mln eurot. See tähendab, et
Riigikassa hallata oli juuli lõpus 55 mln eurot ehk 3,8 % rohkem likviidseid varasid kui 2012. aasta lõpus.
* Alates 2012 on riigikassa varade hulka arvestatud nii Töötukassa kui ka Haigekassa vahendid
2009lõpp
2010lõpp
2011lõpp
2012lõpp*
2013 Juuli
0
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
1,400,000,000
1,600,000,000
-30.0-20.0-10.00.010.020.030.040.050.060.0
301,796,661.3
320,228,594.5
333,000,000.0
347,032,207.5
358,678,435.0
904,033,818.5
683,297,987.5 636,144,431.
81,106,153,63
0.01,149,634,99
1.0
22.6
-16.8
-3.4
49.9
3.8
Stabiliseerimisreserv Likviidsusreserv (kassareserv)muutus (%)
mln
EU
R
Haigekassa puudujääk kahanes juunis jõudsalt
• Haigekassa esimese poolaasta tekkepõhine puudujääk on 9,7 mln eurot. 2013 aasta eelarves on aasta lõpuks planeeritud puudujääk 9,2 mln. Analoogselt eelnevate aastatega on eelarvepositsioon juunis oluliselt paranenud. Võrreldes mai kuuga on defitsiit vähenenud 17 mln euro võrra.
• Kuue kuuga on tulusid laekunud 416,1 mln eurot ehk 50% aasta eelarvest. Kulusid on tehtud 424,2 mln eurot ehk samuti 50% aasta eelarvest.
• Tulude maht on võrreldes 2012. aastaga suurenenud 24,6 mln eurot ehk 6,3% ning kulud on kasvanud 28,5 mln eurot ehk 7,2%.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
-30,000,000
-20,000,000
-10,000,000
0
10,000,000
20,000,000
2013 2012 2011 2010 2013 kumulatiivne tekkepõhine eelarvepositsioon
Väiksem töötuskindlustusmakse mõjutab Töötukassa tulemit
• 2013. aasta I poolaasta tekkepõhine ülejääk on 23,3 mln eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on 2013. a tulem 39,4 mln eurot (63%) väiksem.
• Käesoleva aasta kuue kuu tulu on 94,4 mln eurot ehk 50,2% eelarvest. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on tulu 36,1 mln eurot (27,7%) väiksem. See on seotud 2013. aasta töötuskindlustusmakse määrade langetamisega 3%-le. (2012. aasta töötuskindlustusmakse määrad 4,2%)
• Poolaasta kulu küündis aga 71,1 mln euroni ehk 61,3%ni eelarvest. Seda on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 3,3 mln eurot ehk 4,9% rohkem.
Kuised tulemid 2010-2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
-4,000,000-2,000,000
02,000,0004,000,0006,000,0008,000,000
10,000,00012,000,00014,000,00016,000,000
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
2013 2012
Valitsussektori eelarvepositsioon paranes kolmandat kuud järjest
• Valitsussektori eelarvepositsioon oli juuni lõpuks 93,8 mln euroga puudujäägis (0,52% SKPst). Võrreldes mai lõpuga on puudujääk 52 mln euro võrra väiksem.
• Aasta varem oli valitsussektor samal ajal puudujäägis 29 mln euroga ehk 0,17% SKPst.
-150
-100
-50
0
50
100
-0.80%
-0.60%
-0.40%
-0.20%
0.00%
0.20%
0.40%
Valit-sussektor
kokku Riik
Muu keskval-itsus
Sotsiaalkind-lustusfondid
KOV
-93.8 -112.9
-50.9
18.6 51.4
-0.52%
-0.62%
-0.28%
0.10%
0.28%
Prognoos aasta kokku (mln) - vasak skaala 6 kuud kokku (mln) - vasak skaala